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- 小編:李耀Y
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每個人都需要做總結(jié),無論成敗與否,在探索中總結(jié),在失敗中總結(jié),在成功中總結(jié)。寫總結(jié)時,我們可以逐步分析問題并提出解決方案,使總結(jié)具有實際指導(dǎo)意義。真正的幸福源于內(nèi)心的滿足和對自己的肯定,我們應(yīng)該找到屬于自己的幸福之路。
財務(wù)開票崗位職責(zé)篇一
1、開具提貨單,開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運計劃),建立提貨單時注意必填項(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注),其它項由系統(tǒng)自動生成,禁止隨意操作,導(dǎo)致無法過磅。完成建立后認(rèn)真核對提貨單物料品種,包裝類型等。自提車輛開提貨單時,各銷售分公司務(wù)必指定專人通知開票員,開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名,車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號,否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時,用心與客戶、承運商溝通聯(lián)系,對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。
2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息,開票員極時與銷售訂單建立職責(zé)人聯(lián)系,盡快維護訂單,訂單維護完成后重新建立提貨單。
3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位,務(wù)必做到ax系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息持續(xù)一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。
4、開票員在交接班時務(wù)必下載銷售訂單,并保存到本地計算機。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法:進入ax系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時薄,將銷售訂單所有行資料全部選取,復(fù)制并粘貼到excel中保存即可。
5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,造成不能在系統(tǒng)正常開票,應(yīng)極時向公司信息員通知,并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進行手工開票,開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。
6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后務(wù)必將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中,補錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤,數(shù)據(jù)補錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補錄數(shù)據(jù)較多,需要補錄工作與正常開票同時進行時,要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單,杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.
7、在補錄數(shù)據(jù)時,補錄的提貨單由發(fā)運負(fù)責(zé)人簽審。
8、火車提貨單按照請車安排的實際狀況,由鐵路協(xié)調(diào)組計劃員依據(jù)銷售訂單建立火車提貨單,安排裝車,將裝車部門實際裝車的數(shù)量、試樣編號、品種、收貨人、到達站等信息錄入系統(tǒng),信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員帶給的當(dāng)日裝車報表的作為最終依據(jù)。
財務(wù)開票崗位職責(zé)篇二
1、熟悉上級規(guī)定的有關(guān)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律及加油站現(xiàn)金、支票、油票、記賬卡、ic卡、發(fā)票等管理制度,規(guī)范操作,按章辦事。
2、熟悉加油站經(jīng)營的商品知識、商品價格和收款、開票程序,快速準(zhǔn)確地收款、開票。
3、做好本班加油員上交的現(xiàn)金、票證及其他加油憑證的核對、匯總工作,核對其他商品的銷售額,填制本班交接班記錄。
4、妥善保管印章、發(fā)票、現(xiàn)金、支票等,嚴(yán)防丟失、被盜,按規(guī)定及時送交貨款。
5、熟悉站內(nèi)消費器材性能,并會撲救初期火災(zāi)。
6、搞好分管職責(zé)區(qū)的衛(wèi)生工作,持續(xù)環(huán)境整潔。
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財務(wù)開票崗位職責(zé)篇三
1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念,堅持原則,嚴(yán)格執(zhí)行公司的開票制度,恪守公司的.商業(yè)機密。不得向任何人提供產(chǎn)品來源、流向、庫存及其它損害公司利益的信息。
2、嚴(yán)格按照gsp規(guī)范,遵循“先產(chǎn)先出、近期先出”的原則進行銷售開票。
3、把好開票質(zhì)量關(guān),購貨單位必須具有合法資格才能購進藥品,否則不得銷售供給其藥品,禁止張冠李戴向非法客戶或個人批發(fā)藥品。
4、購貨單位的資格審核由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供,并報質(zhì)量管理部確認(rèn)錄入基礎(chǔ)信息,開票員可從計算機系統(tǒng)中查找核對。
5、開票人員的銷售開票權(quán)限不得隨意轉(zhuǎn)給他人使用,每位開票員進入計算機管理軟件系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置個人操作密碼,定期更換一次,禁止借用他人操作密碼開票。
6、開票前應(yīng)審核顧客的采購計劃,認(rèn)真核對藥品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地,核對無誤后方可按對方的要求進行開票。
7、操作鍵盤時,應(yīng)精力集中,準(zhǔn)確無誤的記銷帳目,尤其是藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)批號、有效期等重點項。
8、開票要快速、準(zhǔn)確、不得拖延顧客的時間,同時對顧客要熱情、周到。
9、開票工作完成后要對所開具的銷售單據(jù)進行認(rèn)真的審核,審核無誤后方可確認(rèn)并通知財務(wù)人員審核、收款。
財務(wù)開票崗位職責(zé)篇四
職責(zé)描述:
1、終端藥品銷售業(yè)務(wù)的`開票工作,完成各項銷售任務(wù)指標(biāo);
2、應(yīng)收帳款催收管理,收集客戶資料;
3、評估客戶信用狀況及資信申請手續(xù);
4、負(fù)責(zé)辦理客戶的退貨手續(xù);
5、負(fù)責(zé)階段性促銷政策的宣傳;
6、每天和業(yè)務(wù)崗、配送崗位人員進行銷售及貨物跟蹤情況;
任職要求:
2、具有較強溝通能力、學(xué)習(xí)能力及基本數(shù)據(jù)分析能力;
3、熟練操作辦公軟件;
4、有2年以上醫(yī)銷開票銷售工作經(jīng)驗或藥店銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
財務(wù)開票崗位職責(zé)篇五
3.負(fù)責(zé)財務(wù)部對外各種報表的填報與上報工作;。
4.負(fù)責(zé)公司每月的納稅申報、統(tǒng)計月報、工商年檢等工作;。
5.負(fù)責(zé)公司財務(wù)流程的改進,并根據(jù)需要提供相關(guān)資料;。
6.處理對外的各項事宜,如銀行、審計、稅務(wù)、工商等與財務(wù)相關(guān)事宜;。
7.負(fù)責(zé)公司各類會計資料、稅務(wù)資料、統(tǒng)計資料的裝訂、整理、和歸檔;。
8.進行成本核算、管理、分析,定期編制成本分析報表,加強成本控制、細(xì)化成本管理;。
財務(wù)開票崗位職責(zé)篇六
?對客人進行專業(yè)的接待,及時通知相關(guān)員工到前臺接見客人
?協(xié)調(diào)預(yù)訂職工出差所需機票、酒店、保險文件
?其他它前臺支持服務(wù)
?負(fù)責(zé)管理鑰匙。
?負(fù)責(zé)文具的申請
?上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)
?最低大專以上學(xué)歷
?中英文讀寫能力良好,聽說能力可無障礙接待外籍訪客或為公司外籍員工提供服務(wù)
?可以熟練使用全英文的'微軟辦公軟件,例如word,excel,power point。
?耐心,適應(yīng)能力強,客戶服務(wù)意識強,注重細(xì)節(jié)。
財務(wù)開票崗位職責(zé)篇七
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)倉庫出貨開單、開具發(fā)票、作廢發(fā)票;
2、登記發(fā)票開具數(shù)量金額結(jié)存數(shù)量情況;
3、統(tǒng)計開具發(fā)票金額:
4、統(tǒng)計庫存明細(xì)數(shù)據(jù),做好出入庫登記:
任職要求:
1.中專以上學(xué)歷,可接受應(yīng)屆畢業(yè)生;
2/熟料掌握系統(tǒng)軟件以及其他辦公軟件操作和應(yīng)用技能;
3.誠實正直,積極進取,有良好的職業(yè)道德觀念,有團隊協(xié)作意識;
財務(wù)開票崗位職責(zé)篇八
1、認(rèn)真填寫票據(jù),將明達領(lǐng)料單編號記錄在票據(jù)上,并準(zhǔn)確記錄換票時間。開票過程中遇特殊情況,及時與值班人員聯(lián)系。
2、認(rèn)真填寫日統(tǒng)計表,如出現(xiàn)錯誤用紅色筆標(biāo)注,并在備注欄注明。
3、票根編號統(tǒng)計有誤請與票根總數(shù)核對,以票根數(shù)量為準(zhǔn)。
4、開票過程中遇票據(jù)印刷錯誤,多出的票據(jù)照常開,少印漏印的票據(jù)要詳細(xì)記錄數(shù)量,所有印刷錯誤要在票本封面注明,并與日統(tǒng)計表備注欄備注。
5、車輛運輸路線按當(dāng)天車輛運輸分組表開票,除裝載純土車輛可臨時發(fā)往西大堤加載,其他車輛一律按分組規(guī)定開票,對換票駕駛員提出的無理要求,一律不予理會。
6、對明達公司領(lǐng)料單車牌號不清楚的,讓駕駛員出示相關(guān)有效證件,查實清楚方給予換票。領(lǐng)料單涂改破損的一律不予換票。
7、認(rèn)真做好交接班工作,明確當(dāng)班的工作情況。如接班人員未查出錯誤,接班人員承擔(dān)一切過失責(zé)任。
8、每天產(chǎn)量以第二天早7:00之前為當(dāng)天產(chǎn)量,7:00以后開出的票據(jù)數(shù)量算下個班產(chǎn)量。
9、夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計表和明達領(lǐng)料單整理好后交給值班人員。
財務(wù)開票崗位職責(zé)篇九
1、對涉及開票的事項有知情權(quán),對相容崗位有請求配合權(quán)。
2、對本崗位所涉事項(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán)。
職責(zé)一。
1.根據(jù)客戶需求和組長安排,開具銷售(發(fā)貨)清單。
2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單,應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價金額。
3.協(xié)助組長通知客戶打款,收到貨款后交出納。
4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì),付款單位。
5.對會計復(fù)核有誤的單據(jù),應(yīng)查明原因,及時更改。
6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。
7.涉及折扣返點的,應(yīng)按規(guī)定正確計算,分類統(tǒng)計。
職責(zé)二日常核對管理工作。
1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨,確保相符無差錯。
2.嚴(yán)格控制銷售折讓,正確計算促銷、返點款。
3.定期核對銷售往來賬,不允許逾期掛賬,及時清欠處理。
職責(zé)三銷售(發(fā)貨)清單的管理。
1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本,順號開具。
2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上,便于檢索。
3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項,電腦錄單時應(yīng)做特別處理。
職責(zé)四銷售檔案管理。
1.建立客戶檔案,分類統(tǒng)計各類銷售信息。
2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿,領(lǐng)用登記,專人保管。
職責(zé)五協(xié)助收入會計工作。
1.配合收入會計工作,及時催收應(yīng)收款。
2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬。
其他工作。
1、按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
1、開具提貨單,開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運計劃),創(chuàng)建提貨單時注意必填項(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注),其它項由系統(tǒng)自動生成,禁止隨意操作,導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認(rèn)真核對提貨單物料品種,包裝類型等。自提車輛開提貨單時,各銷售分公司必須指定專人通知開票員,開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名,車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號,否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時,積極與客戶、承運商溝通聯(lián)系,對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。
2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息,開票員極時與銷售訂單創(chuàng)建責(zé)任人聯(lián)系,盡快維護訂單,訂單維護完成后重新創(chuàng)建提貨單。
3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位,必須做到ax系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息保持一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。
4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單,并保存到本地計算機。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法:進入ax系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時薄,將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇,復(fù)制并粘貼到excel中保存即可。
5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,造成不能在系統(tǒng)正常開票,應(yīng)極時向公司信息員通知,并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進行手工開票,開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。
1.負(fù)責(zé)管理委托代銷票據(jù)。
2.負(fù)責(zé)銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。
3.負(fù)責(zé)庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理(領(lǐng)用、核銷)、空白倉存卡的領(lǐng)用、核銷。
4.執(zhí)行價格政策(代理、策劃費)。
5.掌握價格體系(分銷商、超市、家裝)商品信息。
財務(wù)開票崗位職責(zé)篇十
4、負(fù)責(zé)財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)溝通;
5、負(fù)責(zé)資金整體運作與協(xié)調(diào),對公司現(xiàn)金庫存、銀行存款進行安全性、流動性檢查;
6、負(fù)責(zé)為公司決策提供有建議性的方案和具有參考價值的數(shù)據(jù);
8、財務(wù)部的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;
9、完成上級交付的臨時工作及其他任務(wù)。
財務(wù)開票崗位職責(zé)篇十一
1、負(fù)責(zé)公司賬目的管理,負(fù)責(zé)核對賬目。
2、負(fù)責(zé)和供應(yīng)商、渠道的對賬,對賬表的編制。
3、負(fù)責(zé)編制會計報表,協(xié)助做財務(wù)分析。
4、負(fù)責(zé)庫存盤點,流程監(jiān)控。
5、負(fù)責(zé)增值稅及普通發(fā)票的購買,開具和管理工作。確保發(fā)票使用安全。
6、負(fù)責(zé)開具發(fā)票,日常單據(jù)賬冊的管理。
任職要求:
1、有責(zé)任心,工作非常細(xì)心,做事有條理。
2、有零售業(yè)的財會經(jīng)驗。
3、有良好的服務(wù)意識與團隊合作精神
行政:1.具有良好團隊協(xié)作意識和服務(wù)意識;
2.具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、交際能力與親和能力;
3.具備專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng),有責(zé)任心以及壓力承受能力強;
4.良好的組織協(xié)調(diào)能力、較強的分析和解決問題能力;
5.能熟練準(zhǔn)備及處理各類報表、文檔及各種文本工作并具有良好的檔案管理能力;
7.能夠積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
財務(wù)助理:1、負(fù)責(zé)日常報銷單據(jù)整理及審核,并編制記賬憑證;
2、負(fù)責(zé)會計憑證的整理及裝訂;
3、協(xié)助辦理工商、銀行、稅務(wù)等業(yè)務(wù);
4、與組內(nèi)成員積極配合,完成各項財務(wù)工作;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項;
6、吃苦耐勞、細(xì)心穩(wěn)重、有責(zé)任心、善于溝通,良好的團隊意識。
1、開具增值稅專用發(fā)票;
2、收、付款對賬及收付款憑證的制作,會退稅;
3、公司日常經(jīng)濟往來的申請、提交及辦理;
4、銀行、工商、稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)部門材料的遞交和辦理;
5、上級交代的其他財務(wù)及行政類工作等。
職位要求:
1、大專以上學(xué)歷,會計、統(tǒng)計專業(yè)優(yōu)先考慮,擅長excel等表格的制作;
2、有外貿(mào)、船公司或貨代財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、性格穩(wěn)重嚴(yán)謹(jǐn),領(lǐng)悟力強。
財務(wù)開票崗位職責(zé)篇十二
5、每天傳遞發(fā)票記賬聯(lián)給應(yīng)收賬會計,從航天金穗系統(tǒng)導(dǎo)出開票信息傳給應(yīng)收賬會計;
6、及時完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作;
7、實時完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)開票崗位職責(zé)篇十三
1、負(fù)責(zé)管理委托代銷票據(jù)。
2、負(fù)責(zé)銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。
3、負(fù)責(zé)庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理、空白倉存卡的領(lǐng)用、核銷。
4、執(zhí)行價格政策。
5、掌握價格體系商品信息。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
財務(wù)開票崗位職責(zé)篇十四
崗位職責(zé):
1.會基本的電腦操作、要求思維敏捷,責(zé)任心強,
2.負(fù)責(zé)藥品產(chǎn)檢的登記與保管
3.有一定的.企業(yè)系統(tǒng)使用經(jīng)驗,
主要工作內(nèi)容:
負(fù)責(zé)為客戶的下單開票(收到開票申請單,將其錄入專用醫(yī)用開票系統(tǒng)),每月做月統(tǒng)計表。
負(fù)責(zé)每批次藥品產(chǎn)檢報告的登記與管理
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