詳細總結總結部分是對整個文章內容進行概括和提煉的重要環(huán)節(jié)。接下來是一些寫作總結的范例，希望對大家的寫作有所幫助。

維修中心管理制度及流程篇一

1、對公司的各種設備進行分類，并統(tǒng)一編號，建立詳細的設備臺帳。對老的臺賬進行核對，保證帳物相符，如果出現帳物不符，每處對責任人罰款5元。

2、制定設備的操作和維護保養(yǎng)規(guī)程。每月28日前編制并下發(fā)下個月的設備維修保養(yǎng)計劃。如果沒有及時編制并下發(fā)設備維修保養(yǎng)計劃，每次對責任人罰款10元。

3、車間（部門）加強對儀器設備的維護保養(yǎng)，定期組織對設備完好率進行檢查評定，并嚴格執(zhí)行《儀器設備檢查管理規(guī)程》的規(guī)定進行獎罰。

4、組織對增添和更新的設備進行驗收，并及時收集、整理好原始資料，填寫設備驗收交接單，經參加人員共同簽字后，存檔備查。如果發(fā)生原始資料丟失，除責令其責任人向生產廠家索取外，另外對其罰款20元。

5、及時組織對車間（部門）申請的配件進行加工制作，凡是外加工配件單價在300元以上或者每次加工的總金額在500元以上，必須簽訂加工合同。并對加工的配件進行驗收。自接到批示起，小型配件最遲在二個工作日內落實到加工部門，外加工大型或者高額配件必須在二個工作日內與加工單位進行接洽，按照規(guī)定簽訂加工合同，落實或者接洽每延遲一天，對其經辦責任人罰款20元。無質量驗收或者沒有按規(guī)定簽訂加工合同不予付款。

6、及時組織對計量和壓力儀表的定期檢測工作，并作好檢測登記。無正當理由，沒有及時對計量和壓力儀表進行定期檢測，每延遲一周對其責任人罰款10元，而且要承擔由于計量不準而產生的全部損失。

7、協(xié)助有關部門作好對鍋爐和電梯的定期檢測工作。督促電梯維護保養(yǎng)單位定期對電梯進行保養(yǎng)，并填寫維修、保養(yǎng)記錄，無維修、保養(yǎng)記錄不予支付維修保養(yǎng)費用。經辦人沒有進行督促的每次處以10元罰款。

8、及時、準確抄收水電費用，沒有及時抄收水電費用而沒有采取催收措施的，每次對其責任人罰款10元，發(fā)生抄收誤差應及時予以更正，如發(fā)生嚴重誤差將對其責任人每次罰款5元。在出售磁卡電量時，對其應該交納的清潔衛(wèi)生費及水費，應該在全部交納清后才可出售磁卡電量，否則對其經辦人將處以每次10元罰款。

9、工作人員必須對自己負責的工作完成情況進行督促檢查，每天填寫工作情況記錄，遇到問題必須向部門負責人匯報并通報項目的完成情況。無正當理由，沒有及時填寫當日工作情況記錄對其當事人每次罰款2元。

10、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門負責人按其金額的20％處罰，部門副職分管人員當月罰款金額在100元以上，按其金額的25％罰款。

二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范?！扒凇敝饕侵腹ぷ鲬B(tài)度，是主動型還是被動型等等?！澳堋敝饕侵腹ぷ髂芰Γ瓿扇蝿盏男?，完成任務的質量、出差錯率的高低等?！翱儭敝饕侵腹ぷ鞒晒谝?guī)定時間內完成任務量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

三、考核的目的：

對公司員工的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進心，調動積極，以提高公司的整體效益。

四、本制度從xx年一月一日起執(zhí)行。

維修中心管理制度及流程篇二

3.1編制備件采購計劃。

3.1.1每月30日前,各維修組根據實際情況估算出下月各類備件的月消耗量,并上報到維修中心。

3.1.2維修中心根據各維修組的月度零備件采購計劃表'以及以往備件的使用情況以及各種零備件的現存量,確定需用備件的品種和數量,編制'月度備件采購計劃表',交公司常務副總經理審批。

3.2備件的采購。

3.3.1維修中心于每月末編制下個月份備件采購計劃表。

3.3.2列入固定資產的備件,公司相關財務制度進行處理。

3.3.3其它備件在公司常務副總經理批準后由維修中心采購。

3.3.4所購備件到貨后,由維修中心倉庫進行驗收后將其記入'備件匯總表'。

3.3備件的管理。

3.3.1維修中心負責保存?zhèn)浼乃匈Y料,如備件的各種圖表、說明書等。

3.3.3維修中心倉庫對各種備件的消耗情況,應做好統(tǒng)計并每月匯總上報維修中心經理。

3.4備件的貯存保管。

3.4.1維修中心倉庫應將備件入賬,并每月進行盤點核對。

3.4.3維修中心倉庫應將備件擺放整齊,并做好清潔保管工作,防腐防潮。

3.4.3維修中心倉庫應根據先進后出原則,減少備件在庫時間。

3.5備件的領取。

3.5.1維修工領用零備件的,應說明該零備件之用途,并填寫'領用單'。維修中心倉管員根據'維修單'在庫存臺帳上對該零備件進行核銷。

3.5.3維修中心倉管員應認真做好領用臺帳,并按月匯總上報維修中心經理。

月度備件采購計劃表。

領用臺帳。

領料單。

備件匯總表。

維修中心管理制度及流程篇三

規(guī)范維修工具管理工作,確保維修工具完整及各項性能完好。

3.1維修組主管負責維修工具的管理并負責工具的申購。

3.2維修工負責保管、使用個人工具。

4.1《維修工具年度采購計劃》的制定。

4.1.1每年的12月15日之前,由維修組主管組織制定下一年度的《維修組工具年度采購計劃》并上報維修中心審批。

4.1.2維修中心負責對各維修組的采購計劃進行審核,并在此基礎上組織制定《公司維修工具年度采購計劃》。

4.1.3常務副總經理負責對《公司維修工具年度采購計劃》進行審批。審核批準后,該計劃復印件應交財務部備案。

4.1.4采購計劃應包括:所需工具的名稱、型號及規(guī)格、數量、產地;預計費用;購買時間;用途。

4.2維修工具的領用。

4.2.1維修組的工具分成兩類:一類是個人使用工具,另一類是維修組公用工具。個人使用工具由個人領用并負責保管,公用工具由主管領用并負責保管。

4.2.2個人使用工具和公用工具由領用人統(tǒng)一填寫《領料單》,經維修組主管簽字同意后,由維修組主管到維修中心倉庫領取。維修中心倉管員將領出工具記錄在《維修工具臺帳》內。主管將所領工具登記在《維修組工具登記表》內。

4.3個人使用工具管理。

4.3.1維修組員工正式上崗時,由員工填寫《領料單》經維修組主管批準后,領取一套個人使用工具。維修組員工個人工具每年只能補領一次。

注意事項。

4.3.2。

個人使用工具應注意以下幾點:。

a)不準亂打亂撬;。

b)用力應適度;。

c)測量不同的參數時注意正確換檔(如萬用表);。

d)注意工具的作用條件(如額定電壓、額定電流或承載能力等);。

e)用后擦拭干凈工具。

4.3.3維修組員工個人使用工具屬公司財產,嚴禁用作私人用途。

4.3.4維修組員工個人使用工具丟失或人為損壞,則應由員工個人立即補上同規(guī)格同品質的工具;如屬正常使用損壞則可以經維修組主管批準后在維修中心倉管員處以舊換新,倉管員應做好登記。

4.3.5員工辭職、被解雇或轉崗時應將個人使用工具全部退還給到維修中心倉庫,對于丟失或人為損壞的個人使用工具由維修中心通知人力資源部扣發(fā)相應的錢款。倉管員必須將員工退還的個人使用工具登記在《維修工具臺帳》內,并在'備注'一欄內注明'退還'字樣。員工退還的個人使用工具要設專柜保管并作以舊換新的工具。

4.3.6維修組主管每月18號檢查每個員工的個人使用工具,對于丟失的或人為損壞的工具將責令立即補充。

4.3.7對于換下來的個人使用工具每半年由管理處倉管員進行一次盤點并登記在《報廢工具登記表》內,經維修中心經理批準后上報常務副總經理審批。審批后由維修中心經理負責做報廢處理。

4.4公用工具。

4.4.1維修組領用的公用工具由主管負責保管,主管應將其登記在《維修組工具登記表》上。

4.4.2公司共用的公用工具由維修中心倉管員負責保管,倉管員應將其登記在《公用維修工具登記表》上。

4.4.3維修員工借用工具或維修組以外的部門借用工具都應在主管處借用;主管必須將借用工具登記在《工具借用登記表》上。

4.4.4維修組需要借用公司公用工具的,由維修組主管到維修中心倉庫辦理借用手續(xù),倉管員必須將借用工具登記在《工具借用登記表》上。

4.4.5公用工具使用注意事項。

公用工具在使用過程中注意事項包括:。

a)便攜式(小件的)公用工具使用注意事項按4.4.2條款;。

c)公用工具屬公司財產,嚴禁用作私人用途;。

g)對于專業(yè)工具中的計量器具或安全用具應定期送檢,檢驗合格的方可使用,否則應重申購。

4.5維修組通訊用對講機管理按《安全部警用器械管理規(guī)程》相關條款執(zhí)行。

4.6維修工具的購買。

4.6.1維修中心倉管員每月30號應將所保管的工具進行一次盤點并登記在《維修工具臺帳》上,對于需要補充的工具應建議維修中心經理盡快申購。

4.6.2維修中心經理每月5號之前根據倉管員的建議及《維修工具年度采購計劃表》填寫工具申購并上報公司。對于計劃中未列出的工具,維修中心經理應盡快補充至計劃中并上報公司審批。

《維修組工具登記表》。

《工具借用登記表》。

《報廢工具登記表》。

《維修工具年度采購計劃》。

《維修工具臺帳》。

維修中心管理制度及流程篇四

1、對公司的各種設備進行分類，并統(tǒng)一編號，建立詳細的設備臺帳。對老的臺賬進行核對，保證帳物相符，如果出現帳物不符，每處對責任人罰款5元。

對責任人罰款10元。

3、車間（部門）加強對儀器設備的維護保養(yǎng)，定期組織對設備完好率進行檢查評定，并嚴格執(zhí)行《》的規(guī)定進行獎罰。

4、組織對增添和更新的設備進行驗收，并及時收集、整理好原始資料，填寫設備驗收交接單，經參加人員共同簽字后，存檔備查。如果發(fā)生原始資料丟失，除責令其責任人向生產廠家索取外，另外對其罰款20元。

5、及時組織對車間（部門）申請的配件進行加工制作，凡是外加工配件單價在300元以上或者每次加工的總金額在500元以上，必須簽訂加工合同。并對加工的配件進行驗收。自接到批示起，小型配件最遲在二個工作日內落實到加工部門，外加工大型或者高額配件必須在二個工作日內與加工單位進行接洽，按照規(guī)定簽訂加工合同，落實或者接洽每延遲一天，對其經辦責任人罰款20元。無質量驗收或者沒有按規(guī)定簽訂加工合同不予付款。

6、及時組織對計量和壓力儀表的定期檢測工作，并作好檢測登記。無正當理由，沒有及時對計量和壓力儀表進行定期檢測，每延遲一周對其責任人罰款10元，而且要承擔由于計量不準而產生的全部損失。

7、協(xié)助有關部門作好對鍋爐和電梯的定期檢測工作。督促電梯維護保養(yǎng)單位定期對電梯進行保養(yǎng)，并填寫維修、保養(yǎng)記錄，無維修、保養(yǎng)記錄不予支付維修保養(yǎng)費用。經辦人沒有進行督促的每次處以10元罰款。

8、及時、準確抄收水電費用，沒有及時抄收水電費用而沒有采取催收措施的，每次對其責任人罰款10元，發(fā)生抄收誤差應及時予以更正，如發(fā)生嚴重誤差將對其責任人每次罰款5元。在出售磁卡電量時，對其應該交納的清潔衛(wèi)生費及水費，應該在全部交納清后才可出售磁卡電量，否則對其經辦人將處以每次10元罰款。

9、工作人員必須對自己負責的工作完成情況進行督促檢查，每天填寫工作情況記錄，遇到問題必須向部門負責人匯報并通報項目的完成情況。無正當理由，沒有及時填寫當日工作情況記錄對其當事人每次罰款2元。

10、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門負責人按其金額的20％處罰，部門副職分管人員當月罰款金額在100元以上，按其金額的25％罰款。

二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。

“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。

“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內完成任務量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

三、考核的目的：

對公司員工的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進心，調動積極，以提高公司的整體效益。

四、本制度從二00六年一月一日起執(zhí)行。

維修中心管理制度及流程篇五

1.配件管理人員要懂業(yè)務,熟悉設備性能、結構和配件用途。

2.各配件使用單位要有專職或兼職配件管理人員,負責本單位配件計劃的編制、領取、使用、管理工作。

3.配件計劃由經營科編制。計劃的編制應根據消耗定額和實際消耗情況,及時上報年、季、月度計劃。

4.配件到貨后要認真檢查數量、質量,大型配件和關鍵配件應由使用單位、經營科共同驗收。不合格配件不準入庫。

5.倉庫保管人員要熟悉業(yè)務,掌握配件用途。配件按型號分類擺放,定量包裝,精心保管,防止銹蝕,保持庫房清潔整齊。配件標簽要填寫齊全,帳目清、數量準、帳、卡、物一致。

6.配件的使用要建帳、建卡,有專人負責配件領用審批。配件的領用要以舊換新。

7.積極采用新技術、新工藝,開展舊件的修復利用工作,努力提高舊件的修復質量,節(jié)約配件資金。

維修中心管理制度及流程篇六

1、進入健身房必須出示活動中心出入證在管理員處登記并換鞋，保持室內安靜。

2、對器材要愛護，做到正確使用健身器械不得違規(guī)操作，以保證鍛練身體的正常開展。

3、管理人員要熟練掌握各類健身器材的使用方法，指導健身者正確使用健身器材，健身者要聽從管理人員的指導，正確、合理使用各種器械，對不了解的器械請向管理人員請教。

4、管理人員定期對健身器材進行清點，對健身場所進行打掃，保持健身房有一個良好的健身環(huán)境。

5、進入健身房人員，要做好安全防護工作，防止發(fā)生傷害事故。

6、在健身房開放時段，管理人員主動做好臨時和突發(fā)性的工作，加強相互間配合，保證各項活動協(xié)調有序的開展。

7、愛護室內設施，對故意損壞器械和設備的行為，將按照該器械價格的雙倍進行賠償。

8、保持室內衛(wèi)生，進入室內保證衣鞋整潔，禁止在室內吸煙、隨地吐痰、亂扔垃圾、吃零食等行為。

9、個人物品請妥善保管，以免發(fā)生丟失，丟失物品后果自負。

10、練習時量力而行，注意自身及他人安全，不要在室內恣意打鬧。

11、使用杠鈴推舉時，不要盲目推舉，盲目推舉自傷其身后果自負。

12、嚴謹醉酒后進入健身房。有高雪壓、心腦疾病不宜進行體育鍛煉的人員謝絕入場鍛煉，否則出現事故，場館概不負責。

維修中心管理制度及流程篇七

1．中心各設備使用班組負責本班組的設備管理工作，做到資料、圖紙、臺帳齊全，管理到位。

2．設備使用實行專職制，主要設備實行包機制，設備使用實行定人定機憑證操作，嚴格執(zhí)行崗位責任制、操作規(guī)程、交接班制、巡回檢查制等。

4．貫徹執(zhí)行設備定期檢修制度。定期對固定設備進行技術性能測定、探傷及儀器、儀表的校驗。

5．在實施設備更新、大修理計劃時，應按規(guī)定程序辦理手續(xù)，切實做好專款專用。

6．做好備用、閑置設備、特殊備件的儲備和管理，嚴禁設備露天存放和拆套，對閑置設備要積極調劑使用。

7．執(zhí)行設備管理獎罰。

（1）出現事故時對積極搶救設備的人員，根據具體情況給予一定的獎勵。

（2）發(fā)現隱患防止事故發(fā)生者，給予一定的獎勵。

（3）由于違章、玩忽職守造成設備損壞的，對有關單位和責任者給予處罰。

維修中心管理制度及流程篇八

1、為加強本廠的財務工作，發(fā)揮財務在本廠經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

2、財務部門的職能：

（1）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

（2）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。

（3）積極為經營管理服務，促進本廠取得較好的經濟效益。

（4）厲行節(jié)約，合理使用資金。

（5）合理分配收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

（6）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

（7）完成總經理安排的其他工作。

3、財務部由主管會計、出納、結算員、收銀員、倉管組成。

4、本廠所有人員辦理財會事務必須遵守本制度。

1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

4、會計員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

5、財務工作人員對本廠實行會計監(jiān)督。

財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

6、財務工作人員發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向主管會計或總經理書面報告，并請求查明原因作出處理。

7、財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

8、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。

9、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

10、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

財務工作人員辦理交接手續(xù)，由主管會計或辦公室主任監(jiān)交。

1、支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須經主管會計審核，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼。

2、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、主管會計核對(購置物品由保管員或物品使用人簽字)、總經理批準。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號。

1、前款結算起點定為100元，結算規(guī)定的調整，由總經理確定。

2、廠內可以在下列范圍內使用現金：

（1）職工工資、津貼、獎金；

（2）個人勞務報酬；

（3）出差人員必須攜帶的差旅費；

（4）結算起點以下的零星支出；

（5）總經理批準的其他開支。

3、廠內固定資產、福利及其他工作用品超過1000元以上的必須采取轉帳或電匯方式，不得使用現金。

4、日常零星開支所需庫存現金限額為1000元。超額部分應存入銀行。

5、出納支付現金，可以從廠內庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情況確需坐支的，應事先經主管會計審核，總經理批準。

6、出納從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由主管會計審核，總經理批準后提取。

7、本廠職工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經主管會計審核，交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

8、符合該項第2點的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及財務認可的有效報銷或領款憑證，由經手人簽字，主管會計審核，總經理批準后由出納支付現金。出納同時要填制現金日記帳。

維修中心管理制度及流程篇九

第一條為加強維修改造工程管理，規(guī)范工程的立項、審批、招標、施工、驗收、審計、結算等程序，提高工程質量和資金使用效益，根據上級有關規(guī)定，結合我校實際，特制定本辦法。

第二條維修改造工程包括學校各類公用房及其附屬設施設備的維修改造，以及校園道路、橋梁、圍墻、水電、管網、通訊、綠化環(huán)境等的維修改造。

第三條后勤管理處是學校維修改造工程管理的職能部門，負責全校維修改造工程的統(tǒng)一管理。

第二章項目的立項與審批。

第四條學校每年9月底前接受下年度維修改造工程計劃申報。申報時，相關部門（單位）應填寫《z文理學院維修改造工程申報表》，并統(tǒng)一報后勤管理處。屬公共性質的維修改造工程由后勤管理處編制維修改造計劃。未列入計劃的維修改造項目原則上不予立項。

第五條根據歸口管理原則，實驗室維修改造項目由實驗室管理部門審核，教室維修改造項目由教務處審核，安保消防設施維修改造項目由保衛(wèi)處審核，其余項目由后勤管理處審核。學校根據申報項目的重要性、可行性及經費預算等情況，統(tǒng)籌確定維修改造工程年度計劃。

第六條后勤管理處根據年度計劃，負責編制工程概算，經計劃財務處初審、校財經工作領導小組審議通過后，報z市財政局批準實施。

第七條未列入年度計劃又確需維修改造的項目，申請單位須填寫《z文理學院維修改造工程申報表》，由歸口管理部門簽署意見后報后勤管理處審核，經學校批準后實施。因不可抗力或突發(fā)事件造成的維修改造工程，經后勤管理處集體研究并報分管校領導同意，可進行應急搶修處置。

第三章施工單位的確定。

第八條根據學校規(guī)定，造價預算在5萬元（含）以上的維修改造工程，需通過招標擇優(yōu)選擇施工單位。其中，達到z市政府采購限額標準的工程項目，在z市公共資源交易中心組織招標；未達到z市政府采購限額標準的工程項目，在學校招投標平臺組織招標。

第九條造價預算在5萬元以下的維修改造工程，每年先通過招標擇優(yōu)確定若干家入圍施工單位。然后，根據每項工程的技術難度和緩急情況，以議標的方式在入圍單位中確定施工單位。應急搶修的處置，經后勤管理處集體研究，可直接向符合條件的施工單位下達工程項目任務書。

第四章項目的實施與管理。

第十條維修改造項目施工單位一經確定，由后勤管理處與其簽訂工程合同。

第十一條后勤管理處按照維修改造工程合同的要求，依照國家有關工程檢驗標準及施工規(guī)范，嚴格進行施工監(jiān)督管理，督促施工單位保質、保量完成施工任務。大型工程可委托專業(yè)監(jiān)理公司監(jiān)理，使用單位也可派代表參與監(jiān)督。

第十二條后勤管理處應加強對工程項目的過程管理，做好工程隱蔽部位、土石方工程、拆除工程等環(huán)節(jié)的驗收簽字工作。工程施工中一般不對施工設計或要求進行變更。如確需變更，經論證后填寫《z文理學院維修改造工程變更聯(lián)系單》，說明變更理由，并根據學校有關規(guī)定，逐級審批后實施。

第十三條施工單位按學校水電管理辦法的.規(guī)定辦理相關手續(xù)，據實繳納工程用水、用電費用。

第十四條工程竣工后，后勤管理處負責組織施工單位、使用單位、審計處及相關專業(yè)人員進行工程驗收，督促施工單位及時整改驗收中提出的問題。驗收合格后，移交使用部門使用與管理。對施工質量不合格的工程，做到不驗收、不結算、不交付使用。采用監(jiān)理制的工程項目，工程驗收還需由工程監(jiān)理單位蓋章確認。維修改造工程的質量保修期一般應為一年以上。

第十五條后勤管理處負責收集維修改造工程的相關資料，并在工程竣工驗收與決算后，整理并歸檔。

第五章經費管理與結算審計。

第十六條維修改造經費主要用于工程項目的咨詢、設計、預算編制、招標代理、施工和監(jiān)理等支出，實行專款專用。

第十七條工程竣工驗收合格后，施工單位應在30天內（合同另有約定的除外）將工程決算書和竣工相關資料送達后勤管理處。經后勤管理處審核確認后，送審計處審計。工程按照施工合同進行結算，按審計處出具的工程審定價結算經費。實際結算費用不得超出經費預算，超過項目經費預算的部分不予支付。

第十八條維修改造工程一般不預付工程款。工程質量保修金不得低于工程總造價的5%。工程保修期滿后，由后勤管理處負責組織現場復驗并征求使用部門意見，確認不存在質量問題并簽字認可后，退回工程質量保修金。

第六章附則。

第十九條元培學院、附屬醫(yī)院、資產經營公司根據本辦法制定本單位維修改造工程管理實施細則，報學校后勤管理處批準后實施。

第二十條本辦法由后勤管理處負責解釋。

第二十一條本辦法經20xx年第11次校長辦公會議審議通過，自文件發(fā)布之日起施行。

維修中心管理制度及流程篇十

1、每天按時交接班后，首先做好各自區(qū)域內的衛(wèi)生，保證所有設備操作間的衛(wèi)生整潔。

2、維修部人員每日對所管轄的各種設備、設施進行認真的巡回檢查，并做好相關記錄，對所發(fā)現的問題要及時處理，及時上報相關領導。

3、維修部人員每日必須嚴格遵守各項規(guī)章制度，對所操作的設備運行情況要認真填寫清楚，并對在運行中所發(fā)現的問題要及時上報有關領導。

4、維修部當日值班人員每天必須嚴格遵守各項規(guī)章制度，并對所有設備的每日耗能、容量詳細記錄，保證場地內所以設備正常運轉。

5、維修部當日值班人員手機和對講機保持暢通，及時接聽報修電話。

6、維修部當日值班人員每日必須對所管轄的所有區(qū)域進行檢查、對所發(fā)現的問題，要及時給予處理并做好記錄。

7、維修部當日值班人員必須在十點以前對所有設備、設施檢查無誤后，方可下班，每日必須早上7點到鍋爐機房開啟泳池加熱系統(tǒng)和水過濾系統(tǒng)。下班之前做好當日蒸汽能耗記錄。

8、維修部當日值班人員做好泳池水消毒、檢測工作，協(xié)助教練做好每周一、周四泳池吸污工作。

9、維修部當日值班人員必須在每日下班做好第二天工作交接，把當日所做的工作和發(fā)現的問題做出匯總，并安排好第二天工作交接，安排好后方可下班。

10、維修部人員每月最后一天做好抄表事宜，并對場館內協(xié)助相關部門做好每月一次安全大檢查工作，對發(fā)現安全問題及時匯報公司相關領導。

二、維修部禮貌用語規(guī)范。

1、接報維修電話服務用語：接到報修電話時，首先問“您好！維修部，您有什么需要幫助的嗎？”在報修人員講明需維修的事項時，做好記錄（如：報修事項、報修人姓名及電話），在記錄做好后說“好的，我們會盡快趕到現場給您維修，您還有什么需要幫助的嗎？”再問清沒有其它事項后，說“再見”。

2、維修人員服務用語：在接到維修通知單后，及時趕到維修現場，如進辦公場所時，首先敲門，經同意后方可進入。進入后說“您好！我是維修部維修工，是您需要幫助嗎？”在落實清楚說“好的，讓我先幫您檢查一下。”在檢查完畢后，發(fā)現問題及時維修。維修完畢后說“您好！現在已修好了，您可以使用了，您還有什么需要幫助的嗎？”在報修人員沒有其它事情后說“再見”。

三、維修人員服務流程。

1、每天對管轄區(qū)域內的健身器械、燈光、空調系統(tǒng)、鍋爐機房、設備間等進行巡回檢查。

2、對巡回檢查中發(fā)現的問題要及時處理。

3、巡回檢查完畢后要認真填寫巡檢記錄。

4、接到報修任務后，要及時完成維修任務，并如實填寫報修單。

5、維修時需進入游泳館等需保持整潔場所必須穿鞋套。

6、維修時要注意保護室內設施，維修完畢后要做到活完場清。

7、維修完畢后讓報修人員在報修單上簽字確認。

8、對所有設備、設施按規(guī)定要求進行維修保養(yǎng)和消毒。

9、維修人員在維修中碰到備件不全時，應題寫采購單提交公司相關領導。采購單應對備件名稱、規(guī)格型號、品牌等事項題寫清楚，必要時附上照片或手繪圖。

2015-6-5。