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企業(yè)采購管理制度篇一

在充滿活力，日益開放的今天，制度使用的情況越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的企業(yè)采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務(wù)采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。

本規(guī)定適用于xxx公司及各子公司、分公司。

所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。

所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。

所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險服務(wù)、運輸服務(wù)、維修與維護服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。

采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。

各單位要成立評標委員會，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負責人以及專職董事組成。

董事會是本級采購管理的決策機構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。

資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負責、組織與執(zhí)行部門。

總經(jīng)理在采購活動中的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標代理機構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購辦的工作。

年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準。

資產(chǎn)管理部的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標代理機構(gòu)；審定招標文件、談判文件；確認中選供應(yīng)商；組織自行招標采購；組織供應(yīng)商資質(zhì)認證；發(fā)布中選供應(yīng)商。

各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。

集中采購，是指通用物資、工程和服務(wù)，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。

集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標文件、談判文件；組織集中采購商務(wù)談判工作；與中選供應(yīng)商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應(yīng)商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。

各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。

《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準后執(zhí)行。

每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復(fù)后方可列入采購計劃。

（一）計劃提報。各部門、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。

（二）計劃審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經(jīng)理審定，董事會批準。

（三）預(yù)算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務(wù)部審定。

（四）計劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務(wù)部批復(fù)的年度預(yù)算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。

（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴格按照批復(fù)的年度計劃和預(yù)算實施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復(fù)的采購項目，需要調(diào)整預(yù)算的要報財務(wù)部審議通過后，提交原計劃審批機構(gòu)審定。原則上采購計劃、預(yù)算每年調(diào)整1次。

采購方式包括以下五種：

（一）公開招標；

公開招標，是指采購機關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務(wù)代理機構(gòu)（統(tǒng)稱招標人）以招標公告的方式邀請不特定的供應(yīng)（統(tǒng)稱投標人）投標的采購方式。

（二）邀請招標；

邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應(yīng)商投標的采購方式。

（三）競爭性談判；

競爭性談判，是指采購機關(guān)直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。

（四）單一來源采購；

單一來源采購，是指采購機關(guān)向供應(yīng)商直接購買的采購方式。

（五）詢價。

詢價采購，是指對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應(yīng)當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標。

符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書：

（一）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；

（二）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。

符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規(guī)定程序進行。

（一）招標后沒有供應(yīng)商的投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊的，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；

（三）采用招標所需的時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）不能事先計算出價格總額的；

（五）投標文件的準備需3個月以上才能完成的；

（六）供應(yīng)商準備投標文件需要高額費用的；

（七）對高新技術(shù)含量有特別要求的。

符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：

（一）招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；

（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）不能事先計算出價格總額的。

符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：

（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的。

（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；

（四）原采購的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充，必須向原供應(yīng)商采購的；

（五）預(yù)先聲明需對原有采購進行后續(xù)擴充的；

采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。

相關(guān)部門依據(jù)批復(fù)的年度采購計劃、項目預(yù)算以及批準的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經(jīng)理設(shè)定、董事會批準后實施。

招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力，可以組織自行招標；其余項目均要委托有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)招標。

各單位要建立招標代理機構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構(gòu)，納入招標代理機構(gòu)庫。

各單位要建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓(xùn)考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態(tài)管理。

招標流程

（一）選定招標代理機構(gòu)。對于招標采購項目，由相關(guān)部門填寫《招標代理機構(gòu)選擇申請表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準，由資產(chǎn)管理部在招標代理機構(gòu)庫中隨機抽取一家招標代理機構(gòu)辦理招標事宜。紀檢監(jiān)督部門對招標代理機構(gòu)抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。

（二）招標公告。采用公開招標方式的，要發(fā)布招標公告。依法必須進行招標的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。

（三）標書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術(shù)要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術(shù)、標準有規(guī)定的，要在招標文件中提出相應(yīng)要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。

（四）審定標書。由相關(guān)部門填寫《標書審批表》（附表３）報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準后方可發(fā)布。

（五）投標人資質(zhì)審查。投標人應(yīng)當提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標人資質(zhì)進行審查。資質(zhì)審查未通過的供應(yīng)商不得進入采購環(huán)節(jié)。

（六）開標。開標要在招標文件確定的時間內(nèi)，并在預(yù)先確定的地點公開進行。相關(guān)部門在開標前，要填寫《開標通知單》（附表4），報資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準。開標全過程要有紀檢監(jiān)察部門的代表進行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機構(gòu)進行公證。

（七）評標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應(yīng)商對投標文件有關(guān)事項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應(yīng)商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預(yù)評標工作的行為。

自行招標的評標委員會由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的'2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關(guān)部門，在紀檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監(jiān)察部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。

（八）相關(guān)部門要在評標結(jié)束后3個工作日內(nèi)，填寫《中選供應(yīng)商確認單》（附表5）及評標報告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準。

（九）招標結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進行公開，包括中標單位、中標數(shù)量、中標金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。

有下列情形之一的，評標委員會應(yīng)當否決其投標：

（一）投標文件未經(jīng)投標單位蓋章和單位負責人簽字；

（二）投標聯(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議；

（三）投標人不符合國家或者招標文件規(guī)定的資格條件；

（五）投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的最高投標限價；

（六）投標文件沒有對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)；

（七）投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。

否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準。

采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：

（一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。

（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。

（三）談判小組確定參加談判的供應(yīng)商。從符合資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。

（四）談判小組全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。

（五）確定成交供應(yīng)商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。

采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：

由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財務(wù)、法規(guī)、紀檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應(yīng)商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。

采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：

（一）成立詢價小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。

（二）詢價小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。

（三）確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。

（五）確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，確定成交供應(yīng)商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準后，將結(jié)果通知所有參加詢價的供應(yīng)商。

質(zhì)疑投訴受理。投標人或供應(yīng)商對招標結(jié)果有異議的，應(yīng)當在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向紀檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀檢監(jiān)察部門在收到投標人或供應(yīng)商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，紀檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。

項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負責”的原則，報原審定機構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機構(gòu)審議。

各單位要加強對供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認證制度、供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認定標準,通過綜合評價建立合格供應(yīng)商名錄。加強對長期的供應(yīng)商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進行跟蹤評審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。

供應(yīng)商參加采購活動時應(yīng)當具備下列條件：

（一）具有獨立承擔民事責任的能力。

（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。

（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。

（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

（五）參加采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。

（六）在勞動保護、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求。

（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。

（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。

相關(guān)部門負責起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財務(wù)部門審核通過，總經(jīng)理批準后，由企業(yè)法定代表人與中選供應(yīng)商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。

招標采購合同應(yīng)當在自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。

采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。

相關(guān)部門要及時對供應(yīng)商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應(yīng)的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復(fù)雜的采購項目，要邀請有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當相應(yīng)的責任。

工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。

各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準，妥善保管相關(guān)資料。

招標采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。

采購活動記錄至少應(yīng)當包括下列內(nèi)容：

（一）采購項目類別、名稱；

（二）采購項目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價格；

（三）采購方式，采用公開招標以外的采購方式的，應(yīng)當載明原因；

（四）邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因；

（五）評標標準及確定中標人的原因；

（六）廢標的原因；

（七）采用招標以外采購方式的相應(yīng)記載。

競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。

單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。

詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。

各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。

法規(guī)部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導(dǎo)。財務(wù)部門負責采購的資金管理工作。紀檢監(jiān)察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。

本規(guī)定自公布之日起實施。

本規(guī)定由xxxx公司負責解釋。

附件：

1.采購事項審批表

2.招標代理機構(gòu)選擇申請表

3.標書審批表

4.開標通知單

5.中選供應(yīng)商確認單

6.采購協(xié)議（合同）審批表

7.采購流程圖

企業(yè)采購管理制度篇二

第一條 為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

第二條 本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

第三條 公司的采購部門或采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標。

第二章 采購流程

第四條 請購的提出

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》；

4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部；

5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi)；

6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條 請購核準權(quán)限

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準。

第六條 請購的撤消

1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。

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2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條 采購方式

根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

1、集中采購

公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購；

2、合約采購

3、一般采購

除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

第八條 詢價、議價

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；

6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價；議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

第九條 議價原則

遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、采購頻率明顯增加時；

3、本次采購數(shù)量大于前次時；

4、本次報價偏高時；

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5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時；

6、其他有利于公司條件時

第十條 定價核準

1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應(yīng)商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應(yīng)商。

3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。

第十一條 訂購作業(yè)

1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。

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企業(yè)采購管理制度篇三

為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。

1、公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則：

（1）決策民主化；

（2）操作透明化；

（3）權(quán)力分散化；

（4）采購規(guī)范化；

（5）效益最大化。

在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

（3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議；

（4）對供貨單位和價格有否決權(quán)；

（5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：

（1）根據(jù)市場信息及時提供價格建議；

（2）嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；

（3）自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；

（4）建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬；

（5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法：

當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標活動。

6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的`全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。

1、不按比價采購程序進行采購的；

2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

企業(yè)采購管理制度篇四

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

(一)采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購；

4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

(二)采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

(三)采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

(四)采購經(jīng)辦人職責

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

(五)采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

(六)采購實施

1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

(七)采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理。

三、附則

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

五、附生產(chǎn)物料采購流程圖：

企業(yè)采購管理制度篇五

《招標投標法》的招標人是依照該法規(guī)定提出招標項目、進行招標的法人或者其他組織，國有企業(yè)(包括全民所有制、公司制)都屬于該法規(guī)定的招標人，招標投標活動要受到該法約束。

《政府采購法》的采購人僅限于各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，國有企業(yè)顯然不是該法規(guī)定的采購人，國有企業(yè)采購不受《政府采購法》的約束。

二、《招標投標法》及相關(guān)規(guī)定對國企的規(guī)制。

(一)《招標投標法》。

第三條在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進行招標：

1、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目;。

2、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;。

3、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

前款所列項目的具體范圍和規(guī)模標準，由國務(wù)院發(fā)展計劃部門會同國務(wù)院有關(guān)部門制訂，報國務(wù)院批準。

(二)招標投標法實施條例。

第二條招標投標法第三條所稱工程建設(shè)項目，是指工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。

前款所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;所稱與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等;所稱與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)。

(三)工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定。

第2條規(guī)定了“關(guān)系社會公共利益、公眾安全的基礎(chǔ)設(shè)施項目”;。

第3條規(guī)定了“關(guān)系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目”;。

第4條規(guī)定了“使用國有資金投資項目”的范圍，包括“使用國有企業(yè)事業(yè)單位自有資金，并且國有資產(chǎn)投資者實際擁有控制權(quán)的項目”，也就是國企工程建設(shè)項目都屬于“使用國有資金投資項目”的范圍。

第5條規(guī)定了“國家融資項目”的范圍;。

第7條本規(guī)定第二條至第六條規(guī)定范圍內(nèi)的各類工程建設(shè)項目，包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標：

1、施工單項合同估算價的200萬元人民幣以上的;。

2、重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;。

3、勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;。

4、單項合同估算價低于第(一)、(二)、(三)項規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。

(四)山西省工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定與《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》相比，山西省的規(guī)定在各種項目范圍上略有差異，在各種項目的數(shù)額上一致。

三、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于推進建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》對國企招投標無影響。

7月1日《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于推進建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》規(guī)定了“改革招標投標監(jiān)管方式。調(diào)整非國有資金投資項目發(fā)包方式，試行非國有資金投資項目建設(shè)單位自主決定是否進行招標發(fā)包，是否進入有形市場開展工程交易活動，并由建設(shè)單位對選擇的設(shè)計、施工等單位承擔相應(yīng)的責任”。

山西省住建廳《關(guān)于做好非國有資金投資房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目監(jiān)管工作的通知》，規(guī)定了“一、改革建筑工程招投標監(jiān)管方式。按照簡政放權(quán)的要求，根據(jù)住建部意見精神，調(diào)整非國有資金投資建筑工程項目發(fā)包方式。改革建筑工程招投標監(jiān)管方式，對非國有資金投資建筑工程項目實行事后備案監(jiān)督管理。建設(shè)單位應(yīng)當在工程項目報建時明確發(fā)包方式并對自主選擇的承包人承擔相應(yīng)責任?！?/p>

國企投資房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程屬于“國有資金投資建筑工程項目”，其發(fā)包方式并未調(diào)整，不實行事后備案監(jiān)督管理。

四、國資監(jiān)管制度中有關(guān)采購的規(guī)定。

《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》目前已失效;《關(guān)于加強國有金融企業(yè)集中采購管理的若干規(guī)定》僅適用于國有金融企業(yè);有一些省份頒布了相應(yīng)的制度，如《河南省省管企業(yè)招標采購監(jiān)督管理辦法》;對于國有非金融企業(yè)的采購管理，目前散見于各種國企監(jiān)管制度中，而且更多是從責任追究的角度來闡述的。國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從預(yù)防風(fēng)險考慮，按照上級國資監(jiān)管部門或上級集團頒布的制度執(zhí)行即可。

(一)國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究制度的意見。

2、購銷管理方面。未按照規(guī)定訂立、履行合同，未履行或未正確履行職責致使合同標的價格明顯不公允;交易行為虛假或違規(guī)開展“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易;利用關(guān)聯(lián)交易輸送利益;未按照規(guī)定進行招標或未執(zhí)行招標結(jié)果;違反規(guī)定提供賒銷信用、資質(zhì)、擔保(含抵押、質(zhì)押等)或預(yù)付款項，利用業(yè)務(wù)預(yù)付或物資交易等方式變相融資或投資;違規(guī)開展商品期貨、期權(quán)等衍生業(yè)務(wù);未按規(guī)定對應(yīng)收款項及時追索或采取有效保全措施等。

3、工程承包建設(shè)方面。未按規(guī)定對合同標的進行調(diào)查論證，未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)投標，中標價格嚴重低于成本，造成企業(yè)資產(chǎn)損失;違反規(guī)定擅自簽訂或變更合同，合同約定未經(jīng)嚴格審查，存在重大疏漏;工程物資未按規(guī)定招標;違反規(guī)定轉(zhuǎn)包、分包;工程組織管理混亂，致使工程質(zhì)量不達標，工程成本嚴重超支;違反合同約定超計價、超進度付款等。

5、固定資產(chǎn)投資方面。未按規(guī)定進行可行性研究或風(fēng)險分析;項目概算未經(jīng)嚴格審查，嚴重偏離實際;未按規(guī)定履行決策和審批程序擅自投資，造成資產(chǎn)損失;購建項目未按規(guī)定招標，干預(yù)或操縱招標;外部環(huán)境發(fā)生重大變化，未按規(guī)定及時調(diào)整投資方案并采取止損措施;擅自變更工程設(shè)計、建設(shè)內(nèi)容;項目管理混亂，致使建設(shè)嚴重拖期、成本明顯高于同類項目等。

(二)國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強和改進企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督防止國有資產(chǎn)流失的意見。

健全涉及財務(wù)、采購、營銷、投資等方面的內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)控機制，進一步發(fā)揮總會計師、總法律顧問作用，加強對企業(yè)重大決策和重要經(jīng)營活動的財務(wù)、法律審核把關(guān)。嚴肅查辦發(fā)生在國有企業(yè)改制重組、產(chǎn)權(quán)交易、投資并購、物資采購、招標投標以及國際化經(jīng)營等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的腐敗案件。

(三)關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見。

重大項目安排事項，是指對企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和安排。主要包括年度投資計劃，融資、擔保項目，期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)，重要設(shè)備和技術(shù)引進，采購大宗物資和購買服務(wù)，重大工程建設(shè)項目，以及其他重大項目安排事項。

(四)中央企業(yè)資產(chǎn)損失責任追究暫行辦法。

第十六條在企業(yè)采購產(chǎn)品、服務(wù)過程中，企業(yè)經(jīng)營管理人員有下列情形之一造成資產(chǎn)損失的，應(yīng)當追究相關(guān)責任人責任：

1、未按照規(guī)定訂立合同的;。

2、未按照規(guī)定進行招標的;。

3、未進行必要的資信調(diào)查支付預(yù)付款項的;。

4、采購標的物與市場同類商品價格相比明顯偏高的;。

5、采購標的物與合同約定嚴重不符而未采取有效措施的;。

6、虛報、瞞報物資(勞務(wù))采購價格的;。

7、授意、指使或者串通進行違規(guī)采購的;。

8、未按照規(guī)定造成資產(chǎn)損失的其他情形。

(五)關(guān)于國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員違反廉潔自律“七項要求”政紀處分規(guī)定。

第五條相互為對方及其配偶、子女和其他特定關(guān)系人從事營利性經(jīng)營活動提供便利條件，有下列情形之一的，給予記過或者記大過處分;情節(jié)較重的，給予降級或者撤職處分;情節(jié)嚴重的，給予開除處分：

向?qū)Ψ郊捌渑渑?、子女和其他特定關(guān)系人經(jīng)營管理的單位采購不合格商品的;。

通過虛假招標、串通招標或者控制中標結(jié)果等方式為對方及其配偶、子女和其他特定關(guān)系人謀求中標的。

(六)國有重要骨干企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任職和公務(wù)回避暫行規(guī)定。

第十二條嚴禁企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員利用職權(quán)為第三條所列親屬及其他親屬或關(guān)系密切的個人從事下列活動：

為其承攬本企業(yè)工程或參加自己主管、參與的工程施工、物資采購、加工制作等方面的招投標業(yè)務(wù)。

(七)山西省省屬國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責任審計實施細則。

第三十七條任職期間企業(yè)重大經(jīng)營活動和經(jīng)營決策審計。重點關(guān)注企業(yè)的重大經(jīng)營活動和經(jīng)營決策過程是否合法合規(guī)，以及所產(chǎn)生的結(jié)果等。

企業(yè)采購管理制度篇六

為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會議研究，結(jié)合我校具體實際，特制定本制度。

一、物資采購工作堅持五原則：

1、堅持公開、公平、公正的原則。

2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

3、堅持節(jié)約實用的原則。

4、堅持量入為出、計劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。

5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務(wù)處審批。

3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。

5、教學(xué)實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，如因遲報導(dǎo)致來不及采購，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。

三、物資采購注意事項：

1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負責落實。

2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參與采購。

企業(yè)采購管理制度篇七

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度：

一、加強領(lǐng)導(dǎo)。

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長，書記，分管副校長，總務(wù)主任財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負責。

1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

3、采購學(xué)校設(shè)備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后，會計按預(yù)算校準后起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長報紅星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷。

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務(wù)處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷。

2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷。

1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

企業(yè)采購管理制度篇八

各單位要加強對供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認證制度、供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認定標準，通過綜合評價建立合格供應(yīng)商名錄。加強對長期的供應(yīng)商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進行跟蹤評審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。

企業(yè)采購管理制度篇九

1.1為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。

1.2本制度適用于公司外協(xié).商務(wù)采購活動。

2.1嚴格執(zhí)行詢價議價程序物品采購以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報價，在權(quán)衡質(zhì)量.價格.交貨時間.售后服務(wù).資信.客戶群等因素基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議價定最終價格，臨時性應(yīng)急采購買的物品除外。

2.2采購會審.合同會簽制度物品采購，必須經(jīng)營業(yè)部.制造部.技術(shù)部.質(zhì)量部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總經(jīng)理審核。

2.3職責分離采購不得參與貨物和服務(wù)的驗收，采購的數(shù)量.質(zhì)量.交貨問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格.型號.材質(zhì).數(shù)量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。

2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：

2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

2.5.2加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。

2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場信息。

3.1供應(yīng)商的選擇。

3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

3.1.2對于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況.質(zhì)量控制.運輸.售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服.銷售.采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和評審。

3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽.技術(shù)服務(wù)能力.資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進行交互采購。

3.2采購詢價.綜合評估.會簽合同，由采購部門協(xié)商技術(shù)中心.財務(wù)及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心.使用部門負責采購物品的適應(yīng)性，財務(wù)部門負責預(yù)算控制.價格調(diào)查.合同付款條款的審核；采購部負責合同條款的談判.付款申請.索賠.采購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間.方式.到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

企業(yè)采購管理制度篇十

加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

3.8財務(wù)部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

企業(yè)采購管理制度篇十一

在我們平凡的日常里，接觸到制度的地方越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的企業(yè)內(nèi)部采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

第一條 為了規(guī)范公司的采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低采購成本，確保公司各項物料供應(yīng)，加強公司物料采購的監(jiān)督管理，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務(wù)采購。

第三條 公司的采購部門或采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標。

第四條 請購的提出

1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等。

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》。

3、《請購單》應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準。

4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交供應(yīng)鏈（生產(chǎn)物料）、綜合部（辦公用品），三聯(lián)交財務(wù)部。

5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商的物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi)。

6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條 請購核準權(quán)限

1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準。

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在2000元以下的由車間主任審核后，報生產(chǎn)部經(jīng)理核準。價值在2000元以上的車間主任簽字確認后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核，報分管副總核準，總經(jīng)理批準。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由綜合部填報《請購單》，綜合部經(jīng)理批準?？照{(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由綜合部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準。

第六條 請購的撤消

1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送供應(yīng)鏈或綜合部，必要時應(yīng)先口頭通知。

2、采購有關(guān)部門接到通知后，立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部門應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條 采購方式

根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

1、集中采購：公司通用性大宗物料（鋼材等），以集中采購較為有利，依定時或定量計劃進行采購。

2、合約采購：公司經(jīng)常使用物料，采購部門應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量的方式進行采購。

3、一般采購：除1、2以外的零星物料，采用按需采購的方式。

第八條 詢價、議價

1、采購部門（供應(yīng)鏈及綜合部）收到經(jīng)核準的《請購單》后，除集中采購方式外，采購人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進行詢價。

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限。

3、如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表。

4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇。

5、供應(yīng)商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認。

6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。

7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價。議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

第九條 議價原則

有以下情況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時。

2、采購頻率明顯增加時。

3、本次采購數(shù)量大于前次時。

4、本次報價偏高時。

5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價格時。

6、其他有利于公司條件時。

第十條 定價核準

1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部門負責人審核。采購部門負責人審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單，價格由采購部門負責人核準，確定供應(yīng)商。超過五千元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應(yīng)商。

3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈報總經(jīng)理核準。

第十一條 訂購作業(yè)

1、供應(yīng)商經(jīng)核準后，采購人員應(yīng)以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應(yīng)商訂立合同，訂購物料。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。

3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

第十二條 驗收與付款

1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

2、依合同約定的付款方式，辦理供應(yīng)商付款工作。

第十三條 采購質(zhì)量文件資料要求訂購前，應(yīng)提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

3、各種檢驗規(guī)范、標準。

4、所需產(chǎn)品認證要求或工廠質(zhì)量管理體系認證要求。

第十四條 合格供應(yīng)商選擇

除經(jīng)總經(jīng)理特準外，應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。

3、以往采購的良好記錄。

第十五條 質(zhì)量保證約定

物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承擔質(zhì)量保證責任，并在訂購前明確。本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證：

1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的.質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。

2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。

4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。

5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應(yīng)商責任所致?lián)p失的承擔與賠付。

第十六條 進貨驗收規(guī)定

供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：

1、品質(zhì)檢驗：質(zhì)檢部按進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

2、處理短損：根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠。

3、退還不合格品：對檢驗不合格物料，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進行索賠。

第十七條 質(zhì)量糾紛處理

采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下：

1、處理依據(jù)：以雙方事先約定的質(zhì)量標準作為處理依據(jù)，并在《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據(jù)。

2、采購物料退貨與索賠：

（1）擬退回采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部門（供應(yīng)鏈及綜合部）。

（2）采購部門經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。

（3）現(xiàn)貨供應(yīng)退貨，要求供應(yīng)商更換合格物料。

（4）訂制品退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

（5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，更換供應(yīng)商。

（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

3、其它索賠規(guī)定

（1）供應(yīng)商原因造成交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

（2）破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發(fā)生情況索賠。

（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司損失，依實際發(fā)生情況索賠。

（4）其他原因?qū)е卤竟緭p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。

第十八條 采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是在必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。

第十九條 按供應(yīng)商評價辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達成率。

第二十條 對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。

第二十一條 付款方式

1、由采購部門根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務(wù)部請款。

2、財務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

第二十二條 對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。

第二十三條 采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失由采購人員承擔經(jīng)濟責任。

第二十四條 采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告采購部經(jīng)理說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。

第二十五條 采購人員必須牢固樹立主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

第二十六條 采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條 采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

第二十八條 采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

第二十九條 為掌握瞬息萬變的市場商品信息，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

第三十條 售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。

1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負責聯(lián)系。

2、對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

企業(yè)采購管理制度篇十二

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；

2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

企業(yè)采購管理制度篇十三

為做好每日工作布置和總結(jié)，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會制度如下：

每周管理層例會管理辦法。

目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。

第一條部門主管領(lǐng)導(dǎo)例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門領(lǐng)班級以上人員參加。

第二條會議主要內(nèi)容為：

1.總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及董事會和董事長的精神。

2.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。

3.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。

4.其它需要解決的問題。

第三條例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。

第四條嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。

第一條部門例會每日飯市前召開。

第二條例會每日2次。

第三條部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。

第四條部門例會內(nèi)容及程序。

1.檢查考勤及在崗情況。

2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。

3.檢查服務(wù)及銷售應(yīng)具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況；崗位責任制、服務(wù)程序、注意事項等。

4.總結(jié)前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。

5.布置當日工作。

(1)客情報告及分析。

(2)人員分工和應(yīng)急調(diào)整。

(3)注意事項及工作重點。

第一條考勤記錄。

1.公司實行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務(wù)部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。

2.財務(wù)部依據(jù)考勤情況制定員工工資。

第二條考勤類別。

1.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)。

2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)。

3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作崗位者按實際天數(shù)計算曠工。

(3)輪休、調(diào)休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。

(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。

(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。

4.事假。

員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數(shù)扣除當天薪資，并扣除全勤。

5.病假。

員工因病請假，應(yīng)填寫請假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費用單據(jù)等，特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部備案，病假按照實際天數(shù)扣除，不扣除全勤。

6.喪假。

喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內(nèi)出具村委會開出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)消假，喪假7天內(nèi)不予扣除任何薪資和全勤。

7.婚假。

年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。

年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。

年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。

婚假休完后三天內(nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復(fù)印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)部消假。

準假權(quán)限：

(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。

(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準。

(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

目的：為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

第一條辦公用品的范圍。

1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

2.按須計劃類：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、u盤等。

3.管理使用類：電腦、打印機、辦公設(shè)備耗材(由各部門相關(guān)管理人管理)。

第二條辦公用品的采購。

第三條辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會計審核，交總經(jīng)理簽字批準后，到庫管出領(lǐng)取。

1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。

4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。

5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。

第一條公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。

第二條依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙，工號、密碼。

第三條員工離職時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。

第四條員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準。

第一條員工必須在指定()位置就餐(值班人員除外)，嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。

第二條菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。

第四條員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物。

第五條就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習(xí)慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

企業(yè)采購管理制度篇十四

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負責；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的`采購由人力資源行政部負責。

1、詢價比價原則：

物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

企業(yè)采購管理制度篇十五

為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。

一、比價采購管理的實施原則：

公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則：

（1）決策民主化；

（2）操作透明化；

（3）權(quán)力分散化；

（4）采購規(guī)范化；

（5）效益最大化。

在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

（3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議；

（4）對供貨單位和價格有否決權(quán)；

（5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：

（1）根據(jù)市場信息及時提供價格建議；

（2）嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；

（3）自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；

（4）建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬；

（5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法：

當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

二、比價采購管理程序

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標活動。

6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

三、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。

四、違反比價采購管理處罰規(guī)定：

1、不按比價采購程序進行采購的；

2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

企業(yè)采購管理制度篇十六

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序。

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購;。

4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

(二)采購申請。

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

(四)采購經(jīng)辦人職責。

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

(五)采購方式。

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

(六)采購實施。

1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

(七)采購付款方式。

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范。

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理。

三、附則。

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

五、附生產(chǎn)物料采購流程圖：

企業(yè)采購管理制度篇十七

一、全部部門的非工程選購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際選購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程選購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一選購。

二、經(jīng)行政部選購的項目包括(不僅限于)下列選購項目:。

1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

5、廣告、印刷服務(wù)。

6、辦公保險。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的.服務(wù)項目。此類用品的選購需先申報管理信息部提出選購建議,由行政部按建議詳細實施選購。

三、當行政部所獲報價高于選購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)選購訂單。

四、全部選購訂單需由行政部發(fā)出,選購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、選購訂單應(yīng)依據(jù)選購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無選購申請,行政部不能發(fā)出訂單,選購訂單發(fā)出前,不得支付任何選購預(yù)付款。

六、全部收貨必需由獨立于選購人的收貨人完成。收貨必需在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單全都,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員馬上通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、選購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,打算訂單有效性。

企業(yè)采購管理制度篇十八

第一條為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。

第二條學(xué)校各單位使用財政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設(shè)備，適用本辦法。

第三條本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購，是指學(xué)校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。

第四條有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以不適用本辦法：

(一)涉及國家安全和國家機密的;。

(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;。

(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的;。

(四)某些特定的其它情況。

第五條學(xué)校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

第二章學(xué)校采購主體和供應(yīng)商。

第六條儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機構(gòu)和非集中采購機構(gòu)。

第七條成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組"，作為學(xué)校的集中采購機構(gòu)，資產(chǎn)處負責辦理日常管理工作，并負責下列采購事務(wù)：負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標采購工作，審定招標、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持采購項目招、投標的全過程。

第八條非集中采購機構(gòu)(各院系、各單位)負責下列采購事務(wù)：單價2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會同資產(chǎn)處，與供應(yīng)商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。

第九條供應(yīng)商是指具備向采購機構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。

第十條中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任;。

(二)遵守國家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽;。

(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;。

(四)良好的資金、財務(wù)狀況;。

(五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。

第十一條外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

(—)經(jīng)中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;。

(三)外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。

第三章學(xué)校采購方式。

第十二條學(xué)校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式，須公開招標采購的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執(zhí)行。

邀請招標采購，是指采購機構(gòu)以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。

競爭性談判采購，是指采購機構(gòu)直接邀請三家或三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。

詢價采購，是指采購機構(gòu)對三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

單一來源采購，是指采購機構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。

第十三條采購金額在10萬元以上時，一般應(yīng)實行邀請招標采購的方式，被邀請的特定供應(yīng)商一般由采購機構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。

第十四條屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：

(一)招標后，沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的;。

(二)因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購，無法按招標方式得到的;。

(三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;。

(四)供應(yīng)商準備投標文件需要高額費用的;。

(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;。

(六)采購金額在10萬元以下的。

第十五條采購價格彈性不大的標準規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時，可以采用詢價采購方式。

第十六條屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：

(一)只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代的;。

(二)原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充必須向原供應(yīng)商采購的;。

(四)預(yù)先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;。

(五)從殘疾人機構(gòu)，慈善機構(gòu)采購的。

第十七條購置單位采購進口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進行采購。

第四章學(xué)校采購程序。

第十八條購置單價為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備，申請人應(yīng)填寫"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。

購置單價在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請人需填寫"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負責審批。

購置單價在20萬元以上的儀器設(shè)備，報主管校長審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行組織專家論證。

單價在20—40萬元之間的儀器設(shè)備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。

單價40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。

第十九條購置國家規(guī)定的社會集團控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備，需報學(xué)校用電主管部門審批。

第二十條重點建設(shè)項目均實行項目領(lǐng)導(dǎo)小組負責制，各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負責人。各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達的每年項目設(shè)備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全年儀器設(shè)備購置清單，報項目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項目儀器設(shè)備購置負責人應(yīng)在采購前一個月及時與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

第二十一條學(xué)校招投標程序規(guī)定如下：

(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內(nèi)容;。

(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的，由學(xué)校采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組進行評標。

第二十二條非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成，招、投標方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。

第二十三條采用招、投標方式時，由資產(chǎn)處和采購機構(gòu)共同編制招標文件，文件內(nèi)容和招標程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。

第二十四條學(xué)校采購合同需要變更時，購置單位應(yīng)當將變更的內(nèi)容以書面形式報告資產(chǎn)處。

第五章學(xué)校采購監(jiān)督。

第二十五條學(xué)校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務(wù)和群眾監(jiān)督。

第二十六條采用招、投標方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機構(gòu)共同開標。第二十七條學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對合同文件進行審查：

(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;。

(二)是否符合學(xué)校采購預(yù)算的要求;。

(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;。

(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

第二十八條采購機構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的，則視為采購行為無效，學(xué)校紀監(jiān)辦、學(xué)校采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任：

(一)應(yīng)當采用招標采購方式而未采用的;。

(二)擅自改動采購標準的;。

(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;。

(四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;。

(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關(guān)材料的;。

(六)其他違紀違規(guī)的行為。

第二十九條供應(yīng)商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應(yīng)責令其改正：給采購單位造成損害的，應(yīng)當追究其經(jīng)濟責任：

(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應(yīng)商資格的;。

(二)提供虛假投標材料的;。

(三)采用不正當手段抵毀，排擠其他供應(yīng)商的;。

(四)與采購機構(gòu)違規(guī)串通的;。

(五)中標后，無正當理由不與采購機構(gòu)簽定采購合同的;。

(六)向采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組、采購機構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當利益的;。

(七)其它違紀違規(guī)的行為。

第三十條學(xué)校采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組和招標采購工作人員，不履行本辦法的規(guī)定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規(guī)定處理。

第三十一條具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。

第六章附則。

第三十二條本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第三十三條本辦法由學(xué)校采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組負責解釋。

第三十四條本辦法自發(fā)布之日起施行。