培養(yǎng)自律能力,提高效率,追求事業(yè)上的成功。寫總結(jié)的時候,我們應(yīng)該把握好篇幅和層次,避免內(nèi)容過于零散或者雜亂無章。在進(jìn)行總結(jié)時,也可以參考下面的范文,從中汲取靈感和借鑒經(jīng)驗,提升自己的總結(jié)能力。
出納崗位職責(zé)承諾書篇一
級別:
直接上司:財務(wù)主管
責(zé)任范圍:現(xiàn)金的收付
工作范圍:負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收、支和保管工作
義務(wù)與責(zé)任:
1、根據(jù)會計憑證,每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)
b、 現(xiàn)金收付時應(yīng)當(dāng)面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復(fù)核;
2、嚴(yán)格遵守先進(jìn)管理制度,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤存后作現(xiàn)金盤存表;
3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的`追繳,按主管,經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金;
4、負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資,獎金,并填寫有關(guān)記帳憑證;
5、根據(jù)現(xiàn)金的收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄;
a、 現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增加或刪減;
b、 日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便孫壞賬薄;
c、 文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤,整潔清晰,如有改動,必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行;
6、 銀行帳務(wù)和支票辦理
b、 每月中旬做上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”認(rèn)真核對請查每筆未到賬的原因,如有錯賬及時更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。
c、支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單后能開具;填寫支票時應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均準(zhǔn)確無誤,由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)辦理。
d、空白支票應(yīng)妥善保管,開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記印章與支票應(yīng)分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理。
a、每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機(jī)。如遇當(dāng)日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。
b、 匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。
c、 每月月初應(yīng)將上月匯計憑證進(jìn)行整理。檢查編號有無錯編,并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
d、所有會計憑證,會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫,專柜分門別類進(jìn)行保管。做到出入庫管有登記,并定期進(jìn)行和數(shù)歸案。
出納崗位職責(zé)承諾書篇二
3、制定招聘計劃和程序,開展招聘工作;
5、受理員工投訴,處理員工關(guān)系,處理勞動爭議、糾紛;
6、參與職位管理、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置,組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書;
7、負(fù)責(zé)公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作;
8、負(fù)責(zé)公司理念推動及企業(yè)文化的建設(shè)工作。
行政工作:
1、負(fù)責(zé)員工的考勤,于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔;
2、負(fù)責(zé)員工檔案管理,包括原始檔案的`收集、整理、歸檔、電子檔案的建立;
3、對一般文件的起草和行政人事文的管理;
4、依據(jù)人力資源要求計劃,組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息,協(xié)助招聘工作;
5、處理人事日常管理工作,負(fù)責(zé)請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理;
8、負(fù)責(zé)辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理。
出納工作:
現(xiàn)金、銀行存款的收付,登記、記帳,日常報銷,工資核算,外匯結(jié)算,納稅申報,查帳。
出納崗位職責(zé)承諾書篇三
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫存現(xiàn)金限額。
2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,根據(jù)審核批準(zhǔn)的收付款憑證,辦理收付款手續(xù)和銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證,做好憑證的及時傳遞工作。
3.根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證,逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并結(jié)出余額;現(xiàn)金管理做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對;銀行存款賬與銀行對賬單及時核對;做到賬賬相符,賬實相符。
4.負(fù)責(zé)每周編制《貨幣資金周報表》。
5.按季度與銀行單據(jù)核對季度項目資金利息收入和貸款利息支出。
6.及時提取備用金,保證日常報銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn),正確使用各種銀行結(jié)算憑證,及時辦理銀行收付業(yè)務(wù),托收回單及時取回入賬。
7.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、銀行票據(jù)、空白收據(jù)等重要憑據(jù),并建立現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票使用登記薄。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)承諾書篇四
1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全?,F(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公-款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可,
二.銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。
4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。
6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正,對未達(dá)帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。
8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
一、負(fù)責(zé)保管合作社《財務(wù)專用章》,按規(guī)定使用印章;對不按規(guī)定使用合作社《財務(wù)專用章》而造成的損失,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
二、負(fù)責(zé)按《會計法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計制度》和國家有關(guān)政策建立賬目,進(jìn)行會計核算,確保會計信息的合法性和真實性。
三、負(fù)責(zé)編制合作社會計報表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財務(wù)狀況變動表、財務(wù)狀況說明書和盈余分配表,按月定期提供會計信息。
四、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理、裝訂、分類立卷歸檔,并確保財務(wù)檔案的安全和完整。
五、負(fù)責(zé)定期核查賬表及帳目明細(xì),盤查合作社物資、貨幣資金等,確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實“五相符”。
六、負(fù)責(zé)擬定合作社成本控制標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行成本核算及合作社的其他財務(wù)工作。
七、負(fù)責(zé)為每個成員設(shè)立成員賬戶,準(zhǔn)確記錄該成員的出資額、量化為該成員的`公積金份額和該成員與本社的交易量(額)。
八、嚴(yán)格執(zhí)行財會制度,對不符合制度規(guī)定的開支有權(quán)拒絕入賬,有權(quán)反映財務(wù)上存在的問題。
七、出納員崗位責(zé)任制
一、認(rèn)真執(zhí)行《會計法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計制度》,遵守國家法律法規(guī)和財經(jīng)制度,忠于職守,堅持原則。
二、嚴(yán)格公私分明,嚴(yán)禁公-款私存,不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現(xiàn)金發(fā)生短缺,由出納員自負(fù),因公借款或臨時經(jīng)手集體現(xiàn)金收付的人員,應(yīng)在辦完公事后五天內(nèi)結(jié)清賬目,前賬不清,后賬拒付。
三、認(rèn)真審核原始憑證,堅決抵制亂開支行為,對不符合財務(wù)制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權(quán)限的開支票據(jù),要退回去補(bǔ)辦手續(xù)。
四、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到賬款相符。日清月結(jié),收付款憑證不跨月保管,賬款核對無誤后向會計員結(jié)賬并填報出現(xiàn)現(xiàn)金存款結(jié)報單。
五、堅持庫存現(xiàn)金限額制,及時把收到的資金和超庫存限額的現(xiàn)金存入銀行,保證資金的安全。
六、積極主動催收各類應(yīng)收款項,保證合作社資金及時回收。
七、按財務(wù)制度規(guī)定范圍,使用好收款收據(jù),使用完后,及時向會計員結(jié)報交還存根,入檔保管,做到領(lǐng)交手續(xù)齊全。
八、做好營銷統(tǒng)計、合同管理等工作。
出納崗位職責(zé)承諾書篇五
一、愛崗敬業(yè),尊敬領(lǐng)導(dǎo),團(tuán)結(jié)同志。(這是必須要的,干一行,愛一行)
二、堅決貫徹執(zhí)行中華人民共和國《會計法》、《會計準(zhǔn)則》、《會計制度》及稅法。
三、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付款的管理與賬務(wù)處理:(現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會的?。?/p>
1. 收到現(xiàn)金時,應(yīng)核對金額,及時安全入庫,如果庫存現(xiàn)金超出一定限額,必須及時送存銀行;注意保險柜的安全,隨時鎖柜,下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險柜內(nèi)。
2. 提現(xiàn)金時一定要注意安全,有專車跟隨,金額較大時,需要有保衛(wèi)人員跟隨;公司經(jīng)營過程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù),除了在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金外,必須通過銀行結(jié)算;已付清現(xiàn)金的憑證,需要及時加蓋“現(xiàn)金付訖”章,并填寫日期。
3. 每日終了核對庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符,月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符,做到日清月結(jié),帳實相符,賬賬相符;月末進(jìn)行庫存盤點,與總賬金額相符,按照年終審計要求的格式提供庫存現(xiàn)金盤點表。
四、負(fù)責(zé)銀行收付款的管理與賬務(wù)處理:(銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會的?。?/p>
1. 收到轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、電匯時,應(yīng)及時到銀行辦理存款手續(xù),取回銀行收款單據(jù),編制憑證并及時入賬;收到銀行承兌匯票時,應(yīng)及時通過銀行查詢確定其真實性,同時建立臺賬,注明到期日期,到期前提前辦理銀行委托收款;收到商業(yè)承兌匯票亦應(yīng)建立臺賬,妥善保管,根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要,到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓。
2. 銀行付款時,應(yīng)根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“付款申請單”仔細(xì)核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證;填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致;分期付款的、以支票形式支付的,務(wù)必向?qū)Ψ剿魅∈湛钍論?jù);電匯、匯票付款的,付款后要立即通知采購人員;已付款的憑證應(yīng)加蓋“銀行付訖”印章。
3. 月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符,核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符,編寫銀行余額調(diào)節(jié)表,在次月10前完成,對未達(dá)帳項次月必須清理完畢。
五、 負(fù)責(zé)公司票據(jù)的管理:(票據(jù)的管理是出納所必須會的?。?/p>
1. 在工作期間,所有票據(jù)必須安全保管,下班前清點后妥善保管在保險柜內(nèi)。
2. 銀行支票管理:建立支票登記臺賬,及時按順序登記所購支票;按順序使用支票,用碳素筆填寫,每次簽發(fā)支票應(yīng)準(zhǔn)確、工整、填寫完整,包括:收款人、日期、金額(大寫、小寫)及用途,收款人不能使用縮寫,所有內(nèi)容不得涂改;對于無效的支票要加蓋“作廢”章,并裝訂成冊保管好。
六、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作。
七、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度,認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù),積極參加公司的各項活動。
出納崗位職責(zé)承諾書篇六
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的`單據(jù),應(yīng)拒絕收付款。
2、收付款時,思想要集中,避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款,要立即查明原因,匯報會計主管或處長,不得隱瞞,以便及時處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了,盤點庫存無誤后,填寫庫存現(xiàn)金日報表。
4、遵守庫存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎(chǔ)上,超限額部分及時送存銀行。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,做到“三不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù),任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。
6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項、存折或者有價證券。
7、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)承諾書篇七
主要職責(zé)與工作任務(wù):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保管現(xiàn)金:按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金,登記現(xiàn)金日記帳和庫存現(xiàn)金登記表;每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實相符;根據(jù)有關(guān)規(guī)定,控制現(xiàn)金額度,并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財務(wù)管理規(guī)定,定期、不定期接受對庫存現(xiàn)金的核查。
2、協(xié)助做好印章的管理
3、完成財務(wù)部部長交辦其它各項工作
權(quán)力和責(zé)任:
權(quán)力:
現(xiàn)金保管權(quán)
對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的記賬憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力
責(zé)任:
對所保管現(xiàn)金的安全性負(fù)責(zé)
考核指標(biāo):
月度、年度工作計劃的完成情況
資金支付及各類憑證、單據(jù)、報表處理的準(zhǔn)確性、及時性
遵守制度、服從安排、考勤
出納崗位職責(zé)承諾書篇八
1、根據(jù)《現(xiàn)金管理辦法》、《支付結(jié)算辦法》規(guī)定,管理現(xiàn)金、銀行存款及有價證券(如國庫券、債券、股票等)。
2、根據(jù)會計法規(guī)與會計制度的規(guī)定,審核貨幣資金收付業(yè)務(wù)所附的原始憑證和會計人員編制的`收付款憑證,審核無誤后,在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章,在收付款憑證上加蓋出納人員名章,并辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
4、定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點,編制“現(xiàn)金日報表”;月末與會計人員一起進(jìn)行銀行對賬,并及時查找未達(dá)賬項,協(xié)助會計人員編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做到日清月結(jié)。
5、按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
6、掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票,不出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。
7、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納崗位職責(zé)承諾書篇九
一、出納員在財務(wù)會計和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,工作上不準(zhǔn)違規(guī)違反公司制度,不準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)和私自支付款項。
二、出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作。
三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。
四、在當(dāng)天當(dāng)班收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行,因特殊原因的確需要滯留大額現(xiàn)金,需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),加派看守力量。
五、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋,嚴(yán)禁將蓋好圖章的.票據(jù)存放過夜,空白票據(jù)只能由出納人員親自購買、填寫保存,領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。
六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表,注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目,領(lǐng)用的要有領(lǐng)用人簽字。
七、銀行印鑒分人保管、使用。
八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作,其它人員不得隨意使用印鑒。
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