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2023年醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃(模板12篇)
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1、全面履行審計職責,提高審計監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序,克服審計過程中的隨意性。2、堅持"全面審計、突出重點"的審計思路。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)模的擴大
幾盞孤燈滅了。教學樓僅留下了空洞的黑影,校門向著前方的黑暗空張著大口——我走出了校門。兩周前,老師突然宣布一條新規(guī)定:打掃衛(wèi)生可以加綜合素質(zhì)分!6時30分,我還在教室里擺桌椅、擦黑
我回家晚了,天也慢慢黑下去了,一天又過去了。晚飯后,我下樓拿了車便騎去了園子那邊,有些日子沒有來了。騎車下了第二座橋,游園便開始了??粗車煜び帜吧木?,花草樹木仿佛翻了新,路面
七夕,一年中最浪漫的日子,這一天無限柔情和蜜意盡情釋放,真誠的渴望與期待等待回答,心與心的碰撞,撞出永恒不熄的愛的火花。七夕是一個典型的中國式情人節(jié),但近年來已經(jīng)成為我國青年人每年
人生、治學,亦如游山。要成為有所成就的人,就得立志于“險遠之地”,即便不達頂峰“極夫游之樂也”,“盡吾志”也可以無怨無悔矣。生命每個人都有一次,有志的人才可以讓生命之花長開不敗。只
財政審計是國家審計機關(guān)的基本職責和永恒主題,做為政府的職能部門,我們要充分發(fā)揮審計職能作用。當前的財政審計目標是以財政收支的真實性、合法性為基礎,以支出審計為重點,審計財政資金支出
一、工作總結(jié):1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款,核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,余款在每天上午十點以前存入公司指
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,
首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后
(1)能夠反映祖國發(fā)展,弘揚主旋律的歌曲(民族,美聲類);(2)青春、陽光、健康、向上,能夠反映同學們們充滿活力,反映教師無私奉獻的歌曲;(3)與以上主題相關(guān)的原創(chuàng)歌曲。2、舞蹈類
1、會場四周用氣球、燈籠、彩帶等進行布置,整個會場要體現(xiàn)融洽祥和而喜慶的氣氛,同時舞臺要考慮到互動環(huán)節(jié)的觀眾進入場的方便。2、舞臺背景設置:“春節(jié)聯(lián)歡晚會”的字體。3、多媒體設備:
一、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備管理加強配合醫(yī)院領(lǐng)導的決策,對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理,建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表
(一)進一步深化財政審計工作財政審計是國家審計機關(guān)的基本職責和永恒主題,做為政府的職能部門,我們要充分發(fā)揮審計職能作用。當前的財政審計目標是以財政收支的真實性、合法性為基礎,以支出
一、深化財政財務收支審計,嚴格規(guī)范預算管理與執(zhí)行結(jié)合新預算法相關(guān)要求和財政改革新精神,開展對部門和基層單位財政財務收支真實性、規(guī)范性和效益性的審計。重點關(guān)注預算編制、執(zhí)行的規(guī)范性和
以學校教育、教學工作總體計劃為指導,突出“科研興校、科研強師”的思路,體現(xiàn)學??蒲泄ぷ飨?ldquo;細化、深化、普及化“方向發(fā)展的時代要求。繼續(xù)落實科研工作措施,強化過程管理,突出重點,以點
一、xx年度工作的指導思想堅定不移地貫徹執(zhí)行黨在物業(yè)管理方面的政策、法規(guī)、著力抓好公司的內(nèi)外部管理,積極參與“同建同治”,創(chuàng)建文明和諧小區(qū),打造物業(yè)小區(qū)亮點,堅持“文明、和諧、健康
認真貫徹落實某大精神,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),繼續(xù)堅持"圍繞中心、服務大局"的指導思想,牢固樹立"審計為發(fā)展服務"的科學理念,切實履行監(jiān)督職責,發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、
認真學習貫徹區(qū)教育局、區(qū)進修校教科室的有關(guān)文件的指導精神,以教育科研為先導,堅持科研為教育行政決策服務,為教育教學改革實踐服務,以課堂教學落實素質(zhì)教育為重點,充分發(fā)揮科研的統(tǒng)領(lǐng)作用
一、建立酒店營銷公關(guān)通訊聯(lián)絡網(wǎng)重點工作之一建立完善的客戶檔案,對賓客按簽單重點客戶,會議接待客戶,有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻舻冗M行分類建檔,具體記錄客戶的所在單位,聯(lián)系人姓名,地址,全年消費
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是xx年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準
堅持走科研興教之路,不斷增強教師的科研意識、教改意識,扎扎實實地進行課題研究。堅持“質(zhì)量立校、特色強校、科研興校”的總體工作思路,開展公眾信任的、滿意的幼兒園教育。二、工作目標:1
一、提高審計質(zhì)量,發(fā)揮審計監(jiān)督作用1、全面履行審計職責,提高審計監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序,克服審計過程中的隨意性。2、堅持“全面審計、突出重點”
一、審計業(yè)務工作開展情況(一)本級預算執(zhí)行審計情況今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉(zhuǎn)發(fā)了《20xx年度本級財政預算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,
20xx年度展望公司管理層要團結(jié)和帶領(lǐng)全體員工,以“增創(chuàng)優(yōu)勢,增產(chǎn)增收,穩(wěn)健管理,穩(wěn)步發(fā)展”為主題工作目標,全體員工發(fā)揚開拓、務實、創(chuàng)新、奉獻的企業(yè)精神和實事求是、真抓實干的工作作
2、繼續(xù)加大業(yè)務工作力度,努力適應市場的變化發(fā)展需要,積極學習、積累和總結(jié)經(jīng)驗,不斷提高編制標書的水平和能力,力求更多的中標工程業(yè)務。3、進一步明晰、健全和完善業(yè)務工作流程和崗職,
歡迎您來蠡園游覽,我是導游員小萌。今天有幸陪同大家游覽蠡園,共度美好時光,我感到十分榮幸。我們現(xiàn)在將去游覽的景點是蠡園。蠡園距無錫市區(qū)10公里,位于前湖北岸的青祁村,是一處以“堆造
在新學期的教學工作中,確立以人為本的理念,積極主動地進行新課程、新課堂的教學研究與實踐。積極開展教學研究工作,以本學科的課題為抓手,切切實實地做一些實事,在行動中研究,在研究中反思
20xx年本人有以下幾個計劃:1、打造一支屬于自己的設計團隊,俗話說“一個好漢三個幫”,只有擁有有強大的團隊,才能更好更快的實現(xiàn)自己的價值。根據(jù)今年客戶的層次情況,新的一年我想配置
(一)加強“安全第一、預防為主、綜合治理”十二字方針的安全意識教育。安全意識教育就是通過對員工作深入細致的思想工作,幫助員工端正思想,提高他們對安全生產(chǎn)的重要性的認識。在提高思想意
1、工程正式開工前,按照施工總平圖對施工現(xiàn)場的機械、材料擺放,水電線路的走向、道路以及生活辦公區(qū)域的劃分進行總體規(guī)劃。2、根據(jù)公司制定的總體進度計劃和單體樓座進度計劃嚴格要求總包單
一、基本情況分析我校學生經(jīng)過一年來的學習,已經(jīng)初步具備了信息技術(shù)的理論知識和簡單的windows視窗操作?;玖私饬擞嬎銠C的一些的基本操作。掌握了有關(guān)internet的一些初步知識
歷歷在目的還是剛進公司的愣小伙。工作上,都是靠著同事師傅的一步步指點,才走到今天。如今,我也終于能自己單獨的擔負起一個案子了。雖然,還是經(jīng)常會犯很多的錯誤,雖然,還是經(jīng)常離不開同事
在回顧過去,總結(jié)經(jīng)驗,聯(lián)系實際的基礎上,特制定20xx年度個人工作計劃:一、指導思想二、工作目標做好本職工作,不斷學習提高個人綜合素質(zhì),按時完成領(lǐng)導分配的各項工作。三、工作職責20
1、熟悉了解公司各項規(guī)章制度我于20××年9月進入公司,為了更快更好地融入公司這個團隊,為以后的工作打好鋪墊,在入職培訓中,我認真對公司的各項規(guī)章制度進行了解,熟悉公司的企業(yè)文化,
關(guān)鍵詞:新課程;實施情況;問題;建議初中物理新課程的主要目的是培養(yǎng)全體學生的科學素養(yǎng),基本理念是:注重全體學生發(fā)展,改變學科本位的觀念;從生活走向物理,從物理走向社會;注重科學探究
關(guān)鍵詞:新課程;實施情況;問題;建議初中物理新課程的主要目的是培養(yǎng)全體學生的科學素養(yǎng),基本理念是:注重全體學生發(fā)展,改變學科本位的觀念;從生活走向物理,從物理走向社會;注重科學探究
王安石是北宋著名的古文家,本來以寫議論文見長。在這篇游記中,他充分發(fā)揮了自己的長處,不多寫景物,而是盡量就他游覽后的感觸大發(fā)議論。在這篇六、七百字的文章中,記游的部分和發(fā)議論的部分
出生年月:1985.01民族:漢籍貫:浙江溫州政治面貌黨員入學年月:20xx.9畢業(yè)年月:20xx.6畢業(yè)院校:浙江師范大學學歷:大學本科專業(yè):計算機健康狀況:健康高中畢業(yè)學校瑞安
當斑斕的色彩演變?yōu)樯n青的深沉,它淡褪了流逝的歲月;當堅硬的土石演變?yōu)榫d亙的路途,它沉淀了瞬變的嘆息;當平滑的墻壘演變?yōu)榘纪沟挠≯E,它浸濡了零殤的考驗。當這一切一切都成為過去,當歷史
2、我用牛奶把幸福攪拌,我用巧克力把快樂調(diào)甜,我用水果把此刻裝點,希望這一塊友誼的蛋糕,給你的生日增添一份精彩,朋友,生日快樂。3、問候,平淡如水,很輕但很真誠;祝福,平淡無奇,很
大家好!我是王強安,我想競選的崗位是“副大隊長”。我覺得我具有如下的競選優(yōu)勢:1、我具有一定的工作經(jīng)驗。我是上一屆的體育部長,積累了一些工作經(jīng)驗。上一年,我對待工作的態(tài)度是十分認真
三年級學生在過去兩年里已經(jīng)對計算機有一定的認識,知道一些基本操作,但其中存在較多的誤解,很有必要進行糾正。另外,有部分同學家中有計算機,對計算機的操作比較熟練,可以進行深一層次的輔
1、財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責,制定并落實部門工作計劃。
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。2、完善財務制度建設我們將在xx年制度建設的基礎上,進一步制
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關(guān)部門的要求,完成
我們的新疆之行已經(jīng)開始了,首先請容許我向大家自我介紹一下我叫侯蕾是你們這次烏魯木齊之行的導游旁邊是司機胡師傅,在這幾天里各位有什么困難和疑問請及時提出,我和胡師傅會盡力解決和安排,
規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:預算表格份)二、20xx年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上,對20xx年全年的資金收支情況進行預測,做出20xx年的資金計劃,為20xx年總體
古人認為湘漓同源:源于海洋山系龍母山龍母洞的海洋河在興安縣被靈渠三七分水,兩江相離,各加“三點水”,北去的叫湘江;南來的叫漓江。漓江是國家4a級景區(qū),又是國家文明示范風景區(qū)。漓江水
1、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務
20xx年7月,我來到了**學院,開始把自己融入夢寐以求的教育行業(yè)。在教學方面,面對教學任務我毫不怠慢,對每一節(jié)課都精心準備、全力以赴,以飽滿的熱情全身心投入工作,潛心鉆研,勇于創(chuàng)
本學期科研處將以先進的教育思想為指導,圍繞學校工作的總體目標,求真務實,銳意進取,不斷強化教師的科研意識,形成濃厚的學研風氣。以教育科研提升教師的專業(yè)水平,致力于提高我校的辦學質(zhì)量
一、指導思想本學期繼續(xù)貫徹“以學生的發(fā)展為本”的基本理念,以教學新課程理念為指導,以課堂教學為核心,加強課堂教學研討,不斷提高教師的教學水平;以培養(yǎng)學生的靈活創(chuàng)新意識和實踐能力為重
以《3~6歲兒童學習與發(fā)展指南》、《幼兒園教育指導綱要》精神為依據(jù),認真落實《xx區(qū)伊克昭幼兒園三年規(guī)劃(20xx——20xx)》第二階段教科研工作目標,以有效教研為載體,以提升保
一、突出財務收支和項目資金審計,切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計,對財務收支、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎
在20xx年,更好地完成工作,揚長避短,我認真完成工作,努力學習,積極思考,個人能力逐步提高。伴隨著公司的發(fā)展,不斷前行。我在實際工作中,時時嚴格要求自己,做到謹小慎微。以下為我2
一、自身成長方面:1、認真參加每一次的教研活動,認真思考并虛心學習。認真上好每一節(jié)課,把教學能力的提高落實在每一天的課堂教學中。2、努力改進課堂教學,激發(fā)學生的學習興趣,使他們變“
1、企業(yè)名:百貨超市2、行業(yè)類型:零售3、組織形式:個體工商戶主要經(jīng)營范圍:區(qū)中心,這里是人流的中心集合處4、經(jīng)營地點:重慶市永川區(qū)人民廣場面積:占地大概150平方米。選擇該地點的
堅持以“三個代表”重要思想為指導,大力開展教育創(chuàng)新,全面實施課程改革,扎實推進素質(zhì)教育,緊定不移地走“特色立校、科研興校”之路,堅持“以活動為載體,以創(chuàng)新建特色,以特色創(chuàng)品牌”的工
以人為本,安全第一、預防為主,綜合治理,是我司安全工作宗旨,我們的工作計劃也以此展開,20__年安全生產(chǎn)工作安排如下:1.每周召開一次部門安全會議(初定周一),不斷提高全體員工安全
一、20xx年度黨建工作思路:深入貫徹黨的xx大以來歷次全會精神,以“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動和“創(chuàng)建學習型黨組織”活動為載體,加強基層黨組織建設,從健全基本組織、建強基本隊伍、開展基本活動
以《國家數(shù)學課程標準》為指導,以"減輕學生負擔,轉(zhuǎn)變數(shù)學學習方式"為核心,以"如何在課堂教學中自主探索"為工作重點,研討教師如何發(fā)揮自身的創(chuàng)造才能,真正從學生出發(fā),制訂有效的教學策
一、理論學習,提升在本學期中,我們以集中學習和自由學習相結(jié)合的形式學習先進的教育理論,每月撰寫一篇讀書筆記,進行相關(guān)的交流溝通。在教師辦公室里我們常能見到老師們捧著《早期教育》、《
作為集團的總部采購部,將負責統(tǒng)籌管理景龍集團以及其轄下各分公司、子公司、各部門的采購工作。在董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導下,總部采購部將致力于集團采購系統(tǒng)的建設和管理,提高采購及物資供應的
1、以培育“三觀”為基矗通過學習先進典型對世界觀、人生觀、價值觀三觀的榜樣。以“奉獻社會、服務人民”為主題,以樹立良好的社會形象為重點,扎實開展員工的培訓教育。2、通過開展多種形式
為推動全民參與節(jié)能減排工作,日常生活中,在衣、食、住、行、用等六個方面做好節(jié)能減排,增強社會和環(huán)境效益,公司特制定以下節(jié)能減排計劃:1、宣傳普及節(jié)能減排的科學知識和方法,提高全民的
繼續(xù)認真學習數(shù)學課程標準,進一步確立課程標準的基本理念,圍繞教學工作意見,以課程改革為中心,突出有效主題。以課堂教學與訓練的研究與改革為切入口,加大教研、教改力度,轉(zhuǎn)變教研理念,改
所謂工欲善其事必先利其器,一個良好的職業(yè)規(guī)劃是成就一個好的職業(yè)生涯的一半。莎士比亞也曾說過:人生就是一部作品。誰有生活理想和實現(xiàn)的計劃,誰就有好的情節(jié)和結(jié)尾,誰便能寫得十分精彩和引
一、企業(yè)應當加強內(nèi)部培訓行為:很多企業(yè)發(fā)展的主要問題并非技術(shù)類型的人才,而是管理類型的人才,這往往導致很多企業(yè)在管理決策的制定方面頻頻出現(xiàn)問題進而影響企業(yè)的發(fā)展。同時企業(yè)內(nèi)有著充足
一、早會---儀容儀表檢查,開心分享工作心得及服務技巧,昨日業(yè)績分析并制定今日目標,公司文件通知傳達。二、在銷售過程中盡量留下顧客的詳細資料,資料中應詳細記載顧客的電話、生日和所穿
深入貫徹落實xx市教育局"抓質(zhì)量,保安全,強素質(zhì),樹形象"的教育工作總思路,嚴格按照禹城市教科所的關(guān)于教科研工作的工作安排,立足學校實際,加強和完善我校教科研工作制度,全面落實課程
一、總體工作目標(一)重點工作1.建立和完善法律事務管理的制度體系,制定工作標準,擬定工作流程。2.落實三項審核率,完成三年法制目標的硬指標。3.加強合同管理,提升合同管理水平。4
1、以業(yè)務為龍頭,穩(wěn)拓業(yè)務,穩(wěn)增效益,穩(wěn)步推進在總公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,業(yè)務發(fā)展部人員頂著競爭激烈的壓力,迎著招投標工作難度加大的困難,繼續(xù)加大業(yè)務工作力度,主動出擊,積極溝通客戶,及
20__年的科研工作將堅持以科技創(chuàng)新為龍頭,帶動我院醫(yī)學技術(shù)、教學質(zhì)量的提高。同時注重發(fā)揮學科協(xié)作力量,鼓勵橫向聯(lián)合,加強合作與交流,積極組織、開展臨床醫(yī)學和基礎醫(yī)學研究,注重課題
一、20xx年年財務工作簡要回顧1、全面配合改制上市工作。為完成集團公司改制上市整體戰(zhàn)略部署,確保我公司改制上市工作按時按質(zhì)完成,計財部全力參與配合改制上市工作。(1)、協(xié)同教材業(yè)
在過去的一年里,隨著我國經(jīng)濟建設的步伐加快,各種原材料的持續(xù)上漲,給采購工作加大了一定的難度。在此情況下,我們嚴格按照公司的管理規(guī)定,規(guī)范化、程序化地進行操作,以一切為了公司效益的
1、黨的建設方面。根據(jù)縣委統(tǒng)一部署,組織本系統(tǒng)開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動,征集意見15條,組織班子成員和基層黨員干部開展公開承諾、領(lǐng)導點評活動,創(chuàng)先爭優(yōu)活動取得了實實在在的效果。全年組織
乙方:身份證號:以上甲、乙雙方投資人(以下簡稱“共同投資人”)經(jīng)協(xié)商,根據(jù)中華人民共和國法律規(guī)定,本著互惠互利的原則,就甲乙雙方合作投資項目事宜達成如下協(xié)議,以共同遵守。甲、乙雙方
為弘揚中華民族扶貧濟困的傳統(tǒng)美德,提高全民慈善理念,__年愛心助學會第一屆慈善義演是進一步營造全民慈善的良好氛圍,弘揚慈善文化,倡導奉獻愛心,本次晚會是慈善與本土文化的完美結(jié)合,以
工程部要確保酒店動力正常運行,要進一步加強設備的維護運行管理,加強計劃檢修保養(yǎng),設備巡檢,保證好熱泵,電梯,配電,中央空調(diào),供水系統(tǒng),廚房設施等正常運行,特別要提高客房,餐廳,娛樂
工程部要確保酒店動力正常運行,要進一步加強設備的維護運行管理,加強計劃檢修保養(yǎng),設備巡檢,保證好熱泵,電梯,配電,中央空調(diào),供水系統(tǒng),廚房設施等正常運行,特別要提高客房,餐廳,娛樂
一、指導思想:牢固樹立以人為本和全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學發(fā)展觀,緊緊圍繞建成海上散貨物流企業(yè)的目標,努力培育具有創(chuàng)新精神、實干精神、超越精神、奉獻精神的員工隊伍,形成統(tǒng)一的核心理念
二、員工學習的主要內(nèi)容:(一)政治學習:__年,全員理論學習要以深入學習貫徹科學發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會和黨的__大精神為主線,深入學習領(lǐng)會實踐科學發(fā)展觀、社會主義核心價值體系
1、對承保業(yè)務及時地進行審核,利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險,決定承保費率,確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批,確保此類業(yè)務的嚴格承保。
以總分行關(guān)于建設經(jīng)營管理、專業(yè)技術(shù)、技能操作三支隊伍和人才開發(fā)為總體目標,緊緊圍繞全行中心工作,重點做好基層經(jīng)營機構(gòu)管理人員,業(yè)務板塊客戶經(jīng)理、柜面操作人員業(yè)務技能培訓的原則;緊密
1、做好小區(qū)的治安管理,維護良好的治安秩序。2、對各規(guī)章制度和崗位職責進行學習,特別是新入職隊員的培訓。繼續(xù)做好小區(qū)內(nèi)安全保衛(wèi)工作,確保小區(qū)的正常秩序,給業(yè)主提供一個安全、舒適、幽
大疊水瀑布位于路南縣城西南20公里,有公路相通至疊水電站,舍車步行二三公里便可到達。瀑布的水源系南盤江的支流巴江,落差88米,最大流量達150立方米/秒。洪水季節(jié),只見飛流直下,氣
1、生產(chǎn)發(fā)展。東山村的發(fā)展緊緊依靠天時、人和、地利三要素。天時:有黨的社會主義新農(nóng)村建設的利好政策;人和:有團結(jié)開拓務實的班子,勤勞智慧、敢打敢拼的群眾;地利:有東山村處于中國陶瓷
1、生產(chǎn)發(fā)展。東山村的發(fā)展緊緊依靠天時、人和、地利三要素。天時:有黨的社會主義新農(nóng)村建設的利好政策;人和:有團結(jié)開拓務實的班子,勤勞智慧、敢打敢拼的群眾;地利:有東山村處于中國陶瓷
大家下午好!今天,我非常高興地來到xx大學商學院,參加xx集團干部培訓班的結(jié)業(yè)典禮。首先,我代表xx集團向xx商學院的x院長對培訓工作的支持表示感謝!對商學院協(xié)助組織培訓的各位老師
今年統(tǒng)戰(zhàn)工作堅持“”精神和科學發(fā)展觀”重要思想統(tǒng)領(lǐng)、貫穿全局,深入領(lǐng)會xx屆三中全精神和市、旗有關(guān)會議精神,認真落實區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部門對學校統(tǒng)戰(zhàn)工作的要求,以全面服務學校中心工作、維護學校
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2023年醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃(模板12篇)
2023-11-11 14:09:19    小編:ZTFB

在忙碌的生活中,我們總是需要一個確定的計劃來指導我們的行動和時間分配。制定計劃時,可以尋求他人的建議和意見,融合不同的思考和觀點,提高計劃的全面性和可行性。范文中的計劃可以激發(fā)我們制定計劃的靈感,幫助我們更好地規(guī)劃自己的未來。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇一

xx年是學校“xx”規(guī)劃的第二年,審計工作要在校黨委、行政和上級主管部門的領(lǐng)導下,圍繞學校中心工作和主要任務,求真務實,開拓創(chuàng)新,切實履行審計監(jiān)督和服務職能,為促進依法治校,維護校內(nèi)經(jīng)濟秩序,推進黨風廉政建設,保障學校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作。

主動適應新形勢,轉(zhuǎn)變審計觀念,增強服務意識,提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度,使審計工作由封閉型走向開放型,實現(xiàn)陽光審計。

嚴格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高、信譽好的社會審計機構(gòu),認真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作;加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中,維護學校合法權(quán)益,節(jié)約建設資金。

按照學校統(tǒng)一安排,積極組織審計力量,做好后勤服務總公司xx年度和教學基地管理中心xx年度財務收支審計,提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學學院的委托,切實做好獸醫(yī)院年度財務收支審計工作,形成較高質(zhì)量的審計報告,促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。

在調(diào)研的基礎上,出臺《安徽科技學院科研經(jīng)費審計辦法(試行)》。結(jié)合我校實際,會同科研處、財務處有計劃、有重點地開展科研經(jīng)費項目審計試點,逐步積累經(jīng)驗,擴大審計范圍,不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益。

參與基建工程和物資采購招投標、簽證、驗收等工作,將審計關(guān)口前移,注重事前、事中監(jiān)督,發(fā)揮審計在重大建設項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用,促進經(jīng)濟活動的正常開展。

認真學習貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度,結(jié)合實際,加強專項審計調(diào)查和理論研究,全面提升審計隊伍的思想素質(zhì)、業(yè)務技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關(guān)作風建設,努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇二

第一條為加強衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,建立健全各單位內(nèi)部審計制度,完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制,規(guī)范收支管理,促進衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結(jié)合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況,制定本規(guī)定,醫(yī)院內(nèi)部審計。

第二條衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員,對本單位及所屬機構(gòu)的財務收支、經(jīng)濟活動的真實、合法性進行獨立監(jiān)督審核的行為。

第三條本規(guī)定適用于縣級以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡稱各部門、各單位)。

第四條內(nèi)部審計機構(gòu)及內(nèi)部審計人員在本部門、本單位主要負責人領(lǐng)導下,依照國家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工作。

單位主要負責人要加強對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導,定期聽取匯報,研究部署工作,及時批復年度內(nèi)部審計工作計劃、審計報告,并督促有關(guān)部門、單位落實審計意見,保證內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)。

第五條各級衛(wèi)生行政部門應按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定,設置內(nèi)部審計機構(gòu),配備審計人員,開展審計工作。

年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機構(gòu)、年收入20xx萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位,應當設置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),配備專職審計人員。

其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據(jù)需要,設置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),配備專職審計人員,也可以授權(quán)本單位其他機構(gòu)履行審計職責,配備專職或者兼職審計人員。

第六條內(nèi)部審計人員應當具有審計、會計、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務能力。內(nèi)部審計人員實行崗位資格準入和后續(xù)教育制度,各單位應當予以支持和保障。

第七條內(nèi)部審計機構(gòu)負責人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計機構(gòu)負責人任免應征求上級主管內(nèi)部審計機構(gòu)的意見,并按干部管理權(quán)限任免。

第八條內(nèi)部審計人員辦理審計事項,應當嚴格遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范,依法審計,忠于職守,做到獨立、客觀、公正、保密。

內(nèi)部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的,應當回避。任何組織和個人不得干預內(nèi)部審計工作。

第九條部門和單位應當支持內(nèi)部審計工作,及時解決工作中存在的問題,保護內(nèi)部審計人員依法履行職責,保證內(nèi)部審計開展工作和培訓所必需的經(jīng)費。

第三章業(yè)務指導與監(jiān)督。

第十條衛(wèi)生部內(nèi)部審計機構(gòu)負責指導和監(jiān)督全國衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,并對部屬(管)單位組織實施內(nèi)部審計。

地方各級衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)負責指導和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,并對所屬(管)單位實施內(nèi)部審計。

各類衛(wèi)生單位的內(nèi)部審計機構(gòu)負責本單位的內(nèi)部審計工作,并對所屬機構(gòu)進行審計和業(yè)務指導、監(jiān)督。

各部門、各單位內(nèi)部審計機構(gòu)接受國家審計機關(guān)的指導和監(jiān)督。

第十一條衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)對本系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務指導和監(jiān)督的主要職責是:

(一)按照國家法律和法規(guī),制定內(nèi)部審計制度規(guī)定及工作規(guī)范;。

(四)組織審計業(yè)務培訓,開展審計工作研究,交流審計工作經(jīng)驗,表彰內(nèi)部審計先進單位和個人。

第十二條內(nèi)部審計機構(gòu)履行下列職責:

(一)擬定內(nèi)部審計。

規(guī)章制度。

(二)審計預算的執(zhí)行和決算;。

(三)審計財務收支及有關(guān)經(jīng)濟活動;。

(四)按照干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導人員的任期經(jīng)濟責任審計;。

(五)審計基本建設投資、修繕工程項目;。

(六)審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和使用;。

(八)審計經(jīng)濟管理和效益情況;。

(九)審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實;。

(十)其他審計事項。

第十三條內(nèi)部審計機構(gòu)每年應當向本部門、本單位主要負責人提交。

工作報告。

第十四條內(nèi)部審計機構(gòu)對審計工作中的重大事項,應及時向上級主管部門內(nèi)部審計機構(gòu)報告。

第十五條內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)審計業(yè)務的需要,報經(jīng)所在部門、單位主要負責人批準,可委托具有相應資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行審計,并檢查監(jiān)督審計業(yè)務質(zhì)量。

第十六條內(nèi)部審計機構(gòu)在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。

第五章內(nèi)部審計機構(gòu)權(quán)限。

第十七條內(nèi)部審計機構(gòu)在履行審計職責時,具有下列權(quán)限:

(一)要求被審計單位按時報送財務預算、財務決算、會計報表及有關(guān)文件、資料;。

(三)參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度;。

(四)審核會計憑證、賬簿、報表,現(xiàn)場勘察實物;。

(五)檢查計算機系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料;。

(六)對與審計有關(guān)的問題向被審計單位和個人進行調(diào)查,并取得證明材料;。

(七)對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重損失浪費的行為,做出臨時制止決定;。

(九)根據(jù)審計結(jié)果,提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建議;。

(十)對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計單位和人員,提出表彰建議;對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,提出通報批評或者追究責任的建議。

第十八條本部門、本單位在管理權(quán)限范圍內(nèi),授予內(nèi)部審計機構(gòu)必要的處理、處罰權(quán)。

(七)內(nèi)部審計機構(gòu)應對必要的項目實施后續(xù)審計。

第二十條內(nèi)部審計機構(gòu)對辦理的審計事項,應當建立完整的審計檔案,并按照有關(guān)規(guī)定保存。

第七章獎勵與處罰。

第二十一條對審計工作成效顯著的內(nèi)部審計機構(gòu)和履行職責、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內(nèi)部審計人員,所在單位和上級主管部門應給予精神或者物質(zhì)獎勵;對不履行審計職責的內(nèi)部審計人員,由所在單位給予批評;對濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計人員,所在單位和上級主管部門依照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

第二十二條對拒絕或者不配合內(nèi)部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計意見以及打擊報復內(nèi)部審計人員的單位和人員,各部門、各單位主要負責人應當及時做出嚴肅處理。

第八章附則。

第二十三條各部門、各單位可根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合實際情況制定具體規(guī)定或?qū)嵤┺k法,并報上級內(nèi)部審計機構(gòu)備案。

第二十四條本規(guī)定由衛(wèi)生部負責解釋。

第二十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。1997年3月17日發(fā)布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》(衛(wèi)生部令1997年第51號)同時廢止。

x年在院領(lǐng)導的支持下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學習、領(lǐng)會xx大會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為醫(yī)院領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項,為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。

一.基礎建設。

x年是我院迅速發(fā)展的一年,醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神,結(jié)合我院實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計工作流程,按照x年審計工作計劃,進一步加強了對院內(nèi)各經(jīng)濟項目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計部門單獨成立時,進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員1名(應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設。

二.學習及培訓。

強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,積極進行學術(shù)研究和探討。

1、參與后勤維修審計。

隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大,后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,對零星維修每月審計一次,對基建維修的每個項目都進行審計,截止到6月底,共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。

2、參與財務收支審計。

做好醫(yī)院財務賬面審計工作,為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性,我科室配合審計局對醫(yī)院x年財務收支情況進行審計,對存在的問題進行了及時有效的整改,進一步規(guī)范了財務制度,為領(lǐng)導提供了決策依據(jù),為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。

3、參與各項招投標工作審計。

4、參與物價審計。

為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督,我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查,截止到6月底,發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,并及時做出了整改。

5、參與專項支出審計。

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費審簽10項,促進了科研工作的發(fā)展。

四.

工作體會。

1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領(lǐng)導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導的信任,取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計機構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件。在院領(lǐng)導的高度重視和幫助下,審計機構(gòu)不斷得到完善,工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。

3.內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務。結(jié)合學校實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

醫(yī)院內(nèi)部審計作為醫(yī)院的經(jīng)濟監(jiān)督部門,構(gòu)建和諧社會、和諧醫(yī)院都與內(nèi)部審計工作息息相關(guān),深入地把握審計工作的基本思路,認真履行好自已的職能,積極為促進醫(yī)院和諧發(fā)展服務是關(guān)健。我室20xx年工作計劃如下:

一、提高審計質(zhì)量,發(fā)揮審計監(jiān)督作用。

1、全面履行審計職責,提高審計監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序,克服審計過程中的隨意性。

2、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)模的擴大,經(jīng)營業(yè)務的日趨復雜,使得內(nèi)審對象及內(nèi)審面逐步擴展。因此,醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟工作中心出發(fā),重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經(jīng)濟效益與社會效益等事項。

3、改進審計計劃管理,使審計年度計劃要和我院的經(jīng)濟工作計劃在時間上錯位半年,使審計計劃能確實落到實處,建立健全規(guī)章制度,提高財務管理水平。

4、提高審計人員素質(zhì)。不斷更新審計人員整體知識結(jié)構(gòu)、提高綜合素質(zhì),做好審計人員的教育培訓。只有審計人員綜合素質(zhì)提高了,審計質(zhì)量才能得到保證。

二、更新審計理念,提高審計工作層次。

內(nèi)部審計對所審查的活動向院領(lǐng)導提供分析、評價、建議和咨詢,幫助他們更有效地管理醫(yī)院。內(nèi)部審計查出問題的過程,是解決問題的過程。審計工作不能停留在揭露問題上,要站在醫(yī)院發(fā)展的前沿,立足于縱觀全局的基點上,扣緊為醫(yī)院經(jīng)濟決策、經(jīng)濟管理服務、促進醫(yī)院經(jīng)濟健康,樹立起服務第一理念,采取參與式的審計策略。盡可能地對被審計的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見:主動請求被審計科室對自己的工作方式、服務態(tài)度和服務質(zhì)量提出建議;為醫(yī)院加強管理、完善決策機制發(fā)揮參謀助手作用,更好地為醫(yī)院的和諧發(fā)揮重要作用。

三、以成本管理審計為重點,強化審計經(jīng)濟監(jiān)督。

在市場經(jīng)濟條件下,醫(yī)院被推向市場,醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志,而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度,取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉的醫(yī)療服務,市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動,向廣大患者提供醫(yī)療服務,必然會消耗一定的人力、財力和物力,因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費的過程,同時也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經(jīng)濟負擔,而且會減少醫(yī)院的收益,影響醫(yī)院的長期發(fā)展;成本問題解決不好,醫(yī)院的效益就沒有保障,競爭力也會變得低下。因此,內(nèi)部審計要把醫(yī)療服務成本作為基本審計,及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題,找到損失浪費的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在,做好綜合分析,針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議,促進醫(yī)院有效節(jié)約與合瓔利用資源,降低成本,從而提高經(jīng)濟效益與社會效益。

四、運用計算機審計,提高審計效率。

隨著醫(yī)院管理信息化程度的逐漸提高,我院計算機信息系統(tǒng)要聯(lián)網(wǎng),使醫(yī)院內(nèi)部審計從傳統(tǒng)的、以紙質(zhì)賬簿為載體的財務審計轉(zhuǎn)向以業(yè)務、管理、績效審計為主。通過借助計算機審計技術(shù),能及時地獲得相關(guān)信息資料,縮短審計時間,節(jié)約審計成本,從而提高審計效率。

我們科室要把握時代的脈搏,堅持以科學發(fā)展觀為指導,立足自身,立足內(nèi)部,充分發(fā)揮應有的作用,就一定能夠為促進醫(yī)院的和諧發(fā)展作出新的貢獻。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇三

x年是我院迅速發(fā)展的一年,醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神,結(jié)合我院實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計工作流程,按照x年審計。

進一步加強了對院內(nèi)各經(jīng)濟項目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關(guān)。

規(guī)章制度。

若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計部門單獨成立時,進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員1名(應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設。

二.學習及培訓。

強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,積極進行學術(shù)研究和探討。

1、參與后勤維修審計。

隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大,后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,對零星維修每月審計一次,對基建維修的每個項目都進行審計,截止到6月底,共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。

2、參與財務收支審計。

做好醫(yī)院財務賬面審計工作,為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性,我科室配合審計局對醫(yī)院x年財務收支情況進行審計,對存在的問題進行了及時有效的整改,進一步規(guī)范了財務制度,為領(lǐng)導提供了決策依據(jù),為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。

3、參與各項招投標工作審計。

4、參與物價審計。

為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督,我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查,截止到6月底,發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,并及時做出了整改。

5、參與專項支出審計。

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費審簽10項,促進了科研工作的發(fā)展。

四.

工作體會。

1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領(lǐng)導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導的信任,取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計機構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件。在院領(lǐng)導的高度重視和幫助下,審計機構(gòu)不斷得到完善,工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。

3.內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務。結(jié)合學校實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇四

xxxx年在院領(lǐng)導的支持下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學習、領(lǐng)會十七大會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為醫(yī)院領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項,為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。

xxxx年是我院迅速發(fā)展的一年,醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神,結(jié)合我院實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計工作流程,按照xxxx年審計工作計劃,進一步加強了對院內(nèi)各經(jīng)濟項目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計部門單獨成立時,進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員1名(應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設。

強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,積極進行學術(shù)研究和探討。

1、參與后勤維修審計。

隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大,后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,對零星維修每月審計一次,對基建維修的每個項目都進行審計,截止到6月底,共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。

2、參與財務收支審計。

做好醫(yī)院財務賬面審計工作,為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性,我科室配合審計局對醫(yī)院xxx年財務收支情況進行審計,對存在的問題進行了及時有效的整改,進一步規(guī)范了財務制度,為領(lǐng)導提供了決策依據(jù),為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。

3、參與各項招投標工作審計。

4、參與物價審計。

為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督,我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查,截止到6月底,發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,并及時做出了整改。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇五

自我挑戰(zhàn)的一年,我將努力改正過去一年工作中的不足,把新一年的工作做好,為公司的發(fā)展盡一份力。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,通過學習,增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,用理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念。通過學習,理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,理想信念更加堅定。

隔行如隔山,剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務的新手感到從沒有過的巨大壓力,但面對壓力我沒有畏懼和退縮,虛心向同事請教,向主審學習,向書本學習,通過一段時間的學習,我很快進入了角色,并能夠獨擋一面,成為領(lǐng)導的得力助手,多年來,我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設項目審計,到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務和在哪些方面容易存在問題,能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準確定性,我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力,并能圓滿完成了局里交辦的各項任務。多年來所寫的`信息,曾被市局采用,被省廳采用,一篇被《xxxx審計》采用。多次配合紀檢等部門處理上訪等事件,并取得較好的效果,維護了社會穩(wěn)定。

多年來,我始終把學習放在首位,多次參加了xxxx市審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習,還比較系統(tǒng)的學習了計算機ao和oa審計系統(tǒng)等知識,參加了全國計算機模塊考試,并取得了資格證書。通過一次次的學習,不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識,使自己對審計業(yè)務工作有了更準確的把握,審計工作思路更加開闊。

經(jīng)過多年來的鍛煉,雖然我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,雖然取得了一點成績,但這還遠遠不夠,離審計工作的需要還相差甚遠,20xx年已將到來,我要在以后的工作中,再接再厲,使自己能夠應對更多的挑戰(zhàn)。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇六

x年在院領(lǐng)導的支持下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學習、領(lǐng)會xx大會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《_關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為醫(yī)院領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項,為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。

一.基礎建設。

x年是我院迅速發(fā)展的一年,醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神,結(jié)合我院實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計工作流程,按照x年審計工作計劃,進一步加強了對院內(nèi)各經(jīng)濟項目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計部門單獨成立時,進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員1名(應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設。

二.學習及培訓。

強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,積極進行學術(shù)研究和探討。

1、參與后勤維修審計。

隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大,后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,對零星維修每月審計一次,對基建維修的每個項目都進行審計,截止到6月底,共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。

2、參與財務收支審計。

做好醫(yī)院財務賬面審計工作,為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性,我科室配合審計局對醫(yī)院x年財務收支情況進行審計,對存在的問題進行了及時有效的整改,進一步規(guī)范了財務制度,為領(lǐng)導提供了決策依據(jù),為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。

3、參與各項招投標工作審計。

4、參與物價審計。

為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督,我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查,截止到6月底,發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,并及時做出了整改。

5、參與專項支出審計。

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費審簽10項,促進了科研工作的發(fā)展。

四.工作體會。

1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領(lǐng)導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導的信任,取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計機構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件。在院領(lǐng)導的高度重視和幫助下,審計機構(gòu)不斷得到完善,工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。

3.內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務。結(jié)合學校實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇七

第一章內(nèi)部衛(wèi)生系統(tǒng)審計。

第一條為加強衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,建立健全各單位內(nèi)部審計制度,完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制,規(guī)范收支管理,促進衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結(jié)合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況,制定本規(guī)定,醫(yī)院內(nèi)部審計。

第二條衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員,對本單位及所屬機構(gòu)的財務收支、經(jīng)濟活動的真實、合法性進行獨立監(jiān)督審核的行為。

第三條本規(guī)定適用于縣級以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡稱各部門、各單位)。

第四條內(nèi)部審計機構(gòu)及內(nèi)部審計人員在本部門、本單位主要負責人領(lǐng)導下,依照國家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工作。

單位主要負責人要加強對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導,定期聽取匯報,研究部署工作,及時批復年度內(nèi)部審計工作計劃、審計報告,并督促有關(guān)部門、單位落實審計意見,保證內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)。

第五條各級衛(wèi)生行政部門應按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定,設置內(nèi)部審計機構(gòu),配備審計人員,開展審計工作。

年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機構(gòu)、年收入20xx萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位,應當設置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),配備專職審計人員。

其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據(jù)需要,設置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),配備專職審計人員,也可以授權(quán)本單位其他機構(gòu)履行審計職責,配備專職或者兼職審計人員。

第六條內(nèi)部審計人員應當具有審計、會計、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務能力。內(nèi)部審計人員實行崗位資格準入和后續(xù)教育制度,各單位應當予以支持和保障。

第七條內(nèi)部審計機構(gòu)負責人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計機構(gòu)負責人任免應征求上級主管內(nèi)部審計機構(gòu)的意見,并按干部管理權(quán)限任免。

第八條內(nèi)部審計人員辦理審計事項,應當嚴格遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范,依法審計,忠于職守,做到獨立、客觀、公正、保密。

內(nèi)部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的,應當回避。任何組織和個人不得干預內(nèi)部審計工作。

第九條部門和單位應當支持內(nèi)部審計工作,及時解決工作中存在的問題,保護內(nèi)部審計人員依法履行職責,保證內(nèi)部審計開展工作和培訓所必需的經(jīng)費。

第三章業(yè)務指導與監(jiān)督。

第十條衛(wèi)生部內(nèi)部審計機構(gòu)負責指導和監(jiān)督全國衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,并對部屬(管)單位組織實施內(nèi)部審計。

地方各級衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)負責指導和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,并對所屬(管)單位實施內(nèi)部審計。

各類衛(wèi)生單位的內(nèi)部審計機構(gòu)負責本單位的內(nèi)部審計工作,并對所屬機構(gòu)進行審計和業(yè)務指導、監(jiān)督。

各部門、各單位內(nèi)部審計機構(gòu)接受國家審計機關(guān)的指導和監(jiān)督。

第十一條衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)對本系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務指導和監(jiān)督的主要職責是:

(一)按照國家法律和法規(guī),制定內(nèi)部審計制度規(guī)定及工作規(guī)范;。

(四)組織審計業(yè)務培訓,開展審計工作研究,交流審計工作經(jīng)驗,表彰內(nèi)部審計先進單位和個人。

規(guī)章制度。

(二)審計預算的執(zhí)行和決算;。

(三)審計財務收支及有關(guān)經(jīng)濟活動;。

(四)按照干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導人員的任期經(jīng)濟責任審計;。

(五)審計基本建設投資、修繕工程項目;。

(六)審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和使用;。

(八)審計經(jīng)濟管理和效益情況;。

(九)審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實;。

(十)其他審計事項。

第十三條內(nèi)部審計機構(gòu)每年應當向本部門、本單位主要負責人提交。

工作報告。

第十四條內(nèi)部審計機構(gòu)對審計工作中的重大事項,應及時向上級主管部門內(nèi)部審計機構(gòu)報告。

第十五條內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)審計業(yè)務的需要,報經(jīng)所在部門、單位主要負責人批準,可委托具有相應資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行審計,并檢查監(jiān)督審計業(yè)務質(zhì)量。

第十六條內(nèi)部審計機構(gòu)在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。

第十七條內(nèi)部審計機構(gòu)在履行審計職責時,具有下列權(quán)限:

(一)要求被審計單位按時報送財務預算、財務決算、會計報表及有關(guān)文件、資料;。

(三)參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度;。

(四)審核會計憑證、賬簿、報表,現(xiàn)場勘察實物;。

(五)檢查計算機系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料;。

(六)對與審計有關(guān)的問題向被審計單位和個人進行調(diào)查,并取得證明材料;。

(七)對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重損失浪費的行為,做出臨時制止決定;。

(九)根據(jù)審計結(jié)果,提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建議;。

(十)對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計單位和人員,提出表彰建議;對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,提出通報批評或者追究責任的建議。

第十八條本部門、本單位在管理權(quán)限范圍內(nèi),授予內(nèi)部審計機構(gòu)必要的處理、處罰權(quán)。

(七)內(nèi)部審計機構(gòu)應對必要的項目實施后續(xù)審計。

第二十條內(nèi)部審計機構(gòu)對辦理的審計事項,應當建立完整的審計檔案,并按照有關(guān)規(guī)定保存。

第七章獎勵與處罰。

第二十一條對審計工作成效顯著的內(nèi)部審計機構(gòu)和履行職責、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內(nèi)部審計人員,所在單位和上級主管部門應給予精神或者物質(zhì)獎勵;對不履行審計職責的內(nèi)部審計人員,由所在單位給予批評;對濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計人員,所在單位和上級主管部門依照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

第二十二條對拒絕或者不配合內(nèi)部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計意見以及打擊報復內(nèi)部審計人員的單位和人員,各部門、各單位主要負責人應當及時做出嚴肅處理。

第八章附則。

第二十三條各部門、各單位可根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合實際情況制定具體規(guī)定或?qū)嵤┺k法,并報上級內(nèi)部審計機構(gòu)備案。

第二十四條本規(guī)定由衛(wèi)生部負責解釋。

第二十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。1997年3月17日發(fā)布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》(衛(wèi)生部令1997年第51號)同時廢止。

【篇二】。

x年在院領(lǐng)導的支持下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學習、領(lǐng)會xx大會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為醫(yī)院領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項,為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。

一.基礎建設。

x年是我院迅速發(fā)展的一年,醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神,結(jié)合我院實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計工作流程,按照x年審計工作計劃,進一步加強了對院內(nèi)各經(jīng)濟項目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計部門單獨成立時,進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員1名(應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設。

二.學習及培訓。

強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,積極進行學術(shù)研究和探討。

1、參與后勤維修審計。

隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大,后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,對零星維修每月審計一次,對基建維修的每個項目都進行審計,截止到6月底,共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。

2、參與財務收支審計。

做好醫(yī)院財務賬面審計工作,為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性,我科室配合審計局對醫(yī)院x年財務收支情況進行審計,對存在的問題進行了及時有效的整改,進一步規(guī)范了財務制度,為領(lǐng)導提供了決策依據(jù),為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。

3、參與各項招投標工作審計。

4、參與物價審計。

為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督,我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查,截止到6月底,發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,并及時做出了整改。

5、參與專項支出審計。

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費審簽10項,促進了科研工作的發(fā)展。

四.

工作體會。

1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領(lǐng)導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導的信任,取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計機構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件。在院領(lǐng)導的高度重視和幫助下,審計機構(gòu)不斷得到完善,工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。

3.內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務。結(jié)合學校實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇八

結(jié)合,凡是有財收入上繳任務和使用財資金的單位都要納入審計范圍,確保財審計的深度與廣度。要加強部門預算、府采購、“收支兩條線”、府非稅收入、轉(zhuǎn)移支付等財措施執(zhí)行情況的審計。要通過不斷深化財審計,特別是對地稅、土地、農(nóng)電等幾個有較大財上繳任務的單位和對部分使用財資金數(shù)額較大單位的跟蹤、延伸審計,更進一步查找和發(fā)現(xiàn)問題,強化審計執(zhí)法威力,加大對重大違紀違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的查處力度,注重審計執(zhí)法效果,加強跟蹤監(jiān)督,促進整改和糾正,加強部門協(xié)作并引入各種監(jiān)督力量和手段,加強審計情況的深層次分析與研究,為縣委府宏觀決策提供服務。

(二)加強府投資建設項目審計。

優(yōu)勢,加大審計力量,提高工作效率,重點審計工程招投標程序、工程量不實和高估冒算工程造價等問題,有力地保障府投資效益的最大化,最大限度的為國家和地方府節(jié)約資金。全年要完成農(nóng)業(yè)綜合大樓、古郡博物館、縣醫(yī)院門診大樓等___個投資審計項目。

(三)穩(wěn)步推進經(jīng)濟責任審計。

經(jīng)濟責任審計工作對于加強干部監(jiān)督管理,從源頭上預防和治理,促進黨風廉建設,保障經(jīng)濟社會健康發(fā)展,具有十分重要的作用。_年我局將堅持以科學發(fā)展觀為指導,創(chuàng)新思路,改進方法,積極推進經(jīng)濟責任審計工作向更高層次、更高水平度發(fā)展。堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險”的原則,要把對經(jīng)濟決策權(quán)、策執(zhí)行權(quán)、經(jīng)濟管理權(quán)、資金分配權(quán)的監(jiān)督,放在經(jīng)濟責任審計的突出位置。要通過對被審計責任人在任期內(nèi)單位的財財務收支、固定資產(chǎn)增減、債權(quán)債務的增減以及重大經(jīng)濟活動的審計分析,重點分清被審計領(lǐng)導應負有的主管責任和直接責任。

努力推進經(jīng)濟責任審計結(jié)果的利用,更加科學地評價領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任。不斷豐富和完善經(jīng)濟責任審計的形式,繼續(xù)開展任中和離任審計,探索開展任前審計,將三種審計形式有機結(jié)合。要通過穩(wěn)步推進經(jīng)濟責任審計,加強對權(quán)力的制約和監(jiān)督,促進領(lǐng)導干部廉潔自律,更好地促進社會和諧發(fā)展。今年我們將根據(jù)縣任期經(jīng)濟責任領(lǐng)導小組的計劃和縣委組織部門的委托對套海鎮(zhèn)、司法局、發(fā)改局、交通局等___個單位的主要領(lǐng)導進行經(jīng)濟責任審計。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇九

今年以來,我局在縣委、府以及上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導下,高舉中國特色偉大旗幟,堅持以*理論和“三個代表”重要思想為指針,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認真貫徹十九大精神,緊緊圍繞縣委、縣府中心工作,積極開展審計服務和審計監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計工作會議精神,加強“人、法、技”建設,業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字審計方針,認真履行審計監(jiān)督職能。進一步加大了對重點領(lǐng)域、重點資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的查處力度,為構(gòu)建“小康**、和諧**”作出了巨大的努力?,F(xiàn)將一年來的工作情況如下:

一、黨建工作。

今年以來,審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程,認真研究,精心安排,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和員先鋒模范作用,狠抓黨建工作各項任務的落實。

(一)抓好黨員、干部學習教育。為了深入貫徹十九大精神,抓好黨的思想建設和黨員、干部學習教育,我支部年初特別制定了治理論學習計劃,并明確專人抓此項工作的落實,主要是認真學習黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設的資料;抓好黨員干部思想教育,組織全體黨員到九渡赤水紀念館,進行傳統(tǒng)教育,通過學習教育,使黨員干部思想穩(wěn)定,始終保持著良好的精神狀態(tài),為開展審計工作提供思想保證。

(三)開展好黨的基層組織建設年活動。及時召開動員部署會議,充分認識開展“黨的基層組織建設年”活動的重大現(xiàn)實意義。我局采取集中學習、自學、交流發(fā)言等方式,加強對十九大報告、《黨章》、科學發(fā)展觀、九個長效機制和省委“1+9”等文件和會議精神的學習。扎實開展主題實踐活動,充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動融入各項實踐活動中,參加抗雪凝活動、抗震救災活動等。以開展黨的基層組織建設年活動為契機,認真開展黨建幫扶活動。審計局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況,召開全局干部職工大會,制定幫扶活動方案。在辦公經(jīng)費緊張的情況下,局里面拔出1800元,加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元,共計4000元全部用作幫扶經(jīng)費。2009年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下,我局一行九人帶著審計局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動。

二、審計業(yè)務工作完成情況。

截止十月二十日,我局完成審計及專項審計調(diào)查項目共11個,組織審計中介機構(gòu)配合開展的審計項目19個。查出違紀違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元,審計依法處理后為財增收節(jié)支近千萬元。通過各項審計業(yè)務工作的開展,使我局在維護地方經(jīng)濟秩序,嚴肅財經(jīng)法紀,促進科學發(fā)展,構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用,具體開展了以下幾個方面的審計工作。

1、本級財預算執(zhí)行情況審計。

為認真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神,做好同級財預算執(zhí)行情況審計。我局“以促進規(guī)范預算管理,提高財資金使用效益,建立公共財制度為目標,以預算執(zhí)行審計為重點,逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變,積極探索財資金效益審計的新路子”為總體目標,按照工作方案要求,對縣財局、地方稅務局、縣國庫、縣物價局進行了審計。一共查出了財管理不規(guī)范資金萬元,預算單位違紀違規(guī)行為資金萬元,并提出了有效的整改意見和建議。審計表明:2009年度縣級預算執(zhí)行的情況是好的,較好地完成了縣人大批準的年度預算任務?!班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財體制穩(wěn)步推進,財經(jīng)紀律、依法治稅和稅收征管不斷加強,部門預算、國庫集中支付、府采購、集中管理非稅收入等制度進一步健全,財依法聚財理財?shù)乃竭M一步提高。預算執(zhí)行單位也在不斷加強和完善內(nèi)部管理,規(guī)范財財務收支行為,執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)的自覺性進一步增強。但仍存在一些不容忽視的問題。如:支出調(diào)整后未先報縣人大批準后實施等。

2、加大涉及民生的專項資金審計調(diào)查和專項資金跟蹤審計,促進社會和諧。

一是2009年度抗凝凍救災資金和社會捐贈款物的審計調(diào)查。根據(jù)上級審計機關(guān)的工作安排,我局組織了對全縣2009年度抗凝救災資金和捐贈款物的分配、使用和管理進行了專項審計調(diào)查。從調(diào)查的情況看,截止2009年7月31日,全縣收到抗凝救災資金合計9,981,390元,上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災害給我縣造成了極大損失。面對災情,縣委、縣府全力以赴開展救災工作,采取各種切實有效的措施,加強救災資金和物資的管理使用,確保救濟糧、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災群眾手中,為保障受災群眾基本生活、維護社會穩(wěn)定、推進災后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題:如應急救災資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷,存在資金、物資安排不及時、甚至不合理現(xiàn)象。

二是抗震救災款物審計。汶川大地震發(fā)生后,我局根據(jù)上級審計機關(guān)安排,認真開展抗震救災款物的跟蹤審計工作,截止6月底,全縣共籌集抗震救災資金合計3,554,元,已全額上劃市民局。

3、加大固定資產(chǎn)投資審計力度,提高府投資效益。

隨著的深入和建設力度加大,投資審計越來越成為府節(jié)省財資金、減少損失浪費的重要關(guān)口,為此,我局圍繞工程招投標、合同簽訂、工程造價的真實性以及財務管理、資金使用等情況,因地制宜,加大了對府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度,成效較為明顯。今年,我局立開展和組織審計中介機構(gòu)配合實施的建設工程審計項目19個,共核減工程投資600多萬元,有效控制了工程建設中的高估冒算、偷工減料、損失浪費等現(xiàn)象,其中長東公路建設工程、體育館建設工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目,通過審計,進一步規(guī)范了建設單位基本建設程序,促進了府相關(guān)策的出臺,保證了建設資金真實、合法、有效的使用,受到了縣委、府的好評。繼續(xù)開展對局刑偵大樓和大溪公路工程建設項目跟蹤審計,對工程建設過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài),確保了工程建設的順利開展。

主義偉大旗幟,堅持走中國特色道路,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),圍繞全面建設小康社會的奮斗目標,繼續(xù)貫徹“全面審計,突出重點”的方針,與時俱進,開拓創(chuàng)新,深化,強化監(jiān)督,為實現(xiàn)富民興縣新跨略和建設“小康**、和諧**”作出更大的貢獻。工作目標:全面完成上級審計機關(guān)及縣委、府交辦的各項工作任務,力爭年終各項考核名次上升。

工作措施。

一是深化財預算執(zhí)行審計。緊緊圍繞縣委、府的中心工作,以策為導向、以預算為中心、以資金為主線、以支出為重點、以項目為基礎、以效益為目標實施審計,不斷提高財預決算審計水平,促進建立科學的預算定額和支出標準,規(guī)范預算分配行為。

二是加強對重點部門、重點資金的審計,確保財公共服務投入的安全、效益;。

五是進一步擴大開展工程項目跟蹤審計的范圍,通過審計杜絕工程項目建設過程中的各種跑、冒、滴、漏等行為,實現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進度控制目標的實現(xiàn),限度地發(fā)揮資金的投入效率。

十是加強廉建設,經(jīng)常開展黨風廉教育,提高審計人員執(zhí)行廉規(guī)定和“審計九不準”的自覺性,為建立廉潔高效的審計機關(guān)、審計隊伍提供治保障。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇十

x年在院領(lǐng)導的支持下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學習、領(lǐng)會xx大會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為醫(yī)院領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項,為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。

一.基礎建設。

x年是我院迅速發(fā)展的一年,醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神,結(jié)合我院實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計工作流程,按照x年審計。

進一步加強了對院內(nèi)各經(jīng)濟項目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關(guān)。

規(guī)章制度。

若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計部門單獨成立時,進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員1名(應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設。

二.學習及培訓。

強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,積極進行學術(shù)研究和探討。

1、參與后勤維修審計。

隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大,后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,對零星維修每月審計一次,對基建維修的每個項目都進行審計,截止到6月底,共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。

2、參與財務收支審計。

做好醫(yī)院財務賬面審計工作,為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性,我科室配合審計局對醫(yī)院x年財務收支情況進行審計,對存在的問題進行了及時有效的整改,進一步規(guī)范了財務制度,為領(lǐng)導提供了決策依據(jù),為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。

3、參與各項招投標工作審計。

4、參與物價審計。

為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督,我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查,截止到6月底,發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,并及時做出了整改。

5、參與專項支出審計。

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費審簽10項,促進了科研工作的發(fā)展。

四.

工作體會。

1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領(lǐng)導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導的信任,取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計機構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件。在院領(lǐng)導的高度重視和幫助下,審計機構(gòu)不斷得到完善,工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。

3.內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務。結(jié)合學校實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

醫(yī)院內(nèi)部審計作為醫(yī)院的經(jīng)濟監(jiān)督部門,構(gòu)建和諧社會、和諧醫(yī)院都與內(nèi)部審計工作息息相關(guān),深入地把握審計工作的基本思路,認真履行好自已的職能,積極為促進醫(yī)院和諧發(fā)展服務是關(guān)健。我室20xx年工作計劃如下:

一、提高審計質(zhì)量,發(fā)揮審計監(jiān)督作用。

1、全面履行審計職責,提高審計監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序,克服審計過程中的隨意性。

2、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)模的擴大,經(jīng)營業(yè)務的日趨復雜,使得內(nèi)審對象及內(nèi)審面逐步擴展。因此,醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟工作中心出發(fā),重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經(jīng)濟效益與社會效益等事項。

3、改進審計計劃管理,使審計年度計劃要和我院的經(jīng)濟工作計劃在時間上錯位半年,使審計計劃能確實落到實處,建立健全規(guī)章制度,提高財務管理水平。

4、提高審計人員素質(zhì)。不斷更新審計人員整體知識結(jié)構(gòu)、提高綜合素質(zhì),做好審計人員的教育培訓。只有審計人員綜合素質(zhì)提高了,審計質(zhì)量才能得到保證。

二、更新審計理念,提高審計工作層次。

內(nèi)部審計對所審查的活動向院領(lǐng)導提供分析、評價、建議和咨詢,幫助他們更有效地管理醫(yī)院。內(nèi)部審計查出問題的過程,是解決問題的過程。審計工作不能停留在揭露問題上,要站在醫(yī)院發(fā)展的前沿,立足于縱觀全局的基點上,扣緊為醫(yī)院經(jīng)濟決策、經(jīng)濟管理服務、促進醫(yī)院經(jīng)濟健康,樹立起服務第一理念,采取參與式的審計策略。盡可能地對被審計的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見:主動請求被審計科室對自己的工作方式、服務態(tài)度和服務質(zhì)量提出建議;為醫(yī)院加強管理、完善決策機制發(fā)揮參謀助手作用,更好地為醫(yī)院的和諧發(fā)揮重要作用。

三、以成本管理審計為重點,強化審計經(jīng)濟監(jiān)督。

在市場經(jīng)濟條件下,醫(yī)院被推向市場,醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志,而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度,取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉的醫(yī)療服務,市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動,向廣大患者提供醫(yī)療服務,必然會消耗一定的人力、財力和物力,因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費的過程,同時也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經(jīng)濟負擔,而且會減少醫(yī)院的收益,影響醫(yī)院的長期發(fā)展;成本問題解決不好,醫(yī)院的效益就沒有保障,競爭力也會變得低下。因此,內(nèi)部審計要把醫(yī)療服務成本作為基本審計,及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題,找到損失浪費的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在,做好綜合分析,針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議,促進醫(yī)院有效節(jié)約與合瓔利用資源,降低成本,從而提高經(jīng)濟效益與社會效益。

四、運用計算機審計,提高審計效率。

隨著醫(yī)院管理信息化程度的逐漸提高,我院計算機信息系統(tǒng)要聯(lián)網(wǎng),使醫(yī)院內(nèi)部審計從傳統(tǒng)的、以紙質(zhì)賬簿為載體的財務審計轉(zhuǎn)向以業(yè)務、管理、績效審計為主。通過借助計算機審計技術(shù),能及時地獲得相關(guān)信息資料,縮短審計時間,節(jié)約審計成本,從而提高審計效率。

我們科室要把握時代的脈搏,堅持以科學發(fā)展觀為指導,立足自身,立足內(nèi)部,充分發(fā)揮應有的作用,就一定能夠為促進醫(yī)院的和諧發(fā)展作出新的貢獻。

第一條為加強衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,建立健全各單位內(nèi)部審計制度,完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制,規(guī)范收支管理,促進衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結(jié)合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況,制定本規(guī)定,醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃。

第二條衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員,對本單位及所屬機構(gòu)的財務收支、經(jīng)濟活動的真實、合法性進行獨立監(jiān)督審核的行為。

第三條本規(guī)定適用于縣級以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡稱各部門、各單位)。

第四條內(nèi)部審計機構(gòu)及內(nèi)部審計人員在本部門、本單位主要負責人領(lǐng)導下,依照國家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工作。

單位主要負責人要加強對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導,定期聽取匯報,研究部署工作,及時批復年度內(nèi)部審計工作計劃、審計報告,并督促有關(guān)部門、單位落實審計意見,保證內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)。

第五條各級衛(wèi)生行政部門應按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定,設置內(nèi)部審計機構(gòu),配備審計人員,開展審計工作。

年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機構(gòu)、年收入20xx萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位,應當設置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),配備專職審計人員。

其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據(jù)需要,設置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),配備專職審計人員,也可以授權(quán)本單位其他機構(gòu)履行審計職責,配備專職或者兼職審計人員。

第六條內(nèi)部審計人員應當具有審計、會計、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務能力。內(nèi)部審計人員實行崗位資格準入和后續(xù)教育制度,各單位應當予以支持和保障。

第七條內(nèi)部審計機構(gòu)負責人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計機構(gòu)負責人任免應征求上級主管內(nèi)部審計機構(gòu)的意見,并按干部管理權(quán)限任免。

第八條內(nèi)部審計人員辦理審計事項,應當嚴格遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范,依法審計,忠于職守,做到獨立、客觀、公正、保密。

內(nèi)部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的,應當回避。任何組織和個人不得干預內(nèi)部審計工作。

第九條部門和單位應當支持內(nèi)部審計工作,及時解決工作中存在的問題,保護內(nèi)部審計人員依法履行職責,保證內(nèi)部審計開展工作和培訓所必需的經(jīng)費。

第三章業(yè)務指導與監(jiān)督。

第十條衛(wèi)生部內(nèi)部審計機構(gòu)負責指導和監(jiān)督全國衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,并對部屬(管)單位組織實施內(nèi)部審計。

地方各級衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)負責指導和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,并對所屬(管)單位實施內(nèi)部審計。

各類衛(wèi)生單位的內(nèi)部審計機構(gòu)負責本單位的內(nèi)部審計工作,并對所屬機構(gòu)進行審計和業(yè)務指導、監(jiān)督。

各部門、各單位內(nèi)部審計機構(gòu)接受國家審計機關(guān)的指導和監(jiān)督。

第十一條衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)對本系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務指導和監(jiān)督的主要職責是:

(一)按照國家法律和法規(guī),制定內(nèi)部審計制度規(guī)定及工作規(guī)范;。

(四)組織審計業(yè)務培訓,開展審計工作研究,交流審計工作經(jīng)驗,表彰內(nèi)部審計先進單位和個人。

(二)審計預算的執(zhí)行和決算;。

(三)審計財務收支及有關(guān)經(jīng)濟活動;。

(四)按照干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導人員的任期經(jīng)濟責任審計;。

(五)審計基本建設投資、修繕工程項目;。

(六)審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和使用;。

(八)審計經(jīng)濟管理和效益情況;。

(九)審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實;。

(十)其他審計事項。

第十三條內(nèi)部審計機構(gòu)每年應當向本部門、本單位主要負責人提交。

工作報告。

第十四條內(nèi)部審計機構(gòu)對審計工作中的重大事項,應及時向上級主管部門內(nèi)部審計機構(gòu)報告。

第十五條內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)審計業(yè)務的需要,報經(jīng)所在部門、單位主要負責人批準,可委托具有相應資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行審計,并檢查監(jiān)督審計業(yè)務質(zhì)量。

第十六條內(nèi)部審計機構(gòu)在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。

第五章內(nèi)部審計機構(gòu)權(quán)限。

第十七條內(nèi)部審計機構(gòu)在履行審計職責時,具有下列權(quán)限:

(一)要求被審計單位按時報送財務預算、財務決算、會計報表及有關(guān)文件、資料;。

(三)參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度;。

(四)審核會計憑證、賬簿、報表,現(xiàn)場勘察實物;。

(五)檢查計算機系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料;。

(六)對與審計有關(guān)的問題向被審計單位和個人進行調(diào)查,并取得證明材料;。

(七)對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重損失浪費的行為,做出臨時制止決定;。

(九)根據(jù)審計結(jié)果,提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建議;。

(十)對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計單位和人員,提出表彰建議;對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,提出通報批評或者追究責任的建議。

第十八條本部門、本單位在管理權(quán)限范圍內(nèi),授予內(nèi)部審計機構(gòu)必要的處理、處罰權(quán)。

(七)內(nèi)部審計機構(gòu)應對必要的項目實施后續(xù)審計。

第二十條內(nèi)部審計機構(gòu)對辦理的審計事項,應當建立完整的審計檔案,并按照有關(guān)規(guī)定保存。

第七章獎勵與處罰。

第二十一條對審計工作成效顯著的內(nèi)部審計機構(gòu)和履行職責、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內(nèi)部審計人員,所在單位和上級主管部門應給予精神或者物質(zhì)獎勵;對不履行審計職責的內(nèi)部審計人員,由所在單位給予批評;對濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計人員,所在單位和上級主管部門依照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

第二十二條對拒絕或者不配合內(nèi)部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計意見以及打擊報復內(nèi)部審計人員的單位和人員,各部門、各單位主要負責人應當及時做出嚴肅處理。

第八章附則。

第二十三條各部門、各單位可根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合實際情況制定具體規(guī)定或?qū)嵤┺k法,并報上級內(nèi)部審計機構(gòu)備案。

第二十四條本規(guī)定由衛(wèi)生部負責解釋。

第二十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。1997年3月17日發(fā)布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》(衛(wèi)生部令1997年第51號)同時廢止。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇十一

20xx年在院領(lǐng)導的支持下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學習,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為醫(yī)院領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項,為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。

20xx年是我院迅速發(fā)展的一年,醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神,結(jié)合我院實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計工作流程,按照20xx年審計工作計劃,進一步加強了對院內(nèi)各經(jīng)濟項目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計部門單獨成立時,進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員1名(應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設。

強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2、與xx市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,積極進行學術(shù)研究和探討。

1、參與后勤維修審計。

隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大,后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,對零星維修每月審計一次,對基建維修的每個項目都進行審計,截止到6月底,共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。

2、參與財務收支審計。

做好醫(yī)院財務賬面審計工作,為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性,我科室配合審計局對醫(yī)院xxx年財務收支情況進行審計,對存在的問題進行了及時有效的整改,進一步規(guī)范了財務制度,為領(lǐng)導提供了決策依據(jù),為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。

3、參與各項招投標工作審計。

4、參與物價審計。

為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督,我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查,截止到6月底,發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,并及時做出了整改。

5、參與專項支出審計。

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費審簽10項,促進了科研工作的發(fā)展。

1、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領(lǐng)導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導的信任,取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2、健全的審計機構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件。在院領(lǐng)導的高度重視和幫助下,審計機構(gòu)不斷得到完善,工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。

3、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務。結(jié)合學校實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

企劃部工作永遠已離不開經(jīng)營,企劃以必須建立在醫(yī)院長期戰(zhàn)略基礎上的,三者之間不能脫節(jié),目前根據(jù)醫(yī)院的現(xiàn)狀和宣傳渠道,xx年企劃部的工作重點主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面,如何把現(xiàn)有的宣傳渠道做精做細、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務。就清蒙的實際情況市場來說,在抓好自身內(nèi)部改革的同時,搞好醫(yī)院的公關(guān)營銷,以逐個深入的方式建立與企業(yè)的互信、互惠的良好關(guān)系,以一套切實可行的方式和企業(yè)建立合作關(guān)系,企劃在配合實際情況進行全方位包裝策劃,我想只有這樣才能建立起醫(yī)院的一個長期的戰(zhàn)略方向。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇十二

一、指導思想:

認真貫徹落實某大精神,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),繼續(xù)堅持_圍繞中心、服務大局_的指導思想,牢固樹立_審計為發(fā)展服務_的科學理念,切實履行監(jiān)督職責,發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點。

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》,做到凡_離_必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計,使審計關(guān)口前移,變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為,嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力,在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計,努力深化審計內(nèi)容,不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計,逐步規(guī)范核算行為,提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程,搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點,實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施。

1.堅持以人為本,以法治審的原則。加強審計隊伍建設,提高審計人員的素質(zhì),努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識,繼續(xù)發(fā)揚_依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻_的審計精神。

2.貫徹_全面審計、突出重點_的方針,做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質(zhì)量到位;突出重點、落實責任,成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務實,講求實效的要求,堅持一切從實際出發(fā),實事求是,以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題,做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4.發(fā)揚_嚴謹細致、一絲不茍_的作風,把它貫穿到審計業(yè)務的全過程,力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用,都嚴謹細致,以避免審計風險的產(chǎn)生。

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