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2023年單位內(nèi)部審計報告簽字(匯總14篇)
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(一)指導(dǎo)思想。全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“
今年以來,我以抓好黨建就是最大政績的理念,自覺履行黨委書記黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé),做到重要工作親自過問、親自安排、親自督辦,推動鎮(zhèn)黨委把黨風(fēng)廉政建設(shè)放在重中之重的位置,認真落實
大家好,我是xxx。在這丹桂飄香、金風(fēng)打秋風(fēng)送爽的時候,我們迎來了新學(xué)年度的第一學(xué)期。新學(xué)期,新出發(fā)點,新計劃,新勞績,新學(xué)期是我們?nèi)松锍瘫嫌忠粋€加油站。今秋是一個盛載勞績的季
我從20_年_月起擔(dān)任中共_鎮(zhèn)委副書記、紀委書記職務(wù)。按照鎮(zhèn)委分工,我分管黨群、計劃生育工作,負責(zé)紀檢監(jiān)察工作。現(xiàn)將_年來的工作完成情況、廉政建設(shè)情況匯報如下:始終堅持集中學(xué)習(xí)與自
自xx年x月x日,xx巡察組對區(qū)xx局巡察反饋會議以來,本人切實履行黨組書記第一責(zé)任人責(zé)任,部署區(qū)xx局巡察整改工作,巡察反饋的xx個問題和自行梳理的x個問題,合計x個問題已全部整
大家好!涼爽的秋風(fēng),泛黃的樹葉,成熟的果實,飄香的金桂,都在向我們傳遞著一個信息:秋天,已經(jīng)悄悄地來到了我們身邊,而我們最喜愛的傳統(tǒng)節(jié)日之一——農(nóng)歷八月十五中秋節(jié),正在不遠處向我們
實習(xí)地點:本班教室實習(xí)目的:通過本次模擬實驗培養(yǎng)我們學(xué)生實際動手能力,縮短課本知識與實際工作的距離。經(jīng)過一個多學(xué)期的學(xué)習(xí),我們在老師的指導(dǎo)下進行了兩個星期的會計手工實習(xí)。我們按手工
(一)認真學(xué)習(xí)黨的十九大會議精神,推進“xxxxxxxx”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化。學(xué)校黨支部采取集中上黨課、集中學(xué)習(xí)的方式,認真學(xué)習(xí)黨的十九大會議精神,著重學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于基層黨建工
按照市委組織部的委托和我局今年的審計計劃,依據(jù)市紀委、市委組織部和市審計局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對全市鄉(xiāng)局級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計的實施意見》的有關(guān)規(guī)定,我局派出審計組,于20xx年10月
(一)指導(dǎo)思想。全面貫徹落實黨的十九大精神,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引,堅定不移貫徹新發(fā)展理念,牢牢把握鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略定位,堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展,堅持以人民為中心,
本次活動以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),緊緊圍繞當前社區(qū)重要工作,深入開展“理想、責(zé)任、能力、形象”教育活動。通過開展紀念活動,進一步激勵全體黨員解放思想,開拓進取,努力爭當“優(yōu)秀共
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織根據(jù)文件精神,結(jié)合本單位實際,召開了領(lǐng)導(dǎo)班子會,按照屬地管理的原則,落實了工作責(zé)任,明確了工作任務(wù)、工作重點和工作要求。二、工作重點根據(jù)方案要求,此次檢查重點
1、對黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督工作落實有待加強。常常以工作任務(wù)繁重為理由,重經(jīng)營考核任務(wù),輕紀檢監(jiān)察的監(jiān)督本職工作。對貫徹落實上級公司黨委、紀委黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗和檢查本單位履行“兩個責(zé)
大家好!我是善岱鎮(zhèn)北淖村***,現(xiàn)任村主任,自擔(dān)任村主任以來,在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在本村“兩委班子”成員的積極配合下,帶領(lǐng)全村群眾,始終堅持以“認真、細致、踏實、求實”的工作理
1、本季度發(fā)生危害國家安全案件0起。(或:本季度未發(fā)生危害國家安全案件)。2、本季度共立刑事案件1起(其中:傷害起、強奸起、搶劫起、盜竊1起、搶奪起、詐騙起、毒品犯罪起、其他起),
以黨的“十九大”和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),以深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以“信用村、信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建為載體,優(yōu)化信用環(huán)境,著力營造重信用、守信用、講信用的良好氛圍
工作以來,我認真遵守科室的規(guī)章制度,嚴格按流程操作。在護理過程中,還主動與病患溝通,消除他們的緊張、恐懼心理。另外,主動配合同事,按質(zhì)按量完成各項工作任務(wù)。(一)缺乏學(xué)習(xí)的主動性由
1、在八種機關(guān)病里,感覺自己存在軟骨?。ɡ硐胄拍顒訐u,宗旨意識薄弱,先鋒模范作用不強),懶散?。o律意識不強,意志有點消沉,工作得過且過,精神不振,沒有向工作認真者看齊、學(xué)習(xí)),守
1.指導(dǎo)思想。深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神和習(xí)近平總書記扶貧開發(fā)重要戰(zhàn)略思想,全面貫徹落實黨中央關(guān)于深度貧困地區(qū)脫貧攻堅的總體部署,堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略,以“三區(qū)三州”
始終把學(xué)習(xí)擺在突出位置,不斷提高自身的理論和業(yè)務(wù)水平。一是緊跟中央精神學(xué)。堅持縣委中心組集中學(xué)習(xí)和個人自學(xué)相結(jié)合,認真學(xué)習(xí)十九大、十九屆四中全會精神以及習(xí)近平新時代中國特色社會主義
始終把學(xué)習(xí)擺在突出位置,不斷提高自身的理論和業(yè)務(wù)水平。一是緊跟中央精神學(xué)。認真學(xué)習(xí)十九大、十九屆四中全會精神以及習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,努力做到真學(xué)、真懂、真信、真用。牢
標題是文章的"窗戶"。一個好的標題常??梢云鸬綐O好的"點睛"作用。一些有經(jīng)驗的編輯和專家,往往只要一看標題,就可以大概地判斷文章的好壞。所以,給研究報告取個好標題是十分重要的。研究
一是健全組織領(lǐng)導(dǎo)。建立健全黨組領(lǐng)導(dǎo)班子集體領(lǐng)導(dǎo)、分工明確、執(zhí)行有力的意識形態(tài)工作責(zé)任體系。黨組書記積極履行第一責(zé)任人責(zé)任,堅持意識形態(tài)領(lǐng)域的重要工作親自部署、重要問題親自過問、重點
(一)所做工作及成效一是強化隊伍建設(shè),規(guī)范黨員管理再上新水平。社區(qū)現(xiàn)有在冊黨員234人,下設(shè)7個支部,其中非公支部2個,共有17黨小組。社區(qū)于今年7月有濱河路黨支部和飛達印刷廠黨支
為全面落實中央、省委和市委關(guān)于意識形態(tài)工作的有關(guān)規(guī)定和精神,進一步加強和改進意識形態(tài)工作,落實黨管意識形態(tài)原則,牢牢掌握意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)主動權(quán),結(jié)合我局實際,特制定本實施辦法。
一個企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵在于執(zhí)行力是否到位。因為要完成企業(yè)的最終目標,就要靠企業(yè)主體的實踐活動,即通過員工的執(zhí)行能力把企業(yè)發(fā)展藍圖變成現(xiàn)實。因此,公司在2011年工作會議中,把提升
國家稅務(wù)總局xx縣稅務(wù)局2018年度組織生活會及民主評議黨員活動主題是:要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞保持黨的先進性
以習(xí)近平總書記系列講話精神為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的十九大精神,按照中央、自治區(qū)、赤峰市、區(qū)紀委的總體部署,緊扣區(qū)委區(qū)政府中心工作,堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針,
____________________期間,由于我管理失職,造成__________________違紀情況的發(fā)生。此事正值年終歲尾,各級對安全穩(wěn)定工作都提出了較高的要求,我的失
為加強傳染病疫情監(jiān)測管理工作,及時、準確、規(guī)范上報疫情信息。根據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》和《突發(fā)公共衛(wèi)生事件與傳染病疫情監(jiān)測信息報告管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)院長辦公會議
為加強傳染病疫情監(jiān)測管理工作,及時、準確、規(guī)范上報疫情信息。根據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》和《突發(fā)公共衛(wèi)生事件與傳染病疫情監(jiān)測信息報告管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)院長辦公會議
工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終,只有總結(jié)才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結(jié)對工作學(xué)習(xí)進行回顧和分析,從中找出經(jīng)驗和教訓(xùn),引出規(guī)律性認識,以指導(dǎo)今后工作和實踐活動??偨Y(jié)怎么寫才能
培養(yǎng)入黨積極分子,保持黨的血液鮮活,是黨的建設(shè)的長期性工作。積極向黨的組織靠攏,向黨的組織提出申請,是積極向上的表現(xiàn)。參加今天培訓(xùn)的同志,都是各單位的先進分子和骨干力量,是經(jīng)各級黨
每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,僅供
大家上午好。今天,我們一行三人來到xxx,只有一個任務(wù),那就是宣讀對xxx的處分決定意見。剛才,市紀委案件審理室主任xxx同志宣讀了處分文件。下面,按照市紀委常委會意見,我再強調(diào)三
近年來,縣發(fā)改委黨組堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,緊密結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育,委黨組堅持把自己擺進
今年x月日至x月,省委巡視組對xx進行了為期兩個月的巡視,并反饋了巡視意見,嚴肅中肯、實事求是地指出了我們近些年積累的一些突出問題,提出了針對性的意見和建議。工委高度重視巡視整改工
人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?這里我整理了一
調(diào)查方法:隨機問卷調(diào)查隨著社會的發(fā)展,我國經(jīng)濟水平的增長有目共睹,我們西平縣也發(fā)展起來,經(jīng)濟的發(fā)展帶來了人民經(jīng)濟的增長和生活水平的提高。但是,我們的發(fā)展依舊會存在一些不足,在此,就
剛才,縣委組織部xxxx宣讀了縣委干部調(diào)整的有關(guān)決定,我調(diào)任xx鎮(zhèn)工作,xx同志任xx鎮(zhèn)黨委書記。這是縣委對xx工作的高度肯定,是對xx班子建設(shè)的高度重視,也是對我和大家的高度信任
很榮幸今天有這個機會,在這里代表青年民警發(fā)言,我想,這次會議首先傳遞出的信息,就是領(lǐng)導(dǎo)對于我們這支青年民警隊伍的一種重視和一種關(guān)愛。我叫楊xx,現(xiàn)任馬柳站派出所內(nèi)勤,14年從河南師
剛才,xx同志總結(jié)回顧了今年以來的安全生產(chǎn)工作,分析了存在的問題,并對第一季度安全生產(chǎn)工作進行了具體的安排部署,我完全同意,希望大家會后抓好落實。下面,我再強調(diào)幾點:安全生產(chǎn)關(guān)系到
今年9月,我被組織調(diào)任到縣委巡察辦工作,為較快適應(yīng)新形勢下巡視巡察工作,創(chuàng)造性地開展好工作,我能夠認真學(xué)習(xí)黨章、黨規(guī)等知識,始終堅信黨的領(lǐng)導(dǎo),堅決做到“兩個維護”,牢固樹立“四個意
今天召開的中層干部家屬座談會,是我們*供電公司貫徹落實中央關(guān)于《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》,深入開展“家庭助廉”教育活動的重要舉措,是開展廉政文化進
在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,歡迎大家分享閱讀。2023年兩委班子履新培訓(xùn) 新一屆兩委班子
就貫徹落實此次會議精神,我再從兩方面作個強調(diào):第一個方面關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境強調(diào)四點一要立奪標之志。對于營商環(huán)境建設(shè),我們的目標很明確,就是“全省作示范、全國走前列”。我們有勇氣立下這
x月x日下午,召開了全省征兵工作電視電話會。今天,借“七一”建黨節(jié)這個機會,我對x今年的征兵工作講三點意見:一、去年全鎮(zhèn)征兵工作基本情況。x年,是實行網(wǎng)上征兵的第一年、夏季征兵的第
圍繞如何做好市域社會治理現(xiàn)代化試點工作,顏贛輝指出,要提升政治站位,深刻領(lǐng)會推進市域社會治理現(xiàn)代化的重大意義。全市上下要切實強化“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅
1、工作開展情況分公司黨支部十分重視政治學(xué)習(xí)和黨員教育,認真履行全面從嚴治黨和反腐敗工作主體責(zé)任,深刻認識黨支部主體責(zé)任是黨中央推進全面從嚴治黨的必然要求,是反腐敗形勢發(fā)展的迫切需
知識經(jīng)濟的到來、政府職能的轉(zhuǎn)變、加強執(zhí)政能力建設(shè)等新形勢對領(lǐng)導(dǎo)干部素質(zhì)提出了更高要求。自己深感受學(xué)習(xí)的重要性,一手抓學(xué)習(xí),一手抓工作,以學(xué)習(xí)促進工作開展。一是堅持良好自學(xué)習(xí)慣。自己
我于x年x月進入鄉(xiāng)政府,于年月調(diào)入?yún)^(qū)政府辦公室工作。近年來,我在辦公室黨組和班子的領(lǐng)導(dǎo)下,在辦公室同事的關(guān)心幫助下,堅持以服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)經(jīng)濟和服務(wù)群眾為首則,圍繞辦文、辦會、辦事,
本學(xué)期再一次調(diào)整了部分后勤領(lǐng)導(dǎo)和職工的工作崗位,通過明確崗位職責(zé),加強對崗位責(zé)任的細化及過程監(jiān)督,使全體職工在工作中努力倡導(dǎo)團結(jié)協(xié)作精神,做到分工不分家,遇重大、突擊事件,大家相互
一、案件爭議焦點(一)豬撞闖進美容院傷人事件是否屬于意外事件;美容院是否可以據(jù)此不承擔(dān)任何賠償責(zé)任。(二)小a姑娘的損失到底應(yīng)該由誰來賠償。二、法律關(guān)系分析法(一)小a與美容院之間
您好!我是xx學(xué)院xx班的學(xué)生?,F(xiàn)向您申請"優(yōu)秀貧困生"榮譽稱號,下面我將自己的情況匯報一下,方便領(lǐng)導(dǎo)考察我。在思想上我積極要求進步,樹立了良好的人生觀和道德觀;永遠保持與時俱進,
   堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹新發(fā)展理念,堅持“標本兼治,綜合施策、懲防并舉,注重預(yù)防”的方針;深刻認識防范化解重大風(fēng)險問題的重要性,弘揚生命至上、安
按照組織安排,我于今年5月18日到____掛職鍛煉。到任伊始,我首先是熟悉、掌握____基本情況;按照____委的分工,主要負責(zé)勞動保障與就業(yè)、殘疾人、外事僑務(wù)、科技、科協(xié)、接待辦
(一)總體財務(wù)績效水平根據(jù)xxxx公開發(fā)布的數(shù)據(jù),運用xxxx系統(tǒng)和xxx分析方法對其進行綜合分析,我們認為xxxx本期財務(wù)狀況比去年同期大幅升高。(二)公司分項績效水平項目公司評
[xxxx]3號文件的要求,建立完善有的工作機構(gòu)和經(jīng)常性的工作制度,強化農(nóng)經(jīng)人員培訓(xùn),努力造就一支熟悉農(nóng)村政策、熱心為群眾辦事的專職隊伍,提升農(nóng)村經(jīng)營管理工作水準。二、強化土地承包
認真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時期中國特色社會主義思想和習(xí)近平系列講話精神,推進兩學(xué)一做、不要忘記自己的首創(chuàng)精神,牢記使命化。學(xué)校黨支部采取集中上黨課、集中學(xué)習(xí)的方式,認真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時期中國特
一、原則1.1公司本著提高工作效率降低生產(chǎn)成本為原則,糾正違紀違規(guī)行為。以教育與處罰相結(jié)合的原則,引導(dǎo)員工自覺遵守廠規(guī)廠紀。1.2公司對員工違紀處罰應(yīng)在查清事實的基礎(chǔ)上,根據(jù)情節(jié),
一是主動順應(yīng)“三轉(zhuǎn)”要求。高度認識“三轉(zhuǎn)”的必要性和必然性,提高職能科室的工作要求和標準。做為執(zhí)紀監(jiān)督者,按照忠誠、干凈、擔(dān)當?shù)囊?,切實抓好紀檢監(jiān)察信訪干部自身建設(shè),以實際行動做
(一)、組織黨員和村兩委成員學(xué)習(xí)黨的“十七大”精神,實踐“三個代表”重要思想,落實科學(xué)發(fā)展觀,繼往開來,與時俱進,全面實施爭創(chuàng)小康文明村目標,提高兩委成員的思想水平,從而促進我村全
一、本人認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、全國國有企業(yè)黨建工作會議精神,同時組織支部黨員和部門人員集體學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容,通過學(xué)習(xí),深刻理解了中國共產(chǎn)黨在中
一、本人認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、全國國有企業(yè)黨建工作會議精神,同時組織支部黨員和部門人員集體學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容,通過學(xué)習(xí),深刻理解了中國共產(chǎn)黨在中
過去的一年,我以一個共產(chǎn)黨員的標準,以一個團干部的標準嚴格要求自己,在個人的道德修養(yǎng)、黨性鍛煉、思想素質(zhì)上有了很大的進步。一是道德修養(yǎng)進一步提高。作為一個團干部,我的一言一行、我的
理論是行動的先導(dǎo)。作為后勤服務(wù)人員,我深刻體會到理論學(xué)習(xí)不僅是任務(wù),而且是一種責(zé)任,更是一種境界。一年來我堅持勤奮學(xué)習(xí),努力提高理論水平,強化思維能力,注重用理論聯(lián)系實際,用實踐來
農(nóng)村信用社不良貸款清收范圍主要包括:(一)全市各部門、各鎮(zhèn)黨政機關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位工作人員自貸或提供擔(dān)保形成的不良貸款。(二)各村干部自貸或他人承貸村干部使用形成的不良貸款。(三)
為確保檢查工作落到實處,成立了網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并由局辦公室牽頭組織,對各股室網(wǎng)絡(luò)與信息安全進行全方位檢查,做到不留死角,確保安全??hxxx局主要從以下四個方面做好保密工
以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認真貫徹落實《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國河道管理條例
以黨的十六屆六中全會精神和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),全面落實國家、省、市關(guān)于整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的精神,正確處理有效保護與合理開發(fā)利用的關(guān)系,堅持國家利
(一)部分民警敬業(yè)精神不夠,缺乏職業(yè)榮譽感。少數(shù)民警缺乏立足崗位建功立業(yè)的意識和干勁,工作不求有功、但求無過,維護道路交通秩序的職責(zé)感、使命感有所淡化。個性是個別民警缺乏職業(yè)榮譽感
1、時間:2020年8月18日——8月30日,各校具體檢測時間以教體局思政體衛(wèi)股電話通知為準。2、檢測單位:(1)由縣醫(yī)院和中醫(yī)院負責(zé)采取分片區(qū)到學(xué)校統(tǒng)一采集方式進行,預(yù)計每天采集
(一)加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任一是成立了以街道辦黨工委書記為第一組長,街道辦主任為組長,分管副主任為副組長,各包村領(lǐng)導(dǎo)、股室站所負責(zé)人為成員的精準式扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組,形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓
我們調(diào)研編輯部于xx年10月在全院組織了一次大學(xué)生思想狀況問卷調(diào)查,調(diào)查對象包括不同專業(yè)類型、不同年級的學(xué)生,其中男生占43.3%,女生占56.7%。問卷的主要內(nèi)容包括政治傾向、社
按照區(qū)工委、區(qū)教育局的要求和部署,大力開展創(chuàng)建和-諧校園活動,進一步落實責(zé)任,堅持開展不穩(wěn)定因素和矛盾糾紛排查調(diào)處,切實解決群眾反映的突出問題,狠抓影響社會穩(wěn)定的各方面工作,杜絕群
按照區(qū)工委、區(qū)教育局的要求和部署,大力開展創(chuàng)建和-諧校園活動,進一步落實責(zé)任,堅持開展不穩(wěn)定因素和矛盾糾紛排查調(diào)處,切實解決群眾反映的突出問題,狠抓影響社會穩(wěn)定的各方面工作,杜絕群
根據(jù)上級文件要求,我市制訂了督導(dǎo)評估周期和工作計劃,印發(fā)了《關(guān)于開展2019年度幼兒園辦園行為督導(dǎo)評估工作的通知》(高教〔2019〕180號),明確了督導(dǎo)評估對象、內(nèi)容、方式、流程
為深入貫徹《國務(wù)院辦公廳關(guān)于強化學(xué)校體育促進學(xué)生身心健康全面發(fā)展的意見》(國辦發(fā)[2016]27號)和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面加強和改進學(xué)校美育工作的意見》(國辦發(fā)[2015]71號
為了豐富校園體育文化、促進師生積極參與體育鍛煉,達到強健體魄、全面發(fā)展的目的。我校結(jié)合學(xué)生的實際情況,經(jīng)研究將“毽球”確立為我校“一校一品”體育特色項目。1、關(guān)于“毽球”運動及開展
(一)統(tǒng)一思想認識,增強政治自覺。6月28日,縣委村級巡察二組巡察反饋會后,鎮(zhèn)黨委立即召開黨委專題會議,傳達學(xué)習(xí)中央、省、市、縣委巡視巡察工作精神、縣委村級巡察二組反饋會精神,并以
根據(jù)學(xué)校的總體安排和部署,我校教職工思想政治工作將緊緊圍繞貫徹落實黨的十九大精神,深入開展習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的學(xué)習(xí),不斷提升教職工育人素質(zhì)水平,為推動學(xué)校建設(shè)和發(fā)展提
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神以及對民族工作的重要指示精神,始終堅持各民族“共同團結(jié)奮斗,共同繁榮發(fā)展”的民族工作主題,認真貫徹
     一、來肅返肅人須在到達肅州區(qū)3天前,向目的地所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道或工作單位報備(包括姓名、聯(lián)系方式、來源地、到達肅州區(qū)的方式和準確時間,目的地、家庭或住所隔離條件等)。  
截止31日中午12時,xx區(qū)已排查登記武漢返鄉(xiāng)人員x人,其中農(nóng)民工x人,學(xué)生x人,其他人員x人,解除隔離觀察x人,其余處于觀察期的返鄉(xiāng)人員,由村(社區(qū))、屬地辦事處、屬地醫(yī)療單位分
按省、州治庸辦通知和縣整治辦的要求,縣司法局對照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》及有關(guān)政策規(guī)定對我局選人用人專項整治工作情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下。“兩項”整治活動開展以來,
1.讓目標消費群在最短的時間內(nèi)認知新產(chǎn)品的功能、效果,縮短新產(chǎn)品推廣期的時間長度,盡快進入成長期,創(chuàng)造效益。2.使目標消費群產(chǎn)生試用的欲望,并逐步將其培育成品牌忠誠者。3.提高品牌
1、加強政治理論學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)認真學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策,保持正確的思想政治方向。關(guān)心國家大事,經(jīng)常和老師們共同探討學(xué)習(xí)體會,提高自己的思想政治覺悟。熱愛自己的事業(yè),關(guān)心愛護
一是及時傳達,全面部署。我局及時召開班子會議,傳達學(xué)習(xí)中央、自治區(qū)制定的《黨委(黨組)意識形態(tài)工作職責(zé)制實施細則》以及全市加強意識形態(tài)工作電視電話會議精神,并要求各二層單位要認真學(xué)
秋洞村位于黃礤鎮(zhèn)北部,毗鄰翁源縣,總面積17.1平方公里,耕地面積1471畝,轄13個村民小組,總戶數(shù)303戶,總?cè)丝?8131人,人均年收入4300元,村集體收入約2.5萬元。秋
(一)夯實組織基礎(chǔ),深入?yún)f(xié)調(diào)推進收到上級業(yè)務(wù)主管部門開展農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資的工作后,在鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)管中心克服在重大活動保障期間,工作人手不夠、工作時間碎片化等問題,積極
此次農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資檢查驗收工作共計覆蓋后臺鄉(xiāng)16個行政村。此次驗收圍繞摸清集體家底、理清產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、管好集體資產(chǎn)的目標要求,各村集體經(jīng)濟組織開展農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作情況,主
一是圍繞弘揚中華傳統(tǒng)美德,立足回應(yīng)社會關(guān)切,在委機關(guān)集中開展倡導(dǎo)綠色生活、反對鋪張浪費,實施垃圾分類、促進資源回收的宣傳教育,引導(dǎo)機關(guān)干部崇尚自然簡約的生活方式,增強生態(tài)道德意識,
一是加強學(xué)習(xí),提升政治理論專業(yè)理論水平,通過三會一課集中學(xué)、通過學(xué)習(xí)強國app自學(xué)等多種方式,加強黨支部委員的政治能力。最近,按照集團黨委、紀委統(tǒng)一部署,認真學(xué)習(xí)十九屆五中全會精神
學(xué)校高度重視意識形態(tài)工作,認真落實“書記抓”和“抓書記”工程。明確要求黨總支領(lǐng)導(dǎo)班子對意識形態(tài)工作負主體責(zé)任,黨總支書記是第一責(zé)任人,黨總支副書記是直接責(zé)任人,協(xié)助黨總支書記抓好統(tǒng)
一、主要工作情況(一)清欠工作落實情況。一是高度重視清欠工作??h分管領(lǐng)導(dǎo)親自研究部署,多次召集相關(guān)鎮(zhèn)、相關(guān)部門負責(zé)人座談,要求相關(guān)鎮(zhèn)、相關(guān)部門認真貫徹落實好李克強總理在國務(wù)院常務(wù)會
(一)堅持以“支部主題黨日”活動為載體,深入推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化。規(guī)范開展黨委中心組學(xué)習(xí)、“三會一課”、深入推進黨章、黨規(guī)、黨紀、十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色
自疫情爆發(fā),園所領(lǐng)導(dǎo)高度重視,召開了預(yù)防新型冠狀病毒肺炎預(yù)防視頻會議,第一時間成立了預(yù)防新型冠狀病毒領(lǐng)導(dǎo)小組,同時安排具體工作,責(zé)任落實到人。組長:(園長)(負責(zé)全面工作)副組長:
按照“政府牽頭、部門協(xié)作,依法依規(guī)、各司其職,科學(xué)規(guī)范、安全有效,節(jié)約成本、快速經(jīng)濟”的原則,加強進口集裝箱貨物的新冠病毒檢測工作,充分發(fā)揮消毒對新冠病毒的殺滅作用,有效防范新冠肺
一是針對過去支部班子成員年齡偏大,工作能力不強這一現(xiàn)象,及時對支部成員進行了調(diào)整,配齊,并對工作作了明確的分工,使支部工作充滿了活力和戰(zhàn)斗力。二是工作有計劃、有安排,并對工作定期和
以習(xí)近平總書記關(guān)于打造鄉(xiāng)村振興xx樣板的重要指示精神為根本遵循,牢牢把握“走在前列”的目標定位,以提升農(nóng)村基層黨組織組織力為重點,以實現(xiàn)鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化為目標,堅持以黨
2023年單位內(nèi)部審計報告簽字(匯總14篇)
2023-11-12 12:45:11    小編:ZTFB

在撰寫報告時,要注意文體的規(guī)范,避免出現(xiàn)太多的修辭與主觀色彩。寫報告時要注意語言流暢和語法準確,避免使用口語化或套用模板的表達方式。閱讀優(yōu)秀的報告范文可以幫助我們學(xué)習(xí)和借鑒他人的經(jīng)驗,提高自己的報告寫作能力。

單位內(nèi)部審計報告簽字篇一

根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十五條等規(guī)定,區(qū)審計局派出審計組于2018年10月18日至12月14日,對城東街道原黨工委書記湯榮祥同志2013年9月至2017年3月任職期間的經(jīng)濟責(zé)任履行情況進行了就地審計。現(xiàn)將審計結(jié)果公告如下:

(一)城東街道辦事處基本情況。

城東街道辦事處為區(qū)政府派出機構(gòu),下設(shè)“四辦一所”,分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、城鄉(xiāng)工作辦公室、社會事務(wù)辦公室、財政所?,F(xiàn)有行政編制36人,事業(yè)編制26人,行政附屬編制4人,在職人員58人,勞務(wù)派遣人員15人,合同制人員93人,離退休人員37人。下轄5個涉農(nóng)社區(qū)、9個純社區(qū)、7個行政村,2個下屬單位。

(二)湯榮祥同志任職情況。

湯榮祥同志2013年9月至2017年3月任城東街道黨工委書記,任職期間主持黨工委全面工作,分管人大工委、政協(xié)工委工作。

湯榮祥同志任職期間,城東街道辦事處圍繞各年度目標任務(wù),強化經(jīng)濟發(fā)展意識,街道經(jīng)濟實現(xiàn)了平穩(wěn)較快發(fā)展,各項工作有序推進,工作指標完成情況良好。

1.貫徹落實經(jīng)濟政策,綜合經(jīng)濟實力得到提升。堅持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,保持工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)攀升勢頭;著力稅費增收,財政收入穩(wěn)步增長。推進城建工作,完成智堡河?xùn)|北側(cè)周邊地塊等12個征地項目。

2.強化載體平臺建設(shè),營造招商引資良好環(huán)境。城東街道辦事處把招商引資、項目建設(shè)作為積蓄經(jīng)濟發(fā)展后勁的增長點,完善載體,強化多角度的優(yōu)質(zhì)服務(wù);依托區(qū)招商平臺,多渠道開展各類招商活動。任職內(nèi)先后落戶茂業(yè)百貨、祥和老年公寓、大潤發(fā)超市、茂業(yè)時代廣場等項目。

3.加大民生項目投入,不斷促進社會事業(yè)發(fā)展。進一步加大民生保障力度,投入資金2066.33萬元,敬老院改擴建工程全面完成并投入使用,全街道21個村(居)都建立了居家養(yǎng)老服務(wù)中心;加大農(nóng)村環(huán)境整治,環(huán)境整治成效明顯。

本次審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有:房產(chǎn)租金收入未繳納相關(guān)稅費;往來款長期掛賬;將預(yù)算內(nèi)支出轉(zhuǎn)預(yù)算外;商務(wù)接待管理不規(guī)范;固定資產(chǎn)賬實不符;收支核算不規(guī)范;直接支付資金到經(jīng)辦人個人賬戶;原始憑證不規(guī)范;以往審計發(fā)現(xiàn)問題未整改到位。

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,被審計單位高度重視,積極采取有效措施,整改審計發(fā)現(xiàn)的問題,落實審計建議,審計發(fā)現(xiàn)的問題已基本整改到位。

單位內(nèi)部審計報告簽字篇二

我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》、建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

單位內(nèi)部審計報告簽字篇三

xx年4月14日-xx年4月16日。

賬務(wù)處理的規(guī)范性、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性。

通過這幾天對集團公司下屬單位的賬務(wù)審計,首先對公司的整體框架和業(yè)務(wù)性質(zhì)有了一定的認識,同時也發(fā)現(xiàn)了各單位的一些問題,主要包括賬務(wù)處理和經(jīng)濟業(yè)務(wù)的規(guī)范性(問題見附件)。

本次內(nèi)部審計是在未完全熟悉公司業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上進行的,審計標準是依據(jù)企業(yè)會計準則和個人以往工作經(jīng)驗,具體操作過程中的審計遺漏在所難免,但本次審計操作是在較全面、認真、仔細的情況下進行的,審計問題真實反映了集團公司的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)得失,同時也為以后內(nèi)部控制提供操作基礎(chǔ)。

20xx年x月x日。

單位內(nèi)部審計報告簽字篇四

接受者:公司總經(jīng)理***。

引言:

經(jīng)公司xx年度內(nèi)部審計的計劃安排,我們對公司計劃物控部業(yè)務(wù)。

管理程序政策、采購計劃及其價格核定與控制、有關(guān)合同、倉儲管理系統(tǒng)。

等事項進行就地審計,涉及的期間是從xx年1月1日至xx年月9。

審計范圍和目標:

本次審計的期間范圍涉及計劃物控部從xx年1月1日至xx年月9。

月30日止計劃物控部有關(guān)采購計劃的制定、實施的及時性、有效性、合理性、合規(guī)性,存貨成本管理的效益性,內(nèi)部控制的健全有效等情況進行審計。審計的依據(jù)是計劃物控部提供的資料。審計過程中我們結(jié)合其實際情況,實施了我們認為合適的、必要的審計程序。

簡要的審計結(jié)論和審計發(fā)現(xiàn)的性質(zhì):(主要的審計發(fā)現(xiàn)和內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)及建議)在對計劃物控部審計過程中,我們認為最重要審計發(fā)現(xiàn)如下計劃物控部存在問題:

1、采購行為依據(jù)不具體、不規(guī)范,基礎(chǔ)信息有待完善;。

2、采購計劃制作被動,指導(dǎo)性不強,缺乏與實際的對比考核,采購工作效率不高;。

3、成本管理工作手段單一,市場信息搜集工作少,供應(yīng)商管理需進一步規(guī)范化;。

4、倉儲條件較差,未按價值大小分別管理,存貨管理有少量缺陷需改進。綜上幾點反映了內(nèi)部控制制度存在的缺陷。對回復(fù)的期盼:

該報告的其他部分提供了有關(guān)部門審計發(fā)現(xiàn)和建議的詳細資料,我們。

希望在收到報告之后的15天內(nèi)作出書面回復(fù)。

審計組長:***。

審計小組成員:***。

(以上部分是便于總經(jīng)理簡要閱讀)。

二、審計過程說明:審計資料搜集方法采用直接觀察法、采訪法,資料搜集形式有抽樣調(diào)查、重點調(diào)查、典型調(diào)查及組合調(diào)查。

三、審計發(fā)現(xiàn)的細節(jié)說明。

(一)、采購行為依據(jù)不具體、不規(guī)范,基礎(chǔ)信息有待完善;。

主要問題1:目前采購行為來源依據(jù)主要是營銷中心、客戶服務(wù)部提交的產(chǎn)品需求計劃,做為指導(dǎo)采購行為的依據(jù)針對性不強,有些特殊要求表達不夠明確。

主要問題2:需求計劃多樣化,格式、內(nèi)容、要求、通知編號等不統(tǒng)一有待完善,bom清單不準確。依據(jù)不清會導(dǎo)致模糊采購,責(zé)任劃分不明確,易產(chǎn)生事后扯皮影響工作效率。

(2)規(guī)范計劃編號,便于查核;。

主要問題3:時間缺乏彈性,不易調(diào)整采購策略。

建議:由于公司產(chǎn)品的特點對采購人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求也相對較高,日常要做好重要供應(yīng)商的溝通,不因為時間要求緊而向質(zhì)量讓步。另外是否建立科學(xué)的產(chǎn)品生產(chǎn)周期,精確計算出從采購到產(chǎn)品下線入庫各環(huán)節(jié)所需的時間,正確指導(dǎo)各環(huán)節(jié)的工作行為。讓營銷人員簽訂合同明確交貨日期時能做到心中有數(shù),不致引起糾紛。

主要問題4:需求計劃審批不夠規(guī)范,口頭請示后未補簽字;。

建議:完善審批程序。規(guī)定審批執(zhí)行人權(quán)限,跟蹤完結(jié)審批手續(xù);。

主要問題5:有部分非生產(chǎn)物品采購,如購置禮品、萬年歷等;。

建議:非生產(chǎn)物品采購是否可直接由執(zhí)行部門經(jīng)辦,減少采購員工作量;。

審計結(jié)論:亟待完善。作為實施采購行為的基本環(huán)節(jié),不明確的行為依據(jù)將直接導(dǎo)致以后各環(huán)節(jié)的混亂,易造成責(zé)任劃分不清,不能有效完成采購任務(wù),影響采購效率、效果,是目前亟待完善的一項基礎(chǔ)工作。本環(huán)節(jié)涉及營銷、生產(chǎn)、工藝、研發(fā)等部門,應(yīng)設(shè)計一份流程清晰,責(zé)任、標的物明確的計劃程序表。

(二)、采購計劃制作被動,指導(dǎo)性不強,缺乏與實際的對比考核,采購工作效率不高;。

主要問題1:欠料單6月份之前不夠規(guī)范,6月份后欠料單有所改進但歸集工作未完善。

建議:作為計劃制作的重要依據(jù)應(yīng)按序整理歸檔,形成歷史資料,提煉客觀合理的數(shù)據(jù),合理計劃安全采購量。

主要問題2:采購計劃制定與需求申請日時距較大,壓縮了采購實施至物料到貨日時間,不利于物料信息的搜集及制定采購策略,進而壓縮生產(chǎn)制造周期,延遲交貨期,會導(dǎo)致質(zhì)量上向供應(yīng)商讓步,加大成本。計劃成為形式。

建議:減少審批程序提早采購反應(yīng)的第一時間,提高時效。制定科學(xué)的采購周期,綜合評定出一個合理的產(chǎn)品生產(chǎn)周期,使需求部門在制定需求計劃時能心中有數(shù)。

主要問題3:由于公司產(chǎn)品的特殊性,計劃多為事后計劃而非常規(guī)計劃,計劃制定時也是物料采購行為實施時,實施也可能提前。未體現(xiàn)計劃與實際的差異。計劃書未明確所含需求計劃的計劃號,未標示計劃價。計劃未做分類,不能區(qū)分是生產(chǎn)用料計劃、研發(fā)用料計劃、維修用料計劃。在抽查下料單未見ccd鏡頭、視頻彩打等物料,但計劃有做,經(jīng)了解部份物料是由研發(fā)自行報購,故無下采購單。計劃變得無實質(zhì)意義。

建議:計劃制定應(yīng)完善所含內(nèi)容,建立與實際差異項目,原因說明,計劃價等,加強計劃的準確度和指導(dǎo)作用。計劃制定要分類別,避免領(lǐng)用時產(chǎn)生沖突。計劃編制要有實質(zhì)性。

主要問題4:下料單的性質(zhì)似合同,但又不俱備合同要素要求。單據(jù)未按時序整理歸檔,部份單據(jù)未標示價格(出于供應(yīng)商業(yè)務(wù)員的要求)不便于財務(wù)成本核算。

建議:下料單對外涉及供應(yīng)商,要求能達到防止糾紛風(fēng)險。對內(nèi)涉及倉管、財務(wù)部門,要求能滿足使用人使用。按時序歸檔按計劃類別分月裝訂成冊。

審計結(jié)論:計劃的適時性不夠,應(yīng)及早計劃。計劃的準確度和指導(dǎo)作用有待加強,應(yīng)及時對比計劃與實際的差異,說明原因,標示計劃價格。分類不夠明確。下料單尚待完善,便于使用。

(三)、成本管理工作手段單一,市場信息搜集工作少,供應(yīng)商管理需進一步規(guī)范化;。

主要問題1:采購員市場信息搜集不夠,日常工作大多為下單后的,市場價格信息調(diào)查工作比重少。價格信息獲取手段單一,多為供應(yīng)商傳真報價基礎(chǔ)上討價還價。

建議:應(yīng)加強基礎(chǔ)信息工作,做到貨比三家,尋找價優(yōu)、質(zhì)高、誠信的供應(yīng)商。

主要問題2:供應(yīng)商等級評定工作管理薄落,缺少第三方的參與。

建議:建立并完善供應(yīng)商管理工作,增加定價透明度。

主要問題3:部份物料對供應(yīng)商的依賴性太強,自我研發(fā)設(shè)計不穩(wěn)定,品管與供應(yīng)商的質(zhì)量標準不夠協(xié)調(diào),將直接影響成本高低、質(zhì)量好壞及采購工作效率水平。

建議:設(shè)計穩(wěn)定成熟的產(chǎn)品,明確質(zhì)量要求并在采購時同步送達供應(yīng)商,降低不良品率。

審計結(jié)論:目前主要物料來源多為長期供應(yīng)商,價格水平逐年也有一定的下浮,但仍為制約計劃采購的瓶頸,物料成本、質(zhì)量直接關(guān)系到公司效益,因此應(yīng)加大此方面的工作投入而非下單后的補救。

(四)、倉儲條件較差,未按價值大小分別管理,存貨管理有少量缺陷需改進。

1、倉庫管理。

主要問題1:倉庫條件較差,影響物料保管。

建議:對倉庫的存儲做適當修繕。

主要問題2:物料未區(qū)別管理,即價值高的物料與價值低的物料混合存放,未作重點管理。

第2/3頁。

建議:區(qū)別價值高低,分類重點管理。

主要問題3:據(jù)調(diào)查存貨積壓量大。

建議:根據(jù)可利用程度適當處理。

主要問題4:季度盤點無會計人員監(jiān)盤,倉管員只負責(zé)盤點自管項目。

建議:建立監(jiān)盤制度,交叉盤點,對盤點結(jié)果要簽字確認。

審計結(jié)論:總體管理較為完善,基礎(chǔ)工作和業(yè)務(wù)處理情況良好,應(yīng)建立監(jiān)盤制度。

2、原材料倉入庫管理。

主要問題1:存1抽樣發(fā)現(xiàn)執(zhí)行后無品管確認合格數(shù)。

建議:增加對二次入庫物料的品管檢驗。

審計結(jié)論:

1、大件、大批量且產(chǎn)品穩(wěn)定的采購基本上都能及時到位,入庫率較高。但小件、小批量產(chǎn)品不成熟的在執(zhí)行過程中問題較多,采購成本相對較高,部門間協(xié)調(diào)困難。

2、物料接收至入庫過程中涉及采購員、品管員、倉管員合作與分工的安排,相互影響,單據(jù)較多必定影響工作效率。建議設(shè)計出能相互通用的信息表。

3、原材料倉出庫管理。

主要問題1:基于目前的采購計劃而購入的物料領(lǐng)用主要以生產(chǎn)為主,領(lǐng)用完全按bom單發(fā)放,其他部門領(lǐng)用可能有時會產(chǎn)生沖突。另外小件、價值低的物料領(lǐng)用程序不變,報批成本可能會大于物料成本。

建議:物料領(lǐng)用適當考慮一定的彈性,不能固化。

主要問題2:物料、工具用具存在白條借用,登記借用的情況,手續(xù)不規(guī)范,有的物料借用時間較長未補辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。建議:根據(jù)領(lǐng)用情況,按時間長短設(shè)定是否應(yīng)補辦出庫手續(xù),加強管理,利于正確核算成本,及時掛賬。

審計結(jié)論:出倉管理存在一定的問題,應(yīng)采取針對性的措施加以改進。

4、成品倉管理。

主要問題1:入庫經(jīng)檢驗合格后,錄入電腦、手工賬前需填制“成品繳庫單、入庫單”,2份單據(jù)實質(zhì)內(nèi)容相同,只是使用部門有增減,增加了倉管員工作量。

建議:在不影響使用前提下2份單據(jù)應(yīng)合而為一“入庫單”,增加聯(lián)數(shù),一單多用提高效率。

主要問題2:審批單與出庫單實質(zhì)內(nèi)容相同,只是審批單體現(xiàn)授權(quán),出庫單體現(xiàn)實際出庫。

建議:設(shè)計出庫單時增加審批人簽字,再增加一欄實出數(shù)。

主要問題3:抽樣發(fā)現(xiàn)t(產(chǎn)品入庫時間)t(需求計劃要求交貨時間),相對滯后,可能會導(dǎo)致供貨不及時。

建議:需綜合分析原因。是產(chǎn)品制作周期未能壓縮,還是需求交貨期不合理的問題。

審計結(jié)論:1、入庫、出庫管理規(guī)范,經(jīng)抽查賬實相符,賬賬相符,單據(jù)填制影響工作效率,應(yīng)盡量簡化,提高效率。

2、產(chǎn)品基本能滿足供貨,部份批次的生產(chǎn)壓縮了正常的供應(yīng)商生產(chǎn)、采購、生產(chǎn)、品管、研發(fā)等其他時間。有時缺乏質(zhì)量、成本因素的考慮。

3、要給營銷需求部門傳遞正常的產(chǎn)品供應(yīng)周期時間,合理計劃需求,不至于兩頭忙的境地。

計劃物控部做為公司生產(chǎn)運作管理的關(guān)鍵部門,基礎(chǔ)信息工作的扎實程度直接會影響整個公司的運作效率和效果,有些是來自部門外的,有些是內(nèi)部管理不到位,要解決這些問題光靠本身是不夠的,涉及相關(guān)部門的信息管理,辦法是看以何部門為頭分步改善。審計認為應(yīng)從信息管理的源頭開始,只要涉及相關(guān)部門的則可設(shè)計出相關(guān)部門能共同使用的信息載體,載體的內(nèi)容應(yīng)明確各自的職責(zé)與分工。按業(yè)務(wù)程序設(shè)計,明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人、技術(shù)標準等事項。減少重復(fù)性的工作,提高效率。此外內(nèi)控制管理上還有待完善,靈活性不夠。總之,經(jīng)審計后發(fā)現(xiàn)該部門基本上能完成采購任務(wù),有效果但效率不高,特別是次數(shù)多、量小的采購。計劃工作不夠,可操作性不強。存貨管理工作基礎(chǔ)工作扎實,物料管理到位。

五、計劃物控部的反應(yīng)。

該部對本次審計工作比較重視,能提供審計所需的資料使審計工作得以順利進行,基于審計所發(fā)現(xiàn)的問題無太大異議。但落實工作并非一個部門所能解決的,因此,下一步的工作是重在落實,邊工作邊改進。

文檔為doc格式。

單位內(nèi)部審計報告簽字篇五

20**年,縣審計局以深化平安建設(shè)為重點,按照《縣平安建設(shè)項目實施方案》要求,結(jié)合本部門實際,積極開展平安機關(guān)創(chuàng)建,全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責(zé),取得了一定成效。

局黨組充分認識到平安建設(shè)的重要意義,把“平安機關(guān)”創(chuàng)建活動作為審計系統(tǒng)深入推動社會管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措,認真履行社會治安綜合治理目標管理責(zé)任制,切實把創(chuàng)建活動的.各項部署要求落到實處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程,與審計工作同部署、同落實、同考核。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。審計局成立了以局黨組書記、局長為組長,其他黨組成員為副組長,各股室負責(zé)人為成員的綜治維穩(wěn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并明確了局辦公室為承辦科室,形成了一級抓一級,層層抓落實的工作局面。二是目標責(zé)任到位。制定了《市審計局關(guān)于開展“平安機關(guān)”創(chuàng)建活動的實施方案》,明確創(chuàng)建目標,落實創(chuàng)建任務(wù),強化組織保障。層層簽訂責(zé)任書,責(zé)任到股室,責(zé)任到人。

在社會治安綜合治理和“平安機關(guān)”建設(shè)上,局黨組立足宣傳教育,增強干部職工安全防范意識,調(diào)動干部職工參與社會治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性,營造“事事講安全,人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學(xué)習(xí)時間,必講綜治工作的重要性認識和工作要求,讓全體審計干部繃緊這根弦,切實增強平安建設(shè)的責(zé)任感和緊迫感。同時,充分利用宣傳欄和黨務(wù)、政務(wù)公開網(wǎng)站等載體,宣傳各級關(guān)于加強社會治安綜合治理,維護社會政治穩(wěn)定的有關(guān)文件精神,增強干部職工的平安意識。另外,以領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法為重點,狠抓領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育,提高領(lǐng)導(dǎo)干部的法律素質(zhì),增強依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力,提高法治化管理水平。

局機關(guān)將社會治安綜合治理工作與本單位業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合,堅持每季度召開一次會議,研究部署平安建設(shè)工作,認真制定本單位社會治安綜合治理實施方案,按照活動方案開展工作,確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作,局黨組成員按照分工,針對重點群體對象,加強調(diào)查了解,對苗頭性問題及時掌握情況,按規(guī)定程序上報處理。今年來局機關(guān)干部職工沒有發(fā)生一起危害國家安全違法犯罪的案件,工作人員沒有參加敵對組織、“法輪”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織,也沒有發(fā)生一起違法違紀事件。二是矛盾糾紛排查調(diào)處工作措施到位。建立健全單位內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作制度,做到有人抓,有人負責(zé)。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調(diào)處工作情況,研究解決工作難題。半年來,全體審計干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛,也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉(zhuǎn)刑案件,沒有發(fā)生非法游行、集會、鬧事、等重大事件,審計機關(guān)團結(jié)和諧,全體審計人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅持以制度管人管事,確保審計機關(guān)內(nèi)部安全防范機制健全。建立《機關(guān)安全保衛(wèi)管理制度》,為了保證局機關(guān)和職工住宅樓的的安全,堅持每月對局機關(guān)辦公樓及職工住宅樓進行一次安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。認真落實門衛(wèi)制度,并對門衛(wèi)值班情況進行定期或不定期的抽查,嚴格進出車輛和人員登記手續(xù)。嚴格執(zhí)行《值班制度》,雙休日、節(jié)假日實行在崗值班,領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班。同時,對重要財產(chǎn)、物品、文件、印章等加強管理防范。四是強化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭優(yōu),治庸治懶的要求,強化作風(fēng)督查,重點督查局各科室、二級單位作風(fēng)建設(shè)情況。強化機關(guān)效能建設(shè)督查制度、績效責(zé)任追究制度、考勤制度、財務(wù)管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機關(guān)效能制度,切實增強干部勤政意識、責(zé)任意識;圍繞政令暢通和優(yōu)化政務(wù)環(huán)境,強化執(zhí)行力督查。重點督查各股室各項目標任務(wù)落實情況,各項制度執(zhí)行情況。經(jīng)檢查,全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責(zé)或履行職責(zé)不當,造成社會影響,引發(fā)集體上訪或群t性事件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進機關(guān)和諧。為切實把綜治平安建設(shè)的各項措施落到實處,以家庭的平安和諧促進機關(guān)和諧、社會和諧,今年在局機關(guān)廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動,努力實現(xiàn)各個家庭“七無一好”的工作目標,即:無家庭暴力、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。

結(jié)合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求,組織審計干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況,幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃,幫助解決實際問題。深入農(nóng)戶,與老黨員、貧困戶面對面交流,了解民意,結(jié)成幫扶對子,用實際行動維護了駐村的社會穩(wěn)定。努力為群眾辦實事、辦好事?;顒悠陂g,共慰問了4戶生活困難家庭,給每戶送去了400元生活補助。

存在的主要問題:少數(shù)同志對落實綜治責(zé)任和開展平安創(chuàng)建的工作認識還有待于提高,參與的積極性不高、主動性不強;部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴格。

下步工作重點:一是進一步加強對綜治維穩(wěn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵,要把落實綜治責(zé)任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計執(zhí)法工作的重要內(nèi)容,納入總體安排,提上議事日程和日常管理,常議常抓,不斷完善綜治工作的長效機制。要貫徹“標本兼治、綜合治理”的方針,進一步抓好隊伍建設(shè),高度重視綜治責(zé)任制的落實和平安創(chuàng)建工作的開展,落實好責(zé)任。二是進一步健全和完善工作制度,抓綜治工作一靠教育,二靠制度,既要加強思想教育,提高廣大干部職工的思想素質(zhì)和安全防范意識,又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機制,以推進綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強內(nèi)部管理,確保安全穩(wěn)定。根據(jù)內(nèi)部管理工作實際,不斷健全和完善規(guī)章制度,強化管理;按照規(guī)章制度落實內(nèi)部管理,落實環(huán)境執(zhí)法工作,維護正常的辦公秩序,確保人員和物質(zhì)器材安全,防止職務(wù)犯罪。四是鞏固和深化綜治成果,加大宣傳力度。結(jié)合政治思想教育,持之以恒抓好綜治和平安教育,努力使全體干部充分認清綜治和平安建設(shè)工作的重要意義和現(xiàn)實意義,始終把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來,真正做到統(tǒng)一行動。認真總結(jié)綜治經(jīng)驗,建立健全一整套管用的綜治和平安建設(shè)工作制度及長效機制,推進綜治和平安建設(shè)工作經(jīng)?;?、制度化、規(guī)范化。

單位內(nèi)部審計報告簽字篇六

審計報告是指審計人員根據(jù)審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序,就被審計事項作出審計結(jié)論,提出審計意見和審計建議的書面文件。本文是本站小編為大家整理的單位內(nèi)部審計報告范文,僅供參考。

審計時間:xx年4月14日-xx年4月16日。

審計重點:賬務(wù)處理的規(guī)范性、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性。

審計結(jié)果:通過這幾天對集團公司下屬單位的賬務(wù)審計,首先對公司的整體框架和業(yè)務(wù)性質(zhì)有了一定的認識,同時也發(fā)現(xiàn)了各單位的一些問題,主要包括賬務(wù)處理和經(jīng)濟業(yè)務(wù)的規(guī)范性(問題見附件)。

本次內(nèi)部審計是在未完全熟悉公司業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上進行的,審計標準是依據(jù)企業(yè)會計準則和個人以往工作經(jīng)驗,具體操作過程中的審計遺漏在所難免,但本次審計操作是在較全面、認真、仔細的情況下進行的,審計問題真實反映了集團公司的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)得失,同時也為以后內(nèi)部控制提供操作基礎(chǔ)。

20xx年x月x日。

一、導(dǎo)言。

日期:xx年10月26日

接受者:公司總經(jīng)理。

引言:

經(jīng)公司xx年度內(nèi)部審計的計劃安排,我們對公司計劃物控部業(yè)務(wù)。

等事項進行就地審計,涉及的期間是從xx年1月1日至xx年月9。

審計范圍和目標:

本次審計的期間范圍涉及計劃物控部從xx年1月1日至xx年月9。

月30日止計劃物控部有關(guān)采購計劃的制定、實施的及時性、有效性、合理性、合規(guī)性,存貨成本管理的效益性,內(nèi)部控制的健全有效等情況進行審計。審計的依據(jù)是計劃物控部提供的資料。審計過程中我們結(jié)合其實際情況,實施了我們認為合適的、必要的審計程序。

簡要的審計結(jié)論和審計發(fā)現(xiàn)的性質(zhì):(主要的審計發(fā)現(xiàn)和內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)及建議)在對計劃物控部審計過程中,我們認為最重要審計發(fā)現(xiàn)如下計劃物控部存在問題:

1、采購行為依據(jù)不具體、不規(guī)范,基礎(chǔ)信息有待完善;。

2、采購計劃制作被動,指導(dǎo)性不強,缺乏與實際的對比考核,采購工作效率不高;。

3、成本管理工作手段單一,市場信息搜集工作少,供應(yīng)商管理需進一步規(guī)范化;。

4、倉儲條件較差,未按價值大小分別管理,存貨管理有少量缺陷需改進。綜上幾點反映了內(nèi)部控制制度存在的缺陷。對回復(fù)的期盼:

該報告的其他部分提供了有關(guān)部門審計發(fā)現(xiàn)和建議的詳細資料,我們。

希望在收到報告之后的15天內(nèi)作出書面回復(fù)。

公司審計部。

審計組長:

審計小組成員:

(以上部分是便于總經(jīng)理簡要閱讀)。

二、審計過程說明:審計資料搜集方法采用直接觀察法、采訪法,資料搜集形式有抽樣調(diào)查、重點調(diào)查、典型調(diào)查及組合調(diào)查。

三、審計發(fā)現(xiàn)的細節(jié)說明。

(一)、采購行為依據(jù)不具體、不規(guī)范,基礎(chǔ)信息有待完善;。

主要問題1:目前采購行為來源依據(jù)主要是營銷中心、客戶服務(wù)部提交的產(chǎn)品需求計劃,做為指導(dǎo)采購行為的依據(jù)針對性不強,有些特殊要求表達不夠明確。

主要問題2:需求計劃多樣化,格式、內(nèi)容、要求、通知編號等不統(tǒng)一有待完善,bom清單不準確。依據(jù)不清會導(dǎo)致模糊采購,責(zé)任劃分不明確,易產(chǎn)生事后扯皮影響工作效率。

(2)規(guī)范計劃編號,便于查核;。

主要問題3:時間缺乏彈性,不易調(diào)整采購策略。

建議:由于公司產(chǎn)品的特點對采購人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求也相對較高,日常要做好重要供應(yīng)商的溝通,不因為時間要求緊而向質(zhì)量讓步。另外是否建立科學(xué)的產(chǎn)品生產(chǎn)周期,精確計算出從采購到產(chǎn)品下線入庫各環(huán)節(jié)所需的時間,正確指導(dǎo)各環(huán)節(jié)的工作行為。讓營銷人員簽訂合同明確交貨日期時能做到心中有數(shù),不致引起糾紛。

主要問題4:需求計劃審批不夠規(guī)范,口頭請示后未補簽字;。

建議:完善審批程序。規(guī)定審批執(zhí)行人權(quán)限,跟蹤完結(jié)審批手續(xù);。

主要問題5:有部分非生產(chǎn)物品采購,如購置禮品、萬年歷等;。

建議:非生產(chǎn)物品采購是否可直接由執(zhí)行部門經(jīng)辦,減少采購員工作量;。

審計結(jié)論:亟待完善。作為實施采購行為的基本環(huán)節(jié),不明確的行為依據(jù)將直接導(dǎo)致以后各環(huán)節(jié)的混亂,易造成責(zé)任劃分不清,不能有效完成采購任務(wù),影響采購效率、效果,是目前亟待完善的一項基礎(chǔ)工作。本環(huán)節(jié)涉及營銷、生產(chǎn)、工藝、研發(fā)等部門,應(yīng)設(shè)計一份流程清晰,責(zé)任、標的物明確的計劃程序表。

(二)、采購計劃制作被動,指導(dǎo)性不強,缺乏與實際的對比考核,采購工作效率不高;。

主要問題1:欠料單6月份之前不夠規(guī)范,6月份后欠料單有所改進但歸集工作未完善。

建議:作為計劃制作的重要依據(jù)應(yīng)按序整理歸檔,形成歷史資料,提煉客觀合理的數(shù)據(jù),合理計劃安全采購量。

主要問題2:采購計劃制定與需求申請日時距較大,壓縮了采購實施至物料到貨日時間,不利于物料信息的搜集及制定采購策略,進而壓縮生產(chǎn)制造周期,延遲交貨期,會導(dǎo)致質(zhì)量上向供應(yīng)商讓步,加大成本。計劃成為形式。

建議:減少審批程序提早采購反應(yīng)的第一時間,提高時效。制定科學(xué)的采購周期,綜合評定出一個合理的產(chǎn)品生產(chǎn)周期,使需求部門在制定需求計劃時能心中有數(shù)。

主要問題3:由于公司產(chǎn)品的特殊性,計劃多為事后計劃而非常規(guī)計劃,計劃制定時也是物料采購行為實施時,實施也可能提前。未體現(xiàn)計劃與實際的差異。計劃書未明確所含需求計劃的計劃號,未標示計劃價。計劃未做分類,不能區(qū)分是生產(chǎn)用料計劃、研發(fā)用料計劃、維修用料計劃。在抽查下料單未見ccd鏡頭、視頻彩打等物料,但計劃有做,經(jīng)了解部份物料是由研發(fā)自行報購,故無下采購單。計劃變得無實質(zhì)意義。

建議:計劃制定應(yīng)完善所含內(nèi)容,建立與實際差異項目,原因說明,計劃價等,加強計劃的準確度和指導(dǎo)作用。計劃制定要分類別,避免領(lǐng)用時產(chǎn)生沖突。計劃編制要有實質(zhì)性。

主要問題4:下料單的性質(zhì)似合同,但又不俱備合同要素要求。單據(jù)未按時序整理歸檔,部份單據(jù)未標示價格(出于供應(yīng)商業(yè)務(wù)員的要求)不便于財務(wù)成本核算。

建議:下料單對外涉及供應(yīng)商,要求能達到防止糾紛風(fēng)險。對內(nèi)涉及倉管、財務(wù)部門,要求能滿足使用人使用。按時序歸檔按計劃類別分月裝訂成冊。

審計結(jié)論:計劃的適時性不夠,應(yīng)及早計劃。計劃的準確度和指導(dǎo)作用有待加強,應(yīng)及時對比計劃與實際的差異,說明原因,標示計劃價格。分類不夠明確。下料單尚待完善,便于使用。

(三)、成本管理工作手段單一,市場信息搜集工作少,供應(yīng)商管理需進一步規(guī)范化;。

主要問題1:采購員市場信息搜集不夠,日常工作大多為下單后的,市場價格信息調(diào)查工作比重少。價格信息獲取手段單一,多為供應(yīng)商傳真報價基礎(chǔ)上討價還價。

建議:應(yīng)加強基礎(chǔ)信息工作,做到貨比三家,尋找價優(yōu)、質(zhì)高、誠信的供應(yīng)商。

主要問題2:供應(yīng)商等級評定工作管理薄落,缺少第三方的參與。

建議:建立并完善供應(yīng)商管理工作,增加定價透明度。

主要問題3:部份物料對供應(yīng)商的依賴性太強,自我研發(fā)設(shè)計不穩(wěn)定,品管與供應(yīng)商的質(zhì)量標準不夠協(xié)調(diào),將直接影響成本高低、質(zhì)量好壞及采購工作效率水平。

建議:設(shè)計穩(wěn)定成熟的產(chǎn)品,明確質(zhì)量要求并在采購時同步送達供應(yīng)商,降低不良品率。

審計結(jié)論:目前主要物料來源多為長期供應(yīng)商,價格水平逐年也有一定的下浮,但仍為制約計劃采購的瓶頸,物料成本、質(zhì)量直接關(guān)系到公司效益,因此應(yīng)加大此方面的工作投入而非下單后的補救。

(四)、倉儲條件較差,未按價值大小分別管理,存貨管理有少量缺陷需改進。

1、倉庫管理。

主要問題1:倉庫條件較差,影響物料保管。

建議:對倉庫的存儲做適當修繕。

主要問題2:物料未區(qū)別管理,即價值高的物料與價值低的物料混合存放,未作重點管理。

第2/3頁。

建議:區(qū)別價值高低,分類重點管理。

主要問題3:據(jù)調(diào)查存貨積壓量大。

建議:根據(jù)可利用程度適當處理。

主要問題4:季度盤點無會計人員監(jiān)盤,倉管員只負責(zé)盤點自管項目。

建議:建立監(jiān)盤制度,交叉盤點,對盤點結(jié)果要簽字確認。

審計結(jié)論:總體管理較為完善,基礎(chǔ)工作和業(yè)務(wù)處理情況良好,應(yīng)建立監(jiān)盤制度。

2、原材料倉入庫管理。

主要問題1:存1抽樣發(fā)現(xiàn)執(zhí)行后無品管確認合格數(shù)。

建議:增加對二次入庫物料的品管檢驗。

審計結(jié)論:

1、大件、大批量且產(chǎn)品穩(wěn)定的采購基本上都能及時到位,入庫率較高。但小件、小批量產(chǎn)品不成熟的在執(zhí)行過程中問題較多,采購成本相對較高,部門間協(xié)調(diào)困難。

2、物料接收至入庫過程中涉及采購員、品管員、倉管員合作與分工的安排,相互影響,單據(jù)較多必定影響工作效率。建議設(shè)計出能相互通用的信息表。

3、原材料倉出庫管理。

主要問題1:基于目前的采購計劃而購入的物料領(lǐng)用主要以生產(chǎn)為主,領(lǐng)用完全按bom單發(fā)放,其他部門領(lǐng)用可能有時會產(chǎn)生沖突。另外小件、價值低的物料領(lǐng)用程序不變,報批成本可能會大于物料成本。

建議:物料領(lǐng)用適當考慮一定的彈性,不能固化。

主要問題2:物料、工具用具存在白條借用,登記借用的情況,手續(xù)不規(guī)范,有的物料借用時間較長未補辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。建議:根據(jù)領(lǐng)用情況,按時間長短設(shè)定是否應(yīng)補辦出庫手續(xù),加強管理,利于正確核算成本,及時掛賬。

審計結(jié)論:出倉管理存在一定的問題,應(yīng)采取針對性的措施加以改進。

4、成品倉管理。

主要問題1:入庫經(jīng)檢驗合格后,錄入電腦、手工賬前需填制“成品繳庫單、入庫單”,2份單據(jù)實質(zhì)內(nèi)容相同,只是使用部門有增減,增加了倉管員工作量。

建議:在不影響使用前提下2份單據(jù)應(yīng)合而為一“入庫單”,增加聯(lián)數(shù),一單多用提高效率。

主要問題2:審批單與出庫單實質(zhì)內(nèi)容相同,只是審批單體現(xiàn)授權(quán),出庫單體現(xiàn)實際出庫。

建議:設(shè)計出庫單時增加審批人簽字,再增加一欄實出數(shù)。

主要問題3:抽樣發(fā)現(xiàn)t(產(chǎn)品入庫時間)t(需求計劃要求交貨時間),相對滯后,可能會導(dǎo)致供貨不及時。

建議:需綜合分析原因。是產(chǎn)品制作周期未能壓縮,還是需求交貨期不合理的問題。

審計結(jié)論:1、入庫、出庫管理規(guī)范,經(jīng)抽查賬實相符,賬賬相符,單據(jù)填制影響工作效率,應(yīng)盡量簡化,提高效率。

2、產(chǎn)品基本能滿足供貨,部份批次的生產(chǎn)壓縮了正常的供應(yīng)商生產(chǎn)、采購、生產(chǎn)、品管、研發(fā)等其他時間。有時缺乏質(zhì)量、成本因素的考慮。

3、要給營銷需求部門傳遞正常的產(chǎn)品供應(yīng)周期時間,合理計劃需求,不至于兩頭忙的境地。

計劃物控部做為公司生產(chǎn)運作管理的關(guān)鍵部門,基礎(chǔ)信息工作的扎實程度直接會影響整個公司的運作效率和效果,有些是來自部門外的,有些是內(nèi)部管理不到位,要解決這些問題光靠本身是不夠的,涉及相關(guān)部門的信息管理,辦法是看以何部門為頭分步改善。審計認為應(yīng)從信息管理的源頭開始,只要涉及相關(guān)部門的則可設(shè)計出相關(guān)部門能共同使用的信息載體,載體的內(nèi)容應(yīng)明確各自的職責(zé)與分工。按業(yè)務(wù)程序設(shè)計,明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人、技術(shù)標準等事項。減少重復(fù)性的工作,提高效率。此外內(nèi)控制管理上還有待完善,靈活性不夠。總之,經(jīng)審計后發(fā)現(xiàn)該部門基本上能完成采購任務(wù),有效果但效率不高,特別是次數(shù)多、量小的采購。計劃工作不夠,可操作性不強。存貨管理工作基礎(chǔ)工作扎實,物料管理到位。

五、計劃物控部的反應(yīng)。

該部對本次審計工作比較重視,能提供審計所需的資料使審計工作得以順利進行,基于審計所發(fā)現(xiàn)的問題無太大異議。但落實工作并非一個部門所能解決的,因此,下一步的工作是重在落實,邊工作邊改進。

根據(jù)審計部。

工作計劃。

審計組于20xx年1月10日至31日對*有限公司xx年度的財務(wù)收支及內(nèi)控制度情況進行了審計。

審計工作是依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的。

規(guī)章制度。

對*公司提供的會計報表、帳簿、憑證等實施了我們認為必要的審計程序。保證會計資料的真實、合法、完整是*公司的責(zé)任我們的責(zé)任是對審計結(jié)果發(fā)表意見。

審計報告分為三大部分,各部分主要內(nèi)容:

第一部分、經(jīng)濟效益情況。報告經(jīng)濟指標完成情況;。

第三部分、會計報表附注。報告截至xx年12月31日資產(chǎn)、負債及其權(quán)益的現(xiàn)狀。

第一部分經(jīng)濟效益情況。

一、經(jīng)濟指標完成情況。

(一)銷售收入指標。

截至xx年底,實現(xiàn)銷售收入1.2億元,比上年增長94%。

按照銷售結(jié)構(gòu)分析,

按照銷售品種分析。

(二)利潤指標。

xx年度*公司報表顯示實現(xiàn)利潤總額*萬元,但存在潛虧因素。

綜合潛虧因素后,實現(xiàn)利潤總額-8*77=4*元。

第二部分審計發(fā)現(xiàn)問題及建議。

xx年度審計后,*公司在內(nèi)部管理上加強了力量,做了很多的整改工作,在行政管理、員工管理、財務(wù)管理上建立了一些規(guī)章制度并取得了一定的成績,尤其在財務(wù)管理上有了很大的改進,逐步將財務(wù)的核算職能向管理和監(jiān)督職能轉(zhuǎn)變,同時靈活管理和運用營運資金,在強化內(nèi)部管理的同時為業(yè)務(wù)部門提供有力的資金保障。

但是,在內(nèi)控管理中還存在一些問題有待改進。

一、

(1)。

二、資產(chǎn)管理方面。

1

三、內(nèi)控制度方面。

(一)貨幣資金收支控制。

1、。

(二)采購流程控制環(huán)節(jié)薄弱。

(三)銷售流程控制環(huán)節(jié)薄弱。

(四)固定資產(chǎn)控制環(huán)節(jié)薄弱。

四、財務(wù)核算及管理方面。

(一)。

(二)。

(三)*。

五、審計建議。

(一)*。

(二)資產(chǎn)管理方面。

(2)*。

(三)內(nèi)部控制方面。

1、貨幣資金的收支。

(四)財務(wù)核算和管理方面。

1、。

截至xx年12月31日,*公司的資產(chǎn)、負債及權(quán)益情況如下:

一、資產(chǎn)情況。

截至xx年12月31日,資產(chǎn)合計38031399.87元。明細如下。

(一)貨幣資金。

1、銀行存款。

截至xx年12月31日,銀行存款余額*元,經(jīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,余額正確。明細如下:

*

2、現(xiàn)金。

截至xx年12月31日,現(xiàn)金余額*元,經(jīng)盤點現(xiàn)金,余額正確。

3、應(yīng)收票據(jù)。

截至xx年12月31日,應(yīng)收票據(jù)余額*元*。

4、應(yīng)收賬款。

截至xx年12月31日,應(yīng)收賬款余額29860922.75元。

5、其他應(yīng)收款。

截至xx年12月31日,其他應(yīng)收款余額*元,明細如下:

以前年度遺留的欠款共計*萬元,應(yīng)加強催收。

6、壞賬準備。

/

7、預(yù)付帳款。

截至xx年12月31日,預(yù)付帳款余額0.50元,。

8、存貨。

截至xx年12月31日,存貨余額4813124.88元,

9、待攤費用。

截至xx年12月31日,待攤費用余額468265.15元,明細如下:

10、固定資產(chǎn)。

截至xx年12月31日,固定資產(chǎn)原值*元,累計折舊*元,凈值*元。

二、負債部分。

至xx年12月31日,負債合計*元。明細如下:

1、應(yīng)付賬款。

截至xx年12月31日,應(yīng)付賬款余額*元,明細如下:

2、其他應(yīng)付款。

截至xx年12月31日,其他應(yīng)付款余額*元,明細如下:

3、應(yīng)付工資。

截至xx年12月31日,應(yīng)付工資余額*元,*。

4、應(yīng)付福利費。

截至xx年12月31日,應(yīng)付福利費余額*元,為提取的福利費結(jié)余。

5、應(yīng)交稅金。

截至xx年12月31日,應(yīng)交稅金余額*元,明細如下:

*

6、其他應(yīng)交款。

截至xx年12月31日,其他應(yīng)交款余額*元,明細如下:

教育費附加*元;。

防洪費*元。

*

三、所有者權(quán)益情況。

截至xx年12月31日,所有者權(quán)益合計*元,明細見下表:

1、實收資本。

*有限公司*萬元;。

*有限公司*萬元。

合計*萬元。

2、資本公積。

截至xx年底,余額*萬元:

3、盈余公積。

截至xx年底,余額*元,為提取的20xx年度法定盈余公積。xx年度利潤沒有進行分配。

四、經(jīng)濟效益情況。

(一)銷售收入。

1、按照銷售結(jié)構(gòu)分析,*公司的銷售業(yè)務(wù)組成見下表:

*2、按照銷售品種分析:

(二)銷售毛利率。

xx年度平均毛利率*%,比上年降低*個百分點,從歷年看,銷售毛利呈現(xiàn)逐年下降的趨勢,主要原因:

(三)銷售稅金及附加。

xx年度共繳納附加稅*元,明細如下:

城市維護建設(shè)稅*元;。

教育費附加*元。

(四)費用情況。

1、營業(yè)費用。

xx年度,發(fā)生營業(yè)費用2278318.70元,明細如下:

20xx年營業(yè)費用絕對額比xx年增加*萬元,主要增長較大的為租賃費、咨詢費、裝修費。

租賃費。

咨詢費。

裝修費。

2、財務(wù)費用。

xx年度發(fā)生財務(wù)費用(-)*元,為利息收入。

3、管理費用。

xx年度發(fā)生管理費用181229.68元,明細如下:

審計部。

20xx年x月x日。

單位內(nèi)部審計報告簽字篇七

1.1審計單位:

1.2審計對象:

1.3審計時間:

1.4審計依據(jù):財政《會計法》、《內(nèi)部控制規(guī)范——基本規(guī)范》、《公司財務(wù)管理制度等》有關(guān)規(guī)定。

1.5審計目的:監(jiān)督企業(yè)遵守貨幣資金管理制度和計算制度,放緩違規(guī)風(fēng)險;防止舞弊,保護貨幣資金安全完整。

審計重點:審查《貨幣資金內(nèi)部控制制度》、《貨幣資金管理實施細則》、《票據(jù)管理實施細則》、《銀行賬戶管理實施細則》制度的遵循情況。對貨幣資金的收支管理、票據(jù)及印鑒管理的執(zhí)行情況。

1.6審計程序和方法:

對貨幣資金的內(nèi)部控制主要內(nèi)容遵循情況進行答卷測試。審查既定的內(nèi)部控制措施是否健全并得到有效執(zhí)行;同被審計單位主管會計人員盤點庫存現(xiàn)金、票據(jù),編制有關(guān)盤點表;檢查“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”編制情況以及未達帳項的真實性;抽查部分會計資料、文件,并采取監(jiān)盤、觀察、計算、分析性復(fù)合、詢問等審計方法,審查會計記錄及貨幣資金業(yè)務(wù)的處理流程是否按照相關(guān)制度執(zhí)行。

2.審計評論。

經(jīng)過審計評論,可以看出,我單位在貨幣資金的財務(wù)管理方面具有以下幾點比較突出:

2.1制度建設(shè)比較健全。與國資委下發(fā)的《財務(wù)內(nèi)部控制評價指標標準》對。

比,我單位的貨幣資金制度的建設(shè)具有很強的實用性和科學(xué)性。

2.2內(nèi)部控制體系比較完整。對財務(wù)人員額配備比較科學(xué)合理,不相容崗位的財務(wù)人員是實現(xiàn)了分離。

2.3會計人員在指責(zé)范圍內(nèi)基本能按制度規(guī)定程序辦理資金收支業(yè)務(wù)。做到錢帳分管、財務(wù)印鑒分別保管。

審計中還發(fā)現(xiàn)了一些問題,但這些問題極少是因為財務(wù)制度沒有涵蓋,或者是財務(wù)人員對業(yè)務(wù)不了解所致,有很多問題只要認真對待是完全可以避免的。在現(xiàn)場審計工程中大多數(shù)問題已與相關(guān)人員進行了溝通,并隨即提出整改建議,被審單位充分重視,這些問題正在積極整改過程中。

3審計結(jié)果及審計結(jié)果。

3.1審計結(jié)果。

3.1.1盤點庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金不符。

3.1.2銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制不正確。

通過對公司20xx年6月到11月銀行對賬單和銀行日記帳進行的核對,發(fā)現(xiàn)這幾個月份的銀行余額調(diào)節(jié)表編制不準確。原因是調(diào)節(jié)表上部分所列未達帳項不是未達賬項,已經(jīng)記賬。另外銀行余額調(diào)節(jié)表沒有按章有關(guān)規(guī)定進行有效復(fù)核。

3.1.3未及時收取銀行回單,并依據(jù)回單做憑證。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)20xx年7月20日一筆款項的銀行付款憑證沒有銀行匯款回單等附件。另外發(fā)現(xiàn)存在制作會計憑證日期前、銀行回單日期在后,這一時間上的邏輯錯誤。

3.1.4票據(jù)的登記不及時、不完整。

記錄。另外發(fā)現(xiàn)空白支票、發(fā)票未登記、作廢支票沒有按照時間順序號登記。

3.1.5其它問題。

收款憑證有個別未履行簽字手續(xù),并且部分附件沒有及時蓋章收訖、付訖章。

3.2審計建議。

3.2.1關(guān)于庫存現(xiàn)金。

加強現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的管理,做到賬款相符。認真執(zhí)行日清日結(jié)的現(xiàn)金管理制度,每天應(yīng)于下班前將庫存的現(xiàn)金跟日記賬進行核對以便發(fā)現(xiàn)為題及時改正。

會計人員遇出差等特殊情況時,

對收款的業(yè)務(wù)處理:大額現(xiàn)金由出納會同交款人一同將款項存入銀行,小額現(xiàn)金收款時由出納填寫一份收款證明交給交款人保存,收款證明應(yīng)有交款內(nèi)容、金額、日期、交款人簽字等內(nèi)容,等會計制作憑證后再交由交款人在會計憑證上履行簽字手續(xù),同時出納回收收款證明銷毀。

對付款的業(yè)務(wù)處理:原則上款及人員出差出納不允許辦理費用報銷的現(xiàn)金支出業(yè)務(wù),對急需支出的現(xiàn)金業(yè)務(wù)以辦理借款為宜。

3.2.2關(guān)于銀行余額調(diào)節(jié)表。

按照《銀行賬戶管理實施細則》規(guī)定,每月月初,財務(wù)部應(yīng)對出納員經(jīng)營的銀行業(yè)務(wù)進行檢查,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,是銀行賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)表相符。調(diào)節(jié)后不符應(yīng)查找原因,及時處理,保證資金的安全。銀行余額調(diào)節(jié)表的編制、復(fù)核分別由兩人承擔(dān)。真正履行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的復(fù)核程序。發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)主管匯報。

3.2.3關(guān)于銀行回單。

積極收取銀行回單,保管好各種原始單據(jù),按照規(guī)定程序做好單據(jù)的傳遞、

記錄。

3.2.4關(guān)于票據(jù)管理。

有關(guān)人員需加強票據(jù)管理,及時登記取得、使用的各類票據(jù)。

3.2.5關(guān)于收款憑證。

嚴格履行收款人的簽字程序,保障交款金額的真實性。

3.2.6關(guān)于設(shè)備購置處理。

按照公司的《物資采購管理制度》的規(guī)定,物資采購小組負責(zé)2萬元以上的單臺設(shè)備和一次采購1萬元以上材料的審批,物資管理部負責(zé)物資采購的審查實施工作?!对O(shè)備管理制度》規(guī)定,設(shè)備處置保費需要向上一級主管部門審批。經(jīng)詢問這兩筆設(shè)備入賬,均是口頭請示的公司安全生產(chǎn)管理部門。類似的情況建議補辦有關(guān)審批手續(xù)。

4結(jié)論。

通過本次審計實施我對企業(yè)內(nèi)部審計工作有了更深層次的了解,為今后開展審計工作打下了堅實的基礎(chǔ)。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大與業(yè)務(wù)量的增加,審計工作越來越重要。

單位內(nèi)部審計報告簽字篇八

20**年,我局的黨建工作在縣直屬機關(guān)工委的領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十八大精神,全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想,以加強執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)為重點,全面推進機關(guān)黨的建設(shè),與時俱進,開拓創(chuàng)新,以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識強,能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務(wù)實、高效的黨支部為目標,從思想上、組織上、作風(fēng)上和制度上全面推進黨的建設(shè),不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力,努力把審計機關(guān)建設(shè)成為一支求真、務(wù)實、高效、廉潔的審計隊伍,為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證?,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

抓好政治理論的學(xué)習(xí)是確保黨員干部的政治方向不變,以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此,我局黨支部對黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)常抓不懈,使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài),更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機關(guān)活動,組織機關(guān)黨員干部認真學(xué)習(xí)構(gòu)建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想,深刻領(lǐng)會其時代背景、指導(dǎo)意義和科學(xué)內(nèi)涵,提高廣大黨員干部破解難題、科學(xué)發(fā)展的執(zhí)行力,把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學(xué)習(xí)制度,同時利用黑板報宣傳黨的政策,達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作,我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。

一是我局班子高度重視機關(guān)黨建工作,一把手擔(dān)任黨組書記,一名副局長具體分管機關(guān)黨建工作,在人員、經(jīng)費等方面都予以全面保障;二是建立健全機關(guān)黨建工作制度,做到年初有計劃,年終有總結(jié);三是堅持“三會1課”制度,黨支部“三會1課”制度,是健全黨內(nèi)生活,嚴格黨員管理,加強黨員教育的重要制度。因此,堅持“三會1課”制度不但對加強支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用,而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力,切實增強黨性意識,時刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員,從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用;四是認真開展民主評議黨員活動,黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核,精心組織、認真部署了20**年民主評議黨員工作,局黨支部根據(jù)今年民主評議的安排和要求,在總結(jié)幾年來民主評議黨員工作的基礎(chǔ)上,確定了民主評議黨員工作的指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容、評議要求,我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作,黨員參評率達100%,合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責(zé),黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。

作風(fēng)建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風(fēng)廉政建設(shè)的成敗,也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的成敗。為此,我局切實加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)推行政務(wù)公開,建立健全機關(guān)黨建與機關(guān)工作協(xié)調(diào)推進的長效機制,一是強化黨內(nèi)監(jiān)督,建立拒腐防變的有效機制,把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點內(nèi)容,開展批評與自我批評,形成良好的監(jiān)督環(huán)境;通過領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用,形成落實制度的強大推動力,形成一個良好的廉政氛圍;二是制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時辦結(jié)制、首問責(zé)任制等各項制度,促使我局辦事效率的提高,以樹立更好的審計機關(guān)形象;三是制定一套好的廉政制度,只有靠制度管人、管事,才能取得實效、長效。為此,我局制定了《20**年縣審計局黨風(fēng)廉政和反腐朽工作意見》,繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定,做到經(jīng)常檢查落實情況,我局20**年均未出現(xiàn)違紀人員。

單位內(nèi)部審計報告簽字篇九

公司領(lǐng)導(dǎo): 根據(jù)集團安排,審計部于*年*月*日至*月*日對(被審計單位)**年*月*日至*年*月*日的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行全面審計(審計目的)。**公司分系集團全資子公司(控股子公司),審計組是在確保公司管理層提供真實、完整的資料基礎(chǔ)上,依據(jù)企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》、《內(nèi)部審計基本準則》、《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》,實施了包括盤點等我們認為必要的審計程序,現(xiàn)將審計結(jié)果報告如下:

一 經(jīng)營績效審計結(jié)果

經(jīng)審計調(diào)整及核實,*年*月*日**公司資產(chǎn)總額**萬元,年度收入*萬元,利潤*萬元,其中收入(成本、費用)審計調(diào)增*筆計*萬元,導(dǎo)致調(diào)整(減)利潤萬元。具體財務(wù)狀況、經(jīng)營成果以及審計調(diào)整情況詳見附表.

二 資產(chǎn)管理及內(nèi)部控制

一、貨幣資金:

1、現(xiàn)金:

*年期末現(xiàn)金萬元,實施盤點結(jié)果,日常盤點情況(有問題列示)。

2、*年*公司共*個賬戶,銀行存款余額萬元,復(fù)核銀行余額調(diào)節(jié)表,余額是否一致,各月是否進行對賬單的索取、銀行余額調(diào)節(jié)表的編制,存在問題,列示。

3、公司印鑒管理(分管情況、崗位設(shè)置、記錄情況等,無問題,不列報)

4、票據(jù)管理(安全性、完整性、收發(fā)存及盤點制度的合理性及執(zhí)行情況,無問題,不列報)

5、貨幣資金收支管理:(收入的安全性、完整性、真實性;支出授權(quán)、程序的合理合規(guī),資金管理制度)

二、存貨(只談實物管理狀況)

1、存貨現(xiàn)狀:金額 萬元、分類附簡表

2、盤存情況:抽盤比例,盤點結(jié)果、處理情況及各月盤點實施情況;

4、采購管理:

存貨采購及詢價制度建設(shè)與執(zhí)行情況;審計詢價范圍、內(nèi)容方法及結(jié)論;

三、固定資產(chǎn)

1、固定資產(chǎn)現(xiàn)狀:金額 萬元、增減變動情況及分類附簡表

2、盤存情況:抽盤比例,盤點結(jié)果、處理情況及各月盤點實施情況;

4、采購管理:

固定資產(chǎn)采購及詢價制度建設(shè)與執(zhí)行情況;審計詢價范圍、內(nèi)容方法及結(jié)論;

5、固定資產(chǎn)折舊計提復(fù)核

四、往來

五、成本

六、費用

七、收入

八、盈余(控股子公司列報)

九、財務(wù)核算

三 審計結(jié)論及審計建議

1、審計結(jié)論:

(1)考核指標要求,指標完成情況;

(2)資產(chǎn)管理及內(nèi)部控制綜述

2、審計建議:

附表:

1、資產(chǎn)負債表

2、利潤表

3、調(diào)整事項匯總表

4、其他需要提供附表

xx xx(集團)有限公司

審計部

年 月 日

尊敬的公司董事會及主管領(lǐng)導(dǎo):

(二) 審計依據(jù):我們在審計過程中按照《中國內(nèi)部審計準則》和內(nèi)部審計實務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計制度的規(guī)定計劃和實施本項內(nèi)部審計工作,并采用了我們認為應(yīng)當采用的必要的審計程序,根據(jù)抽查結(jié)果,我們認為,下列情況應(yīng)當予以關(guān)注:

(三) 審計結(jié)論:根據(jù)已查明的事實,對被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制所作的評價;

(四) 審計決定:針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見;

(五) 審計建議:針對以上問題,我們建議:

針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的建議。

附件:

審計項目負責(zé)人:

審計小組成員:

20 年 月 日

單位內(nèi)部審計報告簽字篇十

研究部署平安建設(shè)工作,認真制定本單位社會治安綜合治理實施方案,按照。

活動方案。

開展工作,確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處,下面是小編為大家收集了關(guān)于單位內(nèi)部審計。

希望可以幫助到大家。

20xx年,縣審計局以深化平安建設(shè)為重點,按照《縣平安建設(shè)項目實施方案》要求,結(jié)合本部門實際,積極開展平安機關(guān)創(chuàng)建,全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責(zé),取得了一定成效。

局黨組充分認識到平安建設(shè)的重要意義,把“平安機關(guān)”創(chuàng)建活動作為審計系統(tǒng)深入推動社會管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措,認真履行社會治安綜合治理目標管理責(zé)任制,切實把創(chuàng)建活動的各項部署要求落到實處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程,與審計工作同部署、同落實、同考核。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。審計局成立了以局黨組書記、局長為組長,其他黨組成員為副組長,各股室負責(zé)人為成員的綜治維穩(wěn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并明確了局辦公室為承辦科室,形成了一級抓一級,層層抓落實的工作局面。二是目標責(zé)任到位。制定了《市審計局關(guān)于開展“平安機關(guān)”創(chuàng)建活動的實施方案》,明確創(chuàng)建目標,落實創(chuàng)建任務(wù),強化組織保障。層層簽訂。

責(zé)任書。

責(zé)任到股室責(zé)任到人。

在社會治安綜合治理和“平安機關(guān)”建設(shè)上,局黨組立足宣傳教育,增強干部職工安全防范意識,調(diào)動干部職工參與社會治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性,營造“事事講安全,人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學(xué)習(xí)時間,必講綜治工作的重要性認識和工作要求,讓全體審計干部繃緊這根弦,切實增強平安建設(shè)的責(zé)任感和緊迫感。同時,充分利用宣傳欄和黨務(wù)、政務(wù)公開網(wǎng)站等載體,宣傳各級關(guān)于加強社會治安綜合治理,維護社會政治穩(wěn)定的有關(guān)文件精神,增強干部職工的平安意識。另外,以領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法為重點,狠抓領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育,提高領(lǐng)導(dǎo)干部的法律素質(zhì),增強依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力,提高法治化管理水平。

局機關(guān)將社會治安綜合治理工作與本單位業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合,堅持每季度召開一次會議,研究部署平安建設(shè)工作,認真制定本單位社會治安綜合治理實施方案,按照活動方案開展工作,確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作,局黨組成員按照分工,針對重點群體對象,加強調(diào)查了解,對苗頭性問題及時掌握情況,按規(guī)定程序上報處理。今年來局機關(guān)干部職工沒有發(fā)生一起危害國家安全違法犯罪的案件,工作人員沒有參加敵對組織、“法*功”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織,也沒有發(fā)生一起違法違紀*件。二是矛盾糾紛排查調(diào)處工作措施到位。建立健全單位內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作制度,做到有人抓,有人負責(zé)。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調(diào)處工作情況,研究解決工作難題。半年來,全體審計干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛,也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉(zhuǎn)刑案件,沒有發(fā)生非法游行、集會、鬧事、等重大*件,審計機關(guān)團結(jié)和諧,全體審計人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅持以制度管人管事,確保審計機關(guān)內(nèi)部安全防范機制健全。建立《機關(guān)安全保衛(wèi)管理制度》,為了保證局機關(guān)和職工住宅樓的的安全,堅持每月對局機關(guān)辦公樓及職工住宅樓進行一次安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。認真落實門衛(wèi)制度,并對門衛(wèi)值班情況進行定期或不定期的抽查,嚴格進出車輛和人員登記手續(xù)。嚴格執(zhí)行《值班制度》,雙休日、節(jié)假日實行在崗值班,領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班。同時,對重要財產(chǎn)、物品、文件、印章等加強管理防范。四是強化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭優(yōu),治庸治懶的要求,強化作風(fēng)督查,重點督查局各科室、二級單位作風(fēng)建設(shè)情況。強化機關(guān)效能建設(shè)督查制度、績效責(zé)任追究制度、考勤制度、財務(wù)管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機關(guān)效能制度,切實增強干部勤政意識、責(zé)任意識;圍繞政令暢通和優(yōu)化政務(wù)環(huán)境,強化執(zhí)行力督查。重點督查各股室各項目標任務(wù)落實情況,各項制度執(zhí)行情況。經(jīng)檢查,全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責(zé)或履行職責(zé)不當,造成社會影響,引發(fā)集體上訪或群體性*件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進機關(guān)和諧。為切實把綜治平安建設(shè)的各項措施落到實處,以家庭的平安和諧促進機關(guān)和諧、社會和諧,今年在局機關(guān)廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動,努力實現(xiàn)各個家庭“七無一好”的工作目標,即:無家庭暴力、無吸食毒*、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。

結(jié)合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求,組織審計干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況,幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃,幫助解決實際問題。深入農(nóng)戶,與老黨員、貧困戶面對面交流,了解民意,結(jié)成幫扶對子,用實際行動維護了駐村的社會穩(wěn)定。努力為群眾辦實事、辦好事?;顒悠陂g,共慰問了4戶生活困難家庭,給每戶送去了400元生活補助。

存在的主要問題:少數(shù)同志對落實綜治責(zé)任和開展平安創(chuàng)建的工作認識還有待于提高,參與的積極性不高、主動性不強;部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴格。

下步工作重點:一是進一步加強對綜治維穩(wěn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵,要把落實綜治責(zé)任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計執(zhí)法工作的重要內(nèi)容,納入總體安排,提上議事日程和日常管理,常議常抓,不斷完善綜治工作的長效機制。要貫徹“標本兼治、綜合治理”的方針,進一步抓好隊伍建設(shè),高度重視綜治責(zé)任制的落實和平安創(chuàng)建工作的開展,落實好責(zé)任。二是進一步健全和完善工作制度,抓綜治工作一靠教育,二靠制度,既要加強思想教育,提高廣大干部職工的思想素質(zhì)和安全防范意識,又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機制,以推進綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強內(nèi)部管理,確保安全穩(wěn)定。根據(jù)內(nèi)部管理工作實際,不斷健全和完善。

規(guī)章制度。

強化管理;按照規(guī)章制度落實內(nèi)部管理落實環(huán)境執(zhí)法工作維護正常的辦公秩序確保人員和物質(zhì)器材安全防止職務(wù)犯罪。四是鞏固和深化綜治成果加大宣傳力度。結(jié)合政治思想教育持之以恒抓好綜治和平安教育努力使全體干部充分認清綜治和平安建設(shè)工作的重要意義和現(xiàn)實意義始終把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來真正做到統(tǒng)一行動。認真總結(jié)綜治經(jīng)驗建立健全一整套管用的綜治和平安建設(shè)工作制度及長效機制推進綜治和平安建設(shè)工作經(jīng)?;⒅贫然?、規(guī)范化。

20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機關(guān)工委的領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的xx大精神,全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想,以加強執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)為重點,全面推進機關(guān)黨的建設(shè),與時俱進,開拓創(chuàng)新,以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識強,能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務(wù)實、高效的黨支部為目標,從思想上、組織上、作風(fēng)上和制度上全面推進黨的建設(shè),不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力,努力把審計機關(guān)建設(shè)成為一支求真、務(wù)實、高效、廉潔的審計隊伍,為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

抓好政治理論的學(xué)習(xí)是確保黨員干部的政治方向不變,以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此,我局黨支部對黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)常抓不懈,使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài),更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機關(guān)活動,組織機關(guān)黨員干部認真學(xué)習(xí)構(gòu)建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想,深刻領(lǐng)會其時代背景、指導(dǎo)意義和科學(xué)內(nèi)涵,提高廣大黨員干部破解難題、科學(xué)發(fā)展的執(zhí)行力,把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學(xué)習(xí)制度,同時利用。

黑板報。

宣傳黨的政策,達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作,我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。

一是我局班子高度重視機關(guān)黨建工作,一把手擔(dān)任黨組書記,一名副局長具體分管機關(guān)黨建工作,在人員、經(jīng)費等方面都予以全面保障;二是建立健全機關(guān)黨建工作制度,做到年初有計劃,年終有總結(jié);三是堅持“三*一課”制度,黨支部“三*一課”制度,是健全黨內(nèi)生活,嚴格黨員管理,加強黨員教育的重要制度。因此,堅持“三*一課”制度不但對加強支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用,而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力,切實增強黨性意識,時刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員,從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用;四是認真開展民主評議黨員活動,黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核,精心組織、認真部署了20xx年民主評議黨員工作,局黨支部根據(jù)今年民主評議的安排和要求,在總結(jié)幾年來民主評議黨員工作的基礎(chǔ)上,確定了民主評議黨員工作的指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容、評議要求,我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作,黨員參評率達100%,合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責(zé),黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。

作風(fēng)建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風(fēng)廉政建設(shè)的成敗,也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的成敗。為此,我局切實加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)推行政務(wù)公開,建立健全機關(guān)黨建與機關(guān)工作協(xié)調(diào)推進的長效機制,一是強化黨內(nèi)監(jiān)督,建立拒腐防變的有效機制,把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點內(nèi)容,開展批評與自我批評,形成良好的監(jiān)督環(huán)境;通過領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用,形成落實制度的強大推動力,形成一個良好的廉政氛圍;二是制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時辦結(jié)制、首問責(zé)任制等各項制度,促使我局辦事效率的提高,以樹立更好的審計機關(guān)形象;三是制定一套好的廉政制度,只有靠制度管人、管事,才能取得實效、長效。為此,我局制定了《20xx年縣審計局黨風(fēng)廉政和反腐bai工作意見》,繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定,做到經(jīng)常檢查落實情況,我局20xx年均未出現(xiàn)違紀人員。

單位內(nèi)部審計報告簽字篇十一

尊敬的公司董事會及主管領(lǐng)導(dǎo):。

(二)審計依據(jù):我們在審計過程中按照《中國內(nèi)部審計準則》和內(nèi)部審計實務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計制度的規(guī)定計劃和實施本項內(nèi)部審計工作,并采用了我們認為應(yīng)當采用的必要的審計程序,根據(jù)抽查結(jié)果,我們認為,下列情況應(yīng)當予以關(guān)注:。

(三)審計結(jié)論:根據(jù)已查明的事實,對被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制所作的評價;。

(四)審計決定:針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見;。

(五)審計建議:針對以上問題,我們建議:針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的建議。

單位內(nèi)部審計報告簽字篇十二

根據(jù)《馬關(guān)縣財政局關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計工作檢查的通知》(馬財秘[20xx]210號)文件精神,從今年8月起,結(jié)合實際,組織相關(guān)人員對我院會計基礎(chǔ)工作、會計內(nèi)部控制及財務(wù)會計行為等情況進行了自檢自查,現(xiàn)就自查情況匯報如下:

1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;

2、會計賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;

3、會計內(nèi)部控制制度是否健全;

4、包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴格遵守;

5、會計核算是否真實合法、信息披露和財務(wù)會計報告是否真實和完整;

6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全;

7、是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為、

(一)財務(wù)收支執(zhí)行情況。

(二)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。

根據(jù)我院工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,建立了《經(jīng)費支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度、建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對各項資產(chǎn)的'監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

(三)固定資產(chǎn)管理和使用情況。

單位內(nèi)部審計報告簽字篇十三

1.內(nèi)部審計的監(jiān)督作用。內(nèi)部審計的作用,是隨著內(nèi)部審計目標的變化而變化的,它的基本作用首先是經(jīng)濟監(jiān)督。內(nèi)部審計監(jiān)督是對單位經(jīng)濟監(jiān)督的第一個窗口,通過審計監(jiān)督來規(guī)范單位的經(jīng)營行為,使經(jīng)濟整體運行協(xié)調(diào)一致,從而自我約束。具體來說,要對財務(wù)收支進行監(jiān)督;要對單位的重點部門進行監(jiān)督;要對單位的內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。通過對所發(fā)現(xiàn)問題的揭示,促使各部門規(guī)范管理,堵塞漏洞,為單位實現(xiàn)經(jīng)營目標服務(wù)。

2.內(nèi)部審計的評價鑒證作用。評價是內(nèi)部審計的基本職能和作用之一,實質(zhì)是對審計檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行評議。鑒證是對單位經(jīng)濟活動的鑒別和證明,針對所取得的成績和存在的問題,提出有建設(shè)性和針對性的意見和改進建議。通過開展績效審計、經(jīng)營目標審計、內(nèi)控制度審計,對單位內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行及時掌握及評價,協(xié)助管理者更有效地進行經(jīng)營管理活動。

1.內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置不完善,獨立性不強。內(nèi)部審計的地位和職能定位不夠清晰,作用難以發(fā)揮。獨立性原則是內(nèi)部審計工作的`一項根本指導(dǎo)性原則,內(nèi)部審計機構(gòu)和人員只有在組織上、行為上都是獨立的,職能才能得以充分發(fā)揮。一些單位對內(nèi)部審計認識不足,將內(nèi)審機構(gòu)合并到紀檢、監(jiān)察或財會部門,或者由會計人員兼任,使得內(nèi)部審計的獨立性和公正性無法得到保證。

2.內(nèi)部審計程序不規(guī)范,技術(shù)手段滯后,難以適應(yīng)工作需要。許多單位的內(nèi)部審計工作仍局限于單純的財務(wù)收支或收費價格等方面的審計,沒有或很少開展對經(jīng)濟責(zé)任制和內(nèi)控制度的評價。少數(shù)審計人員缺乏風(fēng)險意識,不能嚴格履行相應(yīng)的審計程序,導(dǎo)致相關(guān)審計準則的運用流于形式或沒有得到正確運用,使得很多部門內(nèi)審工作不能為單位管理者提供決策參考,不利于兩個效益的提高。

3.單位內(nèi)審人員專業(yè)素質(zhì)普遍較低,制約了審計工作的開展?,F(xiàn)代內(nèi)部審計工作要向事前、事中轉(zhuǎn)移,要求內(nèi)審人員具有綜合性管理知識,但實際工作中,搞內(nèi)部審計工作的審計科班出身的人少,有的人員是從其他部門調(diào)來的,有的只掌握某一方面的知識,甚至對審計業(yè)務(wù)一竅不通,缺乏必要的審計專業(yè)知識和審計技巧,而且對單位經(jīng)營管理工作缺乏了解,難以發(fā)現(xiàn)深層次的問題。

單位內(nèi)部審計報告簽字篇十四

20**年,我局的黨建工作在縣直屬機關(guān)工委的領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十八大精神,全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想,以加強執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)為重點,全面推進機關(guān)黨的建設(shè),與時俱進,開拓創(chuàng)新,以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識強,能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務(wù)實、高效的黨支部為目標,從思想上、組織上、作風(fēng)上和制度上全面推進黨的建設(shè),不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力,努力把審計機關(guān)建設(shè)成為一支求真、務(wù)實、高效、廉潔的審計隊伍,為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證?,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、思想建設(shè)工作。

抓好政治理論的學(xué)習(xí)是確保黨員干部的政治方向不變,以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此,我局黨支部對黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)常抓不懈,使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài),更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機關(guān)活動,組織機關(guān)黨員干部認真學(xué)習(xí)構(gòu)建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想,深刻領(lǐng)會其時代背景、指導(dǎo)意義和科學(xué)內(nèi)涵,提高廣大黨員干部破解難題、科學(xué)發(fā)展的執(zhí)行力,把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學(xué)習(xí)制度,同時利用黑板報宣傳黨的政策,達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作,我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。

二、組織建設(shè)工作。

一是我局班子高度重視機關(guān)黨建工作,一把手擔(dān)任黨組書記,一名副局長具體分管機關(guān)黨建工作,在人員、經(jīng)費等方面都予以全面保障;二是建立健全機關(guān)黨建工作制度,做到年初有計劃,年終有總結(jié);三是堅持“三會一課”制度,黨支部“三會一課”制度,是健全黨內(nèi)生活,嚴格黨員管理,加強黨員教育的`重要制度。因此,堅持“三會一課”制度不但對加強支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用,而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力,切實增強黨性意識,時刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員,從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用;四是認真開展民主評議黨員活動,黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核,精心組織、認真部署了20**年民主評議黨員工作,局黨支部根據(jù)今年民主評議的安排和要求,在總結(jié)幾年來民主評議黨員工作的基礎(chǔ)上,確定了民主評議黨員工作的指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容、評議要求,我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作,黨員參評率達100%,合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責(zé),黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。

三、作風(fēng)建設(shè)工作。

作風(fēng)建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風(fēng)廉政建設(shè)的成敗,也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的成敗。為此,我局切實加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)推行政務(wù)公開,建立健全機關(guān)黨建與機關(guān)工作協(xié)調(diào)推進的長效機制,一是強化黨內(nèi)監(jiān)督,建立拒腐防變的有效機制,把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點內(nèi)容,開展批評與自我批評,形成良好的監(jiān)督環(huán)境;通過領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用,形成落實制度的強大推動力,形成一個良好的廉政氛圍;二是制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時辦結(jié)制、首問責(zé)任制等各項制度,促使我局辦事效率的提高,以樹立更好的審計機關(guān)形象;三是制定一套好的廉政制度,只有靠制度管人、管事,才能取得實效、長效。為此,我局制定了《20**年縣審計局黨風(fēng)廉政和反腐敗工作意見》,繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定,做到經(jīng)常檢查落實情況,我局20**年均未出現(xiàn)違紀人員。

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