方案的制定需要明確目標和闡明執(zhí)行過程，以便在執(zhí)行過程中監(jiān)控和評估進展。制定方案需要我們進行充分的調(diào)研和數(shù)據(jù)分析，以便做出明智的決策。下面是一些成功案例，為大家提供借鑒和靈感。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇一

20__年是新世紀的第一年，是全國衛(wèi)生系統(tǒng)繼續(xù)深化改革的一年，全體護理人員在院長重視及直接領導下，本著“一切以病人為中心，一切為病人”的服務宗旨，較好的完成了院領導布置的各項護理工作，完成了20__年護理計劃90%以上，現(xiàn)將工作情況總結如下：

1.認真落實各項規(guī)章制度。

嚴格執(zhí)行規(guī)章制度是提高護理質(zhì)量，確保安全醫(yī)療的根本保證。

1）、護理部重申了各級護理人員職責，明確了各類崗位責任制和護理工作制度，如責任護士、巡回護士各盡其職，杜絕了病人自換吊瓶，自拔針的不良現(xiàn)象。

2）、堅持了查對制度：

（1）要求醫(yī)囑班班查對，每周護士長參加總核對1—2次，并有記錄。

（2）護理操作時要求三查七對。

（3）堅持填寫輸液卡，一年來未發(fā)生大的護理差錯。

3）、認真落實骨科護理常規(guī)及顯微外科護理常規(guī)，堅持填寫了各種信息數(shù)據(jù)登記本，配備五種操作處置盤。

4）、堅持床頭交接班制度及晨間護理，預防了并發(fā)癥的發(fā)生。

2.提高護士長管理水平。

1）、堅持了護士長手冊的記錄與考核：要求護士長手冊每月5日前交護理部進行考核，并根據(jù)護士長訂出的適合科室的年計劃、季安排、月計劃重點進行督促實施，并監(jiān)測實施效果，要求護士長把每月工作做一小結，以利于總結經(jīng)驗，開展工作。

2）、堅持了護士長例會制度：按等級醫(yī)院要求每周召開護士長例會一次，內(nèi)容為：安排本周工作重點，總結上周工作中存在的優(yōu)缺點，并提出相應的整改措施，向各護士長反饋護理質(zhì)控檢查情況，并學習護士長管理相關資料。

3）、每月對護理質(zhì)量進行檢查，并及時反饋，不斷提高護士長的管理水平。

4）、組織護士長外出學習、參觀，吸取兄弟單位先進經(jīng)驗，擴大知識面。

5月底派三病區(qū)護士長參加了國際護理新進展學習班，學習結束后，向全體護士進行了匯報。

3.加強護理人員醫(yī)德醫(yī)風建設。

1）、繼續(xù)落實護士行為規(guī)范，在日常工作中落實護士文明用語50句。

2）、分別于6月份、11月份組織全體護士參加溫嶺賓館、萬昌賓館的禮儀培訓。

3）、繼續(xù)開展健康教育，對住院病人發(fā)放滿意度調(diào)查表，（定期或不定期測評）滿意度調(diào)查結果均在95%以上，并對滿意度調(diào)查中存在的問題提出了整改措施，評選出了護士。

4）、每月科室定期召開工休座談會一次，征求病人意見，對病人提出的要求給予程度的滿足。

5）、對新分配的護士進行崗前職業(yè)道德教育、規(guī)章制度、護士行為規(guī)范教育及護理基礎知識、?？浦R、護理技術操作考核，合格者給予上崗。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇二

建立健全質(zhì)量管理保證體系，從組織上保證質(zhì)量的落實，并對質(zhì)量能全面檢查監(jiān)督、評價提出改進意見。

二、增強衛(wèi)生法制觀念，依法執(zhí)業(yè)。

1、全院醫(yī)務人員要認真學習嚴格遵守醫(yī)療衛(wèi)生有關法律、法規(guī)，規(guī)章以及診療護理規(guī)范常規(guī)，尤其是《醫(yī)療事故處理條例》依法依規(guī)執(zhí)業(yè)，杜絕聘請非衛(wèi)生技術人員從事診療活動或百醫(yī)師行醫(yī)，杜絕執(zhí)業(yè)醫(yī)院跨類型，跨專業(yè)執(zhí)業(yè)。

2、保證和鞏固基礎醫(yī)療護理質(zhì)量為重點，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，加強連貫的醫(yī)療護理服務協(xié)調(diào)醫(yī)療服務體系。

3、完善醫(yī)院的質(zhì)量控制體系，強化醫(yī)務人員醫(yī)療質(zhì)量意識、安全意識和責任意識，嚴格按照自控、科控、院控三級管理，環(huán)節(jié)質(zhì)量與終末質(zhì)量控制相結合，定期召開醫(yī)療質(zhì)量，醫(yī)療安全檢查，通報并落實整改措施，提高醫(yī)療質(zhì)量、保證醫(yī)療安全。

4、健全并落實醫(yī)院各項規(guī)章制度，醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全的核心制度，包括首診負責制度、三級查房制度、分級護理制度、疑難病例討論制度、會診制度、危重患者搶救制度、術前討論制度、死亡病例討論制度等。

5、嚴格按照《醫(yī)療事故處理條例》的要求，實行醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全責任制和責任追究制，落實非正常醫(yī)療問題報告制度。

6、堅持因病施治，做到合理檢查、合理用藥，杜絕重復檢查，認真貫徹落實《抗菌藥物臨床應用指導原則》，堅持抗菌藥物分級使用原則，嚴禁濫用抗生素。

三、加強職業(yè)道德和行風建設，樹立良好醫(yī)德醫(yī)風，強化全心全意為人民服務意識，弘揚救死扶傷的道主義精神。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇三

國家衛(wèi)生健康委員會于2020年12月31日印發(fā)了《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》，是解決公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展面臨突出問題的重要抓手，有助于規(guī)范公立醫(yī)院的經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動，有效防范和管控醫(yī)院內(nèi)部運營風險。但是，如何實施內(nèi)部控制是公立醫(yī)院管理者必須面對和解決的難題，具體實施方法如下：

內(nèi)部控制建設對于公立醫(yī)院來說不是選擇動作而是必選動作，是通過管理流程和業(yè)務流程的設計和梳理，加強醫(yī)院運營風險防范和管控。內(nèi)部控制是公立醫(yī)院管理者出于自身管理的需求，主動建立的一種內(nèi)部制衡約束機制，只有醫(yī)院主要領導高度重視，才能分清職責，明確責任，才能得到嚴格和有效執(zhí)行。因此，醫(yī)院負責人必須清楚內(nèi)部控制的作用，尤其是對領導和工作人員的保護作用，要對內(nèi)部控制高度重視，對醫(yī)院內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負責。要堅持“一把手工程”的理念，堅持層層“一把手”負責制。

準確界定內(nèi)部控制實施的范圍，是制定《內(nèi)部控制實施方案》的前提條件，是醫(yī)院管理者的實際需求。具體包括：以經(jīng)濟活動為主的內(nèi)部控制，以醫(yī)療業(yè)務活動為主的內(nèi)部控制，以科研教學為主的內(nèi)部控制，以信息化建設為主的內(nèi)部控制?！秲?nèi)部控制實施方案》的制定首先要有針對性，再根據(jù)實施方案制定《內(nèi)部控制實施主計劃表》，并通知各個歸口管理部門準備“資料清單”。

第一是“全面性原則”。涵蓋醫(yī)院運營的全部業(yè)務和流程，貫穿于醫(yī)院經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制，要做好全面、細致、深入的調(diào)查研究工作。

第二是“重要性原則”。在全面控制的基礎上，內(nèi)部控制應當關注醫(yī)院重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險，要確定重點事項的風險防范和管控措施。

第三是“制衡性原則”。不相容職務不能一個人做，內(nèi)部控制應當在醫(yī)院內(nèi)部的部門管理、職責分工、業(yè)務流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。依據(jù)“分事行權、分崗設權、分級授權”的要求，加強內(nèi)部流程控制。如果管理中出現(xiàn)的問題是輕微的，就采用梳理手段，如果出現(xiàn)的問題是比較嚴重的，就采用流程再造來實現(xiàn)。

第四是“適用性原則”。內(nèi)部控制應當符合國家有關規(guī)定和醫(yī)院的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、醫(yī)院經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。雖然由于公立醫(yī)院的公益性，內(nèi)部控制中并未過分強調(diào)成本效益原則，但是，在適應性原則中也包含著成本效益原則，要求醫(yī)院結合實際情況進行考慮，堅持每年至少一次的“風險評估”和定期“自我評價”。

公立醫(yī)院內(nèi)部控制包括根據(jù)調(diào)研訪談記錄，設計12個業(yè)務的具體流程圖，細致描述流程辦理過程，從哪里開始，如何執(zhí)行，誰來執(zhí)行，在哪里結束，提交醫(yī)院主要領導審核。

調(diào)研報告可以保證內(nèi)控手冊與客戶業(yè)務的高度一致，是內(nèi)控手冊有用性的基礎，也是高標準內(nèi)控手冊質(zhì)量的基礎措施。內(nèi)控調(diào)研報告必須和醫(yī)院的管理現(xiàn)狀相吻合，不能由1個人辦理經(jīng)濟業(yè)務的全過程。經(jīng)濟內(nèi)控和醫(yī)院的整體內(nèi)控是一致的，需要首先梳理醫(yī)院的業(yè)務流程。

在保證內(nèi)控手冊質(zhì)量的前提下，要對手冊的內(nèi)控流程、控制節(jié)點、風險防控措施進行優(yōu)化和簡化，防止由于手冊中的內(nèi)容眾多、業(yè)務繁雜，醫(yī)院無法貫徹執(zhí)行，以及執(zhí)行的效果不好。

雖然財政部和衛(wèi)健委沒有標準范本和模板，但是醫(yī)院的內(nèi)控手冊也應該有一個基本內(nèi)容規(guī)范。一般應該包括總章、風險評估、單位層面控制、業(yè)務層面控制、評價與監(jiān)督等幾個部分。

總章包括：醫(yī)院基本情況、建立手冊的目的和意義、手冊適用范圍、手冊編制的基礎和原則、內(nèi)控框架、內(nèi)控的局限性、手冊使用說明、手冊解釋及應用內(nèi)容。

風險評估包括：風險評估工作機制、風險評估程序、風險坐標圖、風險發(fā)生概率、風險應對等內(nèi)容。

單位層面控制包括：醫(yī)院議事決策機制、內(nèi)控關鍵崗位職責、監(jiān)督與評價、會計機構與財務報告、信息系統(tǒng)。

業(yè)務層面控制包括：預算管理控制、收支管理控制、政府采購管理控制、資產(chǎn)管理控制、建設項目管理控制、合同管理控制、醫(yī)療業(yè)務管理控制、科研項目和臨床試驗項目管理控制、教學管理控制、互聯(lián)網(wǎng)診療管理控制、醫(yī)聯(lián)體管理控制、信息系統(tǒng)管理控制。

評價與監(jiān)督：責任主體、基本要求、評價原則、評價類型、評價內(nèi)容和標準、評價程序與方法、評價報告處理等內(nèi)容。

《內(nèi)控手冊》編寫完成后，編者要對醫(yī)院的各個部門及人員就內(nèi)控設計的基本理念、制衡方法、主要業(yè)務控制流程、具體操作要求等內(nèi)容進行講解和培訓。并且根據(jù)實施情況在一定時期內(nèi)對手冊進行個別調(diào)整與修改，指導修改完善與內(nèi)控相關的管理制度，以及內(nèi)部控制流程。

總之，要想建立公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的新模式，達到一定的規(guī)模和效率，必須靠制度的構建和流程的梳理才能完成。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇四

內(nèi)部控制制度是指在本單位內(nèi)部建立的連接和約束各項經(jīng)營活動的措施、方法和程序?，F(xiàn)代企業(yè)管理的產(chǎn)物。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

為深入貫徹落實省財政廳、市財政局、縣財政局關于加強財政內(nèi)部控制工作的文件精神，切實提高我局風險防控能力和內(nèi)部管理水平，現(xiàn)提出如下實施方案：

貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效管理中存在的各類風險，建立健全內(nèi)部約束機制。以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進內(nèi)部控制制度體系建設、內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設、內(nèi)部控制信息化建設為目標，與依法理財、廉政建設、城鄉(xiāng)建設管理事務緊密聯(lián)系，努力提高工作質(zhì)量，提升管理水平，保證干部隊伍廉潔高效。

1.與依法治國相結合的原則。

在履行行政職責、實施行政行為過程中，嚴格遵循有關法律和行政法規(guī)。

2.與廉政建設相結合的原則。

貫徹落實《準則》、《條例》等黨紀黨規(guī)，從源頭上落實黨風廉政建設主體責任，進一步推進一崗雙責，建立廉政警戒防線。

3.同日常管理相結合的原則。

在城鄉(xiāng)建設規(guī)劃與管理、新聞宣傳、政務公開、公文處理、檔案管理、保密、安全保衛(wèi)等日常工作中，建立、完善和執(zhí)行相關規(guī)定。

深入梳理預算編制、預算執(zhí)行、城鄉(xiāng)建設規(guī)劃與管理等業(yè)務重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。

2.推進內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設。

建立公平有效的內(nèi)部控制考評機制?？茖W確定考核評價的重點和標準，將專項風險內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設定合理的分值，將內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。

3.加強內(nèi)部控制信息化建設。按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、逐步完善”的原則，建設覆蓋業(yè)務系統(tǒng)的內(nèi)部控制監(jiān)督管理工作平臺，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入業(yè)務生產(chǎn)系統(tǒng)、專項業(yè)務系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預警機制，通過信息采集、風險預警等技術手段，強化流程控制，對資金運行全過程等主要業(yè)務的內(nèi)部控制有效性進行監(jiān)督，對內(nèi)部控制各項業(yè)務進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。

按照省、市、縣財政要求，清澗縣環(huán)境保護局要于12月底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實施工作。

(一)成立內(nèi)部控制組織管理架構(10月)。

加強組織領導，建立內(nèi)部控制組織管理架構，成立內(nèi)控委員會(以下簡稱內(nèi)控委)、明確內(nèi)控委領導和委員構成，明確內(nèi)控委下設的辦公室(以下簡稱內(nèi)控辦)、內(nèi)控辦成員的職責分工;建立分工明確、責任清晰、齊抓共管的內(nèi)部控制組織管理架構。

(二)加強學習、宣傳和培訓(10月中旬)。

領導班子要帶頭認真學習制度，帶頭嚴格執(zhí)行制度，帶頭自覺維護制度，要牢固樹立內(nèi)部控制理念，加大宣傳教育力度。

(三)推進各項制度建設工作(11月底)。

局屬各單位、各股室要安排專人對職責范圍內(nèi)的法律法規(guī)和政策制度分別進行梳理，局屬各單位、各股室要進一步梳理崗位職責和業(yè)務流程，做好基礎準備工作。由內(nèi)控辦負責制訂《清澗縣環(huán)境保護局內(nèi)部控制工作的實施方案》、《清澗縣環(huán)境保護局內(nèi)部控制領。

導小組議事規(guī)則》、《清澗縣環(huán)境保護局關于成立內(nèi)部控制工作機構的通知》，由辦公室制訂《清澗縣環(huán)境保護局內(nèi)部控制基本制度(試行)》等制度。分別由相關股室牽頭組織制訂《法律風險內(nèi)部控制辦法》等八個專項內(nèi)部控制辦法，并由股室負責人把關，報主管領導審簽，上報內(nèi)控委研究決定并發(fā)布。具體分工：《法律風險內(nèi)部控制辦法》由內(nèi)控辦牽頭制訂;《政策制定風險內(nèi)部控制辦法》由內(nèi)控辦制訂;《預算編制風險內(nèi)部控制辦法》由財務組牽頭制訂;《預算執(zhí)行風險內(nèi)部控制辦法》由財務組牽頭制訂;《公共關系風險內(nèi)部控制辦法》由辦公室牽頭制訂;《機關運轉風險內(nèi)部控制辦法》由辦公室牽頭制訂;《信息系統(tǒng)管理風險內(nèi)部控制辦法》由辦公室牽頭制訂;《崗位利益沖突風險內(nèi)部控制辦法》由辦公室牽頭制訂。

(四)督導檢查、驗收總結工作(12月底)。

根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。內(nèi)控委將對制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。

由局辦公室牽頭，組織建立內(nèi)控考評體系，與現(xiàn)有年度工作考核有機結合，建立公平有效的內(nèi)部控制考評機制，報內(nèi)控委商定后下發(fā)執(zhí)行。由內(nèi)控辦組織，通過工作實踐進一步明確、細化各級內(nèi)控管理機構的責任，督促局屬各單位、各股室堅持不懈抓好內(nèi)部控制制度實施，對出現(xiàn)的風險及時整改、留案備查，對存在的問題進行問責。由內(nèi)控辦牽頭，內(nèi)外結合，建立內(nèi)控有效性驗證機制，內(nèi)控辦利用對外監(jiān)督檢查、外部審計的結果和財政內(nèi)部監(jiān)督的檢查評價結果，發(fā)現(xiàn)和驗證局屬各單位、各股室內(nèi)控存在的問題，與問題整改相結合，促進內(nèi)部控制制度進一步完善。局屬各單位、各股室在職責范圍所涉及的法律法規(guī)、政策制度、崗位設置、崗位職責等發(fā)生變化時，要將有關情況報市內(nèi)控辦，并進一步完善內(nèi)部控制制度，報內(nèi)控委審定同意后，將此項工作形成制度執(zhí)行。

1.充分認識加強內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強開展內(nèi)控工作的自覺性。加強內(nèi)部控制建設，是落實黨的十八屆四中全會精神建設法治政府的客觀要求，也是從源頭上落實。

黨風廉政建設主體責任，貫徹《準則》和《條例》的重要抓手，對于建立健全權力運行的制約和監(jiān)督機制、減少自由裁量權、限制公共權力濫用、有效避免政策制定和城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理過程中的行政風險、法律風險與廉政風險等方面具有重要意義?？h環(huán)境保護局要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控住建業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。

2.加強組織領導，落實責任，順利推進內(nèi)部控制工作。局屬各單位、各股室主要負責人是內(nèi)部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。局屬各單位、各股室，結合實際業(yè)務，參照我局《實施方案》，按步驟要求加快各項制度的建立，順利推進內(nèi)控工作，并將有關制度上報局內(nèi)控辦。局屬各單位、各股室要無條件服從內(nèi)控辦和牽頭股室的工作安排，按一個基本制度和專項控制方法要求，積極謀劃自身內(nèi)控工作，科學合理制訂方案。要組織專人負責內(nèi)部控制工作，工作要認真、仔細和負責，按時保質(zhì)完成各自工作任務。

3.加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，合力推進內(nèi)控工作。構建環(huán)保系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，是縣環(huán)境保護局各部門的共同責任。我局將結合編制“十三五”規(guī)劃，科學籌劃內(nèi)部控制建設工作，根據(jù)當?shù)貙嶋H，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，支持先行先試，形成完善的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。縣環(huán)境保護局將適時組織調(diào)研、座談，在全系統(tǒng)范圍內(nèi)交流好經(jīng)驗、推廣好做法，全面提高環(huán)保各部門的內(nèi)部管理水平。內(nèi)控辦、局各科室、辦公室要在內(nèi)控委的領導下，加強組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按一個基本制度和專項辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到單位、股室和人，確保內(nèi)部控制工作的完整、科學和有效。

各科室：

為了加強我局內(nèi)部控制工作的組織領導，健全內(nèi)部控制制度，進一步提升單位內(nèi)部治理水平，強化廉政風險防控建設，經(jīng)研究，決定成立銀川市代建局內(nèi)部控制工作領導小組及辦公室?，F(xiàn)就有關事項通知如下：

組長：陳進賢。

副組長：趙守成袁偉。

成員：王新春魏鳳紅陳麗紅魏震陶煜。

惠曉麗季文龍溫童輝宋丹丹。

領導小組在財務科設立辦公室，陳麗紅同志兼任辦公室主任，具體負責內(nèi)控制度建設的組織實施和協(xié)調(diào)推進工作。各成員負責本科室內(nèi)部控制工作。

內(nèi)部控制工作領導小組及辦公室、各成員通過有計劃的開展內(nèi)控制度建設工作，探索有效控制權力運行的途徑和方法，通過清理職權、科學分權、公開亮權、制度控權，建立以完善的內(nèi)控制度體系為支撐，以廉政風險點排查為基礎，以強化對權力的監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責為手段的部門內(nèi)控機制，不斷增強干部的廉政風險防范意識，實現(xiàn)從源頭預防和治理腐敗的目的。

內(nèi)部控制領導小組職責：研究審定單位內(nèi)部控制的基本制度、工作標準、工作流程、實施方案;組織落實單位內(nèi)部控制的實施工作;研究解決單位內(nèi)部控制工作中出現(xiàn)的重大問題。

內(nèi)部控制領導小組辦公室職責：牽頭開展單位內(nèi)部控制工作，貫徹執(zhí)行內(nèi)控領導小組的部署和要求;制定單位內(nèi)部控制工作制度、工作標準、工作流程和實施方案;落實內(nèi)部控制工作的具體任務;協(xié)調(diào)籌備召開內(nèi)控領導小組會議;督促指導檢查單位內(nèi)部控制工作及實施進度等。

內(nèi)部控制領導小組各成員職責：協(xié)助內(nèi)控領導小組及辦公室做好本單位、本科室內(nèi)部控制相關工作，落實內(nèi)控領導小組的部署和要求，按職責分工開展相關工作;定期向內(nèi)控領導小組及辦公室匯報工作落實情況等。

通過實施“月審月促”監(jiān)督法，強化對財政所履行財政管理職責、預算、財務、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制等情況的日常監(jiān)督檢查，及時查找并督促整改鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中存在的問題，發(fā)揮財政監(jiān)督的預警、糾偏、評價、監(jiān)管職能，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理更加規(guī)范、科學、高效。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)督檢查的范圍：各級政府安排和分配用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下的各種財政資金，以及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織的集體經(jīng)濟收入等，全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管范圍。包括：對人員和家庭的補助性資金，支農(nóng)惠農(nóng)的項目建設資金;鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政本級安排資金，上級財政部門、主管部門下達到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金。

監(jiān)督檢查的重點：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所在財政收支、業(yè)務審批、制度建設和日常管理等工作中，執(zhí)行有關法律、法規(guī)、規(guī)章和內(nèi)部管理制度及履行財政監(jiān)管職責情況。

(一)召開動員會議。10月11日召開財政所全體人員參加的會議，安排布置鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督有關事項。會議內(nèi)容：1、傳達學習《關于開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政‘月審月促’監(jiān)督工作實施方案》(x財[2010]17號)，《關于印發(fā)xx縣財政局財政內(nèi)部監(jiān)督暫行辦法的通知》(x財監(jiān)[2010]7號)，《關于印發(fā)xx縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督檢查辦法的通知》(x財監(jiān)[2010]8號)。2、學習鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督八項要領和財政監(jiān)督檢查辦法，安排本鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督檢查工作組織實施辦法步驟。

(二)提報工作方案。根據(jù)中央、省、市、和縣局印發(fā)的文件和通知精神，結合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)部監(jiān)督工作實施方案，并按時報縣財政局審批。

(三)具體組織實施。自10月份開始，對2010年1月以來我鎮(zhèn)政府、計生委、民政所的會計賬務開展檢查。具體時間安排如下：10月份重點檢查2010年1-6月份各單位的會計賬務;11月份重點檢查2010年7-10月份各單位的會計賬務;12月份重點檢查2010年11-12月份各單位的會計賬務。檢查時認真編制財政檢查工作底稿，做到內(nèi)容完整，格式規(guī)范，情況摘要部分的陳述客觀真實、條理清楚、重點突出。并按縣局要求時間及時將監(jiān)督檢查情況報送縣財政監(jiān)督辦公室。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施“月審月促”監(jiān)督工作后，財政所財政監(jiān)督員分工負責，組織實施日常監(jiān)督檢查工作。每月5日-15日為財政所財政監(jiān)督檢查工作日，定時對上月各單位的會計賬務進行監(jiān)督檢查。每月20日前，將上月的內(nèi)部監(jiān)督檢查情況報送縣財政監(jiān)督辦公室，接受縣財政監(jiān)督辦公室的再監(jiān)督。對在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的財務管理中存在的問題，及時整改，建立動態(tài)預警監(jiān)控，完善有關制度，規(guī)范財政管理，保障財政健康運行。

《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結合，重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導行政事業(yè)單位加強內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內(nèi)控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。

20xx年1月1日起，全縣黨政機關、人大機關、政協(xié)機關、行政機關、審判機關、檢查機關、各民主黨派機關、人民團體和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實施《內(nèi)控規(guī)范》工作。

通過《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施，夯實全縣行政事業(yè)單位各項基礎工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預防、提高公共服務的效率和效果的總體目標。

為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作，縣財政局建立由局長負責、分管局領導牽頭實施，局內(nèi)相關股室、縣直各單位、咨詢委員會成員共同參與實施的工作聯(lián)絡機制，對全縣行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實施工作負總責。

各單位應相應成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，采用適當?shù)姆绞浇嵤┕ぷ鳈C制，制定貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案，明確目標任務、工作措施和時限要求，負責本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實施和運行工作。

全縣《內(nèi)控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：

(一)組織發(fā)動(20xx年5月)。

20xx年5月，召開全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施動員和培訓大會，組織各單位學習財政部通知精神，系統(tǒng)培訓《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、內(nèi)容、實質(zhì)和精髓，為全面實施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎。

(二)各單位內(nèi)控規(guī)范建設(20xx年5月-20xx年10月)。

各單位按照內(nèi)控規(guī)范要求、結合本單位實際建立健全內(nèi)部控制體系并有效組織實施。具體要求如下：

1.準備階段(20xx年6月底前完成)。

一是各單位做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內(nèi)部控制文化，形成良好的內(nèi)部控制規(guī)范實施氛圍，二是按照本通知的要求，制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動此項工作，并在20xx年6月底前將單位的內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案報送縣財政局會計股備案。

2.建設階段(20xx年10月底前完成)。

各單位以《內(nèi)控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎開展內(nèi)部控制體系建設工作，具體工作步驟如下：

(1)流程梳理：各單位以本單位的經(jīng)濟活動為基礎，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務層面的現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內(nèi)容進行全面梳理，在此基礎上依據(jù)相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求進一步完善本單位的經(jīng)濟業(yè)務流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟業(yè)務流程目錄;同時，對本單位的各項經(jīng)濟支出進行系統(tǒng)梳理，形成本單位的經(jīng)濟支出分類目錄。

(2)風險評估：在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟活動的風險評估工作，識別潛藏的經(jīng)濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單。

(3)內(nèi)控診斷：依據(jù)相關的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進行診斷，查找本單位現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對風險的.防控能力，診斷出本單位現(xiàn)有內(nèi)控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。

(4)管控設計：在內(nèi)控診斷的基礎上，依據(jù)相關的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設計控制措施。

(5)制度建設：根據(jù)本單位設計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務層面內(nèi)部控制制度框架。

單位層面制度建設主要包括：加強內(nèi)控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，為內(nèi)控工作提供機制保障。

業(yè)務層面制度建設包括：建立健全經(jīng)濟活動工作流程和管理制度，進一步加強預算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。按照《會計法》《預算法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評等內(nèi)部管理制度;按照國家財政政策和財務制度規(guī)定，建立健全收入和支出內(nèi)部管理制度;按照《政府采購法》和財政部門政府采購管理要求，建立健全政府采購內(nèi)部管理制度;按照財政部有關國有資產(chǎn)管理規(guī)定和財務管理要求，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度;按照國家有關規(guī)定和我縣投資評審工作要求，建立健全項目內(nèi)部管理制度;按照《合同法》有關要求，建立健全經(jīng)濟合同內(nèi)部管理制度。在內(nèi)部控制制度框架的指導下，按照不同層面的內(nèi)控要求，將管控措施、權責、流程融入內(nèi)部控制制度，并編制本單位的管控手冊。

(6)組織實施：根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實施。

(7)信息化落地：根據(jù)本單位的內(nèi)部管理需要，逐步構建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達到內(nèi)部控制標準對單位各項經(jīng)濟業(yè)務約束的機控“自動”生成，實現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。

(三)總結(20xx年11月-20xx年12月)。

全縣行政事業(yè)各單位完成內(nèi)部控制體系建設工作后，及時編制本單位的內(nèi)部控制體系建設總結報告，經(jīng)本單位負責人簽字后于20xx年10月底前報送縣財政局會計股備案。

20xx年11月起，財政、審計部門組織相關人員、各單位財務負責人、內(nèi)部控制咨詢委員會成員等對各單位的內(nèi)部控制體系建設情況進行督導檢查、考核評估，對《內(nèi)控規(guī)范》實施工作進行總結、歸納、提煉，形成我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施范本(含工作方案、工作底稿、工作成果等)，為單位更好地實施《內(nèi)控規(guī)范》提供指導。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣直行政事業(yè)單位的考核評估結果納入20xx年度單位財務管理績效評估和單位財會人員年度業(yè)務工作考核的重要內(nèi)容。

(一)認真學習。

各單位要組織全員學習《內(nèi)控規(guī)范》，采取多種形式，實現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、本單位管理制度應遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。要把認真學習《內(nèi)控規(guī)范》、本單位管理制度貫穿于施行《內(nèi)控規(guī)范》的全過程。

(二)加強領導。

各業(yè)務主管部門，既是本部門內(nèi)控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內(nèi)控組織實施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內(nèi)控管理范本，加強對本系統(tǒng)內(nèi)控實施情況的督導和檢查。

各單位作為《內(nèi)控規(guī)范》實施的主體，要建立健全單位“一把手”任組長負主要責任的內(nèi)部控制領導小組，確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立單位內(nèi)部控制部門聯(lián)動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協(xié)調(diào)配合。各《內(nèi)控規(guī)范》單位負責人作為內(nèi)控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，確保《內(nèi)控規(guī)范》施行取得實效。

(三)跟蹤服務。

為加強對全縣行政事業(yè)單位實施內(nèi)控工作的指導，由縣財政局聘請高級會計師、注冊會計師、縣直內(nèi)控實施重點聯(lián)系單位財務負責人組成“澧縣貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范咨詢委員會”(具體成員名單見附件)，負責《內(nèi)控規(guī)范》貫徹實施的政策指導、培訓學習和咨詢服務，實行定期例會和重大事項臨時會議制度，幫助實施單位解決內(nèi)控制度建設和執(zhí)行中遇到的實際問題。

(四)按時推進。

各單位要根據(jù)本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實施工作，確保我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的有序推進。內(nèi)部控制建設的內(nèi)容將納入以后年度財政績效管理和監(jiān)督檢查工作的重點。

(五)著力保障。

《內(nèi)控規(guī)范》是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動，是一項系統(tǒng)工程。財政部門和各單位要安排必要的貫徹實施內(nèi)控專項經(jīng)費，以保障《內(nèi)控規(guī)范》實施的需要。

(六)加強溝通。

《內(nèi)控規(guī)范》涉及到單位制度建設、業(yè)務流程、評價監(jiān)督等多方面工作，既需要單位內(nèi)部各部門和崗位加強溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管;也需要單位與單位之間、上級與下級之間相互交流溝通，形成互動。各單位要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送縣財政局會計股，以便組織相關人員到各單位進行交流指導，保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實施。

內(nèi)部控制既是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動，又是一項重要的制度安排，是行政事業(yè)單位治理的基石?！秲?nèi)控規(guī)范》通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，實現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動風險的防范和管控，將內(nèi)部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結合，并將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度中，對于提高單位管理水平，改進公共服務的質(zhì)量和效率，規(guī)范財經(jīng)秩序，有效防范舞弊和預防腐敗，“把權力關進制度的籠子里”，加強廉政風險防控機制建設，建設服務型政府都具有重要意義。

（一）基本概念。

內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控。

（二）適用范圍。

《內(nèi)控規(guī)范》適用于各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、人民團體和事業(yè)單位經(jīng)濟活動的內(nèi)部控制。

（三）實施目標。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的目標主要包括：合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。

（四）主要內(nèi)容。

根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的要求，行政事業(yè)單位應當從單位層面和業(yè)務層面兩個方面加強內(nèi)部控制。

單位層面的主要內(nèi)容：

1、內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門；是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動機制。

2、內(nèi)部控制機制的建設情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離；權責是否對等；是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。

3、內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全；執(zhí)行是否有效。

4、內(nèi)部控制關鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓、評價、輪崗等機制；工作人員是否具備相應的資格和能力。

5、財務信息的編報情況。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟業(yè)務事項進行賬務處理；是否按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務會計報告；決算編報是否真實、完整、準確、及時等。

6、其他情況。

業(yè)務層面的主要內(nèi)容：

1、預算管理情況。包括在預算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分，預算編制與資產(chǎn)配置是否相結合、與具體工作是否相對應；是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題。

2、收支管理情況。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。

3、政府采購管理情況。包括是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務；是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務相關檔案。

4、資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任；是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

5、建設項目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標控制機制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續(xù)。

6、合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況；是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機制。

7、會計控制情況。包括會計憑證、賬簿、報表審核；會計憑證填制和傳遞；會計賬簿登記；財務報表編審和披露。

8、其他情況。

（五）建立和實施內(nèi)部控制體系的步驟。

行政事業(yè)單位應當根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系并組織實施。建立單位內(nèi)部控制體系的具體工作步驟：

1、梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)；

2、系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略；

3、根據(jù)國家有關規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度；

4、督促相關工作人員認真執(zhí)行。

（一）建立聯(lián)合推進的工作機制。

區(qū)財政局、監(jiān)察局、審計局對本區(qū)《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作負責，統(tǒng)籌部署，聯(lián)合推進，扎實做好宣傳、培訓、指導等工作。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處及各預算主管部門負責對本地區(qū)、本部門實施內(nèi)控規(guī)范工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，明確職責，認真組織實施，扎實做好《內(nèi)控規(guī)范》施行的各項工作。

（二）加強宣傳培訓。

各單位應廣泛宣傳實施《內(nèi)控規(guī)范》的重要意義，不斷增強單位負責人對內(nèi)部控制制度建設的“第一責任主體”意識，使風險管控理念深入人心，為構建全方位的內(nèi)控監(jiān)督體系奠定思想基礎，培養(yǎng)良好的內(nèi)控意識和內(nèi)控環(huán)境。開展單位內(nèi)控培訓，使財務部門和內(nèi)控牽頭部門準確把握內(nèi)控基本原理及實施要求。同時，將《內(nèi)控規(guī)范》作為20___年及以后年度行政事業(yè)單位會計人員繼續(xù)教育的重點，進行普及性和持續(xù)性的培訓學習。

（三）有序推進內(nèi)控建設。

各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》的要求，結合自身實際情況，抓好建立健全內(nèi)部管理制度、實施業(yè)務流程再造、強化信息系統(tǒng)建設、定期開展內(nèi)控自我評價等重要環(huán)節(jié)，把《內(nèi)控規(guī)范》的各項制度要求逐項落實到位。

（四）構建考核驗收體系。

按照誰主管、誰舉辦、誰負責的原則，分層次、分級別對行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范建設進行考核驗收。將內(nèi)控責任目標落實到具體部門及個人，并納入崗位職責范圍進行考核。同時，強化財政、審計、專業(yè)機構和社會公眾對內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督，不斷完善內(nèi)控制度體系建設。

各單位要高度重視，根據(jù)本單位實際，組織協(xié)調(diào)相關職能部門研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案，并嚴格加以落實，確保各項工作的順利實施。實施內(nèi)控規(guī)范應按以下階段分步推進：

（一）前期準備階段。

各單位作為內(nèi)部控制建設主體，應將《內(nèi)控規(guī)范》實施作為“一把手”工程，明確牽頭部門，落實職責分工，開展《內(nèi)控規(guī)范》宣傳培訓，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，并研究規(guī)劃運用信息化手段加強內(nèi)部控制的方式方法。

（二）試點階段。

為確?！秲?nèi)控規(guī)范》順利實施，選擇區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)教育局、方松街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、水務建設質(zhì)量監(jiān)督站臺以及九亭鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)率先進行試點。通過試點工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，總結試點經(jīng)驗，為本區(qū)全面實施《內(nèi)控規(guī)范》提供可借鑒的經(jīng)驗和模式。

（三）全面實施階段。

各單位認真梳理各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，查找業(yè)務風險，制定風險防控措施，進而修改相關工作程序，完善業(yè)務流程，并充分利用信息化的手段實現(xiàn)業(yè)務管理與財務管理的有效銜接，制定完善單位層面、業(yè)務層面內(nèi)控制度。一級預算部門應以正式文件形式通過內(nèi)控制度并嚴格執(zhí)行，同時將文件抄送同級財政部門備案。20___年底，區(qū)本級各行政事業(yè)單位要全部完成內(nèi)控規(guī)范推行工作，在街鎮(zhèn)進一步擴大內(nèi)控試點范圍。

（四）驗收評價總結階段。

各單位要加強對內(nèi)部控制建立與實施情況的內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價，定期對單位內(nèi)部控制的有效性進行評估，對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，研究采取整改落實措施，并形成單位內(nèi)部控制自我評價報告。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門負責對所屬單位內(nèi)控建設及執(zhí)行情況進行檢查驗收。

（一）加強組織領導。

各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門要充分認識此項工作的重要性，切實加強組織領導，建立有效的工作機制，“一把手”負總責，親自抓內(nèi)控工作，并將其列入領導班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并嚴格加以落實，努力形成“領導模范帶頭，人人遵守內(nèi)控”和“內(nèi)控面前無例外”的內(nèi)控工作氛圍和機制。

（二）形成制衡機制。

在內(nèi)部管理制度建設上，單位層面上著重在三個方面形成制衡機制：一是建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的議事決策機制。重大經(jīng)濟事項的內(nèi)部決策，由單位領導班子集體研究決定，防止個人獨斷專行；二是完善單位經(jīng)濟活動決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機制，建立不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批控制等控制機制，用制度管人、管事、管錢，筑牢干部拒腐防變的制度防線；三是建立預決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調(diào)機制，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用。

（三）強化內(nèi)外監(jiān)督。

內(nèi)外監(jiān)督是內(nèi)控規(guī)范的要素之一，也是《內(nèi)控規(guī)范》得以貫徹執(zhí)行的重要保障機制。一是行政事業(yè)單位要建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關部門在內(nèi)部監(jiān)督中的職責權限，對內(nèi)部控制建立與實施情況進行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價，內(nèi)部監(jiān)督部門與內(nèi)部控制建立、實施部門保持相對獨立。二是財政、監(jiān)察、審計部門要對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立和實施情況進行監(jiān)督檢查，有針對性地提出檢查意見和建議，并督促單位進行整改。

（四）加強溝通協(xié)調(diào)。

實施《內(nèi)控規(guī)范》是一項政策性和專業(yè)性較強的系統(tǒng)工程，各部門各單位要加強溝通協(xié)調(diào)，深入分析執(zhí)行情況，及時應對和解決出現(xiàn)的情況和問題。一是財政、監(jiān)察、審計和預算主管部門要通過專題調(diào)研、交流座談等方式，全面系統(tǒng)了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》實施工作進展情況和制度實施情況，做好指導和督促工作。同時，積極探索建立時時監(jiān)控、及時核查、整改反饋、跟蹤問效的內(nèi)部控制評價工作機制，使《內(nèi)控規(guī)范》在行政事業(yè)單位內(nèi)部管理中切實有效執(zhí)行，并持續(xù)發(fā)揮作用。二是各行政事業(yè)單位要加強聯(lián)系與信息溝通，在認真領會《內(nèi)控規(guī)范》精髓，全面學習《內(nèi)控規(guī)范》內(nèi)容的同時，積極向財政、監(jiān)察、審計部門及預算主管部門反饋情況，提出意見與建議。

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎管理工作。

一、內(nèi)控管理制度原則的宣導。

1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導工作計劃的制訂。

2、按照宣導計劃，組織對集團相關管理人員實行宣貫。

3、對宣貫結果的跟蹤。

計劃實施時間3—4月份。

二、制度系統(tǒng)的整理。

1、自查階段。各部門應于20xx年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進行梳理、完善，建議形成書面報告。

各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關規(guī)定，對各自的重要業(yè)務流程進行風險評估，對已有的內(nèi)部控制制度及其實施情況進行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務現(xiàn)有的政策、制度與風險進行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風險清單。

2、檢查階段。在集團內(nèi)審委員會領導下，由集團內(nèi)控部牽頭，將各部門相關人員及地區(qū)相關人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結果復合；按照內(nèi)控工作原則，對相關制度修訂。報集團重新頒布執(zhí)行。同時，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應的內(nèi)控措施，并上報內(nèi)審委員會。

3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關檢察部門報告（如審計部門的審計報告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報告，人力部門的處罰報告等）揭露出的問題，查找相關制度、流程中的風險控制點；對制度、流程進行修訂、升級。

4、落實階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結論情況，進行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機構、人員和崗位的調(diào)整等。

5、評估階段。針對制度執(zhí)行結果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，應制度執(zhí)行情況開展評估，對改進落實情況進行持續(xù)關注。

三、20xx年的預算跟蹤工作。

根據(jù)集團批準的20xx年度預算，按月序時跟蹤各預算單位的預算執(zhí)行情況。針對預算實際情況，定期、不定期對預算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。

1、審查預算執(zhí)行單位的控制方式。

2、審查預算執(zhí)行過程中的審批過程。

3、審查預算執(zhí)行中的重大差異。

4、審查預算變更的允準過程。

5、其他情形。

四、集團考核指標評估工作。

1、搜集各部門考核指標及考核標準。

2、對考核指標及標準與制度的銜接情況進行評估。

3、對各項考核指標間的銜接情況開展評估。

4、對評估結果整合、分析，向內(nèi)審委員會報告。

5、建議考核指標的調(diào)整及升級。

以上為內(nèi)控工作規(guī)劃及20xx年工作計劃，請領導指正。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇五

為了實施項目管理，加強項目質(zhì)量管理工作，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，提高我集團公司經(jīng)濟效益和社會信譽，特制定本辦法。

工程質(zhì)量是企業(yè)素質(zhì)的綜合反映，是項目管理水平的重要標志。工程質(zhì)量的優(yōu)劣，直接關系國家財產(chǎn)和人民的利益，關系到企業(yè)的興衰榮辱。項目管理中必須牢固樹立以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求信譽，以質(zhì)量求效益、以質(zhì)量求發(fā)展的質(zhì)量管理經(jīng)營觀念，使項目全體職工都認識到質(zhì)量是企業(yè)的生命線。

項目施工必須嚴格執(zhí)行有關工程建設的法律、法規(guī)、技術標準和規(guī)范，嚴格執(zhí)行合同要求。

堅決執(zhí)行“質(zhì)量第一，預防為主”的方針，向社會提供更多更好的優(yōu)質(zhì)工程。項目質(zhì)量管理的基本任務是制定項目質(zhì)量方針目標，成立項目質(zhì)量管理組織機構，建立項目質(zhì)量管理制度以及項目質(zhì)量體系，編制質(zhì)量目標計劃，實施過程質(zhì)量控制，實現(xiàn)項目質(zhì)量目標。

項目質(zhì)量管理工作是涉及各專業(yè)、各部門、各班組的綜合性系統(tǒng)工作。因此，項目質(zhì)量管理人員應選配事業(yè)心與責任感強，有較高專業(yè)技術水平和豐富管理經(jīng)驗的技術人員擔任。

為保證工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，質(zhì)量管理人員不得頻繁調(diào)動，如確屬工作需要，應報請上級批準。

第二章項目質(zhì)量管理體系。

項目應按iso9000，iso14000，ohsas18001三個標準要求建立健全質(zhì)量保證體系，使其有效運行。

項目應配備與工程質(zhì)量管理相適應的組織機構和資源，其一般機構設置為：工程部、經(jīng)營部、物設部、行政部等部門。管理層應進行程序化管理，對施工過程進行有效控制。

項目工程部是質(zhì)量技術主管部門，從事專業(yè)技術質(zhì)量試驗檢測工作，部門直接受總工程師領導，全面履行質(zhì)量技術管理工作。

項目部的經(jīng)營部、物設部、行政部是質(zhì)量工作的相關部門，其部門職能人員是質(zhì)量工作的相關責任者。

項目經(jīng)理是企業(yè)法人代表在項目上的代理人，對項目工程質(zhì)量實行全面管理。項目總工程師在項目經(jīng)理授權下，代表經(jīng)理對質(zhì)量管理實施組織、領導和質(zhì)量決策，并接受上級總工程師的指導。項目內(nèi)部監(jiān)理工程師在總工程師或工程部的直接領導下行使其質(zhì)量工作權利，項目管理層應支持內(nèi)部監(jiān)理的工作。

操作層生產(chǎn)班組（或工段）設質(zhì)檢員，從事自檢、互檢、交接檢等質(zhì)檢工作。項目質(zhì)量質(zhì)量管理體系應有效配合“政府監(jiān)督”、“社會監(jiān)理”工作，確?！捌髽I(yè)自檢”環(huán)節(jié)的有效性。應及時收集質(zhì)量信息，并采取有效的糾正和預防措施。

第三章項目質(zhì)量管理職責及權限。

一項目經(jīng)理的質(zhì)量職責。

1．項目經(jīng)理是工程質(zhì)量第一責任人，對工程質(zhì)量負全面領導責任。2．負責貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量工作方針政策，工程建設法律、法規(guī)、技術標準和規(guī)范。

3．負責組織建立質(zhì)量管理體系，使其有效運行，并在運行中不斷改進。4．根據(jù)集團公司質(zhì)量目標控制計劃要求，組織編制質(zhì)量目標實施計劃和具體實施措施。

5．組織編寫項目施工組織設計，并合理進行資源配備（人員、設備、資金等）。

6．指定并授權總工程師負責質(zhì)量管理日常工作。

7、負責加強全面質(zhì)量管理，處理好費用、進度與質(zhì)量的關系，在確保質(zhì)量的前提下抓好進度和費用管理。

1．在項目經(jīng)理的領導下對工程質(zhì)量負全面技術責任。

2．貫徹落實國家和上級關于質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、制度、辦法、技術標準和規(guī)范。

3．負責建立項目質(zhì)量保證體系，協(xié)調(diào)質(zhì)量相關部門的接口工作，檢查質(zhì)量職責的落實情況，定期向項目經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況和改進措施。4．主持編寫施工組織設計和項目質(zhì)量目標實施計劃，并進行宣傳和貫徹。5．項目總工要嚴把審核關，確保技術管理的工作質(zhì)量。

6．負責計量管理工作，貫徹國家計量法規(guī)和局計量管理辦法，確保設備滿足預期使用要求，確保數(shù)據(jù)準確可靠。

7．審定檢測成果和試驗報告。

8．認真執(zhí)行“預防為主”的方針，組織定期進行工程質(zhì)量檢查，落實三檢制度（自檢、互檢、交接檢），發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正和預防措施，避免質(zhì)量問題或質(zhì)量事故再次發(fā)生。

9．代表項目經(jīng)理部發(fā)布質(zhì)量信息，并及時處理來自內(nèi)部及外部的質(zhì)量信息，定期向上級匯報工程質(zhì)量情況。

10．組織工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。

11．負責開展精品工程及優(yōu)質(zhì)工程活動，制定實施措施，并根據(jù)上級有關規(guī)定，制定項目的具體獎勵辦法。

12．組織項目技術質(zhì)量總結和交流。三內(nèi)部監(jiān)理工程師質(zhì)量職責。

1．內(nèi)部監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量負直接監(jiān)督責任，對內(nèi)嚴把質(zhì)量關。2．認真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量工作方針，工程建設法律、法規(guī)及施工技術規(guī)范、技術標準、施工合同技術條款等規(guī)定。

3．認真研究設計圖紙和文件，熟悉施工組織設計，掌握操作規(guī)程，監(jiān)督、檢查、指導操作層施工。

4．協(xié)助項目經(jīng)理和總工建立健全項目質(zhì)量保證體系，認真執(zhí)行和落實質(zhì)量管理的有關規(guī)章制度。

5．負責監(jiān)督指導操作層質(zhì)檢員的工作。

6．對工段或工班自檢合格的分項工程或重點工序進行抽檢，對分部工程或關鍵工序及所有隱蔽工程必檢，檢查合格后報業(yè)主或業(yè)主委托的外部監(jiān)理工程師檢查簽認。

7．發(fā)生下列情況之一時，在業(yè)主或者外部監(jiān)理要求之前，行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權。

a、不按圖紙施工，變更設計未經(jīng)審批的工程。b、不按批準的施工工藝和操作規(guī)程作業(yè)。

c、工程原材料、半成品、成品未經(jīng)檢驗或不符合規(guī)范圖紙要求。d、未經(jīng)檢查的工序交接和施工質(zhì)量不合格。e、隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認。f、臨時工程未經(jīng)檢查簽認。

8、負責操作層工程計量資料報駐地工程師的簽認工作。9．積極配合經(jīng)理部或外部質(zhì)量檢查及檢測工作。10．建立監(jiān)理工作日志，按時上報質(zhì)量月報，周報。11．參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。

12、對質(zhì)量事故直接責任者，及違反操作規(guī)程和隱瞞質(zhì)量事故的人員、班組（或工段），及時提出行政處罰和經(jīng)濟處罰建議。

13．對工程質(zhì)量有突出成績的人員，提出表彰和獎勵建議。14．負責建立項目質(zhì)量事故及返工損失臺帳。

15．有權越級向分公司或者集團公司上報工程質(zhì)量情況四項目工程部的質(zhì)量職責。

1．全面貫徹落實各項質(zhì)量工作的方針政策和規(guī)章制度，對施工過程的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗評定進行系統(tǒng)管理。

2．在項目總工的領導下，負責項目質(zhì)量管理的具體事務。

3．根據(jù)項目質(zhì)量目標計劃，制訂項目質(zhì)量實施計劃，確定各工序的質(zhì)量目標、控制方法，下發(fā)各相關部門和施工工段，并定期檢查落實情況。

4．向工段技術人員提供施工所需的技術規(guī)范、質(zhì)量標準、操作規(guī)程、施工圖紙等，并檢查其執(zhí)行情況。

5．研究編制項目各分部或分項工程的施工技術方案、施工工藝、質(zhì)量保證措施，制定冬、季雨季施工方案和質(zhì)量保證措施。

安排專人負責試驗檢測及外委試驗工作，并對工程定位、工程標高、沉降觀測等測量記錄進行復核，保證工程質(zhì)量達標。

6．監(jiān)督檢查關鍵崗位操作人員的持證上崗情況，及技術人員質(zhì)量職責的落實情況。復核施工圖紙和技術資料，根據(jù)項目提出的變更設計要求，整理并向社會監(jiān)理或業(yè)主報送相關資料。7．及時收集、整理、審查施工原始記錄，并分類妥善保管，應確保其真實、準確、齊全，不得涂改和偽造。

8．對潛在的質(zhì)量隱患及時制訂預防措施，以便及時消除質(zhì)量隱患和杜絕質(zhì)量事故。

9．參加質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的調(diào)查工作，并根據(jù)調(diào)查結果研究、制訂處理方案，報項目總工或上級主管部門批準后，監(jiān)督有關人員予以實施。

10．對違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料的現(xiàn)象及時制止，并向項目有關領導建議給予相應的經(jīng)濟處罰。

11．參加上級組織的質(zhì)量檢查活動和業(yè)主組織的交工驗收工作。12．配合駐地監(jiān)理工程師或者業(yè)主進行工程質(zhì)量檢查和中間交工驗收。13．負責建立項目“質(zhì)量通病檔案”、“質(zhì)量事故檔案”、“返工損失檔案”、“交工驗收檔案”。

14．負責計量管理工作，做好計量器具管理，正確使用法定計量單位，確保項目質(zhì)量檢測和經(jīng)營管理工作中單位統(tǒng)一，量值準確。

15．組織項目質(zhì)量管理工作經(jīng)驗交流和總結。

16．工程部自行制定其內(nèi)部各業(yè)務口相應的質(zhì)量職責。五行政部的質(zhì)量職責。

1．對從事各種質(zhì)量活動的人員進行質(zhì)量宣貫，提高職工的質(zhì)量意識，并對其進行考核評價，實行效益工資與質(zhì)量指標掛鉤的分配辦法。

2．合理安排特殊（重要）工作和新工藝崗位人員的培訓、崗位新人員的業(yè)務培訓、不合格人員的再培訓。以提高其技能、技術和質(zhì)量管理素質(zhì)。

1．根據(jù)合同文件、施工組織設計和經(jīng)營部提供的材料供應計劃進行市場調(diào)查、取樣試驗，經(jīng)主管領導審查同意后，確定采購意向。負責選擇和配置本項目適用的各類生產(chǎn)設備。

2．對供應商的業(yè)績、資質(zhì)進行調(diào)查和評價，確認合格后才能與其簽訂采購合同。同時，要保存合格供應商的有關資料，并對其進行有效的質(zhì)量控制。負責生產(chǎn)設備技術狀態(tài)鑒定，認真執(zhí)行維護保養(yǎng)制度，確保設備的正常使用性能，杜絕因設備故障而造成質(zhì)量事故。

3．加強進貨檢驗管理，做好進貨檢驗記錄，不合格的材料禁止進場，確保進貨符合規(guī)定要求。

4．做好庫存物資的貯存及防護工作，確保物資的使用質(zhì)量。5．認真做好材料的發(fā)放和使用，避免發(fā)生錯誤，影響質(zhì)量。

6.負責對設備操作人員進行技術知識和操作能力的考核，堅持崗前培訓和資格認可制度。

7．參加調(diào)查處理因設備故障造成的工程質(zhì)量事故。六經(jīng)營部的質(zhì)量職責。

1．經(jīng)營部是項目的合同管理部門，在簽訂合同時必須明確質(zhì)量要求和質(zhì)量保證金。

2．負責對操作層的資質(zhì)、業(yè)績、信譽和質(zhì)量保證措施進行調(diào)查和評價，在評價的基礎上選擇合格的操作層隊伍，并與其簽訂承包合同。

1．現(xiàn)場技術人員必須加強工作責任心，敬崗愛業(yè)，提高質(zhì)量管理水平。2．負責對原材料、半成品或成品的質(zhì)量進行檢查，制止不合格材料、半成品或成品用于工程實體中。

3．認真做好施工現(xiàn)場質(zhì)量質(zhì)量把關工作，對施工過程中的工程質(zhì)量進行有效的控制，尤其對關鍵工序更要采取合理的方案和措施，以保證工程質(zhì)量。

4．負責對已完工程進行自檢，自檢合格后要及時向監(jiān)理工程師或業(yè)主報驗。5．嚴格按規(guī)范要求組織施工，糾正違章操作，發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。6．認真填寫施工日志，詳細記錄工程質(zhì)量狀況和有關質(zhì)量信息，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患和質(zhì)量缺陷要及時上報。

1．認真學習和掌握本工種的基本知識和應知應會要求。積極學習科學文化知識，掌握與本工種相關的技能技巧，不斷提高崗位操作技能水平。

2．參加技術交底。掌握施工工藝、施工方法、操作規(guī)程和質(zhì)量標準。嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程，接受施工技術人員的指導。

3．積極參加技術革新、質(zhì)量改進、民主管理活動。

4．熟悉設備的基本原理和操作規(guī)程，實行規(guī)范化操作。并按規(guī)定進行維護保養(yǎng)，確保設備正常運轉，杜絕野蠻操作和設備帶病工作。

5．發(fā)現(xiàn)有關質(zhì)量方面的異常情況時，及時向技術人員報告。6．注意保護現(xiàn)場施工標志。7．按規(guī)定要求保護施工成品。

項目管理層應對施工過程進行合理的資源配備，以保證滿足施工過程中質(zhì)量控制的要求。

項目各有關部門應嚴把各自的質(zhì)量關，并對操作層施工過程進行控制，對重要環(huán)節(jié)和工藝嚴格監(jiān)督檢查。

項目施工過程實行叁級質(zhì)量控制，即工班實行質(zhì)量自控自檢，工段（分部）實行?？鼗z和工序交接檢，項目經(jīng)理部實行?？貙z。

1．工班是施工的基層單位，應按規(guī)定要求進行施工操作，當一道工序結束時，工班質(zhì)檢員組織質(zhì)量自檢，并填寫“質(zhì)量自檢表”，自檢合格后，向工段（分部）申報互檢和交接檢。工班未進行自檢或自檢資料不全，不準申報互檢后交接檢。

2．工序完工后，工段（分部）技術負責人在自檢的基礎上，組織上下工序進行互檢和交接檢，并填寫“互檢和交接檢表”檢查合格后向項目經(jīng)理部專職質(zhì)檢員申報專職檢。工段未進行互檢和交接檢或檢驗資料不全，不準報專職檢。

3．項目經(jīng)理部專職質(zhì)檢員在互檢和交接檢的基礎上進行專職檢查和驗收。檢查合格后，方可報駐地監(jiān)理工程師或者業(yè)主進行檢驗和確認。

項目每周進行一次質(zhì)量問題匯總，并且每月進行一次全面質(zhì)量大檢查，把檢查的結果真實的向公司報告，對檢查的情況進行分析評價，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時加以糾正。

3．工程質(zhì)量事故（或質(zhì)量問題）報告；4．業(yè)主聯(lián)合檢查的信息；5．工程交、竣工驗收結論；6．優(yōu)質(zhì)工程獲獎證書。

制定本方案后，請各項目認真執(zhí)行落實，建立健全質(zhì)量監(jiān)督體系，為確保工程質(zhì)量，集團公司質(zhì)量和hse部將對各項目的落實情況進行抽查。具體評分細則請看附件7。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇六

該方案在目的、要求、方式、方法、進度等方面具體、周密、可操作性強。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實。

施的指導意見》（財會〔2015〕24號）；財政部《關于開展2018年度。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2018〕11號）；

南充市財政局轉發(fā)《省財政廳關于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部。

成立由主要領導負總責，分管領導牽頭，各科室主要負責人組成。

組長：xxx。

衛(wèi)生院院長。

副組長：xxx。

衛(wèi)生院副院長。

成員：xxx。

衛(wèi)生院紀檢員。

xxx。

衛(wèi)生院公衛(wèi)科長。

xxx。

衛(wèi)生院醫(yī)務科長。

xxx。

衛(wèi)生院藥械科長。

xxx。

衛(wèi)生院健扶辦主任。

xxx。

衛(wèi)生院感控組長。

內(nèi)控辦公室設在副院長辦公室，由xxx負責日常事務。

（一）組長及副組長職責：研究審定完善我院內(nèi)控機制的基本制度和工作標準；做好我院內(nèi)控機制建設的工作計劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機制健全和完善的整體進程，并及時審定、調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機制健康運行等。

（二）內(nèi)控領導小組成員職責：內(nèi)部控制建設工作牽頭部門為財。

會科，負責內(nèi)部控制相關工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實施工作提。

供強有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單。

位內(nèi)部控制體系建設方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風。

險評估工作；組織協(xié)調(diào)相關科室或崗位落實內(nèi)部控制的整改計劃和措。

施；研究提出風險管理策略和跨科室的重大風險管理解決方案，并負。

責方案的組織實施和對風險的日常監(jiān)控等。

辦公室、醫(yī)務科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機構，配合紀檢委對各科室相關的經(jīng)濟活動進行流程梳理和風險評估；對本科室的內(nèi)部控制建設提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟活動內(nèi)部管理制度體系的建設；認真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實內(nèi)部控制的相關要求；并加強對本科室實施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。

單位領導班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并提出改進意見和建議；督促相關部門落實內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。

辦公室負責準備，由領導小組組長主持，領導小組全體成員參加，每。

季度召開一次例會；特殊情況，領導小組組長可決定臨時召開。專題。

會議可以由領導小組組長或副組長決定召開。

xxx醫(yī)院。

2018年3月1日。

為進一步做好我院內(nèi)部控制基礎性工作，根據(jù)《關于加強財政內(nèi)部控制工作的實施方案》精神，促進我院有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作，切實做好我院內(nèi)部控制基礎性評價工作，結合我院實際，特制訂以下實施方案。

一、

指導思想。

貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進機關內(nèi)部控制組織體系建設、機關內(nèi)部控制制度體系建設、機關內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設、機關內(nèi)部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質(zhì)量提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。

二、工作目標。

1、要結合我院實際研究制定科學、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。

2、形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。

三、工作要求。

1、提高思想認識，轉變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設工作。要充分認識加強機關內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強開展機關內(nèi)控工作的自覺性。要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。

2、加強組織領導，落實工作責任，順利推進內(nèi)部控制工作。負責人是內(nèi)部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。

3、加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進工作合力，共同推進內(nèi)控建設工作。根據(jù)工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領導下，加強組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關內(nèi)部控制工作取得實效。

四、工作內(nèi)容。

1、制定內(nèi)部控制基本制度。

結合我院實際情況做好相關設計明確重點領域、重點業(yè)務將主要業(yè)務、流程進行分類研究制定各項風險內(nèi)部控制辦法為推進內(nèi)控機制建設打好基礎。

2、制定專項風險內(nèi)部控制辦法。

要逐項分析風險來源、風險點提出有效的風險控制措施緊密結合工作實際做到風險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。

3、(三)制定內(nèi)部控制規(guī)程。

按照內(nèi)部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求各部門要認真梳理業(yè)務流程研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求與各專項風險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結合覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內(nèi)部控制體系。

五、方法步驟。

1、成立內(nèi)部控制領導小組，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制，明確內(nèi)部控制牽頭部門，制定、啟動相關的工作機制。

2、梳理業(yè)務流程，開展內(nèi)部控制風險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，建立健全我院各項內(nèi)部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。

3、開展內(nèi)部控制宣傳教育，針對國家相關政策，以及我院內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施，人員在實施過程中的責任進行專題培訓。

4、督導檢查和驗收總結根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對我院各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。

管理提升、風險防控和運行管理成效等方面總結經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告。針對存在情況，提出改進方向和采取的措施。

為認真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，進一步提高單位內(nèi)部管理水平，全面推進醫(yī)院內(nèi)部控制建設，加強廉政風險防控機制建設，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內(nèi)部控制領導小組正式成立，并舉行了的第一專題會議。會議由黨委副書記、院長丁中印主持。

黨委書記姜曉燕強調(diào)，內(nèi)部控制對進一步提高內(nèi)部管理水平、整體運營、廉政風險防控建設有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內(nèi)部控制短板、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程等方式，建立以防范風險和提高效率為重點，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。這將有效保證我院運行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高運行效率和效果，促進醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運用信息化手段，將內(nèi)部控制與日常工作、“經(jīng)濟管理年”等專項活動相結合，做好監(jiān)管與評價形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。

黨委副書記、院長丁中印指出內(nèi)部控制是醫(yī)院精細運營管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，內(nèi)部控制體系建設工作涉及我院運營管理的全過程。為確保內(nèi)控建設工作順利推進，保證內(nèi)控機制有效運行，內(nèi)控領導小組務必按照內(nèi)控建設工作的整體部署，嚴把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關節(jié)點，在全院范圍內(nèi)建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內(nèi)部控制體系。各部門更要強化學習，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內(nèi)部控制新模式。

據(jù)悉，此次會議主要明確了內(nèi)部控制領導小組與辦公室的職能職責，為下一步的工作開展打下堅實基礎。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇七

各科室：

為進一步加強醫(yī)院內(nèi)涵建設，不斷提高醫(yī)院管理水平，建立健全醫(yī)療質(zhì)量管理控制體系，促進醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進，根據(jù)衛(wèi)生部《三級綜合醫(yī)院評審標準實施細則（2011版）》、《三級綜合醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理與控制指標(2011年版)》等相關要求，結合我院實際，制定本方案。

一、建立健全醫(yī)療質(zhì)量管理體系和相關制度(一)醫(yī)療質(zhì)量管理體系。

實行醫(yī)療質(zhì)量管理委員會領導下的三級醫(yī)療質(zhì)量管理體系，進一步明確醫(yī)療質(zhì)量管理體系中“決策、控制與執(zhí)行”三個層次的功能與職責，有效地促進醫(yī)療質(zhì)量的持續(xù)提高。

醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會由院領導、職能部門領導和科室主任組成，院長任主任。其職責如下：

（1）全面負責醫(yī)院醫(yī)療、護理工作質(zhì)量的監(jiān)測、控制和管理；

（4）定期對醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量問題進行討論分析，總結經(jīng)驗教訓，制定改進建議與措施。

2、醫(yī)院醫(yī)務部。

（3）每月向醫(yī)院提供醫(yī)療質(zhì)量量化考核結果，納入科室綜合目標，與績效考核掛鉤。（4）定期反饋醫(yī)療質(zhì)量信息。

科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組由科主任、護士長、質(zhì)控醫(yī)師及其他相關人員組成，科主任是科室醫(yī)療質(zhì)量的第一責任者。具體職責如下：

（3）定期組織科室醫(yī)務人員學習醫(yī)療、護理常規(guī)，強化質(zhì)量與安全意識；

（4）定期組織科室醫(yī)療質(zhì)量管理小組會議，討論分析科室質(zhì)量問題，制定整改措施；

1、住院死亡類指標：死亡病例數(shù)。

3、醫(yī)院感染類指標：醫(yī)院感染發(fā)生例次。

6、合理用藥指標：藥占比、抗菌藥物比率、清潔手術預防用抗菌藥物比率。

1、完善覆蓋醫(yī)療全過程的醫(yī)療質(zhì)量管理制度；

2、規(guī)范各專業(yè)的臨床技術操作規(guī)程、臨床診療指南；

3、完善醫(yī)療技術管理制度，加強新技術準入與風險管理。

4、建立醫(yī)療技術意外損害處置預案和醫(yī)療技術風險預警機制。

二、完善醫(yī)療質(zhì)量考核評價體系。

實行院科二級醫(yī)療質(zhì)量考核評價體系。院級醫(yī)療質(zhì)量考核部門為醫(yī)務、護理、院感等相關職能部門，考核對象為各臨床醫(yī)技科室。各科室質(zhì)控小組對本科室醫(yī)療質(zhì)量進行自查評價，并對科室成員進行考核，形成“醫(yī)療質(zhì)量考核部門——各科室質(zhì)控小組”為層級的醫(yī)療質(zhì)量考核體系。

院級醫(yī)療質(zhì)量考核內(nèi)容主要包括：診療質(zhì)量、病歷質(zhì)量、護理質(zhì)量、院感控制、藥物合理使用、臨床用血質(zhì)量等，考核指標詳見《科室綜合目標達成明細》。醫(yī)療質(zhì)量考核結果與科室績效、年終評優(yōu)等掛鉤。

醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管部門按季度、統(tǒng)計各類醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)測指標，統(tǒng)計分析醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全的總體情況。根據(jù)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全管理目標，將醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全的薄弱環(huán)節(jié)設置為考核指標，納入每醫(yī)療質(zhì)量考核內(nèi)容，強化醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進。

（二）醫(yī)療制度與“三基”培訓開展醫(yī)療制度規(guī)范和“三基”知識的培訓、考核與督察，不斷強化醫(yī)務人員醫(yī)療質(zhì)量與安全意識，規(guī)范臨床醫(yī)療行為，防范醫(yī)療風險。

（三）重點部門和關鍵環(huán)節(jié)管理。

制定和完善重點部門和關鍵環(huán)節(jié)的管理標準和措施，不斷加強急診室、手術室、血液透析室、導管室、產(chǎn)房、重癥病房等重點部門的規(guī)范化管理，強化醫(yī)務人員對急危重癥患者、圍手術期患者、輸血和抗菌藥物應用、有創(chuàng)診療操作等關鍵環(huán)節(jié)的安全意識。

制定和完善各類突發(fā)事件應急預案，優(yōu)化突發(fā)事件處理流程，提高醫(yī)院整體應急能力。加強急診管理，保障急診設備及藥品處于備用完好狀態(tài)，完善急救技能培訓及演練機制，提高危重病人搶救成功率。

（五）醫(yī)療技術管理。

嚴格按照相關法律、法規(guī)開展醫(yī)療技術服務。實行醫(yī)療技術分級、分類管理，對高風險技術操作實行授權管理，對新技術、新項目實行準入與風險管理，建立醫(yī)療技術風險預警機制與醫(yī)療技術損害處置預案，有效地防范、控制醫(yī)療風險，保障醫(yī)療安全。

（六）患者安全管理。

嚴格執(zhí)行查對制度、手術安全核查、危急值及不良事件報告等制度，嚴格執(zhí)行手衛(wèi)生規(guī)范，加強特殊藥物管理，防范與減少跌倒、墜床等意外事件及患者壓瘡的發(fā)生，保障醫(yī)療安全。加強患者健康知識教育，并采取積極措施，讓患者參與到醫(yī)療安全，協(xié)助患者理解和選擇診療方案，鼓勵患者參與醫(yī)療安全活動。

落實醫(yī)院感染的相關規(guī)章制度，將醫(yī)院感染的防控貫徹于所有醫(yī)療服務中。開展院感知識培訓，加強手衛(wèi)生依從性監(jiān)管，強化醫(yī)務人員院感防控意識；開展目標性監(jiān)測，降低醫(yī)院感染風險；加強多重耐藥菌管理，完善細菌耐藥監(jiān)測及預警機制，指導臨床合理使用抗菌藥物；落實醫(yī)院消毒與隔離工作制度；監(jiān)測醫(yī)院感染危險因素、醫(yī)院感染率及其變化趨勢，改進診療流程。

根據(jù)臨床用血需求制定合理的用血計劃和安全儲血量，確保搶救和急診用血。落實臨床用血管理制度，規(guī)范臨床用血管理流程，加強輸血質(zhì)量監(jiān)控，保障用血安全。加強輸血知識培訓及臨床用血考核，促進臨床合理用血。

深化病歷質(zhì)量控制管理，堅持嚴格終末質(zhì)量把關和適度獎懲的原則，將院級質(zhì)控和科室質(zhì)控有效的結合起來。強調(diào)終末質(zhì)量的同時，采取一系列措施提升環(huán)節(jié)質(zhì)量，如：加大病歷書寫培訓力度，對病歷書寫時限進行剛性管控，加強運行病歷的檢查考核力度等。

（十二）臨床路徑與單病種管理。

推進臨床路徑與單病種質(zhì)量管理工作，臨床路徑開展工作覆蓋率達到相關要求,并建立臨床路徑統(tǒng)計工作制度,對路徑實施過程和效果進行評價分析，改進臨床路徑與單病種質(zhì)量管理。

四、監(jiān)督醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進過程。

（一）醫(yī)療質(zhì)量考核部門每月對全院醫(yī)療質(zhì)量進行考核評價，將檢查中發(fā)現(xiàn)的突出問題列為持續(xù)改進的對象，對其進行重點督查。

（二）科室質(zhì)控小組根據(jù)每月科室醫(yī)療質(zhì)量考核結果，制定醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進計劃，定期對科室存在的突出問題進行檢查。

（三）醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管部門每季度通報醫(yī)療質(zhì)量指標監(jiān)測情況，統(tǒng)計分析監(jiān)測結果，提出針對突出問題的持續(xù)改進措施。

（四）醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會每半年組織召開專題會議，研究醫(yī)院質(zhì)量和安全管理工作，分析醫(yī)院質(zhì)量和安全中存在的問題，為醫(yī)院制定下階段的總體質(zhì)量管理目標和計劃提供依據(jù)。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇八

一、完善各級管理組織職能，強化組織管理。

1、加強醫(yī)院領導對醫(yī)院感染管理工作的重視力度。

2、強化培訓，加強科主任的責任心、重視度。

3、明確職責，加強質(zhì)量控制醫(yī)師、護士的責任感。

4、繼續(xù)強化各級各類人員在醫(yī)院感染管理工作中的責任。

二、強化法制觀念，提高依法執(zhí)業(yè)的認識度，加強制度落實過程中的執(zhí)行力。

1、強化各個職能管理部門對自身在醫(yī)院感染管理工作中的所承擔責任的認識度。

2、完善、細化各項醫(yī)院感染控制措施，使其具有可操作性。

3、加強后勤保障部門的管理力度，使醫(yī)院感染的控制措施在落實的過程中可以得到有力的物質(zhì)保障。

三、加強醫(yī)院感染管理知識的培訓力度，使相關制度在落實時具有明確、有效的指導作用。

1、每制定可操作的院感知識培訓計劃，申請一定的資金，按照計劃認真落實，使院感知識的培訓有計劃、有組織、有目標、有保障地進行。

2、制定切實可行的培訓制度，保障醫(yī)院感染的控制制度能有效地落實到位。

1、醫(yī)院感染發(fā)病率的監(jiān)測逐步由被動、回顧性監(jiān)測，發(fā)展為主動、前瞻性監(jiān)測。及時發(fā)現(xiàn)并處理醫(yī)院感染的散發(fā)，杜絕醫(yī)院感染的暴發(fā)流行。

2、根據(jù)全面基礎調(diào)查的結果，根據(jù)我院實際情況有計劃、有目的地開展目標監(jiān)測。

3、加強科室管理小組的工作力度。強化其對醫(yī)務人員的管理力度，要求科質(zhì)控小組成員對臨床住院病人進行動態(tài)觀察，提高診斷率，做到早發(fā)現(xiàn)，早控制，杜絕暴發(fā)及流行，同時可有效控制漏報率。

4、加強醫(yī)務部門對終末及運行病歷的管理工作，降低醫(yī)院感染漏報率，提高診斷率。

5、加強檢驗部門對微生物實驗室、中心實驗室的建設，有效實施對致病菌的監(jiān)控，為合理使用抗生素提供有力的依據(jù)。

6、藥劑部門要加強對臨床藥學的管理，開展血藥濃度監(jiān)測，認真做好抗生素的管理工作。

7、我院將繼續(xù)加強環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測，確保投入臨床使用的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量真實可靠。

8、繼續(xù)加強消毒藥械的監(jiān)測工作，確保投入臨床的診療用品質(zhì)量有保障。

五、根據(jù)監(jiān)測資料的評價結果，針對易感人群、感染途徑、感染源等幾個關鍵環(huán)節(jié)及時調(diào)整醫(yī)院感染的控制措施，通過強有力的質(zhì)控組織，保障控制措施落實到位，做到主動有效地控制感染的暴發(fā)及流行。

1、加強醫(yī)院各級各類人員的管理。包括：嚴格的實施病人安置原則；嚴格正確的工作人員的防護；提高護理質(zhì)量，有效控制陪探視人員。

2、加強醫(yī)院室內(nèi)環(huán)境的管理。通過興建新住院樓、門診樓，使醫(yī)患分流，門診部、住院部分流，潔物、污物分流。地面、物表的清潔做到制度化，通過護理管理有效實施對該項工作的落實。

3、按照國家規(guī)范實行物品供應由中心供應室提供，并做到所有無菌物品下收下送。逐步將全院臨床的醫(yī)療器械、治療用物，收歸中心供應室管理，確保醫(yī)療質(zhì)量，控制醫(yī)院感染的暴發(fā)流行，同時控制惡性醫(yī)院感染的發(fā)生。醫(yī)院內(nèi)設置高溫、低溫兩套滅菌設備，使所有重復使用的診療用品嚴格執(zhí)行一人一用一滅菌一更換。并且使進入人體無菌組織的器械達到滅菌水平，接觸無破損的皮膚黏膜組織的診療用品達到高水平消毒，生活用物（包括：床單元用物、餐具、潔具等）達到清潔或中水平消毒。

六、建立、完善質(zhì)量控制的質(zhì)量管理體系，并啟動該組織的職能。

1、依據(jù)國家法律、法規(guī)及時修訂符合我院實際、并具有可操作性的質(zhì)量控制標準。

2、質(zhì)量控制組織與質(zhì)量標準實施的組織分離，查的人不做，做的人不查，保障質(zhì)量標準實施到位。

3、加強質(zhì)量控制檢查人員的素質(zhì)及責任心，使責、權、利三位一體，質(zhì)量考核結果與當月獎金掛鉤，同時不斷提高醫(yī)院感染管理工作在全部質(zhì)量考核工作中的權重，用經(jīng)濟手段達到短時期內(nèi)提高質(zhì)量的目的。通過各種形式的培訓等手段，逐步強化科室正確運用日查、周記、月考核的模式，使考核的各個環(huán)節(jié)都真實可靠，以期通過質(zhì)量控制的手段，使我院的醫(yī)院感染管理逐步步入制度化管理的可持續(xù)發(fā)展的軌道。緊跟國家步伐，達到二等甲等醫(yī)院的標準。

七、繼續(xù)加強醫(yī)療廢物廢水的管理。嚴格執(zhí)行國家的標準，杜絕醫(yī)院生物污染的污物流入社會，造成不必要的社會環(huán)境的污染。

八、加強一次性無菌物品及消殺藥械的管理工作。一次性無菌物品從進貨、存儲、發(fā)放、回收等均嚴格執(zhí)行國家相關的法律及法規(guī)。消殺藥械的購入應獲得醫(yī)院感染管理委員會的論證和審核，達到可行性、節(jié)能、節(jié)資、環(huán)保等多環(huán)節(jié)的保障。使用部門嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，并建立檔案定期監(jiān)測、檢修、保養(yǎng)，以保障其消殺效果。

九、開展科研工作。根據(jù)醫(yī)院臨床病歷的特點逐步開展控制醫(yī)院感染的科研項目。指導臨床醫(yī)務人員，每年發(fā)表至少1-2篇專業(yè)論文。不斷提高醫(yī)務人員醫(yī)院感染控制的意識、認識和知識。

2013年2月。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇九

為了加強護理質(zhì)量管理，保障護理安全，根據(jù)《護士條例》《中華人民共和**嬰保健法》《醫(yī)療事故處理條例》《海南省護理管理規(guī)范》要求，結合本院實際，特制定本方案。

一、管理體系。

護理質(zhì)量控制系統(tǒng)由醫(yī)院護理質(zhì)量管理委員會負責制，各科室有與護理部質(zhì)量管理委員會的相對應的護理質(zhì)控小組，到每位質(zhì)控護士，實行醫(yī)院護理質(zhì)控委員會-醫(yī)院護理質(zhì)控檢查小組-各科室護士長；科室實行護士長-責任組長-質(zhì)控護士進行全面護理質(zhì)量監(jiān)控。

（一）護理質(zhì)量管理委員會職責。

1、護理質(zhì)量委員會由本院護理專家和護理骨干組成，在院長、分管院長領導下工作，護理部主任為護理質(zhì)量管理第一責任者。下設辦公室履行相關的職能。

3、負責對全體護理人員進行護理質(zhì)量控制教育和對護理質(zhì)量標準解讀，組織醫(yī)院護理質(zhì)量控制活動，人人樹立質(zhì)量控制意識、質(zhì)量第一的觀念。

4、負責全院護理質(zhì)量控制講評及重大護理缺陷問題進行剖析，提出整改意見。

5、督促各級護理人員規(guī)范執(zhí)行各項護理技術操作規(guī)程、疾病護理常規(guī)，認真執(zhí)行各項規(guī)章制度。對院內(nèi)的護理常規(guī)、護理流程及質(zhì)量標準的修訂進行討論，提出建議，提交院辦公會審議。

6、進行患者和家屬對護理工作的滿意度調(diào)查，及時做有效的溝通和整改。

7、每年進行護理質(zhì)量控制的控制標準，監(jiān)控方法及監(jiān)控效果監(jiān)督執(zhí)行進行補充、完善，提高管理效果。

（二）護理質(zhì)量控制辦公室職責。

1.護理質(zhì)量控制辦公室在主管院長和護理質(zhì)量管理委員會的直接領導下開展工作，成立護理質(zhì)量檢查小組，對全院護理質(zhì)量管理進行監(jiān)控。

2.每月組織護理質(zhì)量控制檢查小組進行護理質(zhì)量控制檢查。3.每月組織護理質(zhì)量管理委員會進行護理質(zhì)量講評會。4.對護理質(zhì)量問題講評結果及護理缺陷的原因分析、整改意見進行收集整理，通報各個護理質(zhì)量控制小組。

5.定期向醫(yī)院提交護理質(zhì)量量化考核結果，以備參與績效工作考核。

（三）護理質(zhì)量檢查小組職責。

1、護理質(zhì)量檢查是對護理質(zhì)量控制落實的肯定方法，成立醫(yī)院護理質(zhì)量控制檢查小組。

2、護理質(zhì)量檢查小組原則由各科護士長及每護理小組推薦一名科室護理質(zhì)量控制小組骨干組成，由護理質(zhì)量控制辦公室進行評選、考核合格后執(zhí)行職責。

3、護理質(zhì)量檢查小組由護理質(zhì)量控制辦公室直接領導，每月定期對全院各科室進行護理質(zhì)量檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

4、護理質(zhì)量檢查小組嚴格按照本院護理質(zhì)量考核制度進行逐項檢查，對發(fā)現(xiàn)的護理質(zhì)量缺陷如實記錄并進行匯總，分析，上報護理質(zhì)量控制辦公室。

5、護理質(zhì)量檢查小組成員參與每月份的護理質(zhì)量講評會議及護理質(zhì)量管理例會。

（四）科室護理質(zhì)量控制小組職責。

1.以各科護理小組為單位成立護理質(zhì)量控制小組，護士長為第一護理質(zhì)量負責人，設立科室護理質(zhì)量控制組長一名，負責落實科室護理質(zhì)量控制工作。

2.護理質(zhì)量控制小組由科室護士長及科室護理骨干組成，負責科室護理質(zhì)量管理。

3.制定本科室的護理質(zhì)量管理方案，明確各位護理質(zhì)量控制小組成員分工，在科室成立護理質(zhì)量管理環(huán)節(jié)負責人，落實到個人。

4.科室護理質(zhì)量管理小組每月定期進行科內(nèi)檢查，進行科內(nèi)護理質(zhì)量講評，護理缺陷原因分析，提出整改措施。5.組織科內(nèi)護理人員進行護理質(zhì)量控制學習，樹立人人具有護理質(zhì)量控制意識。

6.每月將科室護理質(zhì)量缺陷匯集，上報護理質(zhì)量控制辦公室，嚴重缺陷立即匯報，護理質(zhì)量控制小組積極配合醫(yī)院護理質(zhì)量檢查小組進行醫(yī)院的護理質(zhì)量控制檢查。

（五）護理人員自我管理職責。

護理安全目標實行主要執(zhí)行者為護理人員，每位護理人員是否按照各項護理質(zhì)量管理制度及護理技術操作要求進行護理服務，關系到護理質(zhì)量的基礎保障，因此每位護理人員應按照本院護理質(zhì)量考核標準做到：

1.遵守醫(yī)療法規(guī)，依法執(zhí)業(yè)，遵守醫(yī)院的各項規(guī)章制度和工作紀律。

2.嚴格執(zhí)行分級護理制度，以病人為中心，進行分級護理。3.嚴格按照護理常規(guī)進行護理服務。

4.護理文件書寫客觀、真實、準確、及時和完整。5.保持護理設施的完好，保障病人使用安全。

6.做好急救藥品及物品的管理，確保急救及時，安全。7.嚴格執(zhí)行消毒隔離制度，預防發(fā)生院內(nèi)感染。8.嚴格執(zhí)行每項護理核心制度，保障患者安全。9.嚴密觀察病情，正確執(zhí)行醫(yī)囑及實施護理措施，完成危重病人護理工作。

10.各科室的護理人員嚴格遵守本科室工作職責及管理制度完成工作。

（一）考核內(nèi)容。

護理質(zhì)量考核細則按照《海南省婦幼保健院護理質(zhì)量考核標準》進行。

（二）考核方法。

4.護理質(zhì)量管理辦公室每月組織護理質(zhì)量檢查小組對全院護理小組的護理質(zhì)量進行檢查。組長負責將檢查發(fā)現(xiàn)的問題匯集上報護理質(zhì)量控制辦公室。護理質(zhì)量控制辦公室召開護理質(zhì)量管理委員會，針對發(fā)現(xiàn)護理問題或護理缺陷進行講評，討論、提出整改措施，反饋回各科室，科室按照整改措施進行整改，下次的護理質(zhì)量檢查將對整改結果做出評價。

5.科室質(zhì)量控制小組定期對科室內(nèi)護理質(zhì)量檢查，組長將問題反饋護士長，護士長召開質(zhì)量控制小組會議，討論整改措施，安排人員負責執(zhí)行整改措施，護士長與組長負責追蹤整改措施效果。

6.科室質(zhì)量控制小組負責將科室未能解決問題反饋給護理質(zhì)量控制辦公室，護理質(zhì)量控制辦公室組織委員會成員進行討論及講評、提出解決辦法、執(zhí)行、委員會進行追蹤整改效果。

（三）評分方法。

1.護理質(zhì)量檢查小組按照《海南省婦幼保健院護理質(zhì)量考核標準》中的檢查方法進行檢查，參照標準中的評分標準進行評分，匯總。

2.護理質(zhì)量管理辦公室每季度進行一次綜合考評，按照醫(yī)院的績效考核比例換算得分，報送醫(yī)院參與績效工資分配。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十

醫(yī)院感染監(jiān)測主要包括感染病例監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測、消毒滅菌效果監(jiān)測。

1．醫(yī)院感染病例監(jiān)測：監(jiān)測有全面綜合性監(jiān)測和目標性監(jiān)測兩種方法。目前我院實行全面綜合性監(jiān)測，主要由臨床各科室醫(yī)院感染管理小組負責感染病例的發(fā)現(xiàn)、登記和報告，由感染科專職人員收集感染卡片進行統(tǒng)計分析。通過回顧性監(jiān)測2年以后，在2009年擬開展目標性監(jiān)測。并至少做每年做現(xiàn)患率調(diào)查一次，如果病區(qū)發(fā)生醫(yī)院感染流行趨勢時，應立即報告醫(yī)院感染管理科，醫(yī)院感染管理科根據(jù)情況進行流行病學調(diào)查和環(huán)境、物品監(jiān)測，確定是否為流行，找出流行的原因，并提出整改措施。細菌室負有向醫(yī)院感染管理科匯報病原體分離和耐藥情況的責任，遇到醫(yī)院感染暴發(fā)流行，應承擔相關的監(jiān)測工作。

2．環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測。

空氣、物體表面和醫(yī)務人員手的監(jiān)測：院內(nèi)感染管理質(zhì)量控制科每1-3個月對全院各科室抽樣監(jiān)測。主要由醫(yī)院感染管理科專職監(jiān)控護師完成采樣工作，細菌的分離或培養(yǎng)由細菌室負責。重點部門科室每月監(jiān)測一次。主要由護士長或兼職監(jiān)控醫(yī)務人員完成，醫(yī)院感染管理科定期檢查，納入質(zhì)量控制考核標準。

3.毒劑、消毒滅菌效果的監(jiān)測：（1）使用中消毒劑每季度進行一次微生物監(jiān)測，滅菌劑每月監(jiān)測一次，由醫(yī)院感染管理科負責；使用中的濃度監(jiān)測由科室完成，并做好記錄。（2）消毒滅菌效果的監(jiān)測：主要是高壓鍋、環(huán)氧乙烷鍋的監(jiān)測，每月由供應室進行一次微生物監(jiān)測，醫(yī)院感染管理科定期抽查。

三、完善醫(yī)院感染管理制度，規(guī)范管理。

1．消毒產(chǎn)品的管理：消毒產(chǎn)品包括消毒劑、消毒器械、衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品，醫(yī)院感染管理科參與消毒產(chǎn)品的購入、使用和用后處理的監(jiān)督指導，具體包括產(chǎn)品購入的質(zhì)量控制，使用中的監(jiān)測和一次性醫(yī)療用品用后處理的檢查、監(jiān)督和指導。2．抗菌藥物合理應用的管理：協(xié)助藥劑科、質(zhì)控科的對臨床抗菌藥物合理應用指導進行督導，定期檢查臨床科室抗菌藥物應用的情況，反饋檢查結果，并根據(jù)病原體對抗菌藥物的耐藥情況規(guī)劃全院抗菌藥物應用，制定限用和輪換制度；臨床科室應根據(jù)國家和廣西壯族自治區(qū)有關抗菌藥物合理應用的指導原則和規(guī)范要求，結合本科室的具體情況制定本科室的抗菌藥物合理應用細則，接受醫(yī)院抗菌藥物合理應用指導小組的監(jiān)督、檢查和指導。3．醫(yī)院醫(yī)療垃圾的管理：根據(jù)衛(wèi)生部和國家環(huán)?？偩职l(fā)布的《醫(yī)療廢物處理條例》、《醫(yī)療機構醫(yī)療廢物管理辦法》、《醫(yī)療廢物管理行政處罰辦法》、《醫(yī)療廢物分類目錄》、《醫(yī)療廢物專用包裝物、容器標準和警示標識規(guī)定》等制定醫(yī)院醫(yī)療廢棄物的管理規(guī)定，臨床醫(yī)技科室應遵照醫(yī)院有關醫(yī)療廢物處理的規(guī)定在垃圾產(chǎn)生的開始進行分類收集、運送，醫(yī)院感染管理科定期檢查和監(jiān)督垃圾的分類收集運送情況。

4.污水的處理：污水的消毒、凈化工作由污水站具體實施，醫(yī)院感染管理科定期檢查其工作記錄、排放水的抽檢結果。

1、醫(yī)務人員必須遵守消毒滅菌原則，進入人體組織或無菌器官的醫(yī)療用品必須滅菌；接觸皮膚粘膜的器具和用品必須消毒。

用過的醫(yī)療器材和物品，應先去污染，徹底清洗干凈，再消毒或滅菌。所有醫(yī)療器械在檢修前應先經(jīng)消毒或滅菌處理。

2、根據(jù)物品性能選用物理功化學方法進行消毒滅菌。耐濕物品滅菌首選滅菌法；手術器具及物品、各種穿刺針、注射器等到首選壓力蒸汽滅菌；油、粉、膏等首選干熱滅菌。不耐熱物品，如各種導管[精密儀器、人工移置物等可選用化學滅菌法，如環(huán)氧乙烷滅菌等，內(nèi)窺鏡可選用環(huán)氧乙烷滅菌或2%戊二醛浸泡滅菌。消毒首選物理方法，不能用物理方法消毒可選化學方法。

3、化學滅菌或消毒，可根據(jù)不同情況分別選擇滅菌、高效、中效、低效消毒劑。使用化學消毒劑必須了解消毒劑性能、作用、使用方法，影響滅菌和消毒效果的因素等，配制時注意有效濃度，并按要求定期監(jiān)測。更換滅菌劑時，必須對用于浸泡滅菌物品的容器進行滅菌處理。

4、連續(xù)使用的氧氣濕化瓶、霧化器、早產(chǎn)兒暖箱的濕化器等器材，必須每日更換用水，每周消毒，用畢終末消毒，干燥保存，濕化液用滅菌水。呼吸機管道應遵照國家或國際“呼吸機相關肺炎的預防指南”定期更換、消毒。

5、內(nèi)鏡的清洗消毒應按照衛(wèi)生部《內(nèi)鏡清洗消毒技術操作規(guī)范》的要求進行。

6、地面的清潔和消毒應達到以下要求：

（1）地面應濕式清掃，保持清潔；當有血跡、糞便、體液等污染時，應立刻以含氯消毒劑擦洗。

（2）清洗工具使用后應先消毒、洗凈、再涼干。（３）接觸血液、體液和被污染的物品后。

8、醫(yī)院應該在實施標準預防的基礎上，根據(jù)其不同的傳播途徑，對感染性疾病采取相應隔離措施。

五、加強手衛(wèi)生宣傳、教育，提高醫(yī)務人員手衛(wèi)生的自律性和依從性：根據(jù)國家衛(wèi)生部的《手衛(wèi)生指南》，制作各類宣傳圖片，加強各級醫(yī)務人員手衛(wèi)生意識宣傳、教育。努力促進手衛(wèi)生設施的逐步改善，促進和提高醫(yī)務人員手衛(wèi)生的自律性與依從性，是預防和減少醫(yī)院感染的一個重要環(huán)節(jié)。醫(yī)務人員手衛(wèi)生方面的工作，將是第三周期“醫(yī)院管理年活動”檢查的重點項目。為了預防和減少醫(yī)院感染、更好地迎接“醫(yī)院管理年活動”的檢查，醫(yī)院應該引起足夠的重視，為醫(yī)務工作者提供必要的基礎條件。臨床重點科室應安裝干手設施和非手觸式水龍頭設施，購入一些手消毒劑，解決醫(yī)護人員在進行連續(xù)性診療的間隙手衛(wèi)生工作欠缺的問題，方便醫(yī)護人員進行連續(xù)診療時使用。

1、洗手指征：

（1）接觸病人前后，特別是在接觸有破損的皮膚、粘液和侵入性診療操作前后。（2）進行無菌操作前后，進入和隔開隔離病房、icu、母嬰室、新生兒病房、燒傷病房、血透室、感染性疾病病房等重點部門時，戴口罩和穿脫隔離衣前后。（3）接觸血液、體液和被污染的物品后。（4）脫手套后。

2、手消毒指征：

（1）進入和離開隔離病房、穿脫隔離衣前后。（2）接觸血液、體液和被污染的物品后。（3）接觸特殊感染病原體后。（4）脫手套后。

六、職業(yè)暴露的預防。

根據(jù)國家有關醫(yī)務人員職業(yè)暴露防護的規(guī)定如《醫(yī)務人員艾滋病病毒職業(yè)暴露防護工作指導原則》要求，重新或調(diào)整“職業(yè)暴露事故處理小組”制定相應有效的規(guī)章制度，制定醫(yī)院診療技術操作規(guī)程，正確處理一次性用品，加強職業(yè)暴露的防護工作的技術指導。醫(yī)務人員發(fā)生職業(yè)暴露，應按照“醫(yī)務人員發(fā)生血液或體液暴露處理流程表”進行暴露處處理、報登記，接受職業(yè)暴露事故處理小組的咨詢指導。切實保障臨床一線醫(yī)務人員的工作、健康安全。

1.醫(yī)院感染管理科負責醫(yī)院感染預防和控制知識的培訓，內(nèi)容包括管理知識和專業(yè)知識。管理知識包括：職業(yè)道德規(guī)范、醫(yī)院感染管理相關的法律、法規(guī)、規(guī)章制度等，各類人員必須掌握。專業(yè)知識：根據(jù)專業(yè)、職業(yè)特點決定，主要有：無菌技術操作規(guī)程、醫(yī)院感染診斷標準、抗感染藥物合理應用、消毒藥械正確使用和標準預防，控制醫(yī)院感染的基礎衛(wèi)生學等知識。

2.培訓的安排：新上崗人員、進修生、實習生上崗前必須接受培訓，時間不少于3學時；在職醫(yī)務人員每年應接受醫(yī)院感染知識的培訓，時間不少于4學時。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十一

一、完善各級管理組織職能，強化組織管理。

2、強化培訓，加強科主任的責任心、重視度。

3、明確職責，加強質(zhì)量控制醫(yī)師、護士的責任感。

4、繼續(xù)強化各級各類人員在醫(yī)院感染管理工作中的責任。

二、強化法制觀念，提高依法執(zhí)業(yè)的認識度，加強制度落實過程中的執(zhí)行力。

1、強化各個職能管理部門對自身在醫(yī)院感染管理工作中的所承擔責任的認識度。

2、完善、細化各項醫(yī)院感染控制措施，使其具有可操作性。

3、加強后勤保障部門的管理力度，使醫(yī)院感染的控制措施在落實的過程中可以得到有力的物質(zhì)保障。

三、加強醫(yī)院感染管理知識的培訓力度，使相關制度在落實時具有明確、有效的指導作用。

1、每制定可操作的院感知識培訓計劃，申請一定的資金，按照計劃認真落實，使院感知識的培訓有計劃、有組織、有目標、有保障地進行。

2、制定切實可行的培訓制度，保障醫(yī)院感染的控制制度能有效地落實到位。

四、加強醫(yī)院感染監(jiān)測工作。

1、醫(yī)院感染發(fā)病率的監(jiān)測逐步由被動、回顧性監(jiān)測，發(fā)展為主動、前瞻性監(jiān)測。及時發(fā)現(xiàn)并處理醫(yī)院感染的散發(fā)，杜絕醫(yī)院感染的暴發(fā)流行。

2、根據(jù)全面基礎調(diào)查的結果，根據(jù)我院實際情況有計劃、有目的地開展目標監(jiān)測。

3、加強科室管理小組的工作力度。強化其對醫(yī)務人員的管理力度，要求科質(zhì)控小組成員對臨床住院病人進行動態(tài)觀察，提高診斷率，做到早發(fā)現(xiàn)，早控制，杜絕暴發(fā)及流行，同時可有效控制漏報率。

4、加強醫(yī)務部門對終末及運行病歷的管理工作，降低醫(yī)院感染漏報率，提高診斷率。

5、加強檢驗部門對微生物實驗室、中心實驗室的建設，有效實施對致病菌的監(jiān)控，為合理使用抗生素提供有力的依據(jù)。

6、藥劑部門要加強對臨床藥學的管理，開展血藥濃度監(jiān)測，認真做好抗生素的管理工作。

7、我院將繼續(xù)加強環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測，確保投入臨床使用的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量真實可靠。

8、繼續(xù)加強消毒藥械的監(jiān)測工作，確保投入臨床的診療用品質(zhì)量有保障。

五、根據(jù)監(jiān)測資料的評價結果，針對易感人群、感染途徑、感染源等幾個關鍵環(huán)節(jié)及時調(diào)整醫(yī)院感染的控制措施，通過強有力的質(zhì)控組織，保障控制措施落實到位，做到主動有效地控制感染的暴發(fā)及流行。

1、加強醫(yī)院各級各類人員的管理。包括：嚴格的實施病人安置原則；嚴格正確的工作人員的防護；提高護理質(zhì)量，有效控制陪探視人員。

2、加強醫(yī)院室內(nèi)環(huán)境的管理。通過興建新住院樓、門診樓，使醫(yī)患分流，門診部、住院部分流，潔物、污物分流。地面、物表的清潔做到制度化，通過護理管理有效實施對該項工作的落實。

3、按照國家規(guī)范實行物品供應由中心供應室提供，并做到所有無菌物品下收下送。逐步將全院臨床的醫(yī)療器械、治療用物，收歸中心供應室管理，確保醫(yī)療質(zhì)量，控制醫(yī)院感染的暴發(fā)流行，同時控制惡性醫(yī)院感染的發(fā)生。醫(yī)院內(nèi)設置高溫、低溫兩套滅菌設備，使所有重復使用的診療用品嚴格執(zhí)行一人一用一滅菌一更換。并且使進入人體無菌組織的器械達到滅菌水平，接觸無破損的皮膚黏膜組織的診療用品達到高水平消毒，生活用物（包括：床單元用物、餐具、潔具等）達到清潔或中水平消毒。

六、建立、完善質(zhì)量控制的質(zhì)量管理體系，并啟動該組織的職能。

1、依據(jù)國家法律、法規(guī)及時修訂符合我院實際、并具有可操作性的質(zhì)量控制標準。

2、質(zhì)量控制組織與質(zhì)量標準實施的組織分離，查的人不做，做的人不查，保障質(zhì)量標準實施到位。

3、加強質(zhì)量控制檢查人員的素質(zhì)及責任心，使責、權、利三位一體，質(zhì)量考核結果與當月獎金掛鉤，同時不斷提高醫(yī)院感染管理工作在全部質(zhì)量考核工作中的權重，用經(jīng)濟手段達到短時期內(nèi)提高質(zhì)量的目的。通過各種形式的培訓等手段，逐步強化科室正確運用日查、周記、月考核的模式，使考核的各個環(huán)節(jié)都真實可靠，以期通過質(zhì)量控制的手段，使我院的醫(yī)院感染管理逐步步入制度化管理的可持續(xù)發(fā)展的軌道。緊跟國家步伐，達到二等甲等醫(yī)院的標準。

七、繼續(xù)加強醫(yī)療廢物廢水的管理。嚴格執(zhí)行國家的標準，杜絕醫(yī)院生物污染的污物流入社會，造成不必要的社會環(huán)境的污染。

八、加強一次性無菌物品及消殺藥械的管理工作。一次性無菌物品從進貨、存儲、發(fā)放、回收等均嚴格執(zhí)行國家相關的法律及法規(guī)。消殺藥械的購入應獲得醫(yī)院感染管理委員會的論證和審核，達到可行性、節(jié)能、節(jié)資、環(huán)保等多環(huán)節(jié)的保障。使用部門嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，并建立檔案定期監(jiān)測、檢修、保養(yǎng)，以保障其消殺效果。

九、開展科研工作。根據(jù)醫(yī)院臨床病歷的特點逐步開展控制醫(yī)院感染的科研項目。指導臨床醫(yī)務人員，每年發(fā)表至少1-2篇專業(yè)論文。不斷提高醫(yī)務人員醫(yī)院感染控制的意識、認識和知識。

2013年2月。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十二

摘要：介紹了質(zhì)量管理理論中“pdca”循環(huán)控制方法的實施過程以及特點，重點闡述了如何利用“pdca”循環(huán)控制方法分階段的應用于班級建設，既有理論研究，又有經(jīng)驗對策，創(chuàng)新了高校班級建設方法，同時為高校質(zhì)量管理理論的研究起到了借鑒作用.

關鍵詞：“pdca”；循環(huán)控制；班級建設。

質(zhì)量專家朱蘭博士預言：“21世紀是質(zhì)量的世紀”[1]。企業(yè)生存的根本在于生產(chǎn)滿足人們需要的高質(zhì)量產(chǎn)品，高校育人的目的在于培養(yǎng)滿足社會需要的高品質(zhì)人才，兩個不同領域需要重視的都是自己“產(chǎn)品”的高質(zhì)量。班級作為學生學習、生活和活動的基本單位，也是高校教育、教學和管理的基本單位，班級建設已成為高校教育管理的重要內(nèi)容，對于高校實現(xiàn)育人目標發(fā)揮著重要的保障作用。著眼于高校班級建設的進一步發(fā)展，本文將“pdca”循環(huán)控制方法應用于班級建設，借以探索提升高校教育管理質(zhì)量的新方法。

一、“pdca”循環(huán)控制方法簡介。

戴明博士從質(zhì)量管理中提煉的“pdca”這一科學的工作程序，已不再僅屬于全面質(zhì)量管理，而普適于一切工作領域[1]?！皃dca”循環(huán)控制方法核心就是通過嚴密的過程控制借以實現(xiàn)預定的目標，過程分為四個階段，即計劃階段（p）、執(zhí)行階段（d）、檢查階段（c）、處理階段（a），具體如下圖所示：

由此可見，“pdca”循環(huán)控制方法形成了一個閉環(huán)，充分體現(xiàn)出“pdca”循環(huán)控制方法的科學性，其一在于閉環(huán)內(nèi)各項措施的緊密銜接，將其實施于班級建設的各個環(huán)節(jié)，可以促進班級建設發(fā)展，提高學校教育管理質(zhì)量；其二在于這個閉環(huán)是動態(tài)循環(huán)的，根據(jù)班級建設階段性的任務形成動態(tài)良性大循環(huán)，可以實現(xiàn)班級建設的目標，不斷促進學生的成長成才！

二、“pdca”循環(huán)控制方法在班級建設中的應用。

（一）班級建設的計劃階段。

目前，高校班級建設普遍存在著班級管理完全依靠輔導員和班長團支書的“人治”管理，同學們的參與度不高，致使同學們的班級責任感、凝聚力不強；班級文化理念不明確，致使同學們的班級榮譽感、歸屬感欠缺，這些問題都成為班級建設良性發(fā)展的障礙，制約了班級建設在學生成長過程中教育作用的發(fā)揮，不利于高校育人目標的實現(xiàn)。針對這種現(xiàn)狀，應用“pdca”循環(huán)控制方法，我們首先要制定班級建設的一系列制度，作為班級建設開展的前提。1.班干部制度，包括班干部選舉制度、班干部考核制度、班干部分工負責制度以及班干部任期流動制度。

2.班主任工作職責。

3.班會制度，包括班干部例會制度、班級例會制度。

4.班級考核制度，包括課堂考勤制度、宿舍文明衛(wèi)生評比、班級建設各項目標設定等。

5.班級文化建設，針對班級特色和同學個性，形成明確的班級建設口號和班級建設目標，并建立一系列完善的班級文化體系，諸如班服、班歌、班級相冊、班級日記等，保證班級核心文化的形成和作用的發(fā)揮。

（二）班級建設的實施階段。

實施階段是“pdca”循環(huán)控制方法得以發(fā)揮作用的根本保證，班級建設的實施應當以上一階段制定的班級建設的相關制度為依據(jù)，結合班級建設的各項內(nèi)容具體開展。班級作為一個學生教育的組織，班級建設的內(nèi)容根據(jù)班級發(fā)揮作用的.各個方面可以大致劃分為班級管理、班級學風、班級班風和班級文化四個部分[2]，同時在每一個環(huán)節(jié)的建設過程中都可以注重“pdca”循環(huán)控制方法的應用。

1.班級管理的組織結構要形成輔導員和班主任雙重指導、班干部具體負責、班級同學全員參與的格局，班級相關事務一定要按照班級制度執(zhí)行。班長負責定期召開班會（每學期不少于三次），班級干部根據(jù)上一階段班級各項事務的落實情況作出總結，同學們根據(jù)班級現(xiàn)狀展開討論，最終形成統(tǒng)一意見，保證下一階段班級建設各項工作的順利開展；輔導員和班主任要定期參加班干部例會和班級例會（每學期不少于一次），針對班級主要問題給予指導。

2.班級學風建設，班級學風受到班級內(nèi)外各種因素的影響，在建設過程中首先要保證落實各項班級學風建設制度，幫助學生良好學習習慣養(yǎng)成。班干部定期做出課堂考勤的匯總，向輔導員和班主任進行匯報，同時利用班會的召開，公布考勤結果，同學們依據(jù)班級學風建設公約進行自我評價，通過老師針對性的表揚和批評以及同學們的自我監(jiān)督，促進班級學風建設的開展。

3.班級班風建設，班風建設確保了班級形成一個團結、和諧的集體。班級定期召開主題班會和班級活動，促進同學們相互交流；班干部積極組織同學們參加校、院級活動，增強班級凝聚力和榮譽感；班級落實學習互幫小組制度，帶動大家共同提高。

4.班級文化建設，班級的核心文化是班級建設持續(xù)發(fā)展的驅(qū)動器，是凝聚全班同學共同發(fā)展的致勝法寶。班級各項活動中要重點宣傳班級建設口號，例如，班級召開班會時大家可以一起唱響班歌；將班級取得的成績和同學們一起成長的經(jīng)歷收入班級日記，并定期通過班會展示，增強同學們的集體榮譽感和凝聚力。

（三）班級建設的檢驗階段。

檢驗階段是“pdca”循環(huán)控制方法發(fā)揮作用的促進環(huán)節(jié)，同時也是“pdca”循環(huán)控制方法能夠進行良性循環(huán)的保證，班級建設各項舉措經(jīng)過上一階段的實施過程，結果如何在這一階段得到很好的檢驗，可以結合學校、學院的年度考核和班級定期進行總結的方式開展工作，這一階段工作務必要認真細致的嚴格執(zhí)行，才能準確找準存在的問題并加以分析，為下階段整改作好準備。

班級檢驗的實施需要注意三個方面：（1）各項指標檢驗要認真落實并留存?zhèn)浞荩纬砂嗉墮z驗的長效性；（2）班級建設成果既有定性分析又有定量考核，定量指標務必用準確數(shù)據(jù)體現(xiàn)出來；（3）目標完成情況指的是設定好的班級階段性目標，和班級建設成果形成對比，實現(xiàn)檢驗的效果。通過“pdca”循環(huán)控制方法嚴格的檢驗環(huán)節(jié)有效的反映了班級建設的各項結果，對班級建設的實施作出科學的評價，同時也為“pdca”循環(huán)控制方法下一階段的開展提供了保證。

（四）班級建設的改進階段。

改進階段是“pdca”循環(huán)控制方法促進質(zhì)量不斷提高的關鍵環(huán)節(jié)。班級建設經(jīng)歷了上述的三個階段后，既促進了班級建設質(zhì)量的提升，又能檢查出班級仍然存在的不足之處。這個階段分為三步走，首先，針對班級建設檢查結果，找出優(yōu)勢和不足；其次，分析班級建設好的成果和不足之處，找出主要原因；最后，制定班級建設的改進措施，開始“pdca”循環(huán)控制方法在班級建設上的一個新循環(huán)。

三、班級建設中應用“pdca”循環(huán)控制方法需要注意的幾個問題。

1.“pdca”循環(huán)控制方法各階段不是孤立的環(huán)節(jié)，只有緊密銜接形成閉環(huán)才能發(fā)揮作用，班級建設中一定要認真執(zhí)行各個階段并保持連貫性。

2.班級建設的主體是學生，他不同于工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品被動的接受加工，在班級建設中要充分發(fā)揮學生的主體能動性來促進“pdca”循環(huán)控制方法各個環(huán)節(jié)的有效開展。

3.班級建設的階段性目標明確，但其最終目標是形成學生自我管理、自我服務、自我教育的班集體，所以在應用“pdca”循環(huán)控制方法進行班級建設中要注重學生自我管理、自我服務和自我教育的引導。

總之，“pdca”循環(huán)控制方法是質(zhì)量管理理論中最基本也是最科學的方法之一，將其運用于班級建設，有利于提高班級管理的實效性，有利于創(chuàng)建優(yōu)良的學風、班風，促進大學生思想政治素養(yǎng)的培養(yǎng)和身心健康發(fā)展，同時，這一方法的探索為高校提高教育管理質(zhì)量提供寶貴的經(jīng)驗，從而促進高校實現(xiàn)為社會培養(yǎng)高素質(zhì)人才的目標。

參考文獻：

[1]諶東d.質(zhì)量管理概論：第2版[m].北京：經(jīng)濟管理出版社，.

[2]李偉勝.試析新世紀班級建設的目標[j].華東師范大學學報：教育科學版，，（9）.

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十三

醫(yī)療質(zhì)量是醫(yī)院發(fā)展之本，優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療質(zhì)量必然產(chǎn)生良好的社會效益和經(jīng)濟效益。為保證我院在醫(yī)療市場競爭中保持優(yōu)勢、不斷發(fā)展，特此制定全程醫(yī)療質(zhì)量控制方案，以求正確有效地實施標準化醫(yī)療質(zhì)量管理。

一、指導思想。

（一）、實行全面質(zhì)量管理和全程質(zhì)量控制。建立從患者就醫(yī)到離院，包括門診醫(yī)療、病房醫(yī)療和部分院外醫(yī)療活動的全程質(zhì)量控制流程和全程質(zhì)量管理體系。明確管控內(nèi)容并將其納入醫(yī)療管理部門的日常工作，實施動態(tài)監(jiān)控并與科室目標責任制結合，保證質(zhì)控措施的落實。

（二）、以規(guī)章制度和醫(yī)療常規(guī)為依據(jù)，并不斷修訂完善。

（三）、強化各種醫(yī)療技術把關制度，如三級醫(yī)師負責制度、會診制度和病例討論制度等，將醫(yī)務人員個人醫(yī)療行為最大限地引導到正確的診療方案中。

（四）、質(zhì)量控制部門有計劃、有針對性地進行干預，對多因素影響或多項診療活動協(xié)同作用的質(zhì)量問題，進行專門調(diào)研，并制定全面的干預措施。

二、管理體系。

全程醫(yī)療質(zhì)量控制系統(tǒng)的人員組成可分為醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會、科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組和各級醫(yī)務人員自我管理三級管理體系。

醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會由院領導和專家教授組成，院長任主任，院長是醫(yī)療質(zhì)量管理工作的第一責任者。醫(yī)療質(zhì)量控制辦公室作為常設的辦事機構。其職責分述如下：

1、醫(yī)療質(zhì)量管理委員會職責。

（1）、教育各級醫(yī)務人員樹立全心全意為患者服務的思想，改進醫(yī)療作風，改善服務態(tài)度，增強質(zhì)量意識。保證醫(yī)療安全，嚴防差錯事故。

（2）審校醫(yī)院內(nèi)醫(yī)療、護理方面的規(guī)章制度，并制定各項質(zhì)量評審要求和獎懲制度。（3）、掌握各科室診斷、治療、護理等醫(yī)療質(zhì)量情況．及時制定措施，不斷提高醫(yī)療護理質(zhì)量。

（4）、對重大醫(yī)療、護理質(zhì)量問題進行鑒定，對醫(yī)療護理質(zhì)量中存在的問題，提出整改要求。

（5）、定期向全院通報重大醫(yī)療、護理質(zhì)量情況和處理決定。

（6）、對院內(nèi)有關醫(yī)療管理的體制變動，質(zhì)量標準的修定進行討論，提出建議，提交院長辦公會審議。

（1）、醫(yī)療質(zhì)量控制辦公室接受主管院長和醫(yī)療質(zhì)量管理委員會的領導，對醫(yī)院全程醫(yī)療質(zhì)量進行監(jiān)控。

（2）、定期組織會議收集科室主任和質(zhì)控小組反映的醫(yī)療質(zhì)量問題，協(xié)調(diào)各科室質(zhì)量控制過程中存在的問題和矛盾。

（3）、抽查各科室住院環(huán)節(jié)質(zhì)量，提出干預措施并向主管院長或醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會匯報。

（4）收集門診和病案質(zhì)控組反饋的各科室終未醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計結果，分析、確認后，通報相應科室人員并提出整改意見。

（5）、每季度向醫(yī)院提出全程醫(yī)療質(zhì)量量化考核結果，以便與績效工資掛鉤。

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（6）、定期編輯醫(yī)療質(zhì)量簡報和不良醫(yī)療文件公示欄。

科室是醫(yī)療質(zhì)量管理體系的重要組成部分，科主任是科室醫(yī)療質(zhì)量的第一責任者?？剖屹|(zhì)控小組職責如下：

（1）、各科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組由科主任或副主任、護士長和其他相關人員3-5人組成。（2）、結合本專業(yè)特點及發(fā)展趨勢，制定及修訂本科室疾病診療常規(guī)、藥物使用規(guī)范并組織實施，責任落實到個人，與績效工資掛鉤。

（3）、定期組織各級人員學習醫(yī)療、護理常規(guī)，強化質(zhì)量意識。

（4）參加醫(yī)療質(zhì)控辦公室的會議，反映問題。收集與本科室有關的問題，提出整改措施。

（三）、醫(yī)務人員自我管理。

（1）嚴格執(zhí)行首診醫(yī)師負責制。

（2）詢問病史詳細、物理檢查認真，要有初步診斷。（3）門診病歷書寫完整、規(guī)范、準確。（4）合理檢查，申請單書寫規(guī)范。（5）具體用藥在病歷中記載。

（6）藥物用法、用量、療程和配伍合理。（7）處方書寫合格。

（8）第二次就診診斷未明確者，接診醫(yī)師應：a.建議專科就診；b.請上級醫(yī)師診視；c.收住院。

（9）第三次就診診斷仍未明確者，接診醫(yī)師應：a.收住院；b.患者拒絕住院需履行簽字手續(xù)。（10）按?？剖罩尾∪恕?/p>

（11）按病情需要，注明特殊入院方式：車送或陪護。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十四

一、病歷書寫總體質(zhì)控目標。

嚴格執(zhí)行病歷質(zhì)控標準，應歸檔病歷的甲級率達90%以上，乙級率控制在10%以內(nèi)，丙級病歷控制在零，對9種單項否決為丙級的病歷控制為零。

（一）目前病歷質(zhì)控工作中存在的主要問題：

1、重視形式，忽視內(nèi)涵，從而造成核心制度落實流于形式。

2、醫(yī)院管理不嚴，未嚴格執(zhí)行相關規(guī)章制度。

3、科室質(zhì)控小組未認真負責，質(zhì)控力度不夠。

4、醫(yī)務人員知識缺乏，主要缺乏中醫(yī)知識。

5、病歷質(zhì)量監(jiān)控流程不規(guī)范。

（二）上病歷書寫中存在的主要問題。

1、主要診斷錯誤，與病情不符。

2、入院記錄：書寫醫(yī)師資質(zhì)不夠。

3、長期醫(yī)囑帶教漏簽字。

4、病程記錄超時限。

5、上級醫(yī)師查房記錄過簡，內(nèi)容千篇一律，無療效分析、無具體治療措施，對治療無指導意義。

6、個別醫(yī)生的病歷字跡潦草，頁面不整潔。

7、中醫(yī)辯證分型千篇一律。

8、中醫(yī)病歷鑒別診斷欠妥，辯證過于簡單，內(nèi)容不夠全面。

（三）對以上問題進行原因分析。

1、醫(yī)師缺乏認識，主要缺乏中醫(yī)方面的知識。

2、部分醫(yī)生工作責任心不強，馬虎大意。

3、院領導重視程度不高，科室領導把關不嚴。

4、質(zhì)控人員未認真負責，質(zhì)控力度不夠。

1、加強業(yè)務學習，醫(yī)務科應加大培訓力度，改進培訓方式。

2、院領導及科室領導要提高認識程度，嚴格管理，制定配套的獎懲措施。

3、加大培訓力度，制訂相應可行的培訓計劃，改進培訓方式。

3、完善院科三級病歷質(zhì)控管理體系。

4、檢查標準化：病歷表格形式統(tǒng)一規(guī)范，減少系統(tǒng)誤差，培訓檢查人員，使檢查標準統(tǒng)一，檢查結果量化，具有可比性。

5、檢查制度化：考核方式方法形成規(guī)范的制度，包括結果反饋、獎懲措施、持續(xù)改進措施等。

6、將病歷書寫質(zhì)量作為評價科室、個人醫(yī)療工作質(zhì)量的指標，制定有力可行的獎懲機制。

2015年12月16日。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十五

1、思想政治表現(xiàn)、品德素質(zhì)修養(yǎng)及職業(yè)道德。能夠認真貫徹黨的基本路線方針政策，通過報紙、雜志、書籍積極學習政治理論；遵紀守法，認真學習法律知識；愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心醫(yī)|學教育網(wǎng)，積極主動認真的學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責。在醫(yī)療實踐過程中，嚴格遵守醫(yī)德規(guī)范，不出虛假證明，不開大處方、不開人情方。

2、專業(yè)知識、工作能力和具體工作。

我今年主要在住院和門診兒科工作，由于本院的特點，兒科的工作比較瑣碎，除了做好日常的臨床工作外，還有兒檢、幼師體檢、以及兒童的防禹工作等等，有些工作我以前沒做過，做起來有一定的困難，如新生兒工作，我以前就沒做過，但為了搞好工作，服從領導安排，我不怕麻煩，向內(nèi)行請教、向同事學習、自己摸索實踐，在很短的時間內(nèi)便比較熟悉了新生兒科的工作，明確了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個清晰的工作思路，能夠順利的開展工作并熟練圓滿地完成本職工作。

在這一年，我本著“把工作做的更好”這樣一個目標，開拓創(chuàng)新意識，積極圓滿的完成了以下本職工作：（1）協(xié)助科主任及護士長做好病房的管理工作及醫(yī)療文書的整理工作。（2）認真接待每一們病人，把每一位病人都當成自己的第一個病人，曾經(jīng)有一個15歲的女病人由于腹脹且腹部觸之較硬，醫(yī)|學教育網(wǎng)曾到條件較好的醫(yī)院（三甲醫(yī)院）做過檢查，錢也花了不少，就是沒診斷明白是什么病，病人及家屬都很著急，在我們這通過仔細的詢問病史及過細的體檢，病人原來就是常見腸結核，診斷清楚了病人及家屬都很滿意。（3）認真做好醫(yī)療文書的書寫工作，醫(yī)療文書的書寫需要認真負責，態(tài)度端正、頭腦清晰。我認真學習《xx省醫(yī)療文書書寫規(guī)范》，認真書寫每一張?zhí)幏?、每一份病案、按時按質(zhì)完成每一次病程記錄。我會在新的一年再接再厲把工作做的更好。（4）今年還和婦產(chǎn)科一起開展了無痛人流技術，填補了本院過去的一項空白，這項技術的開展與院領導的正確領導及大力支持是分不開的。這項技術過去我也沒接觸過，要從零開始學，于是我就抽時間查資料，向外單位學習，很快掌握了這項技術，為本院帶來了一定的經(jīng)濟效益及社會效益。

我院住院兒科可以說是一個剛起步的科室，為了這個科室的工作能順利進行，本人能和科室的同事團結協(xié)作，共度難關，并能和它科室協(xié)作，除了做好本職工作，積極配合其他同事做好工作。不管是上班還是休息，只要有事，保證了隨叫隨到?jīng)]有因是休息而耽誤工作。

3、工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)方面?！搬t(yī)者父母心”，本人以千方百計解除病人的疾苦為己任。我希望所有的患者都能盡快的康復，于是每次當我進入病房時，我都利用有限的時間不遺余力的鼓勵他們，耐心的幫他們了解疾病、建立戰(zhàn)勝疾病的信心，默默地祈禱他們早日康復。熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的對待每一項工作，工作投入，熱心為大家服務，認真遵守勞動紀律，保證按時出勤，出勤率高，全年沒有請假現(xiàn)象，有效利用工作時間，堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作能按時完成。

4、工作質(zhì)量成績、效益和貢獻。在開展工作之前做好個人工作計劃，有主次的先后及時的完成各項工作，達到預期的效果，保質(zhì)保量的完成工作，工作效率高，同時在工作中學習了很多東西，也鍛煉了自己，經(jīng)過不懈的努力，使工作水平有了長足的進步，開創(chuàng)了工作的新局面，為長陽人民的健康事業(yè)做出了應有的貢獻。

總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如創(chuàng)造性不很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。在新的一年里，我將認真學習各項政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為保健院的發(fā)展做出更大的貢獻。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十六

進一步加強對建設健康單位的組織領導，落實工作職責，使愛國衛(wèi)生運動開展有組織、有計劃。把建設健康優(yōu)美醫(yī)院與創(chuàng)建文明行業(yè)有機的結合起來，加強組織協(xié)調(diào)，在注重實效上下功夫，結合自身實際，特制定近期目標：

（一）近期目標（20__年4月15日—20__年5月15日）院容院貌整潔，環(huán)境衛(wèi)生清潔，無衛(wèi)生死角。

（二）長期目標：通過堅持不懈的努力，以開展創(chuàng)建衛(wèi)生單位和鞏固創(chuàng)建成果活動為載體，不斷提高衛(wèi)生管理工作水平，為患者提供一個良好候診環(huán)境。

二、工作內(nèi)容。

醫(yī)院作為公共場所，人員流動性大，要認真做好室內(nèi)外環(huán)境整潔、清理、消毒、通風等各項環(huán)境衛(wèi)生措施的落實，確保公共場所衛(wèi)生干凈整潔。

三、加大宣傳力度，形成人人參與良好氛圍。

首先進一步健全宣傳教育陣地建設，擴大教育面；二是及時把黨和政府對愛國衛(wèi)生運動工作要求及文件精神傳達到職工，做到人人皆知；三是進行動員教育，形成人人參與的良好氛圍，動員廣大干部職工積極參與，利用黑板報、電子顯示器大力宣傳活動；四是繼續(xù)利用媒體這一窗口對廣大群眾進行健康知識的普及教育，豐富衛(wèi)生服務的內(nèi)容。

四、嚴格執(zhí)行各項制度，切實加強內(nèi)部管理。

進一步完善或修訂內(nèi)部管理考核辦法和有關的規(guī)章制度，逐步實行科學管理、規(guī)范管理。繼續(xù)安排專人具體負責站點愛衛(wèi)會的日常工作和健康單位建設工作，安排職工值日負站內(nèi)和家屬院的衛(wèi)生，公共設施定期進行檢查維護，積極配合社區(qū)街道工作安排，開展除“四害”工作。

五、工作要求。

（一）統(tǒng)一思想，提高認識。

開展愛國衛(wèi)生運動，是提高人民生活水平的有效途徑，是防止夏季傳染病的重要措施，各科室要對所在科室的職工及患者負責，把開展這項活動作為為人民服務的政治任務來抓，積極投入，加強領導，要堅持一把手負責制，根據(jù)活動內(nèi)安排好工作的開展。

（二）精心組織，合理安排。

開展環(huán)境衛(wèi)生整治活動，促進廣大干部職工形成良好的文明、衛(wèi)生習慣。保證活動不走過場，扎實有效。各班組必須認真準備，精心安排，按照上級文件精神，圍繞愛國衛(wèi)生運動和防止傳染病等重點，將工作進一步細化，按照要求、標準落實到位。

（三）監(jiān)督檢查，認真落實。

根據(jù)工作要求，各科室認真做好環(huán)境衛(wèi)生工作，院春季愛國衛(wèi)生運動領導小組每周一、三、五將督促各班組進行衛(wèi)生大掃除，每周一次大檢查。

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醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十七

第一條為規(guī)范學校內(nèi)部控制評價工作，完善學校治理體系，防范和管控經(jīng)濟風險，促進學校各項內(nèi)部控制不斷完善和發(fā)展，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和有關法律法規(guī)的要求，結合學校實際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱內(nèi)部控制評價是指在風險評估的基礎上，對學校內(nèi)部控制設計的完善性、運行的有效性所做出的評價活動。內(nèi)部控制評價的標準為法律法規(guī)、內(nèi)部控制相關政策制度及學校內(nèi)部控制規(guī)定等。

第三條內(nèi)部控制評價包括對單位層面和業(yè)務層面內(nèi)部控制的評價。學校層面主要指學校的整體控制環(huán)境，業(yè)務層面涵蓋了學校各職能部處、院系、直屬單位和附屬單位的內(nèi)部控制活動。

開展內(nèi)部控制評價，既可以對學校整體內(nèi)部控制進行評價，也可以對學校內(nèi)部控制的某個要素、某類業(yè)務或者某些業(yè)務環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制進行評價。

第二章評價工作機制及原則。

第四條學校組成內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組，“xxxx內(nèi)部控制領導小組”的統(tǒng)一領導下開展內(nèi)部控制評價工作。

第五條內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組主要負責對全校內(nèi)部控制建立與實施情況開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，并定期組織編制學校風險評估報告，對學校內(nèi)部控制的完善性、有效性做出評價。

第六條學校各單位，包括各職能部處、院系、直屬單位和附屬單位應結合日常經(jīng)濟活動開展情況，實施本部門的內(nèi)控體系建設、內(nèi)控自查和自我評價工作。

第七條學校內(nèi)部控制評價工作由審計處負責組織實施，也可委托具備資質(zhì)的社會中介機構實施。

委托中介機構實施時，為學校提供內(nèi)部控制建設服務的中介機構，不得同時為學校提供內(nèi)部控制評價服務。

第八條內(nèi)部控制評價工作應遵循下列原則：

(一)全面性原則。內(nèi)部控制評價應將學校所有經(jīng)濟活動涉及的內(nèi)部控制作為評價范圍。

(二)重要性原則。在風險評估的基礎上，內(nèi)部控制評價應將重要業(yè)務活動和高風險領域作為評價的重點。

(三)客觀性原則。評價工作應真實、準確反映學校內(nèi)部控制設計與運行的現(xiàn)狀。

(四)及時性原則。與學校管理活動相關的外部環(huán)境或?qū)W校管理要求發(fā)生變化時，應及時調(diào)整評價的重點、頻次和實施方式等。

第三章評價內(nèi)容。

第九條學校層面內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)部控制組織架構、運行機制、關鍵崗位與人員、會計及信息系統(tǒng)等方面。涉及學校控制環(huán)境、監(jiān)控活動等。

第十條各業(yè)務層面內(nèi)部控制的評價內(nèi)容主要包括學校預決算管理、資產(chǎn)管理、債務管理、收入管理、支出管理、合同管理、采購管理、工程項目管理、科研項目管理、財政專項項目管理、經(jīng)濟活動信息化管理等方面。

第十一條內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組對上一次內(nèi)部控制評價所提出的缺陷、風險、整改建議、整改措施的落實情況進行檢查。

第四章評價程序和方法。

第十二條內(nèi)部控制評價的工作程序包括：

(一)內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組作出實施年度內(nèi)部控制評價的決定;。

(二)組成內(nèi)控評價工作組;。

(三)制定內(nèi)控評價工作方案;。

(四)組織學校各單位進行內(nèi)部控制自我評價;。

(五)在各單位自我評價基礎上，實施現(xiàn)場測試等工作;。

(六)認定內(nèi)部控制的缺陷以及風險的類型、程度等;。

(七)匯總評價結果;。

(八)編制《內(nèi)部控制評價報告》;。

(九)內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組審定《內(nèi)部控制評價報告》。

第十三條內(nèi)部控制評價工作原則上每年進行一次，以每年的12月31日為年度內(nèi)部控制評價工作的基準日，并于次年的6個月內(nèi)完成評價工作。

第十四條內(nèi)部控制評價工作可以采用個別訪談、調(diào)查問卷、專題討論、實地查驗、統(tǒng)計抽樣、穿行測試和比較分析等方法進行。

第十五條在綜合運用各類評價方法的基礎上，應當充分收集被評價部門內(nèi)部控制設計與運行情況的證據(jù)，規(guī)范填制評價工作底稿，做到事實清楚、證據(jù)充分、定性準確。

第十六條按照缺陷的成因，內(nèi)部控制缺陷分為設計缺陷和運行缺陷。

內(nèi)部控制設計缺陷是指缺少為實現(xiàn)學校經(jīng)濟業(yè)務活動控制目標所必需的控制措施，或控制設計不當，即使正常運行也難以實現(xiàn)控制目標。

內(nèi)部控制運行缺陷是指控制設計適當，但沒有按設計意圖執(zhí)行，或者執(zhí)行人員缺乏專業(yè)勝任能力，導致無法有效實現(xiàn)控制目標的缺陷。

第十七條根據(jù)內(nèi)部控制缺陷可能導致的風險程度，按重大風險、重要風險與一般風險進行分類。

重大風險是指涉及學校整體管理的一個或多個控制風險的組合，可能導致某類經(jīng)濟活動嚴重偏離控制目標，影響學校事業(yè)發(fā)展。

重要風險是指涉及職能部處、院系等層面的一個或多個控制風險的組合，可能導致某類經(jīng)濟活動偏離控制目標，影響學校某項經(jīng)濟業(yè)務活動的正常有序運轉。

一般風險是指除重大風險、重要風險之外的其他風險。

第五章評價報告及其應用。

第十八條內(nèi)部控制評價工作完成后，應當出具《內(nèi)部控制評價報告》和《內(nèi)部控制風險評估報告》。

《內(nèi)部控制評價報告》應當包括評價工作總體情況，評價的依據(jù)、范圍、程序、方法，評價結論，擬整改措施和建議等內(nèi)容。

《內(nèi)部控制風險評估報告》應包括發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，內(nèi)部控制風險及其認定依據(jù)，風險的性質(zhì)與類型，重大、重要風險清單以及應對缺陷、風險的整改措施或整改建議等。

第十九條對學校所屬企業(yè)、教育基金會以及其他附屬單位的內(nèi)部控制評價，可在各單位內(nèi)部控制自我評價基礎上，實施內(nèi)部控制專項審計或結合領導人員經(jīng)濟責任審計工作進行。

第二十條通過學校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查、評價發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟活動設計缺陷、運行缺陷、各類型風險以及評價報告中提出的整改建議、整改措施等，學校各單位應認真整改，原則上于評價當年的12月31日之前完成相應的整改工作;有特殊情況的，應提供未完成的原因、延期整改完畢的時間點、進一步整改措施等說明。

第二十一條應合理利用《內(nèi)部控制評價報告》所得出的結論，促進學校內(nèi)部控制健全、完善。

學校應將《內(nèi)部控制評價報告》中的主要結論和風險評估報告的主要內(nèi)容按內(nèi)部信息公開機制進行公開，發(fā)揮信息公開對學校內(nèi)部控制建設的促進和監(jiān)督作用。

學校應將《內(nèi)部控制評價報告》中的部門評價結果與領導干部考核掛鉤，實行追責問責，促進各單位內(nèi)部控制健全完善和有效運行。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十八

方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密，并有很強可操作性的計劃。以下是為大家整理的關于,歡迎大家前來參考查閱！

為進一步做好我院內(nèi)部控制基礎性工作，根據(jù)《關于加強財政內(nèi)部控制工作的實施方案》精神，促進我院有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作，切實做好我院內(nèi)部控制基礎性評價工作，結合我院實際，特制訂以下實施方案。

一、

指導思想。

貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進機關內(nèi)部控制組織體系建設、機關內(nèi)部控制制度體系建設、機關內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設、機關內(nèi)部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質(zhì)量提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。

二、工作目標。

1、要結合我院實際研究制定科學、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。

2、形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。

三、工作要求。

1、提高思想認識，轉變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設工作。要充分認識加強機關內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強開展機關內(nèi)控工作的自覺性。要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。

2、加強組織領導，落實工作責任，順利推進內(nèi)部控制工作。負責人是內(nèi)部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。

3、加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進工作合力，共同推進內(nèi)控建設工作。根據(jù)工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領導下，加強組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關內(nèi)部控制工作取得實效。

四、工作內(nèi)容。

1、制定內(nèi)部控制基本制度。

結合我院實際情況做好相關設計明確重點領域、重點業(yè)務將主要業(yè)務、流程進行分類研究制定各項風險內(nèi)部控制辦法為推進內(nèi)控機制建設打好基礎。

2、制定專項風險內(nèi)部控制辦法。

要逐項分析風險來源、風險點提出有效的風險控制措施緊密結合工作實際做到風險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。

3、(三)制定內(nèi)部控制規(guī)程。

按照內(nèi)部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求各部門要認真梳理業(yè)務流程研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求與各專項風險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結合覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內(nèi)部控制體系。

五、方法步驟。

1、成立內(nèi)部控制領導小組，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制，明確內(nèi)部控制牽頭部門，制定、啟動相關的工作機制。

2、梳理業(yè)務流程，開展內(nèi)部控制風險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，建立健全我院各項內(nèi)部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。

3、開展內(nèi)部控制宣傳教育，針對國家相關政策，以及我院內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施，人員在實施過程中的責任進行專題培訓。

4、督導檢查和驗收總結根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對我院各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。

管理提升、風險防控和運行管理成效等方面總結經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告。針對存在情況，提出改進方向和采取的措施。

為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實。

施的指導意見》（財會〔2015〕24號）；財政部《關于開展2018年度。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2018〕11號）；

南充市財政局轉發(fā)《省財政廳關于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部。

成立由主要領導負總責，分管領導牽頭，各科室主要負責人組成。

組長：xxx。

衛(wèi)生院院長。

副組長：xxx。

衛(wèi)生院副院長。

成員：xxx。

衛(wèi)生院紀檢員。

xxx。

衛(wèi)生院公衛(wèi)科長。

xxx。

衛(wèi)生院醫(yī)務科長。

xxx。

衛(wèi)生院藥械科長。

xxx。

衛(wèi)生院健扶辦主任。

xxx。

衛(wèi)生院感控組長。

內(nèi)控辦公室設在副院長辦公室，由xxx負責日常事務。

（一）組長及副組長職責：研究審定完善我院內(nèi)控機制的基本制度和工作標準；做好我院內(nèi)控機制建設的工作計劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機制健全和完善的整體進程，并及時審定、調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機制健康運行等。

會科，負責內(nèi)部控制相關工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實施工作提。

供強有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單。

位內(nèi)部控制體系建設方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風。

險評估工作；組織協(xié)調(diào)相關科室或崗位落實內(nèi)部控制的整改計劃和措。

施；研究提出風險管理策略和跨科室的重大風險管理解決方案，并負。

責方案的組織實施和對風險的日常監(jiān)控等。

辦公室、醫(yī)務科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機構，配合紀檢委對各科室相關的經(jīng)濟活動進行流程梳理和風險評估；對本科室的內(nèi)部控制建設提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟活動內(nèi)部管理制度體系的建設；認真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實內(nèi)部控制的相關要求；并加強對本科室實施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。

單位領導班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并提出改進意見和建議；督促相關部門落實內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。

辦公室負責準備，由領導小組組長主持，領導小組全體成員參加，每。

季度召開一次例會；特殊情況，領導小組組長可決定臨時召開。專題。

會議可以由領導小組組長或副組長決定召開。

xxx醫(yī)院。

2018年3月1日。

為認真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，進一步提高單位內(nèi)部管理水平，全面推進醫(yī)院內(nèi)部控制建設，加強廉政風險防控機制建設，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內(nèi)部控制領導小組正式成立，并舉行了的第一專題會議。會議由黨委副書記、院長丁中印主持。

黨委書記姜曉燕強調(diào)，內(nèi)部控制對進一步提高內(nèi)部管理水平、整體運營、廉政風險防控建設有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內(nèi)部控制短板、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程等方式，建立以防范風險和提高效率為重點，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。這將有效保證我院運行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高運行效率和效果，促進醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運用信息化手段，將內(nèi)部控制與日常工作、“經(jīng)濟管理年”等專項活動相結合，做好監(jiān)管與評價形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。

黨委副書記、院長丁中印指出內(nèi)部控制是醫(yī)院精細運營管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，內(nèi)部控制體系建設工作涉及我院運營管理的全過程。為確保內(nèi)控建設工作順利推進，保證內(nèi)控機制有效運行，內(nèi)控領導小組務必按照內(nèi)控建設工作的整體部署，嚴把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關節(jié)點，在全院范圍內(nèi)建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內(nèi)部控制體系。各部門更要強化學習，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內(nèi)部控制新模式。

據(jù)悉，此次會議主要明確了內(nèi)部控制領導小組與辦公室的職能職責，為下一步的工作開展打下堅實基礎。