最新預算項目績效監(jiān)控報告 項目績效監(jiān)控報告(精選15篇)

報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內容的真實和材料的客觀。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０?，希望能夠幫到你?

預算項目績效監(jiān)控報告篇一

（一）項目概況：資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經費項目資金60萬元。

（二）項目實施期限：20xx年。

（三）項目主要內容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?；I資代辦工作經費項目。

（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。

年初按業(yè)務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。

（二）項目管理情況。

為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監(jiān)控機制，按照全面推進預算績效管理有關規(guī)定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。

（一）項目支出預算執(zhí)行情況。

截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預算1750萬元，根據實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?；I資代辦工作經費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。

截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。

（一）完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的.關注和重視，構建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的管理長效機制。

（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導向作用，融合相關部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設中。

預算項目績效監(jiān)控報告篇二

根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號）、《吉首市財政局關于推進預算績效管理的意見》(吉財績〔20xx〕114號）、《吉首市財政局關于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔20xx〕66號）文件精神，我單位在工作總結和數(shù)據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對財政專項資金使用、管理和效益情況進行自評，形成吉首市發(fā)展和20xx年度發(fā)改項目前期工作經費績效評價報告。

吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經費預算總額為100萬元。項目經費主要用于我市重點項目及產業(yè)項目建設，推進我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農村產業(yè)化進程，銜接吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區(qū)綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農貿市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關工作的工作經費。

（1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號）；

（5)部門預算及決算報告、會計賬簿等。

1.成立評價小組：根據吉首市財政局吉財績【20xx】66號文件《吉首市財政局關于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神，成立了績效評價工作指導小組，開展項目績效評價工作。

3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據收集方法優(yōu)缺點的基礎上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據進行收集和核實。

4.綜合分析收集的'資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務、業(yè)務管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據。

5.撰寫評價報告，評價小組通過對收集的證據進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，并與項目單位溝通，最終形成評價結論。

（一）資金使用情況。

吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經費預算總額為100萬元，均通過財政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區(qū)綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農貿市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關工作的工作經費。

（二）資金管理情況。

吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經費符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目的支出按規(guī)定經過評估論證，費用票據有經手人-項目分管領導-財務領導簽字，支出符合部門預算批復的用途，款項支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（三）組織實施情況。

項目的組織實施主要分兩部分：一是項目工作經費，二是項目前期工作經費，由部門測算項目前期，項目工作所需經費，經吉首市發(fā)展和改革局審核后，報財政相關部門和上級主管部門批準執(zhí)行。

1.聚焦產業(yè)項目建設。20xx年，全市項目建設進展順利，先后組織大型開竣工活動5次，集中開工項目19個，竣工投產項目28個，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。

20xx年，全市共實施州重點項目43個，年度計劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務的105.2%；共實施州重點產業(yè)項目21個，年度計劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務的102.2%，全市項目建設進展順利。

2.全力保障項目要素。完成了20xx年三批次地方政府專項債券項目申報，共推送項目34個，其中21個項目成功納入財政、發(fā)改專項債券系統(tǒng)項目庫，項目總投資84.12億元，申請專項債券資金43.27億元，已獲專項債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法（試行）》，對23個爭資上項主要部門核定了考核金額，明確了獎懲范圍及要求，調動了各部門爭資上項工作積極性。全年預計上爭資金9.2億元，完成年度任務的114%（不含政府專項債券資金）。

3.“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責任清單》，全年完成計劃資金投入1.39億元，其中用于產業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過20xx年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標準，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務管理持續(xù)加強。制定《吉首市債務化解方案》、落實化解任務、降低支出、平臺整合轉型等方式，隱性債務余額明顯減少，未新增隱性債務。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進柴油貨車治污、飲用水水源保護及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列，地表水水質達標率97.7%，集中式飲用水源地水質達標率100%。

根據《20xx年度發(fā)改項目前期工作經費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經費績效評價指標體系。

（一）有關問題。

1.存在延遲報賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開展；

2.項目前期工作經費不足，需要支持的項目多，難以滿足項目建設的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎設施建設、民生服務建設項目上相對不足，每年需要啟動一批項目，要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經費。

（二）建議。

1.建議財政及時撥付資金，便于單位正常開展項目前期工作；

3.建議進一步加大對項目前期工作經費的投入，確保提前做好相關規(guī)劃設計和項目儲備，為吉首市近期作中長期發(fā)展爭取更多、更大的項目，通過重大項目帶動，國家、省項目資金注入，為吉首市經濟社會發(fā)展提速。

預算項目績效監(jiān)控報告篇三

（一）項目的立項背景和目的。

根據公安部、教育部辦公廳關于印發(fā)《中小學幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關于印發(fā)南寧市中小學校安全協(xié)管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關于印發(fā)《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關于印發(fā)全市中小學生幼兒園安全防范建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)〈全區(qū)中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。

（二）項目內容。

為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（jy1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

（三）資金安排情況。

1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購，因20xx年學校保安人員采購服務項目的'招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。

2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

（四）項目組織與管理。

該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標評標現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關規(guī)定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關工作。

年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現(xiàn)績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。

（一）項目實施情況。

今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現(xiàn)預期效果及目標。

目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。

預算項目績效監(jiān)控報告篇四

（一）部門概況。

1.部門主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據國家、省、市有關法律、法規(guī)規(guī)定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準，并組織實施。

（2）在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項，推進政府部門權責清單的整合和監(jiān)督管理工作。

（3）負責全縣電子政務服務平臺的規(guī)劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設，做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“互聯(lián)網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

（4）負責指導、協(xié)調、推進全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務服務中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統(tǒng)籌協(xié)調、組織推進、監(jiān)督管理。

（5）負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

（6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業(yè)主管部門處理。

（7）負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。

（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.機構設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構。行政編制9名。其中，正科級領導職數(shù)1名：局長1名；副科級領導職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領導職數(shù)5名。

昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉編2名。其中，股所級領導職數(shù)1名：主任1名。內設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。

（二）部門績效目標的設立情況。

保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開透明的政務公開平臺；建設制度科學完善，服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務服務環(huán)境。

（三）部門整體收支情況。

昌寧縣政務服務管理局20xx年年內收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內支出258.00萬元，其中：人員支出經費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。

（四）部門預算管理制度建設情況。

認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》，結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。

（一）績效自評目的。

嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，促進政務服務事業(yè)的發(fā)展。

（二）自評指標體系。

我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內容包括產出、效益、滿意度指標（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）。

（三）自評組織過程。

根據昌寧縣財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的.通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務服務管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領導任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務服務管理局20xx年經費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。

（一）投入情況分析。

投入指標二級指標兩個，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理，需結合實際進行再優(yōu)化。

（二）過程情況分析。

過程指標二級指標三個，分別為預算執(zhí)行、預算管理、資產管理，資金基本能按預算要求及時支付，建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預算和財務工作進行規(guī)范，按相關要求及時在縣政府門戶網站進行預、決算公開，會計信息真實、完整、準確，資產管理規(guī)范。仍存在人員增加，預算調整數(shù)增加等情況。

（三）產出情況分析。

產出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關工作。一是數(shù)量指標，本年預算數(shù)321.5萬元，實際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質量指標，嚴格按照整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標，根據資金使用安排，及時支付經費，確保全局公務運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結率，將縣政務中心運轉確定為重點工作，優(yōu)先支付。

（四）效果情況分析。

效果情況設定二級指標履職效益，一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設，持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易；二是經濟效益，不斷總結工作經驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度，營造縣政務服務優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進全縣經濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務服務平臺基礎建設。按照規(guī)范化、標準化建設的要求，進一步推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務場所建設，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區(qū)）政務服務網絡，不斷完善各級服務場所平臺的服務功能，進一步優(yōu)化政務（為民）服務中心（站）窗口設置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關數(shù)據，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風險。

（一）存在問題。

1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。

2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。

3.因資金撥付情況及工作開展情況，導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。

（二）整改情況。

1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

績效結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用，將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價結果可公開。

1.完善管理機制，明確責任。項目實施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學規(guī)范、實施有效的管理長效機制。

2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。

預算項目績效監(jiān)控報告篇五

1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元，預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預算項目3個，xxx項目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元，預算項目1個，xxx項目資金規(guī)模157；“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元，預算項目3個，xxx項目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項目資金規(guī)模50萬元、xxx項目資金規(guī)模25.3萬元。

2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監(jiān)控中的有關問題，加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系，密切配合，共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xxx資金支出熱點項目，選取xxx項目資金進行部門重點監(jiān)控，經過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。

1.監(jiān)控結果。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的'項目有4個，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：

xxx。

3.偏差原因分析：分類詳細說明。

4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結果。

一是對于績效目標執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責處理意見。

二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎。

預算項目績效監(jiān)控報告篇六

（一）項目基本情況。

1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務的安全保衛(wèi)工作；維護社會治安穩(wěn)定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。

2．項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。

3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，保障重點，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。

1．項目主要內容。20xx年項目批復數(shù)530萬元，項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括：

“110”指揮中心設備維護費15萬元，主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。

“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。

350兆無線通信設備運行維護費10萬元，主要用于通信設備的運行及維修費用。

dna建庫、采集維護經費50萬元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設進行血樣采集、dna檢驗入庫。

犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

防暴處突訓練及演練經費30萬元，主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。

公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費5萬元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

公安四級網絡租賃費20萬元，主要用于保護人民群眾生命財產安全，維護社會平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網。

公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設租用經費30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經費20萬元，主要用于嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。

國保特別業(yè)務費10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務費、保密津貼、化裝服費等。

戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。

禁毒經費10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務費。

精神病人鑒定、治療經費10萬元，主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。

警犬訓養(yǎng)經費10萬元，主要用于犬舍、訓練場地和設施的修繕。

居住證制作及管理工作經費20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。

槍彈購置經費10萬元，主要用于每年民警進行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

掃黑除惡專項工作經費10萬元，主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業(yè)務費。

信訪、維穩(wěn)工作經費30萬元，主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。

目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數(shù)503萬元，完成率100%。

目標質量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

目標進度完成情況。目標進度完成有序，各項目經費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。

3．分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（一）項目資金申報及批復情況。

20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

項目資金年初預算上報1137.96萬元，預算批復503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。

（三）項目財務管理情況。

總體評價我單位財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

（一）項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。

（二）項目監(jiān)管情況。為確保公安機關工作的正常運行，更好地服務人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關”，規(guī)范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責任。四是狠抓服務偵查重點，挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。

平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個嚴防、三個不發(fā)生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。

20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經濟損失達950萬元。數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執(zhí)行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續(xù)影響也達到預期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預算項目經費。

2、公安民警時刻戰(zhàn)斗在維護國家安全和社會穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風險高，隨著公安工作任務日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。

預算項目績效監(jiān)控報告篇七

我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元，預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預算項目3個，xxx項目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元，預算項目1個，xxx項目資金規(guī)模157；“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元，預算項目3個，xxx項目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項目資金規(guī)模50萬元、xxx項目資金規(guī)模25.3萬元。

我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監(jiān)控中的有關問題，加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系，密切配合，共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xxx資金支出熱點項目，選取xxx項目資金進行部門重點監(jiān)控，經過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。

1.監(jiān)控結果。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：

3.偏差原因分析：分類詳細說明。

4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結果。

一是對于績效目標執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標實現(xiàn)的.具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責處理意見。

二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎。

預算項目績效監(jiān)控報告篇八

（一）項目單位基本情況。

樂東黎族自治縣畜牧獸醫(yī)服務中心隸屬樂東黎族自治縣農業(yè)農村局，具體從事全縣畜牧獸醫(yī)服務工作的正科級公益一類獨立核算事業(yè)單位。主要工作任務和職責是貫徹執(zhí)行黨和國家有關畜牧業(yè)和農村經濟發(fā)展工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產業(yè)結構調整方案等；組織畜牧業(yè)科研課題和技術推廣的實施，負責畜牧業(yè)技術產業(yè)示范和提供技術服務；負責畜牧業(yè)、飼料工作統(tǒng)計及生產動態(tài)監(jiān)測工作；協(xié)助畜禽良種，畜禽防疫和產品流通等體系的基礎建設實施；負責全縣動物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術支撐工作；協(xié)助做好全縣獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督和檢疫管理工作；組織實施動物的防疫、監(jiān)測調查疫情和診斷疫病工作，并協(xié)助組織撲滅；承辦上級部門交辦的其他工作。法定代表人為陳炳忠，核定財政預算管理事業(yè)編制20名，內設辦公室、獸醫(yī)防治股、畜牧發(fā)展股、獸藥飼料監(jiān)測股等4個內設機構。

1.通過開展項目績效評價工作，全面了解項目年度財政資金預算的執(zhí)行、管理、使用情況，以及財政資金績效的產出與效果，探索并科學合理地完善項目績效評價指標體系。

2.通過開展項目績效評價工作，促使項目資金使用單位樹立績效管理意識及風險控制意識，總結經驗，認識不足；為項目績效管理提供問題導向，整改糾偏，進一步完善項目管理，保證財政資金管理的.規(guī)范性、使用的安全性和有效性，提高財政專項資金的使用效益和管理水平。

（一）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

20xx年中央下達海南省樂東黎族自治縣動物等防疫補助經費40萬元，用于實現(xiàn)村畜牧員開展重大動物疫病防控工作，積極開展跟蹤服務，扶貧養(yǎng)殖專業(yè)合作社及貧困飼養(yǎng)戶，加快畜牧產業(yè)化發(fā)展。

（二）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況分析。

截止20xx年12月我畜牧獸醫(yī)服務中心已全部支出40萬元，執(zhí)行率達到100%。資金全部用于村畜牧員年終考核生活補貼。

（三）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。

樂東縣畜牧獸醫(yī)服務中心動物等防疫補助經費項目資金依據樂東縣畜牧獸醫(yī)服務中心《財務管理制度》、《政府會計制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規(guī)定進行項目資金管理。重視資金使用管理效益，及時撥付資金，避免資金趴窩，閑置浪費。

（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析。

樂東縣畜牧獸醫(yī)服務中心按照中心工作范圍和業(yè)務流程，設置辦公室工作職責、獸醫(yī)防治股工作職責、畜牧發(fā)展股工作職責、獸藥飼料監(jiān)測股工作職責。各股按照工作內部牽制的要求設置工作崗位，各崗位工作人員各司其職相互制約確保動物防疫工作高效運行。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。

項目的財務管理主要依據樂東縣畜牧獸醫(yī)服務中心《財務管理制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規(guī)定。會計核算執(zhí)行《政府會計制度》及相關管理規(guī)定。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標。20xx年度享受動物防疫等經費補助188人，全年實際完成值達到100%，實現(xiàn)績效預期目標。

（2）質量指標。村畜牧員補貼發(fā)放準確率達到100%，實現(xiàn)績效預期目標。

（3）時效指標。補貼資金在規(guī)定時間內下達率達到100%，補貼資金在規(guī)定時間內支付到位率達到100%，實現(xiàn)績效預期目標。

（4）成本指標。村級畜牧員年終生活補貼人均標準2127元/人/年，實現(xiàn)績效預期目標。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益指標。發(fā)放村畜牧員生活補貼金額共40萬元，實現(xiàn)績效預期目標。

（2）社會效益指標。如期按質按量完成防疫任務，推進全縣畜牧業(yè)生產，實現(xiàn)績效預期目標。

（3）可持續(xù)影響指標。提高村畜牧員的工作積極性，實現(xiàn)績效預期目標。

3.滿意度指標完成情況分析。

畜禽養(yǎng)殖戶的滿意度達到95%，實現(xiàn)績效預期目標。

預算項目績效監(jiān)控報告篇九

我局對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目進行了績效評價。依據博望區(qū)財政局《20xx年博望區(qū)財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)，在提供的相關資料的基礎上，本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的原則，對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程進行了績效評價?，F(xiàn)將評價結果報告如下：

（一）項目基本情況。

博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程經馬鞍山市博望區(qū)發(fā)展改革和經濟信息化委員會（博發(fā)經函〔20xx〕5號）批復立項，系馬鞍山市博望區(qū)“寧博一體化”基礎設施補短板epc總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。

鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規(guī)劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標準設計，設計時速50km/h，紅線寬度28m，采用雙向四車道形式，具體布置為20米的`車行道，兩側各4.0米的人行道。全線設置1座中橋3座箱涵，k3+476.5博望河中橋上部結構采用預應力混凝土裝配式矮t梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2.5×2.5m；道路等級為城市次干路，路面設計標準軸載為bzz-100，設計年限15年；施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。

全面推進馬鞍山東向發(fā)展戰(zhàn)略，展示博望區(qū)“寧博一體化發(fā)展”的東向發(fā)展布局，充分展現(xiàn)博望對外良好形象。

（三）項目預算、資金到位及使用情況。

1、預算資金安排和資金到位情況。

20xx年度博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目區(qū)級預算安排資金3814.45萬元，實際下達資金3814.45萬元，其中：20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。

2、資金使用情況。

20xx年度博望區(qū)住建局實際支付項目工程款3814.45萬元，其中撥付20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。預算執(zhí)行率100%。

（四）項目實施及目標完成情況。

本項目20xx年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%，橋涵工程已完成，水穩(wěn)施工完成75%。

（一）績效評價原則、評價指標體系和評價方法。

本項目績效評價遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類和績效相關原則。

本項目績效評價指標體系共設置四個一級指標，并在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標，作為開展項目支出績效評價的根據，具體指標體系詳見附件。一級指標構成及權重為：項目投入指標所占權重為20%；項目過程指標所占權重為20%；項目產出指標所占權重為30%；項目效益指標所占權重為30%。根據上述指標設計，計算各項指標評價得分，最后各項指標得分加總計算項目評價得分。

考評結果分為優(yōu)、良、中、合格、不合格5個考評等級。

（二）績效評價工作過程。

本次財政支出績效評價工作，共分為三個階段：

1、前期準備階段。確定績效評價指標體系，準備項目資料。

2、組織實施階段。績效評價小組收集項目資料與相關證據，現(xiàn)場查閱項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關資料。

3、分析評價階段。根據取得的證據，對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。

3、《馬鞍山市全面實施預算績效管理辦法》（馬發(fā)〔20xx〕20號）；

5、《博望區(qū)預算績效目標管理暫行辦法》；

6、單位提供項目評價資料。

經分項評價和匯總后，博望區(qū)住建局實施的博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目（抗疫特別國債）績效評價總體得分為100分，績效考評等級為優(yōu)。

預算項目績效監(jiān)控報告篇十

xxxx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%。

專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批復后的預算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預算執(zhí)行主體，負責本科室的預算執(zhí)行，并對執(zhí)行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執(zhí)行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規(guī)定對預算執(zhí)行情況進行績效評價。

（一）項目支出預算執(zhí)行情況。

公用經費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。

xxxx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元，預算完成率為16.17%。

1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執(zhí)行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。

3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。

截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。

一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數(shù)據分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復查。

二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。

三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查；對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的.評委考評制度，堅持一項目一考評。

四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。

五是發(fā)布了《關于規(guī)范招標代理機構規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔xxxx〕236號）的基礎上細化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。

六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，并組織公司進行了系統(tǒng)測試，實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔，又保障了數(shù)據信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。

（一）關于“招投標辦案工作經費”：在預算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是xxxx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統(tǒng)測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。

（二）關于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創(chuàng)產品配置計劃進行批復，因采購信創(chuàng)系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。

（一）進一步提高預算績效管理，從數(shù)量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|保量實現(xiàn)。

（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。

預算項目績效監(jiān)控報告篇十一

保山市委、市政府對城市建設、維護、管理、改造、提升城市形象方面高度重視，在范圍、深度、質量上高標準、嚴要求，隨著現(xiàn)代化大城市建設的大力推進，市政工程建設安全管理覆蓋面越來越廣，業(yè)務量大幅增加，差旅費、公務用車及租賃費也隨之增加。為做好保山城市建設和指導各縣市區(qū)城市發(fā)展行業(yè)領域工作，保山市財政局20xx年下達了工程建設領域安全生產管理補助經費22.81萬元，專項用于彌補市住房城鄉(xiāng)建設局行業(yè)領域安全生產管理經費缺口。

根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（保財預〔20xx〕4號），為貫徹落實全面實施績效管理精神，強化部門預算績效管理責任，進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉(xiāng)建設局對績效自評工作進行了責任細化，按照“誰使用、誰負責”的原則，明確績效自評工作責任主體，從資金到位情況、執(zhí)行情況，成效方面對項目資金開展績效自評。

（一）項目資金情況。

1.項目資金到位情況。

根據（保財建〔20xx〕4號）和《保山市財政局關于追減20xx年經費預算的通知》（保財建〔20xx〕168號）指標文件，下達資金228109.16元。

2.項目資金執(zhí)行情況。

20xx年支付市住房城鄉(xiāng)建設局工程建設領域安全生產管理發(fā)生的`辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費等223019.16元，購買辦公設備5090元，項目資金使用完畢，有效保障了工程建設領域安全生產管理工作開展，執(zhí)行率100%。

3.項目資金管理情況。

市住房城鄉(xiāng)建設局嚴格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設局財務管理制度》第二十五條規(guī)定，嚴格執(zhí)行資金撥付審批流程。

產出指標完成情況：數(shù)量指標；保障單位辦公經費、辦公設備采購、勞務購買、公車租賃等機關運行經費支出。

效益指標完成情況：保障機關工程建設領域安全生產管理工作開展。

滿意度指標：干部職工滿意度，服務對象對資金撥付及時性滿意度90%。

已完成預期目標。

項目績效自評得分為100分，整個項目運行順暢，資金使用安全、規(guī)范、有效。

市住房城鄉(xiāng)建設局將在規(guī)定時間內在政府官方網站公開項目績效自評報告及項目自評表。同時將本次績效自評的成果應用在已后工作中。

希望上級部門能開展績效評價方面專業(yè)培訓，使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細化開展績效自評工作。

預算項目績效監(jiān)控報告篇十二

（一）項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據全縣住戶調查記帳情況開展，按季進行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補貼標準，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調查共12個調查點，120戶記帳戶，人均調查補貼110元/月，措施電子記帳戶再加通訊費80元/月。

（二）預算測算依據及標準：目前全縣住戶調查共12個調查點，120戶記帳戶，按每戶190元/月補貼標準。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預算經費33.04萬元，實際發(fā)放補助經費33.04萬元；20xx年度安排預算經費33.04萬元，實際發(fā)放補助經費33.04萬元。

（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預算經費32.04萬元，實際發(fā)放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調查員補助共計29.02萬元；占實際執(zhí)行率88%，自評得分9分.

（一）項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據全縣首席和輔助統(tǒng)計員、聯(lián)網直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作開展情況，進行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補助標準，一次性發(fā)放全年補助經費。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計員崗位人數(shù)共計151人，納入補助范疇聯(lián)網直報企業(yè)49戶。

（二）預算測算依據及標準：首席統(tǒng)計員16名，按每人每月220元補助標準；輔助統(tǒng)計員135人，按每人每月180元補助標準；聯(lián)網直報企業(yè)50戶，按每年每戶補助1000元標準。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預算經費44.52萬元，實際發(fā)放補助經費38.36萬元；20xx年度安排預算經費45.48萬元，實際發(fā)放補助經費38.81萬元。

（五）20xx年執(zhí)行情況20xx年度安排預算經費49.99萬元，實際發(fā)放補助經費38.81萬元。實際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員、村委會輔助統(tǒng)計員及聯(lián)網直報企業(yè)等累計發(fā)放補助39.37萬元，全年執(zhí)行率79%，自評得分8分。

(一)項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據第七次人口普查工作部署情況，依據我縣普查工作需要，分階段支付相應的'普查經費。

（二）預算測算依據及標準：

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預算經費170萬元，

（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預算經費170萬元，上級補助收入22萬元，20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經費133.08萬元，執(zhí)行率為78%，自評得分8分。

（一）項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據視頻會議項目運行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項目租用經費1.6萬元。

（二）預算測算依據及標準：根據江西省統(tǒng)計局贛統(tǒng)字【20xx】183號文件規(guī)定“全省視頻會議系統(tǒng)建設采用租用方式使用江西移動云視訊會議平臺服務建設省市縣三級視頻會議系統(tǒng)，每會場每年租用經費1.6萬元整。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發(fā)放補助經費1.6萬元；20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發(fā)放補助經費1.6萬元，20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發(fā)放補助經費1.6萬元。

（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發(fā)放補助經費1.6萬元。執(zhí)行率為100%，自評得分10分。

（一）對接省、市工作部署，協(xié)調我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統(tǒng)計機構傳達的工作要求，保障脫貧攻堅普查工作順利推進。

（二）預算測算依據及標準：根據全縣貧困戶總戶數(shù)、總人口數(shù)配備普查所需的pad等普查設備的數(shù)量。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預算經費30萬元。

（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預算經費30萬元。普查宣傳，裝備等購置費用實際支出26.6萬元，全年執(zhí)行率89%，自評得分9分。

預算項目績效監(jiān)控報告篇十三

我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監(jiān)控相關工作,預算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：

1、教學業(yè)務費：20xx年預算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學業(yè)務的辦公、公務接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業(yè)務支出（322.86萬元）。

2、資產配置經費：20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學設備。

我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領導按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調，及時反應在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關問題，密切配合，共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

（一）項目支出預算執(zhí)行情況。

1、教學業(yè)務費：20xx年預算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。

2、資產配置經費：20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預算執(zhí)行率為0.2%，此項目預算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產隨雙高建設相關項目采購，在實際支付時從雙高專項經費中列支。

我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業(yè)務費以教務處主管業(yè)務為主，包括常規(guī)教學和重點項目，資產配置經費是后勤處按各部門申報的資產配置需求進行申報，由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：

1、教學業(yè)務費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關工作：修（制）訂《長沙商貿旅游職業(yè)技術學《長沙商貿旅游職業(yè)技術學院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會；教務處完成首輪初審、學術委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務業(yè)財稅融合大數(shù)據審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點：學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產品質量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務綜合技能及餐廳服務等6個賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務（中餐）、餐廳服務（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術、化學實驗室技術、陶瓷產品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的'對接。

2、資產配置經費項目：專項資金績效運行整體質量較好，預算績效目標任務穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預算項目，及時反饋各部門（二級學院)，積極預控，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要，依據項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。

2、項目支出預算執(zhí)行還要進一步加強。由于學校有寒暑假，部分項目在業(yè)務實際支出和財務報賬存在時間差異，因此每年的上半年預算執(zhí)行率都會偏低。

1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

預算項目績效監(jiān)控報告篇十四

為貫徹落實全面推進預算績效管理工作的要求，加強財政預算支出的管理工作，強化財政預算支出責任，提高財政資金的使用效益，進一步提高預算部門提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，保障部門更好地履行職責。受賓陽縣財政局的委托，廣西旗開房地產土地資產評估有限公司對我單位20xx年部門整體支出進行了績效評價，并對本項目實施的規(guī)范性、公正性、可行性和時效性進行評價，在充分調研的基礎上制定了績效評價方案和評價指標體系。根據我單位上報的自評報告、提供的相關資料和現(xiàn)場抽樣調查情況，經過綜合分析和充分溝通，評價過程專業(yè)嚴肅，評價結果真實全面，形成績效評價報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問題，認真整改落實，現(xiàn)將整改結果報告如下:。

1.部門未出臺部分管理制度，管理制度健全性待提高。

我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內部控制評價手冊》，但其管理制度不夠完善，未制定《財務管理制度》《資產管理制度》《合同管理制度》等，導致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現(xiàn)無據可依的情況，工作開展存在管理風險。

2.部門預決算管理不夠到位，無法發(fā)揮“以預控支”效果。

評價組通過對比部門預決算了解到，我單位部門預決算管理不夠到位。一是部門預算編制完整性和細化率不足，部門未能將上年度結轉結余納入預算中，同時存在部分項目未能細化支出內容，如鎮(zhèn)團委專項工作經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經費、鎮(zhèn)紀委辦公經費、鎮(zhèn)人大代表活動經費等4個項目；二是部門預決算差異率較大。根據20xx年追加預算經費指標表，共追加縣級資金1320.89萬元，部門預算調整率為29.06%。部門預決算收入差異率234.67%，部門預決算支出差異率167.92%。造成部門預決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預算時未能將上一年度結轉結余納入，但在編制決算時卻含有該筆資金；另一方面，因部分項目年初尚未確定是否開展，未能納入部門預算中，后續(xù)需申請增加相關項目經費。三是預算支出進度不足。20xx年實際執(zhí)行金額3822.29萬元，項目預算執(zhí)行率為84.09%，未能達到90%的目標。預決管理不夠到位導致預算編制形同虛設，達不到嚴格按照預算控制支出的效果。

3.公共服務能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強。

根據項目組現(xiàn)場調研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務能力未能出現(xiàn)明顯提高，人才管理機制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務水平相對不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國家現(xiàn)狀來看，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴重較大，人員結構失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊伍建設不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務能力提高的關鍵因素。對于公共服務的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經濟輕服務”理念普遍存在，導致資源分配上存在一定的`偏重，根據決算數(shù)據，我鎮(zhèn)20xx年在社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務的支出比例較小。另一方面，績效考評指標設置偏向性較大，導致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評指標，忽略指標未涉及的相關工作。根據《賓陽縣20xx年度績效考評指標評分細則》，公共服務相關指標分值均較低，且未能涵蓋各項公共服務工作?；鶎尤罕娫诠卜者^程的參與度不足。評價組通過與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對于公共服務的服務內容、服務標準以及服務時間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時常開展文藝服務活動，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導致服務內容與居民實際需求不匹配，也導致了公共服務形式單一，服務質量無明顯提升的現(xiàn)狀。

1.完善部門內控制度，及時出臺使用。

結合上級部門相關文件及現(xiàn)階段部門工作實際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門內控制度，如《財務管理制度》《資產管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設項目管理制度》等，并及時出臺使用，保證部門工作有據可依，業(yè)務、財務等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開展程序化、規(guī)范化。

2.提高預算編制水平，降低預決算差異。

一是完整準確編制預算內容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細編準支出功能分類、經濟科目、預算金額等相關內容，增強預算編制的科學性和有效性。二是健全預算支出定額標準體系，明確不同經濟分類科目的具體計量、計價、計費依據，做到預算支出有標準。三是提高預算編制的前瞻性，全面考慮預算執(zhí)行過程中可能遇到的新形勢、新格局和新問題，減少臨時性因素帶來的影響，提高預算編制精細化水平。四是針對預算收入不確定的特點，應該加強收入預算分析工作，確保確定性的收入均能列入預算，不確定性的收入，通過調研、資料收集、溝通協(xié)調等方式，引入收入預測模型，并結合歷史數(shù)據以及單位規(guī)模等，做出合理預測，并及時進行調整，降低預決算差異率。

3.加大公共服務投入力度，提高公共服務質量。

一是加強服務人才隊伍建設。一方面，我鎮(zhèn)需加大對于公共服務人員服務意識與專業(yè)能力的教育培訓。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務理念，改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時，應加大對服務人員的培訓，從專業(yè)、人文、網絡等內容多方面開展，確?；鶎臃杖藛T保證專業(yè)工作的前提下，擴大知識面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進機制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進機制，如與高校建立合作機制、調整部分崗位的入職標準等。同時應加強對現(xiàn)有人員的日常管理，減負同時改進績效評估手段和獎懲措施，鼓勵多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務為導向的績效考評體系，增加公共服務在績效考評體系中的權重，增加群眾對公共服務滿意度的指標，提高公共服務在績效考評工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項公共服務宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見，及時掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務市場化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務能力，提高政府在公共服務供給過程中的資源整合能力，需要打破當前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務供給的現(xiàn)狀，通過推動公共服務市場化改革、培育和發(fā)展市場盈利性組織和社會公益組織等方式，逐步構建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場盈利性組織與社會公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務供給模式。20xx年以來，在市水利局的正確領導下，于家河水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績效考核工作實施方案》有關規(guī)定，堅持“高標準、嚴要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責，在20xx年度事業(yè)單位績效考核評比中，綜合得分97.57分，考核結果為b。針對考核中存在的問題，我們進行了認真整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

1、單位管理規(guī)章制度不夠完善。

2、工作創(chuàng)新力度不夠，科研成果少。

1、完善單位內部管理制度和監(jiān)督檢查機制。

一是完善了相關規(guī)則制度：完善了人事勞動制度、學習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務管理制度。

嚴格按照各項制度執(zhí)行，在日常管理中，做到按時上下班，有事及時請假，并有專門人員進行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責。防汛值班制度：汛期24小時值班防汛值班，每日對水庫水位、庫容及降雨量及時匯總上報，保證上級對防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專門的人員對大壩、溢洪道等工程設施進行檢查做好登記，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；維修養(yǎng)護制度：每年根據上級安排的維修養(yǎng)護任務及時編制維修養(yǎng)護實施方案并組織具體實施工程養(yǎng)護；防洪調度制度:嚴格按照調度規(guī)程及時掌握水情，依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數(shù)據指標，及時上報請示，并按照批復要求對水庫水位、庫容進行調控，確保安全度汛。

二是完善了監(jiān)督檢查機制：完善了相關監(jiān)督檢查機制，加大對違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。

2、加大工作創(chuàng)新力度，增加科研成果。

一是加強水源地保護宣傳：為進一步加強對水源地的保護，于家河水庫在市水利局的支持和指導下，認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規(guī)，堅持依法管水，堅持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語，并通過在主要地段、主要道口危險區(qū)設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進行大力宣傳，確保水源水質安全。

二是按照省級規(guī)范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運行管理、經濟管理四個方面做好規(guī)范化管理工作，整理保存好數(shù)據資料。

預算項目績效監(jiān)控報告篇十五

（一）項目概況。

20xx年,潘集區(qū)計劃完成翠園東區(qū)、翠園西區(qū)、翠竹小區(qū)、籃天東區(qū)、籃天西區(qū)、軍民小區(qū)、碧海西區(qū)、梅苑小區(qū)、春苑小區(qū)、李圩東區(qū)10個老舊小區(qū)整治改造，共占地30.806萬平方米，建筑面積共35.51萬平方米，共涉及4000戶，項目總投資約3898萬元。其中：翠園東區(qū)、翠園西區(qū)、翠竹小區(qū)、籃天東區(qū)、籃天西區(qū)、碧海西區(qū)6個小區(qū)納入礦業(yè)集團“三供一業(yè)”項目，由礦業(yè)集團統(tǒng)一實施；軍民小區(qū)、梅苑小區(qū)、春苑小區(qū)、李圩東區(qū)4個小區(qū)田集街道為實施主體。

以更貼近群眾居住功能為主，旨在通過環(huán)境綜合整治、硬件提檔升級及后期長效管理，基本達到居住舒適、配套齊備、管護有效、環(huán)境美化的依據目標。主要改造目標如下：

1、基礎設施：對雨水、污水管道及化糞池進行全面疏通清淤，接入城市雨污主管網。對破損及淤堵管段進行重點檢查，更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設雨水和污水管道系統(tǒng)，實現(xiàn)雨污分流。

2、環(huán)境設施：根據小區(qū)實際情況度小區(qū)道路實施硬化、修建或重建，建立、完善小區(qū)車行、人行道路系統(tǒng)，方便居民生活及出行。拆除違法建筑、完善小區(qū)綠化、適當增加居民活動空間、增補健身器材、完善照明系統(tǒng)、修整樓宇外墻、完善小區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)。

3、環(huán)衛(wèi)消防設施：配套小區(qū)環(huán)衛(wèi)設施，清理疏通消防通道，配套微型消防站和移動式消防設施。

（三）項目任務完成情況。

項目目標按預定計劃順利完成。10各老舊小區(qū)從“里”到“外”煥然一新，居民住房條件和居住環(huán)境顯著改善。

（四）項目資金到位及使用情況。

實際總費用869.0338萬元，上級撥付項目補助資金1084萬元。

根據《關于開展20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價及20xx年度民生項目申報工作的通知》（建房函〔20xx〕1640號）文件，20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價的評價指標體系分為投入、過程、產出、效果4個一級指標，分設12個二級指標。績效評價滿分100分。

綜合評價項目得分為100分。評價結果具體分析如下：

（一）投入。

年初通過老舊小區(qū)民意調查表進行老舊小區(qū)整治改造事前摸排，制定20xx-2020年三年改造計劃，制定《20xx-2020年老舊小區(qū)改造實施方案》，印發(fā)《潘集區(qū)民生工程專項資金管理辦法》，保障資金安全及規(guī)范自己管理，得分13分。

（二）過程。

按照招標設計規(guī)范，結合小區(qū)實際及群眾需求設計，對進展情況及時監(jiān)督管理，改造后引進專業(yè)物業(yè)公司實施小區(qū)管理；利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)，按時按要求將計劃項目、項目內容其概況錄入信息系統(tǒng)，實施更新項目推進信息，及時編報簡報信息報送區(qū)民生辦；公示監(jiān)督電話，注重居民參與與全過程監(jiān)督，得分22分。

（三）產出。

年度目標任務10個，完成任務10個，完成率100%；項目時限10月底完成，實際10月底完成，時限達標率100%；項目經主管單位、建設單位、設計單位、監(jiān)理單位驗收合格，驗收質量達標率100%；項目改造中有“適老化”及建筑節(jié)能改造項目，得分35分。

（四）效果。

通過老舊小區(qū)改造，實現(xiàn)了雨污分流，提升綠化水平，不斷完善公共配套設施，滿足群眾生活需求，居民生活環(huán)境明顯改善，滿意度96.8%，得分20分。

本次目標考核自評評分90分。

老舊小區(qū)改造存在居民訴求愿望高、點多面廣、改造項目多、工程任務重、施工難度大、資金不足等問題。如何用有限的.資金實現(xiàn)小區(qū)改造全覆蓋，讓群眾滿意，是老舊小區(qū)改造的難點。同時在后期管護方面，新引進的物業(yè)管理單位收費難、管理難也是一大問題。

1、加強項目決策，強化項目管理。

明確項目目標；規(guī)范項目申報、審批程序；項目實施調整時應履行相應手續(xù)，涉及變更，按照變更做調整手續(xù)。

2、完善制度建設，加強執(zhí)行力度。

制定出臺項目管理辦法等政策文件并嚴格執(zhí)行；成立專門的機構，設專職人員，明確分工。

3、嚴格執(zhí)行評審，狠抓工程質量。

加強財務監(jiān)督機制，實施財務檢查，在工程施工完成后及時組織相關驗收工作，加強工程結算管理，財政資金項目嚴格執(zhí)行評審驗收等必要的監(jiān)控手段，確保工程質量。