倉庫出入庫管理制度范文簡短(模板13篇)

語文是我們與人交流、表達思想的重要工具。注意語法和拼寫錯誤，經(jīng)過精心校對；下面是一些優(yōu)秀的總結范文，希望能夠給大家提供一些寫作思路和參考。

倉庫出入庫管理制度范文簡短篇一

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。

倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結，確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

倉庫出入庫管理制度范文簡短篇二

為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實、準確、快捷，特制訂本倉管制度：

一、健全發(fā)貨手續(xù)，見單發(fā)貨，發(fā)貨時倉管員做到一看(看清楚發(fā)貨單的內容和貨品標簽，對號發(fā)貨);二數(shù)(數(shù)清貨品數(shù)量);三核對(上車后再核對放行)。

二、要求倉管員熟記庫內貨品種類，發(fā)貨做到準確、快捷，操作熟練。

三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數(shù)量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的'出庫數(shù)量，做到每批貨的進出數(shù)量平衡。

四、當日貨單當日做帳，及時統(tǒng)計銷售額和庫存數(shù)，為經(jīng)理決策提供準確數(shù)據(jù)。

五、保持庫內清潔衛(wèi)生，做到貨品擺放整潔。

六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人不準帶包進倉庫;不得在倉庫內接待與工作無關人員;鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

七、不準在倉庫內吸煙或帶其它火種進庫。

八、倉管員掌握著公司的銷售數(shù)據(jù)各種貨品價格，不能隨便與人談論，以免泄露公司的商業(yè)機密。

倉庫出入庫管理制度范文簡短篇三

1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。

2、采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購人員；若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

2、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。

3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。

4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數(shù)，做到賬貨相符。

5、按出貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

倉庫出入庫管理制度范文簡短篇四

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

倉庫出入庫管理制度范文簡短篇五

為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

（二）適用范圍。

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

（一）倉管應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內整潔。

三、物品出庫有關規(guī)定：

（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

（四）對于相關部門專用物品的領用必須要有總經(jīng)理、使用部門負責人、簽字方可領取。

（五）保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對于賬物不實的情況，倉管按原價賠償。

（六）倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。

倉庫出入庫管理制度范文簡短篇六

為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

（二）適用范圍

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

二、 物品入庫有關制度：

（一）倉管應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

三、 物品出庫有關規(guī)定：

（一）物品出庫，保管人員要做http://好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

（四）對于相關部門專用物品的領用必須要有總經(jīng)理、使用部門負責人、簽字方可領取。

為倉庫物料出入，降低公司成本，減少公司物件浪費特制以下

一． 倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

二． 必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.

三． 倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

四． 庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

五． 生產(chǎn)車間在倉庫領用的工具、物品要做好登記，倉庫員憑領料單發(fā)料。

六． 倉庫管-理-員應責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防以外事故發(fā)生。

為加強倉庫管理，規(guī)定倉庫管理業(yè)務操作，特制定本規(guī)定，倉庫管理人員必須嚴格按此規(guī)定進行業(yè)務操作：

一、收貨管理。收貨就是圖書購進部門接收發(fā)貨單位所發(fā)圖書并清點入庫的整個過程。圖書收貨包括以下步驟：

1、倉位安排。此項工作后由倉庫主管具體負責。

倉庫主管應根據(jù)春、秋兩季不同品種、不同數(shù)量和業(yè)務采購部門的進貨計劃，提前安排好圖書擺放倉位，設計好倉庫圖書擺放的示意圖，做好收貨前的準備工作。倉庫安排應做到有計劃，有安排。避免臨時亂擺亂放的現(xiàn)象發(fā)生。

2、收貨登記。該工作由倉庫主管確定專人負責實施，主管對其工作要進行監(jiān)管、檢查。

（1）圖書商品到庫后，首先要認清包件上所注明的收貨單位是否明確，然后按貨運單逐一清點應收包件總件數(shù)。

（2）檢查圖書包裝有無殘損，發(fā)現(xiàn)有破包、散包、破損、受潮等情況，應當時向運輸部門進行交涉，并按實際收貨情況進行簽收，發(fā)現(xiàn)有包件數(shù)量短缺和質量不符合要求的，應及時向采購業(yè)務部門反映，并做好差錯記錄，以備查處。

（3） 認真填寫好收貨入庫記錄，對收貨時間、總件數(shù)、收貨人、發(fā)貨單位，貨運部門等均要按登記表進行詳細登記。

3、開包驗貨。此項工作由主管負責實施，或由主管分派的人員實施。

（1）總件數(shù)收清后，即可開包驗貨，驗貨時，要按發(fā)貨單逐個品種進行驗收，要認真核對書名、版別、定價、冊數(shù)。驗收完畢后應由驗貨人在發(fā)貨單位上簽上姓名和收貨日期。

（2）收貨中發(fā)現(xiàn)差錯，一是在原始發(fā)貨單上做好記錄，二是及時向采購部門反映，由采購部門及時向發(fā)貨單位或運輸部門查詢、傳真查詢、信件查詢等形式，查詢時間不能超過2天。差錯查詢要做到件件有交待，事事有結果。

在地面上，防止圖書污、損、殘等現(xiàn)象發(fā)生。

（4）一般情況下，從收貨、驗貨到歸類擺放，大宗收貨在100件以上的，要在1個工作日內完成，1000件以下的要在2個工作日內完成。

4、電腦錄入。該項工作由倉庫文員或業(yè)務部的采購員完成。

（1）電腦錄入要認真核對樣書，堵住差錯源頭。

（2）錄入數(shù)據(jù)的實物，要與發(fā)貨清單上的實際書號、書名、數(shù)量、等相一致。

（3）沒有把握的數(shù)據(jù)和信息資料，必須向有關責任人或領導詢問清楚后方可錄入，不得擅自做主。

（4）當日的收貨錄入工作，必須在當日內完成。

（5）錄入工作完成后，要認真核對、復查，以免出現(xiàn)差錯。

5、分類管理存放。此項工作由倉庫主管組織、安排倉庫管理人員協(xié)同完成。

（1）圖書要按照“合理、分版、美觀、易取”的原則進行擺放，整包整箱的書，成課擺放；數(shù)量較大，不帶包裝的書，要打包擺放；數(shù)量較少，零散書全部上架、柜擺放，不準混擺混放。

（2）分版擺放的要做到分版清楚、品種醒目，擺放整齊。

（3）倉庫圖書存放要使配書人員能迅速、準確地找到存書位置。

二、發(fā)貨管理。發(fā)貨是指倉庫根據(jù)營銷部門的發(fā)貨憑證，按發(fā)貨單所列的要求進行配書、復核、包裝、發(fā)運等一系列作業(yè)的總稱。發(fā)貨作業(yè)的一般程序是：

1、制單。此項工作主要由業(yè)務部門的客服和門市部指定人員完成。

1）倉庫發(fā)貨必須要有正式的發(fā)貨單為憑，沒有發(fā)貨憑單，任何人不得擅自進行發(fā)貨。倉庫人員在領取發(fā)貨單時，應具備簽字手續(xù)。

2）倉管人員在拿到業(yè)務部門或門市部的發(fā)貨單后，要對所開單據(jù)進行認真的審核。對未經(jīng)審核的發(fā)貨單，一律不得出單。對所發(fā)圖書的書名、數(shù)量、定價、收貨單位、收貨人、貨運單位等是否清楚、正確，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與有關部門聯(lián)系更正。

2、配書。此項工作由主管指派業(yè)務熟悉，有經(jīng)驗的倉管人員完成 。一般情

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況下，當日的單應當日配書發(fā)運。

1）倉庫拿到發(fā)貨單后，應進行登記備注，配書人員應先簽字后才能領取發(fā)貨單。

2）配書人員在配書時，應做到準確、熟練、及時，對每一個品種，都要認真、仔細的'逐一劃鉤確認。防止錯配、漏配、多配、少配。配書完成后，配書人應在發(fā)貨單上簽上配書的日期和姓名，待復核。

3、復核。此項工作由主管安排責任心強，工作仔細的人員完成 。

圖書配發(fā)完畢后，應實行嚴格的復核制度，以防止錯誤。復核人員要按照發(fā)貨單上的內容逐個品種、逐項的進行復核，并做劃鉤確認。發(fā)現(xiàn)有錯配現(xiàn)象，要及時檢查校對糾正。經(jīng)確認無誤后，復核人在配書單上簽字、以示負責。

4、包裝。此項工作由復核人連續(xù)作業(yè)完成。

1）復核完畢后，由復核人完成裝箱、打包工作，包裝時，按照“保護圖書、方便運輸”的原則；根據(jù)不同的圖書的特點，采用不同的包裝方式，以保證圖書的碼放，運輸、打包過程中不致?lián)p壞。

2）長途發(fā)運的包件，必須用防水紙，包裝后圖書一律不得外露，短途和自提的包件，要捆扎牢固，便于客戶攜帶，需加編織帶的，在編織帶上要注明內裝小件數(shù)。

3）包裝完畢后，應在包件外表醒目處，寫上收貨單位名稱，總件數(shù)和包件序號，并注明清單件，黃色貨單應隨貨同行，兩件以上的必須注明發(fā)單件，整個包裝完成后，要在黃、紅兩單上注明發(fā)貨總件數(shù)。

4）待運。待運的圖書應分區(qū)碼放，對自提包件，送貨包件、發(fā)貨包件要區(qū)別碼放。

1）待運的包件要做到重不壓輕，大不壓小，成捆的包件不許倒放、重壓。

2）裝車運輸前，對待運圖書必須進行出倉登記，對總件數(shù)（包括編織帶件和小件件數(shù)收貨單位、地址、電話號碼、貨運單位等逐項進行登記，并由運輸司機、跟車發(fā)貨人員簽字驗收。最后由出倉管-理-員確認無誤后方可出庫。 5 圖書運送。由專職司機和指派的跟車發(fā)貨員完成。

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1）送貨員不能發(fā)生遺忘、損壞、私拿、送錯等現(xiàn)象發(fā)生.要保證所發(fā)圖書貨物完好無損。

2）貨運部門發(fā)貨時，要認真檢查貨運部門所填貨運單上的內容是否與我方要求相符，對收貨人、收貨單位、電話號碼、總件數(shù)等逐項 進行核對，以免錯發(fā)、漏發(fā)、誤發(fā)現(xiàn)象發(fā)生。

3）送貨發(fā)運必須在經(jīng)銷商和客戶指定的貨運公司發(fā)貨，不得隨意亂發(fā)。

4）送貨完畢后，要及時對發(fā)貨情況回饋給倉庫主管或倉庫文員，并交回貨運單據(jù)，倉庫文員要及時和出倉登記表進行核對，確認無誤后，轉交財務人員做帳。

5）要做到安全行車無事故。

6、差錯處理。此項工作由發(fā)貨人員和倉庫主管完成。

1）接到收貨單位的差錯查詢后，倉庫主管應立即組織人員進行查找。首先要及時和貨運部門取得聯(lián)系，查找運輸途中的原因，然后核對庫存，查找發(fā)貨環(huán)節(jié)是否出錯，根據(jù)簽字找出配書、復核、倉庫文員等經(jīng)辦人員進行檢查。

2、出現(xiàn)的差錯要積極查找原因，認真處理，不許推諉，確屬倉庫責任的，必須及時采取補救措施，同時給予責任人相應的處罰。

三、單據(jù)管理。此項工作主要由倉庫文員、駕駛員、跟車發(fā)貨人進行實施。

1、完善單據(jù)轉移簽字手續(xù)，對業(yè)務部門或門市部轉交的發(fā)貨單，經(jīng)辦人要履行簽字手續(xù)。

2、對駕駛員、發(fā)貨人員轉回的貨運單據(jù)、發(fā)貨清單、收貨清單由倉庫文員負責接收，并在次日內交到財務部門，特殊情況最多不得超過三天時間。有發(fā)生費用的發(fā)貨、退貨、提貨的單據(jù)需經(jīng)采購人員簽字后方能轉到財務進行報銷。

倉庫出入庫管理制度范文簡短篇七

貨物出入倉庫需要進行登記記錄等工作，才能確保其他工作的正常進行。下面小編為大家整理了有關貨物出入倉庫管理制度的范文，希望對大家有幫助。

一、物品入庫有關制度：

(一)物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。

(二)對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(三)物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(四)物品驗收合格后，應及時入庫。

(五)物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

(六)物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

(八)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

(九)倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的.擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規(guī)定：

(一)物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

(二)物品出庫，數(shù)量要準確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

(三)倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

(四)保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

(五)為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記。

(六)對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

一、目的

為滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢。

二、職責與權限

1、跟車業(yè)務員負責產(chǎn)品裝卸，倉庫管理員協(xié)助跟車人員裝卸產(chǎn)品及點數(shù)。跟車人員根據(jù)送貨單據(jù)點數(shù)，品種及數(shù)量確認無誤后，在送貨單上簽字確認。

2、倉庫管理員負責辦理產(chǎn)品打印送貨單，出庫手續(xù)，按送貨單準備好出貨產(chǎn)品，并將產(chǎn)品放置在指定位置。

3、快遞公司由倉庫管理員聯(lián)系;外發(fā)物流公司、短途由跟車人員及司機負責產(chǎn)品運輸。

三、發(fā)貨流程

1、業(yè)務員按合同或客戶要求的發(fā)貨信息，將送貨客戶、交貨日期、訂單號、產(chǎn)品編碼、數(shù)量、備品告知倉庫進行備貨。

2.出貨前如因缺貨、質量問題或其它異常情況倉庫要及時告知業(yè)務部相關人員，及時反饋客戶，以便客戶做相應的變更。

3.確保產(chǎn)品質量、數(shù)量后，倉管員將送貨數(shù)量等信息進行記錄，確保帳目的準確性。填寫送貨單，公司領導簽字審核，業(yè)務部及跟車人員簽字確認。送貨單一式四聯(lián)，倉庫一聯(lián)、財務一聯(lián)，回單一聯(lián)，客戶一聯(lián)。

4.業(yè)務員負責通知物流公司或司機提貨、送貨。貨運期間，業(yè)務員要與物流公司保持聯(lián)系，保證貨物能夠順利送達。產(chǎn)品送達后，物流貨運單、回單等原始單據(jù)要保留其全。

5. 如需開具發(fā)票，要提供客戶所需發(fā)票明細給財務部開具。貨物送達后，跟車人員要跟蹤付款。

6.貨物送達后，客戶反映產(chǎn)品質量問題，跟車人員要及時溝通、反饋給相關負責人批準進行處理。

7.樣品出庫：業(yè)務員到財務部領取送貨單，做好領用登記，手寫送貨單。送貨單上一定要注明：收貨客戶、貨名及規(guī)格、數(shù)量、金額、送貨人簽字(不可代簽)，如果是免費樣品，送貨單上一定要注明。憑送貨單開具出庫單，送貨人簽字，倉庫主管審核，辦理出庫。

倉庫出入庫管理制度范文簡短篇八

1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

(1)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

(2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。

(3)、發(fā)貨明細表。

(4)、質保書。

(5)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

(6)、使用說明書。

(7)、公司領導批準的采購。

2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。

3、技術質檢應根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

4、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。

5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。

7、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質量問題，要在索賠期內按規(guī)定進行交涉處理。

8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。

10、物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。

11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。

12、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或m3計量的物資應丈量或量方。

13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

(1)、無公司領導批準采購的`。

(2)、與合同訂貨單不符的。

(3)、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

(4)、質量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫出入庫管理制度范文簡短篇九

一、采購物資到達現(xiàn)場或入庫前，必須由質檢員對入庫物資的質量進行驗收，必要時通過委托檢驗或驗證等方式對采購物資質量進行驗收，驗收合格后，由采購員、質檢員在“入庫單”上簽字方可入庫。其材料質量證明書、合格證及委托檢驗手續(xù)要作為必要資料妥善保管，以備查用。

二、經(jīng)驗收合格的物資，“入庫單”一份轉財務科記帳，并據(jù)此與供方辦理結算手續(xù)；一份由庫管員作為登記“物資入、出庫臺帳”的依據(jù)。

三、經(jīng)驗收不合格的物資，執(zhí)行“采購控制程序”及“不合格控制程序”。

四、由庫管員負責對入庫物資的數(shù)量進行驗收，通過查數(shù)、稱重等方式核實物資與入庫單是否相符，相符后，庫管員在“入庫單”上簽章。

五、各類物資要根據(jù)其特點和質量要求放置適宜的儲存環(huán)境，露天存放的物資要采取可靠的防護措施，確保物資質量不受損害。

六、物資儲存要做到“兩齊”（庫容整齊、擺放整齊）；“三清”（規(guī)格清楚、數(shù)量清楚、質量清楚）；“三相符”（帳、物、卡相符）。

七、物資儲存要。對已入庫的原材料和成品，庫管人員進行合理的標識，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)程型號等內容。另外，應執(zhí)行“先入先出”原則。

八、在滿足生產(chǎn)需要的前提下，要核定各類物資的合理儲備定額，限額儲存，減少資金占用。

九、各類原材料的領用，由庫管員填寫“出庫單”一式兩份，經(jīng)授權人核實、審批后方可領料。

十、各倉庫物資管理要做到“四平衡”,即入庫、出庫、結存、資金平衡。

十一、各倉庫物資入、出庫要做到日清月結，每月末進行一次盤點。

倉庫出入庫管理制度范文簡短篇十

為了規(guī)范公司庫房管理，器材出入庫工作科學化、規(guī)范化，特制定本流程。

二、定義。

器材是公司向客戶銷售或配送的設備和耗材。

2、倉庫管理員收到提貨單后進行登記，并分配給相應的包裝人員;。

3、包裝人員進入倉庫進行配貨，貨物配齊后，由倉庫管理人員進行核實;。

4、倉庫管理人員核實后，包裝人員開始包裝，包裝完畢后，交由倉庫管理人員;。

5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業(yè)務量及客戶名稱備查;。

7、月底將客戶發(fā)貨聯(lián)交財務進行帳務處理，包裝人員包裝量交行政人資部進行工作業(yè)績核算。

詳見《器材質量檢驗流程》。

五、內部使用管理。

3、月底倉庫管理人員需將器材內部使用申請單一并交由財務會計進行帳務處理。

六、器材處理。

2、《器材處理申請單》經(jīng)部門經(jīng)理簽批后，按簽批意見進行處理;。

5、月底《器材處理申請單》匯總交財務會計人員進行帳務處理。

倉庫出入庫管理制度范文簡短篇十一

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

倉庫出入庫管理制度范文簡短篇十二

為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對臘肉系列成品、印刷、包裝物等消耗品存放及出入庫安全，提高物品的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司各種物品及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

(二)適用范圍。

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于巴馬原種香豬南寧分公司成品、物資出入庫管理制度。

(一)倉管應認真清點所要入庫物品的.數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(二)物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按相關部門申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后，應及時入庫。

(四)物品入庫，要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

(五)物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)保持庫室內整潔。

三、物品出庫有關規(guī)定：

(一)物品出庫，保管人員要做好記錄;貴重物品如臘肉系列以及數(shù)量大的印刷品等需要領用人簽字。常用物品如(生鮮托盤、青菜包裝袋等)可不必詳細記錄，但是保管員要做到心中有數(shù)，及時補充。

(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

(三)本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經(jīng)理、使用部門負責人、簽字方可領取。

(五)保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。

(六)倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆物品。

倉庫出入庫管理制度范文簡短篇十三

為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

第二條入庫驗收。

倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關”（即入庫關、庫存數(shù)量關和發(fā)放關）。詳細核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質量，確認無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

1．抽樣檢查。

（1）倉管員負責對紙張進行現(xiàn)場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購要求一致。

（2）倉管員應堅持原則把好入庫關，驗收時發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應予以記錄并及時報告____處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。

2．驗收人簽字。

倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續(xù)。

3．開票入庫。

材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

第三條紙張管理。

1．紙張存放要求。

（1）入庫的紙張要分類存放，進行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

（4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。

（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專區(qū)單獨存放并予標識。

2．紙張數(shù)量控制要求。

（3）每月底進行一次統(tǒng)計，統(tǒng)計報表報財務科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報__批準后，方可結轉下一年度帳目。

第四條出貨。

1．紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間采取先進先出的原則領用。

2．倉管員要嚴格執(zhí)行憑領料單發(fā)貨，做到無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。

3．領料單均由倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出，紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應填寫清楚，由__簽字確認后交__核算。

4．倉管員要及時做好出庫登記，發(fā)貨后根據(jù)領料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結日清、賬單相符。

5．倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤點表，將上月結存、本月收入、本月支出、本月結存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數(shù)量，做到賬實相符。

第五條獎罰。

1．倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。

2．庫房必須實行實物點收，嚴禁空盤空點或照發(fā)票點收，無特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

第六條附則。

本制度經(jīng)__核準后實施，增設修訂亦同。

本制度最終解釋權歸__。