藥房管理規(guī)章制度(精選10篇)

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藥房管理規(guī)章制度篇一

為了做好藥房的工作，提高員工服務質量，全體員工必須遵守以下規(guī)章制度：

1、早班（夏季）8：00—16：00，（冬季）8：00—15：00，晚班（夏季）16：00—22：00，（冬季）15：00—22：00，不得遲到早退，違者罰款10元；上班時間做私活，罰款20元；無故早退作曠工處理；如有特殊情況請假，應先書面提出申請，經店長批準后方可，否則做曠工一次罰款50元。曠工二次做自動除名。

2、員工每天做好半小時的交接班工作，對當天本班的進貨入庫情況一定要與對班交代清楚，如果發(fā)現問題應該及時反映及時解決。

3、當班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時整理貨架，隨時補充貨源，如果發(fā)現當班員工有貨不及時補充，對已銷售完的商品不造計劃或顧客需要的藥品明明有庫存卻說沒有的情況，視情節(jié)予當事人處以100元罰款。情節(jié)嚴重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進先出，如發(fā)現遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究柜臺實物負責人的經濟損失。

4、員工有責任做好缺貨登記，收款時要唱收唱找，錢貨兩清，日清日結，并與銷貨記錄核對。

5、貨架上的標簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過藥店經理核實批準后，才可撤銷或更改。

6、對于效期藥品（3—6個月內的藥品），各班要做到心中有數，有計劃，有步驟的'促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時進行促銷，造成損失由工作人員承擔。

7、如發(fā)現員工與顧客發(fā)生口角，無論什么原因，吵架的一律罰款50元；員工在店堂內吵架，現場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。

8、工作人員不得私自接受產品促銷，一經發(fā)現予以開除；促銷禮品一律交收銀臺統(tǒng)一存放，并如實登記。其他人員不得私自動用，違者罰款10元。

10、對于表現優(yōu)秀的員工我們在月評后給予50—100元的獎勵。

11、樹立顧客至上，服務第一的思想，員工上班時著裝要統(tǒng)一、整潔，精神要飽滿，服務要熱情、周到，掛牌上崗。員工必須遵守衛(wèi)生制度，各班上班前應做好店堂清潔衛(wèi)生。

12、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到，不早退，不無故請假。

以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守，如嚴重違反制度予以辭退處理。

藥房管理規(guī)章制度篇二

尊敬的領導:。

您好！感謝您百忙之中垂閱我的自薦信，為一位滿腔熱情的大學生開啟一扇希望之門，希望我的到來能給您帶來驚喜，給我?guī)硐Ｍ?

我叫竇xx，是雅安職業(yè)技術學院藥學專業(yè)的一位即將畢業(yè)的學生。我很平凡，但不甘于平庸，我樂觀，自信上進心強，愛好廣泛，為人和善，能夠很好的處理人際關系，并且有很強的責任心和使命感。三年的學習深造使我樹立了正確的人生觀，價值觀和不屈不撓的性格。在校期間，我也特別注重在認真學習好專業(yè)課的同時，努力培養(yǎng)素質和提高能力，充分利用課余時間，拓展知識視野，完善知識結構.在競爭日益激烈的今天，我堅信只有多層次，全方位發(fā)展，并熟練掌握專業(yè)知識的人才，才符合社會發(fā)展的需要和用人單位的需求。

我在成都市第二人民醫(yī)院實習期間，跟隨各個科室老師的帶領，認真學習，將課本知識與理論實踐相結合，現在我對中西藥房，制劑室，藥檢室等科室的工作都有了一定經驗，并從中學到了不少知識。

現在，我即將畢業(yè)，普通的院校，普通的我卻擁有一課不甘于平凡的心.面對新的人生選擇和挑戰(zhàn)，我充滿信心.我要在新的起點，新的層次，以新的姿態(tài)，展現新的風貌，書寫新的記錄，創(chuàng)造新的成績。

盡管在眾多應聘者中，我不一定是最優(yōu)秀的，但我擁有不懈奮斗的意念，愈戰(zhàn)愈強的精神和踏實肯干的作風。如果把您信任和希望給我，讓我施展?jié)撃埽乙欢〞M心盡責，盡我所能，讓貴單位滿意!

最后，祝貴單位宏圖事業(yè)蒸蒸日上!

藥房管理規(guī)章制度篇三

一、收方后詳細審查處方內容、病員姓名、年齡、藥品名稱、劑量、服用方法、禁忌等方能調配。

二、遇有藥品用量、用法不妥或有禁忌處方等錯誤時由配方人員與醫(yī)生聯系更改后再進行調配。

三、調配處方時要認真檢查戥秤，堅持查對制度，防止差錯事故發(fā)生。

四、中藥方劑需先煎、后下、沖服、烊化等，特殊用法的藥品必須單包注明以保證中藥湯劑質量。

五、發(fā)藥時應耐心向病員說明服用方法，注意事項。

六、補充藥斗藥品時，必須細心核對。

七、保持室內清潔衛(wèi)生。非藥房人員不得人內。

藥房管理規(guī)章制度篇四

一、在銷售藥品過程中要嚴格遵守有關法律、法規(guī)和公司規(guī)定的制度，向顧客正確介紹藥品的功能、用途、使用方法、禁忌等內容，給予合理用藥指導，不得采用虛假和夸大的方式誤導顧客。

二、藥品不得采用有獎銷售、附贈藥品或禮品等方式進行銷售。

三、過期失效、破損、污染、裂片或花斑、泛糖泛油、霉爛變質、風化潮解、蟲蛀鼠咬等不合格藥品嚴禁上柜銷售。

四、處方藥須憑醫(yī)師處方調配或銷售。審方員應對處方內容進行審核，處方審核完畢審方員應在處方上簽字。處方調配或銷售完畢，調配或銷售人員應在處方上簽字，并向顧客交代服用方法、用藥禁忌和注意事項等內容。處方調配程序一般分審方、計價、調配、復核和給藥。

五、處方所列藥品不得擅自更改或代用。對有配伍禁忌或超劑量處方審方員應當拒絕調配或銷售。如顧客確需，須經原處方醫(yī)師更改或重新簽字后方可調配或銷售。

六、銷售處方藥應收集處方并分月或季裝訂成冊，顧客不愿留存處方，應按要求作好處方藥銷售記錄。收集留存的'處方和處方藥銷售記錄保存不得少于兩年。

七、藥品銷售應按規(guī)定出具銷售憑證。

藥房管理規(guī)章制度篇五

為規(guī)范購進渠道，保證藥品質量，切實維護患者合法權益，特制定本規(guī)定。

第一條采購藥品必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》、等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

第二條購進藥品應以質量為前提，從合法的企業(yè)購進，購進時要審核購入藥品的合法性；對與單位進行業(yè)務聯系的供貨單位銷售人員，應進行合法資格的驗證。

第三條購進藥品時，要向供貨單位索取以下資料備查：

二、注明質量條款的書面合同或質量保證協(xié)議；

三、企業(yè)法人代表簽字或蓋章的銷售人員《法人授權委托書》；

四、銷售人員的身份證復印件；合法票據；

五、從生產企業(yè)購進的藥品應有該批號藥品的質量檢驗報告書，并加蓋原檢驗機構公章；

六、購進醫(yī)療器械還要向供貨單位索取加蓋單位原印章的《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》和《醫(yī)療器械產品注冊證》、《營業(yè)執(zhí)照》，該批次的合格證明或《檢驗報告書》復印件等。

第四條購進藥品應簽訂有明確質量條款的購貨合同或質量保證協(xié)議，并按購貨合同中質量條款執(zhí)行。合同中應明確：藥品質量符合質量標準和有關質量要求；藥品附產品合格證；藥品包裝符合有關規(guī)定和貨物運輸要求。

第五條購進進口藥品時應向供貨單位索取蓋有供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產品注冊證》、《進口藥品批件》和《進口藥品檢驗報告書》或注明“已抽樣”的《進口藥品通關單》復印件。

第六條購進特殊管理藥品，應嚴格按照國家有關管理規(guī)定執(zhí)行。

第七條購進藥品應有合法票據，并按實際購貨情況的原始票據建立真實完整的藥品購進記錄，做到票、帳、貨相符。購進記錄內容應包括：通用名稱、劑型、規(guī)格、生產批號、有效期、生產廠商、供貨單位、購進數量、購進價格、購進日期、驗收結論等。購進票據和記錄應妥善保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。

第八條購進藥品的質量檢查、驗收由質量驗收員負責。從事藥品驗收人員應經縣級（含）以上藥品監(jiān)督管理部門或衛(wèi)生行政部門藥事法律、法規(guī)和專業(yè)知識的培訓。

第九條驗收人員對購進的藥品，要及時進行質量驗收，特殊管理的和需冷藏的藥品應隨到隨驗。驗收時應根據原始憑證，嚴格按照有關規(guī)定逐批次對來貨品名、劑型、規(guī)格、批準文號、生產企業(yè)、生產批號、有效期、數量、供貨單位及藥品合格證明等逐一進行驗收，并按規(guī)定對其外觀性狀、包裝等進行檢查。驗收整件藥品，包裝中應有產品合格證。

第十條在對藥品驗收中，發(fā)現質量可疑品種，應拒收并單獨存放，作好標記及時報告分管質量負責人。

第十一條驗收醫(yī)療用毒性藥品、外用藥品、處方藥與非處方藥，其包裝的標簽或說明書上應有規(guī)定的標識和警示說明。其中毒性藥品必須雙人逐一驗收到最小包裝。處方藥和非處方藥的標簽、說明書應有相應的警示語或忠告語，非處方藥的包裝還應有國家規(guī)定的專用標識。

第十二條驗收首次從生產企業(yè)購進的品種，應有該批號藥品的質量檢驗報告書，若為復印件應蓋有該生產企業(yè)原檢驗機構印章。

第十三條驗收進口藥品應索取加蓋供貨單位質量機構原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產品注冊證》、《進口藥品通關單》和“檢驗報告書”或注明“已抽樣”并加蓋公章的《進口藥品通關單》復印件。進口血液制品等應有《生物制品進口批件》復印件，并加蓋供貨單位質量機構原印單。

第十四條進口藥品或醫(yī)療器械其包裝的標簽應以中文注明藥品名稱、主要成份以及注冊證號，并有中文說明書。

第十五條質量驗收員驗收藥品應詳細填寫驗收記錄，驗收記錄內容應真實、完整，包括供貨單位、數量、到貨日期、品名、規(guī)格、批準文號、生產批號、生產廠商、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容。

第十六條藥品質量驗收記錄應妥善保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。

為確保購進藥品的質量，把好藥品入庫質量驗收關，根據《藥品管理法》、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)，特制定本規(guī)定。

第一條購進藥品的質量驗收由質量驗收員負責。從事藥品驗收人員應經縣級（含）以上藥品監(jiān)督管理部門或衛(wèi)生行政部門藥事法律、法規(guī)和專業(yè)知識的培訓。

第二條驗收人員對購進的藥品，要及時進行質量驗收，特殊管理的和需冷藏的藥品應隨到隨驗。驗收時應根據原始憑證，嚴格按照有關規(guī)定逐批次對來貨品名、劑型、規(guī)格、批準文號、生產企業(yè)、生產批號、有效期、數量、供貨單位及藥品合格證明等逐一進行驗收，并按規(guī)定對其外觀性狀、包裝等進行檢查。驗收整件藥品，包裝中應有產品合格證。

第三條在對藥品驗收中，發(fā)現質量可疑品種，應拒收并單獨存放，作好標記及時報告分管質量負責人。

第四條驗收醫(yī)療用毒性藥品、外用藥品、處方藥與非處方藥，其包裝的標簽或說明書上應有規(guī)定的標識和警示說明。其中毒性藥品必須雙人逐一驗收到最小包裝。處方藥和非處方藥的標簽、說明書應有相應的警示語或忠告語，非處方藥的包裝還應有國家規(guī)定的專用標識。

第五條驗收首次從生產企業(yè)購進的品種，應有該批號藥品的質量檢驗報告書，若為復印件應蓋有該生產企業(yè)原檢驗機構印章。

第六條驗收進口藥品應索取加蓋供貨單位質量機構原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產品注冊證》、《進口藥品通關單》和“檢驗報告書”或注明“已抽樣”并加蓋公章的《進口藥品通關單》復印件。進口血液制品等應有《生物制品進口批件》復印件，并加蓋供貨單位質量機構原印單。

第七條進口藥品或醫(yī)療器械其包裝的標簽應以中文注明藥品名稱、主要成份以及注冊證號，并有中文說明書。

第八條質量驗收員驗收藥品應詳細填寫驗收記錄，驗收記錄內容應真實、完整，包括供貨單位、數量、到貨日期、品名、規(guī)格、批準文號、生產批號、生產廠商、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容。

第九條藥品質量驗收記錄應妥善保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。

為加強藥品質量管理，保證使用藥品安全有效，特制定本規(guī)定。

第一條陳列藥品的貨柜（架）應保持清潔和衛(wèi)生，定期打掃藥房衛(wèi)生，尤其是墻面、地面衛(wèi)生死角，防止人為污染藥品。

第二條應經常檢查藥品陳列環(huán)境和儲存條件是否符合規(guī)定要求。

第三條應按藥品品種、規(guī)格、劑型或用途以及儲存要求分類陳列擺放和儲存，做到整齊有序、分類合理，標簽準確、字跡清晰。

第四條特殊管理藥品應按國家有關規(guī)定存放。

第五條危險品不得陳列，如因需要必須陳列時，只能陳列代用品或空包裝。

第六條拆零藥品應集中存放于拆零專柜，并保留原包裝的標簽。

第七條發(fā)現有質量可疑的藥品，不得上架陳列和使用。

為規(guī)范拆零藥品行為，滿足患者的治療需要，根據有關法律、法規(guī)，特制定本規(guī)定。

第一條拆零藥品是指根據醫(yī)療的需要，所使用藥品的最小包裝單元不能明確注明藥品名稱、規(guī)格、用法、用量、有效期等內容的藥品。

第二條要配備拆零專柜，拆零藥品不得陳列在開架陳列柜臺中，要集中存放于拆零專柜，不能與其他藥品混放，并保留拆零藥品原包裝或標簽。

第三條拆零藥品前，要檢查藥品的外觀質量，發(fā)現質量可疑及外觀性狀不合格的藥品，不得拆零和繼續(xù)使用，應報告質量管理員或部門主管及時處理。

第四條拆零藥品使用的工具如搪瓷方盤、藥匙、藥刀、醫(yī)用手套消毒酒精棉球等和拆零藥品包裝袋應清潔衛(wèi)生。

第五條藥品拆零銷售時，應在符合衛(wèi)生條件的拆零場所進行操作，并注明拆零時間，將藥品放入專用的拆零藥品包裝袋中，發(fā)藥時應在藥袋上注明藥品名稱、規(guī)格、用法、用量、有效期等內容，核對無誤后，方可交給顧客。

第六條拆零后的藥品不能保持原包裝的，必須放入拆零藥袋，加貼拆零標簽，寫明藥品名稱、規(guī)格、服法、用量、批號、有效期及門診部名稱。

第七條藥房人員應做好拆零藥品銷售記錄，內容包括：藥品通用名稱、規(guī)格、批號、有效期、拆零數量、拆零銷售起止期、操作人等。

第一條近效期藥品的范圍界定。

一、近效期藥品即臨近藥品包裝標簽上標注的有效期截止年月的藥品，本公司暫規(guī)定將距有效期截止日期不足12個月的藥品界定為近效期藥品。

藥房管理規(guī)章制度篇六

衛(wèi)生和人員健康狀況的管理制度：

1、為保證藥品經營行為的規(guī)范、有序，確保藥品經營性質和服務質量，特制定本制度。

2、應保持營業(yè)場所的環(huán)境整潔、衛(wèi)生、有序、無污染物及污染源。

3、負責人對硬件場所的衛(wèi)生負全面責任，并明確崗位的衛(wèi)生管理責任。

4、營業(yè)場所定期進行衛(wèi)生清潔，每天早晚各做一次清潔，做到“四無”，即無積水、無垃圾、無煙頭、無痰跡，保持環(huán)境衛(wèi)生清潔。

5、貨架及陳列的藥品應保持無灰塵、無污損，柜臺潔凈明亮，藥品陳列規(guī)范有序。

6、保持店堂內外清潔衛(wèi)生，嚴禁生活用品和其他物品放入貨架，個人生活用品應統(tǒng)一集中存放于專門位置，不得放在藥品貨架或柜臺中。

7、工作人員上班時，統(tǒng)一著裝，穿戴整潔、大方，工作服夏天每周至少洗滌3次，冬天每周洗滌2次，員工應保持個人衛(wèi)生，著裝整齊，頭發(fā)、指甲注意修剪整齊。

8、每年定期對直接接觸藥品的人員進行一次健康檢查，藥品驗收和養(yǎng)護人員應增加“視力”、“色盲”檢查項目，并建立健康檔案。

9、對患有傳染病、皮膚病及精神病的人員，應及時調離工作崗位。

1、為保證藥品經營行為的合法性，確保藥品銷售質量，安全合理地為消費者提供放心藥品和優(yōu)質服務，根據《藥品管理法》等法律法規(guī)，制定本制度。

2、應按照依法批準的經營方式和經營范圍經營藥品。

3、應在營業(yè)店堂的顯著位置懸掛《藥品經營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》以及執(zhí)業(yè)人員要求相符的證明。

4、從事藥品零售工作的營業(yè)人員，上崗前必須經過業(yè)務培訓考核合格，同時取得健康合格的有效證明后方可上崗工作。

5、認真執(zhí)行藥品價格政策，做到藥品標簽放置準確，字跡清晰，填寫準確、規(guī)范。

6、營業(yè)員根據顧客所購藥品的名稱、數量、價格，核對無誤后，將藥品交予顧客。

7、拆零藥品出售時應在藥袋上寫明藥品名稱、規(guī)格、用法用量、有效期等內容。

8、對缺貨要認真登記，及時向業(yè)務部門傳遞消息，組織貨源，補充上柜，并通知顧客購買。

9、做好各項臺帳記錄，字跡端正、準確，記錄及時。

10、做好當日報表，做到帳款、帳物、帳貨相符，發(fā)現總是及時報告藥店經理。

11、藥品銷售不得采用有獎銷售，附購藥品或禮品等銷售方式。

12、在店內提供咨詢服務，為消費者提供用藥咨詢和指導。

藥店營業(yè)員崗位職責：

1、認真執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規(guī)范》等有關藥品法規(guī)，依法經營，安全合理銷售藥品。

2、營業(yè)員上崗前必須經業(yè)務培訓考核合格，同時取得健康合格的有效證明后方可上崗工作。

3、營業(yè)時應統(tǒng)一著裝，佩載胸卡，主動熱情，文明用語，站立服務。

4、正確銷售藥品，對用戶正確介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事項，根據顧客所購買藥品的性能、用途、規(guī)格、數量、價格核對無誤后，將藥品交與顧客。

5、認真執(zhí)行處方藥分類管理規(guī)定，按規(guī)定程序和要求做好處方藥審方、發(fā)藥工作。

6、做好相關記錄，字跡端正、準確，記錄及時，做到帳款、帳物、帳貨相符，發(fā)現質量問題及時報告質量管理員。

7、負責對陳列的藥品按其藥品性質的名稱、數量、有效期等逐一登記并及時上報組長。

8、對缺貨藥品要認真登記，及時向業(yè)務部及配送中心傳遞藥品信息，并通知客戶購買。

9、負責對營業(yè)場所環(huán)境衛(wèi)生的.清潔與保持，每日班前、班后應對營業(yè)場所進行衛(wèi)生清潔。

10、不得采用有獎銷售，附贈藥品或禮品等銷售方式。

11、應提供咨詢服務，為消費者提供用藥咨詢和指導，指導顧客安全、合理用藥。

負責人崗位職責：

1、組織貫徹各項方針目標，對本店內的經營管理及質量工作全面負責。

2、積極實施并完成經營質量目標及各項任務，認真執(zhí)行各制度和規(guī)定。

3、督促各崗位履行質量職責，確保藥品經營質量。

4、負責進貨計劃的報送，調整好進貨與庫存的合理結構。

5、組織質量管理工作的檢查、考核，做好月審核查工作進度表，確保各項考核指標完成。

6、負責督促藥品質量的處理和近效期藥品的促銷落實工作。

7、每月定期召開質量分析總結會議，提出措施，以防為主，不斷改進。

8、負責對消費者提出意見及建議進行分析，不斷改進服務質量，提高管理水平。

9、負責定期上報藥品質量信息，及藥品不良反應報告。

10、以身作則，團結員工，充分調動員工的積極性，尊重員工的創(chuàng)造性，增強凝聚力。

11、認真抓好安全保衛(wèi)工作，協(xié)調外部公共關系。

藥房管理規(guī)章制度篇七

1.準時上下班對所擔負的工作爭取時效不拖延不積壓。

2.服從上級指揮如有不同意見應婉轉相告或以書面陳述一經上級主管決定應立即遵照執(zhí)行。

3.盡忠職守保守業(yè)務上的秘密。

4.愛護本店財物不浪費不化公為私。

5.遵守本店一切規(guī)章及工作守則。

6.保持本店信譽不做任何有損信譽的事情。

7.注意本身品德修養(yǎng)儀表整潔切戒不良嗜好。

8.主動熱情接待顧客并且態(tài)度謙和認真對待顧客的每個需求.需做到熱情招呼，微笑待客，禮貌謝別。

9.嚴謹操守不得收受與業(yè)務有關人士的饋贈賄賂或向其挪借款項。

10.工作期間不聚堆不與熟人長時間聊天。

11.有顧客咨詢應馬上起來接待，主動熱情，文明用語。

12.銷售貨品時，不得親疏有別，以貌取人，假公濟私。

13.說話應誠懇，實事求是，不能夸大其詞。

14.應記住常來的顧客。

15.對用戶正確介紹貨品的性能、用途、和注意事項。

16.店內的物品不能野蠻對待挪為私用。

17.及時登記整理卡尺賬簿做到賬款物相符。

18.柜臺上不能擺放與工作無關的物品。

19.為保持店面衛(wèi)生店員每個星期一1次小掃除、每個月一次大掃除。

20.員工因過失或故意使集體遭受損失時應負賠償責任。

藥房管理規(guī)章制度篇八

1、根據本院醫(yī)療需要，編制藥品購置計劃，經科主任審查，報院長批準后執(zhí)行。

2、購入、調進或退庫的藥品，由采購人或經手人根據原始單據填寫入庫單，會同保管人員，共同對藥品數量、質量進行驗收，合格無誤，方可入庫存。驗收人員須在單據上簽字蓋章，以示負責。采購人員憑驗收簽字后的發(fā)票，辦理財務報銷手續(xù)。

3、應定期對庫存藥品進行檢查，注意藥庫室內溫度、濕度、通風及光線等，防止蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉、泛油、變色、風化等。藥材倉庫應定期熏倉。藥品應按其性質分類定位存放，標簽醒目。庫房應保持整潔。每季進行一次清庫查點，合理報損，做到帳物相符。

4、毒性藥品應嚴格按有關規(guī)定管理。貴重藥品應專人專柜加鎖保管，嚴格執(zhí)行領發(fā)手續(xù)，及時清點，做到帳物相符。

5、領藥時應提前編造領藥單，保管員根據庫存量填寫出庫單，并由領藥人點數簽字，一式三聯作出庫、記帳、領藥憑證。藥庫不得配發(fā)處方。搶救病人急需配發(fā)時，應及時補辦手續(xù)，不得憑處方記帳。

6、凡需加工炮制的藥材，由加工炮制人員領出，按要求加工炮制后，重新入庫。入庫前保管員對數量、質量進行驗收，損耗應在規(guī)定限度內。

7、藥品統(tǒng)計報表應做到正確及時，藥品實行數量統(tǒng)計、金額管理。

藥房管理規(guī)章制度篇九

店員要求：可以沒有專業(yè)知識，但必須開朗、善于鉆研、愿意學習，有上進心，有親和力。

簽合同：要想辭職必須提前三個月寫書面的辭職報告，原因是招新人，工作交接。

不能遲到早退。遲到10分鐘內扣10元。遲到1小時以內扣20元。遲到1小時以上或不打招呼，擅自休息的按曠工處理。曠工一天罰100元。

病假提前打電話。

事假要提前兩天請假。

銷售排班：一天8小時班。如果是兩班倒，按班次算提成。銷售員分別計業(yè)績，分別計算提成。店長等管理崗位，按全店的業(yè)績算提成。

1、人員考勤，調配，親自頂班。

2、每天檢查缺貨情況。也可分配給店員分別檢查缺貨情況。尤其是前100種的品牌和前100種的優(yōu)質品種。

3、定期檢查衛(wèi)生。

4、每天必須寫一個成功的銷售案例。家一起探討分享。可以寫很成功的例子，也可以寫個很不成功的例子，比較分析，以找出自身的優(yōu)缺點。

5、定期考試。一個月一次。考藥物功能知識，用法用量，通俗名稱。

6、親自辦會員卡。詳細記錄會員信息。每個月可以設幾天為本店會員日，持卡會有優(yōu)惠品種，打折。

7、定期做活動?；顒硬邉?。做為主要負責人，可以找老板商量，找店員討論?；顒铀玫拇黉N品、彩頁都有親自做。

8、助員工提高業(yè)務水平。

9、采購權。

10、每月月初，要把近效期、6個月之內的藥瀑銷，處理掉。3個月之內的近效期藥品必須下架，誰負責的柜臺的損失誰負責。

11、負責每個季度的銷售目標的完成。

12、一般店長工資是店員1.5倍。提成按所有店員平均提成的1.2倍。但必須是完成銷售任務的前提下，家拿到所有提成。

1、每個月的不一樣。年初就定好?？梢愿鶕酝匿N售情況。一般應該增長20%-30%。對應往年每月的銷售情況。

2、完成銷售任務，就按百分比拿提成。完成任務，按業(yè)績與任務的比例算系數，重新計算提成。

例如：

完成任務100%時，各藥品提成可以拿到1000元。則發(fā)1000元提成。

完成任務80%時，各藥品提成可以拿到1000元。則發(fā)1000*0.8=800元提成。

完成任務120%時，各藥品提成可以拿到1000元。則發(fā)1000*1.2=1200元提成。

1、要求員工每天學習店內幾個品種的常用名、用法用量、功能主治、適用人群、不良應。每月要考試。可以提前指定本月要考試的藥品品類。

2、聯系廠家培訓人員前來講課。

一、在銷售藥品過程中要嚴格遵守有關法律、法規(guī)和公司規(guī)定的制度，向顧客正確介紹藥品的功能、用途、使用方法、禁忌等內容，給予合理用藥指導，不得采用虛假和夸的方式誤導顧客。

二、藥品不得采用有獎銷售、附贈藥品或禮品等方式進行銷售。

三、過期失效、破損、污染、裂片或花斑、泛糖泛油、霉爛變質、風化潮解、蟲蛀鼠咬等不合格藥品嚴禁上柜銷售。

四、處方藥須憑醫(yī)師處方調配或銷售。審方員應對處方內容進行審核，處方審核完畢審方員應在處方上簽字。處方調配或銷售完畢，調配或銷售人員應在處方上簽字，并向顧客交代服用方法、用藥禁忌和注意事項等內容。處方調配程序一般分審方、計價、調配、復核和給藥。

五、處方所列藥品不得擅自更改或代用。對有配伍禁忌或超劑量處方審方員應當拒絕調配或銷售。如顧客確需，須經原處方醫(yī)師更改或重新簽字后方可調配或銷售。

六、銷售處方藥應收集處方并分月或季裝訂成冊，顧客不愿留存處方，應按要求作好處方藥銷售記錄。收集留存的處方和處方藥銷售記錄保存不得少于兩年。

七、藥品銷售應按規(guī)定出具銷售憑證。

(1)離崗前，檢查門窗、電、水火源，確認安全后，方可離開。

(2)易燃、易爆等危險性藥品應另設危險品庫存放，并按化學危險物品的分類原則進行分類，單分開隔離存放。以氧化劑配方時應用玻璃、瓷質器皿盛裝，不能用紙包裝。

(3)存放量的中草藥應定期攤開，注意防潮，以防發(fā)熱自燃。

(4)藥店和庫內嚴禁明火和吸煙，電氣照明的燈具、開關、線路，不得靠近藥架或穿過藥品。

(5)化學性能相互抵觸或相互產生強烈應的藥品，要分開存放。盛放易燃液體的玻璃器皿，應放在藥架底部，以免破碎、脫底而起火災。

(6)藥房內的廢棄紙盒、紙屑，不要隨地亂丟，應集中在金屬桶簍內，每日清除。

(7)備有一定防火設備，并經常進行檢查，掌握防火常識及防火器材的使用。

藥房管理規(guī)章制度篇十

第一條為加強公司的財務及稅務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

第二條公司財務部門的職能是：

1.認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度。

2.建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。

3.積極為經營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。

4.認真進行總分支機構核算，合理安排和處理分支分支機構的核算，滿足匯總繳納企業(yè)所得稅相關要求，由總機構統(tǒng)一計算，總分支機構就地預繳，年終由總機構進行匯算清繳。

6.積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。

7.完成公司交給的其他臨時性工作。

第三條公司財務部由財務經理、會計、出納、稅務和審計人員組成，崗位職責另行制定。

第四條公司各部門和職員辦理財稅事務，必須遵守本規(guī)定。

第五條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第六條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

第七條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第八條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第九條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。

會計報表每月由會計編制，財務經理負責審核，上報一次。會計報表須經財務經理、總經理簽名或蓋章。

第十條財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監(jiān)督。

財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第十一條財務工作人員發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第十二條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

第十三條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。

第十四條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

財務工作人員辦理交接手續(xù)，由行政辦公室主任、主管副總經理監(jiān)交。

第十五條支票由出納員或財務經理指定專人保管。支票使用時須有“請購審批單”，經財務經理、總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

第十六條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對、財務經理、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。

第十七條支票借款應在簽發(fā)支票之日起五個工作日內清算，超期的財務人員月底清帳時憑“支票借款單”轉應收個人款，發(fā)工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

第十八條對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現金借款手續(xù)，并按現金借款管理規(guī)定執(zhí)行。

凡一周內支出款項累計超過10000元或現金支出超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告財務經理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告財務經理。

第十九條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告財務經理。

第二十條公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務經理會同總經理聯簽字?？偨浝硗獬鰬韶攧杖藛T設法通知，經總經理授權可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。

第二十一條總機構財務部負責購買發(fā)票，并分發(fā)到各分支機構，各分支機構的開票員于每月1號向總機構匯報上月發(fā)票使用情況，開票金額等。由總機構財務部核對其各分支機構的開票情況。

第二十二條公司可以在下列范圍內使用現金：

職員工資、津貼、獎金；

個人勞務報酬；

出差人員必須攜帶的差旅費；

結算起點以下的零星支出；

總經理批準的其他開支。

借款結算起點定為1000元，結算規(guī)定的調整，由總經理確定。

第二十三條除本規(guī)定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經財務經理審核，總經理批準后支付現金。

第二十四條公司固定資產、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。

第二十五條日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。

第二十六條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。

因特殊情況確需坐支的，應事先報經財務經理批準。

第二十七條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金借款單》，并寫明用途和金額，由財務經理批準后提取。

第二十八條公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核;交財務經理、總經理批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

第二十九條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，財務經理、總經理批準后由出納支付現金。

第三十條發(fā)票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。

第三十一條工資由財務人員依據行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，財務經理、總經理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

第三十二條差旅費及各種補助單，由部門經理簽字，會計審核時間、天數無誤并報財務經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。

第三十三條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、財務經理、總經理簽字。會計審核有關憑證。

第三十四條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章，由財務經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第三十五條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經理指定專人保管，并分類填制目錄。

第三十六條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經財務經理批準。

第三十七條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍：

1.超出規(guī)定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；

2.用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；

3.未經批準，擅自挪用或借用他人資金或支付款項的；

4.利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；

5.未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；

6.保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；

7.違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。

第三十八條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

1.違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

2.拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

3.偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

4.利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

5.弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

6.在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

7.有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

第三十九條本制度經股東會通過。

第四十條本制度由財務部負責解釋。

第四十一條本制度1月1日開始執(zhí)行。

第八八總分支機構的商品采購管理。

第四十二條總機構實行“采、供、銷”三統(tǒng)一模式?？倷C構負責商品的全面采購，二級分支機構和三級分支機構不允許單獨采購。三級分支機構缺貨時，統(tǒng)一報二級分支機構業(yè)務部，二級分支機構上報總機構業(yè)務部。由總機構業(yè)務部統(tǒng)一采購商品，采購的商品統(tǒng)一配送到各二級分支機構，由二級分支機構統(tǒng)一配送到三級分支機構，商品款由總機構支付。

配送藥品的價格和價款的結算方式由總機構統(tǒng)一制定和計算，各分支機構收到藥品后，根據送貨單據核對藥品的名稱、生產廠家、批號、數量、金額等，核對無誤后在送貨單據上簽字確認。

第四十三條本公司存貨采用歷史成本記帳原則。

第四十四條本公司的低值易耗品采用一次轉銷法。

第四十五條本公司存貨盤點分隨時盤點、定期盤點和年度盤點。

第四十六條隨時盤點由各分支機構庫管員負責，庫管員要根據實際情況，隨時清點庫存物資，保證庫存臺帳記錄的物資數量和實際物資數量相符。

第四十七條定期盤點每月由二級分支機構的財務部和各三級機構的庫管員負責，每季度總機構出納要代表財務部親自到各個分支機構和庫管員共同盤點庫存物資，盤點后出納員要填寫庫存物資盤點差異記錄表，列明盤點遇到的情況，庫管員簽字后交財務部。

第四十八條年度盤點由總部財務部負責組織，營運部、辦公室、審計員參與，對公司所有資產進行全面大盤點。

第四十九條年度盤點的職責：

1、財務部負責編制年度資產盤點表。在實地盤點時負責記錄。

2、營運部負責在實物存放地點準備好各種必要的度量衡量器具，并進行詳細的檢查，以保證計量的準確性。

3、審計員負責對盤點過程進行監(jiān)督。

第五十條盤點的程序。

4、由財務部門于每次盤點前，事先依盤點種類、項目準備所需盤點表格。

5、存貨保管部門把存貨按規(guī)定標準堆放好，應力求整齊、集中、分類，并放置物資品名標識牌。盤點期間已收到物資而未辦妥入帳手續(xù)的，應另行分別存放，并予以標識。

6、盤點小組實地盤點，并將盤點結果添入盤點表。

7、盤點結束后，盤點小組要編制盤點報告，詳細分析盤點中遇到的問題、盤盈和盤虧的原因分析，提交總經理審批。

8、總經理要召開專門會議，確定盤盈盤虧的責任，對相關責任人進行處罰。

第五十一條所有盤點資產都要保持靜止狀態(tài)，因此盤點開始后應停止物資的進出及移動。

第五十二條盤點結果處理:。

9、盤盈資產處理：資產盤盈后，要將資產重新登記入帳。盤點小組要添制一式兩份的盤盈資產登記表，經過盤點小組負責人、監(jiān)盤人、存貨保管人簽字，一聯交財務部進行帳務處理，一聯交存貨保管人登記存貨臺帳。

10、盤虧資產處理：資產盤虧后，要確定資產盤虧的原因和責任人，并對責任人進行經濟處罰。盤點小組要添制一式兩份的盤虧資產登記表，經過盤點小組負責人、監(jiān)盤人、存貨保管人簽字，一聯交財務部進行帳務處理，一聯交存貨保管人登記存貨臺帳。財務部要按盤虧的資產種類、數量、金額從存貨帳戶中轉出，扣除相關責任人的罰款金額后計入營業(yè)外支出帳戶；把責任人罰款計入其他應收款帳戶，收到罰款后從其他應收款中轉出。

第五十三條總機構每月月末對二級分支機構備用金進行盤點清查；二級分支機構對三級分支機構備用金進行盤點清查。營運部督導每月應對所管轄區(qū)域的各分支機構現金進行抽盤?？倷C構財務部應定期檢查營運部的盤點資料，并定期對各分支機構現金進行抽盤，每月末最后一天各分支機構盤點庫存，層層監(jiān)督盤存。盤存后的報損報溢表由營運部副經理統(tǒng)一上報總機構財務部，由財務部按區(qū)域做進行帳務處理。

第五十四條三級分支機構每日銷售日報表（收入明細）在18：30之前上報二級分支機構財務部，二級分支機構匯總三級分支機構的收入日報表，在19:30之前上報到總部財務部。各分支機構每日營業(yè)收取的現金存入公司法定賬戶，并于每星期周一8：00之前把上周存款憑單交于二級分支機構財務部；二級分支機構于每星期周一14：00之前把上周存款憑單交于總機構財務部。每月收取并如實登記分支機構取得的營業(yè)外收入，填寫《營業(yè)外收入登記表》，月末前層層上交財務部；這樣能夠保證分支機構銷售收入與銷售成本能及時確認，且不存在滯后現象。

第五十五條儲蓄業(yè)務卡與取款密碼必須由財務部負責人及出納分別保管。各門店備用金不得超過2000元，如有特殊情況需超額借支，應經營運部經理及分管副總審批后辦理相關借支手續(xù)。

第五十六條各門店的備用金有店長寫借款單，借款單有營運部經理簽字，財務部審核、財務經理、公司總經理簽字后，出納方可放款。借款單并交給會計入賬。

第五十七條各門店和總部的出納人員應當建立健全現金、銀行存款帳目，逐筆記載現金、銀行款項支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

第五十八條各門店需要借支辦理門店事務的，由門店負責人填定借據，寫明借款用途，由營運部經理簽字，由財務部長簽字，最后需要總經理簽字，出納確認以上簽字無誤方可付款。門店發(fā)生的費用必須要出具正規(guī)的發(fā)票，辦理費用報銷流程，出納復核無誤后方可付款。

第六十條每月1-15日，由總部財務部統(tǒng)一核算營業(yè)收入、成本、費用，并確認總部和各二級分支機構的稅金，由總部財務部統(tǒng)一存稅款，總機構和各二級分支機構就地申報繳納稅款。