無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

有關發(fā)票變更稅率申請書(推薦)一

（1）公司發(fā)票管理的歸口部門，負責公司發(fā)票的領購、開具、交付、保管工作；

（2）負責向稅務機關上報有關發(fā)票的管理報表，協(xié)助、配合稅務機關進行各項檢查工作；

（3）負責公司發(fā)票的合規(guī)性審查，將其作為報銷、請款的必要審核程序。

1、發(fā)票：公司在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經(jīng)營活動中，開具的從稅務機關購買的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票，以及相應的取得的發(fā)票。

1.1.1財務管理部門根據(jù)業(yè)務需要向主管稅務局申請領購發(fā)票。

1.1.2財務專人對領購的發(fā)票及時進行檢查，如有殘缺、少份、缺號、錯號、上下聯(lián)錯位、未印防偽標記等印制問題，應整本退回。

1.1.3嚴禁向稅務機關以外的任何單位和個人購買發(fā)票。

1.1.4財務管理部門設立《發(fā)票領購/驗銷簿》、《發(fā)票開具簽收登記簿》，由財務專人對發(fā)票的領購、使用、結(jié)存進行登記。

1.2.1增值稅專用發(fā)票開出后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、發(fā)票無法認證等情形但不符合作廢條件的，應及時和客戶溝通。

1.2.2及時填寫情況說明，在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》。

1.2.3經(jīng)主管稅務機關審核確認后，方可開具紅字發(fā)票。

1.3.1只有在當月開具金稅系統(tǒng)未抄稅且發(fā)票聯(lián)次齊全時才可以作廢發(fā)票。

1.3.2開票員作廢發(fā)票時，要保證開票系統(tǒng)和紙質(zhì)發(fā)票同時作廢，并在紙質(zhì)發(fā)票的所有聯(lián)次加蓋作廢章。

1.4.1公司業(yè)務部門需要開具發(fā)票，首先由經(jīng)辦人員提供相關經(jīng)濟業(yè)務信息（主要是郵件，含客戶信息、金額等），經(jīng)核對無誤業(yè)務部門領導審批后，財務部門再次審核無誤后予以開具。

（1）所有發(fā)票須由公司財務專人按發(fā)票號碼順序填開。

1.4.3相關業(yè)務人員到財務部門領取其辦理業(yè)務開具的發(fā)票，核對一致后進行簽收。業(yè)務部門在收到財務專人開具的發(fā)票后，應及時將發(fā)票轉(zhuǎn)交或快遞給客戶，并請對方核對發(fā)票內(nèi)容。

1.4.4對客戶拒收的發(fā)票，業(yè)務部門在接到拒收通知后及時說明原因，并將該發(fā)票退還至財務，并在財務部門重新開具后及時交給客戶。財務收到的退還發(fā)票視具體情況紅字沖銷或作廢后，向客戶重新開具。

1.4.5公司不得以任何理由轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票。

1.5.1公司財務管理部專人負責保管購買的發(fā)票和開具發(fā)票的專用設備。

1.5.2公司財務管理部按照稅務機關要求，登記發(fā)票的領、購、存登記簿，并按規(guī)定向主管稅務機關報告發(fā)票使用情況。

1.5.3如發(fā)票保管人員工作變動，必須履行發(fā)票管理交接手續(xù)。

1.5.4發(fā)票丟失，必須及時向單位領導匯報，稅務機關備案，對因發(fā)票丟失造成損失的追究發(fā)票管理人員的責任。

2.1.1公司在購買商品、接受勞務以及從事其他經(jīng)營活動需要支付款項的，應當向收款方索取發(fā)票、行政收據(jù)或其他票據(jù)。

2.1.1.1發(fā)票種類是否與所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)相符合。發(fā)票種類只能在其適用范圍內(nèi)使用，以下是主要發(fā)票種類與適用范圍舉例（各地略有不同，可與各地財務部咨詢）

（1）增值稅專用發(fā)票：適用于購買商品貨物、水電汽等和加工、修理、修配勞務；（此類發(fā)票可用于抵扣增值稅）

（2）增值稅普通發(fā)票：適用于零星采購日常消費物品；（此類發(fā)票不可抵扣公司增值稅）

（3）各省市地方稅務局發(fā)行的通用發(fā)票（通用機打發(fā)票、通用手工發(fā)票、通用定額發(fā)票）：適用于除按國家規(guī)定必須使用專用營業(yè)稅發(fā)票外的大部分服務業(yè)務；

（4）機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票：適用于機動車采購業(yè)務；

（5）貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票：適用于在境內(nèi)購買公路、內(nèi)河貨物運輸勞務；（此類發(fā)票可用于抵扣公司增值稅）

（6）建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票：適用于建筑安裝業(yè)務、裝修業(yè)務；（業(yè)務發(fā)生地與發(fā)票所屬地應一致）

（8）航空運輸電子客票行程單：適用于購買航空電子客票行為；

（9）行政事業(yè)性收據(jù)：適用于政府等國家機關團體行政事業(yè)性收費和基金（含專項資金、附加）項目；

2.1.1.2除以上全國統(tǒng)一規(guī)定的發(fā)票種類外，各地方稅務局還現(xiàn)存在以下發(fā)票種類：

（1）服務業(yè)發(fā)票：適用于除廣告業(yè)、旅館業(yè)、建筑安裝業(yè)、房屋租賃業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、技術貿(mào)易業(yè)、律師業(yè)、拍賣行業(yè)、全國聯(lián)運業(yè)務、個體旅館業(yè)、個體服務業(yè)、照相業(yè)等業(yè)務外的營業(yè)稅應稅業(yè)務。

（4）技術貿(mào)易發(fā)票：適用于技術轉(zhuǎn)讓等技術服務業(yè)務。

（5）律師業(yè)、拍賣行業(yè)、全國聯(lián)運業(yè)務、照相業(yè)發(fā)票：適用于律師行業(yè)、拍賣行業(yè)、全國聯(lián)運業(yè)務、照相業(yè)。

（6）個體旅館業(yè)和個體服務業(yè)發(fā)票：適用于個體從事旅館業(yè)和服務業(yè)行為。

（7）餐飲住宿定額發(fā)票：適用于餐飲業(yè)、賓館住宿服務行為。

2.1.2各部門在接受發(fā)票時應認真檢查發(fā)票是否符合規(guī)定，對于不合規(guī)發(fā)票財務應拒絕報銷或付款。報銷及請款人員應在2周內(nèi)提供合規(guī)發(fā)票，超過期限可不予受理。

2.1.3.1各部門需對接收到的發(fā)票認真審核，審核內(nèi)容主要如下：

（1）發(fā)票內(nèi)容是否與所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)相符合；

（3）發(fā)票客戶名稱、開戶銀行及賬號、商品名稱、數(shù)量、單價、大小寫金額、開票人、開票日期、開票單位等項目是否填寫齊全；

（4）發(fā)票注明的開票公司名稱、加蓋的發(fā)票章或財務章是否相符；

（5）發(fā)票各項目不得涂改；票據(jù)填寫內(nèi)容要齊全；機打發(fā)票不得手寫；

2.2.1增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)應在開具180天內(nèi)認證；逾期發(fā)票應予以拒收。

2.2.2每月結(jié)束后，由財務人員將發(fā)票抵扣聯(lián)裝訂成冊，妥善保管。

2.3.1業(yè)務經(jīng)辦人員在取得發(fā)票后應及時辦理財務結(jié)算手續(xù)。

2.3.2財務人員收到發(fā)票后應及時進行審核、認證，不符合記賬條件的，應及時將發(fā)票退回并向經(jīng)辦人說明原因。符合記賬條件的，按照公司財務要求進行記賬及原始憑證后續(xù)管理。

2.4.1從外單位取得的原始憑證如有遺失，應當取得原開出單位蓋有公章的證明，并注明原來憑證的號碼、金額和內(nèi)容等，由經(jīng)辦單位會計機構(gòu)負責人、會計主管人員和單位領導人批準后，才能代作原始憑證。如果確實無法取得證明的，如火車、輪船、飛機票等憑證，由當事人寫出詳細情況，由經(jīng)辦單位會計機構(gòu)負責人、會計主管人員和單位領導人批準后，代作原始憑證”的規(guī)定辦理。

2.4.2對于無法取得發(fā)票的，必須經(jīng)主管部門經(jīng)理證明，財務管理部審核后方可報支。

本制度經(jīng)總經(jīng)理簽署后生效，自發(fā)布之日起執(zhí)行，原相關制度自行廢除。

有關發(fā)票變更稅率申請書(推薦)二

變更情況說明：

1、由于狀元閣現(xiàn)場初步試樁效果與原勘探報告和設計有較大出入。

2、根據(jù)設計單位意見，要求狀元閣另選三根試樁位置重新試打三根22米試樁。

3、工程試樁增加費用見工程預算書（內(nèi)容附后）。

4、工程材料、設備等相關購貨合同及發(fā)票等依據(jù)附后。

建設單位（蓋章）：

經(jīng)辦人：

______年____月____日

建設單位意見：

建設單位（蓋章）：

審核人：

______年____月____日

有關發(fā)票變更稅率申請書(推薦)三

委托人_____有限公司因_____事項，于_____年_____月_____日起，委托受托人_____律師事務所指派律師提供法律服務，受托人決定接受委托。雙方就委托事宜，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議：

一、 委托事項： 。

二、服務律師：受托人決定指派本所姜曉亮律師及其合伙律師，為委托人提供約定法律服務，委托人沒有異議。

三、服務程序：

3.1

3.2

3.3

四、相關費用法律服務費：

1】 按時計算(每小時人民幣_____元)，或

2】 按件計算(雙方協(xié)商)。

其它費用：

簽約之日起，承辦律師在為委托人提供服務過程中，所必須的費用如交通費、及異地辦案的差旅費等由委托人全額負擔。先由委托人先墊付一定費用，后按實際支出的發(fā)票結(jié)算。

五、雙方義務：委托人不得隱瞞事實或利用律師提供的服務從事不合法的活動，對所提供的證據(jù)材料的真實性負責。

受托人根據(jù)律師法有關規(guī)定提供法律服務，不得泄露委托人的商業(yè)秘密。

六、合同效力：本合同經(jīng)雙方簽章后生效。

七、合同文本：本合同一式二份，各方各執(zhí)一份。

委托人(簽章)受托人：(簽章)

日期：_____________________

有關發(fā)票變更稅率申請書(推薦)四

致:__________有限公司

由于會司發(fā)展需要，“北京__________公司”名稱從20xx年xx月xx日變更登記為“北京__________有限公司”，屆時原公司“北京__________公司”的____業(yè)務由北京_________有限公司統(tǒng)一經(jīng)營，原公司鑒訂的合同繼續(xù)有效。即日起，公司所有對內(nèi)及對外文件、資料、開據(jù)發(fā)票，賬號，稅號等全部使用新公司名稱。

公司更名后，業(yè)務主體和法律關系不變，原簽訂的合同繼續(xù)有效，原有的業(yè)務關系和服務承諾保持不變。

因公司名稱變更給您帶來的不便，我們深表獻意!

衷心感謝您一貫的支持和關懷，我們將一如既往地和您保持愉快的合作關系，并希望繼續(xù)得到您的關心和支持!

特此通知!

公司名稱:北京_________有限公司

日期:20xx 年 月 日

有關發(fā)票變更稅率申請書(推薦)五

第一條為了加強和控制企業(yè)的發(fā)票管理工作，保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，根據(jù)《中華人民共和國稅收征管條例》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)票管理暫行辦法》，結(jié)合公司的具體情況制定本辦法。

第二條建立發(fā)票購買、發(fā)放、使用、繳回的專用登記簿。購買發(fā)票及時在登記簿上登記，已備查錄。

第三條對于已購入的各類發(fā)票，應該加強管理、健全制度、專人負責、妥善保管。

第四條禁止轉(zhuǎn)借發(fā)票、禁止代開增值稅專用發(fā)票、禁止擅自拆本使用發(fā)票。丟失發(fā)票的，必須及時向企業(yè)領導報告情況，并由企業(yè)出面向稅務機關登記備案。

第五條開具發(fā)票時要按國家規(guī)定實事求是填開，發(fā)票各聯(lián)以復寫紙?zhí)讓懀瑑?nèi)容摘要真實，數(shù)量相符，大小寫金額相符，注明日期，必須加蓋公章及填開人印章。

第六條凡作廢的發(fā)票要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章，并與存根一起妥善保存。

第七條使用后的'發(fā)票要按照發(fā)生的時間順序妥善保管。

第八條公司財務經(jīng)理應定期對各企業(yè)發(fā)票使用情況進行檢查。

第九條違反下列行為之一的，由公司視其情節(jié)輕重，對責任個人進行相應的處罰。

一、不按本辦法規(guī)定保管、使用發(fā)票的，扣責任人10元。

二、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改發(fā)票以及在填制發(fā)票時弄虛作假的，扣責任人10元。

三、丟失發(fā)票后未及時向企業(yè)領導報告的，扣責任人10元。

四、未經(jīng)批準，擅自拆本使用，銷毀發(fā)票的，扣責任人10元。

五、倒賣、代開、虛開增值稅專用發(fā)票的，已構(gòu)成犯罪的送交司法機關處理。

有關發(fā)票變更稅率申請書(推薦)六

無票報銷情況說明只需要寫明需要報銷的事件（包括金額、事情原委、時間等）以及發(fā)票確實的原因，肯定上級批復即可。具體的范圍如下：

茲有員工xxx，身份證號————————，于x年x月x日到xx公司工作，現(xiàn)任公司xxxx部門擔任xx工作，于xx日期用現(xiàn)金交了**金額房租，由于房東**原因（個人無法開發(fā)票等）無法開具發(fā)票，導致財務不接受報銷，還請老板批準本人報銷。

特此證明。

擴展資料

報銷費用的添置要求

1、費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

2、將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據(jù)同向）粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

4、采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。

6、外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

參考資料來源：百度百科-報銷

有關發(fā)票變更稅率申請書(推薦)七

尊敬的客商及廠家:

我司【x有限公司】為了業(yè)務擴展的需求，在x年11月30日將公司名稱變更為【x有限公司】，并已獲得政府相關單位的審批核準，辦妥了相關執(zhí)照證書。就日后各位客商及廠家與我司之間的商業(yè)往來，涉及相關名稱變更事宜的，敬請各客商及廠家配合:

一、公司的主體性、法律地位不變:原【x有限公司】與各客商及廠家間的

合同、買賣，沒有任何的改變，貴我雙方須繼續(xù)遵守及履行，包括款項的支付或收取;

二、我司銀行基本戶賬號現(xiàn)也進行了變更，新賬號于x年12月11日開始正式使用，僅限于電匯和轉(zhuǎn)賬。一般賬戶還未更改，等獲得審批后，將再另行通知。

新 戶 名:

賬 號:

開 戶 行:

三、各客商及廠家開給我司稅務發(fā)票，請x年12月01日起以【x有限公司有限公司】為付款單位，新的開票信息如下:

名 稱:

納稅人識別號:

地 址:

電 話:

開 戶 行:

賬 號:

四、我司開給各客商及廠家的發(fā)票，將以【x有限公司】為收款單位; 因我司公司名稱變更而需要各客商及廠家配合辦理的事項，若有造成不便的，請大家諒解。

以上，謹此周知，敬祈配合及協(xié)助!

最后，我們再以感恩的心，對各客商及廠家在以往給予我司的支持，讓我司得以茁壯，表示萬分的謝意!

特此

敬祝大家業(yè)務蒸蒸日上!鴻圖大展!

公 司 原 名 稱:x有限公司

變更后公司名稱:x有限公司