在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

最新出差報銷說明格式及范文(精)一

一、主要工作

會議接待市場。首先在酒店領(lǐng)導重點開發(fā)承攬中小型會議市場，注重內(nèi)部公司會議接待好的精神指導下，加強與關(guān)系單位的聯(lián)系，了解收集會議信息，經(jīng)常溝通，定期走訪，對會議的各項要求進行逐步落實，認真接待好每一次會議。精心細致得做好每次的會議要求，加大會議宣傳力度。

第一季度，接待了中山區(qū)教委會議，國風藥業(yè)會議，大連信達怡學術(shù)報告會議，接待公司會議2次(__樓會議室)802，711會議5次，每次會議接待都順利完成任務(wù)。

二、跑市場，攬客源，鞏固新老客戶

每年第一季度需要跑市場，攬客源。從去年開始客源市場十分不好，受金融風暴影響，酒店行業(yè)經(jīng)營慘淡。要想生存就要開展開發(fā)新客源，跑市場。第一季度，首先要跑市場，從正月十五后，先后對老客戶進行走訪，如中山區(qū)政府各處事，區(qū)衛(wèi)生局、城建局、執(zhí)法局、經(jīng)貿(mào)局、人事局、電車公司、衡器廠、進修校園、中山區(qū)教委、中山國稅局、中鐵一局大連辦事處等進行拜訪，了解今年客源狀況。重點拜訪了三家網(wǎng)絡(luò)訂房中心：_網(wǎng)。_網(wǎng)，_網(wǎng)。對周邊老客戶定期走訪，電話聯(lián)系，一方面加強溝通，另一方面了解當前市場信息。

三、加強與網(wǎng)絡(luò)訂房中心合作

網(wǎng)絡(luò)訂房現(xiàn)如今已經(jīng)成為各類賓客出差，旅游，商務(wù)活動的選取方式，為網(wǎng)絡(luò)中心訂房實現(xiàn)資源共享。20__年第一季度與遼寧118114訂房中心簽訂協(xié)議，與_______網(wǎng)須簽協(xié)議，與其他已簽訂的老客戶持續(xù)著密切關(guān)系，每個季度定期按時透過傳真方式相互聯(lián)系。

四、其他工作

①定期發(fā)放代金卷。發(fā)放對象如：石葵社區(qū)，葵英社區(qū)，智仁社區(qū)，向陽社區(qū)。

②更換20__年一樓大廳特價菜牌。

③為公司租大客車到莊河慰問演出。

④接待一個小型婚宴(7桌)。

⑤受酒店委托與工商銀行商談租賃事宜。

⑥把酒店4月份房價制定好后，透過傳真通知各家訂房網(wǎng)路中心。

為了拓寬銷售渠道，利用電話，手機等通訊設(shè)備定期加強與客戶溝通;春節(jié)利用手機給客戶拜年等等。

最新出差報銷說明格式及范文(精)二

尊敬的領(lǐng)導：

現(xiàn)將本人去長沙航空職業(yè)技術(shù)學院觀摩“20xx年湖南省職業(yè)院校春季技能競賽(高職機電設(shè)備)”其中的“數(shù)控機床裝配、調(diào)試與維修”項目的情況匯報如下：

一、出差基本情況

關(guān)于競賽：本次所觀摩的競賽是20xx年湖南省職業(yè)院校春季技能競賽其中的“數(shù)控機床裝配、調(diào)試與維修”項目。競賽主辦單位是湖南省教育廳，承辦單位為湖南省教育科學研究院職成教研究所，而長沙航空職業(yè)技術(shù)學院則作為高職機電組的賽點。

出差原由：作為長期合作的友好單位，本次競賽的協(xié)辦單位——長沙航空職業(yè)技術(shù)學院向5719廠發(fā)出了邀請函，本人有幸得到領(lǐng)導派遣觀摩了此次競賽。

出差目的：通過對競賽的觀摩，了解學習數(shù)控機床裝配、調(diào)試與維修的相關(guān)知識。

事件回放：

(1)4月26日上午8：00——8：30，在長沙航空職業(yè)技術(shù)學院學術(shù)報告廳召開了隆重的開幕式，開幕式上分別進行了領(lǐng)導致辭、選手宣誓、裁判宣誓等活動。

(2)4月26日9：00——16：00，在長沙航空職業(yè)技術(shù)學院數(shù)控實訓基地開始了競賽(第一場)。

(3)4月26日17：00——24：00，在長沙航空職業(yè)技術(shù)學院數(shù)控實訓基地展開了競賽(第二場)。

(4)4月27日9：00——11：00，于歡天喜地大酒店吧樓會議室召開了校企交流會，會議上王副院長指出了在目前大學生就業(yè)問題日趨嚴峻的形勢下，企業(yè)與學校更要多交流多合作。會上，各企業(yè)與學校之間進行了交流。會后，召開了閉幕式及頒獎典禮。

二、出差收獲

作為一個數(shù)控技術(shù)專業(yè)的學生，在學校的時候，我就從老師口中及媒體上得知我國目前對于數(shù)控機床維修人員的缺乏。而在工廠兩個多月的實習期內(nèi)，我也了解到我廠數(shù)控設(shè)備的維修技術(shù)也不是很成熟，若遇到難題還不得不請國外的專家親自前來指導。

所以，我覺得本次競賽促進了高職院校緊貼產(chǎn)業(yè)需求培養(yǎng)制造企業(yè)急需的數(shù)控設(shè)備機械、電氣維修人員，也為今后各學校向企業(yè)輸送更多這樣的人才做了個好的開端。

我在學校學習的內(nèi)容更加偏重于數(shù)控設(shè)備操作方面，而對數(shù)控機床的裝配、維修與調(diào)試方面了解不多，但是通過對這次競賽的觀摩，我對數(shù)控機床的裝配，維修與調(diào)試有了更直觀的了解與認識。

本次競賽是以這樣的方式進行的：參賽隊在規(guī)定的時間里，根據(jù)競賽題目的具體要求，以現(xiàn)場操作的方式，按照正確的操作步驟，在盡量短的時間內(nèi)利用機床說明書和機械裝配圖、電氣原理圖、數(shù)控系統(tǒng)連接說明書、伺服驅(qū)動裝置說明書、變頻器說明書等資料和專用量具、專用工裝、工具、刀具等，完成cak3665sj數(shù)控車床(沈陽機床集團生產(chǎn)，配置華中數(shù)控生產(chǎn)的hnc—21數(shù)控系統(tǒng))的z軸機械傳動部件的裝配和調(diào)整，機床電氣控制線路連接，機電聯(lián)調(diào)與故障排除，精度檢驗與補償，試切件加工等任務(wù)，并通過文字形式填寫有關(guān)表格。

在本次觀摩中，我學習到了在進行數(shù)控機床的裝配、維修與調(diào)試時的步驟以及一些注意事項，受益匪淺。

1、機械裝配與調(diào)試

根據(jù)機械裝配圖紙和技術(shù)要求，完成機床z坐標軸的電機支承座、螺母座、軸承座、滾珠絲杠、軸承、伺服電機等零部件的清洗、定位、安裝、調(diào)試工作，并且保證機械精度。

要想進行好以上工作，必須注意：(1)操作者必須全面掌握機床操作使用說明書的內(nèi)容，熟悉機床的一般性能和結(jié)構(gòu)，禁止超性能使用。

(2)零件裝配前和部裝完成后，都必須徹底清洗，不允許有油污、臟物和鐵屑存在，并應(yīng)倒去棱邊和毛刺。

(3)工作時榔頭與鑿子頭部不應(yīng)有油，手上油污應(yīng)擦凈，防止因滑動而失去控制，發(fā)生事故。

(4)壓入平鍵及裝卸軸承時，不得用鐵錘敲打，應(yīng)用木錘、橡皮錘等專用裝配工具進行裝配。

(5)對軸類組件(如齒輪、軸承、墊圈等)以及箱體裝配均應(yīng)實行預(yù)裝，達到工藝要求后，再進行裝配。

(6)組件或部件裝好經(jīng)檢查合格后，必須加妥善防護措施，以防止水汽，污物及其他臟東西進入內(nèi)部。

(7)機床裝配時，應(yīng)注意整機和部件以及組件間的調(diào)整工作，如摩擦片、皮帶、手把、主軸、絲杠等均應(yīng)仔細調(diào)整，轉(zhuǎn)動靈活，松緊一致，符合工藝規(guī)定的要求。

(8)機床空裝前，應(yīng)檢查箱體內(nèi)和部、組件上有無鐵屑及其他污物以及多余物。

(9)試機后應(yīng)檢查相關(guān)緊固螺釘、螺帽等的松緊情況。

2、電氣安裝與連接

根據(jù)電氣原理圖，完成電氣控制柜中部分強電、控制信號的安裝接線工作。對電氣安裝與連接線路進行安全檢查后才能通電。

操作中嚴格遵守規(guī)章制度及電器安全規(guī)程，戴好防護用品。第一次上電之前、重新接線后都須進行檢查、確認后才可上電，否則可能會造成損壞。

最重要的是在操作時要將總電源斷開。

3、機電聯(lián)調(diào)與故障排除

根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)、變頻器、驅(qū)動器等技術(shù)手冊，查找并確定需要設(shè)定的數(shù)控系統(tǒng)參數(shù)、變頻器參數(shù)、伺服驅(qū)動器參數(shù)，完成數(shù)控系統(tǒng)、變頻器、驅(qū)動器模塊參數(shù)設(shè)置。

通過plc程序完成機床限位、回零、急停、刀架動作等的調(diào)試，對可能出現(xiàn)的機床故障進行診斷和排除，這些故障通常分布在數(shù)控裝置、變頻器、伺服驅(qū)動器的參數(shù)設(shè)置，電路連接，電器元件，plc程序等方面。

最后對數(shù)控機床的主要控制功能(如主軸轉(zhuǎn)速、進給快移速度以及倍率等)進行測試，填寫機床數(shù)控功能測試表。 由于現(xiàn)代數(shù)控系統(tǒng)的可靠性越來越高，數(shù)控系統(tǒng)本身的故障越來越低，而大部分故障的發(fā)生則是非系統(tǒng)本身原因引起的。系統(tǒng)外部的故障主要指由于檢測開關(guān)、液壓元件、氣動元件、電氣執(zhí)行元件、機械裝置等出現(xiàn)問題而引起的。

外部硬件操作引起的故障是數(shù)控修理中的常見故障。一般都是由于檢測開關(guān)、液壓系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)、電氣執(zhí)行元件、機械裝置出現(xiàn)問題引起的。這類故障有些可以通過報警信息查找故障原因。對一般的數(shù)控系統(tǒng)來講都有故障診斷功能或信息報警。維修人員可利用這些信息手段縮小診斷范圍。而有些故障雖有報警信息顯示，但并不能反映故障的真實原因。這時需根據(jù)報警信息和故障現(xiàn)象來分析解決。

4、精度檢測與補償

用專用量具和工裝、工具對z坐標軸的平均反向差值、重復定位誤差和定位誤差等精度數(shù)據(jù)進行檢測和補償，填寫機床精度檢測報告。根據(jù)精度檢測數(shù)據(jù)，判斷實際精度是否達到國家標準。

5、試切件加工

對機床的安裝、維修調(diào)試的最終目的是加工出達到質(zhì)量要求的工件，所以試切件的加工十分重要。

三、觀摩心得與個人建議

觀摩心得：在本次觀摩中，我深刻認識到作為一個數(shù)控機床維修人員的要求是相當高的，既要精通機械方面的知識，也要精通電氣方面、液壓方面、plc編程方面、參數(shù)設(shè)置方面、以及數(shù)控機床的操作等各個方面的知識技能。數(shù)控維修人員便是要具備這些綜合素質(zhì)的人才。

而要成為一個優(yōu)秀的數(shù)控機床維修人員，是需要更多刻苦的學習與實踐才行。就像我們師傅們常教導我們的，要做好維修這個工作，只有不斷學習，故障總是千變?nèi)f化，每天都可能會遇到新的問題，所以不但需要精湛的知識，還要在多年的工作中積累豐富的經(jīng)驗。

個人建議：有必要的話，可以對員工進行關(guān)于數(shù)控維修這方面知識的一些培訓。

作為一個剛來工廠不久的實習生，我對于能去長沙觀摩這次競賽感到無比的幸運。在這次觀摩活動中，我不僅學到了一些數(shù)控機床裝配、調(diào)試與維修方面的知識，充實了自己。更重要的是，我接觸到了很多這個行業(yè)里的前輩們，在向他們的請教和交流中，他們淵博的知識以及精湛的技術(shù)都讓我感到無以言表的崇敬與敬仰。我深深感到作為剛畢業(yè)的大學生，我們在經(jīng)驗與知識上的匱乏，在學校里更多的是對于課本上的學習，而知識與實踐是從來無法脫離的，所以我們要想提高自身，還需要很多的磨練。是要從零開始，認認真真一步一個腳印地學習的。

最新出差報銷說明格式及范文(精)三

（一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

（二）員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之

（三）出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

（四）員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

（五）員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

（六）員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

（七）員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

（八）交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支

（九）凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

（十）員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之

（十一）員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

（十二）員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

最新出差報銷說明格式及范文(精)四

總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、業(yè)務(wù)人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者;

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者; 3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

四、具體管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算;

2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷; 3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤(行政人員)按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分;

4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休;

5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

五、出差費用規(guī)定：

出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx.3.1——20xx.7.31

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷。 2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。 3、 出差補貼(見附表)：

4、電話補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。 6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。 8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。

9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。 10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付)

第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。

3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。

六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法

1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5% 2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15% 3、上述提成均指稅前提成，實際領(lǐng)取時，必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。

注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

七、業(yè)務(wù)招待費：

1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否

則不予報銷)。 2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導批準后方可支出，否則自負。

八、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

1.業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3.出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。

九、手機號管理

1.開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。

2.月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

十、業(yè)務(wù)人員的自覺性：

1.業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。 3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道

業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān) 附表：

出差補貼費用表

最新出差報銷說明格式及范文(精)五

到xxx公司已經(jīng)是四點多，只到工廠看了看我們公司打包人員打包情況，基本了解了一下具體的打包數(shù)量和需要裝集裝箱的數(shù)量。向xxx公司提出需要裝置設(shè)備的圖紙，基本了解發(fā)貨設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量。

具體發(fā)貨清單：水泥火車散裝機16臺、水泥汽車散裝機2臺、孰料汽車散裝機1臺、固定窯灰汽車散裝機1臺。發(fā)貨日期：20xx年x月x日。

上網(wǎng)查看了裝集裝箱應(yīng)注意事項，如集裝箱貨運站裝箱時，不能隨到隨裝，必須根據(jù)集裝箱預(yù)配清單和事先編制的裝箱計劃進行裝箱，備妥必要的合格的隔墊物料及捆扎加固材料，裝箱時必須考慮方便拆箱卸貨。貨物重心分布必須平衡，積載后的重心應(yīng)盡量接近箱子的中心，以免裝卸過程中發(fā)生傾斜和翻倒。在任何情況下，都不能把貨物直接固定在集裝箱內(nèi)部任何一個平面上，因為把集裝箱鉆孔會破壞箱的水密性，貨物裝完后，必須檢查，要求做到?jīng)]有一件貨物處于松動狀態(tài)，以防集裝箱發(fā)生縱向或橫向傾斜時，造成貨損。20xx年x月x日上午，和裝箱打包負責人陳工探討了一下打包時應(yīng)注意的問題，如打包時不能損壞裝置，不能影響裝置強度，避免裝置變形等，打包時應(yīng)將裝置緊固，避免裝置、零件因固定不牢在運輸時碰撞變形或散落在集裝箱內(nèi)，不便于查找貨物。順便給陳工提了一些裝集裝箱應(yīng)注意的事項。而在和陳工交涉中我也學到了很多，陳工在裝箱前都做了很多準備，精確計算集裝箱沒一寸空間，爭取以最少的空間裝最多的貨物，以節(jié)省集裝箱空間。

根據(jù)圖紙具體對照裝置一一查看，發(fā)覺每一臺散裝機的部件都沒有一個標牌。因為減少集裝箱空間節(jié)省運費，每一套散裝機都將部件一一卸載下來打包，部件沒標牌那樣收貨人員在清理查找貨物時非常困難，急需給部件編幾套標牌號，以方便收貨查找貨物。

下午，公司質(zhì)保部嚴工過來查貨催貨，因油漆問題，貨物暫時不發(fā)，一直延期到20xx年x月x日發(fā)，而后更改發(fā)貨清單。

具體發(fā)貨清單為：水泥火車散裝機16臺、水泥汽車散裝機2臺、孰料汽車散裝機1臺、固定窯灰汽車散裝機1臺、間歇式均化庫全套、水泥庫系統(tǒng)中充氣螺旋閘門72臺、啟動流量控制閥72臺。

基本了解這批裝備情況，清單之內(nèi)的所有問題都必須按照中信要求來做。根據(jù)中信要求整理出清單模版，將前四個集裝箱清單大概做了出來，因清單需要裝置凈重和裝集裝箱后的毛重，而且裝箱時有可能會變動，因此清單也只能做個大概。

后面幾天都在車間記錄打包數(shù)據(jù)以及從倉庫領(lǐng)取散裝機差的零部件。

1月x日根據(jù)每臺散裝機零散裝置名稱貼掛標牌（前面標牌因是

用紙質(zhì)沒有硬質(zhì)塑料包裝一直沒能貼上）。因1月x日需要發(fā)運4臺行走式水泥散裝機這幾天都很忙，前面都一直在打包，根本沒往集裝箱裝，很多零件還沒領(lǐng)取出來，還需將零件數(shù)出來領(lǐng)取出來。而這兩天還需要填寫入港證明、入港通知書、隨車發(fā)運清單等一系列的單據(jù)。

1月x日白天全天都在裝集裝箱，因這邊條件有限，裝箱很有難度，而且打包貨物很重，人力根本推不動，公司打包人員也沒辦法，我只得打電話回公司詢問具體應(yīng)該怎么裝箱，后面方法出來了，可是條件有限，叉車噸位不夠，根本不能推動貨物，最終，只能用鋼管墊在貨物下面再推進去。裝完集裝箱已經(jīng)8點多。

凈重因可以用航車電子秤稱出，但是裝集裝箱后航車噸位不夠，吊不起集裝箱稱不出毛重，而且航車高度不夠，集裝箱不能吊上車，想方設(shè)法才把集裝箱裝上車，最后毛重只能用車過磅在裝貨物后再過磅，忙到一點第一批貨物兩個集裝箱才發(fā)出去。

1月x日因均化庫中充氣斜槽油漆問題，需要重新刷油漆，所以打包只能放在9號，所以工作量加大，工作全累積到1月9號。因均化庫后兩箱都有裝，之前有關(guān)后面兩個集裝箱裝箱的方案都不能實行，只能和陳工一起商議計算集裝箱空間，從新安排裝箱方案。

8號只是裝箱出來2個集裝箱，第三個第四個集裝箱一個好裝可是另外一個裝置都沒打包，時間很趕。

1月x日

一次性發(fā)4個集裝箱，資料非常繁雜，理論的一號集裝箱需兩份本集裝箱箱件單，全部七個集裝箱資料六分加隨機資料六分全部都需

要放在一號集裝箱，以前從來沒接觸過裝集裝箱，在公司都只是做一般裝車的箱件單，事情繁雜不得不仔細慢條斯理的清理，可是還有兩個集裝箱毛重凈重還出不來，六份7個集裝箱的隨機資料也出不來，只能讓空車先去過磅，等集裝箱裝完后過磅毛重數(shù)據(jù)出來才能打印，隨車發(fā)運清單、入港證明，這兩份資料每個司機都是5份，還需留兩份資料備份。資料一直等到凌晨4點40才填完整，而后等一切做完已過5點。

才剛到公司不久，還只是實習期，很多事都還在學習，但是這次出差讓我學到很多，接觸到很多新的事情，之前對裝集裝箱一點都不懂這次出差也無形中學會了很多有關(guān)方面的只是。在陳工身上我學到了做任何事情都要做好充足的準備，應(yīng)付突變時要沉穩(wěn)，平靜，讓自己頭腦清醒以最快想出解決辦法。

最新出差報銷說明格式及范文(精)六

第一章 總則

第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章 一般規(guī)定

第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

事前予以核定，并依照程序核實。

第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：

1、 當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

2、 遠途出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

第五條 交通工具的選擇標準

(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第六條 費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。 第七條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

(3) 借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4) 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>

第八條 報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報告

(1) 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

(2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

(3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

(4) 員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

(5) 員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6) 出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。

(7) 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。 第十條 費用標準及審批權(quán)限，如下表所示。

公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。

業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。

出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。

工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導批準。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

第十一條 出差補貼標準

(1) 員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

(2) 遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

(3) 出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。

(4) 出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

第五章 附則

第十二條 下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。

第十三條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第十四條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

第六章：附表

表1、出差審批單、出差審批單

表2、出差報告單

最新出差報銷說明格式及范文(精)七

1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；

3、本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；

1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；

2、當日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當日回公司。

⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；

⑶當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。

3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。

4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。

一、個人申請出差

1、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行；

二、公司指派出差

1、即由公司權(quán)責部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；

三、其他規(guī)定

1、員工出差時限由審批權(quán)責部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)；

3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。

一、出差時間核算：

1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；

2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；

3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；

4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。

二、出差費用標準：詳見附件一

一、出差費用支付方式

1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；

二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定

1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

2、業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準，未經(jīng)核準費用自理。

3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4、當日出差者不報銷住宿費。

5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。

6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；

7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務(wù)專用章則可進行報銷，否則不予報銷。

8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調(diào)休。

㈡核銷程序

1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作。

（1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準：

a：部門負責人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；

b：部門負責人以下出差須報部門負責人確認，總經(jīng)理審批；

2、財務(wù)復核程序

（1）財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責部門核準簽字、報銷時間等；

（2）經(jīng)復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；

（3）出差期間發(fā)生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復報銷；

4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預(yù)算項目中；

5、預(yù)支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

1、本制度由公司人力資源部負責解釋。

2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。

3、本制度自頒布之日起實施。