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2023年出差補助管理制度及流程 2023年出差補助標(biāo)準(zhǔn)篇一

第二條 差旅費報銷當(dāng)?shù)爻霾钯M用按照員工職務(wù)和出差地區(qū)不同（扣除在途時間以及每天為標(biāo)準(zhǔn)計算），

對出差人員的補助費，住宿費和通訊費實行費用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)“據(jù)實報銷，超支不補”的原則。

第三條 出差是指離開公司所在地，到異地完成公司指定工作的行為，不得借出差之機游山玩水，不得出

入與出差工作無關(guān)的地方，因工作需要延長出差時間，趕赴其他地點，改道繞道返程的，須請示主管并獲批準(zhǔn)后方可報銷。

第四條 因公出差辦理流程

1、 因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》見附件1;維護人員出差填寫《維護出差申請單》見附件2;展會人員出差填寫《展會出差申請單》見附件3（以下統(tǒng)稱出差申請單）注明出差地點，事由，天數(shù)，費用預(yù)算明細，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可出差。出差時預(yù)計有交際應(yīng)酬費用（含宴請費）的，必須辦理申請審批單，借款時，還應(yīng)同時附上“交際應(yīng)酬費用審批單”附件4。特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回公司后補辦手續(xù)。

2、 出差人借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，到企管部辦理出差時間登記手續(xù)后，到財務(wù)部填寫“結(jié)款單”，經(jīng)財務(wù)部門負責(zé)人審核后方可借款。

3、 出差人員回公司應(yīng)在《出差申請單》上填寫出差完成情況，向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理考核結(jié)果，并在《出差申請單》中任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。

4、 維護人員回公司執(zhí)行本條款3的同時，先到倉庫清退領(lǐng)用物品手續(xù)，將維修(護)報告交維修部門經(jīng)理簽字，并交給文控室存檔簽字。并附客戶簽回的“產(chǎn)品售后安裝維護、維修服務(wù)單”

5、 出差人員返回公司后，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)，填報《差旅費用報銷單》，將有效出差單據(jù)粘貼后，總計金額由財務(wù)部填寫?！恫盥觅M報銷單》應(yīng)由企管部簽字核銷出差時間。

6、 財務(wù)審核人員根據(jù)完整的《出差申請單》《差旅報銷單》和有效出差單據(jù)，按費用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費用。若《維護出差申請單》上記載差旅費由客戶承擔(dān)，將出差費用總額反饋給商務(wù)部，向客戶收取費用，并辦理會計核算手續(xù)。

7、 凡與原《出差申請單》規(guī)定的地點，天數(shù)，人數(shù)，交通工具不符的差旅費不予報銷。維護人員安裝調(diào)試機器，扣除途中時間后原則上限為三天，因個人失誤發(fā)生額外費用公司不予報銷。因特殊原因或情況變化改變路線，增加天數(shù)，人數(shù)，改乘交通工具，在《出差申請單》上填寫超期說明，需經(jīng)部門經(jīng)理或派出部門經(jīng)理簽署意見報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可報銷。

8、 出差交通工具的費用由行政部代辦（或客戶辦理）的，出差人將票據(jù)交行政部代理代辦人（或客戶辦理）時，應(yīng)將票據(jù)復(fù)印，待本人報銷費用時，粘貼在粘貼單上，以備核實出差時間，此復(fù)印件不能報銷費用。

9、 報銷費用票據(jù)要求：費用憑有效票據(jù)，而且是此次發(fā)生的票據(jù)，無票據(jù)不能報銷。粘貼票據(jù)需按時間順序，并且票據(jù)后面注明使用情況。

10、 交際費用（含宴請費）報銷時票據(jù)單獨粘貼，并附《交際費用審批單》，必須同出差費用一起報銷，否則財務(wù)有權(quán)拒絕單獨報銷出差期間交際費用（經(jīng)申請在外請客戶宴請原則上只報銷一次）

第五條 出差費用標(biāo)準(zhǔn)見附表四（國內(nèi)） 附表五（國外）

1、 國內(nèi)出差城市劃分為一線城市與其它城市，一線發(fā)達城市指北京，上海，廣州，?？冢筮B，拉薩五城市

2、 國外出差按國家財政部，外交部頒發(fā)的因公臨時出國人員的各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)。

3、 公司指定的大型國外展會費用實報實銷，由總經(jīng)理批示，其它展會出差費用一律按本制度執(zhí)行。

第六條 到達出差地交通工具費用標(biāo)準(zhǔn)

1、 員工出差期間，根據(jù)員工職務(wù)不同乘坐火車，輪船，汽車交通工具（見附表四，五）特殊情況國內(nèi)出差乘坐飛機，需辦理機票審批單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、 出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，

可購買同席別臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所構(gòu)票價的60%給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的50%補貼；購買軟座票者不給補貼）途中伙食補助每人每天50元

第七條 國內(nèi)、外出差地住宿費標(biāo)準(zhǔn)（見附表五，表六）

總經(jīng)理出差，各項費用實報實銷。其他人員出差，按住宿發(fā)票在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員自理，同性別兩人以上出差，須合并住宿，原則上按隨行人員中較高一級人員的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第八條 出差補助包括伙食補助，市內(nèi)交通費、通訊費

1、 按出差天數(shù)扣除途中天數(shù)，按相應(yīng)的職級標(biāo)準(zhǔn)享受出差補助。途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食補助。

（1） 中午10時前離開深圳按全天出差補助

（2） 中午10時后離開深圳按半天出差補助

（3） 中午4時前返抵深圳按半天出差補助

（4） 中午4時后返抵深圳按全天出差補助

2、 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食，住費用。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實報銷，按職級享受出差標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

3、 員工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者，自第二十一日起比照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%給予出差補助。自第三十一日起比照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的60%給予出差補助。

4、 出差所在地提供伙食時，享受相應(yīng)級別出差補助的30%

5、 省內(nèi)深圳市外出差當(dāng)日往返可享受每人每天30元出差補助（包括次日晨抵達本市），當(dāng)?shù)剞k事公交車費實報實銷。

6、 經(jīng)批準(zhǔn)開車出差，出差人員每天出差補助10元

7、 當(dāng)?shù)厥袃?nèi)交通費（包含市鄰）已在出差補助中，往返機場應(yīng)乘坐機場大巴，不允許報銷的士費

第九條 其它規(guī)定

1、 因公出差人員，順道（或繞道）探親者，應(yīng)事先提出申請批準(zhǔn)，探親期間不再給予出差補助，且發(fā)生的車船費，且發(fā)生的車船費、住宿費等自理。

2、 深圳市內(nèi)（羅湖，福田，寶安，龍崗，鹽田，東莞周邊，惠州周邊）辦事，乘坐公交大巴/小巴的交通費實報實銷。中午不能返回公司就餐的，每天補助20元

3、 香港，澳門因公辦事必須當(dāng)天往返。辦事交通費及其他因會發(fā)生的費用，以票據(jù)為準(zhǔn)，實報實銷。停留期間飲食自理，公司給予每人每天rmb50元的補助。

4、 駐外機構(gòu)

在辦事處所在城市出差，住宿由辦事處提供，市內(nèi)公交車費實報實銷，生活補助每天8元。辦事處所在城市發(fā)生的費用票據(jù)，需經(jīng)辦事處負責(zé)人簽字確認。

5、 陪同公司有關(guān)部門或客戶出差（屬交際應(yīng)酬費用）

5.1 出差所在地費用實報實銷，可按公司陪同人員相應(yīng)的出差所在地費用標(biāo)準(zhǔn)上浮200%來控制費用。公司陪同人員取消出差補助。若在當(dāng)?shù)貐⒂^只允許一人陪同。

5.2 所在地辦事交通的士費，必須與有關(guān)部門人員或客戶同時乘坐，陪同人員嚴(yán)禁單獨乘坐的士，。深圳市內(nèi)陪同公司有關(guān)部門人員或客戶參照執(zhí)行。

5.3 交際應(yīng)酬費用報銷時，各項費用按每次發(fā)生的費用，填寫時間，人數(shù)，工作事項等內(nèi)容說明表

6、 出差回公司維護人員應(yīng)在第二個工作日，其他人員應(yīng)在一星期內(nèi)報帳，超過時間報銷出差費，每延遲一天按30天罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期）并追究其部門負責(zé)人責(zé)任。

7、 工程師出差市外國內(nèi)的出差補助按第一天70元，第二天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天計算，當(dāng)天往返按80元/天，長途路費實報。

8、 工程師出差住宿費用按120元/天實報實銷。

9、 出差時借款，前款不清，后款不借，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定借款而造成財務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。

10、員工借款時，其借款額為不低于100元且不高于500元，且累計借款額不能高于借款人工資的一半。

第十條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸總經(jīng)辦

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1、報銷的審批權(quán)限

1)、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交出差審批表及《出差費報銷單》，經(jīng)經(jīng)理審核簽字確認后，由經(jīng)辦人交會計處核算確認，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，待出差歸來7天內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。

1)、員工出差分“長途”和“短途”兩種，在省內(nèi)的為“短途”，在省外為“長途”。

2)、出差地點區(qū)分為一類區(qū)，二類區(qū)，三類區(qū)三種，即：

一類區(qū)：上海、北京、廣州、深圳等消費較高的城市。

二類區(qū)：一般省會城市。

三類區(qū)：除一類、二類區(qū)以外的城市。

3)、出差補助標(biāo)準(zhǔn)額

3.1員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

3.2長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費和膳食費）

出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；

注：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。

4)、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)

4.1正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由經(jīng)理簽字方可報銷。

4.2如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

4.3銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼300元；其他人員每月話費補貼200元。

附則：

1)、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

2)、本規(guī)定由人力資源部制訂并負責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時亦同。

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出差補助會按照你出差的自然天數(shù)來計算，就是以到達目的地的日期和返回的日期直接計算的自然天數(shù)。出差的自然天數(shù)根據(jù)公司差旅費報銷規(guī)定，一般是直接減然后加1，比如出差時間2015年3月15日到18日，出差天數(shù)伙食補助一般是按4天，住宿補助按3天。

1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算；

2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算；

3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算；

4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算；

5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。

有些公司計算出差天數(shù)可能會算頭不算尾，也有可能去頭去尾。比如你周一出差，周五回，就算4天出差補貼的。如果出差至比較近的城市，當(dāng)天回，也算一天出差補貼。

每個公司的內(nèi)部規(guī)定并不是完全一樣的，會有一些出入，具體的出差天數(shù)的計算方法還是要看公司是怎么規(guī)定的。

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第一條 目的

為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司和分公司全體員工。

第三條 出差審批權(quán)責(zé)

1、員工出差由部門經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批。

2、部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。

第四條 出差管理原則

1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。

2、出差必須先獲批準(zhǔn)或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。

3、提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。

第五條 出差審批

1、出差應(yīng)填寫《因公出差審批表》（附表），經(jīng)有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。

2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預(yù)借審批，向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后應(yīng)在十個工作日內(nèi)報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續(xù)，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。

3、出差中途改變路線時，需報直屬領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷審批時另附說明。

4、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。

第六條 差旅費構(gòu)成

列入本制度的差旅費是員工處理公務(wù)或公司外送學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外出會議、考察等活動發(fā)生的費用，主要包括：

1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內(nèi)發(fā)生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。

2、住宿費：異地出差因過夜住宿發(fā)生的費用。

3、膳食補助：按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和出差期應(yīng)就餐次數(shù)及補貼限額計發(fā)補助。

4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發(fā)生的費用。

第七條 出差費報銷標(biāo)準(zhǔn)

員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應(yīng)力行節(jié)約，并按不超出規(guī)定限額報銷。限額控制的具體標(biāo)準(zhǔn):

1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據(jù)實報銷的辦法，按出差實際住宿天數(shù)計算。

住宿費標(biāo)準(zhǔn)

以上費用超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補（住宿主要以商務(wù)連鎖賓館為主）

2、交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。

3、膳食補助：部門經(jīng)理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數(shù)計算（不報銷個人餐飲費）；

4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產(chǎn)生的交際費用，需提前電話向總經(jīng)理申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后憑據(jù)報銷。

第八條 出差住宿費報銷審核

1、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。

2、因外事或重要業(yè)務(wù)需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。

3、總經(jīng)理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標(biāo)準(zhǔn)的合計額。

第九條 膳食補助報銷審核

1、膳食補助費用報銷額按出差期間應(yīng)就餐天數(shù)計算確定。不滿一天的按應(yīng)就餐次數(shù)計算確定。各餐標(biāo)準(zhǔn)：早餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的20%；午晚餐各占日限額標(biāo)準(zhǔn)的40%。

2、出差期間因公發(fā)生對外業(yè)務(wù)招待費的按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法執(zhí)行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數(shù)減發(fā)膳食補貼。

第十條 交通費報銷審核

1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應(yīng)按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。

2、在出差地辦理公務(wù)以乘坐公共交通工具為原則，任務(wù)緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市（縣、區(qū)）內(nèi)交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。

3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。

4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

（1）未經(jīng)同意，擅自乘坐超標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的超支部分；

（2）借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分；

（3）未經(jīng)批準(zhǔn)，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

第十一條 出差期間公休與延期的處理

1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息；為避免此類情況，出差前應(yīng)事先與有關(guān)單位聯(lián)系。

2、超期停留：出差過程中，因生病（未住院）、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預(yù)定期限停留的，在核清事實的基礎(chǔ)上，按照實際差旅費報銷；因生?。ㄐ枳≡海┰蛟斐傻囊馔猓礃?biāo)準(zhǔn)支付出差補貼，不報銷住宿費和市內(nèi)交通費；住院期間出差補貼不超過20天；超期停留報銷時需附上情況說明。

3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領(lǐng)導(dǎo)報告公務(wù)進展情況，并保持24小時開機。

第十二條 差旅費報銷違規(guī)與失職追究

1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

2、經(jīng)查實為虛增報銷者，責(zé)令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。

3、各級審簽人員因把關(guān)不嚴(yán)而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，后經(jīng)查實已無法收回，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審簽人員承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。

4、部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節(jié)輕重給予行政處分。

因公出差審批表

2023年出差補助管理制度及流程 2023年出差補助標(biāo)準(zhǔn)篇五

目的：為規(guī)范公司管理，規(guī)范差旅程序和費用報銷政策，特制定本規(guī)定。

范圍：本規(guī)定適用于公司所有員工因公出差辦事，包括業(yè)務(wù)辦理、會務(wù)、培訓(xùn)、駐派等（不含公司統(tǒng)一安排的帶薪培訓(xùn)）

規(guī)定內(nèi)容：

一、 出差流程規(guī)定：

1、 員工出差前兩天應(yīng)提前詳細填寫《員工出差申請表》。

2、 獲部門經(jīng)理（主管）批準(zhǔn)后，人事處留申請表復(fù)印件，原件交至財務(wù)處。

3、 人事部門根據(jù)已批的申請表預(yù)訂酒店及交通。

4、 出差前兩天將批準(zhǔn)的借款單交至財務(wù)處，領(lǐng)取預(yù)借的現(xiàn)金。

5、 必須在出差完畢一周內(nèi)將出差報告和出差費用整理完畢交至總經(jīng)理處報批，批準(zhǔn)后交至財務(wù)處報銷。

6、 財務(wù)處將在拿到報告后一周內(nèi)進行核對及報銷。

7、出差人員應(yīng)盡快與財務(wù)處結(jié)清預(yù)借款及差旅費用。預(yù)借款必須在出差完畢兩周內(nèi)結(jié)清，兩周內(nèi)未結(jié)清，不得再預(yù)借現(xiàn)金。

二、補助標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：

1、住宿費：

1)報銷標(biāo)準(zhǔn)

區(qū)域劃分

類????別

縣級市、縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)地區(qū)

普通城市

省會城及二線城市

北上廣及直轄市

住宿標(biāo)準(zhǔn)

員工級別

50-100元/天

70-120元/天

100-150元/天

120-200元/天

主管級別

70-100元/天

100-150元/天

120-200元/天

120-220元/天

經(jīng)理級別

150元/天

200元/天

250元/天

300元/天

2)住宿規(guī)定：

a、如外地召開的各類培訓(xùn)，出具邀請方食宿費自理證明，憑住宿發(fā)票按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。否則不予報銷。

b、持有相應(yīng)標(biāo)注時間和公司名稱的住宿發(fā)票按標(biāo)準(zhǔn)實報實銷；未取得相應(yīng)住宿發(fā)票的不予報銷。

c、同性出差時，如無特殊原因，應(yīng)入住標(biāo)準(zhǔn)間。因特殊原因無法入住標(biāo)準(zhǔn)間時，獲總經(jīng)理許可后，可分開居住。無批準(zhǔn)擅自分開入住，則不予報銷。

d、住宿期間使用賓館電話只能用于公事。如使用賓館電話，在退房時必須打出電話詳單，報銷時自行勾除私話。

e、員工短途出差，無住宿補助。

2、交通費：

1)報銷標(biāo)準(zhǔn)：采用實報實銷。但須選擇快捷、價格合理的交通工具。

2)報銷規(guī)定：

a、包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、客車票、出租票、公交票。

b、途中所用時間少于4個小時，出差員工應(yīng)盡量乘坐火車、汽車或渡輪，選用最優(yōu)惠的票價。

c、所有申請出差的員工如需乘坐飛機，必須乘坐普通艙，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，出差人員可乘普通艙以上艙位；沒有批準(zhǔn)就乘坐其他艙類，應(yīng)自付與普通艙的差額。出差員工根據(jù)業(yè)務(wù)需要預(yù)計出差時間，應(yīng)以最合理的價格預(yù)定航班，不能指定航空公司。只可報銷與業(yè)務(wù)有關(guān)的行李費用。

d、自駕車出差所產(chǎn)生的過路費和油費經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由憑據(jù)實報實銷。

e、所有車費報銷票據(jù)均應(yīng)注明往返地點、時間和事由。

3、膳食費：

1)補助標(biāo)準(zhǔn)：

區(qū)域劃分

類????別

縣級市、縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)地區(qū)

普通城市

省會城及二線城市

北上廣及直轄市

膳食標(biāo)準(zhǔn)

員工級別

30元/天

40元/天

50元/天

60元/天

主管級別

30元/天

40元/天

50元/天

60元/天

經(jīng)理級別

30元/天

40元/天

50元/天

60元/天

2)報銷規(guī)定：

a、員工短途出差，不享受出差膳食費用補助。

b、交際費用需填寫報銷單，寫明原因后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。原則上不得超過500元/餐。

c、如外地召開的各類培訓(xùn)，出具邀請方食宿費自理證明，憑餐飲發(fā)票按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。否則不予報銷。

4、綜合補助：

1)補助標(biāo)準(zhǔn)：

補助標(biāo)準(zhǔn)

員工級別

主管級別

經(jīng)理級別

10元/天

15元/天

20元/天

2)補助規(guī)定：

a、綜合補助主要包含員工通訊，出勤補貼等其他雜費。

b、員工短途出差，不享有綜合補助。

c、業(yè)務(wù)人員不享有綜合補助。

三、其他規(guī)定

1、員工出差分為“長途”和“短途”兩種，當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2、出差地點區(qū)分為“縣級市、縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)地區(qū)”，“普通城市”，“省會城市及二線城市”和“北上廣及直轄市”四類。參照各地經(jīng)濟消費水平不同予以不同標(biāo)準(zhǔn)報銷及補助。

3、報銷票據(jù)須持所乘當(dāng)班交通工具的真實票據(jù)，不得用其他票據(jù)頂替，如發(fā)現(xiàn)虛假業(yè)務(wù)的費用票據(jù)或其它票據(jù)頂替報銷的，按作廢處理并以虛報金額2-5倍的罰款責(zé)成當(dāng)事人承擔(dān)，累計兩次立即開除。

4、財務(wù)處有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住酒店直接查詢，如有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重予以處罰。

5、超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)定的票據(jù)，財務(wù)處有權(quán)不予報銷。

6、不被許可的報銷費用：

1)艙位的升級

2)航空意外附加險或其他附加的差旅保險

3)因出差人員本人沒有及時取消預(yù)訂（賓館或交通）而產(chǎn)生的費用

4)個人娛樂費用。包括在機上觀看電影，使用耳機，賓館中按次計費的電影，各種社交活動，及其他相關(guān)雜費等

5)差旅中所飲用的酒精飲料喝煙草制品

6)同工作無關(guān)的招待費用

7)延遲結(jié)賬和房間擔(dān)保產(chǎn)生的費用

8)其他同出差目的無直接關(guān)系的費用

本規(guī)定自即日起開始執(zhí)行。

2023年出差補助管理制度及流程 2023年出差補助標(biāo)準(zhǔn)篇六

第一章總則

第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務(wù)活動接待制度，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中央國家機關(guān)和事業(yè)單位，包括中央駐北京市以外地區(qū)的國家機關(guān)和事業(yè)單位。

第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強廉政建設(shè)，不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。

第二章城市間交通費

第六條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：(略）

（二）出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位司局以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐飛機。

（三）副部長以及相當(dāng)職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。

第七條 乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購?fù)P鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據(jù)報銷。

第三章住宿費

第九條 財政部根據(jù)各地的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)上限。

第十條 中央國家機關(guān)工作人員出差實行定點住宿。住宿標(biāo)準(zhǔn)：副部長級人員住套間，司局級人員住標(biāo)準(zhǔn)間，處級以下人員兩人住一個標(biāo)準(zhǔn)間。

出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

出差到?jīng)]有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

定點飯店通過招標(biāo)、協(xié)商方式確定，名單另行公布。

第十一條 中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

第十二條 出差人員無住宿費發(fā)票，一律不予報銷住宿費。

第四章伙食補助費

第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。

第十四條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

第五章公雜費

第十五條 出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。

第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，公雜費減半發(fā)放。

第六章參加會議等的差旅費

第十七條 工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

第十八條 到基層單位實(見)習(xí)、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。

第七章調(diào)動、搬遷的差旅費

第十九條 工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。

工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。

以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。

第二十條 與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。

被調(diào)動人員的同住家屬，應(yīng)與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。

第二十一條 職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準(zhǔn)，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。

第二十二條 由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算發(fā)給，到達調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

第八章附則

第二十三條 工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

第二十四條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)和伙食補助費包干標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第二十五條 國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局可根據(jù)本辦法制定補充辦法，并報財政部備案。各單位可根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實際情況制定具體規(guī)定。實行垂直管理體制的部門可根據(jù)本辦法，結(jié)合本部門實際情況制定具體規(guī)定，報財政部備案。

第二十六條 中國共產(chǎn)黨、各民主黨派、各人民團體直屬機關(guān)，參照本辦法執(zhí)行；中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規(guī)定。

第二十七條 本辦法自2007年1月1日起實行。財政部《關(guān)于印發(fā)<中央國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定>的通知》（財文字[1996]2號）同時廢止。

第二十八條 本辦法由財政部負責(zé)解釋。

2023年出差補助管理制度及流程 2023年出差補助標(biāo)準(zhǔn)篇七

一、目的：為加強公司員工出差管理工作，嚴(yán)控出差紀(jì)律，特制訂本辦法。

二、適用范圍：公司所有員工出差須遵守本管理辦法。

三、出差審批程序。

3.1 公司員工出差，須事先詳細填寫《出差申請表》，并需經(jīng)部門主管簽署意見，必要時報總經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.2 如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的，返回后應(yīng)在二個工作日內(nèi)及時補辦有關(guān)手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準(zhǔn)的。，按曠工處理，所有費用自行承擔(dān)。

四、出差后需履行的手續(xù)

4.1 員工出差返回后須在《出差申請表》上填寫實際出差天數(shù)，出差往返具體時間，交部門經(jīng)理審核，憑出差申請表到財務(wù)部報銷差旅費。最后將《出差申請表》交行政人事部備案；

4.2 員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示主管領(lǐng)導(dǎo)。出差返回后，應(yīng)在二個工作日內(nèi)及時辦理相關(guān)手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準(zhǔn)的，按曠工處理，費用自行承擔(dān)。

五、差旅費預(yù)借、報銷手續(xù)

5.1員工出差如需預(yù)借差旅費，須憑批準(zhǔn)后的《出差申請表》及其他必須的憑證到財務(wù)部辦理借款有關(guān)手續(xù)；

5.2 部門經(jīng)理審核《出差申請表》，簽字確認往返時間后，出差員工方可憑《出差申請表》及其他必須憑證到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；

5.3 員工出差返回后須在三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)；

5.4 辦理差旅費預(yù)借、報銷手續(xù)時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務(wù)未清，無特殊情況不得辦理新借款手續(xù)。

5.5員工差旅費預(yù)借標(biāo)準(zhǔn)，由部門經(jīng)理估算簽批。

六、差旅費審批權(quán)限

6.1員工出差預(yù)借差旅費1000元以下，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部領(lǐng)取；

6.2員工出差預(yù)借差旅費超過1000元，由部門經(jīng)理審批，報董事長助理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部領(lǐng)取。

七、差旅費標(biāo)準(zhǔn)

員工出差交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)

7.1正常情況下實報實銷（火車、汽車）票據(jù)，所有報銷需要提供正規(guī)發(fā)票，不能提供發(fā)票的特殊情況需要提供情況說明書，由部門

經(jīng)理審核-董事長助理審批-總經(jīng)理簽批方可報銷。

7.2 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方 可乘坐。

按全額補助標(biāo)準(zhǔn)給予補貼，如出差當(dāng)天未住宿的，給予50元餐補。

7.4如兩人同行，取高標(biāo)準(zhǔn)人員補助執(zhí)行報銷，另外一人補貼50元。

八、出差交通費標(biāo)準(zhǔn)管理

8.1員工出差須嚴(yán)格按照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如確屬特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，須注明原因，批準(zhǔn)后方可報銷；

8.2普通員工出差乘坐火車，連續(xù)乘坐超過8小時或過夜超過6小時的，可購買火車硬臥票。

8.3普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫《情況說明書》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬座票價給予報銷。

8.4部門經(jīng)理出差，需乘坐火車，若連續(xù)乘車超過8小時或過夜超過6小時的，可申請7折以下機票。

九、出差住宿費管理

無特殊原因，住宿費超標(biāo)部分一律自理。

十、出差市內(nèi)交通費管理

10.1員工報銷出差地，市內(nèi)交通費須注明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須注明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報銷；

10.2財務(wù)部在核準(zhǔn)出差交通費時，往返車站、機場等交通費實報實銷，不受限額限制。

十一、出差補助管理

11.1員工出差經(jīng)批準(zhǔn)報銷招待費的，當(dāng)日餐費不再報銷；

11.2 參加由本公司或代理商承擔(dān)全部費用的會議及培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，不享受公司出差補助。

十二、出差紀(jì)律

12.1 員工出差須嚴(yán)格遵守公司出差紀(jì)律，積極主動完成公司安排的出差任務(wù)；

12.2員工出差的差旅費預(yù)借、報銷應(yīng)嚴(yán)格按照程序辦理，在《出差申請表》未獲批準(zhǔn)前，不得辦理差旅費預(yù)借手續(xù)；在《出差申請表》未獲得批準(zhǔn)前不得辦理報銷手續(xù)；

12.3員工出差，須嚴(yán)格按照《出差申請表》中批準(zhǔn)的地點、路線執(zhí)行，若確需改變，須請示部門經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。凡因私改道，經(jīng)核實后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。

十三、本制度從頒布之日起施行。