內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)(優(yōu)質(zhì)18篇)

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內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇一

一、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂公司年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作費(fèi)用預(yù)算。

二、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書。

三、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、投資項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、經(jīng)營效益審計(jì)、管理人員離職審計(jì)、內(nèi)控流程審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作，并提交具體內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

四、針對各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果，編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié)，并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的`落實(shí)工作。

五、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與建設(shè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見。

六、組織對下屬公司和控股公司開展經(jīng)營審計(jì)工作。

七、根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作。

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內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇二

1 統(tǒng)籌指導(dǎo)編制下屬公司裝修管理體系，包括維保操作技術(shù)規(guī)程、制度、流程等符合相關(guān)政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

2 監(jiān)督下屬物業(yè)項(xiàng)目裝修日常運(yùn)行和設(shè)備維修保養(yǎng)管理工作。

3 編制裝修資本性改造項(xiàng)目技術(shù)要求，協(xié)助項(xiàng)目工程招投標(biāo)工作，監(jiān)督物業(yè)項(xiàng)目電梯設(shè)備資本性改造工程的實(shí)施。

4 督促審核下屬公司編制二次裝修計(jì)劃、臺帳、外判合同完成情況，并審核其報(bào)告，監(jiān)督其完成情況，并撰寫完成情況報(bào)告。

5 按照工程規(guī)范對下屬公司裝修進(jìn)行定期和專項(xiàng)檢測、檢查。組織物業(yè)項(xiàng)目工程人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，并監(jiān)督相關(guān)人員的'學(xué)習(xí)情況。

6 對擬收購項(xiàng)目進(jìn)行裝修工程方面的盡職調(diào)查、提供技術(shù)支持參與撰寫報(bào)告。

7 撰寫與本部門相關(guān)的各類總結(jié)、報(bào)告、紀(jì)要等文件。

8 監(jiān)督項(xiàng)目顧問有關(guān)裝修工程管理方面工作進(jìn)度和成果。

9 統(tǒng)籌督促項(xiàng)目相關(guān)裝修遺漏工程完成，審核維保合同等文件。編制對已購項(xiàng)目設(shè)備交接方案，進(jìn)行設(shè)備交接。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇三

1、協(xié)助車隊(duì)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，全面履行本車隊(duì)的安全消防保衛(wèi)管理職責(zé)。

2、認(rèn)真落實(shí)公司安全消防保衛(wèi)工作的各項(xiàng)管理規(guī)定，操作規(guī)程。

3、堅(jiān)持在生產(chǎn)一線，檢查車輛技術(shù)狀況，監(jiān)督駕駛員思想動態(tài)、駕駛技術(shù)和安全行車狀況，及時(shí)處理現(xiàn)場安全問題、交通事故和消防治安事故，分析違法原因，綜合治理，從根源上整改糾正，杜絕“病”車投入營運(yùn)，防范交通事故、消防治安事故的發(fā)生。

4、落實(shí)駕駛員出車前問詢、告知制度。

5、落實(shí)安全運(yùn)輸、消防保衛(wèi)全過程的安全監(jiān)督制度。

6、開展形式多樣的培訓(xùn)教育活動，做好記錄，通過實(shí)際案例分析，教育駕駛員，反違章，防事故，消除安全隱患。

7、監(jiān)督駕駛員合理作息，監(jiān)督排班運(yùn)營情況，杜絕疲勞駕駛。

8、掌握駕駛員思想和健康狀況，及時(shí)化解各種矛盾，防止駕駛員帶“病”開車。

9、每季度對駕駛員、保安員作一次全面考評，考評不合格者提出處理意見，報(bào)車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)處理。

10、安全檢查要日查與月查、小查與大查、抽查與普查相結(jié)合，善于發(fā)現(xiàn)和從根源上糾正安全消防及治安隱患，嚴(yán)處違法行為，以減少一般事故、杜絕重大事故的發(fā)生。

11、現(xiàn)場救援、處理行車事故，調(diào)查、分析事故原因，教育駕駛員、保安員，按照有關(guān)規(guī)定對肇事者提出處罰意見，執(zhí)行公司的處罰決定。

12、及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)事故報(bào)表。

13、做好駕駛員檔案（包括招聘考核、違法違規(guī)記錄、責(zé)任事故、安全學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、獎懲）、保安員檔案、事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案、安全稽查整改檔案、事故及處理檔案、安全文件檔案、安全會議（活動）記錄檔案、教育培訓(xùn)檔案工作。

公司定期考核各崗位安全生產(chǎn)工作的履職情況，對達(dá)不到安全管理目標(biāo)，未履行安全管理職責(zé)的，將根據(jù)有關(guān)法規(guī)及公司安全考核辦法進(jìn)行處理。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇四

:

3、負(fù)責(zé)匯總公司各項(xiàng)目工程、材料設(shè)備采購需求,制訂公司權(quán)限內(nèi)采購計(jì)劃并執(zhí)行;

4、組織制定權(quán)限內(nèi)采購策劃方案(招議標(biāo)、委托等方式策劃)及招標(biāo)工作計(jì)劃并報(bào)批;

6、負(fù)責(zé)采購范圍內(nèi)的各類供應(yīng)商信息收集以及供方信息的管理;

7、按照集團(tuán)供應(yīng)商維護(hù)機(jī)制開展采購范圍內(nèi)的供應(yīng)商日常維護(hù),并負(fù)責(zé)采購范圍內(nèi)供應(yīng)商的履約評價(jià)工作。

:

1、本科及以上學(xué)歷,造價(jià)、工程管理等相關(guān)專業(yè)等專業(yè);

3、熟悉招投標(biāo)流程、采購流程以及熟悉市場材料設(shè)備價(jià)格信息;

4、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)知識、法律知識、國家相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策知識;

5、熟練計(jì)算機(jī)操作、各類常用辦公軟件、辦公自動化系統(tǒng);

6、具有良好的成本意識,問題分析判斷能力,以及良好的執(zhí)行能力及創(chuàng)新力;

7、可接受加班。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇五

4、逐步完善項(xiàng)目合同管理體系,項(xiàng)目合同管理流程化、制度化、規(guī)化;

5、動態(tài)更新、完善根據(jù)區(qū)域內(nèi)各地相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范各種合同范本;

6、整理匯總各項(xiàng)目部的備案合同、實(shí)施合同、補(bǔ)充合同、洽談記錄、解除合同等相關(guān)文件。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇六

1.財(cái)務(wù)審計(jì)：對公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行和決算情況、與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動及公司的經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

2.內(nèi)控審計(jì)：對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的改善和加強(qiáng)，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

3.工程審計(jì)：公司范圍內(nèi)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目，由公司審計(jì)部審計(jì)。

4.合同審計(jì)：對公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制，并不定期檢查，對存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

5.離任審計(jì)：對離任干部任職期間崗位職責(zé)履行情況、目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價(jià)、鑒證，明確崗位交接雙方的責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)控管理。

6.專項(xiàng)審計(jì)：對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的特定事項(xiàng)，向公司有關(guān)單位、部門或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇七

a崗。

4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時(shí)報(bào)告；

6、負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)部門的審計(jì)決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計(jì)單位落實(shí)內(nèi)部審計(jì)決定；

7、負(fù)責(zé)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)、整理歸檔審計(jì)資料；

9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

10、負(fù)責(zé)與審計(jì)、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作；

11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。b崗預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時(shí)，負(fù)責(zé)其各項(xiàng)工作。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇八

10、促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《上市規(guī)則》、交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅(jiān)持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會議記錄，立即向交易所報(bào)告。

二、總經(jīng)理職責(zé)。

2、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和簽發(fā)公司人事任命書;。

3、審定公司工資獎金分配方案和經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛鉤辦法并組織實(shí)施;。

4、審核簽發(fā)以公司名義(蓋公章)發(fā)出的文件;。

7、執(zhí)行董事會決議的新投資項(xiàng)目的籌建與規(guī)劃;。

9、處理公司重大突發(fā)事件和重大對外關(guān)系問題;。

10、負(fù)責(zé)組織制訂和健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度，積極進(jìn)行各項(xiàng)改革，推行崗位責(zé)任制，不斷全面提高公司管理水平;推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作，樹立良好的企業(yè)形象。

三、運(yùn)營副總職責(zé)。

6、負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開發(fā)工藝的確認(rèn)與審核;。

8、負(fù)責(zé)公司大宗設(shè)備增補(bǔ)、技改、淘汰的確認(rèn)與審核;。

12、定期組織召開公司產(chǎn)品質(zhì)量管控與生產(chǎn)調(diào)度會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中遇到的各項(xiàng)問題。

四、營銷副總職責(zé)。

1、完成公司制定的營銷指標(biāo);。

2、負(fù)責(zé)制定公司營銷管理制度、營銷策略的擬定、實(shí)施和改善;。

3、負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)營銷費(fèi)用預(yù)算與控制指標(biāo);。

4、負(fù)責(zé)市場調(diào)研、市場分析，制定業(yè)務(wù)推進(jìn)計(jì)劃;。

6、負(fù)責(zé)常規(guī)合同評審，組織有特殊要求合同的評審;。

7、了解客戶的基本情況及與本企業(yè)有關(guān)的數(shù)據(jù)資料，建立和運(yùn)用客戶資料庫;。

8、負(fù)責(zé)合同、評審記錄的及時(shí)傳遞和保存;。

9、負(fù)責(zé)公司貨款回收管理;。

10、參與組織對顧客技術(shù)培訓(xùn);。

11、負(fù)責(zé)營銷部門的行政管理和績效考評工作。

五、財(cái)務(wù)副總職責(zé)。

1、組織擬定全公司系統(tǒng)的年度利潤計(jì)劃、資金計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃;。

2、組織擬定公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理和核算制度;。

3、組織編制并簽署公司每月、季、半年、全年的會計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)表;。

4、參與投資項(xiàng)目的可行性論證工作，并負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的資金保障;。

5、參與公司戰(zhàn)略性融資工作;。

6、擬定公司的年度利潤分配方案、派息方案以及企業(yè)的年度利潤分配方案;。

7、負(fù)責(zé)公司及各子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核工作，擬定企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免名單;。

8、主持財(cái)務(wù)系統(tǒng)的日常工作，負(fù)責(zé)會計(jì)核算、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)管理的協(xié)調(diào)工作，向總經(jīng)理提出財(cái)務(wù)部的經(jīng)理人選。

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內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇九

7、其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。

1、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部的工作，嚴(yán)格遵守國家審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計(jì)制度，依法實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作。

2、制定并完善內(nèi)部審計(jì)管理制度。

3、負(fù)責(zé)制定年度審計(jì)計(jì)劃，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，定期檢查年度審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

4、選派審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并對其進(jìn)行有效的授權(quán)。5、審批項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案。

6、對審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)方案的實(shí)施進(jìn)行督導(dǎo)。

審計(jì)部部長崗位職責(zé)7、審定并簽發(fā)審計(jì)報(bào)告。

8、負(fù)責(zé)定期對內(nèi)、外部審計(jì)的協(xié)調(diào)工作進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時(shí)調(diào)整。

9、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、后續(xù)教育工作。10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、嚴(yán)格遵守國家審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計(jì)制度，協(xié)助部長依法實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作。

2、制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，確定審計(jì)范圍、內(nèi)容、進(jìn)度和人員安排。

3、制定審計(jì)方案。

4、組織審計(jì)方案的實(shí)施，編制內(nèi)部審計(jì)通知書，復(fù)核審計(jì)證據(jù)、審計(jì)工作底稿。

5、對項(xiàng)目審計(jì)工作進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。6、編制審計(jì)報(bào)告，并報(bào)審計(jì)部部長審核。

7、根據(jù)被審計(jì)單位的反饋意見，確定后續(xù)審計(jì)時(shí)間和人員安排，編制后續(xù)審計(jì)方案，經(jīng)部長審核后，組織后續(xù)審計(jì)的實(shí)施。

8、協(xié)助部長完成本部門的其他工作。

１、嚴(yán)格遵守國家審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計(jì)制度，依法實(shí)施審計(jì)業(yè)務(wù)。

２、接受審計(jì)任務(wù)后，協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)作好審計(jì)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，草擬審計(jì)實(shí)施方案。

３、審計(jì)過程中，做好審計(jì)記錄、審計(jì)證據(jù)的收集與調(diào)查取證工作。

４、審計(jì)工作結(jié)束后，根據(jù)審計(jì)記錄、審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，并提出初步審計(jì)意見或建議。

５、做好原始憑證的收集、整理、建檔工作，并按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。６、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇十

根據(jù)公司各階段工作重點(diǎn)和公司董事會審計(jì)委員會的部署，組織安排審計(jì)工作。主要負(fù)責(zé)對公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督，具體職責(zé)如下：

1.財(cái)務(wù)審計(jì)：對公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行和決算情況、與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動及公司的經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

2.內(nèi)控審計(jì)：對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的改善和加強(qiáng)，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

3.工程審計(jì)：公司范圍內(nèi)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目，由公司審計(jì)部審計(jì)。

4.合同審計(jì)：對公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制，并不定期檢查，對存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

5.離任審計(jì)：對離任干部任職期間崗位職責(zé)履行情況、目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價(jià)、鑒證，明確崗位交接雙方的責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)控管理。

6.專項(xiàng)審計(jì)：對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的特定事項(xiàng)，向公司有關(guān)單位、部門或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇十一

4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時(shí)報(bào)告；

6、負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)部門的審計(jì)決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計(jì)單位落實(shí)內(nèi)部審計(jì)決定；

7、負(fù)責(zé)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)、整理歸檔審計(jì)資料；

9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

10、負(fù)責(zé)與審計(jì)、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作；

11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

b崗。

預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時(shí)，負(fù)責(zé)其各項(xiàng)工作。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇十二

1.制定和優(yōu)化公司行政管理制度以及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、流程、標(biāo)準(zhǔn)和表單。

2.對行政類供應(yīng)商和服務(wù)商進(jìn)行審核評估，定期進(jìn)行行政供應(yīng)商和服務(wù)商名錄的維護(hù)更新。

3.對辦公用品、辦公(生活)設(shè)備、辦公家具、日常耗材、事務(wù)性用品的采購進(jìn)行審核，并對采購過程進(jìn)行監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)公司大型活動，節(jié)假日公司福利禮品，招待用禮品和特殊物品(如工作服、檔案袋、員工銘牌、員工名片等)的采購工作。

5.負(fù)責(zé)公司辦公場所和設(shè)施的裝修及其配套設(shè)施的管理，并做好公司用水、用電管理和各類設(shè)施設(shè)備以及線路的日常保養(yǎng)維護(hù)工作。

6.負(fù)責(zé)辦公環(huán)境衛(wèi)生，綠化裝飾的管理，保證辦公環(huán)境的美觀性、整潔性和安全性。

7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部治安管理工作，維護(hù)內(nèi)部治安秩序，預(yù)防安全事故的發(fā)生。

8.負(fù)責(zé)編制公司年度行政費(fèi)用預(yù)算并監(jiān)督實(shí)施;嚴(yán)格控制各項(xiàng)行政費(fèi)用支出，確認(rèn)費(fèi)用分?jǐn)偡秶?/p>

9.負(fù)責(zé)籌劃和組織公司各類重大活動(公司大型會議、公司年會等)。

10.協(xié)調(diào)公司與政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會以及各類相關(guān)單位的關(guān)系。

11.負(fù)責(zé)公司各類證照年審、續(xù)辦等事宜。

12.進(jìn)行公司公務(wù)車輛的調(diào)度與管理，協(xié)調(diào)各部門的車輛使用情況。安排實(shí)際做好車輛的日常保養(yǎng)及車輛年檢等事宜，控制企業(yè)的交通費(fèi)用支出。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事宜。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇十三

主要職責(zé)是強(qiáng)化公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，具體包括：

1.確立審計(jì)計(jì)劃。

2.協(xié)助或獨(dú)立組織項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，組織現(xiàn)場審計(jì)并編寫審計(jì)報(bào)告。

3.定期對財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)施審計(jì)。

4.對內(nèi)部舉報(bào)事件進(jìn)行調(diào)查,并提交調(diào)査報(bào)告。，5.對管理制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審計(jì)。

6.本著服務(wù)的意識，向其他部門提供咨詢意見。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇十四

按照集團(tuán)審計(jì)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，開展相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目。

咨詢

向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

制度建設(shè)

根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況，起草和更新內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度。

關(guān)系管理

就內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外包的相關(guān)工作，與外部審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通。

審計(jì)整改跟蹤

參與審計(jì)整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計(jì)跟蹤日志、對審計(jì)跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。

主管分配的其他工作任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇十五

1、具體負(fù)責(zé)完成醫(yī)院的內(nèi)部審計(jì)日常工作。

2、熟悉和掌握財(cái)經(jīng)審計(jì)法規(guī)，嚴(yán)格按《內(nèi)部審計(jì)工作條例》、《衛(wèi)生事業(yè)內(nèi)部審計(jì)條例》和有關(guān)規(guī)定辦事。

3、經(jīng)常檢查、了解和分析、掌握各部門執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度和有關(guān)規(guī)定的情況，監(jiān)督各有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

4、按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)擬定編制年度和階段審計(jì)工作計(jì)劃、實(shí)施方案和意見，并具體貫徹實(shí)施。

5、對醫(yī)院資金、財(cái)產(chǎn)安全、完整，財(cái)務(wù)收支情況以及各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的健全，進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查。

6、重點(diǎn)開展對物質(zhì)購買及其經(jīng)濟(jì)合同的事前審計(jì)監(jiān)督和對基建工程的事前、事中、事后的審計(jì)監(jiān)督。

7、負(fù)責(zé)對審計(jì)資料的收集、歸納、整理，并寫出審計(jì)報(bào)告，建立審計(jì)檔案，案結(jié)后及時(shí)移交綜合檔案室。

8、在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過程中，不得濫用職權(quán)，營私舞弊，損公肥私，損人利己。

9、認(rèn)真學(xué)習(xí)政策、法規(guī)和審計(jì)、財(cái)會知識，忠于職守，堅(jiān)持原則，客觀公正，廉潔奉公，嚴(yán)守紀(jì)律，嚴(yán)守秘密。

10、對科長及分管院領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇十六

a崗。

4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時(shí)報(bào)告；

6、負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)部門的審計(jì)決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計(jì)單位落實(shí)內(nèi)部審計(jì)決定；

總結(jié)。

整理歸檔審計(jì)資料；

9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

10、負(fù)責(zé)與審計(jì)、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作；

11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。b崗預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時(shí)，負(fù)責(zé)其各項(xiàng)工作。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇十七

對審計(jì)項(xiàng)目整改情況開展跟蹤檢查，運(yùn)用問題銷賬機(jī)制。

配合公司聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作。

完成上級交辦的其他工作。

2、主題審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行。

3、舉報(bào)調(diào)查負(fù)責(zé)。

4、流程審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)31、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測試工作;。

2、協(xié)助完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;。

3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)41、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;。

2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作，對各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;。

3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項(xiàng)目開展審計(jì)工作;。

4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況，督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;。

5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè)，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評估、預(yù)警及應(yīng)對。

承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動。

檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。

追蹤和推動查核缺失值改善落實(shí)情形。

協(xié)助進(jìn)行內(nèi)控自評及專審事項(xiàng)。

主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。

2、對內(nèi)部控制實(shí)施有效性測試;。

3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;。

4、完成部門交辦的其他工作。

1.按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃開展內(nèi)部審計(jì)工作;。

2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計(jì)工作;。

3.按照上級及相關(guān)部門要求完成日常事務(wù)性工作;。

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇十八

:

1.負(fù)責(zé)公司的流程審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和問題調(diào)查審計(jì)工作;

3.負(fù)責(zé)公司審計(jì)和內(nèi)控相關(guān)制度流程的'制定和修訂;

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

1.華為16級審計(jì)崗位1年及以上經(jīng)歷;

2.中級會計(jì)師或?qū)徲?jì)師、注冊會計(jì)師資格優(yōu)先。