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2023年稽核工作底稿(實(shí)用14篇)
  • 時(shí)間:2023-11-19 23:43:22
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一、教育教學(xué)方面1、主題活動(dòng)的實(shí)施:本學(xué)期我們依據(jù)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》的要求,認(rèn)真對照本班幼兒的年齡特點(diǎn)與幼兒的興趣進(jìn)行分析。在新《綱要》指導(dǎo)下,我們將新的教育理念融入課程設(shè)置中
現(xiàn)在的it規(guī)模是怎樣的?網(wǎng)絡(luò)鏈路總長是多少?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器的數(shù)量、類型各是什么?都是什么品牌的?還有每個(gè)服務(wù)器上運(yùn)行的數(shù)據(jù)庫、中間件的類型和數(shù)量等等,這些情況都應(yīng)該一個(gè)不漏、有條
二、在這一個(gè)溫暖的季節(jié)里,在樹林里,許多的樹木都開滿了鮮艷的花朵;大家都不肯相讓,紅的、黃的、白的、紫的,各種各樣的花真像一個(gè)美麗的大花壇。許許多多的蝴蝶和蜜蜂都聞到了花的香味,都
2、青春是意志的血滴和奮斗的汗水造就的。它是一道彩虹,編織著不可磨滅的希望和思念。這是一道燦爛的彩虹。這是一堵用永恒的堅(jiān)持和堅(jiān)韌建造的鐵墻。3、信仰是高樓的支柱。沒有它,它只是一堆
2.我睜開冬天醉睡的眼睛,呀,不經(jīng)意間,春已在前方微笑。3.人們都說:一年之計(jì)在于春。這句話說得一點(diǎn)兒也沒錯(cuò),因?yàn)榇禾煸杏M?.大田里的麥苗像一片海,星羅棋布的村莊是不沉的舟
1正確履行會計(jì)職責(zé)和行使權(quán)限,認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財(cái)經(jīng)政策、法令,熟悉財(cái)經(jīng)制度;積極鉆研會計(jì)業(yè)務(wù),精通專業(yè)知識,掌握會計(jì)技術(shù)方法;熱愛本職工作,忠于職守,廉潔奉公,嚴(yán)守職業(yè)道德;嚴(yán)守法紀(jì),
本學(xué)期,我擔(dān)任中班的班主任,班里共有45名幼兒,其中23名男孩,22名女孩,其中包括一些沒有上過幼兒小班的孩子。男女生比較嚴(yán)重的比例失調(diào)使班級的紀(jì)律很不好掌握。我結(jié)合本園的實(shí)際條件
我是一名語文教師,更是一位班主任,不僅要抓好自身的教學(xué)工作,更要肩負(fù)起班級的管理和學(xué)生的教育工作。社會、家庭把一個(gè)個(gè)天真活潑,充滿朝氣的孩子送到學(xué)校,交給我們老師,這是對我們當(dāng)教師
一、在思想上的準(zhǔn)備更充足:初成為一個(gè)班的領(lǐng)導(dǎo)者,內(nèi)心有無比的興奮,同時(shí)心里也覺得有些壓力,畢竟自己缺乏教育管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),所以對于會在實(shí)際中碰到的問題所做的預(yù)測比現(xiàn)實(shí)樂觀,在碰到一系
1、按照公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,生產(chǎn)了件某某產(chǎn)品及其他配件若干。2、按玻璃鋼車間的生產(chǎn)計(jì)劃要求完成了各類小件的生產(chǎn),主要有某某產(chǎn)品件、某某產(chǎn)品件、某某產(chǎn)品件及若干其他小型件,并積極配合
一、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度是提高護(hù)理質(zhì)量,確保安全醫(yī)療的根本保證。1、護(hù)理部重申了各級護(hù)理人員職責(zé),明確了各類崗位責(zé)任制和護(hù)理工作制度,如責(zé)任護(hù)士、巡回護(hù)士各盡其職,
一、思想教育方面以三個(gè)代表和黨的xx大精神為指導(dǎo),堅(jiān)持全心全意為人民教育事業(yè)服務(wù)以維護(hù)群眾根本利益為核心,廉潔自律,無私奉獻(xiàn),熱愛中國共產(chǎn)黨,擁護(hù)中國共產(chǎn)黨,積極的想組織靠攏。愿意
開學(xué)初我根據(jù)學(xué)校的計(jì)算機(jī)硬件實(shí)際,制定出教學(xué)計(jì)劃,并按教學(xué)計(jì)劃進(jìn)行上課。在教學(xué)過程中,對具體的教學(xué)內(nèi)容都進(jìn)行了認(rèn)真的教學(xué)分析,思考在現(xiàn)有計(jì)算機(jī)軟硬件的實(shí)際情況下如何實(shí)施教學(xué),收到較
開學(xué)初我根據(jù)學(xué)校的計(jì)算機(jī)硬件實(shí)際,制定出教學(xué)計(jì)劃,并按教學(xué)計(jì)劃進(jìn)行上課。在教學(xué)過程中,對具體的教學(xué)內(nèi)容都進(jìn)行了認(rèn)真的教學(xué)分析,思考在現(xiàn)有計(jì)算機(jī)軟硬件的實(shí)際情況下如何實(shí)施教學(xué),收到較
服務(wù)的宗旨,把社會效益放在首位,遵循社會主義市場經(jīng)濟(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律,提高醫(yī)院管理水平,把持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量和保障醫(yī)療安全作為醫(yī)院管理的核心內(nèi)容,為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效
__年是不平凡的一年,第29屆奧運(yùn)會在北京順利召開,使我們感到無比的光榮和自豪。作為保潔員,我們擔(dān)負(fù)著___鎮(zhèn)各村的環(huán)境凈化工作,深知自我的職責(zé)重大。公司領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)村主管環(huán)境工作的領(lǐng)
一、活動(dòng)搭橋,營造氛圍,讓學(xué)生在活動(dòng)中學(xué)會感恩。我們首先利用開學(xué)典禮,告知學(xué)生此次活動(dòng)的意義,讓學(xué)生明白感恩是一個(gè)健全人的必備品格,同時(shí)我們舉行了“感恩世界,感恩社會”的全校師生的
一、科學(xué)決策,齊心協(xié)力,酒店年創(chuàng)四點(diǎn)業(yè)績酒店總經(jīng)理班子根據(jù)中心的要求,年初制定了全年>工作計(jì)劃,提出了指導(dǎo)各項(xiàng)工作開展的總體工作思路,一是努力實(shí)現(xiàn)“三創(chuàng)目標(biāo)”,二是齊心蓄積“
一、及早部署,扎實(shí)推進(jìn)每一步工作1、積極深入調(diào)查研究,掌握村情民意。年初,我局對xx年“三送”工作進(jìn)行謀劃、部署,調(diào)整工作隊(duì)員,“三送”工作步入正軌后,局長湯榮福要求我局全體在編在
一、銀行安全保衛(wèi)是一項(xiàng)特殊的、并具有很大危險(xiǎn)性的工作,可我沒有因此而膽怯、畏懼。我們必須秉承嚴(yán)肅認(rèn)真的工作態(tài)度,干好日??此破降墓ぷ?,要想得到,做得全。堅(jiān)決完成上級領(lǐng)導(dǎo)和銀行交給
現(xiàn)將藥劑工作情況總結(jié)如下:一、政治思想方面加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),提高職工的政治思想覺悟。全科人員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹上級及院里各種文件精神并積極落實(shí)到位,在日常繁忙的工作中,不拘形式,結(jié)合科室的實(shí)
首先正確的認(rèn)識大學(xué)生村干部這一角色。農(nóng)村的工作關(guān)鍵是和老百姓打交道,其中有通情達(dá)理的、蠻不講理的;有思想超前的、有思想保守的等一些問題。因此在只有工作中不斷的向村里的老干部、老黨員
一、重編操作流程,提升服務(wù)質(zhì)量根據(jù)餐飲部的實(shí)際情況編寫了宴會服務(wù)、零點(diǎn)服務(wù)、包廂服務(wù)、vip接待服務(wù)流程,統(tǒng)一了各崗位的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)了五常化管理,為部門培訓(xùn)、檢查、監(jiān)督、考核確立
我院搬遷后,床位將比目前增加數(shù)倍,如何解決病源是外科以及醫(yī)院的主要問題,目前外科的工作重點(diǎn)是逐步提高保定市急救中心創(chuàng)傷外科在保定市醫(yī)療衛(wèi)生界的地位和人民群眾中的影響,積極拓展病源,
按照學(xué)院對實(shí)驗(yàn)信息中心工作職能與責(zé)任的劃分,目前中心工作基本分為日常管理、實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)、資產(chǎn)管理、網(wǎng)站系統(tǒng)維護(hù)和管理、教學(xué)和科研設(shè)備維護(hù)保障、網(wǎng)絡(luò)與技術(shù)服務(wù)、圖書資料與信息服務(wù)等多
1.人員管理保潔實(shí)行夜班后,員工情緒波動(dòng),開展工作十分困難,為此和員工多方面溝通,穩(wěn)定員工情緒,沒有影響到工作質(zhì)量。根據(jù)各崗位工作需求情況,重點(diǎn)加強(qiáng)了人員的合理配置和工作負(fù)荷量之考
年級組長,大家稱它為“分校校長”,我深知,這不是說它的權(quán)利,而在于責(zé)任。年級組長在校辦室和學(xué)校各處的直接領(lǐng)導(dǎo)下,組織全年級的老師,在三年內(nèi)對本年級學(xué)生的德、智、體、美、勞等全面負(fù)責(zé)
我本著“在工作中提高自己、為公司創(chuàng)造價(jià)值”這樣一個(gè)目標(biāo),通過自己的刻苦鉆研,向領(lǐng)導(dǎo)請教、向同事學(xué)習(xí),不斷開拓創(chuàng)新,圓滿的完成了本職工作。對這個(gè)行業(yè)有了一些體會,專業(yè)技能和工作能力都
關(guān)于“德”方面一方面:我堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀來武裝自己,認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和公安業(yè)務(wù)知識,努力提高自身的思想覺悟和政治理論水平。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的基本路線和各項(xiàng)方針政策,立場堅(jiān)定,是非分明
關(guān)于“德”方面一方面:我堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀來武裝自己,認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和公安業(yè)務(wù)知識,努力提高自身的思想覺悟和政治理論水平。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的基本路線和各項(xiàng)方針政策,立場堅(jiān)定,是非分明
一、樹立服務(wù)意識,為業(yè)戶提供便捷高效服務(wù)我們本著換位思考的服務(wù)意識,時(shí)時(shí)處處為業(yè)戶著想,努力改善服務(wù)質(zhì)量。所內(nèi)實(shí)行了首辦負(fù)責(zé)制、首訪回饋制,對交通不便的農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地方的經(jīng)營者,在資
一.抓安全傳輸,保信號暢通去年以來,網(wǎng)絡(luò)的安全傳輸形勢十分嚴(yán)峻。為確保網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)慕^對安全,在上級的統(tǒng)一部署下,本人不間斷地對線路進(jìn)行巡查。確保了國慶節(jié)、和黨的“xx大”召開重要播出
一.抓安全傳輸,保信號暢通去年以來,網(wǎng)絡(luò)的安全傳輸形勢十分嚴(yán)峻。為確保網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)慕^對安全,在上級的統(tǒng)一部署下,本人不間斷地對線路進(jìn)行巡查。確保了國慶節(jié)、和黨的“xx大”召開重要播出
在物業(yè)管理方面,我公司順利完成了各小區(qū)及辦公大樓的物業(yè)管理工作,此外,受委托,我公司負(fù)責(zé)了臨時(shí)停車場經(jīng)營管理工作,取得了良好的社會效益,圓滿完成上級交付的任務(wù)。在物業(yè)工程維修方面,
一、加強(qiáng)學(xué)生的禮貌行為習(xí)慣和安全教育要求學(xué)生以四項(xiàng)競賽的要求進(jìn)一步規(guī)范自我的禮貌行為,及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種安全隱患,并告訴同學(xué)引起注意。安全教育是我晨間談話的主要資料,如果安全出了問題,什
一、思想內(nèi)容學(xué)習(xí)班主任管理理論,深入了解班學(xué)生的思想情況,認(rèn)真鉆研班務(wù)工作。以學(xué)校的期望為目標(biāo),確立工作重點(diǎn)的三個(gè)方面:〈一〉把德育工作放在首位,推進(jìn)學(xué)生的素質(zhì)教育?!炊祱?jiān)持不懈
一、創(chuàng)設(shè)平等、活躍的課堂氛圍。結(jié)合本班的特點(diǎn),我在課堂上創(chuàng)設(shè)豐富的教學(xué)情境,如畫畫、猜字謎、講故事等,激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)和學(xué)習(xí)興趣,充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性,讓課堂活躍起來。在教學(xué)
一、在教學(xué)活動(dòng)中,學(xué)生才是主人新課程倡導(dǎo)的自主學(xué)習(xí)、合作學(xué)習(xí)、探究性學(xué)習(xí),都是以學(xué)生的積極參與為前提,沒有學(xué)生的積極參與,就不可能有自主、探究、合作學(xué)習(xí)。實(shí)踐證明,學(xué)生參與課堂教學(xué)
一、政治思想方面:能夠積極參加政治理論學(xué)習(xí),思想穩(wěn)定,能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論,課后能認(rèn)真總結(jié)心得體會,平時(shí)嚴(yán)格要求自己,始終牢記一名戰(zhàn)士的職責(zé),同時(shí)保持思想的先進(jìn)性,端正安心服役的思
俗話說:“沒有規(guī)矩,不成方圓”。按照酒店的規(guī)章制度和工程部各崗的崗位職責(zé)為準(zhǔn)則,加強(qiáng)對部門的管理。認(rèn)真組織部門員工學(xué)習(xí)酒店下發(fā)的文件和辦公例會會議紀(jì)要,讓員工充分理解其精神。部門經(jīng)
一、抓細(xì)節(jié)促教育教學(xué)質(zhì)量提升20xx年度,我校加強(qiáng)各項(xiàng)教育教學(xué)常規(guī)管理,保證了正常教育教學(xué)活動(dòng)的有序進(jìn)行;嚴(yán)格按照《合肥市行知學(xué)校教學(xué)常規(guī)檢查細(xì)則》的規(guī)定,對備課、上課、作業(yè)、考試
(一)、業(yè)績回顧1、整年度總現(xiàn)金回款110多萬,超額完成公司規(guī)定的任務(wù);2、成功開發(fā)了四個(gè)新客戶;3、奠定了公司在魯西南,以濟(jì)寧為中心的重點(diǎn)區(qū)域市場的運(yùn)作的基礎(chǔ)工作;(二)、業(yè)績分
一、開學(xué)氣氛濃厚,教學(xué)秩序井然。1.人事安排早。8月26,全體老師到校,就20xx年教師績效工資發(fā)放召開了專題會,集中大家智慧制定了具體的可操作性的方案。在教學(xué)安排上,新學(xué)期為了讓
一、村的基本情況1、人口及耕地情況:全村共12個(gè)合作社,農(nóng)戶467戶(其中:五保戶8戶、低保戶22戶、建檔立卡貧困戶113戶)農(nóng)村人口1632人(其中:建檔立卡貧困人口294人、殘
今年的迎新晚會辦得非常成功,首先難得有強(qiáng)大的經(jīng)費(fèi)支持讓我們敢做敢創(chuàng)新,除外我們部門上下20xx級20xx級真的很努力很齊心。尤其是20xx級,樣樣都做得很精致很細(xì)心,追求完美,宣傳
一、加強(qiáng)理論與實(shí)踐,不斷提高為民服務(wù)的本領(lǐng)。我一直將理論與實(shí)踐作為自身的重要任務(wù),自覺做到勤學(xué)多想,努力增強(qiáng)黨性觀念,提高思想政治素質(zhì),牢固樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,
我叫趙慶明,一個(gè)普通的大學(xué)生,我有我自己的喜怒哀樂,我不是一個(gè)完美的人,和眾多大學(xué)生一樣,需要改進(jìn)的方面很多,需要學(xué)習(xí)的也不少,經(jīng)歷一些事情后,人也會變得成熟些,借用我出生在一個(gè)很
一.工作態(tài)度,思想工作。我熱衷于本職工作,嚴(yán)以律己,遵守各項(xiàng)廠規(guī)制度,嚴(yán)格要球自己,擺正工作位置,時(shí)刻保持"謙虛,謹(jǐn)慎,律己"的工作態(tài)度,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心培養(yǎng)和同事們的幫助下,始終勤奮
而作為財(cái)務(wù)人員,在工作中我們并沒有辦法能給公司帶來直接的利益。為此,在工作中我也更加努力的加強(qiáng)了自己,讓自己的工作能更好的輔助公司的前進(jìn)?,F(xiàn)對一年來個(gè)工作的情況做如下總結(jié):一、提高
一、思想方面。認(rèn)真學(xué)習(xí)毛澤東思想,鄧小平理論和"三個(gè)代表"的重要思想,學(xué)習(xí)貫徹xx大精神,積極開展醫(yī)療質(zhì)量治理效益年活動(dòng),堅(jiān)持以病人為中心,以質(zhì)量為核心的護(hù)理服務(wù)理念,適應(yīng)衛(wèi)生改革
一、思想認(rèn)識到位。駐村以來,在各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,在五一村干部群眾的大力支持下,堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),緊緊圍繞“加快建設(shè)、和諧發(fā)展”的工作主題,認(rèn)真履行駐村工作職責(zé),確保
一、狠抓教學(xué)常規(guī),強(qiáng)化教學(xué)管理1、按照學(xué)校要求結(jié)合各科實(shí)際和學(xué)生情況,開學(xué)初制定了具有操作性和科學(xué)性的教學(xué)計(jì)劃,目標(biāo)明確,重點(diǎn)突出。教研組計(jì)劃,切實(shí)可行。各科教學(xué)計(jì)劃,根據(jù)’新課標(biāo)
1、全力發(fā)展郵政儲蓄業(yè)務(wù)。郵政儲蓄業(yè)務(wù)是郵政的支柱業(yè)務(wù)、吃飯業(yè)務(wù),它的收入占整個(gè)業(yè)務(wù)收入的80%。20xx年市局給我局下達(dá)的余額凈增指標(biāo)為3030萬,而隨著銀行轉(zhuǎn)存款利率的下調(diào),僅
(一)抓學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)及專業(yè)知識學(xué),提高政治素質(zhì)。主要學(xué)習(xí)公司相關(guān)精神,物資管理、計(jì)算機(jī)操作、工商管理等知識,以求不斷提高自身素。(二)強(qiáng)化工作職能,搞好
在20__年一年中,我站在主管局區(qū)和畜牧中心直接領(lǐng)導(dǎo)和幫助下,在地方黨委政府的支持配合下,對畜牧業(yè)的發(fā)展,品種改良、防檢疫、新科技推廣示范、飼料飼養(yǎng)、種草養(yǎng)畜、強(qiáng)化防檢疫和服務(wù)體制
在20__年一年中,我站在主管局區(qū)和畜牧中心直接領(lǐng)導(dǎo)和幫助下,在地方黨委政府的支持配合下,對畜牧業(yè)的發(fā)展,品種改良、防檢疫、新科技推廣示范、飼料飼養(yǎng)、種草養(yǎng)畜、強(qiáng)化防檢疫和服務(wù)體制
在“春風(fēng)行動(dòng)”活動(dòng)期間,我縣以多渠道收集崗位信息、多形式組織勞務(wù)對接、多層次開展就業(yè)宣傳、多方位落實(shí)就業(yè)政策、多部門聯(lián)合整頓市場秩序五項(xiàng)工作為重點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)調(diào)查到位、宣傳到位、服務(wù)到
來到醫(yī)院也已經(jīng)快兩年了,在這近兩年里,得到了醫(yī)院各位同事的多方幫助,我非常感謝醫(yī)院各位同事。正是在這里我有過歡笑,也有過淚水,更有過收獲。醫(yī)院平等的人際關(guān)系和開明的工作作風(fēng),一度讓
地點(diǎn):村計(jì)生協(xié)會活動(dòng)室主持人:協(xié)會會長曾麗瓊記錄人:曾福川參加人員:曾麗瓊、曾佳碧、曾福川、王麗明、王淑美、黃月華、張麗紅、王志梅會議內(nèi)容:一、回顧20xx年度協(xié)會工作情況二、分析
于立森:20xx年,全鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣直各部門的大力支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng),在全縣20xx年度科學(xué)發(fā)展綜合考核中取得了第一名的優(yōu)異成績,
一、抓黨建履職情況一是圍繞教學(xué)工作,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。我校黨支部在教育局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的和xx屆三中、四中、五中全會精神,全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)
大刀闊斧改革精益求精致20xx年當(dāng)選為該村支部書記后,看著全村人居住著低矮的土坯房,進(jìn)出村落全靠步行,戶戶無長物人人衣單薄…村民被貧窮磨滅意志的現(xiàn)狀讓鄭支書沉痛無比,上任后滿懷全村
為貫徹落實(shí)區(qū)直機(jī)關(guān)黨的工作會議和自治區(qū)總工會十一屆四次全委會議精神,總結(jié)區(qū)直機(jī)關(guān)工會x年工作,部署x年任務(wù)。經(jīng)區(qū)直機(jī)關(guān)工委同意,區(qū)直機(jī)關(guān)工會工委決定召開區(qū)直機(jī)關(guān)x年工會工作會議,現(xiàn)
時(shí)間:一九××年×月×日×時(shí)地點(diǎn):公司辦公樓五樓大會議室出席人:×××××××××××××××缺席人:×××××××××主持人:公司總經(jīng)理記錄人:辦公室主任劉××主持人發(fā)言:(略)
為助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè),營造干凈整潔的節(jié)日環(huán)境,1月22日上午,街道黨工委副書記、辦事處主任劉仕雄同志帶隊(duì)到各村檢查農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生工作。街道領(lǐng)導(dǎo)梁石晗、環(huán)衛(wèi)專干曾偉國、環(huán)衛(wèi)所所長葉勇幸同
家庭住址:所在單位:建設(shè)工程有限公司職務(wù):經(jīng)理單位地址:xx省xx市xx縣路號郵編:本機(jī)關(guān)于x年10月17日依法對你作出了(濟(jì)高)安監(jiān)管罰〔〕6號《行政處罰決定書》并對你進(jìn)行181
家庭住址:所在單位:建設(shè)工程有限公司職務(wù):經(jīng)理單位地址:xx省xx市xx縣路號郵編:本機(jī)關(guān)于x年10月17日依法對你作出了(濟(jì)高)安監(jiān)管罰〔〕6號《行政處罰決定書》并對你進(jìn)行181
你公司在xx區(qū)路中興橫地段建設(shè)一幢13層辦公商業(yè)綜合樓工程,根據(jù)《關(guān)于修建防空地下室初步設(shè)計(jì)意見的復(fù)函》(荔人防建〔1998〕1號)批復(fù),該項(xiàng)目應(yīng)建5級防空地下室1467平方米。該
過去的20xx年,在學(xué)校黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,學(xué)院全體教職員工積極響應(yīng)校黨委提出的“重返國家隊(duì),建設(shè)領(lǐng)軍高校”的奮斗目標(biāo),緊緊圍繞學(xué)校和學(xué)院中心工作,團(tuán)結(jié)協(xié)作,勤奮工作,開拓創(chuàng)新,無私
留下一條美麗的彩虹。那七彩的色澤,就是你燦爛的笑容。也許,那是一條完美的拋物線,那均勻的尺度,盡在你的把握之中,或許,那是一條盤旋的dna。生命存在的意義,被你細(xì)細(xì)描述。離弦箭似的
希望受到表彰的先進(jìn)個(gè)人戒驕戒躁,繼續(xù)努力,用自身的實(shí)際行動(dòng)踐行志愿精神,在今后的志愿者服務(wù)行動(dòng)中取得更大的成績。同時(shí),希望我們12355的志愿者們要以受表彰的志愿者典型為榜樣,自覺
你昂著自信的頭,帶著必勝的信念,沖去,奔去。那一刻時(shí)光仿佛都為你停住,你的勇氣振動(dòng)了一切,震撼了每一個(gè)人的心靈。終點(diǎn)。你贏了。雖然只是那短短的十幾秒,但你在我們心中留下了永恒。一滴
飄灑在綠茵場上,伴隨著矯健的步伐,奏出希望的樂章。一種種信念,放在蔚藍(lán)的天空,伴隨著你那深沉的眼光,畫出美麗的弧線。人生能有幾回搏?千百雙眼睛注視著你,為了希望、為了勝利,跑出青春
會議地點(diǎn):公司x樓會議室會議主持:(有限責(zé)任公司總經(jīng)理)參會人員:會議記錄:會議議題:議定采購分裝流程制度為進(jìn)一步完善公司采購分類裝袋制度,提高產(chǎn)品質(zhì)量,嚴(yán)格操作流程,x年xx月x
會議時(shí)間:20xx年x月x日下午3:00-5:30時(shí)參加人員:會議地點(diǎn):二樓會議室會議記錄:3月1日下午,本所在二樓會議室召開安全工作會議,共22人出席會議。副所長主持,所長在會上
一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)
被委托人:__________身份證號:__________委托事項(xiàng):委托人是省外院校甘肅生源的_____年應(yīng)屆畢業(yè)生,因故無法回生源地參加報(bào)名,特委托家人報(bào)名。委托權(quán)限:代為報(bào)名
委托人:性別:出生日期:年月日身份證號:住址:聯(lián)系電話:受委托人:通訊地址:聯(lián)系電話:現(xiàn)委托受委托人在我與因糾紛一案中,作為我的訴訟代理人。代理人的代理權(quán)限為(委托人根據(jù)實(shí)際需要選
您好!我因?yàn)橹T多個(gè)人原因,經(jīng)過深刻冷靜的思考后,鄭重的向公司高層提出辭職要求。首先,在貴公司工作的這幾個(gè)月以來,我收獲良多,在領(lǐng)導(dǎo)以及同事的幫助下使我掌握了很多非本專業(yè)的知識,開闊
我因___________________________________,不能堅(jiān)持到學(xué)校學(xué)習(xí),特請假_____天(_____月_____日——_____月_____日),請予批準(zhǔn)
1、我已知曉學(xué)校正在開展防溺水教育活動(dòng),且已清楚下水游泳的危險(xiǎn)性。2、平時(shí)注意教育自己的孩子不私自或結(jié)伴下水游泳,不水邊玩耍、嬉鬧。3、給孩子樹立好榜樣,自己不到危險(xiǎn)水域游泳。4、
它就像孩子一樣陪護(hù)在我們的身邊,不離不棄。我們也像對孩子一般去關(guān)心、去愛護(hù)、去教育它們??蓯鄣墓饭穾Ыo您很多的快樂,但同時(shí)所帶來的問題使養(yǎng)狗與禁狗的矛盾日漸激化。養(yǎng)狗是個(gè)人的一種權(quán)
一、堅(jiān)持就要承受失敗的考驗(yàn)“發(fā)明大王”愛迪生一生有20xx多想的發(fā)明。為人類做出巨大的貢獻(xiàn)。然而每一項(xiàng)的發(fā)明無處不凝結(jié)著堅(jiān)持的力量。為了發(fā)明燈泡愛迪生一次次的試驗(yàn),一次次的失敗,很
您好!我們本公司是設(shè)在中國廣州和韓國首爾的一家專門從事中韓商務(wù)聯(lián)絡(luò)的中韓合資公司。主要業(yè)務(wù)有:為中國人在韓國投資進(jìn)行商業(yè)法指導(dǎo);為中國客商推薦韓方合作人;為在韓的中國公司推薦人才;
大家好!在車水馬龍的公路上,汽車為我們的生活帶來了方便,但如果不文明行車,就會成為馬路殺手,為我們的生活帶來恐懼、災(zāi)難。叔叔阿姨們、同學(xué)們,你們一定知道小悅悅的故事吧!兩歲的小悅悅
另外今天上午高二(11)班高翔同學(xué)在校內(nèi)撿到胸卡一張并且于第一時(shí)間交給了丟失同學(xué)的班級班主任。丟失同學(xué)向高翔同學(xué)表示了萬分的感謝!束嘉寧同學(xué)、高翔同學(xué)的拾金不昧的行為,表現(xiàn)出作為我
你們好!我要感謝你們作為國家公職人員一直以來全心全意為人民服務(wù)的敬業(yè)精神。你們辛苦了!我是咱派出所轄區(qū)徐楊街辦公義村新興組村民,近月余喜得一個(gè)可愛的小孫孫,全家人心里都很高興,高興
你們好!捐資助學(xué),功在當(dāng)今,利在后世。首先我謹(jǐn)代表中心小學(xué)家長委員會及全校師生向你們表示最誠摯的感謝!是你們的無私贊助為改善學(xué)校的辦學(xué)條件創(chuàng)造了機(jī)會,是你們的愛心撐起了學(xué)?,F(xiàn)代化建
端午來臨,粽米飄香,這是一個(gè)追思英烈先祖、傳承民族美德的特殊節(jié)日,也是家人歡聚、暢訴親情的幸福時(shí)光。在傳統(tǒng)佳節(jié)—端午節(jié)即將到來之際,悅?cè)A置地特向各位業(yè)主及與企業(yè)同舟共濟(jì)的悅?cè)A員工致
貴校今年派的5名頂崗支教實(shí)習(xí)生自20xx年3月到我校以來,表現(xiàn)出色。他們嚴(yán)格遵守學(xué)校紀(jì)律,積極參與學(xué)校各項(xiàng)教育教學(xué)活動(dòng)。他們虛心求教,吃苦耐勞、不求索取,在各自工作崗位上取得了優(yōu)異
《北京》是我們祖國的首都,是一座美麗的城市。我想作為每個(gè)中華兒女都應(yīng)該知道。但作為小學(xué)二年級的學(xué)生來說,他們雖然對北京略知一二,但北京到底有哪些美麗的地方?“美”在哪里?如果沒有去
你們好!轉(zhuǎn)眼三年就過去了,時(shí)間過得真快。作為彭詩園的媽媽,和孩子一樣,對金海的一切充滿眷戀,感激,不舍?;厥淄?,一切歷歷在目,恍然昨天才發(fā)生的一樣。當(dāng)初選擇金海,也是下了一番決心
1、知道玩具的名稱和玩法,樂意與同伴交換玩。2、嘗試用短句說說和同伴一起玩的方法?;顒?dòng)準(zhǔn)備:幼兒各自準(zhǔn)備一個(gè)自己喜歡的玩具?;顒?dòng)過程:一、介紹玩具1、介紹各自帶來的玩具的名稱。2、
一、教學(xué)中要轉(zhuǎn)換角色,改變已有的教學(xué)行為(1)新課程要求教師由傳統(tǒng)的知識傳授者轉(zhuǎn)變?yōu)閷W(xué)生學(xué)習(xí)的組織者。(2)教師應(yīng)成為學(xué)生學(xué)習(xí)活動(dòng)的引導(dǎo)者。(3)教師應(yīng)從“師道尊嚴(yán)”的架子中走出來
大家上午好!我是銷售部實(shí)習(xí)生王翼鵬。很感激海油華鶴給予我此次實(shí)習(xí)機(jī)會,與大家成為同事,一同工作、生活,并參與此次企業(yè)核心價(jià)值觀演講,我演講的主題是“我與企業(yè)共發(fā)展”。一個(gè)健康發(fā)展的
為實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化、流程化的管理辦公手機(jī)的發(fā)放、申領(lǐng)、使用與日常管控,合理配置通訊資源,提升集團(tuán)通訊成本效率和保護(hù)公司資產(chǎn)的完整性,特制定此管理辦法。2.適用范圍·本規(guī)定適用于x
一、內(nèi)部控制制度概念的演進(jìn)過程第一階段:產(chǎn)生階段。內(nèi)部控制的最初形式是內(nèi)部牽制,即為維護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資的安全性、完整性,保證會計(jì)資料及其他有關(guān)資料的正確性,確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的合理性、
一、內(nèi)部控制制度概念的演進(jìn)過程第一階段:產(chǎn)生階段。內(nèi)部控制的最初形式是內(nèi)部牽制,即為維護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資的安全性、完整性,保證會計(jì)資料及其他有關(guān)資料的正確性,確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的合理性、
______________________聯(lián)系電話:_______________________×年××月××日注意事項(xiàng):本退款申請書,請授權(quán)代表填寫時(shí)確保收款賬戶信息清晰、準(zhǔn)
各完中、初中、民辦學(xué)校:目前,全縣初中畢業(yè)班已進(jìn)入中考前緊張的復(fù)習(xí)備考階段,為了幫助初三教師正確理解《考試說明》對中考的指導(dǎo)作用,提高復(fù)習(xí)的針對性、有效性,經(jīng)研究,定于20xx年4
2023年稽核工作底稿(實(shí)用14篇)
2023-11-19 23:43:22    小編:ZTFB

總結(jié)是對經(jīng)驗(yàn)和知識的鞏固和提煉,使其更有價(jià)值和意義。寫總結(jié)時(shí)要注意掌握好篇幅,避免過于冗長或過于簡潔,保持適度的信息量。以下是大師級人物總結(jié)的人生智慧,與大家分享。

稽核工作底稿篇一

稽核部按照《企業(yè)財(cái)務(wù)公司管理辦法》、《xx集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求,結(jié)合公司實(shí)際情況制定xx年工作計(jì)劃。

一、根據(jù)公司要求分階段對結(jié)算部、信貸部進(jìn)行專項(xiàng)稽核。具體時(shí)間安排如下:

1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料,主要包括國家的金融法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。制定稽核方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審議。

2、二季度組建稽核小組,安排對結(jié)算部進(jìn)行專項(xiàng)稽核,主要稽核內(nèi)容是:

a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查。

b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查。

c、清算業(yè)務(wù)檢查。

d、存款計(jì)息結(jié)息檢查。

e、與成員單位對賬工作檢查。

f、空白憑證的管理檢查。

g、結(jié)算部檔案保管檢查。

h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查。

七月份撰寫稽核工作底稿,與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報(bào)告,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組,對信貸部進(jìn)行專項(xiàng)?;?,主要稽。

核內(nèi)容是:

a、授信業(yè)務(wù)檢查。

b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查。

c、委托業(yè)務(wù)檢查。

d、其它業(yè)務(wù)。

e、信貸檔案管理檢查。

十月份撰寫稽核工作底稿,與信貸部溝通后出具正式稽核報(bào)告,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。

二、報(bào)表報(bào)送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管。

1、每月認(rèn)真完成1104報(bào)表的編制工作,下月初5日前報(bào)送。

2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計(jì)臺賬,每周一上午報(bào)送周報(bào)。

3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報(bào)告。

4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo),控制風(fēng)險(xiǎn)。

三、日?;思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。

四、向董事會提交審計(jì)委員會工作報(bào)告。

五、進(jìn)一步完善稽核制度。

稽核工作底稿篇二

20__年,稽查工作將按照省、市、縣局的工作要求,落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和科學(xué)監(jiān)管理念,注重監(jiān)管體制的創(chuàng)新,強(qiáng)化市場監(jiān)督力度,圍繞保障人民群眾用藥用械安全有效這一核心目標(biāo),堅(jiān)持日常監(jiān)管和專項(xiàng)整治相結(jié)合,依法加強(qiáng)藥品、醫(yī)療器械、保健品、化妝品的稽查工作。

(一)開展專項(xiàng)整治。一是開展“廣東十大打擊制假售假行為”專項(xiàng)行動(dòng),重點(diǎn)打擊食品安全、藥品和日化用品違法犯罪行為。二是鞏固專項(xiàng)行動(dòng)成果,嚴(yán)厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假藥品信息和違法銷售藥品的行為。三是組織開展對城鄉(xiāng)結(jié)合部小藥店、小診所及醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營使用假劣藥械及從非法渠道購進(jìn)藥械等違法行為的專項(xiàng)檢查。

(二)加強(qiáng)廣告稽查工作。一是加大對電臺媒體三大類違法廣告的監(jiān)控力度,堅(jiān)決查處夸大宣傳療效、以假充真、以非藥品冒充藥品等不法行為。二是加強(qiáng)對廣告產(chǎn)品的跟蹤檢查頻率。三是強(qiáng)化對廣告產(chǎn)品的監(jiān)督抽驗(yàn)比重,從源頭控制不合格產(chǎn)品流入市場。四是加大對涉及知識產(chǎn)權(quán)、發(fā)布虛假藥品信息等重點(diǎn)網(wǎng)站的打擊力度,發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)違法網(wǎng)站及時(shí)移送電信部門查處或關(guān)閉。

(三)努力完成以基本藥物品種為重點(diǎn)的藥品、醫(yī)療器械的抽驗(yàn)任務(wù)。根據(jù)省市局《藥品監(jiān)督抽驗(yàn)計(jì)劃》,認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的基本藥物品種和省級增補(bǔ)品種實(shí)行抽驗(yàn)全覆蓋工作;在保持西藥、中成藥及中藥飲片抽驗(yàn)比例的情況下,逐步提升監(jiān)督抽驗(yàn)的陽性率,并通過對不合格藥品的查處,盡可提高抽驗(yàn)的社會效益,同時(shí)有針對性地開展用“非標(biāo)”檢測非法添加藥品成份的方法為稽查辦案、打擊各種違法犯罪行為提供技術(shù)支撐。

(四)以大案要案為重點(diǎn)加大案件查辦力度。把對群眾危害大、社會影響惡劣、制售假劣藥品的案件作為藥品稽查工作的重點(diǎn),加大力度查處“地下批發(fā)”藥品、醫(yī)療器械的經(jīng)營窩點(diǎn),加大對非法添加藥物、非法渠道采購、利用互聯(lián)網(wǎng)銷售假藥、郵寄銷售假藥等違法行為的打擊力度。

(五)加大與公、檢、法、工商等部門聯(lián)合辦案工作力度,圍繞群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題,對藥店、診所、“士多店”違規(guī)或“無證”經(jīng)營“_”、“可非”等違法行為的,進(jìn)行嚴(yán)厲的打擊。

(六)強(qiáng)化藥品購銷的管理,建立藥品購銷員檔案,全面掌握參與我縣藥品經(jīng)營使用單位的藥品品種的經(jīng)營企業(yè)銷售等基本情況。

(七)加強(qiáng)稽查隊(duì)伍的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),努力提高稽查能力。一是明確內(nèi)部職責(zé)職能,加強(qiáng)內(nèi)部管理,落實(shí)工作責(zé)任。二是注意廉潔自律,徹底杜絕不作為、亂作為、態(tài)度強(qiáng)橫、野蠻執(zhí)法等不良行為。三是主動(dòng)參加上級舉辦的稽查技能培訓(xùn)班,努力提高稽查能力。

稽核工作底稿篇三

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo):

首先在此感謝總部領(lǐng)導(dǎo),戚總及領(lǐng)導(dǎo)班子近一段時(shí)間來對我工作的關(guān)心與指導(dǎo),并感謝各位與我們并肩工作的員工,感謝你們對我工作的支持與幫助。

在影城即將開業(yè)的前期,我緊密團(tuán)結(jié)在公司領(lǐng)導(dǎo)周圍,動(dòng)員和帶領(lǐng)員工,團(tuán)結(jié)一心,積極進(jìn)取,在各位領(lǐng)導(dǎo),員工同志們的共同努力下,基本完成了員工崗前專業(yè)技能知識培訓(xùn),取得了預(yù)期的效果,也為影城開業(yè)和今后更好的工作和更周到的服務(wù),打下了良好的基礎(chǔ),結(jié)合前期的工作,我從以下幾方面向各位領(lǐng)導(dǎo)述職如下,請審議:

一、工作收獲。

1、經(jīng)過前期的工作,我的業(yè)務(wù)水平有了很大程度的提高,更可貴的是,我在平時(shí)到同行業(yè)去觀察他們的領(lǐng)導(dǎo)人員,在他們身上讓我學(xué)到了可貴的敬業(yè)精神。我時(shí)常告誡自己:珍惜每一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會,人人都是我學(xué)習(xí)的榜樣。在特種部隊(duì)服役期間,讓我養(yǎng)成了踏實(shí)誠懇,從一點(diǎn)一滴做起,不怕臟,不怕累,早起晚歸,以身做責(zé),個(gè)人服從集體,以大局為重的工作態(tài)度,這也讓我更加容易和適應(yīng)當(dāng)前的工作。

2、前期參與了員工崗前專業(yè)技能知識培訓(xùn),對培訓(xùn)工作制定了相應(yīng)的計(jì)劃,按照計(jì)劃有序貫徹培訓(xùn)流程,培訓(xùn)各個(gè)崗位工作應(yīng)該注意的細(xì)節(jié)問題,通過“問答,互動(dòng),實(shí)景模擬,影片觀看點(diǎn)評”等一些方式,解決實(shí)際工作中出現(xiàn)的問題,進(jìn)行有針對性的理論和現(xiàn)場實(shí)際操作培訓(xùn),逐步拓展員工思維方式和服務(wù)技能,為影城經(jīng)后的發(fā)展打下良好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、存在問題和今后努力的方向回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為主要是:

1、現(xiàn)場設(shè)備工作原理的認(rèn)識和了解不夠詳細(xì),如售票機(jī)。平時(shí)多注意保養(yǎng),如遇到問題可以及時(shí)維修,也可為公司減少損失。

2、創(chuàng)新意識不夠,主要原因是工作時(shí)間短,缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在今后的工作中,我一定要努力做到以下幾點(diǎn):

1、努力學(xué)習(xí),勤于實(shí)踐。理論結(jié)合實(shí)際,提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。

2、勇于創(chuàng)新,多學(xué)習(xí),多吸取信息知識,將所學(xué)到的靈活的運(yùn)用到工作中來。

3、繼續(xù)發(fā)揚(yáng)黨員的艱苦奮斗作風(fēng),公司員工對我們公司的設(shè)施設(shè)備的保護(hù),愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn),嚴(yán)于律己。并為公司培養(yǎng)多技能,全方位的崗位人才,高質(zhì)量的完成好工作。

倡導(dǎo)。

作為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員,自己有責(zé)任,也有信心,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自身管理水平,圍繞公司發(fā)展目標(biāo),求真務(wù)實(shí),積極工作,全力支持配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作,與公司領(lǐng)導(dǎo)班子一道,正視困難,迎接挑戰(zhàn),抓住機(jī)遇:我相信有我們這樣的強(qiáng)大的工作團(tuán)隊(duì),在我們共同努力下,我堅(jiān)信,我們的天億國際影城將會打造成蘭州市一流的國際影城。以上是我的述職報(bào)告,如有不當(dāng)之處,懇請領(lǐng)導(dǎo)批評指正,請審閱。謝謝大家!

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稽核工作底稿篇四

稽核作為集團(tuán)內(nèi)部控制的一種管理方式,起著監(jiān)控、糾錯(cuò)、防范的重要作用,它不僅是風(fēng)險(xiǎn)的防范屏障,更是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、權(quán)威的監(jiān)管工作,是對監(jiān)督的再監(jiān)督?;仡櫦瘓F(tuán)過去一年的累累碩果,展望充滿希望的20xx年,稽核部全體堅(jiān)定不移地相信在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)大力支持、兄弟單位積極配合下,稽核部將為提示集團(tuán)營運(yùn)效果效率、確保單位內(nèi)部控制措施得當(dāng)、政令暢通、優(yōu)化配置資源等方面作出更大貢獻(xiàn)。

常規(guī)稽核是我們的第一道防線,很多問題都是常規(guī)稽核發(fā)現(xiàn)和糾正的,其作用不言而喻。常規(guī)稽核要體現(xiàn)一個(gè)常字,不間斷做好這一項(xiàng)工作,要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,提高質(zhì)量。常規(guī)稽核在時(shí)間上不能有空格,在檢查的內(nèi)容上不能有空白,在檢查的質(zhì)量上要逐步提高。保證稽核目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),搞好日常業(yè)務(wù)稽核,力爭做到稽核工作的規(guī)范化、經(jīng)?;⑼该骰?。

(一)對人的稽核。

對管理者稽核,我們主要從其規(guī)劃能力、執(zhí)行能力和效果效率三個(gè)方面進(jìn)行核查。通過客觀、真實(shí)、多角度地論證,使管理者保持慣勢壓力為集團(tuán)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。同時(shí)為所管理項(xiàng)目提供具有專業(yè)水準(zhǔn)的對策建議,使稽核檢查做到有力度、深度,達(dá)到幫助其提高管理水平的目的。

(二)對事的稽核。

對事的稽核,而不是僅僅停留在表面現(xiàn)象和小問題上,通過檢查挖掘經(jīng)營管理中隱藏的違規(guī)行為和潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患,預(yù)見問題爆發(fā)的可能性,將問題消滅在萌芽狀態(tài)。但是在對事的稽核過程中,由于時(shí)間、人員、機(jī)構(gòu)分散等因素制約,不可能、也很難做到面面俱到。所以今后的工作設(shè)想是突出重點(diǎn),抓典型,通過揭示典型錯(cuò)誤,查找原因,整改糾正,杜絕類似問題的發(fā)生。比如,通過一個(gè)案例、事件教育和警醒一片,起到以點(diǎn)帶面的作用。

對于專案稽核,要做到條款化、計(jì)劃化,切記走過場。從檢查項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、要求、載體、人員安排、處理意見等等方面盡可能詳細(xì)化,條款化,格式化,按照計(jì)劃去查找問題,這樣才能夠全面、細(xì)致,使每次檢查都有所收獲、有所進(jìn)步。而不是讓稽核跟著感覺走,變成過場、形式?;颂岢龅慕ㄗh要全面、具體、具有可操作性,真正起到為決策者提供依據(jù)的作用。

稽核工作底稿篇五

隨著稽核體制改革的不斷深化,我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢,2018年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下,從年初的董事會開始,由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會,或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告,平均每個(gè)月1份多,僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字,至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》,20389字,分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》,8678字,分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》,董事會通過。

《2018年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》,10583字,由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào)。

《2018年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》,正文6885字,數(shù)易其稿,同時(shí)制作ppt,上半年經(jīng)營分析會上宣講,行領(lǐng)導(dǎo)好評。

《2018年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》,7017字,董事會通過。

《2018年度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》,11003字,準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

《2018年度市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》,6300字,準(zhǔn)備向董事會報(bào)告。

此外,還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排,規(guī)范報(bào)告模式和要求,組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。

一是全年工作計(jì)劃的制定。2018年工作計(jì)劃,最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念,并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下,我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通,由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始,我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺操作人員的各層面)、需求調(diào)研的問卷格式(分ab卷,既有選擇題又有問答題)、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容,每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書,看到他們驚奇而贊許的目光,當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí),讀到他們或詳盡或簡潔的答案時(shí),心中被稽核帶給自已的快樂填滿了,很有成就感。講個(gè)小插曲,這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記,當(dāng)我給劉秦送上去,還在電梯間奔波時(shí),成書記就答完了,我和劉秦在電梯間完成了交接過程,可見主管領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的支持力度。當(dāng)然,具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了,我們的閱讀量約為21萬余字,這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少,已經(jīng)記不清了,我只記得2018年的計(jì)劃的編制,我的汗水和淚水并存,收獲和快樂并存。在這里,我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相,是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示,同事們的辛苦能否得到認(rèn)可,全承載在這份報(bào)告上,承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。

我常想,部領(lǐng)導(dǎo)都這樣注重細(xì)節(jié),我們這些從事具體工作的員工,根本沒有理由不細(xì)心,不用心。這點(diǎn)點(diǎn)滴滴的付出還是有所回報(bào)的.,二季度的經(jīng)營分析會上,有一位分行行長說這是他十二年參加經(jīng)營分析會聽到的最好的一次報(bào)告,董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達(dá)的這些評價(jià),我們的心也舒展起來,一切的努力都是值得的。

為什么這么說呢?主要是督改室從無到有,從年初摸著石頭過河,到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制,哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下,通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三,由理論到實(shí)踐,再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過程。

1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的,開同業(yè)之先例。

2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難,系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。

3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措,有效地利用稽核資源,有重點(diǎn)地開展工作。

4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。

5.首次接受北京分行、資金營運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。

6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導(dǎo)式督改等方式

7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式

8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式

9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制

10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法

11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法

12.建立針對行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制

1.年初伴隨著稽核體制的改革,我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn),重新梳理

稽核工作底稿篇六

根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。

1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)。

4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報(bào)告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)。

5、應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理。

6、財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)。

7、清盤資料的錄入。

8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)。

9、查閱生產(chǎn)部門日報(bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容:生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制。

11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報(bào)告。

12、xx年2月26日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》。

13、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門財(cái)產(chǎn)清盤資料。

1.稽核和統(tǒng)計(jì)員的技能培訓(xùn)。

2.生產(chǎn)審計(jì)和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位。

3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理:生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督。

4.公司中高層的責(zé)任意識的自我培訓(xùn)。

5.工序間的制約責(zé)任制度。

6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理:中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。

在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤工作,作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程,從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性,中下層管理者對細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件,雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白,然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度,如電器、smc對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔颍ぱb對清盤的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解,給清盤帶來一種人為的障礙,電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡薄V懈邔庸芾碚邔ぷ骷?xì)節(jié)容易忽略,在工作中總會出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定,如清盤人員和車間的變動(dòng)而忽略早會的作用,在請盤中對財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項(xiàng)工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方,不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范,而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語言來描述料。

在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了稽核,在稽核工作中出現(xiàn)的問題(請看相關(guān)的.稽核報(bào)告),其實(shí)這一切我也沒話可說了,只覺得我什么也不是,解決不了公司中的相關(guān)問題,而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚,如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料,生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài),而讓員工門白白消耗工時(shí),即堅(jiān)持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應(yīng)的處理流程(異常情況的處理),總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個(gè)通知,通知內(nèi)容如下:

生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間:

生產(chǎn)審計(jì)稽核將于xx年3月1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計(jì)工作:

1、計(jì)劃物控部。

《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》。

《生產(chǎn)管控程序》。

《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》。

《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》。

《物料控制作業(yè)流程》。

《外發(fā)加工作業(yè)流程》。

《安全庫存管理辦法》。

《呆廢料處理作業(yè)流程》。

《物控管理?xiàng)l例》。

2、倉庫。

《倉庫平面示意圖》。

《進(jìn)料作業(yè)流程》。

《物料儲存、保管、搬運(yùn)管理辦法》。

《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》。

《退料作業(yè)流程》。

《補(bǔ)料作業(yè)流程》。

《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》。

《成品出倉作業(yè)流程》。

《賬務(wù)處理規(guī)定》。

3、生產(chǎn)部門。

《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》。

《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》。

《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》。

請相關(guān)部門在3月11日17:00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹,以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開展。

以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單,任何一個(gè)人都可以說出一大堆理論,但是真要做好任何一件事并不那么輕松,正如我們知道管理的方法有很多,但每個(gè)人的管理理念不盡相同,而控制卻是一切管理的基礎(chǔ),沒有控制力,管理就只能是一場游戲,所以說管理不是時(shí)刻讓人開心的娛樂,管理也不是人人都能獲利的分贓,管理中有競爭,有對抗,有不斷的沖突,有暫時(shí)的犧牲,這一切都需要整合,整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn),控制力是保障。每個(gè)崗位都能管好自己的工作,安排好時(shí)間和流程,學(xué)會授權(quán),不被工具所累,提高決策效率,處處留心,重視文檔的管理,用好助手,總結(jié)規(guī)律,制作清單。每個(gè)現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度與事先預(yù)計(jì),安排自己在合適的時(shí)間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時(shí)機(jī))去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候,什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報(bào)告等。而不是所有的工作都交給下屬來做,而不對訂單、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。

稽核工作底稿篇七

隨著稽核體制改革的不斷深化,我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢,20最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下,從年初的董事會開始,由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會,或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告,平均每個(gè)月1份多,僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字,至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。

《華夏銀行股份有限公司__年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》,20389字,分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》,8678字,分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》,董事會通過。

《年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》,10583字,由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào)。

《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》,正文6885字,數(shù)易其稿,同時(shí)制作ppt,上半年經(jīng)營分析會上宣講,行領(lǐng)導(dǎo)好評。

《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》,7017字,董事會通過。

《各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》,11003字,準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

《20市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》,6300字,準(zhǔn)備向董事會報(bào)告。

此外,還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排,規(guī)范報(bào)告模式和要求,組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。

一是全年工作計(jì)劃的制定。2012年工作計(jì)劃,最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念,并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下,我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通,由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始,我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺操作人員的各層面)、需求調(diào)研的問卷格式(分ab卷,既有選擇題又有問答題)、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容,每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書,看到他們驚奇而贊許的目光,當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí),讀到他們或詳盡或簡潔的答案時(shí),心中被稽核帶給自已的快樂填滿了,很有成就感。講個(gè)小插曲,這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記,當(dāng)我給劉秦送上去,還在電梯間奔波時(shí),成書記就答完了,我和劉秦在電梯間完成了交接過程,可見主管領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的支持力度。當(dāng)然,具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了,我們的閱讀量約為21萬余字,這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少,已經(jīng)記不清了,我只記得2012年的計(jì)劃的編制,我的汗水和淚水并存,收獲和快樂并存。在這里,我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相,是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示,同事們的辛苦能否得到認(rèn)可,全承載在這份報(bào)告上,承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。

(1)(2)。

查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多部門工作總結(jié)。

我常想,部領(lǐng)導(dǎo)都這樣注重細(xì)節(jié),我們這些從事具體工作的員工,根本沒有理由不細(xì)心,不用心。這點(diǎn)點(diǎn)滴滴的付出還是有所回報(bào)的,二季度的經(jīng)營分析會上,有一位分行行長說這是他十二年參加經(jīng)營分析會聽到的最好的一次報(bào)告,董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達(dá)的這些評價(jià),我們的心也舒展起來,一切的努力都是值得的。

(二)2012年是個(gè)開拓創(chuàng)新年。

為什么這么說呢?主要是督改室從無到有,從年初摸著石頭過河,到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制,哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下,通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三,由理論到實(shí)踐,再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過程。

1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的,開同業(yè)之先例。

2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難,系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。

3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措,有效地利用稽核資源,有重點(diǎn)地開展工作。

4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。

5.首次接受北京分行、資金營運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。

6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導(dǎo)式督改等方式。

7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式。

8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式。

9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制。

10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法。

11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法。

12.建立針對行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制。

稽核工作底稿篇八

較好完成公司規(guī)定指標(biāo),為廣陽分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口,現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報(bào)如下:

一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí),部門員工稽核能力不斷提升。

20xx年,稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,狠抓業(yè)務(wù)通知的學(xué)習(xí)和掌握,努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定,對于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知,做到及時(shí)查閱,主動(dòng)學(xué)習(xí),有疑問第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門溝通,及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn)?;私M定期組織對業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論,通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式,提高員工對稽核點(diǎn)的掌握能力,在市公司每月組織的稽核崗位考試中,廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。

二、認(rèn)真做好稽核各項(xiàng)工作,確保各項(xiàng)稽核指標(biāo)較好完成。

以內(nèi)(考核指標(biāo)為0.5%),稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo),紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于99.8%,和其他縣區(qū)的二級錯(cuò)單率相比,完成情況較好。

三、細(xì)化管控措施,加強(qiáng)稽核過程管控。

1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí),歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng),及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核,對易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示,保障稽核點(diǎn)的全覆蓋。

2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會,定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總,并有針對性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對營業(yè)員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)是否到位,保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知,從源頭上控制錯(cuò)單。

3、強(qiáng)化代理商管理。代理商門戶派專人負(fù)責(zé),對易錯(cuò)、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后,通過電話再次傳達(dá)。定期對代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對比,針對基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對一重點(diǎn)培訓(xùn),對日常稽核工作中易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)。

4、強(qiáng)化客戶資料管理。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求,并規(guī)范客戶資料的存檔流程,保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性。

四、存在的問題。

受理量,部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面。

2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面,且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù),導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大,過程處理稍有不當(dāng),會發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況。

3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來,bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù),辦理部分4g業(yè)務(wù)時(shí),需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成,而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核,不能進(jìn)入集約系統(tǒng),導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面,增加了后續(xù)跟蹤工作量。

一、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力,進(jìn)一步減少一級、二級錯(cuò)單率。

二、加強(qiáng)制度管理,在廣陽區(qū)范圍內(nèi)制定靚號相關(guān)問題的管理處罰辦法。

三、加強(qiáng)對代理商稽核業(yè)務(wù)的管理,逐步減少代理商錯(cuò)單率。

四、加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通,及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。

稽核工作底稿篇九

在轉(zhuǎn)瞬過去的二00九年中,稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標(biāo)為工作重點(diǎn),在日常工作中,積極配合一線部門,協(xié)助財(cái)務(wù)部和采購部做好財(cái)務(wù)審核和物品采購的協(xié)購和核價(jià)工作,對各倉庫和個(gè)吧部的物資盤點(diǎn)和保管進(jìn)行監(jiān)控,對各部門員工的行為規(guī)范進(jìn)行了督導(dǎo)。

今年的物資供應(yīng)方面,稽核部通過詳細(xì)的市場調(diào)查和網(wǎng)上詢價(jià),將酒店客房部申購的布草供應(yīng)價(jià)格通過幾輪談判,下降了14%,節(jié)約采購成本4100多元,并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價(jià)格的前提下,提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量,把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對酒店前期電腦及耗材管理不夠細(xì)化,與財(cái)務(wù)部一起盤點(diǎn)登記了酒店所有的電腦和打印機(jī),并規(guī)定一旦需更換耗材時(shí)需電腦維護(hù)員確認(rèn)后方能更換,防止財(cái)產(chǎn)流失,在電腦耗材的的供應(yīng)價(jià)格上,依據(jù)市場行情,每周及時(shí)詢價(jià),保證供應(yīng)價(jià)格的準(zhǔn)確性,比前期供應(yīng)價(jià)下降了15%~50%左右。

在固定設(shè)備的增補(bǔ)中,詳細(xì)了解一線部門的需求,在滿足經(jīng)營需求的情況下,挑選質(zhì)地一流,價(jià)格優(yōu)惠,售后周到的設(shè)備??头坎康娜弦簧嘲l(fā)清洗機(jī)的采購中我們就采取了上述原則,通過多品種多廠家綜合比對,價(jià)格比市場供應(yīng)價(jià)低了2000多元。保安部的攝像頭通過與客戶進(jìn)行技術(shù)交流,更換其中部分零部件,致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中,也通過提高采購價(jià)格,提升產(chǎn)品品質(zhì),降低維修率,變相降低了運(yùn)營成本,提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。

在倉庫和吧部的管理中,進(jìn)場不定期對物品進(jìn)行盤點(diǎn),清理即將過期酒水一批,退返給供應(yīng)商,對一些采購成本較低的物品,如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時(shí)清點(diǎn),既要保證供應(yīng)質(zhì)量,也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價(jià)格,損害酒店利益,也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽(yù)。本年度共盤盈物資價(jià)值1263元,處理吧員違規(guī)和失誤10多起,清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。

在廚部原材料的供應(yīng)上,嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),價(jià)格尊重市場,更加客觀,杜絕客戶的吃請,針對供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無私,及時(shí)清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴(yán)格按照配方卡要求,保證廚部的出品質(zhì)量,維護(hù)了客戶利益。

在今年的物資稽核中,加強(qiáng)了事前和事后核查力度,保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少,對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進(jìn)行了處理,配合人事部對相關(guān)的人力資源進(jìn)行了合理調(diào)配,以董事長的“四個(gè)認(rèn)可”的理念來凈化和管理我們的團(tuán)隊(duì),通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn),使每一位成員成為一名合格的稽核人員。

在下一年度中,針對董事長提出的更高的要求,我們應(yīng)該加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的提高,避免出現(xiàn)一些低級失誤,對酒店物資供應(yīng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了解,對各個(gè)管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門進(jìn)行督導(dǎo),便于監(jiān)控到位,對吧部管理和采購制度進(jìn)行優(yōu)化,加大管理及處罰力度,為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌,冰晶集團(tuán)的高速發(fā)展做出本部門應(yīng)做的貢獻(xiàn)。

稽核工作底稿篇十

先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺詞:2010年過去了,我很懷念它。這一年,我和我的團(tuán)隊(duì),秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風(fēng)范,直接在吳總嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、追求卓越管理風(fēng)格的領(lǐng)導(dǎo)下,不斷汲取著魏總、默總等老領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),不斷向工行的老師們請教和探討,在內(nèi)外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務(wù),劃上了一個(gè)比較圓句號。下面,我簡要對2010年的工作做以下總結(jié):

一、主要業(yè)務(wù)開展。

用三句話來概括,就是2010年是個(gè)上會報(bào)告年,2010年是個(gè)開拓創(chuàng)新年,2010年是個(gè)制度規(guī)范年。

(一)2010年是個(gè)上會報(bào)告年。

隨著稽核體制改革的不斷深化,我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢,2010年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下,從年初的董事會開始,由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會,或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告,平均每個(gè)月1份多,僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字,至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。

《稽核部年度工作計(jì)劃》,計(jì)劃合計(jì)13543字,附件4532字,匯總分析量214065字,分為簡約版和詳細(xì)版,上了2次行長辦公會并通過。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》,20389字,分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》,8678字,分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》,董事會通過。

《2010年1季度稽核監(jiān)督報(bào)告》,正文6284字,附件38435字,行長辦公會匯報(bào)。

《2010年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》,10583字,由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào)。

《2010年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》,正文6885字,數(shù)易其稿,同時(shí)制作ppt,上半年經(jīng)營分析會上宣講,行領(lǐng)導(dǎo)好評。

《2010年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》,7017字,董事會通過。

《2010年度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》,11003字,準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

《2010年度市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》,6300字,準(zhǔn)備向董事會報(bào)告。

此外,還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排,規(guī)范報(bào)告模式和要求,組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。

記得我曾和同事們感言,寫報(bào)告我是最不怕的,但是最怕的是寫上會的材料。因?yàn)?,每次上會宣講,面對的受眾往往層次很高或范圍很廣,出現(xiàn)錯(cuò)誤后其放大倍數(shù)較大,因此對工作的精準(zhǔn)度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響,xx年至今,這么多年,承擔(dān)著稽核部大部分上會材料的組織,壓力是非常之大的??梢哉f,每一次匯報(bào),每一次上會,都如“過堂”一般,從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建;從內(nèi)容的填充到整體的潤色,從撰寫的角度到總體的高度,沒有哪一個(gè)流程不是耗費(fèi)了主撰人、協(xié)作者及各級領(lǐng)導(dǎo)的大量心血,每一份報(bào)告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個(gè)經(jīng)歷它從無到有全過程的參與者的心里。而2010年上會材料是尤其的多,這么多上會材料中,我不想一一道來,僅想講印象最深的2份。

一是全年工作計(jì)劃的制定。2010年工作計(jì)劃,最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念,并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下,我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通,由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始,我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺操作人員的各層面)、需求調(diào)研的問卷格式(分ab卷,既有選擇題又有問答題)、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容,每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書,看到他們驚奇而贊許的目光,當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí),讀到他們或詳盡或簡潔的答案時(shí),心中被稽核帶給自已的快樂填滿了,很有成就感。講個(gè)小插曲,這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記,當(dāng)我給劉秦送上去,還在電梯間奔波時(shí),成書記就答完了,我和劉秦在電梯間完成了交接過程,可見主管領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的支持力度。當(dāng)然,具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了,我們的閱讀量約為21萬余字,這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少,已經(jīng)記不清了,我只記得2010年的計(jì)劃的編制,我的汗水和淚水并存,收獲和快樂并存。在這里,我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相,是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示,同事們的辛苦能否得到認(rèn)可,全承載在這份報(bào)告上,承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。

為了這份報(bào)告的成功,成書記專門在一季度稽核運(yùn)行會上具體講到怎樣抓住分行的特點(diǎn)進(jìn)行描述,李總、吳總召開專門的會議布置安排,我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面,傳遞的信息是這份報(bào)告的質(zhì)量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項(xiàng)工作當(dāng)成大事來抓,上海分部對上海分行的分析尤其突出,孫影在整理的過程中,曾和我說,一個(gè)字都不想刪,但受篇幅所限,又只能忍痛割愛?;瞬繛榇耸状螌iT成立了寫作班子,各室也是通力配合?,F(xiàn)場室,將此項(xiàng)工作當(dāng)成了當(dāng)期最重要的工作為我們提供著分析素材;非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計(jì)各類數(shù)據(jù);系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們;離任室將最突出的人員風(fēng)險(xiǎn)提供給我們。報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整,第一稿是以分行為序,講述各分行的突出風(fēng)險(xiǎn)或有特色的經(jīng)營亮點(diǎn),這一稿我們就付出很多艱辛,不僅我室的人加班,寫作班子成員也在加班。但第一次部內(nèi)會議討論后,認(rèn)為不能全面地反映各業(yè)務(wù)條線的稽核問題整體特點(diǎn),因此短時(shí)期內(nèi),讓我們做了顛覆式的修改,完全按業(yè)務(wù)條線進(jìn)行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影,她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比,在短短半天的時(shí)間內(nèi),就在大量的資料中,去粗取精,去偽存真,將修改后的報(bào)告初稿完成了,為后來的修改節(jié)約了寶貴的時(shí)間。還有曲晨,作為系統(tǒng)室的援軍,連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點(diǎn)。最后兩天的白天,吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場辦公,一字一句的修改,最后一天的深夜9點(diǎn)至10點(diǎn),李總給我打了不下20個(gè)電話,一個(gè)問題、一個(gè)字地核實(shí)確認(rèn),報(bào)告當(dāng)天早晨5點(diǎn)鐘,李總還在對建議部分做最后的修改和完善,吳總還打來電話提醒我又想起一個(gè)地方注意是否改了。

稽核工作底稿篇十一

隨著稽核體制改革的不斷深化,我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢,2012年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下,從年初的董事會開始,由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會,或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告,平均每個(gè)月1份多,僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字,至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》,20389字,分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》,8678字,分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》,董事會通過。

《2012年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》,10583字,由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào)。

《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》,正文6885字,數(shù)易其稿,同時(shí)制作ppt,上半年經(jīng)營分析會上宣講,行領(lǐng)導(dǎo)好評。

《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》,7017字,董事會通過。

《2012年度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》,11003字,準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

《2012年度市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》,6300字,準(zhǔn)備向董事會報(bào)告。

此外,還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排,規(guī)范報(bào)告模式和要求,組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。

一是全年工作計(jì)劃的制定。2012年工作計(jì)劃,最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念,并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下,我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通,由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始,我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺操作人員的各層面)、需求調(diào)研的問卷格式(分ab卷,既有選擇題又有問答題)、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容,每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書,看到他們驚奇而贊許的目光,當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí),讀到他們或詳盡或簡潔的答案時(shí),心中被稽核帶給自已的快樂填滿了,很有成就感。講個(gè)小插曲,這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記,當(dāng)我給劉秦送上去,還在電梯間奔波時(shí),成書記就答完了,我和劉秦在電梯間完成了交接過程,可見主管領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的支持力度。當(dāng)然,具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了,我們的閱讀量約為21萬余字,這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少,已經(jīng)記不清了,我只記得2012年的計(jì)劃的編制,我的汗水和淚水并存,收獲和快樂并存。在這里,我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相,是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示,同事們的辛苦能否得到認(rèn)可,全承載在這份報(bào)告上,承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。

(1)(2)查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多部門工作總結(jié)。

(二)2012年是個(gè)開拓創(chuàng)新年。

為什么這么說呢?主要是督改室從無到有,從年初摸著石頭過河,到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制,哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下,通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三,由理論到實(shí)踐,再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過程。

1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的,開同業(yè)之先例。

2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難,系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。

3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措,有效地利用稽核資源,有重點(diǎn)地開展工作。

4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。

5.首次接受北京分行、資金營運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。

6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導(dǎo)式督改等方式。

7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式。

8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式。

9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制。

10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法。

11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法。

12.建立針對行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制。

(三)2012年是個(gè)制度規(guī)范年。

1.年初伴隨著稽核體制的改革,我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn),重新梳理。

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稽核工作底稿篇十二

1、規(guī)劃組建稽查部人員架構(gòu)。

2、建立稽查部制度。

3、制定稽查部人員績效。

5、制定稽查部工作流程及與其他部門對接流程。

6、了解其他部門現(xiàn)有人員績效考核版本。

7、對其他部門提出建設(shè)性建議。

8、民意調(diào)查。

9、加盟商回訪。

10、稽查部的價(jià)值及未來實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

崗位職責(zé):。

1、建立并監(jiān)督稽查管理體系制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行;

2、對外受理加盟商的投訴,督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時(shí)解決處理;

3、對內(nèi)監(jiān)督各部門工作的有效執(zhí)行,并協(xié)助所有部門優(yōu)化提升管理體制;

4、收集、整理、反饋、追蹤加盟商以及所有集團(tuán)內(nèi)部員工提出的問題;

5、監(jiān)控、管理、提升稽查部的人力資源體系;

6、提升稽查人員的工作技能,制定其薪酬、績效及激勵(lì)方案;

7、協(xié)調(diào)稽查部日常事務(wù)與其它部門的工作聯(lián)系。

工作內(nèi)容:

1、根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展需要,制定、分解稽查部各階段的工作目標(biāo),并監(jiān)督執(zhí)行過程;

2、按照督查部門的工作計(jì)劃,每周,每月重點(diǎn)工作和工作。

總結(jié)。

(每日)的出臺,組織實(shí)施日常工作。

3、負(fù)責(zé)對各部門、各項(xiàng)目進(jìn)行日常工作的督查:做好公司審查考核工作、處理員工獎(jiǎng)懲事宜、負(fù)責(zé)周匯報(bào)、專項(xiàng)和反饋匯報(bào)、負(fù)責(zé)督查報(bào)告及建議。

4、每月月底前統(tǒng)計(jì)當(dāng)月各部門工作遵章守紀(jì)、工作能力、廉潔自律等方面審核情況以及相關(guān)考核,建議,整改,反饋等資料匯總,重大事項(xiàng)予以公示通報(bào)。

5、負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)部門工作協(xié)調(diào)、溝通工作,并完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

6、收集、整理加盟商、員工投訴的問題;

7、制定、監(jiān)控、調(diào)整、報(bào)批稽查人員激勵(lì)體系及其運(yùn)作;

8、實(shí)地走訪加盟商的門店,核實(shí)營運(yùn)督導(dǎo)扶持服務(wù)的情況。

9、管理、培訓(xùn)、提示、考核稽查人員的工作技能;

工作聯(lián)系:

稽查工作情況匯報(bào)對象:董事長、副總;

部門所屬人員考勤情況匯報(bào)對象:人力資源部;管理對象:稽查員;

服務(wù)對象:全國代理商、加盟商、集團(tuán)公司所有部門;對內(nèi)銜接對象:各相關(guān)部門。

稽核工作底稿篇十三

稽核部按照《企業(yè)財(cái)務(wù)公司管理辦法》、《**集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求,結(jié)合公司實(shí)際情況制定**年工作計(jì)劃。

一、根據(jù)公司要求分階段對結(jié)算部、信貸部進(jìn)行專項(xiàng)稽核。具體時(shí)間安排如下:

1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料,主要包括國家的金融法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。制定稽核方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審議。

2、二季度組建稽核小組,安排對結(jié)算部進(jìn)行專項(xiàng)稽核,主要稽核內(nèi)容是:

a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查。

b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查。

c、清算業(yè)務(wù)檢查。

d、存款計(jì)息結(jié)息檢查。

e、與成員單位對賬工作檢查。

f、空白憑證的管理檢查。

g、結(jié)算部檔案保管檢查。

h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查。

七月份撰寫稽核工作底稿,與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報(bào)告,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組,對信貸部進(jìn)行專項(xiàng)?;耍饕?。

a、授信業(yè)務(wù)檢查。

b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查。

c、委托業(yè)務(wù)檢查。

d、其它業(yè)務(wù)。

e、信貸檔案管理檢查。

十月份撰寫稽核工作底稿,與信貸部溝通后出具正式稽核報(bào)告,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。

二、報(bào)表報(bào)送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管。

1、每月認(rèn)真完成1104報(bào)表的編制工作,下月初5日前報(bào)送。

2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計(jì)臺賬,每周一上午報(bào)送周報(bào)。

3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報(bào)告。

4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo),控制風(fēng)險(xiǎn)。

三、日?;思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。

四、向董事會提交審計(jì)委員會工作報(bào)告。

五、進(jìn)一步完善稽核制度。

稽核工作底稿篇十四

較好完成公司規(guī)定指標(biāo),為廣陽分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口,現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報(bào)如下:

20xx年,稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,狠抓業(yè)務(wù)通知的.學(xué)習(xí)和掌握,努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定,對于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知,做到及時(shí)查閱,主動(dòng)學(xué)習(xí),有疑問第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門溝通,及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn)?;私M定期組織對業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論,通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式,提高員工對稽核點(diǎn)的掌握能力,在市公司每月組織的稽核崗位考試中,廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。

以內(nèi)(考核指標(biāo)為0.5%),稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo),紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于99.8%,和其他縣區(qū)的二級錯(cuò)單率相比,完成情況較好。

1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí),歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng),及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核,對易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示,保障稽核點(diǎn)的全覆蓋。

2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會,定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總,并有針對性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對營業(yè)員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)是否到位,保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知,從源頭上控制錯(cuò)單。

3、強(qiáng)化代理商管理。代理商門戶派專人負(fù)責(zé),對易錯(cuò)、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后,通過電話再次傳達(dá)。定期對代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對比,針對基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對一重點(diǎn)培訓(xùn),對日常稽核工作中易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)。

4、強(qiáng)化客戶資料管理。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求,并規(guī)范客戶資料的存檔流程,保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性。

受理量,部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面。

2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面,且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù),導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大,過程處理稍有不當(dāng),會發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況。

3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來,bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù),辦理部分4g業(yè)務(wù)時(shí),需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成,而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核,不能進(jìn)入集約系統(tǒng),導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面,增加了后續(xù)跟蹤工作量。

一、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力,進(jìn)一步減少一級、二級錯(cuò)單率。

二、加強(qiáng)制度管理,在廣陽區(qū)范圍內(nèi)制定靚號相關(guān)問題的管理處罰辦法。

三、加強(qiáng)對代理商稽核業(yè)務(wù)的管理,逐步減少代理商錯(cuò)單率。

四、加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通,及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。

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