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2023年稽核工作底稿(實用14篇)
  • 時間:2023-11-19 23:43:22
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稽核工作底稿實用 文件夾
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一、教育教學方面1、主題活動的實施:本學期我們依據《幼兒園教育指導綱要》的要求,認真對照本班幼兒的年齡特點與幼兒的興趣進行分析。在新《綱要》指導下,我們將新的教育理念融入課程設置中
現(xiàn)在的it規(guī)模是怎樣的?網絡鏈路總長是多少?網絡設備和服務器的數(shù)量、類型各是什么?都是什么品牌的?還有每個服務器上運行的數(shù)據庫、中間件的類型和數(shù)量等等,這些情況都應該一個不漏、有條
二、在這一個溫暖的季節(jié)里,在樹林里,許多的樹木都開滿了鮮艷的花朵;大家都不肯相讓,紅的、黃的、白的、紫的,各種各樣的花真像一個美麗的大花壇。許許多多的蝴蝶和蜜蜂都聞到了花的香味,都
2、青春是意志的血滴和奮斗的汗水造就的。它是一道彩虹,編織著不可磨滅的希望和思念。這是一道燦爛的彩虹。這是一堵用永恒的堅持和堅韌建造的鐵墻。3、信仰是高樓的支柱。沒有它,它只是一堆
2.我睜開冬天醉睡的眼睛,呀,不經意間,春已在前方微笑。3.人們都說:一年之計在于春。這句話說得一點兒也沒錯,因為春天孕育著希望。4.大田里的麥苗像一片海,星羅棋布的村莊是不沉的舟
1正確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財經政策、法令,熟悉財經制度;積極鉆研會計業(yè)務,精通專業(yè)知識,掌握會計技術方法;熱愛本職工作,忠于職守,廉潔奉公,嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀,
本學期,我擔任中班的班主任,班里共有45名幼兒,其中23名男孩,22名女孩,其中包括一些沒有上過幼兒小班的孩子。男女生比較嚴重的比例失調使班級的紀律很不好掌握。我結合本園的實際條件
我是一名語文教師,更是一位班主任,不僅要抓好自身的教學工作,更要肩負起班級的管理和學生的教育工作。社會、家庭把一個個天真活潑,充滿朝氣的孩子送到學校,交給我們老師,這是對我們當教師
一、在思想上的準備更充足:初成為一個班的領導者,內心有無比的興奮,同時心里也覺得有些壓力,畢竟自己缺乏教育管理實踐經驗,所以對于會在實際中碰到的問題所做的預測比現(xiàn)實樂觀,在碰到一系
1、按照公司的生產經營計劃,生產了件某某產品及其他配件若干。2、按玻璃鋼車間的生產計劃要求完成了各類小件的生產,主要有某某產品件、某某產品件、某某產品件及若干其他小型件,并積極配合
一、認真落實各項規(guī)章制度嚴格執(zhí)行規(guī)章制度是提高護理質量,確保安全醫(yī)療的根本保證。1、護理部重申了各級護理人員職責,明確了各類崗位責任制和護理工作制度,如責任護士、巡回護士各盡其職,
一、思想教育方面以三個代表和黨的xx大精神為指導,堅持全心全意為人民教育事業(yè)服務以維護群眾根本利益為核心,廉潔自律,無私奉獻,熱愛中國共產黨,擁護中國共產黨,積極的想組織靠攏。愿意
開學初我根據學校的計算機硬件實際,制定出教學計劃,并按教學計劃進行上課。在教學過程中,對具體的教學內容都進行了認真的教學分析,思考在現(xiàn)有計算機軟硬件的實際情況下如何實施教學,收到較
開學初我根據學校的計算機硬件實際,制定出教學計劃,并按教學計劃進行上課。在教學過程中,對具體的教學內容都進行了認真的教學分析,思考在現(xiàn)有計算機軟硬件的實際情況下如何實施教學,收到較
服務的宗旨,把社會效益放在首位,遵循社會主義市場經濟和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的內在規(guī)律,提高醫(yī)院管理水平,把持續(xù)改進醫(yī)療質量和保障醫(yī)療安全作為醫(yī)院管理的核心內容,為人民群眾提供優(yōu)質、高效
__年是不平凡的一年,第29屆奧運會在北京順利召開,使我們感到無比的光榮和自豪。作為保潔員,我們擔負著___鎮(zhèn)各村的環(huán)境凈化工作,深知自我的職責重大。公司領導及鎮(zhèn)村主管環(huán)境工作的領
一、活動搭橋,營造氛圍,讓學生在活動中學會感恩。我們首先利用開學典禮,告知學生此次活動的意義,讓學生明白感恩是一個健全人的必備品格,同時我們舉行了“感恩世界,感恩社會”的全校師生的
一、科學決策,齊心協(xié)力,酒店年創(chuàng)四點業(yè)績酒店總經理班子根據中心的要求,年初制定了全年>工作計劃,提出了指導各項工作開展的總體工作思路,一是努力實現(xiàn)“三創(chuàng)目標”,二是齊心蓄積“
一、及早部署,扎實推進每一步工作1、積極深入調查研究,掌握村情民意。年初,我局對xx年“三送”工作進行謀劃、部署,調整工作隊員,“三送”工作步入正軌后,局長湯榮福要求我局全體在編在
一、銀行安全保衛(wèi)是一項特殊的、并具有很大危險性的工作,可我沒有因此而膽怯、畏懼。我們必須秉承嚴肅認真的工作態(tài)度,干好日??此破降墓ぷ?,要想得到,做得全。堅決完成上級領導和銀行交給
現(xiàn)將藥劑工作情況總結如下:一、政治思想方面加強理論學習,提高職工的政治思想覺悟。全科人員認真學習貫徹上級及院里各種文件精神并積極落實到位,在日常繁忙的工作中,不拘形式,結合科室的實
首先正確的認識大學生村干部這一角色。農村的工作關鍵是和老百姓打交道,其中有通情達理的、蠻不講理的;有思想超前的、有思想保守的等一些問題。因此在只有工作中不斷的向村里的老干部、老黨員
一、重編操作流程,提升服務質量根據餐飲部的實際情況編寫了宴會服務、零點服務、包廂服務、vip接待服務流程,統(tǒng)一了各崗位的服務標準,落實了五?;芾恚瑸椴块T培訓、檢查、監(jiān)督、考核確立
我院搬遷后,床位將比目前增加數(shù)倍,如何解決病源是外科以及醫(yī)院的主要問題,目前外科的工作重點是逐步提高保定市急救中心創(chuàng)傷外科在保定市醫(yī)療衛(wèi)生界的地位和人民群眾中的影響,積極拓展病源,
按照學院對實驗信息中心工作職能與責任的劃分,目前中心工作基本分為日常管理、實驗教學指導、資產管理、網站系統(tǒng)維護和管理、教學和科研設備維護保障、網絡與技術服務、圖書資料與信息服務等多
1.人員管理保潔實行夜班后,員工情緒波動,開展工作十分困難,為此和員工多方面溝通,穩(wěn)定員工情緒,沒有影響到工作質量。根據各崗位工作需求情況,重點加強了人員的合理配置和工作負荷量之考
年級組長,大家稱它為“分校校長”,我深知,這不是說它的權利,而在于責任。年級組長在校辦室和學校各處的直接領導下,組織全年級的老師,在三年內對本年級學生的德、智、體、美、勞等全面負責
我本著“在工作中提高自己、為公司創(chuàng)造價值”這樣一個目標,通過自己的刻苦鉆研,向領導請教、向同事學習,不斷開拓創(chuàng)新,圓滿的完成了本職工作。對這個行業(yè)有了一些體會,專業(yè)技能和工作能力都
關于“德”方面一方面:我堅持用科學發(fā)展觀來武裝自己,認真學習政治理論和公安業(yè)務知識,努力提高自身的思想覺悟和政治理論水平。堅決貫徹執(zhí)行黨的基本路線和各項方針政策,立場堅定,是非分明
關于“德”方面一方面:我堅持用科學發(fā)展觀來武裝自己,認真學習政治理論和公安業(yè)務知識,努力提高自身的思想覺悟和政治理論水平。堅決貫徹執(zhí)行黨的基本路線和各項方針政策,立場堅定,是非分明
一、樹立服務意識,為業(yè)戶提供便捷高效服務我們本著換位思考的服務意識,時時處處為業(yè)戶著想,努力改善服務質量。所內實行了首辦負責制、首訪回饋制,對交通不便的農村和偏遠地方的經營者,在資
一.抓安全傳輸,保信號暢通去年以來,網絡的安全傳輸形勢十分嚴峻。為確保網絡傳輸?shù)慕^對安全,在上級的統(tǒng)一部署下,本人不間斷地對線路進行巡查。確保了國慶節(jié)、和黨的“xx大”召開重要播出
一.抓安全傳輸,保信號暢通去年以來,網絡的安全傳輸形勢十分嚴峻。為確保網絡傳輸?shù)慕^對安全,在上級的統(tǒng)一部署下,本人不間斷地對線路進行巡查。確保了國慶節(jié)、和黨的“xx大”召開重要播出
在物業(yè)管理方面,我公司順利完成了各小區(qū)及辦公大樓的物業(yè)管理工作,此外,受委托,我公司負責了臨時停車場經營管理工作,取得了良好的社會效益,圓滿完成上級交付的任務。在物業(yè)工程維修方面,
一、加強學生的禮貌行為習慣和安全教育要求學生以四項競賽的要求進一步規(guī)范自我的禮貌行為,及時發(fā)現(xiàn)各種安全隱患,并告訴同學引起注意。安全教育是我晨間談話的主要資料,如果安全出了問題,什
一、思想內容學習班主任管理理論,深入了解班學生的思想情況,認真鉆研班務工作。以學校的期望為目標,確立工作重點的三個方面:〈一〉把德育工作放在首位,推進學生的素質教育?!炊祱猿植恍?/div>
一、創(chuàng)設平等、活躍的課堂氛圍。結合本班的特點,我在課堂上創(chuàng)設豐富的教學情境,如畫畫、猜字謎、講故事等,激發(fā)學生的學習動機和學習興趣,充分調動學生的學習積極性,讓課堂活躍起來。在教學
一、在教學活動中,學生才是主人新課程倡導的自主學習、合作學習、探究性學習,都是以學生的積極參與為前提,沒有學生的積極參與,就不可能有自主、探究、合作學習。實踐證明,學生參與課堂教學
一、政治思想方面:能夠積極參加政治理論學習,思想穩(wěn)定,能夠認真學習政治理論,課后能認真總結心得體會,平時嚴格要求自己,始終牢記一名戰(zhàn)士的職責,同時保持思想的先進性,端正安心服役的思
俗話說:“沒有規(guī)矩,不成方圓”。按照酒店的規(guī)章制度和工程部各崗的崗位職責為準則,加強對部門的管理。認真組織部門員工學習酒店下發(fā)的文件和辦公例會會議紀要,讓員工充分理解其精神。部門經
一、抓細節(jié)促教育教學質量提升20xx年度,我校加強各項教育教學常規(guī)管理,保證了正常教育教學活動的有序進行;嚴格按照《合肥市行知學校教學常規(guī)檢查細則》的規(guī)定,對備課、上課、作業(yè)、考試
(一)、業(yè)績回顧1、整年度總現(xiàn)金回款110多萬,超額完成公司規(guī)定的任務;2、成功開發(fā)了四個新客戶;3、奠定了公司在魯西南,以濟寧為中心的重點區(qū)域市場的運作的基礎工作;(二)、業(yè)績分
一、開學氣氛濃厚,教學秩序井然。1.人事安排早。8月26,全體老師到校,就20xx年教師績效工資發(fā)放召開了專題會,集中大家智慧制定了具體的可操作性的方案。在教學安排上,新學期為了讓
一、村的基本情況1、人口及耕地情況:全村共12個合作社,農戶467戶(其中:五保戶8戶、低保戶22戶、建檔立卡貧困戶113戶)農村人口1632人(其中:建檔立卡貧困人口294人、殘
今年的迎新晚會辦得非常成功,首先難得有強大的經費支持讓我們敢做敢創(chuàng)新,除外我們部門上下20xx級20xx級真的很努力很齊心。尤其是20xx級,樣樣都做得很精致很細心,追求完美,宣傳
一、加強理論與實踐,不斷提高為民服務的本領。我一直將理論與實踐作為自身的重要任務,自覺做到勤學多想,努力增強黨性觀念,提高思想政治素質,牢固樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀,
我叫趙慶明,一個普通的大學生,我有我自己的喜怒哀樂,我不是一個完美的人,和眾多大學生一樣,需要改進的方面很多,需要學習的也不少,經歷一些事情后,人也會變得成熟些,借用我出生在一個很
一.工作態(tài)度,思想工作。我熱衷于本職工作,嚴以律己,遵守各項廠規(guī)制度,嚴格要球自己,擺正工作位置,時刻保持"謙虛,謹慎,律己"的工作態(tài)度,在領導的關心培養(yǎng)和同事們的幫助下,始終勤奮
而作為財務人員,在工作中我們并沒有辦法能給公司帶來直接的利益。為此,在工作中我也更加努力的加強了自己,讓自己的工作能更好的輔助公司的前進。現(xiàn)對一年來個工作的情況做如下總結:一、提高
一、思想方面。認真學習毛澤東思想,鄧小平理論和"三個代表"的重要思想,學習貫徹xx大精神,積極開展醫(yī)療質量治理效益年活動,堅持以病人為中心,以質量為核心的護理服務理念,適應衛(wèi)生改革
一、思想認識到位。駐村以來,在各級領導的指導下,在五一村干部群眾的大力支持下,堅持以“三個代表”重要思想為指導,緊緊圍繞“加快建設、和諧發(fā)展”的工作主題,認真履行駐村工作職責,確保
一、狠抓教學常規(guī),強化教學管理1、按照學校要求結合各科實際和學生情況,開學初制定了具有操作性和科學性的教學計劃,目標明確,重點突出。教研組計劃,切實可行。各科教學計劃,根據’新課標
1、全力發(fā)展郵政儲蓄業(yè)務。郵政儲蓄業(yè)務是郵政的支柱業(yè)務、吃飯業(yè)務,它的收入占整個業(yè)務收入的80%。20xx年市局給我局下達的余額凈增指標為3030萬,而隨著銀行轉存款利率的下調,僅
(一)抓學習,不斷提高自身素質。加強思想政治學習及專業(yè)知識學,提高政治素質。主要學習公司相關精神,物資管理、計算機操作、工商管理等知識,以求不斷提高自身素。(二)強化工作職能,搞好
在20__年一年中,我站在主管局區(qū)和畜牧中心直接領導和幫助下,在地方黨委政府的支持配合下,對畜牧業(yè)的發(fā)展,品種改良、防檢疫、新科技推廣示范、飼料飼養(yǎng)、種草養(yǎng)畜、強化防檢疫和服務體制
在20__年一年中,我站在主管局區(qū)和畜牧中心直接領導和幫助下,在地方黨委政府的支持配合下,對畜牧業(yè)的發(fā)展,品種改良、防檢疫、新科技推廣示范、飼料飼養(yǎng)、種草養(yǎng)畜、強化防檢疫和服務體制
在“春風行動”活動期間,我縣以多渠道收集崗位信息、多形式組織勞務對接、多層次開展就業(yè)宣傳、多方位落實就業(yè)政策、多部門聯(lián)合整頓市場秩序五項工作為重點,以實現(xiàn)調查到位、宣傳到位、服務到
來到醫(yī)院也已經快兩年了,在這近兩年里,得到了醫(yī)院各位同事的多方幫助,我非常感謝醫(yī)院各位同事。正是在這里我有過歡笑,也有過淚水,更有過收獲。醫(yī)院平等的人際關系和開明的工作作風,一度讓
地點:村計生協(xié)會活動室主持人:協(xié)會會長曾麗瓊記錄人:曾福川參加人員:曾麗瓊、曾佳碧、曾福川、王麗明、王淑美、黃月華、張麗紅、王志梅會議內容:一、回顧20xx年度協(xié)會工作情況二、分析
于立森:20xx年,全鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅強領導和縣直各部門的大力支持下,認真貫徹落實科學發(fā)展觀,深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動,在全縣20xx年度科學發(fā)展綜合考核中取得了第一名的優(yōu)異成績,
一、抓黨建履職情況一是圍繞教學工作,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。我校黨支部在教育局黨委的正確領導下,認真學習宣傳貫徹黨的和xx屆三中、四中、五中全會精神,全面貫徹黨的教育方針,堅
大刀闊斧改革精益求精致20xx年當選為該村支部書記后,看著全村人居住著低矮的土坯房,進出村落全靠步行,戶戶無長物人人衣單薄…村民被貧窮磨滅意志的現(xiàn)狀讓鄭支書沉痛無比,上任后滿懷全村
為貫徹落實區(qū)直機關黨的工作會議和自治區(qū)總工會十一屆四次全委會議精神,總結區(qū)直機關工會x年工作,部署x年任務。經區(qū)直機關工委同意,區(qū)直機關工會工委決定召開區(qū)直機關x年工會工作會議,現(xiàn)
時間:一九××年×月×日×時地點:公司辦公樓五樓大會議室出席人:×××××××××××××××缺席人:×××××××××主持人:公司總經理記錄人:辦公室主任劉××主持人發(fā)言:(略)
為助推美麗鄉(xiāng)村建設,營造干凈整潔的節(jié)日環(huán)境,1月22日上午,街道黨工委副書記、辦事處主任劉仕雄同志帶隊到各村檢查農村環(huán)境衛(wèi)生工作。街道領導梁石晗、環(huán)衛(wèi)專干曾偉國、環(huán)衛(wèi)所所長葉勇幸同
家庭住址:所在單位:建設工程有限公司職務:經理單位地址:xx省xx市xx縣路號郵編:本機關于x年10月17日依法對你作出了(濟高)安監(jiān)管罰〔〕6號《行政處罰決定書》并對你進行181
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你公司在xx區(qū)路中興橫地段建設一幢13層辦公商業(yè)綜合樓工程,根據《關于修建防空地下室初步設計意見的復函》(荔人防建〔1998〕1號)批復,該項目應建5級防空地下室1467平方米。該
過去的20xx年,在學校黨政的正確領導下,學院全體教職員工積極響應校黨委提出的“重返國家隊,建設領軍高校”的奮斗目標,緊緊圍繞學校和學院中心工作,團結協(xié)作,勤奮工作,開拓創(chuàng)新,無私
留下一條美麗的彩虹。那七彩的色澤,就是你燦爛的笑容。也許,那是一條完美的拋物線,那均勻的尺度,盡在你的把握之中,或許,那是一條盤旋的dna。生命存在的意義,被你細細描述。離弦箭似的
希望受到表彰的先進個人戒驕戒躁,繼續(xù)努力,用自身的實際行動踐行志愿精神,在今后的志愿者服務行動中取得更大的成績。同時,希望我們12355的志愿者們要以受表彰的志愿者典型為榜樣,自覺
你昂著自信的頭,帶著必勝的信念,沖去,奔去。那一刻時光仿佛都為你停住,你的勇氣振動了一切,震撼了每一個人的心靈。終點。你贏了。雖然只是那短短的十幾秒,但你在我們心中留下了永恒。一滴
飄灑在綠茵場上,伴隨著矯健的步伐,奏出希望的樂章。一種種信念,放在蔚藍的天空,伴隨著你那深沉的眼光,畫出美麗的弧線。人生能有幾回搏?千百雙眼睛注視著你,為了希望、為了勝利,跑出青春
會議地點:公司x樓會議室會議主持:(有限責任公司總經理)參會人員:會議記錄:會議議題:議定采購分裝流程制度為進一步完善公司采購分類裝袋制度,提高產品質量,嚴格操作流程,x年xx月x
會議時間:20xx年x月x日下午3:00-5:30時參加人員:會議地點:二樓會議室會議記錄:3月1日下午,本所在二樓會議室召開安全工作會議,共22人出席會議。副所長主持,所長在會上
一、學習相關制度文件1、《關于小額貸款業(yè)務申請資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風險提示》、2、《關于私自遷址和行政區(qū)域變更的網點未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風險提示函》、《關于未及時
被委托人:__________身份證號:__________委托事項:委托人是省外院校甘肅生源的_____年應屆畢業(yè)生,因故無法回生源地參加報名,特委托家人報名。委托權限:代為報名
委托人:性別:出生日期:年月日身份證號:住址:聯(lián)系電話:受委托人:通訊地址:聯(lián)系電話:現(xiàn)委托受委托人在我與因糾紛一案中,作為我的訴訟代理人。代理人的代理權限為(委托人根據實際需要選
您好!我因為諸多個人原因,經過深刻冷靜的思考后,鄭重的向公司高層提出辭職要求。首先,在貴公司工作的這幾個月以來,我收獲良多,在領導以及同事的幫助下使我掌握了很多非本專業(yè)的知識,開闊
我因___________________________________,不能堅持到學校學習,特請假_____天(_____月_____日——_____月_____日),請予批準
1、我已知曉學校正在開展防溺水教育活動,且已清楚下水游泳的危險性。2、平時注意教育自己的孩子不私自或結伴下水游泳,不水邊玩耍、嬉鬧。3、給孩子樹立好榜樣,自己不到危險水域游泳。4、
它就像孩子一樣陪護在我們的身邊,不離不棄。我們也像對孩子一般去關心、去愛護、去教育它們。可愛的狗狗帶給您很多的快樂,但同時所帶來的問題使養(yǎng)狗與禁狗的矛盾日漸激化。養(yǎng)狗是個人的一種權
一、堅持就要承受失敗的考驗“發(fā)明大王”愛迪生一生有20xx多想的發(fā)明。為人類做出巨大的貢獻。然而每一項的發(fā)明無處不凝結著堅持的力量。為了發(fā)明燈泡愛迪生一次次的試驗,一次次的失敗,很
您好!我們本公司是設在中國廣州和韓國首爾的一家專門從事中韓商務聯(lián)絡的中韓合資公司。主要業(yè)務有:為中國人在韓國投資進行商業(yè)法指導;為中國客商推薦韓方合作人;為在韓的中國公司推薦人才;
大家好!在車水馬龍的公路上,汽車為我們的生活帶來了方便,但如果不文明行車,就會成為馬路殺手,為我們的生活帶來恐懼、災難。叔叔阿姨們、同學們,你們一定知道小悅悅的故事吧!兩歲的小悅悅
另外今天上午高二(11)班高翔同學在校內撿到胸卡一張并且于第一時間交給了丟失同學的班級班主任。丟失同學向高翔同學表示了萬分的感謝!束嘉寧同學、高翔同學的拾金不昧的行為,表現(xiàn)出作為我
你們好!我要感謝你們作為國家公職人員一直以來全心全意為人民服務的敬業(yè)精神。你們辛苦了!我是咱派出所轄區(qū)徐楊街辦公義村新興組村民,近月余喜得一個可愛的小孫孫,全家人心里都很高興,高興
你們好!捐資助學,功在當今,利在后世。首先我謹代表中心小學家長委員會及全校師生向你們表示最誠摯的感謝!是你們的無私贊助為改善學校的辦學條件創(chuàng)造了機會,是你們的愛心撐起了學校現(xiàn)代化建
端午來臨,粽米飄香,這是一個追思英烈先祖、傳承民族美德的特殊節(jié)日,也是家人歡聚、暢訴親情的幸福時光。在傳統(tǒng)佳節(jié)—端午節(jié)即將到來之際,悅華置地特向各位業(yè)主及與企業(yè)同舟共濟的悅華員工致
貴校今年派的5名頂崗支教實習生自20xx年3月到我校以來,表現(xiàn)出色。他們嚴格遵守學校紀律,積極參與學校各項教育教學活動。他們虛心求教,吃苦耐勞、不求索取,在各自工作崗位上取得了優(yōu)異
《北京》是我們祖國的首都,是一座美麗的城市。我想作為每個中華兒女都應該知道。但作為小學二年級的學生來說,他們雖然對北京略知一二,但北京到底有哪些美麗的地方?“美”在哪里?如果沒有去
你們好!轉眼三年就過去了,時間過得真快。作為彭詩園的媽媽,和孩子一樣,對金海的一切充滿眷戀,感激,不舍?;厥淄?,一切歷歷在目,恍然昨天才發(fā)生的一樣。當初選擇金海,也是下了一番決心
1、知道玩具的名稱和玩法,樂意與同伴交換玩。2、嘗試用短句說說和同伴一起玩的方法?;顒訙蕚洌河變焊髯詼蕚湟粋€自己喜歡的玩具。活動過程:一、介紹玩具1、介紹各自帶來的玩具的名稱。2、
一、教學中要轉換角色,改變已有的教學行為(1)新課程要求教師由傳統(tǒng)的知識傳授者轉變?yōu)閷W生學習的組織者。(2)教師應成為學生學習活動的引導者。(3)教師應從“師道尊嚴”的架子中走出來
大家上午好!我是銷售部實習生王翼鵬。很感激海油華鶴給予我此次實習機會,與大家成為同事,一同工作、生活,并參與此次企業(yè)核心價值觀演講,我演講的主題是“我與企業(yè)共發(fā)展”。一個健康發(fā)展的
為實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、流程化的管理辦公手機的發(fā)放、申領、使用與日常管控,合理配置通訊資源,提升集團通訊成本效率和保護公司資產的完整性,特制定此管理辦法。2.適用范圍·本規(guī)定適用于x
一、內部控制制度概念的演進過程第一階段:產生階段。內部控制的最初形式是內部牽制,即為維護企業(yè)財產物資的安全性、完整性,保證會計資料及其他有關資料的正確性,確保各項財務收支的合理性、
一、內部控制制度概念的演進過程第一階段:產生階段。內部控制的最初形式是內部牽制,即為維護企業(yè)財產物資的安全性、完整性,保證會計資料及其他有關資料的正確性,確保各項財務收支的合理性、
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各完中、初中、民辦學校:目前,全縣初中畢業(yè)班已進入中考前緊張的復習備考階段,為了幫助初三教師正確理解《考試說明》對中考的指導作用,提高復習的針對性、有效性,經研究,定于20xx年4
2023年稽核工作底稿(實用14篇)
2023-11-19 23:43:22    小編:ZTFB

總結是對經驗和知識的鞏固和提煉,使其更有價值和意義。寫總結時要注意掌握好篇幅,避免過于冗長或過于簡潔,保持適度的信息量。以下是大師級人物總結的人生智慧,與大家分享。

稽核工作底稿篇一

稽核部按照《企業(yè)財務公司管理辦法》、《xx集團財務有限公司稽核業(yè)務管理辦法》的管理要求,結合公司實際情況制定xx年工作計劃。

一、根據公司要求分階段對結算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下:

1、一季度收集兩部門稽核的有關資料,主要包括國家的金融法規(guī)、財經制度及公司的規(guī)章制度及內控風險點。制定稽核方案報公司領導審議。

2、二季度組建稽核小組,安排對結算部進行專項稽核,主要稽核內容是:

a、開銷戶業(yè)務檢查。

b、結算業(yè)務檢查。

c、清算業(yè)務檢查。

d、存款計息結息檢查。

e、與成員單位對賬工作檢查。

f、空白憑證的管理檢查。

g、結算部檔案保管檢查。

h、營業(yè)場所及設備安全管理檢查。

七月份撰寫稽核工作底稿,與結算部溝通后出具正式稽核報告,上報公司領導審批,就審批的處理事項進行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組,對信貸部進行專項?;?,主要稽。

核內容是:

a、授信業(yè)務檢查。

b、票據貼現(xiàn)業(yè)務檢查。

c、委托業(yè)務檢查。

d、其它業(yè)務。

e、信貸檔案管理檢查。

十月份撰寫稽核工作底稿,與信貸部溝通后出具正式稽核報告,上報公司領導審批,就審批的處理事項進行跟蹤。

二、報表報送與相關指標監(jiān)管。

1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。

2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬,每周一上午報送周報。

3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調研報告。

4、關注相關監(jiān)管指標,控制風險。

三、日?;思皟瓤刂贫葓?zhí)行情況監(jiān)督。

四、向董事會提交審計委員會工作報告。

五、進一步完善稽核制度。

稽核工作底稿篇二

20__年,稽查工作將按照省、市、縣局的工作要求,落實科學發(fā)展觀和科學監(jiān)管理念,注重監(jiān)管體制的創(chuàng)新,強化市場監(jiān)督力度,圍繞保障人民群眾用藥用械安全有效這一核心目標,堅持日常監(jiān)管和專項整治相結合,依法加強藥品、醫(yī)療器械、保健品、化妝品的稽查工作。

(一)開展專項整治。一是開展“廣東十大打擊制假售假行為”專項行動,重點打擊食品安全、藥品和日化用品違法犯罪行為。二是鞏固專項行動成果,嚴厲打擊利用互聯(lián)網發(fā)布虛假藥品信息和違法銷售藥品的行為。三是組織開展對城鄉(xiāng)結合部小藥店、小診所及醫(yī)療器械經營企業(yè)經營使用假劣藥械及從非法渠道購進藥械等違法行為的專項檢查。

(二)加強廣告稽查工作。一是加大對電臺媒體三大類違法廣告的監(jiān)控力度,堅決查處夸大宣傳療效、以假充真、以非藥品冒充藥品等不法行為。二是加強對廣告產品的跟蹤檢查頻率。三是強化對廣告產品的監(jiān)督抽驗比重,從源頭控制不合格產品流入市場。四是加大對涉及知識產權、發(fā)布虛假藥品信息等重點網站的打擊力度,發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內違法網站及時移送電信部門查處或關閉。

(三)努力完成以基本藥物品種為重點的藥品、醫(yī)療器械的抽驗任務。根據省市局《藥品監(jiān)督抽驗計劃》,認真做好轄區(qū)內生產的基本藥物品種和省級增補品種實行抽驗全覆蓋工作;在保持西藥、中成藥及中藥飲片抽驗比例的情況下,逐步提升監(jiān)督抽驗的陽性率,并通過對不合格藥品的查處,盡可提高抽驗的社會效益,同時有針對性地開展用“非標”檢測非法添加藥品成份的方法為稽查辦案、打擊各種違法犯罪行為提供技術支撐。

(四)以大案要案為重點加大案件查辦力度。把對群眾危害大、社會影響惡劣、制售假劣藥品的案件作為藥品稽查工作的重點,加大力度查處“地下批發(fā)”藥品、醫(yī)療器械的經營窩點,加大對非法添加藥物、非法渠道采購、利用互聯(lián)網銷售假藥、郵寄銷售假藥等違法行為的打擊力度。

(五)加大與公、檢、法、工商等部門聯(lián)合辦案工作力度,圍繞群眾關注的熱點問題,對藥店、診所、“士多店”違規(guī)或“無證”經營“_”、“可非”等違法行為的,進行嚴厲的打擊。

(六)強化藥品購銷的管理,建立藥品購銷員檔案,全面掌握參與我縣藥品經營使用單位的藥品品種的經營企業(yè)銷售等基本情況。

(七)加強稽查隊伍的學習和培訓,努力提高稽查能力。一是明確內部職責職能,加強內部管理,落實工作責任。二是注意廉潔自律,徹底杜絕不作為、亂作為、態(tài)度強橫、野蠻執(zhí)法等不良行為。三是主動參加上級舉辦的稽查技能培訓班,努力提高稽查能力。

稽核工作底稿篇三

尊敬的公司領導:

首先在此感謝總部領導,戚總及領導班子近一段時間來對我工作的關心與指導,并感謝各位與我們并肩工作的員工,感謝你們對我工作的支持與幫助。

在影城即將開業(yè)的前期,我緊密團結在公司領導周圍,動員和帶領員工,團結一心,積極進取,在各位領導,員工同志們的共同努力下,基本完成了員工崗前專業(yè)技能知識培訓,取得了預期的效果,也為影城開業(yè)和今后更好的工作和更周到的服務,打下了良好的基礎,結合前期的工作,我從以下幾方面向各位領導述職如下,請審議:

一、工作收獲。

1、經過前期的工作,我的業(yè)務水平有了很大程度的提高,更可貴的是,我在平時到同行業(yè)去觀察他們的領導人員,在他們身上讓我學到了可貴的敬業(yè)精神。我時常告誡自己:珍惜每一個學習的機會,人人都是我學習的榜樣。在特種部隊服役期間,讓我養(yǎng)成了踏實誠懇,從一點一滴做起,不怕臟,不怕累,早起晚歸,以身做責,個人服從集體,以大局為重的工作態(tài)度,這也讓我更加容易和適應當前的工作。

2、前期參與了員工崗前專業(yè)技能知識培訓,對培訓工作制定了相應的計劃,按照計劃有序貫徹培訓流程,培訓各個崗位工作應該注意的細節(jié)問題,通過“問答,互動,實景模擬,影片觀看點評”等一些方式,解決實際工作中出現(xiàn)的問題,進行有針對性的理論和現(xiàn)場實際操作培訓,逐步拓展員工思維方式和服務技能,為影城經后的發(fā)展打下良好堅實的基礎。

二、存在問題和今后努力的方向回顧檢查自身存在的問題,我認為主要是:

1、現(xiàn)場設備工作原理的認識和了解不夠詳細,如售票機。平時多注意保養(yǎng),如遇到問題可以及時維修,也可為公司減少損失。

2、創(chuàng)新意識不夠,主要原因是工作時間短,缺乏實踐經驗,在今后的工作中,我一定要努力做到以下幾點:

1、努力學習,勤于實踐。理論結合實際,提高綜合素質和業(yè)務能力,為本職工作做出自己最大的貢獻。

2、勇于創(chuàng)新,多學習,多吸取信息知識,將所學到的靈活的運用到工作中來。

3、繼續(xù)發(fā)揚黨員的艱苦奮斗作風,公司員工對我們公司的設施設備的保護,愛護公司財產,嚴于律己。并為公司培養(yǎng)多技能,全方位的崗位人才,高質量的完成好工作。

倡導。

作為公司領導班子成員,自己有責任,也有信心,不斷加強學習,提高自身管理水平,圍繞公司發(fā)展目標,求真務實,積極工作,全力支持配合公司領導的工作,與公司領導班子一道,正視困難,迎接挑戰(zhàn),抓住機遇:我相信有我們這樣的強大的工作團隊,在我們共同努力下,我堅信,我們的天億國際影城將會打造成蘭州市一流的國際影城。以上是我的述職報告,如有不當之處,懇請領導批評指正,請審閱。謝謝大家!

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稽核工作底稿篇四

稽核作為集團內部控制的一種管理方式,起著監(jiān)控、糾錯、防范的重要作用,它不僅是風險的防范屏障,更是一項嚴謹、細致、權威的監(jiān)管工作,是對監(jiān)督的再監(jiān)督?;仡櫦瘓F過去一年的累累碩果,展望充滿希望的20xx年,稽核部全體堅定不移地相信在集團領導大力支持、兄弟單位積極配合下,稽核部將為提示集團營運效果效率、確保單位內部控制措施得當、政令暢通、優(yōu)化配置資源等方面作出更大貢獻。

常規(guī)稽核是我們的第一道防線,很多問題都是常規(guī)稽核發(fā)現(xiàn)和糾正的,其作用不言而喻。常規(guī)稽核要體現(xiàn)一個常字,不間斷做好這一項工作,要嚴謹細致,提高質量。常規(guī)稽核在時間上不能有空格,在檢查的內容上不能有空白,在檢查的質量上要逐步提高。保證稽核目標的實現(xiàn),搞好日常業(yè)務稽核,力爭做到稽核工作的規(guī)范化、經?;⑼该骰?。

(一)對人的稽核。

對管理者稽核,我們主要從其規(guī)劃能力、執(zhí)行能力和效果效率三個方面進行核查。通過客觀、真實、多角度地論證,使管理者保持慣勢壓力為集團發(fā)展作出更大貢獻。同時為所管理項目提供具有專業(yè)水準的對策建議,使稽核檢查做到有力度、深度,達到幫助其提高管理水平的目的。

(二)對事的稽核。

對事的稽核,而不是僅僅停留在表面現(xiàn)象和小問題上,通過檢查挖掘經營管理中隱藏的違規(guī)行為和潛在風險隱患,預見問題爆發(fā)的可能性,將問題消滅在萌芽狀態(tài)。但是在對事的稽核過程中,由于時間、人員、機構分散等因素制約,不可能、也很難做到面面俱到。所以今后的工作設想是突出重點,抓典型,通過揭示典型錯誤,查找原因,整改糾正,杜絕類似問題的發(fā)生。比如,通過一個案例、事件教育和警醒一片,起到以點帶面的作用。

對于專案稽核,要做到條款化、計劃化,切記走過場。從檢查項目、內容、方法、要求、載體、人員安排、處理意見等等方面盡可能詳細化,條款化,格式化,按照計劃去查找問題,這樣才能夠全面、細致,使每次檢查都有所收獲、有所進步。而不是讓稽核跟著感覺走,變成過場、形式。稽核提出的建議要全面、具體、具有可操作性,真正起到為決策者提供依據的作用。

稽核工作底稿篇五

隨著稽核體制改革的不斷深化,我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢,2018年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下,從年初的董事會開始,由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會,或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告,平均每個月1份多,僅正文及附件總字數(shù)約13萬余字,至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數(shù)量巨大。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內部控制檢查監(jiān)督工作報告》,20389字,分為匯報版、報告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行市場風險管理審計報告》,8678字,分為匯報版、報告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行關聯(lián)交易審計報告》,董事會通過。

《2018年1季度內外部檢查問題整改情況報告》,10583字,由李總作為部分內容向吳行長匯報。

《2018年上半年稽核監(jiān)督分析報告》,正文6885字,數(shù)易其稿,同時制作ppt,上半年經營分析會上宣講,行領導好評。

《2018年上半年內部控制監(jiān)督報告》,7017字,董事會通過。

《2018年度各分行突出風險問題分析報告》,11003字,準備向行領導匯報。

《2018年度市場風險稽核報告》,6300字,準備向董事會報告。

此外,還根據部領導安排,規(guī)范報告模式和要求,組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。

一是全年工作計劃的制定。2018年工作計劃,最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念,并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下,我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通,由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發(fā)開始,我們一步步地討論需求調研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面)、需求調研的問卷格式(分ab卷,既有選擇題又有問答題)、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容,每個細節(jié)和節(jié)點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發(fā)給行長秘書,看到他們驚奇而贊許的目光,當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時,讀到他們或詳盡或簡潔的答案時,心中被稽核帶給自已的快樂填滿了,很有成就感。講個小插曲,這里面效率最高的當屬我們成書記,當我給劉秦送上去,還在電梯間奔波時,成書記就答完了,我和劉秦在電梯間完成了交接過程,可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然,具體的計劃編制過程就不細說了,我們的閱讀量約為21萬余字,這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少,已經記不清了,我只記得2018年的計劃的編制,我的汗水和淚水并存,收獲和快樂并存。在這里,我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相,是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示,同事們的辛苦能否得到認可,全承載在這份報告上,承載在李總那半個小時的演講上。

我常想,部領導都這樣注重細節(jié),我們這些從事具體工作的員工,根本沒有理由不細心,不用心。這點點滴滴的付出還是有所回報的.,二季度的經營分析會上,有一位分行行長說這是他十二年參加經營分析會聽到的最好的一次報告,董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達的這些評價,我們的心也舒展起來,一切的努力都是值得的。

為什么這么說呢?主要是督改室從無到有,從年初摸著石頭過河,到年末總結出一整套經驗和機制,哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發(fā)和引導下,通過深入調研、認真分析、舉一反三,由理論到實踐,再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。

1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的,開同業(yè)之先例。

2.建立重點難點問題協(xié)同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難,系統(tǒng)化地解決各分行的難點問題。

3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措,有效地利用稽核資源,有重點地開展工作。

4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。

5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。

6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式

7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結合的工作方式

8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結合的工作方式

9.建立按季度形成督改工作報告的機制

10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結合的工作方法

11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調整改相結合的工作方法

12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制

1.年初伴隨著稽核體制的改革,我根據新的稽核體制下新的業(yè)務流程特點,重新梳理

稽核工作底稿篇六

根據公司審計室要求完成生產車間相關審計和稽核工作。

1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)。

4、xx年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)。

5、應知應會標準清晰化資料整理。

6、財產清盤工作及協(xié)調。

7、清盤資料的錄入。

8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓。

9、查閱生產部門日報表擬訂培訓內容:生產統(tǒng)計報表的編制。

11、整理xx年1月份生產系統(tǒng)異常問題匯總報告。

12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓《生產統(tǒng)計報表的編制》。

13、統(tǒng)計生產部門財產清盤資料。

1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓。

2.生產審計和稽核的組織結構和地位。

3.生產現(xiàn)場管理:生產計劃的實施和監(jiān)督。

4.公司中高層的責任意識的自我培訓。

5.工序間的制約責任制度。

6.生產現(xiàn)場管理:中高層管理人員和基層管理人員生產現(xiàn)場的組織能力及生產工作流程和制度的完善。

在本月中主要是財產清盤工作,作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結果控制的工作流程,從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性,中下層管理者對細節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件,雖然對各生產部門的主管將本次的工作內容說得相當明白,然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當?shù)碾y度,如電器、smc對清盤的準備工作重視力度相當?shù)牟粔?,工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解,給清盤帶來一種人為的障礙,電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當?shù)那啡?。中高層管理者對工作細?jié)容易忽略,在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的決定,如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用,在請盤中對財產狀態(tài)的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方,不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范,而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。

在本月中我們還對生產系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核,在稽核工作中出現(xiàn)的問題(請看相關的.稽核報告),其實這一切我也沒話可說了,只覺得我什么也不是,解決不了公司中的相關問題,而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚,如2月27日生產大樓兩部電梯都壞料,生產主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產或半停產狀態(tài),而讓員工門白白消耗工時,即堅持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應的處理流程(異常情況的處理),總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知,通知內容如下:

生產系統(tǒng)各部門車間:

生產審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作:

1、計劃物控部。

《生產協(xié)調會管理辦法》。

《生產管控程序》。

《生產統(tǒng)計作業(yè)流程》。

《生產管理條例》。

《物料控制作業(yè)流程》。

《外發(fā)加工作業(yè)流程》。

《安全庫存管理辦法》。

《呆廢料處理作業(yè)流程》。

《物控管理條例》。

2、倉庫。

《倉庫平面示意圖》。

《進料作業(yè)流程》。

《物料儲存、保管、搬運管理辦法》。

《領(發(fā))料作業(yè)流程》。

《退料作業(yè)流程》。

《補料作業(yè)流程》。

《成品進倉作業(yè)流程》。

《成品出倉作業(yè)流程》。

《賬務處理規(guī)定》。

3、生產部門。

《生產控制作業(yè)流程》。

《員工培訓計劃表》。

《生產車間“5s”管理制度》。

請相關部門在3月11日17:00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產審計部顏虹,以利生產審計工作的開展。

以便能促進公司生產體制的改革。生產管理說簡單就簡單,任何一個人都可以說出一大堆理論,但是真要做好任何一件事并不那么輕松,正如我們知道管理的方法有很多,但每個人的管理理念不盡相同,而控制卻是一切管理的基礎,沒有控制力,管理就只能是一場游戲,所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂,管理也不是人人都能獲利的分贓,管理中有競爭,有對抗,有不斷的沖突,有暫時的犧牲,這一切都需要整合,整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn),控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作,安排好時間和流程,學會授權,不被工具所累,提高決策效率,處處留心,重視文檔的管理,用好助手,總結規(guī)律,制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據工作計劃進度與事先預計,安排自己在合適的時間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機)去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候,什么情況下應該匯報工作進度與相關情況及相關原因。相關職能人員(跟單員、助理、品管等)應在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做,而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監(jiān)督和控制。對生產指令的完備性沒有起到應有的促進作用。

稽核工作底稿篇七

隨著稽核體制改革的不斷深化,我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢,20最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下,從年初的董事會開始,由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會,或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告,平均每個月1份多,僅正文及附件總字數(shù)約13萬余字,至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數(shù)量巨大。

《華夏銀行股份有限公司__年年內部控制檢查監(jiān)督工作報告》,20389字,分為匯報版、報告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行市場風險管理審計報告》,8678字,分為匯報版、報告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行關聯(lián)交易審計報告》,董事會通過。

《年1季度內外部檢查問題整改情況報告》,10583字,由李總作為部分內容向吳行長匯報。

《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報告》,正文6885字,數(shù)易其稿,同時制作ppt,上半年經營分析會上宣講,行領導好評。

《2012年上半年內部控制監(jiān)督報告》,7017字,董事會通過。

《各分行突出風險問題分析報告》,11003字,準備向行領導匯報。

《20市場風險稽核報告》,6300字,準備向董事會報告。

此外,還根據部領導安排,規(guī)范報告模式和要求,組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。

一是全年工作計劃的制定。2012年工作計劃,最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念,并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下,我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通,由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發(fā)開始,我們一步步地討論需求調研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面)、需求調研的問卷格式(分ab卷,既有選擇題又有問答題)、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容,每個細節(jié)和節(jié)點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發(fā)給行長秘書,看到他們驚奇而贊許的目光,當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時,讀到他們或詳盡或簡潔的答案時,心中被稽核帶給自已的快樂填滿了,很有成就感。講個小插曲,這里面效率最高的當屬我們成書記,當我給劉秦送上去,還在電梯間奔波時,成書記就答完了,我和劉秦在電梯間完成了交接過程,可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然,具體的計劃編制過程就不細說了,我們的閱讀量約為21萬余字,這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少,已經記不清了,我只記得2012年的計劃的編制,我的汗水和淚水并存,收獲和快樂并存。在這里,我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相,是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示,同事們的辛苦能否得到認可,全承載在這份報告上,承載在李總那半個小時的演講上。

(1)(2)。

查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結查看更多部門工作總結。

我常想,部領導都這樣注重細節(jié),我們這些從事具體工作的員工,根本沒有理由不細心,不用心。這點點滴滴的付出還是有所回報的,二季度的經營分析會上,有一位分行行長說這是他十二年參加經營分析會聽到的最好的一次報告,董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達的這些評價,我們的心也舒展起來,一切的努力都是值得的。

(二)2012年是個開拓創(chuàng)新年。

為什么這么說呢?主要是督改室從無到有,從年初摸著石頭過河,到年末總結出一整套經驗和機制,哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發(fā)和引導下,通過深入調研、認真分析、舉一反三,由理論到實踐,再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。

1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的,開同業(yè)之先例。

2.建立重點難點問題協(xié)同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難,系統(tǒng)化地解決各分行的難點問題。

3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措,有效地利用稽核資源,有重點地開展工作。

4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。

5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。

6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式。

7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結合的工作方式。

8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結合的工作方式。

9.建立按季度形成督改工作報告的機制。

10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結合的工作方法。

11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調整改相結合的工作方法。

12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制。

稽核工作底稿篇八

較好完成公司規(guī)定指標,為廣陽分公司業(yè)務發(fā)展把好了關口,現(xiàn)將這一年中的工作總結匯報如下:

一、強化業(yè)務通知學習,部門員工稽核能力不斷提升。

20xx年,稽核組重點強化基礎管理,狠抓業(yè)務通知的學習和掌握,努力提高各類業(yè)務點的稽核能力。組內規(guī)定,對于公司新發(fā)的業(yè)務通知,做到及時查閱,主動學習,有疑問第一時間與業(yè)務部門溝通,及時、準確掌握新的稽核點?;私M定期組織對業(yè)務通知稽核點的集中學習和討論,通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式,提高員工對稽核點的掌握能力,在市公司每月組織的稽核崗位考試中,廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。

二、認真做好稽核各項工作,確保各項稽核指標較好完成。

以內(考核指標為0.5%),稽核系統(tǒng)差錯率均低于2%的考核指標,紙質客戶資料準確率和差錯率均高于99.8%,和其他縣區(qū)的二級錯單率相比,完成情況較好。

三、細化管控措施,加強稽核過程管控。

1、強化業(yè)務通知管理。加強稽核崗位業(yè)務通知學習,歸納新發(fā)業(yè)務通知的稽核注意事項,及時傳達給業(yè)務稽核,對易錯點進行重點提示,保障稽核點的全覆蓋。

2、強化業(yè)務稽核管理。每周組織一次業(yè)務稽核錯單培訓會,定期將整月錯單進行分類匯總,并有針對性的進行培訓指導。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務稽核對營業(yè)員的業(yè)務知識培訓是否到位,保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務通知,從源頭上控制錯單。

3、強化代理商管理。代理商門戶派專人負責,對易錯、常錯的業(yè)務稽核點以郵件方式通知后,通過電話再次傳達。定期對代理商錯單率進行分析對比,針對基礎差的代理商進行一對一重點培訓,對日?;斯ぷ髦幸族e點進行重點輔導。

4、強化客戶資料管理。及時傳達客戶資料新要求,并規(guī)范客戶資料的存檔流程,保障客戶資料的完整率、準確性。

四、存在的問題。

受理量,部分稽核工作因急于上報而核實不全面。

2、代理商員工崗位技能與頻繁變動業(yè)務通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務通知學習不全面,且不按照業(yè)務通知要求辦理業(yè)務,導致錯單量較大且在錯單修改和后期簽審批等工作量較大,過程處理稍有不當,會發(fā)生客戶投訴和扣罰領導獎金等情況。

3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務上線以來,bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務,辦理部分4g業(yè)務時,需要同時在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個系統(tǒng)中操作才能完成,而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核,不能進入集約系統(tǒng),導致部分稽核點核查不全面,增加了后續(xù)跟蹤工作量。

一、繼續(xù)加強業(yè)務學習,重點提高業(yè)務稽核崗位能力,進一步減少一級、二級錯單率。

二、加強制度管理,在廣陽區(qū)范圍內制定靚號相關問題的管理處罰辦法。

三、加強對代理商稽核業(yè)務的管理,逐步減少代理商錯單率。

四、加強與相關部門溝通,及時協(xié)調解決相關問題。

稽核工作底稿篇九

在轉瞬過去的二00九年中,稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標為工作重點,在日常工作中,積極配合一線部門,協(xié)助財務部和采購部做好財務審核和物品采購的協(xié)購和核價工作,對各倉庫和個吧部的物資盤點和保管進行監(jiān)控,對各部門員工的行為規(guī)范進行了督導。

今年的物資供應方面,稽核部通過詳細的市場調查和網上詢價,將酒店客房部申購的布草供應價格通過幾輪談判,下降了14%,節(jié)約采購成本4100多元,并將一次性牙刷保持原供應價格的前提下,提高了供應產品的質量,把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對酒店前期電腦及耗材管理不夠細化,與財務部一起盤點登記了酒店所有的電腦和打印機,并規(guī)定一旦需更換耗材時需電腦維護員確認后方能更換,防止財產流失,在電腦耗材的的供應價格上,依據市場行情,每周及時詢價,保證供應價格的準確性,比前期供應價下降了15%~50%左右。

在固定設備的增補中,詳細了解一線部門的需求,在滿足經營需求的情況下,挑選質地一流,價格優(yōu)惠,售后周到的設備。客房部的三合一沙發(fā)清洗機的采購中我們就采取了上述原則,通過多品種多廠家綜合比對,價格比市場供應價低了2000多元。保安部的攝像頭通過與客戶進行技術交流,更換其中部分零部件,致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中,也通過提高采購價格,提升產品品質,降低維修率,變相降低了運營成本,提高了酒店的服務品質。

在倉庫和吧部的管理中,進場不定期對物品進行盤點,清理即將過期酒水一批,退返給供應商,對一些采購成本較低的物品,如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時清點,既要保證供應質量,也要防止供應商通過減少數(shù)量來變相提高供應價格,損害酒店利益,也防止了假冒偽劣產品進入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。本年度共盤盈物資價值1263元,處理吧員違規(guī)和失誤10多起,清理質量不合格的產品4起。

在廚部原材料的供應上,嚴格把握產品質量關,價格尊重市場,更加客觀,杜絕客戶的吃請,針對供應商質量不符合要求是做到鐵面無私,及時清退或罰款警告。在廚部出品的質量上也嚴格按照配方卡要求,保證廚部的出品質量,維護了客戶利益。

在今年的物資稽核中,加強了事前和事后核查力度,保證物資供應環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少,對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進行了處理,配合人事部對相關的人力資源進行了合理調配,以董事長的“四個認可”的理念來凈化和管理我們的團隊,通過不斷地學習和培訓,使每一位成員成為一名合格的稽核人員。

在下一年度中,針對董事長提出的更高的要求,我們應該加強業(yè)務技能的提高,避免出現(xiàn)一些低級失誤,對酒店物資供應的各個環(huán)節(jié)進行了解,對各個管理環(huán)節(jié)配合相關部門進行督導,便于監(jiān)控到位,對吧部管理和采購制度進行優(yōu)化,加大管理及處罰力度,為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌,冰晶集團的高速發(fā)展做出本部門應做的貢獻。

稽核工作底稿篇十

先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經典臺詞:2010年過去了,我很懷念它。這一年,我和我的團隊,秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風范,直接在吳總嚴謹務實、追求卓越管理風格的領導下,不斷汲取著魏總、默總等老領導的業(yè)務經驗,不斷向工行的老師們請教和探討,在內外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務,劃上了一個比較圓句號。下面,我簡要對2010年的工作做以下總結:

一、主要業(yè)務開展。

用三句話來概括,就是2010年是個上會報告年,2010年是個開拓創(chuàng)新年,2010年是個制度規(guī)范年。

(一)2010年是個上會報告年。

隨著稽核體制改革的不斷深化,我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢,2010年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下,從年初的董事會開始,由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會,或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告,平均每個月1份多,僅正文及附件總字數(shù)約13萬余字,至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數(shù)量巨大。

《稽核部年度工作計劃》,計劃合計13543字,附件4532字,匯總分析量214065字,分為簡約版和詳細版,上了2次行長辦公會并通過。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內部控制檢查監(jiān)督工作報告》,20389字,分為匯報版、報告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行市場風險管理審計報告》,8678字,分為匯報版、報告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行關聯(lián)交易審計報告》,董事會通過。

《2010年1季度稽核監(jiān)督報告》,正文6284字,附件38435字,行長辦公會匯報。

《2010年1季度內外部檢查問題整改情況報告》,10583字,由李總作為部分內容向吳行長匯報。

《2010年上半年稽核監(jiān)督分析報告》,正文6885字,數(shù)易其稿,同時制作ppt,上半年經營分析會上宣講,行領導好評。

《2010年上半年內部控制監(jiān)督報告》,7017字,董事會通過。

《2010年度各分行突出風險問題分析報告》,11003字,準備向行領導匯報。

《2010年度市場風險稽核報告》,6300字,準備向董事會報告。

此外,還根據部領導安排,規(guī)范報告模式和要求,組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。

記得我曾和同事們感言,寫報告我是最不怕的,但是最怕的是寫上會的材料。因為,每次上會宣講,面對的受眾往往層次很高或范圍很廣,出現(xiàn)錯誤后其放大倍數(shù)較大,因此對工作的精準度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響,xx年至今,這么多年,承擔著稽核部大部分上會材料的組織,壓力是非常之大的??梢哉f,每一次匯報,每一次上會,都如“過堂”一般,從材料的搜集到結構的搭建;從內容的填充到整體的潤色,從撰寫的角度到總體的高度,沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協(xié)作者及各級領導的大量心血,每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經歷它從無到有全過程的參與者的心里。而2010年上會材料是尤其的多,這么多上會材料中,我不想一一道來,僅想講印象最深的2份。

一是全年工作計劃的制定。2010年工作計劃,最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念,并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下,我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通,由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發(fā)開始,我們一步步地討論需求調研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面)、需求調研的問卷格式(分ab卷,既有選擇題又有問答題)、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容,每個細節(jié)和節(jié)點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發(fā)給行長秘書,看到他們驚奇而贊許的目光,當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時,讀到他們或詳盡或簡潔的答案時,心中被稽核帶給自已的快樂填滿了,很有成就感。講個小插曲,這里面效率最高的當屬我們成書記,當我給劉秦送上去,還在電梯間奔波時,成書記就答完了,我和劉秦在電梯間完成了交接過程,可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然,具體的計劃編制過程就不細說了,我們的閱讀量約為21萬余字,這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少,已經記不清了,我只記得2010年的計劃的編制,我的汗水和淚水并存,收獲和快樂并存。在這里,我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相,是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示,同事們的辛苦能否得到認可,全承載在這份報告上,承載在李總那半個小時的演講上。

為了這份報告的成功,成書記專門在一季度稽核運行會上具體講到怎樣抓住分行的特點進行描述,李總、吳總召開專門的會議布置安排,我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面,傳遞的信息是這份報告的質量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項工作當成大事來抓,上海分部對上海分行的分析尤其突出,孫影在整理的過程中,曾和我說,一個字都不想刪,但受篇幅所限,又只能忍痛割愛?;瞬繛榇耸状螌iT成立了寫作班子,各室也是通力配合?,F(xiàn)場室,將此項工作當成了當期最重要的工作為我們提供著分析素材;非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計各類數(shù)據;系統(tǒng)室將業(yè)務骨干借給我們;離任室將最突出的人員風險提供給我們。報告的內容和結構經歷了一次大的調整,第一稿是以分行為序,講述各分行的突出風險或有特色的經營亮點,這一稿我們就付出很多艱辛,不僅我室的人加班,寫作班子成員也在加班。但第一次部內會議討論后,認為不能全面地反映各業(yè)務條線的稽核問題整體特點,因此短時期內,讓我們做了顛覆式的修改,完全按業(yè)務條線進行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影,她的工作效率和質量真的是非一般人所比,在短短半天的時間內,就在大量的資料中,去粗取精,去偽存真,將修改后的報告初稿完成了,為后來的修改節(jié)約了寶貴的時間。還有曲晨,作為系統(tǒng)室的援軍,連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點。最后兩天的白天,吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場辦公,一字一句的修改,最后一天的深夜9點至10點,李總給我打了不下20個電話,一個問題、一個字地核實確認,報告當天早晨5點鐘,李總還在對建議部分做最后的修改和完善,吳總還打來電話提醒我又想起一個地方注意是否改了。

稽核工作底稿篇十一

隨著稽核體制改革的不斷深化,我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢,2012年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下,從年初的董事會開始,由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會,或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告,平均每個月1份多,僅正文及附件總字數(shù)約13萬余字,至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數(shù)量巨大。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內部控制檢查監(jiān)督工作報告》,20389字,分為匯報版、報告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行市場風險管理審計報告》,8678字,分為匯報版、報告版和說明,董事會通過。

《華夏銀行關聯(lián)交易審計報告》,董事會通過。

《2012年1季度內外部檢查問題整改情況報告》,10583字,由李總作為部分內容向吳行長匯報。

《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報告》,正文6885字,數(shù)易其稿,同時制作ppt,上半年經營分析會上宣講,行領導好評。

《2012年上半年內部控制監(jiān)督報告》,7017字,董事會通過。

《2012年度各分行突出風險問題分析報告》,11003字,準備向行領導匯報。

《2012年度市場風險稽核報告》,6300字,準備向董事會報告。

此外,還根據部領導安排,規(guī)范報告模式和要求,組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。

一是全年工作計劃的制定。2012年工作計劃,最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念,并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下,我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通,由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發(fā)開始,我們一步步地討論需求調研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面)、需求調研的問卷格式(分ab卷,既有選擇題又有問答題)、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容,每個細節(jié)和節(jié)點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發(fā)給行長秘書,看到他們驚奇而贊許的目光,當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時,讀到他們或詳盡或簡潔的答案時,心中被稽核帶給自已的快樂填滿了,很有成就感。講個小插曲,這里面效率最高的當屬我們成書記,當我給劉秦送上去,還在電梯間奔波時,成書記就答完了,我和劉秦在電梯間完成了交接過程,可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然,具體的計劃編制過程就不細說了,我們的閱讀量約為21萬余字,這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少,已經記不清了,我只記得2012年的計劃的編制,我的汗水和淚水并存,收獲和快樂并存。在這里,我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相,是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示,同事們的辛苦能否得到認可,全承載在這份報告上,承載在李總那半個小時的演講上。

(1)(2)查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結查看更多部門工作總結。

(二)2012年是個開拓創(chuàng)新年。

為什么這么說呢?主要是督改室從無到有,從年初摸著石頭過河,到年末總結出一整套經驗和機制,哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發(fā)和引導下,通過深入調研、認真分析、舉一反三,由理論到實踐,再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。

1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的,開同業(yè)之先例。

2.建立重點難點問題協(xié)同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難,系統(tǒng)化地解決各分行的難點問題。

3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措,有效地利用稽核資源,有重點地開展工作。

4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。

5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。

6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式。

7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結合的工作方式。

8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結合的工作方式。

9.建立按季度形成督改工作報告的機制。

10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結合的工作方法。

11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調整改相結合的工作方法。

12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制。

(三)2012年是個制度規(guī)范年。

1.年初伴隨著稽核體制的改革,我根據新的稽核體制下新的業(yè)務流程特點,重新梳理。

查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結查看更多部門工作總結

稽核工作底稿篇十二

1、規(guī)劃組建稽查部人員架構。

2、建立稽查部制度。

3、制定稽查部人員績效。

5、制定稽查部工作流程及與其他部門對接流程。

6、了解其他部門現(xiàn)有人員績效考核版本。

7、對其他部門提出建設性建議。

8、民意調查。

9、加盟商回訪。

10、稽查部的價值及未來實現(xiàn)目標。

崗位職責:。

1、建立并監(jiān)督稽查管理體系制度、規(guī)范、標準的貫徹執(zhí)行;

2、對外受理加盟商的投訴,督促協(xié)調相關部門及時解決處理;

3、對內監(jiān)督各部門工作的有效執(zhí)行,并協(xié)助所有部門優(yōu)化提升管理體制;

4、收集、整理、反饋、追蹤加盟商以及所有集團內部員工提出的問題;

5、監(jiān)控、管理、提升稽查部的人力資源體系;

6、提升稽查人員的工作技能,制定其薪酬、績效及激勵方案;

7、協(xié)調稽查部日常事務與其它部門的工作聯(lián)系。

工作內容:

1、根據集團公司的發(fā)展需要,制定、分解稽查部各階段的工作目標,并監(jiān)督執(zhí)行過程;

2、按照督查部門的工作計劃,每周,每月重點工作和工作。

總結。

(每日)的出臺,組織實施日常工作。

3、負責對各部門、各項目進行日常工作的督查:做好公司審查考核工作、處理員工獎懲事宜、負責周匯報、專項和反饋匯報、負責督查報告及建議。

4、每月月底前統(tǒng)計當月各部門工作遵章守紀、工作能力、廉潔自律等方面審核情況以及相關考核,建議,整改,反饋等資料匯總,重大事項予以公示通報。

5、負責本部門和相關部門工作協(xié)調、溝通工作,并完成領導交付的其他工作。

6、收集、整理加盟商、員工投訴的問題;

7、制定、監(jiān)控、調整、報批稽查人員激勵體系及其運作;

8、實地走訪加盟商的門店,核實營運督導扶持服務的情況。

9、管理、培訓、提示、考核稽查人員的工作技能;

工作聯(lián)系:

稽查工作情況匯報對象:董事長、副總;

部門所屬人員考勤情況匯報對象:人力資源部;管理對象:稽查員;

服務對象:全國代理商、加盟商、集團公司所有部門;對內銜接對象:各相關部門。

稽核工作底稿篇十三

稽核部按照《企業(yè)財務公司管理辦法》、《**集團財務有限公司稽核業(yè)務管理辦法》的管理要求,結合公司實際情況制定**年工作計劃。

一、根據公司要求分階段對結算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下:

1、一季度收集兩部門稽核的有關資料,主要包括國家的金融法規(guī)、財經制度及公司的規(guī)章制度及內控風險點。制定稽核方案報公司領導審議。

2、二季度組建稽核小組,安排對結算部進行專項稽核,主要稽核內容是:

a、開銷戶業(yè)務檢查。

b、結算業(yè)務檢查。

c、清算業(yè)務檢查。

d、存款計息結息檢查。

e、與成員單位對賬工作檢查。

f、空白憑證的管理檢查。

g、結算部檔案保管檢查。

h、營業(yè)場所及設備安全管理檢查。

七月份撰寫稽核工作底稿,與結算部溝通后出具正式稽核報告,上報公司領導審批,就審批的處理事項進行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組,對信貸部進行專項?;耍饕?。

a、授信業(yè)務檢查。

b、票據貼現(xiàn)業(yè)務檢查。

c、委托業(yè)務檢查。

d、其它業(yè)務。

e、信貸檔案管理檢查。

十月份撰寫稽核工作底稿,與信貸部溝通后出具正式稽核報告,上報公司領導審批,就審批的處理事項進行跟蹤。

二、報表報送與相關指標監(jiān)管。

1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。

2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬,每周一上午報送周報。

3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調研報告。

4、關注相關監(jiān)管指標,控制風險。

三、日?;思皟瓤刂贫葓?zhí)行情況監(jiān)督。

四、向董事會提交審計委員會工作報告。

五、進一步完善稽核制度。

稽核工作底稿篇十四

較好完成公司規(guī)定指標,為廣陽分公司業(yè)務發(fā)展把好了關口,現(xiàn)將這一年中的工作總結匯報如下:

20xx年,稽核組重點強化基礎管理,狠抓業(yè)務通知的.學習和掌握,努力提高各類業(yè)務點的稽核能力。組內規(guī)定,對于公司新發(fā)的業(yè)務通知,做到及時查閱,主動學習,有疑問第一時間與業(yè)務部門溝通,及時、準確掌握新的稽核點?;私M定期組織對業(yè)務通知稽核點的集中學習和討論,通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式,提高員工對稽核點的掌握能力,在市公司每月組織的稽核崗位考試中,廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。

以內(考核指標為0.5%),稽核系統(tǒng)差錯率均低于2%的考核指標,紙質客戶資料準確率和差錯率均高于99.8%,和其他縣區(qū)的二級錯單率相比,完成情況較好。

1、強化業(yè)務通知管理。加強稽核崗位業(yè)務通知學習,歸納新發(fā)業(yè)務通知的稽核注意事項,及時傳達給業(yè)務稽核,對易錯點進行重點提示,保障稽核點的全覆蓋。

2、強化業(yè)務稽核管理。每周組織一次業(yè)務稽核錯單培訓會,定期將整月錯單進行分類匯總,并有針對性的進行培訓指導。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務稽核對營業(yè)員的業(yè)務知識培訓是否到位,保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務通知,從源頭上控制錯單。

3、強化代理商管理。代理商門戶派專人負責,對易錯、常錯的業(yè)務稽核點以郵件方式通知后,通過電話再次傳達。定期對代理商錯單率進行分析對比,針對基礎差的代理商進行一對一重點培訓,對日?;斯ぷ髦幸族e點進行重點輔導。

4、強化客戶資料管理。及時傳達客戶資料新要求,并規(guī)范客戶資料的存檔流程,保障客戶資料的完整率、準確性。

受理量,部分稽核工作因急于上報而核實不全面。

2、代理商員工崗位技能與頻繁變動業(yè)務通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務通知學習不全面,且不按照業(yè)務通知要求辦理業(yè)務,導致錯單量較大且在錯單修改和后期簽審批等工作量較大,過程處理稍有不當,會發(fā)生客戶投訴和扣罰領導獎金等情況。

3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務上線以來,bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務,辦理部分4g業(yè)務時,需要同時在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個系統(tǒng)中操作才能完成,而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核,不能進入集約系統(tǒng),導致部分稽核點核查不全面,增加了后續(xù)跟蹤工作量。

一、繼續(xù)加強業(yè)務學習,重點提高業(yè)務稽核崗位能力,進一步減少一級、二級錯單率。

二、加強制度管理,在廣陽區(qū)范圍內制定靚號相關問題的管理處罰辦法。

三、加強對代理商稽核業(yè)務的管理,逐步減少代理商錯單率。

四、加強與相關部門溝通,及時協(xié)調解決相關問題。

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