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事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度內(nèi)容 事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度內(nèi)容包括篇一

一、為加強公司考勤管理，整頓勞動紀律，提高員工遵章守法的自覺性，特制定本制度。

二、考勤制度為公司重要的管理制度之一。

根據(jù)有關規(guī)定，部分公司領導經(jīng)總經(jīng)理特別準許外，所有員工均需參加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡時間最多只能提前十五分鐘（即14：00上班，需在13：45分后才能打卡），否則按相關規(guī)定處罰。

三、工作時間

除個別工種外，員工每星期工作時間為六天，每天八個小時。工作日：星期一～星期六工作時間：上午8：00～12：00下午14：00～18：00公司可根據(jù)實際需要調(diào)整作息時間，具體以通知為準。

四、假期管理

（一）各類假別1、因公出差凡屬于下列情況之一者均屬公差（1）因公司技術、業(yè)務出差；（2）經(jīng)批準參加的各類由公司出資的相應的培訓和公司組織的各類旅游活動等；（3）經(jīng)批準外出參加各類社會公益活動。2、法定休假（1）國家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春節(jié)三天（農(nóng)歷正月初一至初三）、國際勞動節(jié)三天（5月1、2、3日）、國慶節(jié)三天10月1、2、3日）；具體放假時間按國家頒布的規(guī)定實行。3、病假（1）員工患病或非因工（公）負傷。持有區(qū)級以上醫(yī)院所開具的休假建議書，可核予病假；（2）經(jīng)批準在工作時間內(nèi)出外就診超過8個小時的，其超出時間累計為病假。4、事假因個人事項，必須由本人親自料理的，經(jīng)申請可酌情核予事假；

五、請假審批權限

公司本部各級人員（不含副總以上級）請假（病假、事假、其它假）均須向辦公室提出申請，由辦公室呈送董事長或總經(jīng)理審批。未經(jīng)批準則按曠工論。

六、假期管理及假期工資核算

（一）各級人員請假兩天以內(nèi)者，除病假外，須提前二個工作日辦理請假手續(xù)（請假三天及以上的，需提前一周辦理）；如遇急事不能親自辦理請假手續(xù)，應先電話向辦公室請假。返工后，如實填寫請假單，按審批權限進行審批。未辦理請假手續(xù)的事假，均按曠工處理、

（二）員工事假按天數(shù)扣除工資；員工病假在一天以內(nèi)者，并執(zhí)有當天看病收費單者不扣工資，未執(zhí)有看病收費單者按事假處理，員工病假超過一天者按事假處理。

七、考勤管理

（一）部門經(jīng)理以及公司領導須帶頭執(zhí)行公司考勤制度，秉公辦事。

（二）辦公室是考勤管理的監(jiān)督部門，各部門為負責部門。公司值班保安員負責監(jiān)督員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于糾正，并作記錄，辦公室不定期監(jiān)督檢查員工出勤狀況。

（三）公司總部人員因公到項目部或出外公干不能及時回來打卡的，須在上注明出差的事因、地點，報其主管領導簽核，其考勤副卡必須在2天內(nèi)報辦公室簽核，于每月月末報送董事長或總經(jīng)理審批。

（四）上班前已知需從公司總部外出辦事（包括到工地、政府機構等），須按時打卡，不得后補副卡。

（五）每月遲到累計達30分鐘內(nèi)、上班忘記打卡不超過3次，不予以扣款。

（六）因工作需要到各項目部（或各項目部）須填寫，如下午出去者下午上班之前必須打卡。

（七）考勤主管林麗英每月負責發(fā)卡收卡（正副卡）、統(tǒng)計匯總上報總經(jīng)理，作罰款和發(fā)工資依據(jù)。

（八）公司于每月20日之前在辦公大樓一樓公布上一個月公司總部人員的出勤情況。

事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度內(nèi)容 事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度內(nèi)容包括篇二

1、司機必須遵守公司的一切規(guī)章制度，按時上下班，服從領導，聽從分配。

2、司機在入職時必須交一定的風險擔保金或有當?shù)厝藛T擔保，如果沒有能力交風險擔保金，必須扣押前兩個月50%的工資作為交予公司的風險擔保金。風險保證金在年底給予退還。

3、司機隨車輛出入必須在行政部有關負責人處領取車輛放行單，并按規(guī)定填好車輛放行單，然后保安根據(jù)出車原因進行檢查，檢查無誤給予放行。

4、司機在上班時間內(nèi)必須在門衛(wèi)室或辦公室待命，以便聽從公司的出車安排。

5、必須熟知交通法規(guī)，服從交通指揮，接受交通檢查，確保生命財產(chǎn)的安全，否則因違章行車造成的一切后果由司機個人負責。

6、司機應熟知所駕使車輛的性能，對車輛應按月進行兩次檢查和一級保養(yǎng)，確保車輛安全運行，因檢查失誤，出現(xiàn)事故，后果由司機負責。

7、車輛需要維修時，要先和領導打好招呼，經(jīng)同意后方可修理。如果實行零件拆舊換新，應在指定點維修站修理，簽單時應寫清配件名稱、價格、功用、修理工簽字，再帶回憑證單到財務掛帳，無特殊情況，未經(jīng)領導批準，不準私自修車。

8、未經(jīng)領導同意，不準私自出車或外借他人，不許拉私活、帶客，不許酒后駕車，否則出現(xiàn)的一切后果由司機本人負責。

9、開車精力集中，保持良好的精神狀態(tài)，不許超速行駛，不許強行超車，野蠻行車，盡量減少損耗，減少油耗。

10、出車要填好行車記錄，節(jié)約用油，如有發(fā)現(xiàn)虛報油票、燃油外漏現(xiàn)象，扣發(fā)當月工資。

11、妥善保管好隨車工具和各種證件，出車時保證證件齊全，如有丟失由司機照價賠償和補辦，因證件不全被罰款的，費用不予報銷。

12、司機應每周兩次擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔（包括車內(nèi)、車外、引擎的清潔）；出車前要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時，應立即檢修；下班后，將車輛開進廠區(qū)保管，鎖好開車和貨廂的門；車輛停駛后，有空閑時間，司機在不影響本職工作的情況下，要參加力所能及的勞動。

13、司機對管理人員的工作安排，應無條：件服從，不準借故拖延或拒不出車，對工作安排有意見的，事后可向領導反映。

14、司機每月電話費用補貼（100）元，根據(jù)開機率和出車率來處罰和獎勵，為此司機應每天24小時開機，對公司領導或管理人員的呼叫，應盡快回復。如不開機者一次扣罰20元；如果在每月上班時間內(nèi)不開機五次不補貼電話費。如果經(jīng)公司多次聯(lián)系不接電話者每次扣罰30元；多次不接電話者不發(fā)年終獎勵。

15、司機如果不服從相關領導管理，每次罰款20元，如果三次不服從相關領導管理除扣發(fā)60元外并給予辭退。

16、如果司機在送貨物期間丟失貨物、開回的單據(jù)數(shù)量不對、沒有注明付款方式、發(fā)生送錯現(xiàn)象等；損失應由自己承擔，而且還要給予相應的處罰或辭退。

17、如果司機在出車期間由于以下原因造成交通事故的：⑴由于自身原因造成交通事故的：①未有人員傷亡，只造成車輛損壞的，司機應負責一切損失和責任（包括公司車輛維修費用）。②有人員傷亡的，應根據(jù)相關法律裁定來劃分責任和承擔相關費用。⑵由于客觀原因造成交通事故的；公司根據(jù)相關法律規(guī)定來承擔責任。

18、如果司機利用自己出車之便偷盜公司物品、弄虛作假、欺騙公司給公司造成損失的，應賠償公司的損失，并扣發(fā)一個月工作給予辭退。

19、司機晚上必須服從加班，晚上10點前下班第二天早上照常8：00上班；晚上22：00以后班的，第二天上午10：00鐘上班。

20、車輛加油必須提出申請，經(jīng)公司同意派專人和司機一起加油；嚴止私自加油。

21、司機出車在外必須以工作為重，不得在外面辦自己的私事或消極怠工，經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴肅處理，如果一個月內(nèi)有三次怠工現(xiàn)象給予辭退。

22、對于工作勤奮，遵守制度，表現(xiàn)突出，全年安全行車，未出交通事故，送貨未出差錯的，年終給予獎勵（3000）元。

事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度內(nèi)容 事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度內(nèi)容包括篇三

一薪酬與考勤管理制度：1、員工上下班時必須簽到打卡，不允許代打卡現(xiàn)象發(fā)生。2、員工考勤包括遲到、早退、事假、病假、曠工。遲到：上班時間開始后1小時以內(nèi)未到崗者。如電話請假主管領導批準后補辦手續(xù)的，計半天事假；未請假者計曠工半天。早退：下班時間結束前1小時內(nèi)提前離開公司者。下班提前1小時以上離開、經(jīng)主管領導批準的，按事假計；未請假者計曠工。曠工：上班時間開始后1小時以上未到公司者，下班時間結束提前1小時以上離開公司者；超過遲到、早退時限到崗或離崗，且未提前請假的，記半天至一天曠工；代人打卡或偽造出勤記錄者，經(jīng)查明雙方均按曠工論處。病假：提前以書面形式通知總經(jīng)理批準，登記考勤表，銷假時必須出具醫(yī)院證明、就醫(yī)記錄和買藥發(fā)票，否則按事假處理。事假：一天以內(nèi)需提前請假，填寫請假單，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可休假，特殊情況不能提前請假的，需在上班后半小時內(nèi)向其主管領導經(jīng)請假，并在上班后補辦請假單；事假兩天或以上者，需提前由本人填寫請假單，由總經(jīng)理簽簽字批準后方可按事假處理；未按上規(guī)定辦理的，均按曠工處理。3、如有在工資結算方面有問題者，需提前兩日審報，經(jīng)由董事長或總經(jīng)理簽字方能改動，不允許私更改。違者罰款100元。4、每月工資計算車間在5號前報道給銷售內(nèi)勤，8號報道給董事長或總經(jīng)理簽字，25號準時發(fā)放工資。①公司不提倡加班，因生產(chǎn)急需加班者，須提前通知生產(chǎn)廠長，并填寫《加班記錄》，征得總經(jīng)理同意后方可加班。②加班費均在效益工資中體現(xiàn)。

二會議管理制度會議是公司議事、決策的主要方式，是保證企業(yè)正常運行的必要手段。會議的目的在于集思廣益，促進溝通，統(tǒng)一思想，提高行動能力，進而解決問題。因此，必須加強對公司會議的管理，精簡數(shù)量，講求質(zhì)量，提高會議效率，為此，特制定本制度。1、會議構成公司會議由每周例會、每月例會、年度例會構成。2、會議內(nèi)容①討論公司每周的經(jīng)營與生產(chǎn)等事項做出研究、決策、部署和安排。②研究、分析公司在近期在經(jīng)營發(fā)展中出現(xiàn)重要問題，并制定解決措施與方案。③研究制定生產(chǎn)和銷售的目標、長期、近期規(guī)劃及執(zhí)行計劃。④評估各部門的工作表現(xiàn)。⑤部署各部門工作，并予以支持引導。⑥貫徹落實做出的決議、安排。⑦部門主管匯總本周的工作情況，匯報成績，指出錯誤，并提出改進措施，以及需請總經(jīng)理或其他部門協(xié)調(diào)解決的問題。⑧各部門經(jīng)理概述下周工作計劃，具體實施步驟與完成日期。注：公司例會由董事長或總經(jīng)理主持，參會人員為各部門主管領導及員工。

三日常管理制度儀表儀表應端正、整潔。頭發(fā)要保持清潔，梳理整齊，請不要留怪異發(fā)型和怪顏色。上班前不得喝酒或吃有異味的食物，口腔保持清潔。任何人、任何時候都不得著如下裝束進出公司、會見客戶。衣冠不整（不整齊、不整潔）。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現(xiàn)公司員工的文化修養(yǎng)及素質(zhì)，也使外界對公司的辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。1、基本要求在電話鈴響三聲之內(nèi)接起電話；接打電話，先說聲“您好”，并主動報出部門、姓名。2、通話言簡意賅，時間不宜過長。鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條：，并及時轉告。3、盡量減少私人電話，嚴禁撥打信息臺電話。4、公司電話主要用于業(yè)務開展與外部交流，禁止在電話中閑聊，嚴禁撥打私人電話、聲訊和信息電話。言語行為言語、行為、舉止文明、禮貌。嚴禁在公司內(nèi)打架斗毆，互相吵罵。請不要在辦公區(qū)走廊或通道內(nèi)奔跑、大聲叫喊、高談闊論。辦公時間內(nèi)不得在電腦上玩游戲、看影碟、做與工作無關的事。請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。厲行節(jié)約，減少浪費。嚴禁在公司上班時間內(nèi)吃零食。公共環(huán)境除指定地點外，在公司任何地方（包括衛(wèi)生間）都禁止吸煙。車輛請停至指定區(qū)域，不要隨意停放愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用說明操作。下班前關好本辦公區(qū)域內(nèi)的門窗、空調(diào)、電腦及其他設備，隨手關燈。各個部門出現(xiàn)問題要及時上報給總經(jīng)理或是董事長，實行當日事當日匯報，當日解決不了的由董事長或總經(jīng)理二日內(nèi)給予答復。涉及與公司財務有關的崗位，因個人原因造成公司經(jīng)濟損失的，個人要按經(jīng)濟損失總額的10%賠付企業(yè)。辦公室所有人員要講究衛(wèi)生，做到辦公室內(nèi)外環(huán)境清潔、整齊、統(tǒng)一，嚴禁隨地吐痰，杜絕臟、亂、差現(xiàn)象。辦公室環(huán)境衛(wèi)生的管理由各辦公室人員負責，每天清掃，消除衛(wèi)生死角，銷售部由xx負責，各辦公室有自己辦公人員負責，公共區(qū)域由行政人員共同打掃。負責衛(wèi)生管理人員要嚴格執(zhí)行衛(wèi)生標準，分工合作、盡職盡責，到崗時間要求提前10分鐘上班，離下班時間提前10分鐘開始打掃。衛(wèi)生要求:1、保持地面干凈清潔、無污物、污水、浮土。2、辦公桌椅及桌上的辦公用品擺放整齊、有序、合理，桌椅隨時保持清潔、無塵土、無破損。3、電腦、打印機等辦公設備表面無塵土，污垢，墻壁無灰塵，墻上不亂掛物品。書櫥、書柜內(nèi)各類書籍、資料分類擺放整齊，便于檢查。

四、公文發(fā)放公文發(fā)放按部門發(fā)放。對內(nèi)由各處室發(fā)放文件的相關人員簽收。公司級文件發(fā)放時只發(fā)到相關部門，部門內(nèi)部的傳達由各處室、部門自行管理。

五、公文的傳閱接收的文件需由多部門閱看時，由相關部門自行領取看閱，閱看人員要簽字確認。

六、公文歸檔公司發(fā)文由各部門自行歸檔。

七、印鑒管理1、公司印鑒由財務室負責保管。公司印鑒的使用一律由董事長或總經(jīng)理許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。2、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。3、公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條：方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。4、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。

八、保密制度1、公司的相關生產(chǎn)或銷售內(nèi)容要按類別、按級別、按時間的先后順序進行歸類管理，所有檔案分為三類：一般檔案、保密檔案、絕密檔案。必須要總經(jīng)理簽字同意，公司檔案不準任何人帶出公司。2、在打印、復印文件或資料中，應樹立保密意識，不得隨意將文件、資料內(nèi)容泄露給公司外部人員及其他無關人員，打印、復印錯誤的重要文件應及時銷毀，不得亂丟亂放。3、負責文件及檔案的管理人員應具有高度保密意識，不得向任何人有意無意泄露公司的機密。公司員工應做到“不該說的話不說”，“不該問的事不問”。廢舊文件不得隨意丟棄，經(jīng)公司認定作廢的文件應定期銷毀。4、公司員工不得擅自更改公司各種文件或資料。5、財務人員應妥善保管好帳務、報表、資料，不得將公司機密泄露給予任何人。6、合同文件、財務狀況及其它重要的公司內(nèi)部文件應特別注意保密原則，各種資料應妥善保存，更不能泄露給其他人。7、凡重要文件，未經(jīng)上級允許，不得復制、抄錄。8、員工的薪金、獎金公司予以保密，嚴禁任何人互相打聽、攀比。9、不得向無關人員泄露商品進價和公司的重要數(shù)據(jù)資料，做好保密工作。10、員工應盡忠盡職、努力工作，珍惜公司信譽，工作中不得泄露公司商業(yè)秘密或資料。11、與企業(yè)簽訂勞動用工合同時必須簽訂保密協(xié)議，保障雙方的合理利益。12、員工如果泄露公司的各種資料，公司將采取法律途徑并要求根據(jù)造成的損失多少做出相應的賠償。

九、辦公用品購置領用規(guī)定辦公用品分消耗品和管理品兩種：1、消耗品。鉛筆、油筆、膠水、膠帶等。2、管理品。剪刀、裁紙刀、釘書機、打孔機、鋼筆、打碼機、計算器等。3、消耗品辦公人員按需領用，注意節(jié)約。4、管理品限人員使用，列入移交轉送。如有故障和損壞，可以舊品換新品，如：遺失或人為損壞將由個人或部門自購。5、各部門每月初前（遇節(jié)假日后延）報財務部辦公用品使用計劃表，總經(jīng)理批準后采購，當時領取并發(fā)放。各部門急需或臨時性的采購需求，需各部門經(jīng)理統(tǒng)一報采購計劃，報總經(jīng)理批準后，由財務部統(tǒng)一采購，并按要求流程發(fā)放。6、辦公用品由財務部負責管理，按工作需要發(fā)放。7、設立“辦公用品領用記錄”，所需辦公用品的部門到財務室領用，辦理出入庫手續(xù)，控制辦公用品領用情況，節(jié)約辦公費支出。8、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。9、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。本規(guī)定從發(fā)布之日起生效，以上內(nèi)容希望各個部門充分合作。

事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度內(nèi)容 事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度內(nèi)容包括篇四

一、作息時間1、公司實行每周5天工作制。上午9：00-12：00下午14：00-18：002、部門負責人辦公時間：8：45～12：0013：55～18：10；3、行政部經(jīng)理、行政管理員、考勤員辦公時間：8：30～12：0513：55～18：10。4、保潔員：7：305、在公司辦公室以外的工作場所：工作人員必須在約定時間的前五分鐘到達指定地點，招集人必須提前15分鐘到達指定地點。

二、違紀界定員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：1、遲到：指未按規(guī)定達到工作崗位（或作業(yè)地點）；遲到30分鐘以內(nèi)的，每次扣10元；遲到30分鐘以上的扣半天基本工資；遲到一小時的扣全天工資；2、早退：指提前離開工作崗位下班；早退3分鐘以內(nèi)，每次扣罰10元；30分鐘以上按曠工半天處理。3、曠工：指未經(jīng)同意或按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)而未正常上班的；曠工半天扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資；一月內(nèi)連續(xù)曠工3天或累計曠工5天的，作自動解除合同處理；全年累計曠工7天的作開除處理；4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元；造成重大損失的，由責任人自行承擔。

三、請假制度1、假別分為：病假、事假、婚假、產(chǎn)假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發(fā)生以上假者取消當月全勤獎。2、病假：指員工生病必須進行治療而請的假別；病假必須持縣級以上醫(yī)院證明，無有效證明按曠工處理；出據(jù)虛假證明加倍處罰；病假每月2日內(nèi)扣除50%的基本日工資；超過2天按事假扣薪。3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別；但全年事假累計不得超過30天，超過天數(shù)按曠工處理；事假按實際天數(shù)扣罰日薪。4、婚假：指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別；5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據(jù)工作能力決定；年假必須提前申報當年使用。6、工傷假：按國家相關法律法規(guī)執(zhí)行。7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別；喪假期間工資照發(fā)，準假天數(shù)如下：父母或配偶父母傷亡給假7天配偶或子女傷亡給假10天

四、批假權限1、病事假：1天以內(nèi)由部門負責人批準；3天以內(nèi)由分管付總經(jīng)理批準；三天以上總經(jīng)理批準。請假手續(xù)送行政部行政管理員處備案。2、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管付總經(jīng)理審批，并送行政部行政管理員處備案。3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規(guī)定程序履行簽字手續(xù)后方為有效假別；特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內(nèi)補辦手續(xù)方為有效假別；未按規(guī)定執(zhí)行一律視為曠工。

五、考勤登記公司實行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字（共計每日2次）。

六、外出1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行登記，并交由部門經(jīng)理簽字確認；上班后外出公干的，外出前先由部門經(jīng)理簽字同意后到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經(jīng)理確認私自外出的，視為曠工。2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規(guī)定補辦請假手續(xù)的視為曠工。

七、加班1、公司要求員工在正常工作時間內(nèi)努力工作，提高工作效率，按時完成規(guī)定的任務，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》，部門經(jīng)理簽字后報公司分管領導批準。未經(jīng)批準，公司一律不予承認加班。2、經(jīng)過批準的加班，公司辦公室按月進行統(tǒng)計結算。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發(fā)給加班工資，不作調(diào)休處理。3、行政部對每月的'考勤進行統(tǒng)計，統(tǒng)計表由經(jīng)理簽字后交財務部計發(fā)工資。

八、出差員工出差，應事先填寫《出差申請表》，由部門經(jīng)理簽署意見后報公司分管領導批準，部門經(jīng)理以上人員由分管經(jīng)理批準；總經(jīng)理出差時應知會辦公室，以便聯(lián)絡。《出差申請表》交行政部備查。 ?