2023年材料采購管理制度匯編(精選13篇)

總結(jié)是沉淀思考的過程，讓我們能夠更好地理解和解決問題。如何處理人際關(guān)系，建立良好的人際交往是提高社交能力的關(guān)鍵。下面是一些相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和調(diào)查結(jié)果，希望能夠給大家提供一些參考。

材料采購管理制度匯編篇一

為了嚴(yán)格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機(jī)制，減少大宗材料因?yàn)閮r(jià)格波動(dòng)對(duì)材料采購成本和公司經(jīng)營的影響。

第二條。

本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質(zhì)采購管理制度》。

第三條。

大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進(jìn)口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。

第四條。

公司成立采購評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)大宗材料的采購進(jìn)行評(píng)價(jià)并做出最終決定，采購評(píng)價(jià)小組組成如下：

組長：總經(jīng)理。

副組長：采購主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

小組成員：采購部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購員。

第五條。

采購評(píng)價(jià)小組組長和副組長的主要職責(zé)是根據(jù)小組成員的定期報(bào)告和建議，決定原料、包裝材料的購進(jìn)。

第六條。

小組成員中各部門、采購部經(jīng)理的主要職責(zé)是根據(jù)采購員的定期報(bào)告，做出書面的綜合性分析和評(píng)價(jià)，并給出確定性的書面建議。

第三章管理內(nèi)容。

第七條。

采購員信息分析員每月15日前后定期將對(duì)大宗材料的國內(nèi)或國際市場信息全面報(bào)告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時(shí)要加大更新頻率。對(duì)特殊的材料要轉(zhuǎn)換成我們直接采購市場價(jià)格，例如：可可豆的價(jià)格應(yīng)該轉(zhuǎn)換成為可可液、可可脂的價(jià)格。

第八條。

各采購員對(duì)各自負(fù)責(zé)采購的材料要綜合收集國內(nèi)或國際市場信息，將相關(guān)信息報(bào)告給采購信息分析員匯總。

第九條。

財(cái)務(wù)部要結(jié)合公司的年度經(jīng)營計(jì)劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導(dǎo)價(jià)。

第十條。

采購部每年9月份應(yīng)結(jié)合銷售部下年度的銷售預(yù)測和公司財(cái)務(wù)預(yù)算擬定下年度采購計(jì)劃（采購預(yù)算），由公司管理層（公司預(yù)算管理委員會(huì)）審定通過。采購計(jì)劃（采購預(yù)算）包括：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、采購地、供應(yīng)商等。

第十一條。

采購部在采購計(jì)劃（采購預(yù)算）批準(zhǔn)后，通過科學(xué)手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價(jià)格走勢。

第十二條。

大宗材料的監(jiān)控指標(biāo)和報(bào)告要求：

（一）可可類。

1、可可豆的期貨行情、ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素；

（二)奶粉(奶制品）。

1、國際及國內(nèi)奶制品行業(yè)的分析報(bào)告；

（三）白砂糖。

（四）果仁類。

1、果仁的`供求變化及匯率對(duì)價(jià)格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時(shí)機(jī)；

（五）油脂類。

1、油脂的供求變化及匯率、關(guān)稅對(duì)價(jià)格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時(shí)機(jī)；

（六）塑料類、卷膜類包裝材料。

1、原油價(jià)格對(duì)塑膠原料的影響、塑膠的價(jià)格變化，把握每年6月份淡季時(shí)的價(jià)格低點(diǎn)；

（七）紙箱類、紙盒類包裝材料。

1、紙漿的基本行情；

第十三條。

采購部應(yīng)積極要求供應(yīng)商穩(wěn)定年度供應(yīng)價(jià)格，確保年度采購計(jì)劃的可執(zhí)行性。在滿足生產(chǎn)計(jì)劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價(jià)格變化對(duì)公司成本造成的影響。

第十四條。

對(duì)市場價(jià)格波動(dòng)呈上漲趨勢的原材料要求供應(yīng)商在年初保持足夠的供應(yīng)量，以防止因?yàn)槭袌鰞r(jià)格上漲而對(duì)所供原材料價(jià)格的影響。

第十五條。

對(duì)市場價(jià)格波動(dòng)呈下跌趨勢的原材料要求供應(yīng)商在年初控制供應(yīng)量，以防止因?yàn)槭袌鰞r(jià)格下跌而對(duì)所供原材料價(jià)格不能與市場同步的影響。

第十六條。

供應(yīng)商對(duì)材料價(jià)格的走勢有主動(dòng)控制和向我司報(bào)告的義務(wù)，以確保市場信息的透明。

第四章附則。

第十七條。

本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。

第十八條。

本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。

第十九條。

本制度從頒布之日起實(shí)施。

材料采購管理制度匯編篇二

1、庫房的衛(wèi)生管理;。

1、1、庫房的衛(wèi)生要求地板、貨架干凈整齊，每天進(jìn)行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報(bào)廢和損壞行為發(fā)生。

1、2、門窗、玻璃時(shí)常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規(guī)章制度張貼上墻。各種條據(jù)不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。

2、1、庫房存放的一切材料，材料員應(yīng)熟知數(shù)量、性能、規(guī)格型號(hào)和用途。

2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。

2、3、所有庫房的材料做到，分類存放，使用時(shí)，得心應(yīng)手。

2、4、對(duì)有潤滑油類的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。

2、5、對(duì)小件材料和日常使用的大眾化材料必須時(shí)時(shí)加以檢點(diǎn)和清理。存放時(shí)擺放整齊，給人以一目了然的視覺效果。

2、6、對(duì)有潤滑性和紙質(zhì)性的材料務(wù)必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進(jìn)水造成損壞。

2、7、對(duì)油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。

2、8、對(duì)玻璃類、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應(yīng)與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。

2、9、廢舊材料應(yīng)分別存放在一個(gè)庫房，不得與使用材料同庫同存。

2、10、使用材料應(yīng)張貼相應(yīng)的標(biāo)簽，寫清楚使用地點(diǎn)、規(guī)格型號(hào)、類別和名稱。

建立和健全材料的領(lǐng)用，是促進(jìn)材料合理消耗和節(jié)約開支的重要手段。領(lǐng)用手續(xù)的完善是保證材料管理的基礎(chǔ)，合理的節(jié)約材料開支是降低生產(chǎn)成本的重要手段。

1、材料員及時(shí)了解總庫材料存貨情況，根據(jù)內(nèi)部材料消耗用量，做出計(jì)劃交工段長簽字后，向供應(yīng)科報(bào)送，催促落實(shí)，直到到貨，計(jì)劃件材料時(shí)間為10天，急件材料1-3天。

2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計(jì)劃，每月初2號(hào)交回，需購買時(shí)交材料員催促落實(shí)，一定時(shí)期貨物不到位，影響正常生產(chǎn)工作，下浮材料員100元。

3、清理庫房內(nèi)材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。

4、各種材料的領(lǐng)取必須進(jìn)行簽字手續(xù)，屬于非正常損壞的嚴(yán)格登記，月終扣款，數(shù)額由維修班長審定。

5、領(lǐng)用方法工具類:由各班組長交舊領(lǐng)新。材料類:由維修工領(lǐng)用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領(lǐng)用。電器類:統(tǒng)一由電工領(lǐng)用，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

6、如一次性領(lǐng)出后用不完的材料，誰領(lǐng)誰負(fù)擔(dān)，當(dāng)天之內(nèi)交回保存庫房，提出警告后仍交不回者，下浮領(lǐng)用人30元。

7、材料領(lǐng)用記錄注冊，絕不能出現(xiàn)浪費(fèi)、丟失、私用或外流現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追糾個(gè)人責(zé)任，下浮50元，班長連帶30元，如偷竊在5元以上，開除出廠。

8、各種勞保執(zhí)行廠部規(guī)定及時(shí)領(lǐng)取及時(shí)發(fā)放，用量核實(shí)，嚴(yán)禁錯(cuò)發(fā)和存庫現(xiàn)象。

9、月終領(lǐng)用材料或發(fā)出材料，庫存材料以報(bào)表的形式分發(fā)工段、財(cái)務(wù)、廠委領(lǐng)導(dǎo)審閱。

11、庫房環(huán)境保持清潔干凈，未經(jīng)保管員允許任何人不得進(jìn)庫房，更不準(zhǔn)隨便拿東西，否則發(fā)現(xiàn)一次下浮20元。

1、材料員要鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平，逐步達(dá)到精通業(yè)務(wù)，熟練操作。全面負(fù)責(zé)完成廠部交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)全工段設(shè)備及備品備件的計(jì)劃工作，要做到保質(zhì)、保量、價(jià)格合理、供貨及時(shí)。

3、各單位的`材料計(jì)劃及時(shí)辦理，不得延誤，保證供應(yīng)。

4、主動(dòng)深入班組了解實(shí)情，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或改進(jìn)。改進(jìn)新設(shè)備新材料，用新的東西來推動(dòng)我工段的發(fā)展，達(dá)到提高我工段的經(jīng)濟(jì)效益。

5、核實(shí)材料計(jì)劃，根據(jù)情況及時(shí)通知材料處采購人員購買或定制加工。

6、經(jīng)常深入庫房了解情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。使庫房經(jīng)常保持備件齊全，擺放整齊，衛(wèi)生干凈。

7、經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，熟悉設(shè)備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

8、配合維修班長的管理，保障庫存材料設(shè)備的備品備件，確保生產(chǎn)正常穩(wěn)定。

9、負(fù)責(zé)所有維修材料出庫的嚴(yán)格把關(guān)、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負(fù)。

10、負(fù)責(zé)全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當(dāng)中落實(shí)。

11、負(fù)責(zé)設(shè)備管理臺(tái)賬的建立，對(duì)每臺(tái)設(shè)備運(yùn)行記錄的逐日考核工作。

12、負(fù)責(zé)各種機(jī)加工件與專用工具的制作，做到有一備三。

13、負(fù)責(zé)各種急用材料與材料處及時(shí)聯(lián)系，以保證及時(shí)到位，不影響生產(chǎn)。

14、負(fù)責(zé)車間各種廢舊器件的修舊利廢，以達(dá)到物盡其用，保障生產(chǎn)過程中材料消耗盡可能降低。

備品管理是設(shè)備技術(shù)管理的重要內(nèi)容之一，備件是滿足設(shè)備維修，生產(chǎn)工藝要求的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，及時(shí)提供備品備件可以縮短維修時(shí)間，供應(yīng)質(zhì)地優(yōu)良的備品配件可以保證修理的質(zhì)量，完善生產(chǎn)工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應(yīng)的組織，備件計(jì)劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結(jié)合我廠的實(shí)際情況和工作經(jīng)驗(yàn)特制定以下制度:。

1、備件管理職責(zé):。

1、1備件管理員要熟悉車間所有設(shè)備備件、工藝備件、要懂圖、會(huì)測量，責(zé)任心強(qiáng)。

1、2備件管理要根據(jù)日常掌握的情況結(jié)合維修班上報(bào)情況及時(shí)快捷的提出備件計(jì)劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時(shí)間等。

1、3備件計(jì)劃分季度備件計(jì)劃、年度備件計(jì)劃，零星追加計(jì)劃，由材料員負(fù)責(zé)人向工段報(bào)送計(jì)劃，批準(zhǔn)后報(bào)送材料處購買。

1、4材料員按專業(yè)準(zhǔn)確及時(shí)的對(duì)備件進(jìn)庫上帳、出庫、下帳，對(duì)備件消耗、庫存月報(bào)，整理庫存，備件防腐，出現(xiàn)短線備件及時(shí)匯報(bào)工段負(fù)責(zé)人。

2、備件的管理與保養(yǎng)。

2、1存放庫內(nèi)的備件必須帳、物、卡相符。

2、2倉庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，平時(shí)應(yīng)加強(qiáng)備件維護(hù)保養(yǎng)工作，確保備件完好，并做到無銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現(xiàn)象。

2、3堆放備件要基礎(chǔ)平穩(wěn)，牢靠，安全。

2、4保養(yǎng)時(shí)加工面應(yīng)涂防銹油或包扎等。

3、備件的報(bào)廢。

3、1符合下列條件之一的備件可申請(qǐng)報(bào)廢。

3、1、1產(chǎn)生不可恢復(fù)的缺陷或事故性損壞無法修復(fù)的備件。

3、1、2耗能高、效率低，技術(shù)落后的備件。

3、1、3因設(shè)備拆除或生產(chǎn)工藝改變而無法改制的備件。

材料采購管理制度匯編篇三

為加強(qiáng)原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。

二、對(duì)于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

三 、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。對(duì)緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。

材料采購管理制度匯編篇四

3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。

4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣會(huì)計(jì)，采購員。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。

5.3對(duì)通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報(bào)告。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場價(jià)格報(bào)價(jià)的;采取其它不正當(dāng)手段的。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評(píng)定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評(píng)定表上簽名。

6.4評(píng)標(biāo)過程中公司督察部、營運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購 標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的 認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

6.5對(duì)在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對(duì)公司造成損失的，應(yīng) 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。

8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

材料采購管理制度匯編篇五

采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運(yùn)方針，對(duì)其所要購進(jìn)的食品與飲料進(jìn)行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨（驗(yàn)收）、儲(chǔ)藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負(fù)責(zé)購買食品與飲料，他還要負(fù)責(zé)上述其他方面的處理或運(yùn)作。

1、總體負(fù)責(zé)對(duì)貨物的購進(jìn)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導(dǎo)工作。

3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。

4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價(jià)錢便宜的貨源。

5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價(jià)格趨勢等事項(xiàng)。

6、配合市場需要而評(píng)估新產(chǎn)品。

7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標(biāo)準(zhǔn)化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。

8、與生產(chǎn)、管理、會(huì)計(jì)、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系。

9、向上級(jí)經(jīng)理人員提出報(bào)告或匯報(bào)。

這里需要強(qiáng)調(diào)的是，上級(jí)經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個(gè)創(chuàng)造利潤的導(dǎo)向單位，而不是一個(gè)普通的服務(wù)部門。

采購工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個(gè)階段或步驟：

1、請(qǐng)購表——這是由有關(guān)單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲(chǔ)主任提出來，通知采購經(jīng)理存貨需要補(bǔ)充的數(shù)量及名稱。

2、供貨廠商的選擇。

3、和供貨廠商簽約——商定貨品價(jià)格及交貨的時(shí)間地點(diǎn)。

4、定貨的驗(yàn)收——交貨時(shí)如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時(shí)應(yīng)做的處理。

5、進(jìn)貨移交給請(qǐng)購單位或直接送進(jìn)倉庫。

選擇供應(yīng)廠商要特別謹(jǐn)慎，可根據(jù)如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮：

1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。

2、最近的價(jià)目表。

3、售貨條件的細(xì)節(jié)。

4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

5、全部產(chǎn)品的樣品。

最理想的方法是直接參觀，實(shí)地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲(chǔ)設(shè)施的大小，運(yùn)輸工具的數(shù)量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂，并做定期評(píng)估。這可從三方面考慮，那就是價(jià)格是否盡可能的低，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

1、采購的貨品要適應(yīng)當(dāng)時(shí)的市場需要，所購貨品需能在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)銷售出去。這是對(duì)采購人員經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)的一大考驗(yàn)。

2、購進(jìn)貨品的價(jià)格需能符合當(dāng)時(shí)的市場價(jià)格，否則將會(huì)造成直接經(jīng)濟(jì)損失。

3、采購人員應(yīng)當(dāng)通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價(jià)格。

采購食品時(shí)首先注意貨品的實(shí)際成本和廠商的價(jià)目表上的價(jià)格有何關(guān)系：就是說某一貨品大量購進(jìn)后定會(huì)在倉庫儲(chǔ)藏一段時(shí)間，因此而產(chǎn)生的儲(chǔ)藏費(fèi)用，安全風(fēng)險(xiǎn)等問題，所以必須以特惠價(jià)格購進(jìn)；最后是生產(chǎn)成本，如果購進(jìn)的某種食品會(huì)增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時(shí)則應(yīng)慎重考慮。

食品采購有以下幾種主要方式：

1、合同采購。

餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進(jìn)行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

2、逐日采購。

這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應(yīng)當(dāng)有兩三家廠商隨時(shí)供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前，廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點(diǎn)存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補(bǔ)充采購的食品請(qǐng)購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購?fù)ǔＪ抢秒娫捯蠊┴浬坦┴洸⒁欢ㄊ钱?dāng)天買當(dāng)天交貨。

3、臨時(shí)采購。

這主要用于采購臨時(shí)所需的食品。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時(shí)會(huì)產(chǎn)生對(duì)某種食品的需要，這就要采購人員及時(shí)地購進(jìn)某種食品以配合廚務(wù)部門的正常工作。

所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團(tuán)人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價(jià)尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：

1、確立貨品材料的采購標(biāo)準(zhǔn)，以便廚房調(diào)理出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，從而服務(wù)顧客。

2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報(bào)價(jià)。

3、提供驗(yàn)收與倉儲(chǔ)人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標(biāo)準(zhǔn)情況。

4、使餐廳員工確實(shí)了解進(jìn)貨的詳情，既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。

采購規(guī)格的制訂，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)的表格為準(zhǔn)，其中不可缺少的資料為：

1、物品名稱：所用的`名稱務(wù)求明確而習(xí)慣通用者，尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致。

2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產(chǎn)或進(jìn)口貨，什么品牌等資料。

3、重量：公斤，磅或市斤。

4、單價(jià)：以供應(yīng)商報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，例如每公斤、每磅、每箱價(jià)格多少元。

5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項(xiàng)均應(yīng)詳細(xì)載明與附注，不可等閑視之。

采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本，也是各個(gè)部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。

飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價(jià)廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當(dāng)注重。采購飲料請(qǐng)務(wù)必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級(jí)品。采購飲料必須注意以下事項(xiàng)：

1、貨源的供應(yīng)在時(shí)間上有所限制。

2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

3、應(yīng)當(dāng)重視酒類供應(yīng)商的建議。

4、品質(zhì)的評(píng)估很困難，應(yīng)由曾受特別訓(xùn)練的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，最好是有參與名酒品嘗活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)。

5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。

6、酒類的價(jià)格波動(dòng)不大。

任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價(jià)格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：

1、運(yùn)酒商。

有些供應(yīng)。

商從產(chǎn)地直接買酒運(yùn)回來賣，當(dāng)然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。

2、批發(fā)商。

他們供應(yīng)的貨品范圍相當(dāng)廣，所售貨品不僅在價(jià)格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費(fèi)享用其廣告和廣告宣傳品等。

3、飲料制造廠商。

大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價(jià)格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。

4、付現(xiàn)金自己運(yùn)貨。

這主要是針對(duì)那些數(shù)量極少使用極少，只供一時(shí)之須的貨品。

采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價(jià)格。交貨時(shí)，驗(yàn)收人員以此為根據(jù)進(jìn)行收貨。

飲料的購進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標(biāo)簽為準(zhǔn)，每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)格中應(yīng)詳細(xì)注明這些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格。

為保證購進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價(jià)格，就應(yīng)充分了解和掌握市場信息，推動(dòng)新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達(dá)到贏利的目的。為此特制定以下制度。

1、采購員應(yīng)自覺加強(qiáng)市場調(diào)查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時(shí)反饋公司采購部。

2、餐廳經(jīng)理，廚師長，庫管員和會(huì)計(jì)人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪，調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應(yīng)對(duì)20種以上貨品進(jìn)行調(diào)查，以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調(diào)輔料等）的最低最真實(shí)的價(jià)格，以便更好的控制進(jìn)貨成本。

3、公司管理人員每月應(yīng)進(jìn)行兩次以上的獨(dú)立的市場走訪調(diào)查，力求第一手掌握市場的供求和價(jià)格情況。

4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財(cái)務(wù)部。

材料采購管理制度匯編篇六

第一條為了加強(qiáng)對(duì)原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。

第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;。

二)、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;。

四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對(duì)賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批。

第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：

市場部：

二)、詢價(jià)與確定供應(yīng)商;。

三)、采購合同的審核與備案;。

四)、付款的審核。銷售部：

五)、采購、驗(yàn)收;。

第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。

第六條按照計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對(duì)工作。

第三章采購計(jì)劃與審批控制。

第七條建立計(jì)劃采購制度，采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)計(jì)劃采購項(xiàng)目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對(duì)于計(jì)劃采購項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場部報(bào)批。

第四章采購與驗(yàn)收控制。

第十條建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。

建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

第十三條制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對(duì)所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)本批次材料負(fù)責(zé)。對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報(bào)備。

第五章付款控制。

第十四條市場部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

加強(qiáng)對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查。對(duì)預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷;對(duì)有疑問的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。

第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。

第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)處理。

第六章監(jiān)督檢查。

第十九條建立對(duì)采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

第二十條對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。

材料采購管理制度匯編篇七

1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時(shí)配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。

3.材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。

4.材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。

(2)構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào);。

(5)計(jì)劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時(shí)提出變更計(jì)劃,據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購訂貨計(jì)劃,以避免造成損失。

6.采購訂貨。

(6)凡不能及時(shí)結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;。

(8)采購人員必須設(shè)有采購登記臺(tái)賬,借款報(bào)銷臺(tái)賬;企業(yè)應(yīng)對(duì)采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。

7.采購訂貨驗(yàn)收。

(3)材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。

8.在采購供應(yīng)過程中對(duì)正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定。

(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;。

(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方承擔(dān);。

(4)對(duì)材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號(hào)、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

9.采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作。

(l)采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;。

依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并進(jìn)行采購成本分析。

(3)材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù),真實(shí)反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;。

(4)采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表:。

l)材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;。

2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;。

3)采購成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;。

4)資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

10.違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

(1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%;。

l)決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;。

2)越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;。

3)在訂貨和采購工作中對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

l)在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;。

2)違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;。

(3)有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;。

4)拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;。

5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。

11.附則。

(l)本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;。

(2)本制度自20xx年10月20日起執(zhí)行。

材料采購管理制度匯編篇八

根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標(biāo)單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進(jìn)行。對(duì)于物料質(zhì)量的驗(yàn)證、包裝、搬運(yùn)、存儲(chǔ)等各環(huán)節(jié)的工作程序進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。

對(duì)于材料供應(yīng)商的選擇,我公司將嚴(yán)格按質(zhì)保體系程序文件進(jìn)行合格材料供應(yīng)商的評(píng)審,在綜合各項(xiàng)指標(biāo)(信譽(yù)、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后,本著價(jià)優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。

針對(duì)本工程的材料供應(yīng):進(jìn)口品牌均從進(jìn)口一級(jí)代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。

a.本工程的材料進(jìn)場時(shí)間根據(jù)工程進(jìn)度制定進(jìn)場計(jì)劃,由物管員,質(zhì)監(jiān)員對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)證。

b.加強(qiáng)材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購,各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目工程師組織有關(guān)人員會(huì)同建設(shè)單位和監(jiān)理進(jìn)行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)書面通知供應(yīng)商,采取退貨措施。

c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲(chǔ)運(yùn)、保管工作,特別是對(duì)由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商,在材料進(jìn)場后應(yīng)安排適當(dāng)?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復(fù)試取樣、送樣工作。

d.所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復(fù)試工作,質(zhì)量管理人員對(duì)提供產(chǎn)品進(jìn)行抽查監(jiān)督,凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、無合格證明的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用,并采取必要的封存措施,及時(shí)退場。

材料采購管理制度匯編篇九

學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)。

務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重。

大問題。

1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長。

簽予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。

2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，

外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通。

知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及。

時(shí)報(bào)銷。

3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的。

報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)。

主任簽，校長審核簽，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否。

則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。

4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。

5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置，妥善保管，合理使用，

責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。

加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則。

全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物人人參與財(cái)物管理上下一心形成共。

識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)。

合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員。

雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、

組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)。

和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物。

價(jià)一致。

5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼。

在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)。

公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部。

門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審批，總務(wù)處備案。

8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)。

到人保管使用。

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材料采購管理制度匯編篇十

為保證本公司食品的質(zhì)量安全，保障人民群眾健康，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

一、本制度是為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全的內(nèi)部管理制度，所有員工必須自覺遵守。

二、對(duì)購進(jìn)的所有原輔材料及包裝材料實(shí)行進(jìn)貨登記，建立進(jìn)貨臺(tái)賬并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行索證、索票管理。

三、采購的原輔材料及包裝材料要質(zhì)量合格，包裝完整，標(biāo)識(shí)齊全。

四、對(duì)進(jìn)貨檢查驗(yàn)收不合格的原輔材料及包裝材料實(shí)行退貨或銷毀處理并做好登記。

五、對(duì)無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

六、要如實(shí)記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

七、進(jìn)貨記錄和索證資料應(yīng)當(dāng)真實(shí)，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。

八、本單位法定代表人或負(fù)責(zé)人對(duì)購進(jìn)的'原輔材料及包裝材料質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)；采購部門負(fù)責(zé)查驗(yàn)供應(yīng)商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)條件，檢查每批材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標(biāo)識(shí)，并按要求做好進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)賬登記，對(duì)不合格材料進(jìn)行處理并報(bào)當(dāng)?shù)乇O(jiān)督機(jī)構(gòu)；采購部門負(fù)責(zé)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，對(duì)采購的材料質(zhì)量初次把關(guān)并做好索證工作；庫管員對(duì)購進(jìn)的材料質(zhì)量進(jìn)行二次把關(guān)，對(duì)不合格的不入庫，對(duì)已入庫的進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時(shí)進(jìn)行無害化處理。

九、不得采購或使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原輔材及包裝材料食品相關(guān)產(chǎn)品。

材料采購管理制度匯編篇十一

加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全。

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。

3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。

4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣會(huì)計(jì)，采購員。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。

5.3對(duì)通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報(bào)告。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴(yán)重偏離市場價(jià)格報(bào)價(jià)的；采取其它不正當(dāng)手段的。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評(píng)定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評(píng)定表上簽名。

6.4評(píng)標(biāo)過程中公司督察部、營運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

6.5對(duì)在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對(duì)公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。

8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

材料采購管理制度匯編篇十二

為了進(jìn)一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:。

一、采購:使用部門填寫申請(qǐng)購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交由采購員根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行采購;貴重物品及采購員對(duì)使用部門所提出申購物品要求有疑問時(shí),須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認(rèn)為準(zhǔn)。

二、采購申請(qǐng)單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財(cái)務(wù),第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。

三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請(qǐng),經(jīng)出品部各分部主管批準(zhǔn)(水吧提出書面申請(qǐng),經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn))后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日?qǐng)?bào)價(jià)一次,報(bào)價(jià)單由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準(zhǔn)。

四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單,由貨倉部驗(yàn)收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗(yàn)收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。

五、入庫:驗(yàn)收入庫須根據(jù)采購申請(qǐng)單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗(yàn)收入庫單,驗(yàn)收時(shí)必須過稱或點(diǎn)數(shù),必須扣除皮重。

六、供應(yīng)商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗(yàn)收單并核實(shí)簽名,再交領(lǐng)料部門主管核實(shí)簽名。

七、驗(yàn)收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財(cái)務(wù),第四聯(lián)用貨部門存。

八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時(shí)均須填寫領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名,總經(jīng)理批準(zhǔn),貨倉核對(duì)簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取,領(lǐng)料單專用一本。

九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存,貨倉記賬,財(cái)務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。

十、酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量補(bǔ)充,實(shí)際數(shù)量由財(cái)務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實(shí)。

十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。

十二、出品部要貨時(shí),貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。

十三、采購員在采購時(shí),必須按照申請(qǐng)購物單的要求按質(zhì)按量購買,如果不對(duì)貨,貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時(shí)如果超過五仟元以上金額,可在財(cái)務(wù)部辦理暫借手續(xù),買回及時(shí)結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備,必須由申購部門填寫申請(qǐng)購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗(yàn)收后方可報(bào)銷,需要入庫的要憑入庫單到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

十四、辦公用品由人力資源部負(fù)責(zé)申請(qǐng)采購并保管,采購員負(fù)責(zé)購買。

十五、每月到月終時(shí),各部門要及時(shí)做好盤點(diǎn)工作。

十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時(shí)要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴(yán)明。

十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗(yàn)收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時(shí)需核對(duì)其品種和數(shù)量。

材料采購管理制度匯編篇十三

b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況。

c.價(jià)格與交貨期。

d.歷史業(yè)績等。

2、對(duì)合格供應(yīng)商的控制。

a.質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn).

b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期：進(jìn)行時(shí)可由采敗員對(duì)供應(yīng)商靠出警汁嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

3、對(duì)主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計(jì)劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

4、原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購有qs標(biāo)志的產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，原輔材料驗(yàn)收從合格供應(yīng)商采購的原輔材料廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的，同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。采購產(chǎn)品驗(yàn)收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)獨(dú)存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)。

對(duì)符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格，運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗(yàn)證貨證是否相符標(biāo)識(shí)是否清楚、正確采購部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。原輔料的貯存原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。

5、采購部門定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》改進(jìn)的供應(yīng)商。