辦公用品采購制度職責(模板11篇)

總結(jié)是一種反思人生的方式，通過總結(jié)過去的經(jīng)歷和成就，我們可以更好地認識自己，規(guī)劃未來的發(fā)展方向。抓住事物的本質(zhì)和關鍵點，有重點地進行總結(jié)，避免泛泛而談。以下是市場調(diào)研報告總結(jié)出的消費者需求和趨勢，請大家關注。

辦公用品采購制度職責篇一

為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。

1、保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

2、保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

4、財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

5、人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經(jīng)理審批。

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

1、各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

2、保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

3、保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內(nèi)容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4、保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。

1、計劃內(nèi)采購須填制《物品領用計劃表》見附表

2、購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

3、各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

5、電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔2005〕1號執(zhí)行。

6、部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。

7、各、門店店長為實物負責人。

1、各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

3、當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4、各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

5、保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。

辦公用品采購制度職責篇二

為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益，減少浪費，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

一、物資采購范圍

辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

二、物資采購原則

物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護單位利益的原則。

三、物資采購辦法

1、大宗物品購置，實行“事前申報，領導審批，政府采購”的制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，辦公室負責核實提出意見，報分管領導同意，由主管財務領導審批，再進行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報告，黨組討論，主管財務領導審批后，再進行政府采購。

2、零星辦公用品實行“統(tǒng)一申報，后勤采買，科室領用”的制度。由辦公室會同經(jīng)審辦、財務室確定2―3家供貨點，凡需購置單價在2000元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，由分管領導簽具意見，主管財務領導同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Ｙu店處采購。

3、對未經(jīng)審批的`科室物品購置，財務一律不予報銷，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。

四、物資領用：無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經(jīng)分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從辦公室統(tǒng)一領用。

五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由經(jīng)費審查委員會審查后，再行實施和結(jié)算。

六、物資管理

1、機關所有財產(chǎn)、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機關各室。不準轉(zhuǎn)讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。

2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管，如需修理或更換，應及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任，視情節(jié)負責賠償。

5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。

6、凡機關工作人員調(diào)離機關，需到辦公室辦理有關財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

辦公用品采購制度職責篇三

為認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》，進一步規(guī)范政府采購管理工作，結(jié)合本局工作實際，特制訂本制度。

一、物品采購的范圍

屬于政府采購目錄用品的,由局辦公室負責統(tǒng)一申報州采購中心購買。

二、物品采購的部門

機關物品采購主管領導負責，辦公室具體承辦，承辦人員必須二人以上。

三、物品采購的程序

1、機關需要采購政府采購目錄內(nèi)用品的，必須由辦公室先作出采購預算報告，由辦公室報主管領導批準后予以采購，。

2、經(jīng)主管領導同意采購的.實物，由辦公室根據(jù)要求確定2-3種同類物品進行比較后，將物品的品牌、價格、數(shù)量、供貨單位和初步采購意見等報告主管領導確定后予以報政府采購中心采購。

3、凡屬于自治州政府采購中心集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項目，由局辦公室將具體要求報送州采購中心采購(填寫政府采購申報單)。

四、物品采購的驗收和報銷

機關采購人員購置的物品必須有專人驗收，入庫后，必須建立物品領取賬簿，電腦、辦公桌椅、文件柜等價值較高的耐用辦公用品必須由使用人簽收，使用人負責管理，財務建立臺帳。

采購人員必須憑正式發(fā)票，由兩個以上的承辦人簽字后方可報銷，1000元以上金額必須通過銀行轉(zhuǎn)賬進行付款。

五、各科室用包干經(jīng)費自行采購辦公用品，也需兩人承辦簽字，并按財務管理制度規(guī)定辦理審批手續(xù)。

六、本制度自通過之日起執(zhí)行。

辦公用品采購制度職責篇四

為加強范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，對單位的辦公用品實行集中采購的管理辦法。

一．集中采購和管理的原則

1. 辦公室是辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

4. 財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

5. 人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

2.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

3.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內(nèi)容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。

五、 實施中注意事項

1.計劃內(nèi)采購須填制《物品領用計劃表》見附表

2.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

3.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

5.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔2015〕1號執(zhí)行。

6.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的'，自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。

7.各、門店店長為實物負責人。

六、具體要求

1.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

2.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

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5.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。

本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

辦公用品采購制度職責篇五

為了更好的滿足公司日常辦公需求，有序管理好辦公文具用品的使用與購買，特別擬定以下行政辦公用品采購與管理相關制度：

以上規(guī)定即日起執(zhí)行，請各部門人員知悉并遵照執(zhí)行

1、采購員須嚴格遵循貨比三家的采購原則，依照公司的供應商評選標準進行供應商的審核。

2、對公司必須忠誠，不做損于公司形象或利益的事情，不得收授賄賂。

3、工作有計劃，做事仔細認真。

4、原則上，公司的所有供應商都采用月結(jié)的方式進行結(jié)算。

辦公用品采購制度職責篇六

為規(guī)范公司辦公用品的采購、保管、領取和使用，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、公司所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字)，報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。

2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領取。

六、報銷規(guī)定及程序。

1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷;。

2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;。

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務經(jīng)理審批董事長出納。

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!

山東唐正置業(yè)有限公司。

20xx年6月7日。

辦公用品采購制度職責篇七

公司辦公用品采購管理制度的制定是為了更好地節(jié)約公司資源，減少浪費。下面小編為大家整理了有關公司辦公用品采購管理制度的范文，希望對大家有幫助。

1、為加強制度建設，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，規(guī)范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。

2、采購根據(jù)日常工作辦公需要，在財政紀律監(jiān)督下，按照公開、公平、公正的原則進行。

3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍(維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行)。

4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。

(1)局領導和各股室根據(jù)業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總;

(2)辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃;

方案一：

(3)辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購;

(4)采購費用憑有稅發(fā)票到局財務審核，按財務規(guī)定報銷;

方案二：

(3)由辦公室和財務室按需求進度統(tǒng)一購買、保管;

(4)局領導和各股室根據(jù)實際使用情況登記領取，領取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額;

(5)費用結(jié)算，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結(jié)。

5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項價值超過xx元的國有資產(chǎn)。采購辦法：

(1)單項價值在xx元(不含)以內(nèi)或采購總額在10000元(不含)以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，報業(yè)務分管領導簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記， 由辦公室和財務室負責統(tǒng)一采購結(jié)算。

(2)單項價值在xx元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù)，需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理，由局財務結(jié)算辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法。

6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄(見附錄)，凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。

7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法。

(1)計財股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，并明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。

(2)責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。

(3)因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。

(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。

(5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。

為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的`方針，加強機關內(nèi)部的科學管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關各項行政工作的順利進行，特制定本辦法。

根據(jù)統(tǒng)一領導，分工管理，專人負責，合理調(diào)配，節(jié)約使用的原則，加強對辦公用品購買及管理。

單位應根據(jù)庫存物品的儲備和實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結(jié)合當年的工作任務和經(jīng)費的可能，在認真調(diào)查研究的基礎上，由主管領導會同有關業(yè)務人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府采購辦公室審查，經(jīng)報請政府采購辦批準購買申請計劃后，根據(jù)政府采購辦指定地點組織訂貨。

辦公用品的購買可根據(jù)某場貨源情況與工作需要，編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。

采購物品應按照批準的計劃由專職采購人員會同政府采購辦，紀檢部門人員統(tǒng)一組織辦理采購。

物品入庫前必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續(xù)，驗收時必須注意，物品質(zhì)量和數(shù)量的檢查，發(fā)現(xiàn)問題應立即根據(jù)有關規(guī)定向供貨或運輸單位提出，并及時辦理退、換或賠補手續(xù)。

入庫的物品保管應該科學化，做到定位存放，存入有序，零整分開，帳物對號，便于收發(fā)和檢查，對貴重稀缺物品應加強集中保管，精確計量和記載，并應定期進行查對。

物品的頒發(fā)制度應根據(jù)日常消耗和維修需要，對常用的和專用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒發(fā)必須由領導審批，專人保管頒發(fā)，建立物品明細帳和領用登記簿，對多余不用的物品，也應辦理退庫手續(xù)，及時登記造冊，對貴重物品的領用應嚴格控制和監(jiān)督，對其領、用、剩、廢，耗的數(shù)量必須詳細記錄，從嚴執(zhí)行審批制度。

單位對在用物品應建立定期抽查制度，并在每學年全面清查一次，清查結(jié)果報主管領導審核備案，對于短缺、丟失、損壞的物品應追究物品專管人的責任，根據(jù)短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經(jīng)濟處罰。

辦公用品管理辦法

企業(yè)標準

辦公用品采購制度職責篇八

第一條為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。

第二條耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3、個人所需用品包括：簽字筆（芯)、圓珠筆(芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。

5、每月24日前，由各部門將次月《申購單》填好（常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準），經(jīng)部門經(jīng)理初核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理復核，人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統(tǒng)一采購。

6、發(fā)放時間：每月15號（如遇假期，順延）。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續(xù)。

7、領用方法：由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領簽字，若部門領用超出需求計劃的，須經(jīng)綜合部長批準后方可發(fā)放。

8、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。

9、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由總經(jīng)理批準，綜合部長審核后方可領用，申領時須依舊換新。

10、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。綜合部對于

節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表揚。

第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按公司相關制度執(zhí)行。

第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

附件：1、常用易耗辦公用品月用量標準

2、《部門辦公用品需求計劃表》

附件1：常用易耗辦公用品月用量標準

第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品，管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品:鉛筆，刀片，膠水，膠帶，大頭針，圖釘，筆記本，復寫紙，卷宗，標簽，便條紙，信紙，橡皮擦，夾子等。

2、管理消耗品:簽字筆，熒光筆，修正液，電池，直線紙等。

3、管理品:剪刀，美工刀，釘書機，打孔機，鋼筆，打碼機，姓名章，日期章，日期戳，計算機，印泥等。

第三條消耗品可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平均數(shù)），經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每人發(fā)放一支），并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間。

第四條消耗品應限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但純消耗品（如打印紙）不在此限。

第五條管理品移交時如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償，自購。

第六條辦公用品的申請應于每月25日由各部門提出

第七條辦公用品嚴禁帶回家私用。

第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購，其中必需品，采購不易或耗用量大的物品，應酌量庫存，管理部無法采購的特殊辦公用品，可以經(jīng)管理部同意并授權各部門自行采購。

第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領取辦公用品，人員離職時，應將剩余用品一并交回綜合管理部。

辦公用品采購制度職責篇九

為了規(guī)范我采購行為，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括：采購管理、實物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。

1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。

2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與采購行為。

3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應商的報價選擇采購，報價清單由財務部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經(jīng)理審批。

二、實物驗收管理。

實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié)存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領用時需逐筆注明領用數(shù)量及金額，并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領用物品數(shù)量、金額，交財務部門分單位核算。

行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務部門可拒絕出賬。

三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

辦公用品采購制度職責篇十

(一)為加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費，特制定本制度。

(二)規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)、管制品和消耗品。

1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、簽字筆、鉛筆、打印紙、復寫紙、印刷品、訂書針、大頭針、夾子、圖釘、名片、檔案袋或盒、計算器、電池等。

3、員工應對辦公用品本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起，必須實行以舊換新。

二.辦公用品采購計劃

(一)各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，于每月25日前填報：行政部表格一《()月季度辦公用品申領表》，該申領表經(jīng)部門負責人審批簽字后報行政部，經(jīng)行政部負責人審核后交辦公用品管理員進行登記領取。

(二)管理員核對辦公用品領用申請表與辦公用品臺賬庫存后，填報：行政部表格二《()月季度辦公用品申請購置計劃表》，該表經(jīng)行政部負責人、董事長或總裁審批簽字后，交由相關負責人進行采購。

三.辦公用品購置及保管

四.辦公用品的發(fā)放及領用

(一)個人辦公用品的發(fā)放

1、新員工入職按標準配備簽字筆一支、筆記本一本、文件夾一個等。

2、個人領用辦公用品應據(jù)實填寫：行政部表格3《個人辦公用品申領單》，經(jīng)部門負責人審核簽字后，交由行政部審批同意后由辦公用品管理員負責發(fā)放登記.

3

、管理員根據(jù)個人辦公用品領取情況作出詳實登記，負責建立個人用品領取檔案，根據(jù)申請單對應詳實填寫：行政部表格《個人物品領取登記表》。

(二)部門辦公用品的發(fā)放

1、刀、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器(訂)、涂改液按區(qū)域分配。

(三)電話、計算器、訂書器、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、起釘器、鼠標、鍵盤燈耐用辦公用品，已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復申領，應說明原因或憑毀損原物以舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或損失由個人負責賠償。

五.管理員職責

1、管理員須建立和登記辦公用品臺賬，定期核查所領取物品登記表，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。

2、管理員須定期或不定期盤點。查對臺賬與實物，保證賬實相符。

3、管理員須根據(jù)辦公用品的消耗和領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

六.辦公用品的交接于回收

員工離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接貨收回時，應嚴格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐項列出物品清單，接受人在監(jiān)交人的監(jiān)督人的監(jiān)督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面表明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人的責任，另行處理。

2、管理員需根據(jù)清單核實后填寫：行政部表格9《辦公用品交接登記表》，存檔備案。若接收人為管理員本人時，管理員須仔細點驗，并且做好登記入庫工作。

辦公用品采購制度職責篇十一

辦公用品是指人們在日常工作中使用的輔助用品。它們主要用于企業(yè)。它們的種類繁多，包括一系列與工作有關的用品，如文件和檔案用品、桌面用品、辦公設備、財務用品、消耗品等。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

1、為了加強辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權責，節(jié)約成本，特制定本制度。

2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。

2、行政主管負責辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。

1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質(zhì)量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。

3、采購人員到財務部填寫借款申請，領取采購現(xiàn)金，實施采購。4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。5、節(jié)假日福利采購，也遵循以上流程。

1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務部登記造冊。

2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯)。

4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領用時還須以舊換新。

5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經(jīng)理批準，并執(zhí)行交舊領新制度。

6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。

蘭德行政人事部。

2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬;。

5、總經(jīng)理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾偏。

3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購;。

4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購;。

5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

2、物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

2、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收;。

4、員工離職時，須根據(jù)有關規(guī)定與行政專員交接辦公用品。

1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;。

2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;。

4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

1、本制度由行政部制訂，并負責解釋;。

2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。

為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關規(guī)定，特制定本辦法。

1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品，領用單留存?zhèn)洳?，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。