時(shí)間的流逝是無法逆轉(zhuǎn)的自然規(guī)律，我們要學(xué)會(huì)珍惜每一分每一秒。一個(gè)好的總結(jié)應(yīng)當(dāng)有清晰的邏輯結(jié)構(gòu)和連貫的思路。以下是一些團(tuán)隊(duì)合作總結(jié)案例，希望能幫助大家提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作和績(jī)效。

制單會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇一

崗位：打單員配貨員補(bǔ)貨員倉庫主管。

部門職責(zé)：1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出庫、入庫、庫存盤點(diǎn)工作，整理好在庫商品；

2.辦好出入庫、盤點(diǎn)手續(xù)，整理好單據(jù)，做好庫存；

3.打單、配貨、貼面單、發(fā)貨、疊包裝盒、聯(lián)系快遞取貨；4.配合其他部門工作。

主管職責(zé)：1）保持賬目清楚，定期計(jì)算在庫產(chǎn)品金額，向經(jīng)理匯報(bào)；

2）負(fù)責(zé)組織人員定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，做好庫存；

8）配合訂單客戶對(duì)急單進(jìn)行處理（包括改款、顏色、尺碼）。

2）配合售后、訂單客服打單及訂單修改（第一時(shí)間處理售后、訂單客服需要打印及修改的訂單并核對(duì)信息是否一致）；3）整理底單并分類；配合售后、訂單客服追件查單；4）配合后道打印不干膠，空閑時(shí)負(fù)責(zé)疊紙盒。

補(bǔ)貨員職責(zé)：

1）統(tǒng)計(jì)前一天的未發(fā)貨訂單，做好補(bǔ)貨準(zhǔn)備；

2）斷貨、缺貨第一時(shí)間聯(lián)系本部門主管進(jìn)行登記；

3）與配貨員協(xié)調(diào)盡量保證當(dāng)天4點(diǎn)前的訂單當(dāng)天可以發(fā)出；

4）明確斷貨、缺貨商品的供應(yīng)時(shí)間，并配合其他部門做好相關(guān)后續(xù)推廣通知；

5）配合本部門做好倉庫統(tǒng)計(jì)及備貨；6）空閑時(shí)負(fù)責(zé)疊紙盒。配貨員職責(zé)：

1）整理訂單并分類，第一時(shí)間做好配貨準(zhǔn)備；

2）仔細(xì)核對(duì)訂單信息、配合售后、訂單客服跟單；

3）第一時(shí)間整理缺貨、斷貨訂單，并通知補(bǔ)貨員做好相應(yīng)的補(bǔ)貨準(zhǔn)備（盡量保持當(dāng)天4點(diǎn)之前的訂單可以當(dāng)天完成發(fā)貨）；4）配合其他部門做后續(xù)工作，整齊分類堆放好倉庫的產(chǎn)品。

5）負(fù)責(zé)裝包工作，裝包前要核對(duì)和確保快遞單上描述的產(chǎn)品和裝包的實(shí)物是一一對(duì)應(yīng)的；6）空閑時(shí)負(fù)責(zé)疊紙盒。

貼面單職責(zé)：

1）檢查衣服外包裝是否破損；

2）核對(duì)衣服是否和面單信息一致；3）整理好快遞件，整齊分類堆放；

4）整理好后道包裝好衣服，分類堆放；

5）配合后道日常工作，空閑時(shí)負(fù)責(zé)疊紙盒。

崗位：打單員配貨員補(bǔ)貨員倉庫主管一、部門主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出庫、入庫、庫存盤點(diǎn)工作，整理好在庫商品；2.辦好出入庫、盤點(diǎn)手續(xù)，整理好單據(jù)，監(jiān)控庫存；3.打單、配貨、打包、發(fā)貨、疊包裝盒、聯(lián)系快遞取貨；4.配合其他部門工作。5.誰出錯(cuò)誰負(fù)責(zé)。

二、主管主要職責(zé)：（劉兵）。

1）保持賬目清楚，定期計(jì)算在庫產(chǎn)品金額，向經(jīng)理匯報(bào)，一月一次；（每月5號(hào)之前提交上月數(shù)據(jù)）。

2）負(fù)責(zé)組織人員定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，做好庫存監(jiān)控；（倉庫+財(cái)務(wù)共同完成盤點(diǎn)，每月5號(hào)之前完成）。

3）對(duì)一些只賣庫存、庫存較少、生產(chǎn)日期臨近或者不生產(chǎn)的產(chǎn)品要及時(shí)通知運(yùn)營(yíng)，商議應(yīng)對(duì)措施，盡量避免庫存過多或者斷貨；4）至少一個(gè)月要進(jìn)行一次盤點(diǎn)，修改一次庫存；并以表格形式反饋給上級(jí)主管，一月一次反饋。

5）入庫、出庫都要派專人負(fù)責(zé)盤點(diǎn)，入庫簽收人要簽字（核對(duì)數(shù)量明細(xì)后對(duì)接財(cái)務(wù)）；

6）要建立倉庫管理制度，完善相關(guān)單據(jù)和簽字手續(xù)；

7）負(fù)責(zé)倉庫每項(xiàng)工作的正常、有序、準(zhǔn)時(shí)、高效的完成；8）及時(shí)監(jiān)控并整理次品倉的庫存和產(chǎn)品，以表格形式反饋給上級(jí)主管和運(yùn)營(yíng)部門，一周一次。

9）配合運(yùn)營(yíng)完成產(chǎn)品的促銷設(shè)置，實(shí)時(shí)監(jiān)控各個(gè)環(huán)節(jié)的出錯(cuò)并及時(shí)糾正。

10）記錄倉庫出錯(cuò)明細(xì)，每月以表格形式反饋。11）嚴(yán)格執(zhí)行各倉之間的調(diào)撥、庫位的維護(hù)工作。12）倉庫的衛(wèi)生、安全保證。

三、

3）整理底單并分類；配合售后、售前客服追件查單（韻達(dá)查件）；4）線下訂單出入庫（例：二姐微信訂單、微商城線下訂單、員工自購訂單、漏發(fā)補(bǔ)發(fā)等）、借貨還貨。

5）及時(shí)聯(lián)系快遞取貨，空閑配合倉庫打包。

四、補(bǔ)貨員職責(zé)：（鐘麗）。

1）統(tǒng)計(jì)前一天的未發(fā)貨訂單，做好補(bǔ)貨準(zhǔn)備；

2）監(jiān)控各產(chǎn)品的庫存，斷貨、缺貨第一時(shí)間聯(lián)系本部門主管進(jìn)行登記；

3）與配貨員協(xié)調(diào)盡量保證當(dāng)天4點(diǎn)前的訂單當(dāng)天可以發(fā)出；

4）明確斷貨、缺貨商品的供應(yīng)時(shí)間，并配合其他部門做好相關(guān)后續(xù)推廣通知；

5）配合本部門做好倉庫統(tǒng)計(jì)及備貨；6）空閑配合打包整理貨架。

五、配貨員職責(zé)：（王榮梅、徐天建）。

1）整理訂單并分類，第一時(shí)間做好配貨準(zhǔn)備；

2）仔細(xì)核對(duì)訂單信息、配合售后、訂單客服跟單；

4）配合其他部門做后續(xù)工作，整齊分類堆放好倉庫的產(chǎn)品。5）空閑配合打包整理貨架。

七、erp專員職責(zé)：

3）二姐貨品送還，后臺(tái)發(fā)貨情況的監(jiān)控。

4）退貨件處理。需要優(yōu)化（使用e店寶實(shí)現(xiàn)）5）配合運(yùn)營(yíng)完成各個(gè)店鋪產(chǎn)品的促銷設(shè)置。

1、制定電商網(wǎng)站的整體策劃，新媒體宣傳推廣，活動(dòng)策劃及日常運(yùn)營(yíng)；

2、及時(shí)準(zhǔn)確掌握顧客的回饋，研究分析顧客的需求；

3、分析和挖掘市場(chǎng)需求，建立新的營(yíng)銷方式和優(yōu)化營(yíng)銷工具，沉淀促銷推廣模式；

4、負(fù)責(zé)各品類消費(fèi)信息的搜集與分析，制定營(yíng)銷推廣方案；

5、負(fù)責(zé)制訂公司電商部年度、季度、月度網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)策略計(jì)劃并執(zhí)行；

6、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，合理設(shè)置部門組織結(jié)構(gòu)和崗位，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，合理配置人力資源，開發(fā)和培養(yǎng)部門員工能力，對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行管理，提升部門的工作效率，提高部門員工的工作熱情和積極性。

二、網(wǎng)站編輯（1人）。

5、負(fù)責(zé)微信、微博等新媒體活動(dòng)營(yíng)銷策劃及宣傳。

三、網(wǎng)站程序員（1人）。

4、根據(jù)網(wǎng)站需要，對(duì)可能調(diào)用網(wǎng)站程序的專題頁面添加相應(yīng)程序支持；

5、定期做好網(wǎng)站程序及數(shù)據(jù)庫備份；

6、定期做木馬及其它有害信息清除工作，發(fā)現(xiàn)之后，做好文件備份工作并做清除；

7、對(duì)網(wǎng)站的系統(tǒng)、硬件運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，網(wǎng)站出現(xiàn)故障及時(shí)處理，保證網(wǎng)站的正常運(yùn)行。

四、網(wǎng)站策劃（1人）。

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)站活動(dòng)的策劃、推廣等工作；

5、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)資訊、剖析案例，分析整理競(jìng)爭(zhēng)公司的網(wǎng)站策劃特點(diǎn)。

五、網(wǎng)站美工（2人）。

1、根據(jù)網(wǎng)站策劃制定的網(wǎng)站專題策劃案，進(jìn)行網(wǎng)站專題頁面的設(shè)計(jì)。

制作；

2、配合策劃推廣活動(dòng)，并參與執(zhí)行，做好促銷活動(dòng)的頁面設(shè)計(jì)；3、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)網(wǎng)站部分模塊的重新設(shè)計(jì)制作；4、網(wǎng)站所需新增頁面的設(shè)計(jì)制作與更新維護(hù)；5、大型活動(dòng)、培訓(xùn)、會(huì)議影像工作。

六、商品管理（4人）。

1、將分店提供的商品信息進(jìn)行整理、審核；

3、根據(jù)運(yùn)營(yíng)部門制定的貨架展示規(guī)劃，對(duì)網(wǎng)站展示貨架的商品進(jìn)行定期更新調(diào)整；

4、對(duì)運(yùn)營(yíng)部門提供的商品信息不能滿足要求的，就不能滿足要求的部分，要求運(yùn)營(yíng)部門重新采集；5、跟進(jìn)銷售狀況，進(jìn)行銷售分析、促銷活動(dòng)分析、臨時(shí)特賣分析、店鋪裝修前后對(duì)比分析，對(duì)貨品狀況做相應(yīng)的解決方案。

七、網(wǎng)站客服（3人）。

5、建立顧客檔案、質(zhì)量跟蹤記錄等售后服務(wù)信息管理檔案。

會(huì)展購物廣場(chǎng)店電商所需人員職責(zé)：

一、商品編輯（3人）：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有品牌及新進(jìn)品牌信息管理；

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品描述編輯，產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品上架等；3、負(fù)責(zé)與業(yè)戶溝通。

二、企劃人員（3人）：

1、負(fù)責(zé)上傳商場(chǎng)活動(dòng)信息；

2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品描述頁面的設(shè)計(jì)、美化等工作；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖片拍攝、處理。

三、物流倉儲(chǔ)人員（1人）：

1、負(fù)責(zé)每日訂單及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)送；

2、負(fù)責(zé)與物流公司就公司業(yè)務(wù)需求進(jìn)行對(duì)接溝通；

3、負(fù)責(zé)退換貨品及時(shí)發(fā)送至各品牌商重新包裝并重新入庫。

一、商品編輯（3人）：

1、負(fù)責(zé)新進(jìn)品牌信息管理；

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品描述編輯，產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品上架等；3、負(fù)責(zé)與業(yè)戶溝通。

二、企劃人員（3人）：

1、負(fù)責(zé)上傳商場(chǎng)活動(dòng)信息；

2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品描述頁面的設(shè)計(jì)、美化等工作；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖片拍攝、處理。

三、物流倉儲(chǔ)人員（1人）：

1、負(fù)責(zé)每日訂單及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)送；

2、負(fù)責(zé)與物流公司就公司業(yè)務(wù)需求進(jìn)行對(duì)接溝通；

3、負(fù)責(zé)退換貨品及時(shí)發(fā)送至各品牌商重新包裝并重新入庫。

制單會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇二

3、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理;。

4、核對(duì)各銀行余額保證賬上余額與銀行對(duì)賬單余額相符;。

5、核算賬務(wù)對(duì)賬務(wù)稅負(fù)、毛利、成本、費(fèi)用進(jìn)行合理分配;。

6、編作財(cái)務(wù)報(bào)表;。

7、準(zhǔn)時(shí)納稅申報(bào)，個(gè)稅申報(bào)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào);。

8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證打印、粘貼、整理、裝訂;。

9、負(fù)責(zé)年終匯算清繳;。

10、及時(shí)了解稅收政策;。

11、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。

制單會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇三

3.保證盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行與完成；

二、工作內(nèi)容。

1.審核erp系統(tǒng)內(nèi)的倉庫進(jìn)出單據(jù)，核對(duì)各部門庫存數(shù)據(jù)；

2.每個(gè)月與倉管員核對(duì)一次賬務(wù)；

4.配合公司的盤點(diǎn)工作，且查出并處理盤點(diǎn)出現(xiàn)的漏洞；

三、權(quán)力。

1.盤點(diǎn)監(jiān)督權(quán)；

2.各部門庫存數(shù)據(jù)維護(hù)權(quán)；

倉儲(chǔ)部。

制單會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇四

一、嚴(yán)格按《流程》程序執(zhí)行工作。

二、認(rèn)真按《辦公行為規(guī)范》要求做。

三、重要的事情要有記錄，協(xié)調(diào)交接工作時(shí)要辦好移交，當(dāng)天的事情當(dāng)天完成。遇事件經(jīng)查無記錄，無交接造成損失的承擔(dān)5％。

四、認(rèn)真閱讀客戶原始訂單的全部信息，尺寸、報(bào)價(jià)、制單要認(rèn)真仔細(xì)，要注意特別事項(xiàng)，如：異型件和工程訂單，特殊要求和技術(shù)參數(shù)、鎖孔種類、閉門器等，以及加急單在《生產(chǎn)流程單》要做醒目備注，違反本條造成的損失承擔(dān)5％。

五、停單或者改單，當(dāng)接到客戶的停單或者變更信息，立即通知生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，并通知生產(chǎn)部門和財(cái)務(wù)部門核算損失，告知客戶確認(rèn)補(bǔ)償，改單按流程規(guī)定的要求做，收回原生產(chǎn)流程單，重新制定新的生產(chǎn)流程單，工期按客戶確定的改單之日計(jì)算。

1、按規(guī)范要求細(xì)心整理客戶訂單信息，做好信息分類，產(chǎn)品報(bào)價(jià)，訂單回傳等工作，嚴(yán)禁客戶電話或者口頭傳單，出錯(cuò)處罰10元/單，并承擔(dān)損失50％。

2、將做好的產(chǎn)品訂單報(bào)價(jià)及時(shí)傳至客戶，并督促客戶“確認(rèn)”回傳。

3、耐心和和藹回答客戶的咨詢，及時(shí)回復(fù)客戶所提出的問題，遭投訴處罰10元/次。

4、面對(duì)客戶的辱罵，不激動(dòng)、不生氣、不回罵、不流淚、不掛電話，并耐心與客戶溝通，與客戶對(duì)罵、態(tài)度不好，輕者處罰50元/次，重者開除。

5、異型產(chǎn)品的疑難技術(shù)問題，及時(shí)與廠長(zhǎng)、主管、技術(shù)、設(shè)計(jì)師會(huì)診，確立方案后與客戶溝通。因延誤處罰20元/天。

6、外來顏色，款型和特殊材質(zhì)的產(chǎn)品應(yīng)先與生產(chǎn)技術(shù)部門確認(rèn)后再報(bào)價(jià)，造成錯(cuò)誤制單承擔(dān)50％。

7、做好訂單定金，貨款資金的記錄，漏記、少記、錯(cuò)記。每次處罰20元。

8、完成當(dāng)天的工作記錄和表類信息記載及統(tǒng)計(jì)，未按要求做。處罰20元/次。

1、按客戶確認(rèn)的訂單報(bào)價(jià)信息細(xì)心制定《生產(chǎn)流程單》。出錯(cuò)處罰5元/次。

2、認(rèn)真復(fù)核《訂單流程單》與《報(bào)價(jià)單》的信息數(shù)據(jù)是否正確一致。

3、正確計(jì)算各部門的計(jì)件工資，并錄入系統(tǒng)。漏記或不錄入系統(tǒng)處罰20元/次。

4、5、嚴(yán)格按計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。

嚴(yán)格跟進(jìn)日生產(chǎn)進(jìn)度，做好日、月生產(chǎn)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表和產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品發(fā)貨統(tǒng)計(jì)。缺失數(shù)據(jù)和進(jìn)度信息處罰20元/次。

6、督促生產(chǎn)部門，按工產(chǎn)品質(zhì)量要求出產(chǎn)品。

7、8、9、做好產(chǎn)品質(zhì)量的問題和產(chǎn)品售后問題的跟蹤。及時(shí)回復(fù)查詢信息（要求在半個(gè)小時(shí)）。

嚴(yán)禁無定金和擔(dān)保人下達(dá)生產(chǎn)指令，嚴(yán)禁貨款金額不到賬下達(dá)發(fā)貨指令。違者全額賠償。

1、審單員由接單員、報(bào)價(jià)員，廠長(zhǎng)，技術(shù)主管，工序主管擔(dān)任審單工作。

2、審單依據(jù)由客戶確認(rèn)的報(bào)價(jià)單，生產(chǎn)流程單，客戶原始單為依據(jù)。

3、審單應(yīng)包括交貨期、產(chǎn)品品牌、數(shù)量、材質(zhì)、尺寸、款型、顏色、圖片、工藝、產(chǎn)品金額，計(jì)價(jià)工價(jià)，及產(chǎn)品裝飾件，特殊要求及備注說明等重要數(shù)據(jù)和信息。

4、5、6、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，當(dāng)天的工作當(dāng)天完成。

審單員必須簽字，并注明審單日期，違者處罰50元/次。1-4條款未按要求做，致使錯(cuò)誤單投入生產(chǎn)。廠長(zhǎng)、技術(shù)主管、工序主管人均承擔(dān)全部損失。

制單會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇五

4) 負(fù)責(zé)資金的核對(duì)工作。

2. 存貨及成本會(huì)計(jì)

主要負(fù)責(zé)對(duì)存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，具體職責(zé)有：

1) 核算倉庫、門店、科技部、人事部、內(nèi)衣部等庫位的收發(fā)存;

3) 確認(rèn)存貨入庫成本，進(jìn)行往來對(duì)賬，負(fù)責(zé)采購發(fā)票的管理;

4) 對(duì)退貨業(yè)務(wù)按系統(tǒng)流程進(jìn)行處理，并做好發(fā)票管理;

5) 對(duì)存貨(除門店外)進(jìn)行監(jiān)盤，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)門店及異地分公司盤點(diǎn)工作，并監(jiān)督處理盤點(diǎn)差異。

3. 資產(chǎn)及費(fèi)用會(huì)計(jì)

主要負(fù)責(zé)處理工資計(jì)提和發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷、資產(chǎn)攤銷等費(fèi)用類憑證，具體職責(zé)有：

1) 完成工資的計(jì)提和發(fā)放憑證;

2) 對(duì)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

3) 每月完成待攤費(fèi)用、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的攤銷賬務(wù)處理;

4) 年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤。

制單會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇六

(十二)負(fù)責(zé)組織協(xié)助公司各部門工作。

二、倉庫主管崗位職責(zé)——張志榮。

(四)按規(guī)定工作流程進(jìn)行藥品的收發(fā)清點(diǎn)，按倉庫管理制度查驗(yàn)數(shù)量；

(五)負(fù)責(zé)按指定位置存放驗(yàn)收完畢的物料；

(六)負(fù)責(zé)每日配送單進(jìn)出明細(xì)記錄與定期盤存的審核；(七)不良藥品的定期上報(bào)處理；

(八)物資入倉倉儲(chǔ)位置的籌劃與擺放；

(十一)協(xié)助安排門店所有物資配送及配送車輛；

三、

(一)堅(jiān)持質(zhì)量原則，把好藥品入庫質(zhì)量第一關(guān)；

(十一)完成上級(jí)臨時(shí)安排的其他工作。

(一)負(fù)責(zé)辦理所有貨品退回驗(yàn)收，逐一核對(duì)藥品名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量等。

(二)檢查退回藥品是否封箱完整；(四)負(fù)責(zé)退回貨品登記錄入；

(五)協(xié)助跟進(jìn)不良藥品的退貨通知，并驗(yàn)收登記；(六)完成上級(jí)臨時(shí)安排的其他工作。

五、庫管員崗位職責(zé)——李朝素、袁友鳳、夏同銀、文鐸.張映。

田景鋒。

(三)對(duì)有溫度要求的藥品，要根據(jù)季節(jié)溫度變化采取必要的保溫或冷藏配送措施；(四)復(fù)核合格在配送單上簽字處出庫；(五)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安交付的其他工作。

運(yùn)回倉庫連貨帶單據(jù)一并交付庫房退貨員；

(三)在負(fù)責(zé)因日期或質(zhì)量等問題未驗(yàn)收入庫的退貨時(shí)，必須一星期進(jìn)行一

次退貨清理；

(四)完成公司臨時(shí)安排的一切運(yùn)輸任務(wù)；(五)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

（一）負(fù)責(zé)每天將門店的配送申請(qǐng)單及時(shí)生效且轉(zhuǎn)成配送單。

（二）嚴(yán)格按照藥品的先進(jìn)先出、近期先出、效期先出的原則進(jìn)行配送。

（三）認(rèn)真審核配送數(shù)量，嚴(yán)格按照藥品的月銷量進(jìn)行配送。

（四）負(fù)責(zé)將公司采購的新品及時(shí)配送到門店。

（五）完成門店臨時(shí)急需藥品的配送任務(wù)。

（六）負(fù)責(zé)贈(zèng)品的入庫及配送。

制單員的主要工作是關(guān)于輔助生產(chǎn)車間管理物料單據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)助理管理車間，配合生技部開展生產(chǎn)工作。

2.負(fù)責(zé)及時(shí)更正采購部提供的商品數(shù)據(jù)信息；3.負(fù)責(zé)執(zhí)行涉及本部門的工作流程；

6.向生技部車間主管負(fù)責(zé),并完成車間主管交辦的各項(xiàng)工作。工作程序：

1.對(duì)生產(chǎn)車間范圍內(nèi)由制單員經(jīng)手的單據(jù)進(jìn)行審核確認(rèn)并簽字；2.對(duì)單據(jù)管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因并提出有效地解決意見；3.對(duì)下列單據(jù)的跟蹤保管：1.領(lǐng)料單2.領(lǐng)料單3.辦公用品領(lǐng)用單4.領(lǐng)料單的申請(qǐng)順序：派發(fā)生產(chǎn)任務(wù)---制單員制領(lǐng)料單---生產(chǎn)車間主管簽字---倉管員簽字---倉管員分派物資---生產(chǎn)車間主管核對(duì)物料---核對(duì)無誤倉管、車間主管簽字---領(lǐng)料完成。

5.領(lǐng)料單一式三份，分別有倉管、制單員、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。

1.負(fù)責(zé)輸單工作(新品錄入,特價(jià)單,調(diào)拔單,報(bào)損單,調(diào)。

7.負(fù)責(zé)保管各類原始單據(jù),資料,準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞各類。

單據(jù),報(bào)表資料。

9.向資訊主任負(fù)責(zé),并完成咨詢主任交辦的各項(xiàng)工作.行政大樓標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)及考核細(xì)則。

商業(yè)秘密的界定。

1公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表2門店?duì)I運(yùn)數(shù)據(jù)報(bào)表。

3公司采購合同和其它不便公開的公司供應(yīng)商資料4準(zhǔn)備實(shí)施的重大促銷方案。

5其它由公司領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理認(rèn)定的屬于商業(yè)秘密的文件資料等。|。

制單會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇七

職責(zé)：

負(fù)責(zé)中國業(yè)務(wù)現(xiàn)金流(包括應(yīng)收及應(yīng)付)。

協(xié)助財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目中的資金模塊及與資金相關(guān)流程(包括：數(shù)據(jù)遷移，業(yè)務(wù)分析,系統(tǒng)測(cè)試)。

負(fù)責(zé)所有店鋪和辦公室現(xiàn)金管理。

監(jiān)測(cè)應(yīng)收賬款和現(xiàn)金收款流程。

復(fù)核應(yīng)付帳款(包括關(guān)聯(lián)公司付款)和相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

復(fù)核銀行對(duì)賬單。

為集團(tuán)管理層準(zhǔn)備每周現(xiàn)金報(bào)告。

根據(jù)業(yè)務(wù)需要準(zhǔn)備每月資金預(yù)測(cè)報(bào)告以支撐業(yè)務(wù)需求。

需與各家銀行及國家外匯管理局溝通集團(tuán)的資金需求。

為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人提供持續(xù)支持，幫助他們建立財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)過程控制。

設(shè)計(jì)及支撐財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序。

協(xié)助審計(jì)過程，與集團(tuán)內(nèi)部和外部審計(jì)師協(xié)調(diào)。

提供其他與財(cái)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目支撐。

入職條件。

大學(xué)本科以上學(xué)歷,持有相關(guān)會(huì)計(jì)專業(yè)資格為優(yōu)選。

擁有零售/快速消費(fèi)品行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

擁有至少5年資金管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

大型會(huì)計(jì)系統(tǒng)實(shí)施或使用經(jīng)驗(yàn)(熟練使用oracle者為優(yōu)選)。

強(qiáng)烈的責(zé)任感，誠信和穩(wěn)定。

能團(tuán)隊(duì)合作，具有良好的溝通技巧。

擁有跨國公司的資金操作經(jīng)驗(yàn)者為優(yōu)選。

能支撐公司快速業(yè)務(wù)發(fā)展。

能操流利英語。

能使進(jìn)階辦公室軟件操作技能(如：excel，word)。

制單會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇八

3.負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證;。

4.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等科目的管理;。

5.負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和銷毀工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);。

6.負(fù)責(zé)商品購進(jìn)、收發(fā)、結(jié)存明細(xì)核算;。

7.協(xié)助上級(jí)建立并嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算管理制度和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程;。

8.完成公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

制單會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇九

2.采購、存貨、成本：負(fù)責(zé)并監(jiān)督門店采購信息與應(yīng)付賬款，核算存貨成本，監(jiān)督盤點(diǎn)，確保期間成本信息準(zhǔn)確。

6.內(nèi)部往來：與其他業(yè)務(wù)主體之間存在的內(nèi)部往來，期末核對(duì)往來一致無誤。

8.運(yùn)營(yíng)重要事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)支持：參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

10.其他事項(xiàng)：其它管理層安排的事項(xiàng)。

制單會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇十

2、研究制定會(huì)計(jì)政策和操作指導(dǎo)，調(diào)整會(huì)計(jì)準(zhǔn)則;。

3、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對(duì)關(guān)聯(lián)往來，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;。

4、根據(jù)投資者要求，對(duì)外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào);。

5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會(huì)計(jì)崗位技能訓(xùn)練;。

6、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;。

7、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問題;。

8、協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì)，提供所需財(cái)會(huì)資料。

制單會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇十一

出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個(gè)方面：

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；()公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。