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精選預(yù)算不超標(biāo)承諾書范文怎么寫一
第一條為進一步優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu),強化財務(wù)監(jiān)督管理職能,提高資金的使用效益與效率,體現(xiàn)財政“科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化”的管理要求,根據(jù)市財政局有關(guān)文件規(guī)定,結(jié)合我部實際制定本實施辦法。
第二條預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分,是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理活動。逐步建立完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機制。
第三條預(yù)算績效管理的原則是:統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理,整體設(shè)計、穩(wěn)步推進,低效問責(zé)、高效激勵,客觀公正、公開透明。
第四條辦公室負(fù)責(zé)部機關(guān)預(yù)算績效管理組織、指導(dǎo),并協(xié)調(diào)、配合財政部門做好相關(guān)工作。各業(yè)務(wù)科室及預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員是績效管理的工作主體,負(fù)責(zé)我部的預(yù)算績效管理的具體實施。
第二章預(yù)算績效管理的內(nèi)容與職責(zé)
第五條預(yù)算績效管理的對象為納入預(yù)算管理的財政性資金,包括局本級預(yù)算管理的資金和上級轉(zhuǎn)移支付的資金。
第六條預(yù)算績效管理的內(nèi)容:
(一)預(yù)算績效目標(biāo)管理。各業(yè)務(wù)科室編制下一年度預(yù)算或追加預(yù)算時,應(yīng)同時編制預(yù)算績效計劃,報送績效目標(biāo)。辦公室對提交的績效目標(biāo)按規(guī)定程序進行審核,不符合要求的,退回申請用款部門重新調(diào)整績效目標(biāo);符合要求的,由辦公室提交市財政部門申報。
(二)預(yù)算績效運行跟蹤監(jiān)控管理。建立績效運行跟蹤監(jiān)控機制,定期采集績效運行信息并匯總分析,對績效目標(biāo)運行情況進行跟蹤管理和監(jiān)控。對上年度開展的重點項目評價工作進行績效跟蹤。
(三)績效評價管理。預(yù)算執(zhí)行中期或結(jié)束后,要及時對預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果進行績效評價,重點評價產(chǎn)出和結(jié)果的經(jīng)濟性、效率性和效益性。用款部門要對預(yù)算執(zhí)行情況進行自評,認(rèn)真分析研究評價結(jié)果所反映的問題,努力查找資金使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié),制定改進和提高工作的措施。
(四)績效評價結(jié)果反饋與應(yīng)用管理。根據(jù)財政部門績效評價結(jié)果反饋,辦公室應(yīng)及時根據(jù)績效評價結(jié)果,完善管理制度;用款部門應(yīng)及時根據(jù)績效評價結(jié)果,改進管理措施;辦公室應(yīng)將績效評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)決策和行政問責(zé)提供參考依據(jù)。
第七條主要職責(zé):
(一)辦公室主要職責(zé):
1、建立健全本單位預(yù)算績效管理制度。
2、對預(yù)算績效管理的組織、指導(dǎo)。
3、配合財政部門實施績效管理。
(二)各業(yè)務(wù)科室主要職責(zé):
1、本部門預(yù)算績效管理自評工作。
2、對預(yù)算績效評價發(fā)現(xiàn)的問題,及時整改完善。
第三章預(yù)算績效目標(biāo)管理
第八條績效目標(biāo)是指績效管理的對象計劃在一定期限內(nèi)預(yù)計達(dá)到的產(chǎn)出和效果,由各業(yè)務(wù)科室在年初申報項目經(jīng)費預(yù)算或需追加項目經(jīng)費預(yù)算時填報。
第九條預(yù)算績效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容:
(一)預(yù)期產(chǎn)出,包括提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量;
(二)預(yù)期效果,包括經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等;
(三)服務(wù)對象或項目受益人滿意程度;
(四)達(dá)到預(yù)期產(chǎn)出所需要的成本資源;
(五)衡量預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果和服務(wù)對象滿意程度的績效指標(biāo);
(六)其他。
第十條績效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下要求:
(一)指向明確。績效目標(biāo)要符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并與相應(yīng)的財政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。
(二)具體細(xì)化。績效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時效等方面進行細(xì)化。盡量進行定量表述,不能以量化形式表述的,可以采用定性的分級分檔形式表述。
(三)合理可行。制定績效目標(biāo)時要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證,目標(biāo)要符合客觀實際。
第十一條各業(yè)務(wù)科室必須在編制下一年度預(yù)算或追加預(yù)算時,根據(jù)編制預(yù)算的總體要求及發(fā)展規(guī)劃,按規(guī)定的時間報送預(yù)算績效目標(biāo)申報表及有關(guān)材料。
第十二條辦公室按規(guī)定對各業(yè)務(wù)科室的申報材料進行審核;經(jīng)審核不符合規(guī)定的,申報科室應(yīng)重新填報,未按照規(guī)定重新填報的項目,一律不列入預(yù)算申報。
第十三條項目績效目標(biāo)評審內(nèi)容包括:項目實施依據(jù)的充分性、目標(biāo)合理性及可行性、資金預(yù)算的準(zhǔn)確性、實施計劃的科學(xué)性等。
第十四條各業(yè)務(wù)科室根據(jù)財政部門以書面形式反饋的項目評審結(jié)果和意見調(diào)整修訂項目的原申報績效目標(biāo),并上報預(yù)算績效目標(biāo)評審表。由辦公室提交財政部門進行復(fù)審。
第十五條績效目標(biāo)一經(jīng)由財政部門確定,原則上不予調(diào)整,確因特殊原因需要調(diào)整,按原申報評審程序執(zhí)行。
第四章預(yù)算績效運行跟蹤監(jiān)控管理
第十六條辦公室應(yīng)配合財政部門作好預(yù)算績效運行跟蹤監(jiān)控管理相關(guān)工作。
第十七條辦公室負(fù)責(zé)我部的項目績效進行跟蹤監(jiān)控,并如實填制預(yù)算績效運行跟蹤監(jiān)控管理表。
第十八條發(fā)現(xiàn)績效運行目標(biāo)與績效預(yù)期目標(biāo)發(fā)生偏離時,要及時采取措施予以糾正。
第五章績效評價管理
第十九條績效評價是指根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)和評價指標(biāo),運用科學(xué)、合理的評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
第二十條績效評價指標(biāo)是指衡量績效目標(biāo)實現(xiàn)程度的考核工具。根據(jù)評價內(nèi)容的不同,可分為業(yè)務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)。
業(yè)務(wù)指標(biāo)主要包括:目標(biāo)設(shè)定情況、目標(biāo)完成程度、組織管理水平、項目實施效益等;財務(wù)指標(biāo)主要包括:資金落實情況、實際支出情況、財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置和使用等。
第二十一條在組織實施績效評價時,要按照定量與定性相結(jié)合并以定量為主的原則,設(shè)置、選擇一定數(shù)量且能衡量財政支出實際績效的具體指標(biāo)。在設(shè)定具體指標(biāo)的基礎(chǔ)上,應(yīng)對具體指標(biāo)設(shè)置一定的分值(權(quán)重)。
第二十二條績效評價標(biāo)準(zhǔn)是衡量預(yù)算支出績效目標(biāo)的標(biāo)尺和準(zhǔn)繩,在評價對象和具體評價指標(biāo)確定后,應(yīng)選擇合適的評價標(biāo)準(zhǔn),具體包括計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)和其他標(biāo)準(zhǔn)等。
第二十三條績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
績效評價方法的選用應(yīng)當(dāng)堅持簡便有效的原則,根據(jù)評價對象的具體情況,可采用一種或多種方法進行績效評價。
第二十四條績效自評由各申報和用款部門具體組織實施。凡年度預(yù)算安排財政專項資金的支出項目,均列入績效自評范圍,同時根據(jù)財政部門確定的重點評價項目在規(guī)定的時限內(nèi)完成績效自評工作。
第二十五條績效評價工作程序
(一)前期準(zhǔn)備。確定評價對象、成立評價工作組、制訂評價方案。
(二)組織實施。評價數(shù)據(jù)和資料采集、審核、匯總,實地現(xiàn)場考察,開展問卷調(diào)查,組織專家現(xiàn)場評價和綜合評價。
(三)撰寫評價報告。分析評價數(shù)據(jù),得出評價結(jié)論,撰寫和提交評價報告。
第二十六條績效評價報告包括項目基本概況、項目績效及評價結(jié)論、評價發(fā)現(xiàn)的問題、相關(guān)意見與建議等。
績效評價報告應(yīng)當(dāng)依據(jù)充分、真實完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正。報告具體格式由財政部門統(tǒng)一規(guī)定。
第六章績效評價結(jié)果應(yīng)用管理
第二十七條機關(guān)各業(yè)務(wù)科室要根據(jù)績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題,限期整改,并將整改情況以書面形式報辦公室,經(jīng)審核通過后報財政部門。如不進行整改或整改不到位的,則根據(jù)情況調(diào)整項目或相應(yīng)調(diào)減項目預(yù)算,直至取消該項目。
第二十八條評價結(jié)果實行通報制度,對財政反饋績效評價結(jié)果好的,應(yīng)予以表揚或繼續(xù)重點支持;對績效評價達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)或評價結(jié)果較差的,予以通報批評。
第二十九條績效評價結(jié)果可按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在本局一定范圍內(nèi)公開,并接受相關(guān)部門的監(jiān)督。
第七章附則
第三十條建立健全預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),加強組織協(xié)調(diào)。
第三十一條本暫行辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起實施。
精選預(yù)算不超標(biāo)承諾書范文怎么寫二
一、參加會議委員、業(yè)主對不合理、變化大的科目進行提問和要求:
1、格林小鎮(zhèn)收入明細(xì):20xx年預(yù)算物業(yè)管理費、車位費等共計1102.01萬元。20xx年預(yù)算車位費共166.28萬元,而20xx年車位費實際收入178.58萬元,20xx年車位費不應(yīng)低于20xx年收費,特別是臨時車位管理要加強。收入預(yù)算基準(zhǔn)率為實收100%,在執(zhí)行過程中支出按適當(dāng)百分比進行控制(可討論)。
2、管理服務(wù)人員工資、社會保險和按規(guī)定提取的福利費:20xx年預(yù)算437.96萬元,20xx年404.57萬元總金額變化不多;但人員變化大,現(xiàn)在崗人數(shù)89人,20xx年在崗人數(shù)128人;要求提供詳細(xì)人員崗位工資編制表及相關(guān)依據(jù)(包括人員配置、崗位作用)。這個應(yīng)該跟業(yè)主解釋清楚:工資和在崗人員都是如何變化的,不同崗位的工資預(yù)算,這樣可以讓業(yè)主有基本的合理性判斷。不同崗位人員的在崗工作情況,也應(yīng)該可以隨時可查。另外,人數(shù)減少,相應(yīng)服務(wù)質(zhì)量下降的情況,應(yīng)該有具體說明。
3、保潔費用:20xx年預(yù)算160.66萬元,20xx年100.91萬元。相差約50多萬元漲得過快。物業(yè)解釋外包出去后調(diào)過兩次價,要求提供相關(guān)依據(jù)(合同、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn))。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該提供,業(yè)主可以此做基本的合理性判斷
4、綠化費用:20xx年預(yù)算49.46萬元,20xx年47.05萬元。物業(yè)解釋外包出去后調(diào)過1次價,要求提供相關(guān)依據(jù)(合同、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn))。同第3條
5、其他費用:20xx年預(yù)算家庭財產(chǎn)險7.52萬元不應(yīng)出現(xiàn)在成本里;20xx年合同有說明家庭財產(chǎn)險由物業(yè)公司酬金中支付。物業(yè)解釋家庭財產(chǎn)險是從酬金中支付的,預(yù)算格式設(shè)計有問題,可以調(diào)整格式說明。這個應(yīng)該解釋清楚
6、公共部位、共用設(shè)施設(shè)備的日常運行,維護費用:希望對基礎(chǔ)設(shè)施加大投入,壓縮不必要的消耗性支出,管理費要合理安排到該用的地方。這些都是原則性的話,具體落實的數(shù)字是什么,及相應(yīng)的依據(jù)?
應(yīng)該有一個總結(jié)式說明:
----物業(yè)費上漲主要用在哪里了
----物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)下降主要在哪里,解決了多少物業(yè)費的問題
----目前的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)預(yù)算選擇的合理性解釋
二、業(yè)委會與物業(yè)公司雙方確認(rèn)了目前小鎮(zhèn)管理標(biāo)準(zhǔn)是按《北京市物業(yè)管理四級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,物業(yè)公司提供了書面的四級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并做了說明。
物業(yè)應(yīng)該解釋原來采用的是什么標(biāo)準(zhǔn),目前標(biāo)準(zhǔn)與原標(biāo)準(zhǔn)的差距(服務(wù)及收費)
三、業(yè)委會要求物業(yè)公司逐漸規(guī)范化,回原到20xx年簽約合同,按合同執(zhí)行。外包出去保潔、綠化、消防費用變動時要提前與業(yè)主、業(yè)委會溝通討論后才能變更合同并到業(yè)委會備案。主要保潔方面要有個說明上網(wǎng)公布,讓小鎮(zhèn)業(yè)主監(jiān)督。將20xx年預(yù)算和實際執(zhí)行情況與20xx年預(yù)算對應(yīng)比較有變動的進行文字說明。
四、物業(yè)公司孫茂峰主任發(fā)言:今天的激烈碰撞是來小鎮(zhèn)工作幾年來第一次,溝通很有意義。提出的問題對提高物業(yè)管理工作有幫助,清楚關(guān)注點在哪里。從業(yè)主角度來說希望小區(qū)變得越來越好,物業(yè)也希望為業(yè)主提供好的服務(wù)。加強溝通,對業(yè)主、業(yè)委會和物業(yè)公司會產(chǎn)生多贏局面。所有的問題、困難都亮出來,讓業(yè)主李姐;群策群力,一起尋找解決方案,才是正路。
精選預(yù)算不超標(biāo)承諾書范文怎么寫三
為了加強對學(xué)校經(jīng)費的使用和管理,加強民主理財,使有限的資金發(fā)揮更大的效益,特制定本制度。
第一條、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想:堅持依法理財,嚴(yán)格經(jīng)費管理,堅持民主理財,做到校內(nèi)財務(wù)公開。
第二條、預(yù)算編制的原則:統(tǒng)籌安排,量力而行,保證重點,略有節(jié)余。首先保證人員經(jīng)費和教育、教學(xué)、科研的需要,注意重點項目經(jīng)費的安排,嚴(yán)格控制公務(wù)費的開支。
第三條、經(jīng)費預(yù)算方案的制定程序:財會室每10月份對上年度預(yù)算執(zhí)行情況進行匯總核算,對下年度收支情況認(rèn)真匡算,制定綜合財務(wù)預(yù)算計劃草案,提出經(jīng)費安排的初步意見,提交主管財務(wù)校長審閱和校務(wù)會議討論,校長批準(zhǔn)。其預(yù)算執(zhí)行情況,由財會室定期向主管財務(wù)校長匯報。
第四條、經(jīng)費管理辦法:量入為出,指標(biāo)分解,分片使用,統(tǒng)一管理。
1、全校人員經(jīng)費(包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費),由分管校長按國家政策和學(xué)校的有關(guān)決定確定,通知財會室執(zhí)行。由財會室實行統(tǒng)一管理、一級核算。
2、公務(wù)費、業(yè)務(wù)費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、設(shè)備購置費、修繕費等經(jīng)費,根據(jù)年度計劃由學(xué)校統(tǒng)籌管理,并加強督促,嚴(yán)格控制支出在限額范圍之內(nèi)。
3、學(xué)校負(fù)責(zé)人作為經(jīng)濟責(zé)任人,要從嚴(yán)從緊把好經(jīng)費開支關(guān)口,力求用有限的經(jīng)費辦更多的實事,產(chǎn)生更大的辦學(xué)效益。
第五條、經(jīng)費使用規(guī)定及審批程序
1、在縣教育局下達(dá)會計年度預(yù)算經(jīng)費指標(biāo)之前,學(xué)校只能作維持正常運轉(zhuǎn)的日常費用開支。
2、每年11月底,由財會室提出《學(xué)校統(tǒng)籌經(jīng)費管理方案》和《部門經(jīng)費分配方案》,經(jīng)校務(wù)會議討論,校長批準(zhǔn)。財會室要根據(jù)年度預(yù)算計劃統(tǒng)籌管理公務(wù)費、業(yè)務(wù)費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、設(shè)備購置費、修繕費等經(jīng)費的有效使用。
3、縣財政局、縣教育局等上級部門下達(dá)的專項經(jīng)費,必須專款專用。
4、各項費用開支均要嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度,在規(guī)定的范圍內(nèi),本著節(jié)約的原則掌握使用。如有違反制度者,財會室有權(quán)拒絕支付相關(guān)費用。
5、不在預(yù)算經(jīng)費計劃安排內(nèi)的開支,由財務(wù)室(或相關(guān)人員)寫出專項報告,報校長特批。
6、基建費支出的審批程序:
(1)基建預(yù)付款由分管校長審核、校長審批。其《合同》分送財務(wù)室與檔案室存檔備查。履行《合同》分期付款時,必須經(jīng)質(zhì)檢部門簽出對工程質(zhì)量進行跟蹤審計的意見,報校長審簽后,由財會室執(zhí)行支付。
(2)基建決算款須經(jīng)審計后,由校長簽字認(rèn)定才能支付,并將決算情況報校長及校務(wù)會。
7、大小型維修的修繕費。其經(jīng)費預(yù)決算先由財會室組織相關(guān)人員進行預(yù)審(同一項目不得一人既管施工現(xiàn)場又搞預(yù)審),然后由分管校長審核,最后報校長審簽。
8、學(xué)校食堂、小賣部實行承包,獨立核算,學(xué)校統(tǒng)一管理。
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