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關于差旅申請書范文范本一

辦法第十一條規(guī)定，住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發(fā)生的房租費用。

住宿費僅僅是房租費用，利用居住的飯店發(fā)生的洗衣費、夜宵費原則上都不應混跡其中。 4、伙食補助費

辦法第十五條規(guī)定，伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

辦法第十六條規(guī)定，伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用。

機關差旅費不實行餐費報銷，只能實行伙食補助。對于企業(yè)，并無類似限制。

市內交通費

辦法第十九條規(guī)定，市內交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。

辦法第二十條規(guī)定，市內交通費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，每人每天80元包干使用。

中翰稅務合伙人王駿(中國財稅浪子 公共微信為taxlangzi)：機關差旅費中對于伙食補助和市內交通費都實行包干制，實務工作中不少企業(yè)也效仿之，將兩者合并為出差補助予以列支。

關于差旅申請書范文范本二

一、范圍

本規(guī)定適用于在中國區(qū)的所有員工。

二、目的

為了保證出差人員工作與生活的需要，并結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。

三、出差分類

a.短途出差(公出)

1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。

2 員工短途出差無需書面批準，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。

b. 長期派駐

1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。

2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規(guī)定

4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。

c.正常出差(出差)

以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規(guī)定和標準。

四. 出差地區(qū)的劃分

員工出差目的地，按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類。

一類地區(qū)：中國范圍內，除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。

二類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。

五.交通費報銷標準

a.往返交通工具費

員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次

1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。

六. 出差住宿費用標準

1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是復數(shù)為單的員工出差可以住單人房間。

標準已經包含上網費、酒店電話費等。

3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。

4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當?shù)匦姓康陌才湃胱?，并嚴格遵守當?shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定。

5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。

6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區(qū)出差標準執(zhí)行。

7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內：

在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。

出差的衣物洗熨費用。

酒店健身、運動場所及相關的費用。

迷你吧中的飲料、酒類飲品。

購買行李箱或文件包。

付費報紙或雜志。

辦公或個人禮品。

個人費用、娛樂項目。

七. 注：出差補貼按出差天數(shù)計算：

出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。

當天往返不計算出差天數(shù)。

八.審批和報銷規(guī)定

1 出差申請

(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經再上一級總監(jiān)批準后方得出差。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。

(2)出差人若需要借款，須按財務規(guī)定填寫《借款單》，按財務流程審批后，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。

2 訂票訂房

出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經批準的《出差申請表》送交當?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。

3 報銷出差費用

報銷出差費用按財務部相關規(guī)定執(zhí)行。

九.生效時間

本規(guī)定自20xx年3月1日起生效，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前，按原規(guī)定執(zhí)行。

附件：

一、有效報銷憑證(原始憑證

1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求，旅館發(fā)票、購物發(fā)票、招待費發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據，一律使用全國統(tǒng)一發(fā)票，即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務局章，標有

3 票證丟失

4 票據粘貼

報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務部審核人員有權要求其重貼。

二、各單據填寫說明

1 《借款單》的填寫

(1)借款人須憑經批準的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經直接上級領導確認后(以直接上級領導e-mail或簽字為準)，在財務部出納處領取。

(2)借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。

(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。

2 《每周日常費用報銷單》的填寫

報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內容于每周一中午12點前交給直接上級領導。

3 《差旅費用報銷單》的填寫

報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領導。

4 報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權要求重新填寫。

關于差旅申請書范文范本三

第一條 差旅費的報銷范圍及標準

1.1 報銷范圍

本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務、開

發(fā)市場，協(xié)調關系或處理公司事務，開會、學習的活動

差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內交通費，出差補貼費等項目;

不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務、聯(lián)絡關系所需的招待費及購買材料、配件的費用。

差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內的有價商品等，不予報銷;

1.2 費用標準

1.2.1城際交通費：

1.2.2住宿費

住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。

費用標準 單位：元

1.2.3 市內交通費

市內交通費指出差期間的市內交通費，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產生的相應的過橋、停車等費用。

費用標準 ： 單位：元/天

1.2.4 出差補貼

該補貼為因出差而使出差人員有可能產生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實行包干制，即以規(guī)定的標準按出差的時間給予補貼

費用標準 單位：元/天

第二條 差旅費的報銷的相關規(guī)定

1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經部門經理審核，分管領導、副總審批，由總經理批準，未經批準其出差費用不予報銷;如緊急情況可經副總、總經理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》;

2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》，到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費;對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務有權不予借款;

3. 出差期間需要發(fā)生業(yè)務招待費的，要在《出差申請表》的業(yè)務費項目逐項認真填寫，須就業(yè)務招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業(yè)務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷;

4. 出差人員在上報的出差計劃內無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批，并交人事行政、財務部備案;

5. 出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余的款項。

第三條 差旅費報銷單的填寫及票據的粘貼

1. 報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務; 2. “報銷時間”為填寫報銷單的時間;

3. “附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼在大小等同于a4紙的1/2的紙上;為節(jié)約費用，請盡量使用廢舊的紙張;

4. “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫;

5. 出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準;時間填寫到x月x日即可;

6. 出差補貼根據出差的實際天數(shù)及相應的補貼標準填寫;

7. “住宿費”，填寫根據規(guī)定可報銷的住宿費;如果是去辦事處所在地出差，而沒有住在宿舍的，必須在相應的“費用說明”欄中說明原因;

8. 差旅期間如有宴請費用，應在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說明應扣除的出差補助;

9. 訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫; 10. “預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金;

11. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據此報銷，對于不

能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請，經批準后，方可報銷;需憑票報銷的項目，若報銷單據丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷;飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷。

第四條 差旅費的報銷審批程序

出差人員報銷，費用額度在總經理審批的《出差申請單》費用范圍內的，應先交其部門領導，再由行政審核，財務經理審核，分管領導審核，財務總監(jiān)審核后可予以報銷，超過額度的，須經副總經理，總經理審批后報銷。

第五條 差旅費額度

差旅費在各部門預算額度內實報實銷，如超出本年度預算標準，超出部分不予報銷，特殊情況可在從嚴掌握的原則上申請追加預算，經總經理批準后生效。

第六條 特別說明事項

1. 長期駐外工作人員可享受駐外津貼，津貼由人力資源部負責考核計算，原則

上與工資一起發(fā)放，津貼標準由人力資源部申請，經總經理簽字生效;其中長期駐外工作指連續(xù)出差時間在1個月以上(含1個月)的工作，長期駐外人員出差前必須持經總經理審批的《出差申請》到人力資源部備案，如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的，需補填《出差申請》并向人力資源部備案，報銷時須經人力資源部審核;

2. 長期駐外工作人員在當?shù)匕l(fā)生的相關費用不適用差旅費制度管理，除城際交通費外，不再計報市內交通費、出差補貼費用及住宿費;駐外人員的住宿原則上由當?shù)刎撠熑颂崆耙院灣市问较蚩偛可暾埶奚岚才抛∷蓿厥馇闆r需要發(fā)生住宿費的需提前申請;

3. 駕駛員出車去外地，除住宿費、伙食補貼費外、不再報支其它費用。自備車出差，不發(fā)生市內、外交通費。其過橋、過路、修車、燃油費等另行規(guī)定，均不適用本差旅費管理范圍;

第七條 出差人員申報差旅費用應以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經查出就按虛報金額的2—5倍處罰;對于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀人處罰金額的50%處以罰款;

第八條 本制度解釋權歸公司財務部。

第九條 本制度經總經理簽字后生效，與本制度相抵觸的相關條款自動作廢。

關于差旅申請書范文范本四

第一條 為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。 第三條 本辦法適用于公司各部門。

第四條 綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。 第五條 出差辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

審批說明：

員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經理審批，省外出差須經總經理批準;部門負責人和公司副總經理出差，均需總經理批準。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經財務負責人審核，總經理審

批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及部門負責人的責任。

《借支單》格式：

第六條 差旅費報銷程序 1、差旅費報銷流程圖

(1)凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經分管

領導簽署意見后方可報銷。

(3)出差回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，按總費用的10%扣罰。 2、《差旅費報銷單》格式：

第七條 差旅費報銷標準

差旅費是指工作人員辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內憑據報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內憑據報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。 1、 住宿標準(金額單位：元)：

(1)如遇特殊情況超以上標準規(guī)定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，報總經理核準同意后方可報銷。

(2)出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。 (3)與公司領導一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再報銷。 (4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數(shù)，不能報銷住宿費。 2、伙食補助標準：

(1)出差當天往返的，上午7：00時至下午5：00時為一餐，下午5：00時至晚上10：00為二餐。晚上10：00時以后至次日凌晨7：00時的可增加一餐補貼。 (2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當?shù)厝藛T)，每人每天伙食補助費15元。

(3)與公司領導一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再享受伙食補助費。 (4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補貼。 3、市內交通費：

市內交通費在標準內憑據報銷，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，方可報銷。 4、交通工具標準：

(1)確因工作特殊需要乘飛機，需事先報總經理批準同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機。

(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經分管領導及總經理核準，方可報銷;一般情況不允許報銷。

(3)乘坐火車連續(xù)超過12小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價25%加發(fā)補貼。

(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 5、通訊費報銷辦法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經審核后屬公司業(yè)務的按實報銷。特殊情況需經主管領導批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規(guī)定。

第八條 補充規(guī)定

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，經領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

3、另行聘用或有協(xié)議的人員，按其規(guī)定或協(xié)議考核的，不享受以上報銷制度和補貼待遇。

關于差旅申請書范文范本五

第一章 總 則

第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節(jié)約的原則，根據國家有關規(guī)定和現(xiàn)行物價水平，結合公司的實際情況，特制定本制度。

第二章 差旅費借款規(guī)定

第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應持有關會議通知或申請，注明出差人數(shù)、事由、地點、預計天數(shù)，經主管副總經理批準后方可出差。

第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián))，附主管副總經理同意出差的批件，按《西安曲江文化產業(yè)投資(集團)有限公司財務支出管理辦法》中關于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。

第四條 出差人員返回后，應于返回后5個工作日內辦理報銷手續(xù)，清理借款。

第三章 差旅費報銷標準及辦法

第五條 差旅費報銷標準：

1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內實報實銷，伙食補助、市內交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干。

1.1公司董事長、總經理、副總經理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員不實行此辦法。

1.2公司副總經理以上職務的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經理級別以上職務人員享有相同報銷規(guī)定和標準。

第六條 住宿費報銷辦法：

出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內報銷，超額部分不予報銷。

第七條 交通費報銷辦法：

1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標準為：

1.1公司董事長、總經理、副總經理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。

1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。

1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經部門負責人審核，由主管副總經理特批后方可報銷。

2. 出差乘坐火車硬座，連續(xù)12小時或夜間(20：00—6：00)連續(xù)8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。

3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間(20：00—6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。

4.出差期間每人每天按市內交通費補助標準包干使用，不需提供票據。

5.以下情況不享受市內交通費補助：

5.1公司派車出差的。

5.2參加西安市內的會議或各種培訓班的。

第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用，不需提供票據。

第九條 關于各種會議、培訓等差旅費報銷辦法：

1.報銷各種會議及培訓等費用時需附經主管副總經理批準的會議通知或邀請。

2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的，會議期間憑會議發(fā)票實報實銷，會議期外經主管副總批準出差的，按差旅費報銷辦法執(zhí)行。

3.到外地參加會議、培訓或學習的人員，凡會議、培訓班、學習班不包食宿的，按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和伙食補助。

第四章 附 則

第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。原《差旅費報銷辦法》同時廢止。

關于差旅申請書范文范本六

第一條 差旅費的報銷范圍及標準

1.1 報銷范圍

本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務、開

發(fā)市場，協(xié)調關系或處理公司事務，開會、學習的活動

差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內交通費，出差補貼費等項目;

不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務、聯(lián)絡關系所需的招待費及購買材料、配件的費用。

差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內的有價商品等，不予報銷;

1.2 費用標準

1.2.1城際交通費：

1.2.2住宿費

住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。

費用標準 單位：元

1.2.3 市內交通費

市內交通費指出差期間的市內交通費，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產生的相應的過橋、停車等費用。

費用標準 ： 單位：元/天

1.2.4 出差補貼

該補貼為因出差而使出差人員有可能產生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實行包干制，即以規(guī)定的標準按出差的時間給予補貼

費用標準 單位：元/天

第二條 差旅費的報銷的相關規(guī)定

1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經部門經理審核，分管領導、副總審批，由總經理批準，未經批準其出差費用不予報銷;如緊急情況可經副總、總經理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》;

2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》，到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費;對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務有權不予借款;

3. 出差期間需要發(fā)生業(yè)務招待費的，要在《出差申請表》的業(yè)務費項目逐項認真填寫，須就業(yè)務招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業(yè)務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷;

4. 出差人員在上報的出差計劃內無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批，并交人事行政、財務部備案;

5. 出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余的款項。

第三條 差旅費報銷單的填寫及票據的粘貼

1. 報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務; 2. “報銷時間”為填寫報銷單的時間;

3. “附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼在大小等同于a4紙的1/2的紙上;為節(jié)約費用，請盡量使用廢舊的紙張;

4. “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫;

5. 出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準;時間填寫到x月x日即可;

6. 出差補貼根據出差的實際天數(shù)及相應的補貼標準填寫;

7. “住宿費”，填寫根據規(guī)定可報銷的住宿費;如果是去辦事處所在地出差，而沒有住在宿舍的，必須在相應的“費用說明”欄中說明原因;

8. 差旅期間如有宴請費用，應在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說明應扣除的出差補助;

9. 訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫; 10. “預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金;

11. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據此報銷，對于不

能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請，經批準后，方可報銷;需憑票報銷的項目，若報銷單據丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷;飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷。

第四條 差旅費的報銷審批程序

出差人員報銷，費用額度在總經理審批的《出差申請單》費用范圍內的，應先交其部門領導，再由行政審核，財務經理審核，分管領導審核，財務總監(jiān)審核后可予以報銷，超過額度的，須經副總經理，總經理審批后報銷。

第五條 差旅費額度

差旅費在各部門預算額度內實報實銷，如超出本年度預算標準，超出部分不予報銷，特殊情況可在從嚴掌握的原則上申請追加預算，經總經理批準后生效。

第六條 特別說明事項

1. 長期駐外工作人員可享受駐外津貼，津貼由人力資源部負責考核計算，原則

上與工資一起發(fā)放，津貼標準由人力資源部申請，經總經理簽字生效;其中長期駐外工作指連續(xù)出差時間在1個月以上(含1個月)的工作，長期駐外人員出差前必須持經總經理審批的《出差申請》到人力資源部備案，如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的，需補填《出差申請》并向人力資源部備案，報銷時須經人力資源部審核;

2. 長期駐外工作人員在當?shù)匕l(fā)生的相關費用不適用差旅費制度管理，除城際交通費外，不再計報市內交通費、出差補貼費用及住宿費;駐外人員的住宿原則上由當?shù)刎撠熑颂崆耙院灣市问较蚩偛可暾埶奚岚才抛∷蓿厥馇闆r需要發(fā)生住宿費的需提前申請;

3. 駕駛員出車去外地，除住宿費、伙食補貼費外、不再報支其它費用。自備車出差，不發(fā)生市內、外交通費。其過橋、過路、修車、燃油費等另行規(guī)定，均不適用本差旅費管理范圍;

第七條 出差人員申報差旅費用應以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經查出就按虛報金額的2—5倍處罰;對于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀人處罰金額的50%處以罰款;

第八條 本制度解釋權歸公司財務部。

第九條 本制度經總經理簽字后生效，與本制度相抵觸的相關條款自動作廢。

關于差旅申請書范文范本七

第一條 為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。 第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。

第三條 本辦法適用于公司各部門。

第四條 人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。 第五條 出差辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批

審批說明：

員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經理審批，省外出差須經分管副總經理批準;企業(yè)負責人(部門經理)和公司副總經理出差，均需總經理批準;總經理出差三天以上、副總經理出差七天以上由董事長批準。 2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可到借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

《借支單》格式：

第五條 差旅費報銷程序

1、 差旅費報銷流程圖

(1)在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分

管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。 (2)、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

(3)、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。 (4)、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人責任。

《差旅費報銷單》格式：

第六條 差旅費報銷標準

差旅費是指工作人員國辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內憑據報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內憑據報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。 1、住宿標準(金額單位：元)：

(1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批準方可報銷。

(2)其他人員如同上級職務或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務或職稱相同的標準。

(3)出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

(4)出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

(5)住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

2、伙食補助費：

(1)員工省內出差當天往返，4小時以內，伙食補貼每人10元;4小時以上的，伙食補貼每人每天18元。

(2)參加各種會議(含鑒定會、評審會等)的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費;途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標準給予標補助。

3、 市內交通費：

4、 交通工具標準：

(1)乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個人承擔。 (2)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(3)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(4)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

(5)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

(6)員工經批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據報銷。

5、通訊費報銷辦法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。

第七條 補充規(guī)定

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

5、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。 6、因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。 7、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。

8、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外： (1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的; (2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的; (4)陪同重要客人外出的;

(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 第八條 本制度自發(fā)布之日起即時生效。

關于差旅申請書范文范本八

差旅費報銷

辦法第二十三條規(guī)定，城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。

住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實報銷。

伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。

市內交通費按規(guī)定標準報銷。

未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

第二十四條工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。

住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。

對于城市間交通費和住宿費，辦法不僅規(guī)定要及時報銷，而且要求提供機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證，因此對于城市間交通費和住宿費必須堅持憑票報銷，按照規(guī)定標準和口徑列支。

對于伙食補助費和市內交通費，雖然辦法也談及報銷，但這里的報銷不能理解為憑票報銷，辦法也沒有要求工作人員提供對應的發(fā)票。由于這兩項實行包干，并無發(fā)票與之對應。

辦法第二十五條規(guī)定，實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

辦法第三十條規(guī)定，工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規(guī)定報銷。

這里可以參考的內容在于培訓、會議期間除了納入主辦方管理的食宿費和市內交通費以外，其他往返會議、培訓地點的差旅費仍可納入所在單位差旅費管理。

納入差旅費的出差補助(含伙食補助和市內交通費)的包干標準，對于企業(yè)可以由企業(yè)根據實際情況合理確定，稅法上并不限制出差補助在企業(yè)所得稅稅前扣除的標準，原則上只要是真實合理的出差補助都可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。