2.總結(jié)是對過去一段時(shí)間的思考與總結(jié)注意總結(jié)的時(shí)態(tài)，一般使用過去時(shí)來描述已經(jīng)發(fā)生的事情。這里收集了一些高分學(xué)生的總結(jié)范文，希望對大家在寫總結(jié)時(shí)起到一定的指導(dǎo)作用。

會計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇一

為深入貫徹落實(shí)中共中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系—20xx年工作規(guī)劃》和市局《全市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)崗位廉政教育活動實(shí)施方案的通知》，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)防腐敗工作實(shí)效，制訂本預(yù)案。

一、指導(dǎo)思想。

實(shí)施崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)；堅(jiān)持教育在前、制度在前、監(jiān)督在前、預(yù)警在前；堅(jiān)持改革創(chuàng)新、重在建設(shè)、體現(xiàn)業(yè)務(wù)、促進(jìn)發(fā)展；堅(jiān)持突出重點(diǎn)、立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)、統(tǒng)籌推進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)權(quán)力運(yùn)行安全、資金使用安全、干部成長安全，為全局改革、發(fā)展、穩(wěn)定提供有力的體制、機(jī)制、制度、紀(jì)律保障。

二、實(shí)施步驟。

實(shí)施崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作，主要采取以下步驟：

過“自身找、相互幫、領(lǐng)導(dǎo)提、集中評、組織審”的方式，梳理行政決策、食品安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管及人財(cái)物崗等四個(gè)方面21個(gè)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬，集中公開個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，接受監(jiān)督。綜合各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)危害程度，劃分風(fēng)險(xiǎn)類別，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，找出防范措施，從源頭上防控腐敗的發(fā)生。

監(jiān)督防范。從自我預(yù)防、科室聯(lián)防、社會群防三個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)督防范，建立腐敗風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)絡(luò)。通過自我學(xué)習(xí)、組織教育、相互幫助、自身日常思想和行為約束，開展自我預(yù)防；通過明確崗位職責(zé)、完善工作流程、健全規(guī)章制度、建立重大事項(xiàng)廉政報(bào)告制度、定期述職述廉和推行政務(wù)公開、開展內(nèi)部各項(xiàng)檢查、設(shè)立預(yù)警機(jī)制等方式開展科室聯(lián)防。通過行風(fēng)監(jiān)督員進(jìn)行日常監(jiān)控和定期評議，接受服務(wù)對象和信訪人舉報(bào)，不定期進(jìn)行民意調(diào)查，接受上級組織的專項(xiàng)檢查和巡視督查等，開展社會群防。

容和信息報(bào)送要求；建立信息分析制度，對已采集信息進(jìn)行匯總和分析，為今后預(yù)警防控工作方向提供依據(jù)；制定預(yù)警分級管理辦法，針對科室和個(gè)人問題的不同程度，及時(shí)有效地采取警示提醒、誡勉糾錯(cuò)、責(zé)令整改的不同預(yù)案處置辦法；開展預(yù)警處置的督查和處置結(jié)果反饋，確保預(yù)案處置的時(shí)效性和有效性。

考核評責(zé)。主要采取科室自查、日常督查和年終檢查三種方式進(jìn)行考核。堅(jiān)持崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范考核工作與行政管理和稽查執(zhí)法考核相結(jié)合、與公務(wù)員年度考核相結(jié)合、與落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核相結(jié)合，將崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的考核結(jié)果納入日常和年度績效考核之中。

三、

防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是從分局重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位的工作職責(zé)流程入手查找出來的。分局主要職能有行政處罰、日常監(jiān)管以及內(nèi)部“人、財(cái)、物”等公共管理，根據(jù)這些職能，將分局崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為四類三級：

四類：一類為行政處罰類；二類為監(jiān)督檢查類；三類為行政事務(wù)管理類；四類為公共類。

三級：一級為行政處罰、行政事務(wù)管理類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；二級為監(jiān)督檢查類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；三級為公共類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。按分類分級防控辦法，制定防范措施如下：

局、分局的廉潔自律及其它規(guī)定，引起當(dāng)事人的申訴、投訴、訴訟和行政復(fù)議以及可能發(fā)生不廉潔行為的后果。

1、發(fā)揮“案審會”作用，對上會案件嚴(yán)格把關(guān)，監(jiān)督辦案人員按法律法規(guī)和執(zhí)法程序辦案，發(fā)揮督導(dǎo)職責(zé)，半年進(jìn)行一次案件回訪，對重大案件及時(shí)回訪。

2、執(zhí)法辦案人員要認(rèn)真掌握辦案技能，熟練運(yùn)用辦案系統(tǒng)，精通法律、法規(guī)、法理。在查辦案件環(huán)節(jié)中，嚴(yán)格執(zhí)行兩人辦案等各項(xiàng)執(zhí)法程序，發(fā)現(xiàn)需要登記保存、查封、扣押的，應(yīng)采取強(qiáng)制、保全措施。

3、執(zhí)法辦案人員、案審會人員以及其他涉案人員要嚴(yán)格遵守保密制度，做到不向當(dāng)事人或其他人員泄露案情。堅(jiān)守辦案紀(jì)律，不準(zhǔn)利用職權(quán)收受當(dāng)事人的錢財(cái)和好處，防止行政處罰出現(xiàn)畸輕畸重現(xiàn)象，預(yù)防行政復(fù)議被撤消或行政訴訟敗訴的情況發(fā)生，防止以案尋租。

4、辦案中要遵守實(shí)事求是原則，特別是在詢問過程中要杜絕“掛名”現(xiàn)象，執(zhí)行回。

避制度，避免辦案的隨意性，防止棄案不查問題發(fā)生。

5、在案件調(diào)查取證環(huán)節(jié)中，堅(jiān)持證據(jù)窮盡原則，按照程序規(guī)定依法取證，不準(zhǔn)遺漏證據(jù)，以保證案件定性、裁量準(zhǔn)確。

款。

7、辦案人員對暫扣及罰沒物品要及時(shí)進(jìn)行登記、入庫,物品清單中對物品型號、數(shù)量等登記清楚，防止物品損毀、丟失、侵占、挪用等問題的發(fā)生。

二類：監(jiān)督檢查類風(fēng)險(xiǎn)防控措施監(jiān)督檢查類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指分局承擔(dān)監(jiān)督檢查職能的工作人員在日常監(jiān)督檢查、生產(chǎn)許可證年審及辦理其他業(yè)務(wù)工作中，違反法律、法規(guī)和市局、分局的廉潔自律及其它規(guī)定，引起行政相對人的申訴、投訴、訴訟和行政復(fù)議以及可能發(fā)生不廉潔行為的后果。

1、從事日常監(jiān)督檢查工作的人員要強(qiáng)化責(zé)任心，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律法規(guī)，對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)情況做到底數(shù)清，情況明，特別是食品、特種設(shè)備安全監(jiān)管要到位，真正做到管到邊、管到底、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法隱患，防止重大安全事故的發(fā)生。

2、對日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的案源線索等及時(shí)登記、上報(bào)，認(rèn)真留存文書檔案，發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)給予制止，函告相關(guān)單位，防止造成工作失職等后果。

3、從事生產(chǎn)許可證年檢的工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行年檢程序，不能故意刁難企業(yè)或設(shè)置不必要條件，不得違規(guī)私自給予年檢。4、生產(chǎn)許可證年審期間，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地公開審驗(yàn)程序，廣泛接受社會各界的監(jiān)督，發(fā)揮督導(dǎo)組作用，加強(qiáng)督察。利用多種形式，對干部進(jìn)行廉政教育，防止索要好處，不準(zhǔn)利用年檢強(qiáng)行收取企業(yè)費(fèi)用，防止亂收費(fèi)現(xiàn)象的出現(xiàn)，引起企業(yè)的不滿，誘發(fā)申訴、投訴的現(xiàn)象發(fā)生。

三類：行政事務(wù)管理類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)行政事務(wù)管理類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指分局在人事管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理工作中，相關(guān)工作人員違反法律、法規(guī)和市局、分局的廉潔自律及其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果。

1、人事管理風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用、考核、評先、定職、定級等方面的各類規(guī)定，按照規(guī)定要求，制定人事工作流程，在各個(gè)環(huán)節(jié)上體現(xiàn)相互制約、相互監(jiān)督、相互糾正的運(yùn)行機(jī)制。堅(jiān)持公開、公正、公平原則，不弄虛作假。

遵守廉潔從政規(guī)定，嚴(yán)格自律，恪守原則，堅(jiān)決拒收不該接受的禮品饋贈及宴請，一切按照規(guī)章制度辦事，不徇私枉法、徇情枉法。

認(rèn)真落實(shí)教育培訓(xùn)計(jì)劃，凡是達(dá)不到培訓(xùn)要求的要重新培訓(xùn)，并將培訓(xùn)工作與干部考核評先掛鉤，與定崗定職掛鉤。

嚴(yán)格管理人事檔案，確保人事檔案的完整無損，不泄露檔案信息，做好保密工作，維護(hù)檔案的嚴(yán)肅性。

按照有關(guān)工資福利待遇的政策進(jìn)行工資管理工作，保證工資套改等各項(xiàng)業(yè)務(wù)不出差錯(cuò)，使工作人員享受到應(yīng)有的福利待遇。

2、財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

結(jié)合分局實(shí)際，精心制定年度預(yù)算，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支納入預(yù)算管理。認(rèn)真執(zhí)行年初的財(cái)經(jīng)預(yù)算，不挪用、誤用財(cái)政資金。

在大額資金的使用上，必經(jīng)集體討論，資金使用正確有效。

嚴(yán)格執(zhí)行國家會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范及市局財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)，堅(jiān)持會計(jì)出納分設(shè)、銀行印鑒分管和按月監(jiān)督核對的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)印章的管理和使用，定期與銀行核對，確保系統(tǒng)資金安全管理使用。

嚴(yán)格執(zhí)行會簽報(bào)銷程序，有效防止亂報(bào)、虛報(bào)現(xiàn)象，按照程序?qū)徍藥つ?、?bào)銷憑證，做到帳目清，財(cái)務(wù)明。杜絕私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象發(fā)生。

3、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

購置資產(chǎn)時(shí)，按照政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，防止產(chǎn)生不廉潔行為。

分配資產(chǎn)時(shí)，深入調(diào)查研究，按實(shí)際需要進(jìn)行分配，不受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，最大限度的發(fā)揮資產(chǎn)的使用價(jià)值。

固定資產(chǎn)管理要到位，建立固定資產(chǎn)管理臺賬，新增固定資產(chǎn)要及時(shí)錄入，明確購置時(shí)間、原值、使用人和負(fù)責(zé)人，每年進(jìn)行賬實(shí)核對，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)使用的監(jiān)管，防止分局國有資產(chǎn)丟失。

固定資產(chǎn)不得隨意處置，要按照嚴(yán)格的處置程序進(jìn)行報(bào)廢，同時(shí)及時(shí)做好報(bào)廢登記。

四類：

公共類風(fēng)險(xiǎn)防控措施：公共類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指分局工作人員在履行崗位職責(zé)過程中，違反法律、法規(guī)和市局、分局的廉潔自律及其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，具有共性特征。

1、科級及以上干部要認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，既抓業(yè)務(wù)又抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，履行層層簽定的責(zé)任書權(quán)力義務(wù)，局領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格履行領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，同時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)貫徹上級關(guān)于廉政建設(shè)的新規(guī)定新精神，有效指導(dǎo)和監(jiān)督本單位落實(shí)各項(xiàng)工作部署，防止本單位發(fā)生嚴(yán)重違法違紀(jì)問題。

2、全體黨員干部在公務(wù)活動中，嚴(yán)格遵守廉潔自律方面的各項(xiàng)規(guī)定，在行政處罰、日常監(jiān)管等過程中，遵守法律和紀(jì)律規(guī)定，做好相關(guān)記錄和臺帳，不得涂改、隱匿、偽造、偷換、故意損毀有關(guān)記錄或者證據(jù)，造成無法挽回的損失。不接受行政相對人、請托人的饋贈、宴請等好處防止不廉潔的事情發(fā)生。

3、科室負(fù)責(zé)人對本單位發(fā)生的重大問題，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)，不能晚報(bào)或隱瞞不報(bào)，不能錯(cuò)過解決的最佳時(shí)機(jī)，防止造成損失或嚴(yán)重后果。

4、科級及以上干部對配偶、子女及身邊的工作人員要。

嚴(yán)格管理，平時(shí)加強(qiáng)教育，多提醒，防止出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。

5、稽查執(zhí)法人員在工作中，要按規(guī)定著裝，注重禮儀、服務(wù)態(tài)度和言行舉止，防止因出現(xiàn)儀表問題引起當(dāng)事人的不滿，導(dǎo)致當(dāng)事人上訪、投訴，損害質(zhì)監(jiān)形象。

6、機(jī)要文件收發(fā)人員要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，做到傳閱、保管、流轉(zhuǎn)工作過程中的文件安全，不得隨意泄露信息，防止出現(xiàn)失密，給分局帶來影響。

7、從事各類檔案管理的工作人員，要嚴(yán)守檔案秘密，遵守檔案管理制度，防止出現(xiàn)丟失和損壞，造成無法彌補(bǔ)的損失。

8、分局的印章印鑒管理人員要嚴(yán)格遵守信印管理制度，認(rèn)真登記，不得出具空白信等違規(guī)信件，正確使用印章、印紙，確保印章管理安全，防止被盜用、丟失及損壞，對單位造成不良的影響。

9、分局內(nèi)勤人員，在接聽電話、收發(fā)郵件后要及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員，并做相應(yīng)的提醒，防止給本單位工作帶來失誤，造成不良后果。

會計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇二

黨總支正、副書記。

1.發(fā)揮政治核心作用，保證社會主義辦學(xué)方向。參與行政領(lǐng)導(dǎo)對校內(nèi)重大問題的決策。2.領(lǐng)導(dǎo)本校思想政治工作，加強(qiáng)學(xué)校精神文明建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，重視師德教育。做好黨總支對工會、共青團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)工作。教育本校各級行政領(lǐng)導(dǎo)遵紀(jì)守法，正確行使職權(quán)。

3.認(rèn)真抓好黨組織建設(shè)，充分發(fā)揮全體黨員的先鋒模范作用。發(fā)揮各民主黨派的作用，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，增強(qiáng)凝聚力。

1.在發(fā)展黨員、聘用干部時(shí)，有可能獲取不正當(dāng)利益。

2.在青年教師選拔、培養(yǎng)中，有可能獲取不正當(dāng)利益。

3.在評定各類先進(jìn)中，有可能獲取不正當(dāng)利益。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

2.在干部聘用、先進(jìn)評定等過程中，規(guī)范辦事程序，保證重大事項(xiàng)議事制度，以民主集中制原則商討重大事項(xiàng)。

3.定期開展組織生活和民主生活，及時(shí)進(jìn)行對照、檢查。

4.每年向全體黨員教職工進(jìn)行述職、述廉、述學(xué)報(bào)告，并定期進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控專題。

總結(jié)。

分析。

1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，對學(xué)校教育。

教學(xué)。

行政管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

正、副校長。

2.以德育為核心，采取切實(shí)措施，堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)對學(xué)生思想政治品德教育。

3.堅(jiān)持以教學(xué)為中心，建立與完善教學(xué)管理制度，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

4.領(lǐng)導(dǎo)和組織體育、衛(wèi)生、科技、美育、勞動教育工作，全面提高學(xué)生素質(zhì)。

1.在師資招聘、招生時(shí)，可能獲取不正當(dāng)利益。

2.在聘用干部時(shí)，有可能獲取不正當(dāng)利益。

3.在青年教師選拔、培養(yǎng)中，有可能獲取不正當(dāng)利益。

4.在評定各類先進(jìn)中，有可能獲取不正當(dāng)利益。

5.在涉及學(xué)?；窘ㄔO(shè)項(xiàng)目方面，可能獲取不正當(dāng)利益。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施建議。

2.加強(qiáng)監(jiān)督、審核等制度的建設(shè)，規(guī)范辦事程序，堅(jiān)持“三重一大”議事制度，通過校務(wù)會議、教代會等，以民主集中制原則商討重大事項(xiàng)，接受群眾監(jiān)督。3.大宗物品采購、基建等，嚴(yán)格按照上級文件精神進(jìn)行統(tǒng)一招投標(biāo)。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)和思想教育，通過觀看反腐倡廉影片，以正面典型激勵(lì)、以反面事例教育警戒，筑牢拒腐防變的思想防線。

4.每年對全體教職工進(jìn)行述職、述廉、述學(xué)報(bào)告，并定期進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控專題總結(jié)分析。

崗位崗位。

1、協(xié)助學(xué)校做好教學(xué)工作計(jì)劃的制定，并組織實(shí)施。

教務(wù)處正、副主任主要職責(zé)。

2、協(xié)助學(xué)校做好課程設(shè)置與制定，并組織實(shí)施。

3、加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理。

4、做好各項(xiàng)考試管理工作及教師各種教輔用書的征訂工作。

5、做好高一招生和高三畢業(yè)生工作。崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)。

1、中招、高招中可能有的不正當(dāng)利益。

2、在征訂教師教輔用書中可能有的不正當(dāng)利益。

3、在教師教學(xué)工作考核中可能有的任人唯親情況。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高免疫力。措施建議2、嚴(yán)格執(zhí)行中招、高招政策，做到公開、公平、公正。

3、嚴(yán)格按規(guī)定做好各種教輔用書的征訂。

4、在常規(guī)考核中秉公辦事，不徇私情。

5、自覺接受民眾監(jiān)督。

崗位崗位。

1、協(xié)助校長做好學(xué)校后勤工作。

總務(wù)處正、副主任主要2、協(xié)助校長搞好財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)管理工作。職責(zé)3、做好學(xué)校校舍檢查及校園安全工作。

4、做好學(xué)校基建、維修工作。

2、在物品采購方面，可能獲取不正當(dāng)利益。

2、大宗物品采購、基建等，嚴(yán)格按照上級文件精神進(jìn)行統(tǒng)一招投標(biāo)。

3、不斷反思，加強(qiáng)自律。措施建議。

4、自覺接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。

崗位崗位主要。

1、負(fù)責(zé)學(xué)校教職工的人事管理、工資福利管理和編制管理。

人事干部。

3、負(fù)責(zé)學(xué)校教職工各種津貼以及升晉級、獎(jiǎng)懲的報(bào)批和管理工作，做好有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)學(xué)校教職工退休的報(bào)批工作、工資審核，做好退休職工的醫(yī)療保險(xiǎn)工作，逐步建立健全對這些人員的管理制度。

5、做好專業(yè)技術(shù)人員職務(wù)評聘工作和干部任免的報(bào)批工作。

6、做好非在編人員的招聘、審核及工資制作工作。

7、嚴(yán)格遵守人事保密制度，重要問題向分管領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)。

8、做好學(xué)校人事方面的文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作,做好教職工個(gè)人業(yè)務(wù)檔案工作。

9、了解教職工的需要和困難，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好教職工的思想工作和有關(guān)教職工的宣傳、解釋工作。

10、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的其它工作。崗位潛在1、在教職工晉升工資時(shí)，有可能有循私舞弊。廉政風(fēng)險(xiǎn)2、在學(xué)校招聘員工中，有可能有循私舞弊。

3、在學(xué)校各類考核中，有可能有循私舞弊。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施建議。

1、在教職工晉升工資中堅(jiān)持原則，按章辦事。

2、在學(xué)校招聘員工中堅(jiān)持公開、公平、公正原則。

3、在學(xué)校各類考核中堅(jiān)持公開、公平、公正原則。

崗位崗位主要。

1、協(xié)助德育副校長開展學(xué)校的德育管理工作。

學(xué)生處正、副主任。

2、負(fù)責(zé)學(xué)生的德育工作，抓好班主任隊(duì)伍建設(shè)。職責(zé)3、與有關(guān)部門一起，做好班級的管理、考核工作。

4、做好學(xué)生的社會實(shí)踐、家庭教育指導(dǎo)等工作。

5、做好學(xué)生的外事交流活動。

6、做好學(xué)生的幫困助學(xué)工作。崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

1、在班主任和德育輔導(dǎo)員工作考核中，有可能礙于情面或獲取不正當(dāng)利益。

2、在學(xué)生考核、獎(jiǎng)懲（包括評優(yōu)、評先）中，有可能礙于情面或獲取不正當(dāng)利益。1、恪守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，實(shí)事求是。措施建議2、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范辦事程序，接受群眾監(jiān)督。

3、在班主任、學(xué)生及班級的管理、考核及評優(yōu)評先中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)范操作，做到公平、公正、公開。

1、協(xié)同學(xué)生處，一起做好學(xué)校德育工作。

團(tuán)總支正、副書記。

2、組織開展團(tuán)組織的各項(xiàng)活動。

3、做好新團(tuán)員培訓(xùn)和發(fā)展工作。

2、在青年教師評優(yōu)、評先中，有可能礙于情面，做事不夠公正客觀。1、自覺學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，提高自身廉正意識。措施建議2、加強(qiáng)監(jiān)督、審核等制度的建設(shè)，規(guī)范辦事程序，接受學(xué)生監(jiān)督。

3、在教師、學(xué)生及班級的管理、考核及評優(yōu)評先中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)范操作，做到公平、公正、公開。

教科處主任。

1、指導(dǎo)教研組及教師學(xué)科教學(xué)中科研項(xiàng)目的實(shí)施，組織學(xué)校課題研究。

2、組織教師進(jìn)修，重視青年教師的培養(yǎng)。

2、在指導(dǎo)教師課題研究時(shí)，有可能礙于情面。1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高免疫力。措施建議2.秉公辦事，不徇私情。

3.自覺接受監(jiān)督。

崗位崗位。

1、協(xié)助校長、黨總支書記做好日常事務(wù)工作；

校務(wù)辦公室主任主要職責(zé)。

2、主管學(xué)校文秘和宣傳工作；

3、主管學(xué)校藝術(shù)教育工作；

4、對外接待；

3、職稱評聘、年終考評等評優(yōu)中，同事之間存在吃請風(fēng)險(xiǎn)；

4、其他行政內(nèi)務(wù)工作中可能礙于情面。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高免疫力。措施建議2.秉公辦事，不徇私情。

3.自覺接受監(jiān)督。

崗位崗位主要。

1、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票、托收、憑證等收付工作。

出納會計(jì)。

3、及時(shí)交納各類費(fèi)用。

4、保管好庫存現(xiàn)金和支票、收據(jù)、圖章等。

5、配合會計(jì)及時(shí)結(jié)報(bào)現(xiàn)金、銀行收付款項(xiàng)等。

6、做好總務(wù)主任安排的其他工作。崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施建議。

1、挪用公款。

2、礙于情面，報(bào)銷不實(shí)票據(jù)。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法，提高服務(wù)質(zhì)量。

2、嚴(yán)格按照物價(jià)規(guī)定收費(fèi)。

3、恪守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，實(shí)事求是。

4、堅(jiān)持原則，一絲不茍，熱忱服務(wù)。

1、按照規(guī)定做好倉庫物品領(lǐng)用工作。

2、管理好學(xué)校的固定資產(chǎn)、低值耐用品、低值易耗品。

倉庫保管員。

3、根據(jù)不同財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分類，建立固定資產(chǎn)帳冊，建立申購、領(lǐng)用、報(bào)廢等制度。

4、財(cái)產(chǎn)管理半年檢查核對一次，作到帳目清楚，帳物相符。崗位潛在1、在教師領(lǐng)用的物品中有可能徇私舞弊。廉政風(fēng)險(xiǎn)2、在倉庫中拿用物品。

3、將報(bào)廢的物品私自處理。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

1、嚴(yán)格按照倉庫管理制度辦事。措施建議2、倉庫物品每月清點(diǎn)一次，做到帳物相符。

3、嚴(yán)格按照規(guī)定做報(bào)廢單，報(bào)廢物品由國家經(jīng)營公司統(tǒng)一收購。

3、采購員應(yīng)密寫注意市場動態(tài)，供市場信息。崗位潛在1、物品采購過程中可能出現(xiàn)回扣現(xiàn)象。

采購員。

1、采購商品及物資需向部門負(fù)責(zé)人提出申請計(jì)劃，經(jīng)總務(wù)主任或主管校長批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購。

資均必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，采購員在提貨過程中，應(yīng)認(rèn)真檢查、核對防止差錯(cuò)。

并及時(shí)向主任及有關(guān)同志提。

注意產(chǎn)品的升級換代和物價(jià)的調(diào)整，廉政風(fēng)險(xiǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

2、在質(zhì)量把上以次充好，損害集體利益。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和思想教育，筑牢拒腐防變的思想防線。措施建議。

2、認(rèn)真履行學(xué)校辦公物品采購制度。

3、本著勤儉節(jié)約、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則，貨比三家，精心選購。

崗位崗位主要。

1．協(xié)助學(xué)生處、教務(wù)處做好學(xué)校德育、教育工作。

年級組長職責(zé)2．做好年級組的教師及學(xué)生的管理工作。

3、做好家長學(xué)校的工作。崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施建議。

1、在教師評優(yōu)、班級評比、學(xué)生評優(yōu)過程中，有可能礙于情面，放松審核工作。

2、有可能礙于情面，接受學(xué)生家長的吃請。

按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，按照辦事程序操作，接受大家監(jiān)督，做到公平、公正、公開。

崗位崗位主要。

1.協(xié)助教務(wù)處抓好教研工作的貫徹落實(shí)。

教研組長職責(zé)2.協(xié)助教務(wù)處抓好各年級教學(xué)方面的工作。

3.協(xié)助教務(wù)處提高各年級教師的業(yè)務(wù)能力與水平。崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)。

1.在教學(xué)過程中，可能存在泛訂復(fù)習(xí)資料的可能性。

2.對待教研組成員時(shí)，可能存在私心，有所偏袒。

3.在開展各項(xiàng)活動中可能隱瞞情況，并獲取不正當(dāng)利益。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高免疫力。措施建議2.在教學(xué)過程中，不亂訂復(fù)習(xí)資料。

3.在工作中，公平公正對待教研組每位成員，無私心，無偏袒。

4.在開展各項(xiàng)活動中不隱瞞情況，堅(jiān)決不獲取不正當(dāng)利益。

崗位崗位主要。

1.認(rèn)真完成教學(xué)方面的各項(xiàng)工作。

教師職責(zé)2.積極開展拓展型、研究型課程的教學(xué)工作。

3.協(xié)助教研組長做好學(xué)校教研工作的貫徹落實(shí)。崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)。

1.在與學(xué)生家長交往中吃請或接受紅包。

2.對待學(xué)生，可能存在私心，有所袒護(hù)。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高政治覺悟。措施建議2、與家長交往注意廉潔。

3.在工作中，公平公正對待每位學(xué)生，無私心，無偏袒。

會計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇三

作為一名專任教師，經(jīng)過嚴(yán)格排查，我發(fā)現(xiàn)崗位存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有以下幾點(diǎn)：

1、沒有按照學(xué)校的規(guī)章制度完成教學(xué)任務(wù)；

2、教學(xué)工作沒有嚴(yán)格按照教學(xué)計(jì)劃執(zhí)行；

3、批改試卷及實(shí)驗(yàn)報(bào)告隨意打成績；

4、科研工作中濫用經(jīng)費(fèi)；

5、教學(xué)備課過程不專心認(rèn)真；

6、監(jiān)考過程縱容考生作弊；

1、嚴(yán)格遵守學(xué)校的規(guī)章制度，規(guī)范自身的言行；

2、嚴(yán)格按照教學(xué)計(jì)劃執(zhí)行教學(xué)任務(wù)；

4、嚴(yán)格執(zhí)行科研經(jīng)費(fèi)管理制度，詳細(xì)填寫經(jīng)費(fèi)使用清單；

5、認(rèn)真做好教學(xué)備課，提高自身修養(yǎng)，保證嚴(yán)格負(fù)責(zé)；

6、監(jiān)考不徇私，不收受人情，端正自身行為，嚴(yán)格遵守職業(yè)道德。

會計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇四

雙鴨山新時(shí)代水泥有限責(zé)任公司。

風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理崗位職責(zé)。

目錄。

董事長風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制。

1、董事長是公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理的第一責(zé)任者，對公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)全面責(zé)任。

2、定期或不定期召開董事會，就公司重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理進(jìn)行討論或決策。

3、組織落實(shí)安全生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控和風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理所需的資金，建立資金使用專項(xiàng)制度。

4、按照國家和地方政府有關(guān)法律、法規(guī)要求，建立公司安全管理機(jī)構(gòu)和應(yīng)急救援組織，配備安全管理人員和應(yīng)急救援人員。

5、公司一旦發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場，迅速采取有效措施，組織搶救。同時(shí)，迅速向政府主管有關(guān)部門報(bào)告。

總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制。

1、受董事長委托，全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作，對公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，傳達(dá)地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理的決定、通知精神，并結(jié)合公司實(shí)際，組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查清單，并督促落實(shí)。

3、主持召開公司安全生產(chǎn)委員會會議，研究安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理存在的問題及事故隱患，制定切實(shí)可行的解決辦法及措施，并督促職能部門和有關(guān)車間限期整改。

4、組織制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制。

5、經(jīng)常性的開展公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作，對排查中發(fā)現(xiàn)的安全問題及事故隱患，指定專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行分類處理；能立即解決的，立即處理解決；難以立即解決的，組織進(jìn)行研究，限期整改，并在人、財(cái)、物方面予以保證。同時(shí)，對事故隱患整改和安全技術(shù)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保整改到位。

6、根據(jù)公司實(shí)際，組織制定公司年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，并組織實(shí)施，保證企業(yè)有足夠的安全資金投入。

7、督促和檢查各單位員工安全教育培訓(xùn)工作落實(shí)情況，并參加政府部門組織的安全培訓(xùn)。

生產(chǎn)副總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制。

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管公司安全、生產(chǎn)、環(huán)保工作，對公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及地方政府部門有關(guān)文件精神。

3、生產(chǎn)中認(rèn)真貫徹“五同時(shí)”，并及時(shí)研究解決生產(chǎn)中的不安全問題。

4、定期組織公司安全生產(chǎn)會議，并在公司月初例會中總結(jié)、講評、部署安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作。

5、定期組織安全隱患排查生產(chǎn)大檢查，發(fā)現(xiàn)重大隱患，立即組織制定整改方案，完善應(yīng)急預(yù)案，并組織整改和驗(yàn)收。

6、定期檢查各部門負(fù)責(zé)人、車間主任的安全生產(chǎn)工作情況，聽取各部門工作匯報(bào)，審批安全，文明生產(chǎn)獎(jiǎng)懲事宜。

7、組織調(diào)查、分析、處理公司一般事故和重大未遂事故，對事故責(zé)任者提出處理意見。

8、組織制定公司專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案，并組織開展演練。

生產(chǎn)技術(shù)部部長風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制。

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)及主管部門有關(guān)文件精神，對公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理在技術(shù)保障上負(fù)主要管理責(zé)任。

2、主持召開本部門會議，研究解決風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理中的安全技術(shù)問題。

3、協(xié)助生產(chǎn)副總組織審定公司的安全技術(shù)規(guī)程、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)防重大事故的技術(shù)措施，并督促檢查落實(shí)情況。

4、嚴(yán)格執(zhí)行新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目“三同時(shí)”規(guī)定，淘汰國家明令禁止使用的生產(chǎn)工藝設(shè)備。

5、負(fù)責(zé)推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，在組織科研、技術(shù)攻關(guān)、改造、設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)過程中，研究采取安全衛(wèi)生防護(hù)措施，使其符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。

6、積極參加安全生產(chǎn)大檢查、風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理，組織制定重大隱患整改方案，并組織有關(guān)部門實(shí)施。

7、參加傷亡事故的調(diào)查，組織技術(shù)力量，對事故發(fā)生的技術(shù)原因進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施及處理意見。

生產(chǎn)部副部長風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制。

1、經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，檢查生產(chǎn)情況，及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度并做好各項(xiàng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)工作。對公司安全風(fēng)險(xiǎn)防控和安全隱患治理在生產(chǎn)調(diào)度上負(fù)主要管理責(zé)任。

2、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查調(diào)度員的各項(xiàng)工作，掌握工作情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)各車間的生產(chǎn)動態(tài)。

3、組織進(jìn)行分工范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作，負(fù)責(zé)隱患整改期間安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)度工作。

4、發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故時(shí)，協(xié)助主管做好協(xié)調(diào)調(diào)度工作，及時(shí)了解事故情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。

5、監(jiān)督檢查公司各項(xiàng)管理制度及安全操作規(guī)程的落實(shí)情況。

6、嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法令、指示、條例，在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理管理工作，對公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)重要管理責(zé)任。

7、制定并督促檢查落實(shí)公司各單位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程和各項(xiàng)安全管理制度的貫徹執(zhí)行情況。

8、按時(shí)參加安全辦公會議，及時(shí)傳達(dá)上級安全會議精神，并認(rèn)真研究落實(shí)措施，定期總結(jié)分析安全工作情況，及時(shí)通報(bào)安全管理工作中的問題，并提出改進(jìn)意見。

9、協(xié)助安全總監(jiān)（副總監(jiān)）組織并參加安全生產(chǎn)隱患大檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不安全因素，對重大隱患及時(shí)下達(dá)隱患整改通知書，監(jiān)督整改，督促有關(guān)車間領(lǐng)導(dǎo)和部門制定整改措施，并組織檢查驗(yàn)收，參加或組織有關(guān)人員對安全設(shè)施裝備、儀器儀表進(jìn)行試驗(yàn)和檢驗(yàn)，確保各種安全設(shè)施、儀器儀表靈敏可靠。

10、經(jīng)常深入現(xiàn)場一線，了解掌握安全生產(chǎn)動態(tài)、安全生產(chǎn)環(huán)境及員工執(zhí)行規(guī)章制度作業(yè)狀況，及時(shí)提出改進(jìn)意見并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。

11、督促檢查安全費(fèi)用落實(shí)情況，保證安全生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患治理項(xiàng)目投入，參加本單位新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目“三同時(shí)”工作的論證、檢查和竣工驗(yàn)收。

12、組織公司年度安全培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施，并監(jiān)督檢查培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)質(zhì)量，指導(dǎo)安全部門開展好安全教育工作，確保培育質(zhì)量，提高全員安全技能。

13、參與審查工程設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程和公司年度災(zāi)害預(yù)防及處理計(jì)劃的編制、修改，并監(jiān)督具體實(shí)施情況；發(fā)生事故時(shí)立即趕赴事故現(xiàn)場，參加事故搶險(xiǎn)。做好事故調(diào)查的取證工作，查明事故原因、責(zé)任、損失，吸取教訓(xùn)，制定出防范措施，嚴(yán)肅處理有關(guān)事故責(zé)任者，及時(shí)提出事故調(diào)查報(bào)告和各種資料，做好各種事故處理的結(jié)案工作。

機(jī)電部管理人員風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制。

1、負(fù)責(zé)排查機(jī)械、電氣、儀表、設(shè)備、工藝管道、通風(fēng)排風(fēng)裝置的風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作，對存在的問題和隱患及時(shí)整改。對公司安全風(fēng)險(xiǎn)防控和安全隱患治理在技術(shù)上負(fù)直接責(zé)任。

2、排查、監(jiān)督各車間機(jī)械動力、電氣設(shè)備的正常使用，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防止發(fā)生事故。

3、排查設(shè)備維修規(guī)程、機(jī)電設(shè)備的安全操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的正確性，并排查其執(zhí)行情況。

4、負(fù)責(zé)排查壓力容器、鍋爐、動力設(shè)備及其安全裝置的事故隱患。

5、負(fù)責(zé)排查生產(chǎn)車間、動力車間設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)和使用情況。

6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)備、動力、機(jī)電隱患排查出的安全問題和隱患的整改工作。

車間主任風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制。

1、車間主任是本車間的安全第一負(fù)責(zé)人，對本車間風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)全面責(zé)任。

2、排查本車間在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)和評比生產(chǎn)工作的同時(shí)是否計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)和評比安全工作。

3、負(fù)責(zé)排查本車間生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、建筑物、機(jī)器設(shè)備及其安全裝置、工具、原材料、成品、工作地點(diǎn)等是否符合安全生產(chǎn)要求，如達(dá)不到要求，及時(shí)上報(bào)公司應(yīng)立即停止作業(yè),及時(shí)處理，達(dá)到要求后方可安排作業(yè)。

4、負(fù)責(zé)排查本車間職工的遵章守紀(jì)和持證上崗情況。

5、組織車間有關(guān)人員進(jìn)行排查，確保設(shè)備、安全裝置、防護(hù)設(shè)施處于完好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，車間無力整改的要采取臨時(shí)措施，及時(shí)向公司報(bào)告。

6、建立本車間隱患排查記錄或登記臺帳。

車間副主任風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制。

1、在車間主任領(lǐng)導(dǎo)下，抓好分管工藝方面的隱患排查工作，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，對工藝的風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作負(fù)直接管理責(zé)任。

2、負(fù)責(zé)排查在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作時(shí)，是否同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。

3、負(fù)責(zé)排查公司制定的工藝規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程，是否符合規(guī)范、規(guī)程要求。

4、負(fù)責(zé)排查新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，是否做到“三同時(shí)”。

5、組織或參加安全生產(chǎn)隱患排查，對排查出的問題及時(shí)安排人員整改。

6、參與車間生產(chǎn)安全事故的調(diào)查和處理。

班組長風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制。

1、班長是本班的安全第一負(fù)責(zé)人，對本班組風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)直接管理責(zé)任。

2、領(lǐng)會上級的安全生產(chǎn)方針和需求,做到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。積極組織參加每周的安全技術(shù)學(xué)習(xí)和安全活動。

3、深入了解作業(yè)現(xiàn)場的情況，掌握生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理并上報(bào)。

4、知道本班職工的思想狀況，做到有針對性地幫助教育和重點(diǎn)檢查。

5、負(fù)責(zé)檢查本車間消防器材和勞動防護(hù)用品，并督促本班組人員正確使用消防器材、勞動防護(hù)用品和用具。

6、按時(shí)填寫操作記錄和交接班記錄，做好交接班交底工作。

7、經(jīng)常對本班組安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查治理，并做好臺帳和上報(bào)工作。

崗位員工風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制。

1、在班組長直接領(lǐng)導(dǎo)下，直接參與風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作，營造安全、健康的作業(yè)環(huán)境。對本崗位風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)直接管理責(zé)任。

2、熟知崗位工藝流程和操作程序，認(rèn)真進(jìn)行巡回檢查嚴(yán)防跑、冒、串事故發(fā)生。

3、作業(yè)時(shí)遵章守紀(jì)，做到四不傷害，不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)他人不受傷害。

4、檢查作業(yè)場所的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境是否存在危險(xiǎn)源、確保工作環(huán)境始終處于安全狀態(tài)。

5、排查本崗位是否做到嚴(yán)格執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度。

6、排查本崗位是否做到正確使用和維護(hù)各種安全設(shè)施、安全防護(hù)用品。

7、檢查出安全生產(chǎn)事故隱患后，在班組長或者車間領(lǐng)導(dǎo)的具體安排下及時(shí)處理。

8、發(fā)現(xiàn)危及人身安全生產(chǎn)重大事故隱患，要及時(shí)主動撤出危險(xiǎn)區(qū)域，待隱患排除后可方生產(chǎn)作業(yè)。

會計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇五

在紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)年活動中，交通運(yùn)輸局黨組根據(jù)交通運(yùn)輸工作實(shí)際，在活動第四階段，認(rèn)真進(jìn)行廉潔從政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任，切實(shí)搞好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)排查工作。

（一）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實(shí)。為切實(shí)加強(qiáng)對開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以局黨組書記、局長潘書森任組長，局黨組成員、紀(jì)檢組長馮青菊任副組長，局屬各單位主要負(fù)責(zé)人為成員的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)與實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在局紀(jì)檢監(jiān)察室，由馮青菊同志任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作日常事務(wù)。

（二）精心組織，周密部署。20xx年8月初，我局根據(jù)活動實(shí)施方案，將行政審批、項(xiàng)目管理、行政執(zhí)法、財(cái)務(wù)管理、公路工程發(fā)包、干部管理等列為廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的重點(diǎn)部門，由局紀(jì)檢組每月對各部門中心工作進(jìn)行檢查并形成檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。為了便于操作，我局還制發(fā)了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作實(shí)施細(xì)則》。

（一）明確崗位職責(zé)。查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，首先明確崗位責(zé)任，我們把全系統(tǒng)工作崗位劃分為三大類：即局領(lǐng)導(dǎo)崗位；局機(jī)關(guān)崗位；局屬事業(yè)崗位。讓每一位干部職工根據(jù)自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，了解違規(guī)、違紀(jì)、違法行為將要承擔(dān)的行政責(zé)任和紀(jì)律法規(guī)責(zé)任。

（二）全面開展排查。根據(jù)全縣交通運(yùn)輸部門的特點(diǎn)，經(jīng)局黨組會、局長辦公會分析研究，我局從單位、個(gè)人將廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了歸納。單位分為：制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)四類風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)人分為：思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)三類風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)對單位和個(gè)人又分為a級、b級、c級三類。單位職工通過自己找、群眾提、互相查、家屬幫、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評等方法，重點(diǎn)查找思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等三類風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人按照黨政正職、班子成員、中層干部和一般干部四個(gè)層面，采取自己“找”、科室“議”、領(lǐng)導(dǎo)“點(diǎn)”、群眾“提”、組織“審”的辦法，依照崗位職責(zé)，分析和查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，全面排查在思想道德、崗位職責(zé)、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，逐一梳理，分類歸總，在本部門內(nèi)部公示。

同時(shí)，采取書面征求意見的方式，對權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查是否全面準(zhǔn)確進(jìn)行測評，力求把風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找全、找準(zhǔn)、找對。全系統(tǒng)干部職工基本查明、理清了自身存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。全縣交通運(yùn)輸系統(tǒng)干部職工共排查整理出廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)50個(gè)，分三個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行評估。把利用職權(quán)為子女親屬謀私利、項(xiàng)目發(fā)包暗箱操作、玩忽職守造成重大事故等15個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列為一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；把利用職務(wù)之便蓋“人情章”、違反檔案查詢規(guī)定泄露有關(guān)信息等22個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列為二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；把泄露來信來訪案件查處信息、拖延發(fā)布工程公告等13個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列為三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。局機(jī)關(guān)主要集中在審批審核、項(xiàng)目安排、督查檢查、政府采購、預(yù)算執(zhí)行、評估論證、選人用人等環(huán)節(jié)和崗位；局屬事業(yè)單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要集中在項(xiàng)目安排、重大資金使用、執(zhí)法監(jiān)察、公費(fèi)采購、工程招投標(biāo)、輔助行政審核審批等環(huán)節(jié)和崗位。

三、整改措施。

針對排查出的`問題，我們采取了以下防范整改措施。

（1）加強(qiáng)廉政教育。為了加大崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控力度，我局堅(jiān)持教育、制度與監(jiān)督并舉，豐富教育形式和載體，采取自學(xué)、集中學(xué)、走出去、請進(jìn)來、大討論、征文、演講比賽、撰寫學(xué)習(xí)體會等多種形式，增強(qiáng)教育實(shí)效。定期組織全系統(tǒng)干部輪訓(xùn)，將廉政教育納入輪訓(xùn)與應(yīng)知應(yīng)會考試內(nèi)容，積極參加各部門組織的政務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（2）建立廉政防范制度。針對排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作機(jī)制入手，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評估防控制度，在健全領(lǐng)導(dǎo)干部（中層干部）述職述廉、重大事項(xiàng)報(bào)告、民主生活會、民主評議等一系列制度的基礎(chǔ)上，健全完善了局黨組廉政風(fēng)險(xiǎn)季度分析例會制度、上下級領(lǐng)導(dǎo)干部談心制度、與檢察院建立預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)席會議制度、與縣紀(jì)委建立案件檢查協(xié)作制度等廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，并建立了交通運(yùn)輸系統(tǒng)干部內(nèi)部交流和與地方干部交流兩個(gè)互動平臺。同時(shí)對原有的機(jī)關(guān)管理制度進(jìn)行了修改和完善。

四、存在問題。

雖然排查防控機(jī)制已經(jīng)建立，但還存在著缺少力量抓落實(shí)的問題。我局擁有數(shù)百人的龐大隊(duì)伍，且職能職責(zé)較多，但縣政府批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的“三定”方案中，沒有明確紀(jì)檢工作職能，未設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，更沒有配備專職紀(jì)檢干部。長期以來，這項(xiàng)工作只能由局辦公室的同志負(fù)責(zé)。局辦公室本職工作已異常繁重，根本沒有多余的精力來抓好這項(xiàng)工作。如果沒有專門的部門或人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的檢查落實(shí)，制度訂得再好，恐怕也只能作一個(gè)擺設(shè)。

五、下步工作打算。

大干部認(rèn)識到廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作的重要性,自覺識別風(fēng)險(xiǎn),精心查找風(fēng)險(xiǎn),積極防范風(fēng)險(xiǎn)。

（二）做好防控措施的落實(shí)。將修訂后的《孟津縣交通運(yùn)輸局排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表》復(fù)印發(fā)放到各科室、各基層單位,指導(dǎo)局屬事業(yè)單位全面理解、掌握預(yù)控措施,防范風(fēng)險(xiǎn)。

（三）制定整改方案。結(jié)合交通運(yùn)輸部門實(shí)際，將梳理出來的風(fēng)險(xiǎn)制定整改方案，把各項(xiàng)整改措施明確到部門、明確到責(zé)任人，把解決問題與履行崗位職責(zé)很好的結(jié)合起來，確保每一項(xiàng)措施落實(shí)到部門、責(zé)任細(xì)化到個(gè)人。

（四）開展廉政文化活動。邀請法院、檢察院的同志作預(yù)防職務(wù)犯罪專題講座,增強(qiáng)法律意識,警鐘長鳴。

（五）進(jìn)一步完善機(jī)制。探討建立健全預(yù)警機(jī)制,做到了提醒在前、建章立制在前、約束在前,切實(shí)達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)干部、提高效能的目的。

會計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇六

一、貫徹執(zhí)行公司政策和管理制度，整合業(yè)務(wù)操作流程，規(guī)范各類監(jiān)管合同文本，承擔(dān)監(jiān)管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評定管理，檢查督導(dǎo)公司各部門風(fēng)險(xiǎn)防控操作程序，促進(jìn)業(yè)務(wù)運(yùn)營管理規(guī)范化，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)幫助糾正，有效防范業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

二、加強(qiáng)調(diào)查研究，注意分析經(jīng)濟(jì)和金融形勢變化，搞好經(jīng)濟(jì)預(yù)測，掌握監(jiān)管業(yè)務(wù)發(fā)展情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出業(yè)務(wù)發(fā)展合理化建議。

三、負(fù)責(zé)對公司所有監(jiān)管項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評定和管理。

四、負(fù)責(zé)公司監(jiān)管業(yè)務(wù)審批委員會辦公室日常工作，組織審核項(xiàng)目是否進(jìn)入。

五、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制部日常工作，組織實(shí)施監(jiān)管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作。

六、組織審查認(rèn)定監(jiān)管項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分類，定期分析匯總?cè)牽傮w風(fēng)險(xiǎn)狀況并形成書面報(bào)告。

七、負(fù)責(zé)組織對風(fēng)險(xiǎn)控制制度、實(shí)施方案的修訂和貫徹落實(shí)，組織監(jiān)管審查、風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

九、協(xié)調(diào)本部門各崗位業(yè)務(wù)工作、負(fù)責(zé)本部門文件轉(zhuǎn)發(fā)、辦法制度草擬和簡報(bào)調(diào)研等綜合資料的整理完善，負(fù)責(zé)本部門對外宣傳協(xié)調(diào)和接待工作。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

一、對公司貸款的各部門風(fēng)險(xiǎn)防控情況，進(jìn)行檢查督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警，提出處置方案，并督促處置方案落實(shí)。

二、負(fù)責(zé)審核基層監(jiān)管員、客戶經(jīng)理、片區(qū)主管上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)分類認(rèn)定資料，對全公司風(fēng)險(xiǎn)分類工作進(jìn)行檢查督導(dǎo)，對本部門風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定工作及時(shí)總結(jié)，提出整改方案和措施。

三、負(fù)責(zé)分析審查對外文書的修訂與發(fā)放（含監(jiān)管報(bào)告），對文書中涉及的風(fēng)險(xiǎn)管控類事件進(jìn)行分類管理。

四、負(fù)責(zé)對各監(jiān)管項(xiàng)目業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)定期分析，并將相關(guān)情況匯總上報(bào)。

五、負(fù)責(zé)對基層監(jiān)管員、客戶經(jīng)理、片區(qū)主管進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

六、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)已出現(xiàn)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)處理、力爭將公司的損失減小至最低。

七、負(fù)責(zé)監(jiān)管業(yè)務(wù)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行獨(dú)立核查。

一、嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度及相關(guān)規(guī)定，并按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地收集、編制、匯總和報(bào)送各項(xiàng)目監(jiān)管情況信息匯總表至相關(guān)管理職能部門，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)、偽造和篡改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

二、積極開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)預(yù)測工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地提供統(tǒng)計(jì)分析資料。

三、對公司監(jiān)管項(xiàng)目建立詳細(xì)的檔案信息，并及時(shí)根據(jù)各種事件的發(fā)生及處理情況對檔案進(jìn)行更新，做到每一個(gè)項(xiàng)目有據(jù)可查、有理可依。負(fù)責(zé)對以檔案資料的歸類、備份、保存等工作，確保檔案資料和數(shù)據(jù)安全可靠。

四、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查下級相關(guān)部門和人員的相關(guān)工作。

五、嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)授權(quán)，不得泄漏和擅自公布本單位的任何統(tǒng)計(jì)信息。

六、服從公司和部門領(lǐng)導(dǎo)，完成公司和部門交辦的其他工作。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理崗崗位職責(zé)。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，明確崗位職責(zé)，及時(shí)轉(zhuǎn)變思維、角色，為崗位履行打下良好基礎(chǔ)。

二、草擬我公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則，為公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供制度保障。

三、組織梳理重要規(guī)章制度，力保公司出臺且現(xiàn)行的重要業(yè)務(wù)規(guī)章制度的合法合規(guī)性，制度辦法之間的相互銜接。

四、規(guī)范合規(guī)審查工作，對公司出臺的制度辦法嚴(yán)把制度審查關(guān)，進(jìn)一步提升制度的合法、合規(guī)性、一致性和連續(xù)性。

五、做好公司員工合規(guī)教育與培訓(xùn)工作。

六、定期或不定期對業(yè)務(wù)部門及其他部門合規(guī)職責(zé)履行及開展合規(guī)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出合規(guī)意見或建議。

七、負(fù)責(zé)按時(shí)報(bào)送合規(guī)工作報(bào)告。

八、服從公司和部門領(lǐng)導(dǎo)，完成公司和部門交辦的其他工作。

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注：“其它說明”根據(jù)實(shí)際情況確定，包括工作特點(diǎn)、工作環(huán)境、工作關(guān)系以及其。

它需要特別說明的方面。

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注：“其它說明”根據(jù)實(shí)際情況確定，包括工作特點(diǎn)、工作環(huán)境、工作關(guān)系以及其。

它需要特別說明的方面。

一、負(fù)責(zé)貸款業(yè)務(wù)資料的審查。審查貸款資料的合法性、準(zhǔn)確性、完整性。

二、對貸款業(yè)務(wù)的調(diào)查資料及調(diào)查情況進(jìn)行綜合分析，作出風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，將分析情況與貸款業(yè)務(wù)部提交的《調(diào)查報(bào)告》進(jìn)行比較，提出審查意見，將審查意見和結(jié)論寫成審查意見書，交貸款審查委員會辦公室。

三、負(fù)責(zé)查實(shí)抵押、質(zhì)押物的真實(shí)性與評估性，查實(shí)抵（質(zhì)）押手續(xù)辦理的合法性與完善度，查實(shí)擔(dān)保人的資質(zhì)，資格及擔(dān)保能力，查實(shí)信用貸款人的信用記錄和道德品質(zhì)等。

四、做好貸后跟蹤監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)未預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)及新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)并提出防范應(yīng)對措施逐級上報(bào)。

五、對已完成的項(xiàng)目，查證手續(xù)是否終結(jié)，杜絕對公司發(fā)展存在不利影響。

六、負(fù)責(zé)貸款審查委員會會議的記錄及會議紀(jì)要的整理工作。

七、對風(fēng)險(xiǎn)控制的檔案資料進(jìn)行歸類、整理、歸檔、保存。

八、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。檔案管理員崗位職責(zé)。

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家《檔案法》及財(cái)政部《會計(jì)檔案管理辦法》，嚴(yán)格按照本公司《信貸檔案管理暫行辦法》及其他規(guī)定規(guī)定，做好檔案管理工作。

二、負(fù)責(zé)貸款審查委員會的相關(guān)檔案的保管工作。

三、按規(guī)定收集、整理、立卷歸檔、保管信貸檔案及與公司信貸業(yè)務(wù)活動相關(guān)資料，確保貸款資料齊全完整。

四、負(fù)責(zé)公司股東會、董事會的文件資料整理歸檔，并做好本公司文件及文字資料的整理歸檔。

五、按照有關(guān)保密規(guī)定對檔案實(shí)行專人專管，嚴(yán)格檔案查閱、使用制度。

六、檔案專柜必須保持整潔衛(wèi)生，做到“三防”、“五無”，即：防火、防潮、防盜；無火患、無蟲蛀、無霉?fàn)€、無鼠咬、無失竊。

七、負(fù)責(zé)定期檢查檔案的存在情況，按規(guī)定辦理檔案的移交、銷毀手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

風(fēng)險(xiǎn)管理部職能及崗位職責(zé)。

一、部門職能(一)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)監(jiān)控。

2.負(fù)責(zé)匯總?cè)械男刨J資產(chǎn)分類，并最終確定信貸資產(chǎn)的五級分類；

4.處理與信貸有關(guān)的工作，包括放貸的核對、文檔管理、各種相關(guān)報(bào)表以及配合人民銀行、銀監(jiān)局完成各項(xiàng)檢查、調(diào)研工作。

二、崗位設(shè)置及人員。

（一）崗位設(shè)置。

目前，風(fēng)險(xiǎn)管理部崗位設(shè)置為7個(gè)，主要是風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析、信貸審查、放款授權(quán)、檔案綜合管理。

（二）組成人員。

總經(jīng)理：楊艷。

副總經(jīng)理：楊麗。

職員：張娟、羅春慧、于鐵、李靜、孫鳳嬌。

（三）人員分工。

1.總經(jīng)理?xiàng)钇G主持風(fēng)險(xiǎn)管理部全面工作；

7.職員孫鳳嬌負(fù)責(zé)信貸審查及監(jiān)測企業(yè)法人客戶信用評級工作。

(一)風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)1.組織風(fēng)險(xiǎn)評審工作：

2.組織督導(dǎo)對信貸風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估審核：負(fù)責(zé)組織督導(dǎo)審閱貸款客戶資料，了解貸款客戶相關(guān)信息；組織督導(dǎo)識別和衡量有關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)及市場風(fēng)險(xiǎn)；組織督導(dǎo)對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級，并保證評級的公正、準(zhǔn)確；組織督導(dǎo)對貸后發(fā)生重大變化的客戶進(jìn)行重新評級；組織督導(dǎo)為授信審查委員會出具貸款審核意見，確保授信審查委員會做出正確判斷，保證貸款發(fā)放的安全性。

3.協(xié)調(diào)組織授信審查委員會會議：

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、召集授信審查委員會會議，確定授信審查議題，安排會議議程(二)副總經(jīng)理崗位職責(zé)1.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測和分析：

負(fù)責(zé)管理全行信貸業(yè)務(wù)臺帳；統(tǒng)計(jì)、分析全行的信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；統(tǒng)計(jì)全行風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)數(shù)據(jù)；為相關(guān)部門提供所需的風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)數(shù)據(jù)。2.放款授權(quán)（a角）。

負(fù)責(zé)審閱授信審查委員會會議審批同意放款的客戶相關(guān)資料，在權(quán)限內(nèi)對客戶進(jìn)行放款授權(quán)（a角）工作。

3.負(fù)責(zé)全行貸款五級分類匯總工作，并負(fù)責(zé)最終確定全行信貸資產(chǎn)的五級分類。4.各項(xiàng)對內(nèi)、對外數(shù)據(jù)（報(bào)表）報(bào)送：

職員張娟。

1.放款授權(quán)（b角）：

負(fù)責(zé)審閱授信審查會同意放款的客戶相關(guān)資料，在權(quán)限內(nèi)對客戶進(jìn)行放款授權(quán)（b角），并負(fù)責(zé)相關(guān)信貸檔案管理；核對經(jīng)過授權(quán)的放款申請文件，確保文件的準(zhǔn)確；通知有關(guān)部門放款。

2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與預(yù)警：

負(fù)責(zé)定期提示相關(guān)部門和人員對信貸進(jìn)行貸后檢查；督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)貸后出現(xiàn)預(yù)警信號的貸款；督導(dǎo)對出現(xiàn)預(yù)警信號的貸款進(jìn)行通告。

職員羅春慧。

1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與預(yù)警：

負(fù)責(zé)貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)貸后出現(xiàn)預(yù)警信號的貸款并對出現(xiàn)預(yù)警信號的貸款進(jìn)行通告，對出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號的貸后貸款及時(shí)提出意見。負(fù)責(zé)審查支行上報(bào)申請保全的不良貸款并組織上報(bào)授信審查委員會審議；對其他市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控預(yù)警，并及時(shí)提交相關(guān)預(yù)警信息和報(bào)告。

2.授信審查委員會會務(wù)。

負(fù)責(zé)授信審查委員會審議的各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)資料的整理、報(bào)送以及授信審查會議記錄工作；負(fù)責(zé)授信審查會議表決票的整理、統(tǒng)計(jì)工作。

3.負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)相關(guān)數(shù)據(jù)及文字材料的報(bào)送工作。4.信貸審查：

負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)部、個(gè)人業(yè)務(wù)部上報(bào)的信貸業(yè)務(wù)審查工作。

職員于鐵。

1.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析：

負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析全行的信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)全行信貸臺帳日常維護(hù)工作；2.信貸審查（a角）：

負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)部、個(gè)人業(yè)務(wù)部上報(bào)的信貸業(yè)務(wù)審查（a角）工作。3.負(fù)責(zé)大額客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)送工作。4.負(fù)責(zé)組織全行風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線人員培訓(xùn)工作。

職員李靜。

職員孫鳳嬌。

1.負(fù)責(zé)監(jiān)測全行貸款企業(yè)法人客戶信用等級情況，指導(dǎo)企業(yè)評級工作。2.負(fù)責(zé)監(jiān)測全行法人客戶大額存款變化情況，并及時(shí)上報(bào)情況變動表。3.負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)部、個(gè)人業(yè)務(wù)部上報(bào)的信貸業(yè)務(wù)審查（b角）工作。

風(fēng)險(xiǎn)管理部。

二〇一〇年五月一十七日。

一、負(fù)責(zé)做好對不良貸款的監(jiān)測、考核、清收、保全工作，化解信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

二、指導(dǎo)督促各貸款經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)對不良貸款進(jìn)行一次全面清理，逐戶分析成因，針對不同的清收對象采取不同的方法和手段進(jìn)行清收。

三、對不良貸款的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測，提出抓好不良貸款管理工作的措施意見供聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)參考和決策。

四、認(rèn)真做好貸款五級分類工作，真實(shí)、全面、動態(tài)地反映信貸資產(chǎn)質(zhì)量，做到準(zhǔn)確分類，真實(shí)反映。對各社五級分類工作進(jìn)行2次全面檢查。通過貸款五級分類及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映信貸管理工作中存在的問題，進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)提示。

五、及時(shí)處置抵債資產(chǎn)和閑置的固定資產(chǎn)。

六、對單戶余額在10萬元以上的不良貸款逐戶建立監(jiān)測臺帳，實(shí)行建檔監(jiān)控，采取措施進(jìn)行逐戶清收管理。

七、對訴訟時(shí)效有效，借款人有可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)的不良貸款，采取加大依法收貸和保全的力度進(jìn)行清收。

八、對已失去訴訟時(shí)效的不良貸款，通過清理督促基社（分社）向債務(wù)人，擔(dān)保人主張債權(quán)，重新恢復(fù)訴訟時(shí)效或延續(xù)擔(dān)保期限。

九、對形成損失的呆帳貸款，及時(shí)組織上報(bào)核銷。

十、完成聯(lián)社安排的其它工作。

一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能：

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)品種的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行機(jī)構(gòu)深刻并負(fù)責(zé)組織評審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償，建立法務(wù)處理機(jī)制，承擔(dān)公司業(yè)務(wù)品種的開發(fā)等。具體為：

7.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，匯總各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況及發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的高速運(yùn)轉(zhuǎn)；8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)部門經(jīng)理，審核專員，法務(wù)專員等崗位。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)：

（一）、風(fēng)險(xiǎn)控制部部長崗位職責(zé)。

3.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評估常規(guī)報(bào)告，針對即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題，評估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來源和影響，提供解決方案。

（二）、風(fēng)險(xiǎn)控制部評審人崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核。

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇七

責(zé)任內(nèi)容。

認(rèn)真貫徹落實(shí)局黨委意識。

形態(tài)工作部署。

職務(wù)：支部書記。

工作措施。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央、市委、區(qū)委意識形態(tài)重要指示精神，落實(shí)局黨委意識形態(tài)工作部。

署，不斷增強(qiáng)意識形態(tài)工作能力水平。

完成時(shí)限。

2抓好本單位意識形態(tài)工作。

年對本地本單位意識形態(tài)領(lǐng)域情況進(jìn)行一次通報(bào)，況第一時(shí)間向局黨委報(bào)告，并提出建設(shè)性意見。

每半年向局黨委專題匯報(bào)一次意識形態(tài)工作，重大情。

3認(rèn)真落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)。

任制。

加強(qiáng)思想引領(lǐng)，深化理想信念教育。

成立意識形態(tài)工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社體中心在行政事務(wù)管理中體現(xiàn)意識形態(tài)工作。

要求，切實(shí)形成黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、有關(guān)部門分工負(fù)責(zé)的格局。

將意識形態(tài)工作納入到黨員干部專題學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)對單位職工的教育和監(jiān)督，充分發(fā)揮。

黨支部職能，通過多種形式的學(xué)習(xí)教育活動，善于用主流聲音引導(dǎo)思想輿論，弘揚(yáng)正能量，對錯(cuò)誤思潮和言論敢于批評亮劍。

做好宣傳欄、文書檔案、開展活動的主題等各個(gè)方面的日常管理和監(jiān)督檢查，明確責(zé)任人和工作要求，保持高度的政治敏感性，及時(shí)更新宣傳內(nèi)容，做好清理排查工作。

維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，規(guī)范管理微信群、qq群等平臺，提高網(wǎng)絡(luò)發(fā)聲能力建設(shè)，不斷鞏。

固壯大主流思想輿論。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿情信息研判和風(fēng)險(xiǎn)防控工作，加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)控。

匯報(bào)情況。堅(jiān)持“穩(wěn)”字當(dāng)頭，牢牢把握重要節(jié)點(diǎn)重大活動的意識形態(tài)形勢和輿情風(fēng)險(xiǎn)，為迎接建國70周年?duì)I造良好氛圍。

67重點(diǎn)加強(qiáng)宣傳陣地監(jiān)管規(guī)范網(wǎng)絡(luò)宣傳和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管完善工作機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防。

控

嚴(yán)守重大活動和敏感節(jié)點(diǎn)意識形態(tài)安全。

12月底12月底。

責(zé)任人：填表日期：年月日

責(zé)任內(nèi)容。

貫徹落實(shí)局黨委意識形態(tài)工作部。

署

職務(wù)：青年委員。

工作措施。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央、市委、區(qū)委意識形態(tài)重要指示精神，落實(shí)局黨。

委意識形態(tài)工作部署，不斷增強(qiáng)意識形態(tài)工作能力水平。

抓好本單位青年干部職工的意識形態(tài)工作。每半年對青年干部職工意識。

完成時(shí)限。

2抓好本單位意識形態(tài)工作。

形態(tài)工作至少開展一次督促指導(dǎo)和工作檢查，每半年向黨支部專題匯報(bào)一次。

本單位青年干部職工意識形態(tài)工作；

把意識形態(tài)工作納入重要議事日程3。

加強(qiáng)意識形態(tài)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)分管業(yè)務(wù)工作中體現(xiàn)意識形態(tài)工。

作要求，切實(shí)形成黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、有關(guān)部門分工負(fù)責(zé)的格局。

將意識形態(tài)工作納入到黨員干部專題學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)對單位職工的教育。

4加強(qiáng)黨員干部意識形態(tài)學(xué)習(xí)教育。

和監(jiān)督，充分發(fā)揮黨支部職能，通過多種形式的學(xué)習(xí)教育活動，善于用主流聲音引導(dǎo)思想輿論，弘揚(yáng)正能量，對錯(cuò)誤思潮和言論敢于批評亮劍。維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，規(guī)范管理微信群、qq群等平臺，提高網(wǎng)絡(luò)發(fā)聲能力建設(shè)，不斷鞏固壯大主流思想輿論。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿情信息研判和風(fēng)險(xiǎn)防控工作，健全規(guī)范工作臺賬，加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)控。

落實(shí)重大事項(xiàng)請示報(bào)備制度，嚴(yán)把分管科室開展活動的主題和內(nèi)容關(guān)，及時(shí)匯報(bào)分管科室所組織開展xx等的情況。

遵守本單位意識形態(tài)重大事項(xiàng)報(bào)告，完善分管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作，做好。

預(yù)案和應(yīng)對口徑。

5規(guī)范網(wǎng)絡(luò)宣傳和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管12月底。

67做好請示報(bào)備工作。

遵守工作機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。

責(zé)任人：填表日期：年月日

責(zé)任內(nèi)容。

貫徹落實(shí)局黨委意識形態(tài)工。

作部署。

落實(shí)本單位意識形態(tài)開展工。

作

把意識形態(tài)工作納入重要議。

事日程。

加強(qiáng)意識形態(tài)學(xué)習(xí)教育。

職務(wù)：組織委員。

工作措施。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央、市委、區(qū)委意識形態(tài)重要指示精神，落實(shí)局黨委意識形態(tài)。

工作部署，不斷增強(qiáng)意識形態(tài)工作能力水平。

對分管范圍內(nèi)出現(xiàn)的重大突發(fā)公共事件和網(wǎng)絡(luò)輿情事件，要第一時(shí)間靠前指揮、現(xiàn)場處置、妥善處理好各類重大輿情事件。

加強(qiáng)意識形態(tài)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)分管業(yè)務(wù)工作中體現(xiàn)意識形態(tài)工作要求，切。

實(shí)形成黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、有關(guān)部門分工負(fù)責(zé)的格局。

將意識形態(tài)工作納入到黨員干部專題學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)對單位職工的教育和監(jiān)督，充分發(fā)揮黨支部職能，通過多種形式的學(xué)習(xí)教育活動，善于用主流聲音引導(dǎo)思想輿論，弘揚(yáng)正能量，對錯(cuò)誤思潮和言論敢于批評亮劍。

做好中心宣傳欄、文書檔案及協(xié)會活動主題等各個(gè)方面的日常管理和監(jiān)督檢查，明確責(zé)任人和工作要求，保持高度的政治敏感性，及時(shí)更新宣傳內(nèi)容，做好清理排查工作。

34。

12月底12月底。

5重點(diǎn)加強(qiáng)宣傳陣地監(jiān)管12月底。

6規(guī)范網(wǎng)絡(luò)宣傳和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管。

78做好請示報(bào)備工作落實(shí)完善工作機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)。

險(xiǎn)防控。

不斷鞏固壯大主流思想輿論。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿情信息研判和風(fēng)險(xiǎn)防控工作，健全規(guī)范工作臺賬，加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)控。

落實(shí)重大事項(xiàng)請示報(bào)備制度，嚴(yán)把分管科室開展活動的主題和內(nèi)容關(guān)，及時(shí)匯報(bào)分。

管科室所組織開展賽事、培訓(xùn)、交流等的情況。

認(rèn)真落實(shí)建立健全本單位意識形態(tài)重大事項(xiàng)報(bào)告，完善風(fēng)險(xiǎn)防控工作，做好預(yù)案和。

應(yīng)對口徑。

責(zé)任人：填表日期：年月日

32019年意識形態(tài)工作責(zé)任清單。

責(zé)任內(nèi)容。

貫徹落實(shí)局黨委意識形態(tài)工。

作部署。

落實(shí)本單位意識形態(tài)開展工。

作

把意識形態(tài)工作納入重要議。

事日程。

加強(qiáng)黨員干部意識形態(tài)學(xué)習(xí)教育456堅(jiān)持正面宣傳，加強(qiáng)新聞宣。

傳管理。

規(guī)范網(wǎng)絡(luò)宣傳和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管。

做好分管業(yè)務(wù)科室組織開展的xx主題等各個(gè)方面的日常管理和監(jiān)督檢查，明。

確責(zé)任人和工作要求，保持高度的政治敏感性。

維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，規(guī)范管理分管科室微信群、qq群等平臺，提高網(wǎng)絡(luò)發(fā)聲能力建設(shè)，不斷鞏固壯大主流思想輿論。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿情信息研判和風(fēng)險(xiǎn)防控工作，健全規(guī)范工作臺賬，加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)控。

落實(shí)重大事項(xiàng)請示報(bào)備制度，嚴(yán)把分管科室開展活動的主題和內(nèi)容關(guān)，及時(shí)匯。

報(bào)分管科室所組織開展賽事、培訓(xùn)、交流等的情況。

認(rèn)真落實(shí)本單位意識形態(tài)重大事項(xiàng)報(bào)告，完善分管科室風(fēng)險(xiǎn)防控工作，做好預(yù)。

案和應(yīng)對口徑。

職務(wù)：宣傳委員。

工作措施。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央、市委、區(qū)委意識形態(tài)重要指示精神，落實(shí)局黨委意識。

形態(tài)工作部署，不斷增強(qiáng)意識形態(tài)工作能力水平。

共事件和網(wǎng)絡(luò)輿情事件，要第一時(shí)間靠前指揮、現(xiàn)場處置、妥善處理好各類重大輿情事件。

加強(qiáng)意識形態(tài)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)分管業(yè)務(wù)工作中體現(xiàn)意識形態(tài)工作要。

督，充分發(fā)揮黨支部職能，通過多種形式的學(xué)習(xí)教育活動，善于用主流聲音引導(dǎo)思想輿論，弘揚(yáng)正能量，對錯(cuò)誤思潮和言論敢于批評亮劍。

完成時(shí)限。

12月底12月底。

78做好請示報(bào)備工作。

遵守工作機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防。

控

責(zé)任人：填表日期：年月日

42019年意識形態(tài)工作責(zé)任清單。

職務(wù)：紀(jì)檢委員。

責(zé)任內(nèi)容。

工作措施。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央、市委、區(qū)委意識形態(tài)重要指示。

完成時(shí)限。

12月底貫徹落實(shí)局黨委意識形態(tài)工作部署。

精神，落實(shí)局黨委意識形態(tài)工作部署，不斷增強(qiáng)意識形態(tài)工作能力水平。

把落實(shí)黨中央、上級黨委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署情況，按。

2認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)督檢查工作。

照執(zhí)行黨的紀(jì)律的要求進(jìn)行監(jiān)督檢查，每半年對本單位落實(shí)情況向黨支部進(jìn)行匯報(bào)。

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)競賽部工作中體現(xiàn)意識形態(tài)工作要求，切實(shí)形。

3把意識形態(tài)工作納入重要議事日程。

成黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、有關(guān)部門分工負(fù)責(zé)的格局。

通過參加黨支部組織的學(xué)習(xí)教育活動，善于用主流聲音引導(dǎo)思想輿論，弘揚(yáng)正能量，對錯(cuò)誤思潮和言論敢于批評亮劍。

落實(shí)重大事項(xiàng)請示報(bào)備制度，嚴(yán)把競賽部開展活動的主。

控工作，做好預(yù)案和應(yīng)對口徑。

4加強(qiáng)意識形態(tài)學(xué)習(xí)教育12月底。

56做好請示報(bào)備工作。

遵守工作機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。

責(zé)任人：填表日期：年月日

5附件3：

2019年意識形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬。

類別。

序號。

制度機(jī)制。

意識形態(tài)工作沒能納入到黨建重要內(nèi)容，落實(shí)上級會議、文件精神不及時(shí)。

低

把意識形態(tài)工作作為黨的建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)的重要內(nèi)容，納入重。

風(fēng)廉政主體責(zé)任、作風(fēng)建設(shè)，全方位開展宣傳。

強(qiáng)化對微信、qq工作群、宣傳欄、文書檔案等各個(gè)方面的日常管理和監(jiān)督檢查，牢牢把握輿論導(dǎo)向，鞏固壯大主流思想輿論，為中心工作健康發(fā)展提供良好輿論環(huán)境。

主責(zé)科室。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)等級。

防范措施。

及聯(lián)系人。

2陣地管理正面宣傳教育和輿論導(dǎo)引不夠廣泛低。

3外部環(huán)境對不良輿論監(jiān)控不到位低。

主要領(lǐng)導(dǎo)：填表日期：年月日

備注：1.類別一欄請根據(jù)實(shí)際情況填寫制度機(jī)制、外部環(huán)境、陣地管理或其他；

2.風(fēng)險(xiǎn)等級一欄按照“高、中、低”三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行評估。

會計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇八

全面風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的一個(gè)重要理念，風(fēng)險(xiǎn)無處不在，貫穿于整個(gè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的始終。銀行要在激烈的國內(nèi)外金融市場競爭中求發(fā)展、求壯大，必須建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度，在全員中要進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識，提高內(nèi)部控制能力，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著人們對金融風(fēng)險(xiǎn)的重視和認(rèn)識的加深,國際銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵和理念不斷深化,水平也在不斷提高，總行在各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)條線上出臺了《新資本協(xié)議實(shí)施方案》、《風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法》、《信用等級評定辦法》、《信貸資產(chǎn)分類辦法》、《風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書》、《風(fēng)險(xiǎn)偏好管理辦法》、《員工違反規(guī)章制度處理辦法》等一系列風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，使銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理理念、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管理組織和人才等方面都做了一些具體要求和規(guī)定。根據(jù)總行下發(fā)的《關(guān)于開展風(fēng)險(xiǎn)管理文化大討論的通知》，結(jié)合“基礎(chǔ)管理提升年”的活動要求，為全面提升全行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和提高全員風(fēng)險(xiǎn)防范意識，將“安全就是效益、違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)”的風(fēng)險(xiǎn)理念融入員工崗位，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。做為派駐風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)理在銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營中起著風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)防范作用，是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要關(guān)口。因此，在風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)盡職的做好以下工作：

一、了解國家經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)動態(tài)發(fā)展變化趨勢，哪些是國家支持的行業(yè)及企業(yè)，哪些是國家限制和淘汰的行業(yè)和企業(yè);掌握銀行各項(xiàng)政策制度、規(guī)章制度和操作規(guī)程;熟悉我行風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度和主要風(fēng)險(xiǎn)識別、監(jiān)控和控制方法。

二、適當(dāng)參與駐地行重要的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控活動，及時(shí)提示駐地行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險(xiǎn)及可能存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

三、重點(diǎn)做好駐地行的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類和減值測試審核工作。正確做好資產(chǎn)分類和減值測試能揭示信貸資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)程度;真實(shí)、全面、動態(tài)地反映資產(chǎn)質(zhì)量;及時(shí)發(fā)現(xiàn)信貸管理中存在的問題，并采取相應(yīng)措施化解風(fēng)險(xiǎn)、降低損失;為判斷信貸資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金是否充足提供依據(jù)。

四、督促駐地行及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)事件和及時(shí)錄入操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)及對上級行檢查出的問題及時(shí)錄入內(nèi)控合規(guī)系統(tǒng)整改情況。

五、根據(jù)駐地行各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)以及對駐地行(按月、季度、半年)風(fēng)險(xiǎn)檢查監(jiān)控情況，對駐地行進(jìn)行實(shí)事求是的風(fēng)險(xiǎn)水平評價(jià)，及時(shí)向上級行報(bào)告駐地行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控合規(guī)情況。

六、掌握駐地行主要信貸客戶風(fēng)險(xiǎn)以及可能會出現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，為駐地行出謀劃策，提出風(fēng)險(xiǎn)化解和防范風(fēng)險(xiǎn)的建議，督促駐地行落實(shí)貸后管理措施，使駐地行的信貸風(fēng)險(xiǎn)降低在最低程度。

七、監(jiān)督駐地行落實(shí)內(nèi)控合規(guī)管理工作。每月對駐地行根據(jù)《基層機(jī)構(gòu)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控指引》，對基層行的柜面業(yè)務(wù)進(jìn)行關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查，同時(shí)對信貸業(yè)務(wù)等主要業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控檢查。

八、按照信貸管理政策做好駐地行的法人客戶和個(gè)人客戶的放款審核。

九、做好委派行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和內(nèi)控合規(guī)部門安排的其他相關(guān)工作。

第13篇：風(fēng)險(xiǎn)控制部主管崗位職責(zé)1.審核及評價(jià)擔(dān)保項(xiàng)r，評價(jià)擔(dān)保業(yè)務(wù)相關(guān)信息的可靠性、完整性、可行性。2.參與擔(dān)保項(xiàng)目評審，根據(jù)項(xiàng)目具體情況擬定風(fēng)險(xiǎn)防范方案。3.協(xié)助監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施過程和在保項(xiàng)目，提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。4.協(xié)助建立、完善風(fēng)險(xiǎn)管理流程，指導(dǎo)、協(xié)助客戶經(jīng)理控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。5.建立公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

會計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇九

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理，負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核，事中風(fēng)險(xiǎn)控制，事后風(fēng)險(xiǎn)檢查，出具風(fēng)險(xiǎn)。

預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評估常規(guī)報(bào)告，針對即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題，評估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)程度，分析。

風(fēng)險(xiǎn)來源和影響，提出解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部評審人崗位職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核。

2.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢。

查；

3.負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見；

4.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)評審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評價(jià)，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)。

施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

6.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)；

7.協(xié)助業(yè)務(wù)部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

8.