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材料會計崗位職責和要求篇一

1、負責材料的出入庫，核對出入庫賬目，提供材料報表。

2、協(xié)助財務主管建立和完善財務部門，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系。

4、完成上級領導交辦的其他臨時性工作。

1、年齡45周歲以下；

2、財務類相關專業(yè)畢業(yè)，中級會計師或注冊會計師優(yōu)先；

3、5年以上相關工作經驗，3年以上大型企業(yè)工作經驗；

5、精通用友財務軟件的操作；

6、精通并掌握財務制度、會計制度和有關法律法規(guī)；

7、有較強的文字處理能力、語言表達能力以及數(shù)據(jù)分析能力；

8、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。

材料會計崗位職責和要求篇二

工作概述：在財務經理的直接領導下負責財務日常核算工作。

職責范圍：財務部

直接匯報對象：財務經理

工作職責：

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2. 根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

3.月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款。

4. 按財務制度規(guī)定正確核算財務成果。

5. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

6. 定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

7. 定期編制資產負債表、損益表，做到數(shù)字準確、內容完整、報送及時。

8. 做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。

9. 完成上級交給的`其他日常事務工作。

日常工作：

1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

7. 及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

任職要求：

1. 財會專業(yè)，大專以上學歷，三年以上工作經驗。

2. 做事細心，責任心強。

3. 熟悉稅務辦稅流程。

崗位職責

1.遵守財經紀律，執(zhí)行財務制度，嚴格執(zhí)行《會計法》。

2.負責月末會計核算處理，確保賬賬相符、賬證相符、賬表相符。

3.負責統(tǒng)計報表的編制和報送工作，按規(guī)定時間及時報送。

4.審核各類記賬憑證和編制會計憑證。

5.審查和清理賬戶，賬簿摘要內容要求完整和精煉。

6.協(xié)助成本會計和資產會計定期進行財產、物資和材料的盤點工作。

7.審核每日現(xiàn)金、銀行存款日報表，并在簽章后，報送財務經理。

任職資格

1.專科及以上學歷，財務會計專業(yè)畢業(yè)。

2.具有中級會計師以上職稱。

3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程。

4.能獨立核算企業(yè)的賬務工作，了解相關法律法規(guī)。

5.工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感。

6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

7.熟悉酒店帳務稅務流程優(yōu)先。

會計核算經理（總賬會計）崗位職責及要求

崗位職責

負責公司財務核算及數(shù)據(jù)分析工作。

任職資格

1.?？萍耙陨蠈W歷，財務會計專業(yè)畢業(yè)。

2.具有中級會計師以上職稱。

3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程。

4.能獨立核算企業(yè)的賬務工作，了解相關法律法規(guī)。

5.工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感。

6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

7.熟悉酒店帳務稅務流程優(yōu)先。

材料會計崗位職責和要求篇三

1.在財會部經理的指導下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關制度規(guī)定并提出建議。

2.審核存貨采購、領用、消耗的相關原始憑證，據(jù)以填制記賬憑證，交復核會計復核。

3.根據(jù)復核會計復核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。

4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會計憑證，記入電腦賬和手工賬。

5.月末對材料明細賬和總賬進行核對，對材料電腦明細賬進行核對，對發(fā)票未來的材料進行估價入賬。

6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對，并對倉庫自查實物情況進行詢問，對倉庫庫存實物進行不定期抽查，對倉庫盤點進行監(jiān)督。

7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。

8.按時參加有關清產核資工作。

9.按時完成領導交辦的其他相關工作。

材料會計崗位職責和要求篇四

6、參與對各職能部門經濟指標考核、檢查評比指標完成情況；

7、負責組織會計業(yè)務的核算、辦理各種結算業(yè)務；

8、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作；

9、負責統(tǒng)籌處理各項財務會計工作，協(xié)調與財務會計工作有關的各項事務；

10、制訂事業(yè)部財務規(guī)章制度，并檢查落實執(zhí)行情況；

11、負責實物資產的抽查、核對、簽證工作。

12、參與合同評審，并監(jiān)督合同執(zhí)行情況；

13、參與公司相關業(yè)務、業(yè)績改善活動；

14、負責研究、利用稅收政策，做好稅收策劃；

15、負責基礎價格的測算以及合同價格的審核；

16、負責成本核算相關的制度、政策、業(yè)務流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行；成本收集的維護管理。

材料會計崗位職責和要求篇五

1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍，遵照公司成本核算規(guī)定費用開支標準，做好成本核算工作。

2、負責公司成本核算制度的管理，組織成本核算相關的方案、制度、政策、業(yè)務流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行。

3、根據(jù)實際約當產量、實際消耗進行產品成本核算。

4、負責組織公司成本項目核算，對廢品損失、相關質量追索賠償以及售后的三包進行日常核算；對水電費、工位器具費用進行相關會計處理。

5、負責在制品、完工產品盤點數(shù)據(jù)整理、匯總、分析，正確計算并分析盈、虧原因。

6、負責提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門報告。

7、編制質量成本報表、臺帳和季度分析。

材料會計崗位職責和要求篇六

1、項目材料收發(fā)、材料實際消耗進行會計核算、審核,保證核算的真實性、及時性。

2、材料使用數(shù)據(jù)及時輸入電腦,并建立臺帳,匯總統(tǒng)計核算并定期上報,建檔保存。

3、做好材料結算單的審核、整理、保管、上報工作。

4、對項目材料使用情況進行監(jiān)督;對材料員的采購活動進行監(jiān)督。

5、項目部安排的其它任務。

1、熟練操作辦公軟件專,財務會計類專業(yè)優(yōu)先考慮。

2、了解現(xiàn)場施工管理,熟悉建筑材料種類、性能、用途及價格。

3、具有較強統(tǒng)計和分析能力,較強的溝通、協(xié)調能力。

4、身體健康,吃苦耐勞。

5、要求住工地,能適應建筑工地環(huán)境。

材料會計崗位職責和要求篇七

以下就是施工企業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

1.審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證

2.月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，說明清楚

3.負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時核對現(xiàn)金銀行帳，做到票據(jù)、賬務、資金相符

4.負責公司稅金計算及稅務申報

5.負責發(fā)票的購買與管理，認真保管發(fā)票，嚴禁丟失

6.每月核對應收應付賬款，與采購對賬核對進項發(fā)票，與業(yè)務對賬開具銷售發(fā)票

7.月末憑證整理與裝訂，安全保管財務資料及會計檔案

8.完成上級分配的.其他工作

材料會計崗位職責和要求篇八

崗位職責：

1.原材料、料率的核算;

2.服裝加工制作加工工序的.核算;

3.應付業(yè)務;

任職要求：

1.熟練使用財務系統(tǒng);

2.熟練使用辦公軟件;

3.有較強的抗壓能力和邏輯思維能力;

3.有材料成本會計工作經驗者佳。

材料會計崗位職責和要求篇九

材料會計職責是什么呢?要怎樣去執(zhí)行呢?下面是小編收集整理的材料會計。

希望能幫到你。

材料會計主要負責配合倉管員、材料會計主要負責配合倉管員、采購員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算，出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統(tǒng)計及月底材料庫存的盤點等。點等。

一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。

四、供應商的結算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員處換取票據(jù)。

五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

七、配合會計對物資賬目的清理、核算。

八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據(jù)。

九、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。

十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

4.外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數(shù)量的統(tǒng)計。

5.供應商的結算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據(jù)。

9.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬，財務是根據(jù)出入庫數(shù)量加權平均計算出庫金額的。

1、采購入庫。

單據(jù)審核包括如下內容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)(如需付現(xiàn)金應有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要注明所購買的商品已經金額并確認簽字)、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內部評審單、總部評審及。

合同。

等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和固定資產類不用入庫)還要注意一下幾點：

(1)單據(jù)抬頭應該一致;。

(2)發(fā)票真實、印章清晰;。

(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;。

(4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單;。

(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應科目;單據(jù)審核并簽字后轉交主辦會計和分公司總經理簽字后就可以報賬了。

2、維護發(fā)票。

(1)錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應交稅金進項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會出現(xiàn)錯誤。一張繳庫單對應一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一致。

(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經審核后的單價、金額進行修改;。

(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務用友系統(tǒng)沒有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進行歸集。

1、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致。

2、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單。

正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票。

4、入庫單審核。

每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核對。根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應商廠家。

5、出庫單審核。

每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數(shù)量、領用部門、收發(fā)類別。

材料會計崗位職責和要求篇十

1、在集團公司財務處的監(jiān)督下，在項目部經理的直接領導下，開展項目部的財務工作。

2、負責編制項目的資金使用計劃和財務檔案管理。

3、負責組織材料計劃、用工計劃與實際發(fā)生的對比工作，做好材料采購時的資金控制。

4、參與各種材料價格的考察及各項經濟合同的簽訂。

5、督促檢查材料的盤點、限額領料工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時為項目部提供資金使用狀況。

6、根據(jù)工程進度每月一次定期進行成本分析，按時完成成本報表編制工作。

7、協(xié)調、監(jiān)督材料員、收料員、保管員的工作。

8、負責項目部的現(xiàn)金和銀行存、取款工作的管理。

9、負責項目部施工人員的工資報表及工資發(fā)放的管理。

10、完成領導交辦的其它工作。

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材料會計崗位職責和要求篇十一

1、負責材料供應鏈模塊的日常維護。

2、負責型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。

4、進項稅票的驗票工作。

5、每月編制應付賬款明細表。

6、年末，與物流部共同進行庫存原材料、庫存產成品的'盤點工作。

7、負責各個項目的材料成本分析工作。

8、完成領導交辦的其他工作。

材料會計崗位職責和要求篇十二

(1)根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作; (2)做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系; (3)做好每月監(jiān)督材料入庫的工作，對所購材料進行對賬，并對采購人員 采購申請及入庫情況進行對賬。 (4) 財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率; (5)完成領導臨時交辦的其他工作。

根據(jù)每月和供應商對好的賬務，以及往來明細賬對每月所購的材料賬款 做出書面報表，報財務經理審核。并在審核合格后報總經理批款。

1、材料采購的實物與發(fā)票不同步。可先用暫估價入賬，待正式票收到后再將暫估價

對材料入 庫的監(jiān)督沖出，按發(fā)票重新登賬;也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決 于發(fā)票滯后的時間。

2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不論選擇哪 種方法，已經確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的 一致，計價的一致，并進行調賬(數(shù)量與價格) 。這也就是人們常說的“賬 賬相符”。

材料會計崗位職責和要求篇十三

1、負責組織往來業(yè)務的`明細數(shù)據(jù)分析，及時報告并參與處理往來結算中的問題，對問題進行整理、分析，從而優(yōu)化和完善業(yè)務流程。

2、負責對各項往來業(yè)務的合理性進行判斷，分析、清理應收應付業(yè)務，提出管理改善建議。

3、參與關聯(lián)交易政策流程制定、完善及本單位關聯(lián)交易的培訓、指導。

4、負責往來業(yè)務有關財務指標審核確認，實施關聯(lián)交易改善方案。

5、負責編制每月付款計劃并監(jiān)督付款進度及完成情況。

6、根據(jù)會計準則計提取壞賬準備。

材料會計崗位職責和要求篇十四

1.填制憑證、編制報表：填制、打印會計憑證、明細分類賬等會計事宜，編制會計報表。

2.復核、對賬并定期盤點：負責現(xiàn)金銀行及轉賬憑證的復核、與出納對賬、現(xiàn)金及銀行盤點、至銀行收取銀行對賬單，編制銀行調節(jié)表等工作。

3.債權債務核對：負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，核對應收、應付、其他應收及其他應付明細賬目，發(fā)現(xiàn)臺賬及賬實不符情況，及時上報財務經理。

4.成本、費用入賬、復核與分析：全面負責費用、成本入賬的'及時性和完整性，定期進行復核與分析，提供相關成本、費用核算數(shù)據(jù)。

5.配合員工結算費用扣取：配合提供員工結算應扣款項的統(tǒng)計、扣取。

6.納稅申報：負責公司各項稅款的計算、繳納，做好稅金臺賬并做到每月及時網(wǎng)上納稅申報。

7.憑證歸檔：負責憑證裝訂、保管、明細賬及資料整理等各種輔助性工作。

材料會計崗位職責和要求篇十五

1、及時登記材料的進出倉，審核進出倉憑證的真實性。

2、對材料損耗進行分析，出具成本分析報告。

3、每月與供應商就材料進貨量進行核對，生成對賬單。

4、組織月度材料盤點。

5、審核報銷單據(jù)的真實性和完整性。

6、負責項目資金的支付，生成資金報告報表。

7、協(xié)助辦理項目回款的發(fā)票和財務手續(xù)。

8、負責項目合同檔案管理。

材料會計崗位職責和要求篇十六

日常業(yè)務：

一、工作內容及操作規(guī)程。

1、材料采購報賬審核及賬務處理。

1、采購入庫。

（6）看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應科目；

單據(jù)審核并簽字后轉交主辦會計和分公司總經理簽字后就雨潤集團。

可以報賬了。

2、價格查詢。

單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

2、維護發(fā)票。

（2）發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經審核后的單價、金額進行修改；

（3）材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務用友系統(tǒng)沒有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進行歸集。

1、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致。

（1）錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應交稅金進項稅分錄，如果誤按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會出現(xiàn)錯誤。

一張繳庫單對應一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一致。

3、制單。

正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票。

4、入庫單審核。

每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核雨潤集團。

對。根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應商廠家。

5、出庫單審核。

每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以0縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數(shù)量、領用部門、收發(fā)類別。

二、報送統(tǒng)計報表。

每日收集生產、倉儲、物流三個科室的數(shù)據(jù)，下午3時之前向考核辦報送周轉箱臺賬日報表。

加代碼：

加客商：

暫估處理系統(tǒng)流程：供應鏈——采購管理——采購結算——暫估處理——暫估處理，日期是本月會計期第一天。

成本計算系統(tǒng)流程：財務會計——存貨核算——財務處理，先進行成本計算-后進行計算全月平均價。然后倒出數(shù)據(jù)做憑證，先對上月計提的暫估進行沖銷，然后計提本月的暫估數(shù)。

費用；銷售科、物料科入營業(yè)費用；其它入管理費用。

四、關賬。

系統(tǒng)操作流程為：供應鏈——庫存管理——開關賬設置。材料所有月結都進行完之后在“財務會計——存貨核算——月末處理——月末結賬”進行結賬。調整庫存：（1）看收發(fā)結存表：輔料庫、包材五金、低值易耗品庫，在收發(fā)存匯總表里看看結存里有沒有數(shù)量為0，有金額的存貨。應在財務會計-存貨核算-調整業(yè)務-出庫調整單里進行調整。收發(fā)結存表結存金額是多少就在出庫調整單里入多少。調整之后進行單獨的成本計算，成本計算完之后制單做賬。（和正常出庫做賬流程一樣）。

五、盤點。

盤點包括月中盤點和月末盤點。月中盤點從月中到月末都可以進行，根據(jù)需要或者隨機抽幾個品全盤（列：板油架車、涼肉架車、桶車等）。材料28日結賬，29日盤點輔料庫，其中原材料庫抽盤比例品種不低于20%、其它低值易耗品庫、包材庫、五金庫全盤。

另外，每季度需要對固定資產進行全盤，平時不定時抽盤。

材料會計崗位職責和要求篇十七

崗位職責：

1、負責公司各項成本管控工作的組織、管理工作

2、梳理各項流程，建立合理的制度規(guī)定

3、完成各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計，制作財務報表

4、審核各項單據(jù)流程

5、完成領導交辦的`其他事項

任職要求：

1、模具加工相關行業(yè)工作經驗5年以上，成本管控經驗3年以上

2、有會計證等行業(yè)從業(yè)證件

3、熟練操作各種辦公軟件

材料會計崗位職責和要求篇十八

單據(jù)審核包括如下內容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)(如需付現(xiàn)金應有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要注明所購買的商品已經金額并確認簽字)、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和固定資產類不用入庫)還要注意一下幾點：

(1)單據(jù)抬頭應該一致;。

(2)發(fā)票真實、印章清晰;。

(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;。

(4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單;。

(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應科目;單據(jù)審核并簽字后轉交主辦會計和分公司總經理簽字后就可以報賬了。

2、維護發(fā)票。

(1)錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應交稅金進項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會出現(xiàn)錯誤。一張繳庫單對應一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一致。

(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經審核后的單價、金額進行修改;。

(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務用友系統(tǒng)沒有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進行歸集。

1、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致。

2、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單。

正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票。

4、入庫單審核。

每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核對。根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應商廠家。

5、出庫單審核。

每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數(shù)量、領用部門、收發(fā)類別。

材料會計崗位職責和要求篇十九

1、在財務成本會計的指導下做好車間成本和費用的核算，及時向生產部和財務部匯報。

2、及時提供核算資料，按要求做好各種報表，做到真實、正確、可靠并按時匯總報告。

3、根據(jù)生產部生產指令及時領取原料，領料時要驗收數(shù)量，認真計量，按規(guī)定填制領料單。

4、每日匯總車間生產情況及時填寫生產日報，上報生產部并錄入系統(tǒng)。

5、月末及時與倉儲部核對庫存數(shù)量和領料數(shù)量。

6、跟蹤生產全過程，準確了解各原料的'消耗量，及時登記原始數(shù)據(jù)，并在財務成本分析中有根據(jù)的將成本的變化情況分析清楚。

1、大專及以上學歷，會計、財務管理相關專業(yè)

2、制造業(yè)企業(yè)1年以上相關工作經驗

3、正直誠信，工作嚴謹細心，原則性強，能承受一定壓力

4、精通erp系統(tǒng)模塊操作，熟悉erp系統(tǒng)整體流程;熟悉產品結構及工藝;熟練操作office軟件督作用。