2023年出差管理規(guī)定通知(大全18篇)

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出差管理規(guī)定通知篇一

為規(guī)范公司出差管理程序，提高出差人員在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本規(guī)定。

公司出差人員

出差：出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區(qū)辦理業(yè)務(wù)的行為。原則上當(dāng)天能夠返回工作所在地的，不按照出差對待。

4.1出差前必須填寫《出差申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，一式兩份，一份交公司人事部門作為考勤依據(jù)，一份交財務(wù)部門作為差旅費借支和報銷依據(jù);若出差前需要借款的，應(yīng)做出差期間的費用預(yù)算。

出差審批流程：

4.2公司管理人員出差，必須注明出差期間的崗位代理人。

4.3外出辦公當(dāng)天能夠返回工作所在地者，經(jīng)部門主管批準后，可到公司人事部門登記，按正常上班處理。

4.4出差期限應(yīng)根據(jù)工作需要予以核定，原則上需按《出差申請單》批準時間返回公司，若因工作需要續(xù)期的，出差人員應(yīng)電話請示部門主管同意，返回公司后補辦相關(guān)手續(xù)。

5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》，若有特殊情況來不及填寫時，應(yīng)在出差返回后兩日內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)，交公司人事部門，逾期未辦理者，人事部門有權(quán)按照事假處理。

5.2出差人員不得私下宴請招待客戶，贈送禮品等，如確有業(yè)務(wù)需求，必須征得總經(jīng)理同意確定禮品價值方可。返回后應(yīng)做出書面說明，否則期間產(chǎn)生的費用不予報銷。

5.3員工不得因私事或無故延長出差時間，否則出差期間差旅費不予報銷，未經(jīng)許可因私事延長時間的按曠工處理。

5.4員工不得虛報報銷金額，一經(jīng)查處，將以虛報金額的兩倍罰款，并作通報處理。

5.5員工出差期間除公司規(guī)定假日外，不計算出差人員加班時間的加班費。

6.1出差期間按正常上班計算出差人員工資;

6.2差旅費報銷審批流程

6.3職級報銷分類

a類：公司總經(jīng)理及以上人員;總經(jīng)理特批人員(外聘專家等);

b類：二級部門正、副經(jīng)理;其他由公司總經(jīng)理特批的人員;

c類：正、副部長/主任人員;

d類：除上述人員之外的其他人員

6.4報銷范圍

住宿費是員工在外地出差需要住宿的，按照一定標準報銷住宿費;生活補助費主要是指出差人員在外地的用餐費用;高層管理人員出差可申報業(yè)務(wù)費。

6.5報銷標準

6.5.1乘坐交通工具標準

6.5.2員工在出差地原則上應(yīng)盡可能乘坐市內(nèi)公交車，確因地域偏僻生疏時，可報銷住宿地到目的地來回的出租車各一次。

6.5.3一般情況下，員工出差不能超標乘坐交通工具。特殊情況需要超標乘坐的，應(yīng)提前報總經(jīng)理同意，報銷時先由當(dāng)事人在每一超標票據(jù)背面注明原因，并經(jīng)當(dāng)時同意的領(lǐng)導(dǎo)逐張簽字后，按正常費用報銷程序報銷。除此之外的超標乘坐費用一律由當(dāng)事人自己負擔(dān)。

6.5.4由公司派車直接到異地的，出差人員不得再報銷交通費，報銷其他費用時，司機作為同行人員填列;由公司派車到機場、車站、碼頭接送的，出差人員不得報銷該區(qū)間的交通費。

6.5.5出差住宿費及生活補助標準

6.5.6員工出差應(yīng)按規(guī)定標準住宿，超過標準的住宿費用一律不予報銷;少于標準的節(jié)約部分，按20%的比例作為節(jié)約提成發(fā)給出差員工本人。住宿費標準限額和節(jié)約提成均可在當(dāng)次出差時間累加計算。

6.5.7數(shù)人同行出差時，可按職級較高的人員標準執(zhí)行;同性別人員出差時，每兩人按一人標準計算住宿費，依此類推。

6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報銷住宿費用的，按實際應(yīng)住宿天數(shù)每天發(fā)放30元的住宿補助，實際應(yīng)住宿天數(shù)由財務(wù)部門按實際情況計算。對于由客戶或供應(yīng)商提供住宿的，出差員工應(yīng)主動放棄住宿補助;隱瞞事實繼續(xù)填報的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即收回已發(fā)放的住宿補助，并處以虛報金額兩倍的罰款。

6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市(或縣)出差時，不得報銷住宿費，也不計發(fā)生活補助及住宿補助。

6.5.10上表所列標準均指城市市區(qū)，如出差地為城市的郊區(qū)、郊縣的，住宿費和生活補助均按降低一級標準執(zhí)行。

6.5.11由客戶或供應(yīng)商提供用餐的，出差員工應(yīng)主動說明情況，放棄與此相關(guān)的生活補助，否則按6.5.8條規(guī)定處罰。

6.6生活補助發(fā)放的規(guī)定：

6.6.1出差生活補助的發(fā)放按上表所列標準與實際應(yīng)發(fā)放天數(shù)綜合計算，實際應(yīng)發(fā)放生活補助的天數(shù)由財務(wù)部根據(jù)具體情況計算。

6.6.2公司嚴格控制出差員工計劃外宴請招待客戶，確因工作業(yè)務(wù)需要宴請的，應(yīng)提前電話申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可。返回后應(yīng)立即寫出書面報告，報原同意申請的領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可按正常費用報銷程序單獨填單報銷，但應(yīng)同時取消宴請當(dāng)日的生活補助，出差員工每報銷一餐招待費用即取消一天生活補助，依次類推，如先報差旅費用再報招待費的，已發(fā)放的生活補助從應(yīng)報銷的招待費中直接扣回。

6.7其它報銷規(guī)定

6.7.1出差期間發(fā)生的正常費用必須在返回工作單位后一周內(nèi)報銷，不能按時報銷者應(yīng)到財務(wù)部門說明情況，否則將按照10元/天予以扣款。

6.7.2出差人員報銷費用必須經(jīng)部門經(jīng)理核實。

6.7.3報銷時應(yīng)填制《差旅費報銷單》，報銷單的填制應(yīng)字跡清楚、項目完整、

金額準確無誤，所附票據(jù)必須真實、合法，票據(jù)粘貼應(yīng)整齊、美觀、方便查詢。

6.7.4票據(jù)與報銷單的正面應(yīng)保持同一方向并在左上角對角對齊粘貼，較小的票據(jù)應(yīng)分開粘貼在專門的票據(jù)粘貼單上，再將票據(jù)粘貼單貼有票據(jù)的一面與報銷單的背面在左上角進行粘貼，其四邊均不得超過報銷單的范圍。

6.7.5所有費用報銷均需取得合法票據(jù)，公司財務(wù)部門有權(quán)對不符合要求的單據(jù)責(zé)成當(dāng)事人重新整理，直至符合要求;對不合乎規(guī)定或其他認為不合理的報銷行為拒絕報銷。

6.7.6公司外派培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及參加會議人員的差旅費用報銷標準由派出部門領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同商定后報總經(jīng)理批準。

6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務(wù)的，不得報銷繞道的所有費用，當(dāng)程差旅費參照直行時的有關(guān)標準執(zhí)行。

6.6.8在接受對方單位或個人提供勞務(wù)時，除合同已有規(guī)定外，任何人不得承諾為對方報銷差旅費用。

出差管理規(guī)定通知篇二

第一條為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

第二條本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

第三條本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。

第四條出差類型

（一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。

1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。

3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準方可予以報銷。

（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。

1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。

1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。

2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。

3、自備車輛出差者，公司可補貼適當(dāng)?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。

4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。

第五條出差簽核程序

（一）個人申請出差

1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。

3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準。

（二）公司指派出差。

1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。

（三）其他規(guī)定

1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。

2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。

3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可，并將批準結(jié)果報行政辦備案。

5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。

6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。

第六條出差費用標準及相關(guān)規(guī)定

1、出差費用標準

出差報銷標準（住宿）略

出差報銷標準（伙食）略

2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進行出差時間及差旅費用的預(yù)算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。

第七條出差費用預(yù)支及報銷程序

（一）出差費用預(yù)支方式

1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。

2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。

（二）出差費用報銷程序

1、報銷規(guī)定

1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。

2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。

3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

4）當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

5）出差人員未經(jīng)核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的'，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。

7）若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。

8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。

9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。

10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。

2、報銷程序

1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。

2）從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。

3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。

a、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；

b、管理部審核；

c、財務(wù)審核；

d、總經(jīng)理審核；

3）財務(wù)部門復(fù)核程序

a、財務(wù)主管按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報銷時間等。

b、經(jīng)其復(fù)核確認無誤后，報總經(jīng)理進行最后審批。

c、對于超標部分，不予報銷。

d、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

e、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；

1）出差小組須指定專人負責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。

2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標準進行分發(fā)。

3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。

第八條附則

（一）本制度由公司管理部負責(zé)解釋。

（二）本制度的擬定、修改由管理負責(zé)，報總經(jīng)理審核批準后頒發(fā)。

出差管理規(guī)定通知篇三

第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。

第二條：報銷原則。

1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。2.原則上要一人多差，減少多人出差。3.公司采用在核準的標準內(nèi)實報實銷原則。

二、出差實施細則。

第三條：員工出差依下列程序辦理：

1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負責(zé)人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

2.出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填寫“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。

3.出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不予報銷。

第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。

第五條：出差后必須每日向部門負責(zé)人以郵件形式匯報當(dāng)日工作情況。

第六條：出差返回后，3日內(nèi)向主管負責(zé)人匯報出差的工作情況。第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。

三、出差人員費用報銷標準。

第八條：住宿費、伙食費報銷標準：

1.出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當(dāng)日的住宿發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標事由，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意，按費用報銷程序?qū)徟?，財?wù)部門給予報銷。

2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。3.參加各類會議、培訓(xùn)期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習(xí)證明，據(jù)實報銷。會議及培訓(xùn)未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補助標準執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。

4.陪同領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，按照核定標準執(zhí)行。

5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發(fā)票沖抵，經(jīng)財務(wù)審核的發(fā)票一律不得報銷。

6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核準住宿標準的50%。

7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。第九條：交通費報銷標準：

1.外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘坐飛機。

2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳實理由，經(jīng)部門負責(zé)人同意簽批后，財務(wù)部門審核后給予報銷。

3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。

4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學(xué)習(xí)、參觀、培訓(xùn)期間不再報銷市內(nèi)交通費。

第十條：本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。

第十一條：本規(guī)定由辦公室負責(zé)解釋。

出差管理規(guī)定通知篇四

為規(guī)范公司各區(qū)域內(nèi)標識的管理，提升公司形象,特制定本制度。

2.范圍。

適用于公司對內(nèi)、對外的各類標識。

3.職責(zé)。

3.4人力資源部負責(zé)對上墻制度、標準等標識標準的發(fā)布、設(shè)計和對各種標識的監(jiān)督檢查工作。

3.5各車間(部室)負責(zé)根據(jù)本部門工作需要提出標識的制作需求，負責(zé)責(zé)標識的使用及日常維護工作。

4.方法和過程控制。

4.1標識的種類。

標識包括廠區(qū)內(nèi)的各種交通導(dǎo)向、提示標識、停車指示、安全制度、提醒牌、工藝管線流向標識、色環(huán)標識、車間(部室)名稱標識、上墻管理制度及質(zhì)量管理標識等。

4.2標識的制作。

4.2.1除國家(部門)有明文規(guī)定的標識外其它各種標識設(shè)計與制作必須符合公司整體基調(diào)及要求。

4.2.2各部門根據(jù)工作需要提出標識的制作需求，按照物資采購程序進行審批后，根據(jù)職責(zé)分工由各部門負責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)制作。

4.2.3標識制作時，應(yīng)要求供應(yīng)商先設(shè)計出效果圖或制作樣本，確認滿足使用要求后，方可制作。

4.2.4標識制作、安裝完成后，申請部門與采購人員負責(zé)對所有標識的效果、質(zhì)量進行驗收。

4.3標識的使用規(guī)定。

4.3.1公司各工藝管道按標準印制相應(yīng)的介質(zhì)名稱、物料流向及物料對應(yīng)色環(huán);。

4.3.2印制、粉刷的各種標識(箭頭、名稱)應(yīng)朝向人員能夠清楚看到的位置;。

4.3.3管道架應(yīng)設(shè)置限高標志。

4.4公司各運行設(shè)備、儲罐、圍堰及相關(guān)墻體、罐體均用標識牌清晰標識出名稱;。

1)各運行設(shè)備應(yīng)制作標準的銘牌嵌入、固定或懸掛于明顯位置，便于查看和識別。

3)各類設(shè)備房，如配電室、水泵房、房、停車庫等。

4)廠區(qū)內(nèi)道路交通標識須完整，在小區(qū)入口處須有禁鳴、限速標識，在主要路口等公共地方須有引路標識。

5)部位要有對車輛限高、限速、禁止鳴笛的標識。

6)顯眼部位掛貼“消防示意圖”、“如遇火警，請勿使用升降機”的標識。消防通道出入口、地下室出入口消防標識。

7)變壓器和環(huán)網(wǎng)柜上掛“高壓危險，請勿靠近”的告示牌。

8)所有機房出入口應(yīng)懸掛“機房重地、非請勿進”的字牌。

9)水景附近須有“請勿戲水”標識，欄桿上須有“請勿翻越”或“禁止攀爬”標識。

10)標識機電設(shè)備按各設(shè)備名稱、設(shè)備責(zé)任人標識，標識牌掛貼在設(shè)備顯眼部位。

11)庫存物資名稱應(yīng)掛貼于貨架或物資上，庫房門口應(yīng)貼上“嚴禁煙火”的告示牌。

12)對綠化名稱、生長習(xí)性和科別以及產(chǎn)地進行標識。主要部位設(shè)置有與植物相符的綠化標識牌，并安裝位置妥當(dāng)、醒目，標識清晰、完整、干凈。

4.5在服務(wù)過程中，應(yīng)根據(jù)服務(wù)的內(nèi)容、性質(zhì)在顯眼位置設(shè)立提示標識，服務(wù)完成后，撤除提示標識。

1)高空作業(yè)時，在危險區(qū)周邊用警戒帶圈出警戒區(qū)域，對于區(qū)域內(nèi)的財產(chǎn)要做好防護措施，并放置“危險勿近”告示牌。

2)配電設(shè)備維修時，在開關(guān)上掛“有人工作，禁止合閘”告示牌。

3)清潔大堂、潮濕下雨天氣時，應(yīng)在顯眼部位放置“小心地滑”告示牌。

4)在公共場所刷油漆時，如果油膝未干而現(xiàn)場又無工作人員時，應(yīng)在顯眼部位放置“油漆未干，請勿觸摸”的告示牌。

5)對檢驗不合格的物資要與合格物資隔離并做“不合格物資”標識。

6)所有工作人員在上班時間，必須著工裝、戴工牌。

4.5.2辦公區(qū)域的劃分須有部門標識。

4.6標識的管理。

4.6.1安裝和制作好的標識由使用人員或片區(qū)保潔員負責(zé)日常清潔保養(yǎng)工作。

4.6.2如發(fā)現(xiàn)標識已經(jīng)被污染、涂抹、撕毀、破損或已失去標識意義，應(yīng)及時申請更換、替補或直接撤銷。

4.6.3當(dāng)所設(shè)置的固定標識需要更改部位或予以撤消時，須經(jīng)部門負責(zé)同意后方能執(zhí)行。改動影響較大時須經(jīng)所屬公司綜合管理部門審核后方可執(zhí)行。

4.6.4各分公司綜合管理部門應(yīng)不定期對各類標識的使用情況進行檢查，對不符合公司規(guī)范要求的，應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門限期整改。

4.6.5當(dāng)有追溯性要求時，應(yīng)記錄其唯一性標識。

4.7記錄的標識。

4.7.1各種記錄都是有效的標識，在填寫記錄時，應(yīng)如實的、完整的填寫每一項目，責(zé)任人應(yīng)簽字確認。

4.7.2各部門應(yīng)定期按日期順序進行記錄整理，并妥善保存。

5.附則。

5.1本辦法由人力資源部負責(zé)解釋。

出差管理規(guī)定通知篇五

1、宗旨：

為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、適用范圍：

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

3、名詞定義：

3.1國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

3.1.1短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。

3.1.2短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

3.1.3長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

3.2國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

4、出差管理要求：

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：

4.1出差要有預(yù)見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4.2出差人員應(yīng)及時認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4.3出差人員對其出差之工作有詳細報告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

4.4出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

4.5出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

4.6國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

4.7除非經(jīng)核準，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

4.7交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。

4.8要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

4.9國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

4.10出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。

4.11出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4.11出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

5、國內(nèi)出差管理流程：略

6、國外出差管理流程：略

7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準：略

高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷

7.1如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準，則可適當(dāng)提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

7.2差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

7.3參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

7.4出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

7.5二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

7.6公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

出差管理規(guī)定通知篇六

第一條為規(guī)范出差管理規(guī)范，本著既節(jié)約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務(wù)的原則，結(jié)合本公司實際情況制定。

第二條適用范圍。出差指員工離開公司辦公區(qū)域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉(zhuǎn)正員工、兼職會計。

第三條員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》，注明出差時間、地點和事由，辦理出差手續(xù)。其中出差當(dāng)日可返回的，由部門負責(zé)人批準;出差一天以上的須由總經(jīng)理批準。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，并由辦公室根據(jù)出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規(guī)定辦理出差手續(xù)的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發(fā)生的相關(guān)費用。

第四條交通費

交通費主要包括往返經(jīng)濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內(nèi)公交等;員工可根據(jù)需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，并遵循以下原則：

1、出差目的地距離在800公里以內(nèi)，可以選擇火車硬座，長途汽車;

2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經(jīng)濟艙。

3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等，所發(fā)生的市內(nèi)交通費實行實報實銷原則，確因公務(wù)需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車，但在報賬時，應(yīng)注明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。

第五條住宿費

1、住宿費指因住宿發(fā)生的房費，其他個人餐費、電話費、上網(wǎng)費、洗衣費以及其他服務(wù)類費用由員工自行承擔(dān)。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續(xù)時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單后。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發(fā)生的住宿費用。

2、員工出差如需預(yù)定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責(zé)統(tǒng)一安排預(yù)定。

3、凡出現(xiàn)在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權(quán)根據(jù)實際情況安排員工合住。

4、住宿費用報銷標準：總經(jīng)理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發(fā)生的住宿費低于標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔(dān)。

第六條差旅補助

差旅補助包含出差員工因公務(wù)發(fā)生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內(nèi)，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發(fā)生招待餐費，則取消當(dāng)天一半補貼。出差補助天數(shù)以實際住宿天數(shù)計算。如當(dāng)天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。

第七條出差借款與費用報銷

1、出差借款

(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續(xù)后，到財務(wù)處辦理出差借款。借款時應(yīng)注明借款事由，借款金額，并由部門負責(zé)人審核簽字，經(jīng)審批后到財務(wù)領(lǐng)款，其中借款金額小于1000元的，由辦公室審批，借款金額大于1000元的，由總經(jīng)理審批。

(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內(nèi)，主管級員工及以上借款金額在2000元以內(nèi)，特殊用途超過2000元的應(yīng)由部門負責(zé)人注明原因報總經(jīng)理審批。

(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3個工作日到財務(wù)部結(jié)算還帳。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

2、費用報銷

(1)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3個工作日內(nèi)憑有效日期證明(如車票)到財務(wù)處辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。費用報銷嚴格按照以下審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000財務(wù)部領(lǐng)款報銷。

(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而產(chǎn)生的一切費用，由個人承擔(dān)。

第八條其他注意事項

1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

2、員工出差后，必須于每日下午5點前向部門負責(zé)人匯報工作。

3、出差結(jié)束后，應(yīng)于3天內(nèi)提交出差報告。

4、本管理辦法自總經(jīng)理簽字后實行，公示7天后正式生效。

5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調(diào)整。

出差管理規(guī)定通知篇七

一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。

二、出差申請程序及辦法

1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及xx，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。

2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅守崗位。

3、未接到總部和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務(wù)亦不得審批。

三、出差報銷規(guī)定

加強公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：

1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。

2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設(shè)費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

四、出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷。

1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的。市內(nèi)計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。

3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。

4、出差人員乘座交通工具標準：飛機，火車，汽車，輪船，須批準，硬臥，大巴，二等

5、市內(nèi)交通費，伙食及住宿補貼標準實銷。

出差管理規(guī)定通知篇八

第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務(wù)：

(1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

(2)做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。

第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。

(二)倉庫物資的入庫。

第五條外購物資(包括外購材料、商品等)到達后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù))，倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單(倉庫聯(lián))”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。

第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

第八條因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。

第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

(三)倉庫物資的出庫。

第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單(倉庫聯(lián))”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。

第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。

第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

(四)倉庫物資的保管。

第十七條倉庫設(shè)商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

第十九條倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

第二十條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

第二十一條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。

第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標志。

第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。

第二十四條倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

第二十五條倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

出差管理規(guī)定通知篇九

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按xxx的標準發(fā)給交通費：

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：

a主管級：每日120元

b一般級：每日100元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

（一）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

（三）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

（五）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

出差管理規(guī)定通知篇十

第二條員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準的.“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二)膳食費按標準領(lǐng)取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

……………………。

出差管理規(guī)定通知篇十一

第一條公司員工因公出差，應(yīng)事先填制出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務(wù)，交部門主管簽字批準后，報分管副總審核簽字交行政人事部門備案后方可出行。

第二條出差任務(wù)因故延展，應(yīng)及時報告主管，并通知人事部門更正登記。

第三條因工作需要聯(lián)合部門出差的，各部門員工分別填寫出差申請單，分別按照程序上報，不得代填代寫。

第四條出差費用預(yù)支與報銷：

一、費用預(yù)支。

(一)因公出差，申請費用預(yù)支的，必須嚴格按照出差申請單載明的地點、時間、事由，合理計劃安排，本著勤儉節(jié)約的道理，填寫借款單，經(jīng)部門主管簽字批準后，報分管副總審核同意，才能向財務(wù)室借支。

(二)為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節(jié)約，艱苦奮斗的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標準如下：

1、車船費。

(1)副總經(jīng)理以上員工出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位，憑票據(jù)報銷。

(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的，須經(jīng)過分管副總同意，總經(jīng)理批準后方可乘坐，憑票據(jù)報銷。

2、住宿費。

(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天250元，省外每天300元，特區(qū)每天400元標準，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。

(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天200元，省外每天250元，特區(qū)每天350元標準，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。

3、伙食費補貼。

(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天60元，省外每天80元，特區(qū)每天100元標準發(fā)放。

(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天50元，省外每天60元，特區(qū)每天80元標準發(fā)放。

4、出差地交通費。

(1)外出辦事，應(yīng)以公交車代步，如因特殊情況需要乘坐出租車，一天內(nèi)不得超過兩次。

(2)發(fā)生的交通費，一律憑票據(jù)實報實銷。

第五條上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。

第六條出差任務(wù)應(yīng)在計劃的時間內(nèi)按時完成，不得以任何借口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明，否則一律按事假計算。

以上規(guī)定自20xx年6月13日起執(zhí)行。

出差管理規(guī)定通知篇十二

一、嚴禁油氣儲罐超溫、超壓、超液位操作和隨意變更儲存介質(zhì)。

二、嚴禁在油氣罐區(qū)手動切水、切罐、裝卸車時作業(yè)人員離開現(xiàn)場。

三、嚴禁關(guān)閉在用油氣儲罐安全閥切斷閥和在泄壓排放系統(tǒng)加盲板。

四、嚴禁停用油氣罐區(qū)溫度、壓力、液位、可燃及有毒氣體報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)。

五、嚴禁未進行氣體檢測和辦理作業(yè)許可證，在油氣罐區(qū)動火或進入受限空間作業(yè)。

六、嚴禁內(nèi)浮頂儲罐運行中浮盤落底。

七、嚴禁向油氣儲罐或與儲罐連接管道中直接添加性質(zhì)不明或能發(fā)生劇烈反應(yīng)的物質(zhì)。

八、嚴禁在油氣罐區(qū)使用非防爆照明、電氣設(shè)施、工器具和電子器材。

九、嚴禁培訓(xùn)不合格人員和無相關(guān)資質(zhì)承包商進入油氣罐區(qū)作業(yè)，未經(jīng)許可機動車輛及外來人員不得進入罐區(qū)。

十、嚴禁油氣罐區(qū)設(shè)備設(shè)施不完好或帶病運行。

出差管理規(guī)定通知篇十三

第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。

第二條：報銷原則。

1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。

2.原則上要一人多差，減少多人出差。

3.公司采用在核準的標準內(nèi)實報實銷原則。

二、出差實施細則。

第三條：員工出差依下列程序辦理：

1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負責(zé)人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

2.出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填寫“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。

3.出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不予報銷。

第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。

第五條：出差后必須每日向部門負責(zé)人以郵件形式匯報當(dāng)日工作情況。

第六條：出差返回后，3日內(nèi)向主管負責(zé)人匯報出差的工作情況。第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。

三、出差人員費用報銷標準。

第八條：住宿費、伙食費報銷標準：

1.出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當(dāng)日的住宿發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標事由，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意，按費用報銷程序?qū)徟螅攧?wù)部門給予報銷。

2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。3.參加各類會議、培訓(xùn)期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習(xí)證明，據(jù)實報銷。會議及培訓(xùn)未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補助標準執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。

4.陪同領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，按照核定標準執(zhí)行。

5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發(fā)票沖抵，經(jīng)財務(wù)審核的發(fā)票一律不得報銷。

6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核準住宿標準的50%。

7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。第九條：交通費報銷標準：

1.外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘坐飛機。

2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳實理由，經(jīng)部門負責(zé)人同意簽批后，財務(wù)部門審核后給予報銷。

3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。

4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學(xué)習(xí)、參觀、培訓(xùn)期間不再報銷市內(nèi)交通費。

第十條：本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。第十一條：本規(guī)定由辦公室負責(zé)解釋。

20xx年7月19日。

看了。

出差管理規(guī)定通知篇十四

5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》，若有特殊情況來不及填寫時，應(yīng)在出差返回后兩日內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)，交公司人事部門，逾期未辦理者，人事部門有權(quán)按照事假處理。

5.2出差人員不得私下宴請招待客戶，贈送禮品等，如確有業(yè)務(wù)需求，必須征得總經(jīng)理同意確定禮品價值方可。返回后應(yīng)做出書面說明，否則期間產(chǎn)生的費用不予報銷。

5.3員工不得因私事或無故延長出差時間，否則出差期間差旅費不予報銷，未經(jīng)許可因私事延長時間的按曠工處理。

5.4員工不得虛報報銷金額，一經(jīng)查處，將以虛報金額的兩倍罰款，并作通報處理。

5.5員工出差期間除公司規(guī)定假日外，不計算出差人員加班時間的加班費。

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出差管理規(guī)定通知篇十五

第一條為規(guī)范出差管理規(guī)范，本著既節(jié)約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務(wù)的原則，結(jié)合本公司實際情況制定。

第二條適用范圍。出差指員工離開公司辦公區(qū)域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉(zhuǎn)正員工、兼職會計。

第三條員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》，注明出差時間、地點和事由，辦理出差手續(xù)。其中出差當(dāng)日可返回的，由部門負責(zé)人批準;出差一天以上的須由總經(jīng)理批準。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，并由辦公室根據(jù)出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規(guī)定辦理出差手續(xù)的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發(fā)生的相關(guān)費用。

第四條交通費。

交通費主要包括往返經(jīng)濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內(nèi)公交等;員工可根據(jù)需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，并遵循以下原則：

1、出差目的地距離在800公里以內(nèi)，可以選擇火車硬座，長途汽車;。

2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經(jīng)濟艙。

3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等，所發(fā)生的市內(nèi)交通費實行實報實銷原則，確因公務(wù)需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車，但在報賬時，應(yīng)注明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。

第五條住宿費。

1、住宿費指因住宿發(fā)生的房費，其他個人餐費、電話費、上網(wǎng)費、洗衣費以及其他服務(wù)類費用由員工自行承擔(dān)。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續(xù)時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單后。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發(fā)生的住宿費用。

2、員工出差如需預(yù)定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責(zé)統(tǒng)一安排預(yù)定。

3、凡出現(xiàn)在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權(quán)根據(jù)實際情況安排員工合住。

4、住宿費用報銷標準：總經(jīng)理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發(fā)生的住宿費低于標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔(dān)。

第六條差旅補助。

差旅補助包含出差員工因公務(wù)發(fā)生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內(nèi)，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發(fā)生招待餐費，則取消當(dāng)天一半補貼。出差補助天數(shù)以實際住宿天數(shù)計算。如當(dāng)天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。

第七條出差借款與費用報銷。

(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續(xù)后，到財務(wù)處辦理出差借款。借款時應(yīng)注明借款事由，借款金額，并由部門負責(zé)人審核簽字，經(jīng)審批后到財務(wù)領(lǐng)款，其中借款金額小于1000元的，由辦公室審批，借款金額大于1000元的，由總經(jīng)理審批。

(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內(nèi)，主管級員工及以上借款金額在20xx元以內(nèi)，特殊用途超過20xx元的應(yīng)由部門負責(zé)人注明原因報總經(jīng)理審批。

(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3個工作日到財務(wù)部結(jié)算還帳。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

2、費用報銷。

(1)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3個工作日內(nèi)憑有效日期證明(如車票)到財務(wù)處辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。費用報銷嚴格按照以下審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000財務(wù)部領(lǐng)款報銷。

(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而產(chǎn)生的一切費用，由個人承擔(dān)。

第八條其他注意事項。

1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

2、員工出差后，必須于每日下午5點前向部門負責(zé)人匯報工作。

3、出差結(jié)束后，應(yīng)于3天內(nèi)提交出差報告。

4、本管理辦法自總經(jīng)理簽字后實行，公示7天后正式生效。

5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調(diào)整。

二〇xx年六月二十日。

出差管理規(guī)定通知篇十六

為了規(guī)范公司員工出差管理，確保相關(guān)工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要，特制定本。

差旅費是指離開南京城、郊區(qū)展開公務(wù)活動所必須的費用(含出國境費)，開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費等。差旅費實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的報銷管理辦法。

適用于公司全體員工。

一、申請。

1、員工因工作需要安排出差，應(yīng)提前填寫《出差申請單》(附件一)，詳細填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數(shù)、出差計劃和差旅費用預(yù)算等報行政組備案，否則以礦工論處。

2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示部門責(zé)任人，待出差歸來后補辦手續(xù)。

3、同一地點或同一任務(wù)由兩人以上出差的，由全部出差人員集中填寫一份《出差申請單》。

4、出差期間出差人員也必須完成當(dāng)天工作日志，作為出差人員工作考核和報銷的憑據(jù)。

1、出差人員交通工具以火車、汽車為主，也可利用公司車輛。

2、出差人員因出差路途較遠或者出差任務(wù)緊急，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準可乘坐飛機。員工機票訂購需填寫《員工機票訂購登記單》(附件二)，連同《出差申請單》經(jīng)部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后交公司行政組定購。

3、飛機票由行政組統(tǒng)一訂購并報銷，非特殊情況不得自行購買。火車票、汽車票由出差人員自行訂購。

4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規(guī)格乘坐交通工具的(規(guī)格詳見第三條)，須事先征得部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在《出差申請單》上注明。

1、出差住宿標準、工作餐費及其他費用的限額標準因地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達狀況的不同加以區(qū)分;具體分為一類地區(qū)與二類地區(qū)，一類地區(qū)包括：上海、北京、深圳、廣州，二類地區(qū)為其它地區(qū)。

出差住宿標準及交通、工作餐費限額標準表。

說明：

(1)因特殊商務(wù)需要，需超出標準的費用，應(yīng)事先在《出差申請單》中注明，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。

(2)出國(境)的`所有申請、報銷均需公司高層審批。

1、出差時間不足8小時的(按車票、飛機票上起始時間和到達時間為準)，交通費、餐費定額標準減半。

2、出差人員住宿費按公司標準執(zhí)行，如有特殊情況突破上線需寫情況說明，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。否則按照上線執(zhí)行，對于超出部分不予報銷。

3、出差人員使用公司車輛出差，可憑有銷單據(jù)報銷城市間過路過橋費、停車費。不再報銷市內(nèi)的交通費。特殊情況需寫情況說明由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。

4、公司各級人員出差期間因工作需要產(chǎn)生的業(yè)務(wù)接待費用，隨出差申請表一同審批。宴請客戶或由客戶招待時，不再報銷同時段個人餐費。臨時發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費用，電話請示組長或分管領(lǐng)導(dǎo)后按實報實銷處理。宴請客戶標準及實施細則由業(yè)務(wù)組另行規(guī)定。

5、出差期間因工作業(yè)務(wù)發(fā)生的打印/復(fù)印/傳真費、郵遞費、公物托運費等，憑有效票據(jù)按實報銷。

6、出國人員的住宿費用原則上按實報銷，住勤補貼歐美地區(qū)無特殊情況下暫定為20美元/天，不再另行報銷其他的伙食費用。

7、外出培訓(xùn)，培訓(xùn)費中含食宿費用的，不再予以綜合補貼。

1、職工離開南京市城、郊區(qū)參加會議(含各類培訓(xùn))，在途間的城市交通費、住宿費、餐費、補助按照上述差旅費規(guī)定報銷。

2、會議由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費由會議主辦單位按照會議管理規(guī)定統(tǒng)一支出，公司內(nèi)不再予報銷。會議不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費、交通費按照上述差旅費報銷規(guī)定報銷。

3、職工在南京市區(qū)駐場檢測，滿8小時以上，補助為每天50元。離開南京市城，郊區(qū)進行駐場檢測，補助為每天100元。該補助由具體項目經(jīng)理負責(zé)考核統(tǒng)計，納入項目經(jīng)費支出，每月工資發(fā)放日發(fā)放上月駐場檢測補助。

1、各級員工因公出差有預(yù)借差旅費需要的，持分管領(lǐng)導(dǎo)批準后的《出差申請單》到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

2、借款人借款時需要填寫一式三聯(lián)的《現(xiàn)金借款單》，借款單存根留于財務(wù)處做借款憑據(jù)，借款人足額歸還借款時，出納人員將現(xiàn)金清點無誤與借款單核對相符后，開具收據(jù)，將收據(jù)和借款存根一并交借款人留存。

3、借款人填寫《現(xiàn)金借款單》后需由部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)共同簽批。4、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款。

5、借款人借款后應(yīng)及時到財務(wù)處核銷借款。借支原則為：欠款不清，后款不借。

1、作為因公出差的唯一合理化憑據(jù)，《出差申請表》是報銷出差費用的前提條件，出差人必須將《出差申請表》作為《費用報銷單》的必備附件一并向相關(guān)部門提交。

2、差旅費報銷使用《差旅費用報銷單》，要求填寫報銷部門、日期、出差人姓名、事由、起止時間地址、住宿費、交通費、住勤補貼、及其他費用。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，后附發(fā)票適當(dāng)折疊并統(tǒng)一粘貼于費用審批單反面左上角，發(fā)票大小不得超過差旅費用報銷單。

3、兩人及以上共同出差的，出差費用由一人按照實際出差情況填寫報銷單并一次性報銷完畢。

4、差旅費用報銷在出差回來后一周內(nèi)執(zhí)行。差旅費報銷單由報銷人填寫，本部門負責(zé)人確認簽字，交財務(wù)部門審核后，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。

5、員工遺失出差期間原始單據(jù)的，需自行承擔(dān)差旅費用。遺失借支差旅費用的，不得重復(fù)借支申領(lǐng)差旅費用。出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除。

1、出差回來三個工作日內(nèi)，出差人必須填寫《員工出差報告》(附件三)，匯報出差情況，不按規(guī)定提交的，費用自行承擔(dān)。

2、根據(jù)考勤制度，如外出人員未及時與組長、分管領(lǐng)導(dǎo)或公司聯(lián)系，差旅費用及相應(yīng)補貼按標準的50%予以報銷和發(fā)放。

3、國外出差實行單次申請制度，相關(guān)人員需在出國前向公司報備本次出國的詳細計劃、具體行程及各項費用預(yù)算，經(jīng)公司批準后執(zhí)行。

4、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線。如出差途中出現(xiàn)突發(fā)性疾病、意外傷害、臨時性工作等特殊情況需要延長出差時間或更改出差路線的，出差人應(yīng)向部門負責(zé)人及原《出差申請表》最終批準人電話請示，獲得許可后方能進行相應(yīng)調(diào)整。出差人在返回公司后應(yīng)根據(jù)實際出差情況，第一時間重新辦理《出差申請表》審批程序，否則實際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產(chǎn)生的費用不予報銷，并對出差延時部分按礦工處理。

5、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論，不支報加班費。

6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友，或借機處理私人事物，由此產(chǎn)生的增支超支部分，不得報銷;若從事違法犯罪事情，經(jīng)查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關(guān)損失。7、本制度自頒布之日起實施，解釋權(quán)屬行政組。

出差管理規(guī)定通知篇十七

第一條為加強公司車輛維修與保養(yǎng)管理，確保車輛維修保養(yǎng)的及時、經(jīng)濟、可靠，制定本制度。

第二條本制度適用于機關(guān)公務(wù)車輛及公司屬單位工作用車和工具車。

第三條車輛維修與保養(yǎng)實行統(tǒng)一管理，定點維修與保養(yǎng)。定點廠家從采購的廠家中擇優(yōu)選定兩家。

第四條后勤負責(zé)公司車輛維修與保養(yǎng)管理。

第二章崗位職責(zé)。

第五條駕駛員職責(zé)。

(一)日常檢查、保養(yǎng)、維護，確保車輛安全駕駛;。

(二)定期對車輛進行清洗，保持車輛內(nèi)外清潔;。

(三)定期對車輛進行保養(yǎng);。

(四)車輛需要維修與保養(yǎng)的，提出維修與保養(yǎng)申請，填寫《車輛維修保養(yǎng)申請》;。

(五)負責(zé)車輛年檢。

第六條車隊長職責(zé)。

(一)協(xié)助后勤對公司車輛實施統(tǒng)一管理;。

(二)對需要維修與保養(yǎng)的車輛，從技術(shù)上對維修與保養(yǎng)項目把關(guān)，確定維修與保養(yǎng)項目。

(三)負責(zé)與組織大修車輛的出廠驗收(大修指單次維修與保養(yǎng)費用在5000元以上的維修與保養(yǎng))。

第七條后勤專責(zé)職責(zé)。

(一)組織監(jiān)察室、車隊長每年確定兩家維修與保養(yǎng)廠家;。

(二)負責(zé)車輛使用費用的初審與登記;。

(三)會同車隊長對車輛維修與保養(yǎng)項目詢價，提出建議，按程序報公司審批。

第三章維修與保養(yǎng)。

第八條車輛維修與保養(yǎng)按照“先申請批準后維修”的原則進行。未批準同意的，駕駛員不能擅自對車輛進行維修與保養(yǎng)。

第九條車輛維修保養(yǎng)程序。

(一)駕駛員提出維修或保養(yǎng)報告，填寫《車輛維修保養(yǎng)申請》;。

(二)車隊長對車輛維修保養(yǎng)項目進行現(xiàn)場核實，確定維修與保養(yǎng)項目，并簽署意見;。

(四)經(jīng)車輛使用領(lǐng)導(dǎo)簽字后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批;詢價金額超過5000元的，報總經(jīng)理審批。

(五)駕駛員持《車輛維修保養(yǎng)申請》到定點廠家維修或保養(yǎng);。

(六)車輛維修或保養(yǎng)完畢，駕駛員驗收合格后，對所用材料、工時費等在維修清單上予以簽字確認，更換的零配件交車隊長查驗并登記保管。屬大修的，還需車隊長簽字。

第十條車輛在維修或保養(yǎng)過程中，遇到超出《車輛維修保養(yǎng)申請》確定的維修范圍的，駕駛員應(yīng)及時按車輛維修保養(yǎng)程序的規(guī)定辦理報修審批手續(xù)。

第十一條車輛在外出途中或異地發(fā)生故障等特殊情況下需維修或更換零配件的，應(yīng)及時通知后勤，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進行維修。返回單位后，駕駛員應(yīng)按程序補辦手續(xù)。

第十二條車輛原則上每5000公里保養(yǎng)一次，每30000公里更換輪胎一次(特殊情況除外)。

第四章費用報銷。

第十三條發(fā)生下列情形之一的，費用不予報銷：

(一)未申請或申請但未獲批準同意，對車輛維修與保養(yǎng)的;。

(二)更換的零配件未上交的;。

(三)超出《車輛維修保養(yǎng)申請》確定的維修范圍的;。

(四)未在定點廠家維修與保養(yǎng)的;。

(五)其它違反規(guī)定的情形。

第十四條在車輛維修與保養(yǎng)費用報銷時，后勤專責(zé)要認真核對經(jīng)車隊長核簽的《車輛維修保養(yǎng)申請》與維修清單上的維修與保養(yǎng)項目。核對無誤后，按照財務(wù)管理規(guī)定進行報銷。

第十五條車輛維修與保養(yǎng)費用原則上每季度報銷一次。

第十六條駕駛員違反駕駛規(guī)定或其它有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生的費用，由駕駛員負責(zé)。

第五章其它。

第十七條車輛加油卡管理實行“總卡統(tǒng)管、一車一卡、現(xiàn)場簽字”原則。非特殊情況，嚴禁未通過油卡直接為車輛加油。

第十八條公務(wù)用車相對固定到班子成員，科室工作用車隨對應(yīng)的分管領(lǐng)導(dǎo)，特殊情況用車由后勤調(diào)配。因工作需要交換用車的，須在后勤登記備案，原則上由固定到該車輛的專職駕駛員駕駛，其費用與里程登記在用車領(lǐng)導(dǎo)名下。

第十九條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。此前制度與本制度不一致的，以本制度為準。

出差管理規(guī)定通知篇十八

一、目的:。

為使本公司員工之國內(nèi)出差或派外受訓(xùn)之申請及報銷作業(yè)有所依循,特制定本辦法。

二、適用范圍:。

凡本公司員工之國內(nèi)出差或參加短期業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,悉依本辦法之規(guī)定辦理。(司機除外)。

三、內(nèi)容說明:。

(一)、名詞釋意:國內(nèi)出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:。

1、長時(程)出差:指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關(guān)、分公司處理耗時業(yè)務(wù),無法于正常上下班時間內(nèi)往返者。

2、短時(程)外勤:前往市區(qū)各機關(guān)洽公,且能于工作日內(nèi)往返者屬之。(工作性質(zhì)屬于常態(tài)外勤者不屬本辦法規(guī)范)。

(二)、出差之申請:。

1、短時(程)外勤時,部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫"車輛調(diào)派單"(附件一),權(quán)責(zé)主管核準后,轉(zhuǎn)車管單位派車;其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單",經(jīng)部門主管核準后始得外出。

2、長時(程)出差則任何人皆應(yīng)于出差前填報"出差申請單"。

3、如需預(yù)借旅費,應(yīng)填寫"預(yù)支款申請單"(附件三),述明預(yù)借款項用途明細,經(jīng)核準后憑以向出納預(yù)借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。

4、各級人員的長時(程)出差的申請,均依"核決權(quán)限表"之規(guī)定辦理。

(三)、出差旅費報銷標準：

1、長時(程)出差:。

出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業(yè)務(wù)代表報銷以另核之。

2、短時(程)外勤:。

a、短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者,經(jīng)經(jīng)理特準后方可搭乘。

b、出外勤(杭州市以外地區(qū))當(dāng)天可往返者,除車費核實報支之外,另可支領(lǐng)出差補助,其標準為:經(jīng)理級(含副經(jīng)理和經(jīng)理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。

c、出外勤(杭州市以內(nèi)地區(qū)),當(dāng)天可往返者,除車費核實報支外,其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。

d、由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。

1、出差人員銷差后,應(yīng)于七天內(nèi)檢具"差旅費報支單"(附件四),依"差旅費報銷標準表"之規(guī)定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關(guān)單據(jù)憑證,依"核決權(quán)限表"之規(guī)定申請核準。

2、出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者,應(yīng)于返回公司申報差旅費時,于請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務(wù)而搭乘計程車者,不予報銷。

3、公司員工因參加教育訓(xùn)練、講習(xí)、研討會等事宜出差者,其差旅費于呈準時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者,不得請領(lǐng)住宿費及膳雜費。

(五)、交通費報銷規(guī)定：

1、交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應(yīng)檢附憑證報銷。

2、乘座公司交通工具者,不得另支領(lǐng)交通費,司機則按實際加油費報支。

3、多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。

4、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。

5、由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。

(六)、住宿費報銷規(guī)定:。

1、住宿費按實際出差夜數(shù)支給,并應(yīng)檢附與出差時、地一致之旅館有效發(fā)票。

2、出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。

3、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。

4、因?qū)嶋H需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準后,列支費用科目,實數(shù)報銷。

5、經(jīng)理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應(yīng)以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。

(七)、膳雜費報銷規(guī)定:。

膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應(yīng)按日數(shù)報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。

(八)、電話、電傳、文件運費報銷規(guī)定:。

出差人員在出差期間因工作需要所發(fā)生的電話費、電傳費,托運文件、樣品時發(fā)生的運費,應(yīng)于報銷時檢附憑證,實數(shù)報支。

出差人員在出差期間如遇節(jié)假日繼續(xù)工作,經(jīng)主管核準后可計加班。

1、從業(yè)人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應(yīng)事先以電話請示主管,核準后為之。返回后,由主管核定追認。

2、因患病及因事故阻滯者,應(yīng)檢附醫(yī)院診斷證明或天災(zāi)事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。

(十一)、罰則:。

1、出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區(qū)之法律及習(xí)俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負責(zé),與公司無關(guān)。

2、出差人員如有違反規(guī)定虛報旅費之事,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以處罰。

四、本辦法經(jīng)呈公司總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。

附表一:國內(nèi)差旅費報銷標準表。

附件一:車輛調(diào)派單附件二:出差申請單。

附件三:預(yù)支款申請單附件四:差旅費報支單。