日常生活中的點滴細節(jié)能夠積累成為學習的寶貴財富。寫總結時要注意用語規(guī)范、準確，不使用模糊、含糊不清的詞語和表達方式。下面是一些成功者的經(jīng)歷和感悟，或許可以給我們一些啟示和借鑒。

公司出差管理制度篇一

1.1所有因工作關系離開廣州地區(qū)須在外地住宿一晚以上的視為出差。

1.2 外出考察、培訓、招待不被視為出差。

職員如到外地考察、培訓、招待，經(jīng)分管總監(jiān)批準及行政及信息管理部確認可報銷有關費用，包括：培訓費、交通費、住宿費、招待費等。

2出差的審批程序

2.2 ?出差的職員均需填寫《出差申請表》，交由部門主管和分管總監(jiān)批準[部門經(jīng)理(含副經(jīng)理)以上的職員出差需由地區(qū)總監(jiān)批準]后，再交行政及信息管理部審核備案。

2.3 ?員工出差統(tǒng)一由企業(yè)發(fā)展部安排有關的酒店及票務事宜，特殊緊急情況下，員工可自行安排酒店，但必須預訂指定的酒店或符合公司規(guī)定價格標準的酒店和票務，且必須事后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務部作為報銷的依據(jù)，并應抄送給行政及信息管理部備案。

2.4 員工離開工作地必須取得部門主管同意，否則將被視作缺勤，特殊情況下員工出差未能提前書面提交申請表的，可向部門主管和分管總監(jiān)請示并征得同意(副經(jīng)理級別以上的員工應經(jīng)地區(qū)總監(jiān)同意)，且應在員工出差2個工作日內(nèi)通知人力資源部、行政及信息管理部。員工出差回來后，應按7.2.1和7.2.2的規(guī)定補辦出差申請手續(xù)。

3 ?出差費用

出差時公司支付下列與工作有關的費用：

3.1 ?出差津貼

3.1.1 ?津貼標準(以人民幣為單位)

職級國內(nèi)出差香港或國外出差

高級經(jīng)理以上150元/天300元/天

(副)經(jīng)理100元/天150元/天

主任以下職員80元/天150元/天

3.1.2 ?出差津貼以過夜計算，當天往返不計為出差，出差期間不另計加班費。

3.1.3 ?原則上職員享受上述津貼后，公司不再另行報銷餐費、洗衣費等支出。對由于接待任務或工作所需支付的其他費用，需另行申請并得到分管總監(jiān)的批準方可報銷。

3.2 交通費

指按實際工作需要乘坐交通工具所花費的費用。

3.2.1 ? 乘坐飛機僅限于經(jīng)濟倉。

3.2.2 ? 職員在出差地的市內(nèi)交通費用，如特殊原因需乘坐出租車的車費應實報實銷，并得到部門主管和分管總監(jiān)簽批，且每日限額50元以內(nèi)。

3.2.3 ?職員出差在外地，不得私自更改機票、車票日期、航班等，如有特殊情況，須事先口頭經(jīng)部門主管和分管總監(jiān)批準，并在出差回來后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務部作為報銷的依據(jù)，并應抄送給行政及信息管理部備案。

3.3 ?住宿費

指與公司簽定合同的或三星級酒店標準，房價人民幣400元以下的(境外除外)酒店/賓館的費用。

3.3.1 ?報銷住宿費時必須提交酒店開具的發(fā)票和住宿清單，公司不支付因非工作原因發(fā)生的費用。

3.3.2 境外出差由公司企業(yè)發(fā)展部統(tǒng)一預訂酒店。

3.4 業(yè)務聯(lián)絡通訊費

指根據(jù)工作需要進行http://業(yè)務聯(lián)絡通信的費用，包括長途電話費(須提供電話號碼及電話單)、傳真費、必要的'上網(wǎng)通訊費等。不包括公司已有配額的手機話費。

3.5 運輸費

指根據(jù)工作需要運送大件物品所需的運送費、手續(xù)費及其他實際費用。

3.6 辦證費

指職員因出差而需辦理護照、簽證、邊防證或其他必須證件的費用。

4 出差費用的報銷

4.1 職員出差返回后，無特殊原因，應在一周內(nèi)向部門主管和分管總監(jiān)提交出差業(yè)務報告。

4.2 ?出差可申請預借款，申請額度視是次出差情況而定，并須符合公司財務部有關預借款項，否則財務部有權取消或減低其出差申請額度。

4.3 有關費用報銷必須嚴格遵守公司財務規(guī)定，使用國家規(guī)定的工商稅務發(fā)票、票據(jù)，特殊情況沒有發(fā)票的，須獲得分管總監(jiān)以上批準。

4.4? 職員須憑正式單據(jù)、《出差申請表》和《付款申請表》(發(fā)生特殊變動的還需附經(jīng)批準的"書面說明")，在補貼標準的范圍內(nèi)向財務部實報實銷出差補貼費用。

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公司出差管理制度篇二

二、工作時間：結合部門工作、生產(chǎn)需要經(jīng)公司研究制定并公布。

三、考勤制度：

1、打卡規(guī)定：

1.1本公司計時員工采用指紋打卡方式登記考勤，打卡有效時間為正常上班時間前和下班時間后20分鐘之內(nèi)?？记谌藛T應嚴格按照規(guī)定時間打卡（個別崗位因工作需要經(jīng)主管批準除外），否則視作打卡無效，當班不計出勤。

1.2員工因工作原因，上、下班無法正常打卡者，經(jīng)填寫《補簽卡申請單》，呈部門主管審核,總經(jīng)理簽核后，到人事部補簽卡，《補簽卡申請單》于人事部備案考勤。

1.3忘記打卡者須在申請時間三天內(nèi)填寫《補簽卡申請單》經(jīng)部門主管審核,總經(jīng)理簽核后方可補簽卡，使用《補簽卡申請單》有不實情況者經(jīng)查明后，除當次以曠工論處，并扣款150元。

1.4上班無打卡且未在規(guī)定時間內(nèi)辦理補簽卡者，當班不計出勤。

1.5上班時間擅自離崗者，當班不計出勤。

2、考勤處罰條例：

2.1上下班時間內(nèi)超過5分鐘者視為遲到或早退，違者按遲到、早退時間雙倍計時扣罰。遲到早退5分鐘以內(nèi)當月累計三次以上計入績效考核。

個月累記曠工達三天者，視作自離處理，廠方將不予以結算工資。

四、休假與請假規(guī)定：

1、法定節(jié)假日：按國家相關法定節(jié)假日天數(shù)執(zhí)行，如因生產(chǎn)和業(yè)務需要上班按加班計算，公司將按相關規(guī)定支付加班工資。

2、請假規(guī)定：

2.1請假分為無薪假（事假）及有薪假。

（1）無薪假：即事假。無薪假期間的工資和各項補貼按請假天數(shù)做相應扣除。

（2）有薪假：按相關法規(guī)要求給予發(fā)放基本工資。

2.2請假辦理時間：請假應提前一天辦理請假手續(xù)，請假時間在三天以上的必須提前兩天辦理請假手續(xù)，并將工作移交相關人員。

2.3請假手續(xù)的審批：所有請假均以《請假條》為依據(jù)，無《請假條》、無特殊情況說明的一律視作曠工處理。

（1）請假時間三日內(nèi)的（含三天）經(jīng)部門主管簽字批準后即可生效，請假三日以上的須由總經(jīng)理簽字批準后方可生效。部門主管請假則必須由總經(jīng)理簽名或其授權人簽字批準方可生效。

人補辦請假手續(xù)。否則視為曠工處理。

（3）請假假期屆滿未上班，又未辦理續(xù)假者，以曠工論處。

（4）相關審批人必須嚴格把關，確保員工請假的真實性，否則審批人員需承擔相應的處罰及責任。

2.4事假：

（1）當月連續(xù)累計請假三次、七天以上影響部門正常運作時，部門主管有權申請對其無償勸退或開除處理。

（2）全年請事假不得超過30日，超過期限以曠工論處并無償辭退；

（3）如事假未休完而提前上班者，需到人事行政部銷假。

2.5病假：

（2）員工患病或者非因工負傷，病假時間超過30天的，原有崗位可由公司調(diào)配或新招員工入職開展。如患病員工康復返廠，原崗位仍空缺，公司應優(yōu)先安排其擔任原崗位職務；如原崗位已滿員，公司將評估其勞動能力后另行安排崗位，如員工在指定的時間內(nèi)拒絕上班，公司將按曠工處理，連續(xù)曠工三天或累計曠工三天視自動離職處理。

2.6工傷假：

（1）在工作時間和工作場所內(nèi),因工作原因受到事故傷害的；

（2）在生產(chǎn)工作環(huán)境中接觸職業(yè)性有害因素造成職業(yè)病的；

（4）在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的；

（5）法律、法規(guī)規(guī)定的其它情形；

（1）工傷發(fā)生后現(xiàn)場負責人須第一時間通知部門主管，同時通知公司財務科負責人，由部門第一負責人及時護送工傷者到醫(yī)院治療，必要時拔打120求助。

（3）發(fā)生工傷時必須到社保指定醫(yī)院就醫(yī)（急救除外）。

（4）員工工傷認定須有社保指定醫(yī)院之疾病診斷證明等相關手續(xù)。

（5）工傷治療期間享受基本工資待遇，若有虛報工傷者，一經(jīng)查明屬實，所發(fā)給的薪資，一律予以追回，并以開除論處。

2.7婚假：

（1）按法定結婚年齡(女20周歲，男22周歲)結婚的，可享受3天婚假（無薪）。

（2）在公司服務滿一年(含1年)以上員工,可享受有薪婚假三天。

（3）請婚假時必須持有結婚證正本,且以一次連續(xù)休完為原則，不得分次請假。

（4）婚假需在一個周內(nèi)申請休假完畢，否則視為自動放棄。

2.8喪假：

（1）員工直系親屬（父母、配偶、子女）或員工配偶的父母死亡，可給予3天以內(nèi)的喪假。

（2）喪假期間基本工資照發(fā)。

（3）喪假需提供當?shù)卣块T開具的死亡證明。

2.9產(chǎn)假：

（1）合于政府法令懷孕之正式女員工產(chǎn)假為90天，原則上一次性休假完。

（2）產(chǎn)假包括法定節(jié)假日、公休假在內(nèi)。

（3）產(chǎn)假須符合國家計劃生育政策，請假時需出示準生證原件。

1、新進員工到人事辦理入職手續(xù)，并將下述證件交人事處復印存檔：身份證、彩色一寸照片兩張、體檢合格表及入職崗位相關的職業(yè)資格證書及其它必要證件。

2、員工入職后，需在廠內(nèi)住宿的由行政部安排住宿，并辦理廠牌，員工憑廠牌出入廠區(qū)及宿舍，廠牌不得轉(zhuǎn)借他人使用，廠牌遺失和損壞的應及時補辦更換，需交工本費5元。

3、入職當天內(nèi)計時員工使用指紋考勤機考勤打卡。

4、新員工試用期為1個月，試用期滿考核合格者，由部門主管填寫《員工轉(zhuǎn)正審批表》，公司予以正式錄用。如在試用期內(nèi)不合格者，公司可隨時辭退該員工。試用期三天內(nèi)（含三天）離職者不計發(fā)任何工資，試用期七天內(nèi)（含七天）離職者按60元/天計發(fā)工資。

1、員工辭職需提前1個月由本人填寫《離職申請表》，按正常程序?qū)徟旰蠓娇呻x職，未按規(guī)定提出申請擅自不到崗者，一律按曠工論處，連續(xù)三天未到崗者視自動離職處理，同時解決勞動關系，并不予結算工資。

2、人事行政部收到已審批的《離職申請表》后，須在一個工作日內(nèi)將審批結果及離職日期通知辭職員工。

3、辭職已獲批準的員工，自申請辭職日起到離職前請事假原則上不可超過兩天。

4、獲準辭職的員工應妥善做好工作交接，文職及辦公室人員離職，需詳細填寫《移交清單》與相關人員辦好交接手續(xù)，經(jīng)部門主管確認后將《移交清單》交人事行政部存檔。

5、離職員工在辦理離職手續(xù)時須將廠牌、宿舍鑰匙交回行政部，并在要求時間內(nèi)收拾行李至大門保安處。不能交回廠牌按遺失補辦的費用雙倍扣取成本費，不能交回宿舍鑰匙的，按更換新鎖及配鑰匙數(shù)收取成本費。

6、員工離職手續(xù)辦理完畢后由行政部開具《物資放行條》，憑《物資放行條》由廠區(qū)大門保安檢查后方可離廠。

7、離職員工必須在辦理完離職手續(xù)后當天離開廠區(qū)。

1、公司因生產(chǎn)或業(yè)務需要，在不變更其基本工資的前提下，可調(diào)整員工之工作崗位,其流程為：由調(diào)入部門填寫《員工調(diào)動申請單》，經(jīng)相關部門、人事部、總經(jīng)理核準后方可調(diào)動。

2、調(diào)薪：正式錄用之員工，根據(jù)考核成績和平時表現(xiàn)可以申請調(diào)薪，由部門主管填寫《調(diào)薪申請表》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可調(diào)薪。在三個月內(nèi)有調(diào)過薪的不得再次調(diào)薪。

1、員工應嚴格按照公司規(guī)定時間上、下班，不得隨意曠工、離崗，遲到或早退。請假須提前一天以書面形式向部門主管提出申請。違者按考勤處罰條例處理。

2、工作時間不允許串崗、禁止做私活，如有私事需離崗者，須事先向部門或上級主管申請，經(jīng)批準后方可離崗，離崗時間不得超過批準范圍，違者每次扣款10元。

3、工作中不允許穿拖鞋、短褲、赤背或衣帽不整（車間長頭發(fā)應戴帽），違者每次扣款10元。

4、不得在現(xiàn)場工作時間與班長、部門主管爭吵（可下班申訴），嚴禁上班時間互相打罵、吵鬧，違者扣款50-200元/次，并作檢討。檢討態(tài)度不好或一月內(nèi)累計三次者予以無償解雇。

5、嚴禁酒后上班，酒后上班、鬧事及影響工作者，扣款20元，并作檢討。檢討態(tài)度不好或一個月累計兩次者予以無償解雇。造成事故者由當事人負全部責任。

6、嚴禁帶小孩和無關人員進入廠區(qū)，違者每次扣款20元。如發(fā)生任何事故由當事人負全部責任。

7、偷竊公物或他人財物者，按實物價值10倍扣款。在工作時間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的儀器、設備。不得擅自動用非自己崗位的機械設備、檢測等工具。對閑置生產(chǎn)用具（如：夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等），應送到指定的區(qū)域或交回倉庫保管員放置，否則以違規(guī)論處。

8、生產(chǎn)過程中不允許開玩笑、會客、接打電話、吃零食、睡覺、不得擅自離開生產(chǎn)崗位，不得在產(chǎn)品、設備上坐、躺、踩、踏，違者每次扣款20元。

9、上班必須佩帶廠牌以及口罩、手套等個人防護用品，隨意涂改廠牌者扣款5元，違法亂紀者每次扣款10元，。

10、嚴禁跨越或坐在任何機械部位，嚴禁隨意拆除、挪動設備，禁止擅自拆裝一切電器設施和電壓器、控制柜、開關箱。新安裝的各種設備未經(jīng)測試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開動。違者，論情節(jié)輕重每次扣款10-200元。

13、員工有責任維護環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地吐痰、亂扔垃圾，各崗位衛(wèi)生由各崗位員工負責打掃，設備、桌凳及半成品要擺放整齊。下班前需將本崗位工作區(qū)域清理干凈，文具和附件等應擦拭干凈，并保持完整；未整理或整理不合格者每次扣款10-50元。操作機器要切實做到人離關機，停止使用時要及時切斷電源，違者每次扣款10-50元。

14、車間如遇原材料、包裝材料不符合規(guī)定,現(xiàn)場主管有權拒絕生產(chǎn),并報告質(zhì)保部和生產(chǎn)計劃部。如繼續(xù)生產(chǎn)造成損失，將對責任人按損失程度進行賠償及處罰。

15、員工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照質(zhì)量標準、工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)定進行操作,不得擅自降低標準，在操作的同時并作好記錄，違者每次處以10元扣款，造成較大經(jīng)濟損失將按損失程度進行賠償及處罰。造成安全事故者將按損失程度對相關人員進行責任分擔及經(jīng)濟賠償。

16、員工必須做到安全、文明生產(chǎn)，積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務。因工作需要臨時抽調(diào)，必須服從部門以上主管安排,協(xié)助工作并服從用人部門的管理，對不服從安排者，上報人事管理部門按《公司獎懲規(guī)定》處理。

17、生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具，掉在地上的材料要及時回收利用，掉落元件必須撿起上交，否則每次扣款10元。

18、嚴禁在廠區(qū)禁煙區(qū)及車間吸煙。嚴禁帶入火種、易燃品至烘干房。廠區(qū)內(nèi)禁止隨意大小便，違者每次扣款200元。

19、未經(jīng)特定授權人許可，不得擅自陪同或帶外來人員參觀公司生產(chǎn)車間、實驗室或公司機密場所，違者每次扣款50元。嚴禁將車間儀器設備、生產(chǎn)工具、原材料及產(chǎn)品帶出廠外，員工進出廠區(qū)時，門衛(wèi)及主管人員可以要求例行檢查。

20、員工應公私分明，事事以公司利益為重，不做有損于公司的事。不得制造或散布不實言論、謠言，損害公司或同事之聲譽，不得煽動對公司不滿的情緒。從尊重自我出發(fā)，尊重他人，發(fā)揚團結友愛、以廠為家精神，在實踐中不斷學習，提高自身素質(zhì)，為公司的發(fā)展獻計獻策。

9.1獎勵。

公司出差管理制度篇三

為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

2、適用范圍

2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

3、出差管理辦法的內(nèi)容

3.1 定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。

3.2 出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。

3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

3.4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

3.5 差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。

4、出差任務批準

4.1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

4.2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領導簽字后，方可借款出差。

4.3 因急事經(jīng)主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

5、差旅費借支

5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。

5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。

5.3 出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。

5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6、差旅費用標準

6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

6.2 經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。

6.3 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。

6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理

6.4.1 公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務招待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務招待人數(shù)及業(yè)務招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務招待。

6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。

6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。

6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。

6.4.5 一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。

6.4.6 原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費不得超出兩次。

6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。

6.5 出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。

6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。

6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。

6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔。

6.6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

6.8 出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)

6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取;

6.8.3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。

6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關人員按制度嚴格執(zhí)行。

7、 附則

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度篇四

為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

2.1本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

2.2經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

3.1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。

3.2出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。

3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

3.4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

3.5差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。

4.1公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

4.2公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領導簽字后，方可借款出差。

4.3因急事經(jīng)主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。

5.2經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。

5.3出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。

5.4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6.1公司員工出差城際間交通費（含靈武市）、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

6.2經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。

6.3出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算（如有接待，補助不計），一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。

6.4出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理

6.4.1公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務招待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務招待人數(shù)及業(yè)務招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務招待。

6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定（不含酒）：公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。

6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。

6.4.4出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。

6.4.5一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定（如：為招投標等）可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。

6.4.6原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費不得超出兩次。

6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。

6.5出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費（銀川市以外）、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。

6.5.2費用包干的項目計算方法：補助=標準x出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）。

6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。

6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔。

6.6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

6.8出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）

6.8.1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計??；

6.8.3住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。

6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關人員按制度嚴格執(zhí)行。

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度篇五

第1條 (目的)

在公司利用通信方式很難解決的業(yè)務事項，必須通過國內(nèi)外出差去執(zhí)行，以達到必要的技術積累，讓職員圖謀業(yè)務水準及資質(zhì)向上的目的。

第2條 (適用范圍)

本規(guī)定為天津珍熙美容實業(yè)有限公司任何職員的外部勤務、短期出差、國內(nèi)外出差、所支付的出差費及各種經(jīng)費而規(guī)定的程序。

第3條 (用語的定義)

1、外勤：公司50km以內(nèi)地區(qū)或天津市行政區(qū)域內(nèi)的地區(qū)辦理業(yè)務而外出。

2、當日出差: 因公到公司50km以外地區(qū)或天津市行政區(qū)域以外地區(qū)的出差（無宿）。

3、國內(nèi)出差：出差期間，在國內(nèi)出差地住宿或勤務。國內(nèi)出差區(qū)分為當日出差和1天以上出差。

4、海外出差： 出差期間，在海外出差地(香港、臺灣、澳門、北朝鮮等認證為海外)住宿或勤務。

5、培訓出差：因培訓到市里或外地的出差。培訓出差區(qū)分為當日出差和1日以上出差。

6、出差費：本規(guī)定說明的出差費為出差期間的交通費及食宿費。按如下標準區(qū)分。

(1)一般出差費

(2)研修費

(3)特殊地區(qū)出差費

7、住宿費：出差期間為住宿所支付的費用。

8、餐費：出差期間為地區(qū)間的移動或餐費或其他業(yè)務上的費用而所支付的經(jīng)費。

9、遠距離交通費：因不同行政區(qū)域間的移動而所支付的費用。國家與國家省級（都，state，州單位）單位與省級（都，state，州單位）移動時所支付的特殊目的交通費。

第4條 (責任及權限)

1任何職員有關海外出差的航空票及各種交通手段的ticket預約、購買等，由公司來安排為業(yè)務執(zhí)行而支付出差經(jīng)費的責任及權限。

2公司所有職員出差后，必須對出差結果填寫[出差結果報告書]。回社后，3日以內(nèi)應得到總經(jīng)理的書面承認后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務科結算費用時以附件為發(fā)送。

3、公司所有外勤及出差，依如下的專決權進行。

第5條 (外勤及當日出差)

業(yè)務外勤時，沒有另外的書面報告，在公司用車申請單上有關team長的簽字（如team長時，總經(jīng)理簽字）代替外出證。下班前外勤結束時，須回公司口頭報告后再下班。

1、外勤：業(yè)務外勤時，支付rmb15元的中餐費。提示下午5點后加班2小時以上的明確證明時，追加支付rmb15元的晚餐費。

2、當日出差：當日出差時，必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科申請費用時以附件為發(fā)送。出天津市的，餐費按照每人35元的標準支付，且必須提供正式發(fā)票。

3、當日出差餐費及支付費用：當日出差時，依據(jù)如下規(guī)定支付餐費。

第6條 (國內(nèi)出差基本規(guī)定)

1、申請國內(nèi)出差:必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務科擔當口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準方可執(zhí)行。

2、申請出差費及計算

(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務上的原因不得不改出差地時說明事由。

(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。

(3)與領導同行時費用計算：同一個出差地的`，業(yè)務上直接幫助領導或不可能離開時。職員的出差費用按領導的出差費基準支付（需得到總經(jīng)理的書面批準）。

(4)支付實際費用：

a.因特別任務或事由費用不足時，事前或事后須征得到出差專決權者的批準，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。

b.出差時，業(yè)務執(zhí)行上所支出的通訊費及搬運費等、不包括基本費用項目時的經(jīng)費，必須提供正式發(fā)票或證明書為追加支付。

3、支付出差經(jīng)費及清算

(1)出差經(jīng)費按本規(guī)定的基準支付為原則。

(2)實際出差期間比預計縮短時，回到公司后根據(jù)實際出差天數(shù)進行結算，并在2日之內(nèi)進行整理并提交給財務科。

(3)出差期間執(zhí)行業(yè)務當中，因疾病或其他突然事故為不得已延長出差期間時，須附有關地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，可申請追加費用。

4、出差經(jīng)費支付適用的例外

(1)對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關交通工具費用及食宿費，只支付其差額。（包含培訓出差）

(2)政府或外部機關負擔全部旅費時，不支付差旅費。若負擔一部分旅費時，只支付其差額。

5、出差經(jīng)費

(1)支付基準：公司任何職員因業(yè)務相關事宜需出差時，根據(jù)[國內(nèi)出差基準表1—2]基準申請、支付交通費、住宿費及餐費。

(3)則根據(jù)[國內(nèi)出差經(jīng)費基準1—2]的交通費規(guī)定支付。

(4)餐費根據(jù)出差日期計算。住宿按住宿日期計算。

6、其他出差相關詳細內(nèi)容

(1)國內(nèi)出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務出差時的休息日或公休日，不可支付相關出差費用為原則。

(2)連續(xù)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。

7、出差后回社時，3日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算及出差結果報告書。如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務科結算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的保管。

第7條 (海外出差的基本規(guī)定)

1、海外出差費申請的基準: 申請海外出差費: 確定出差地和出差日期，出差申請書提前3天得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務科擔當口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準方可執(zhí)行。

2、申請出差費及計算

(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務上的原因不得不改出差地時說明事由。

(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。

(3)跟領導同行時費用計算：同一個出差目的，業(yè)務上直接幫助領導或不可能離開工作時。職員的出差費用按領導的出差費基準支付。

(4)貨幣: 海外出差經(jīng)費由u$ dollar cash支付為原則。必須必要其他貨幣時，可支付出差地點所用的貨幣。但，結算出差費時必須以當初支付的貨幣進行結算。

(5)支付實際費用:

a.若因特別任務或原因經(jīng)費不足時，需事前得到出差專決權者的承認，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。

b.出差時、業(yè)務執(zhí)行中支出的通訊費及搬運費等、不包括在旅費項目的經(jīng)費，依正式發(fā)票或證明書，得到總經(jīng)理的批準后可支付。

3)支付出差經(jīng)費及清算

(1)出差經(jīng)費以按本規(guī)定的基準為支付，為原則。

(2)當初所承認的出差期間被縮短時，回社后依據(jù)出差經(jīng)費清算規(guī)定，在2日內(nèi)有關縮短期間里的出差經(jīng)費向公司返納。

(3)出差期間業(yè)務執(zhí)行中，因疾病或其他突然事故為不得已延長期間時，添加有關地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，且可申請追加費用。

(4)超出所規(guī)定的出差費用部分，須提交詳細的經(jīng)費使用內(nèi)容（6要素：時間、地點、人物、原因、結果等）和證明材料（無特定樣式）。無法提交證明材料部分則不予支付。

4)支付出差經(jīng)費適用的例外

（1）對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關交通工具費用及食宿費，只支付其差額。

（2）政府、外部機關或總公司負擔全部旅費時，不支付差旅費。若負擔一部分旅費時，只支付其差額。

4、出差經(jīng)費

(1)支付基準：公司任何職員跟業(yè)務相關所出差時，添加[海外出差基準表2—1]及[同一地區(qū)長期出差減額基準表]為基準支付交通費，住宿費及餐費。

(2)計算：遠距離出差時的往返機票及火車票，由公司來購買支付為原則。因日程變更另買車票時，支付實際費用。市內(nèi)交通費是[海外出差經(jīng)費基準2—1]按交通費規(guī)定為支付。

(3)餐費按出差日期為計算。住宿按住宿日期為計算。

5、其他出差相關詳細內(nèi)容

(1)海外出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務出差時的休息日或公休日，不可支付相關出差費用為原則。

(2)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。

(3)出差后回社時，4日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算表及出差結果報告書。報告書如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科結算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的資料保管。

第8條 (國內(nèi)外出差經(jīng)費支付的例外)

1、國內(nèi)外出差費支付的例外：出差者因特別事由必要出差費以外的經(jīng)費時，需得到總經(jīng)理的書面承認方可支付。（招待費，新干線等特殊交通費，購買sample或調(diào)查資料費等。）

2、本規(guī)定第8條1）的經(jīng)費時，回社后4日內(nèi)添加證明文件，得到總經(jīng)理的書面承認后，本部門作一年期限的資料保管。

3、對經(jīng)費的證明文件，不予以認證的情況：一般出租費、內(nèi)容不清的餐費、一般發(fā)票等。并且使用上述經(jīng)費時須提交詳細的經(jīng)費使用內(nèi)容(時間、地點、人物、使用目的)及證明材料。（無特定樣式）上述經(jīng)費不同于出差費，須另批準、執(zhí)行、結算。

4、如日本地區(qū)時，按新干線區(qū)間，專決權者承認時，且可追加支付。

5、其他地區(qū)的鐵道及其他交通時，有專決權者的承認時，支付實際費用。.

6、出國或歸國時，在飛機內(nèi)住宿的情況下，只可支付餐費為原則。

第9條(國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額)

國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額依據(jù)[國內(nèi)外長期出差減額基準表]為支付。

第10條 (國內(nèi)外長期派遣)

沒有所屬的變動，日程期間到別的部署或公司（包括關系公司）派遣勤務時，最少7日前向人事科書面申請后，接受申請2日內(nèi)應得到總經(jīng)理的書面承認。

1、對派遣勤務職員的勤怠管理以被派遣后的所到部署（或公司）聯(lián)合管理為原則。

2、連續(xù)超過一個月以上派遣勤務時，由人事科跟派遣部署或公司負責人協(xié)議后，且可適用另外勤務狀況規(guī)定。

3、其它詳細事項根據(jù)教育訓練及研修規(guī)定。

第11條 (規(guī)定解釋的權限)

本規(guī)定及與社規(guī)相關的、未以明文規(guī)定的各種規(guī)定事項，按照公司慣例，在不違反中華人民共和國法律的范圍下，其公司及公司主管部門才有權解釋。

本標準規(guī)定了某某公司員工出差旅費支給辦法細則。

本標準適用于某某公司員工公派出差辦理公務者的管理。

2 規(guī)范性引用文件

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3 要求

本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1 本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內(nèi)容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：

a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

3.2 員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經(jīng)部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當?shù)闹胁脱a貼（補貼標準按10元/人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。

3.3 員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

3.4 出差的審核決定權限如下：

a、四日以上由總經(jīng)理核準；

b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。

3.5 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：

a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；

b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；

c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費；

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

3.6 交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。

3.7 出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。

3.8 員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。

3.9 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：

b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；

c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10 出差費用的報銷：

a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；

b、膳食費等按標準領??；

c、交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。

起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。

3.12 員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律剔除。

3.13 員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14 出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15 出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16 出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

3.17 本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。

3.18 本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

公司出差管理制度篇六

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著"勵行節(jié)約、反對浪費"的原則，結合公司實際，特制定本制度。

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批;。

2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。

3.財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結算。

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

1.差旅費申領。

1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理核實。

3)到出納處借款。

2.差旅費報銷。

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。

2)報銷時須將有關單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

4)財務部審核后，到納處報銷。

3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

5.出差中途除因病或遭意外災害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會城市地市級城市。

縣(區(qū))級城市。

伙食費住宿費。

伙食費住宿費。

伙食費住宿費。

注：(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。

1.包括在公司所在地外勤任務。

2.當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。

1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。

1.員工出差應本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。

3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

公司出差管理制度篇七

1.0目的:。

為營造公司和諧氛圍，令全體員工能更快樂地工作，規(guī)范員工資保密行為，保證薪資作業(yè)過程的保密性，確保薪資機密不外泄。

2.0范圍:。

2.1本制度適用于公司全體員工的薪資操作過程;。

2.2本制度適用于監(jiān)督全體員工的薪資保密行為、違約處理等過程。

3.0定義:。

薪資作業(yè)人員：指參與薪資確定、調(diào)整、核算、發(fā)放等各部門負責人及行政人事、財務。

人員。

4.0權責:。

綜合部主辦，其它相關部門協(xié)辦。

5.0資料:。

5.1薪資保密的整體要求：

5.1.1全體員工不準打聽其他同事的薪資水平;。

5.1.2全體職工不得向任何人泄露自己的薪資水平;。

5.1.3任何員工發(fā)現(xiàn)薪資泄密狀況都務必及時匯報，相關部門做及時、有效處理。

5.2確保薪資保密的總體實施方法：

5.2.1由綜合部向全體員工宣導本薪資保密制度，并實時監(jiān)督與控制;。

5.2.2由財務部保存薪資資料，確保薪資資料保存過程不泄密;。

程不泄密。

5.3為保證薪資的保密性，對薪資作業(yè)過程作以下規(guī)定：

5.3.4除總經(jīng)理、區(qū)域總經(jīng)理外，任何人不得查閱其他部門/分店人員薪資資料;。

5.3.5財務人員在發(fā)放薪資時應保證薪資保密。

5.4為規(guī)范員工的薪資保密行為，現(xiàn)作以下規(guī)定：

處理;。

5.5為確保公司薪資保密制度得以實施，現(xiàn)作以下規(guī)定：

打聽同事工資者，一次處以違約罰金人民幣200元;泄露工資機密者，一次處以。

違約罰金人民幣300元;員工因不謹慎而泄露其工資條等基本信息者，一次處以違約罰金人民幣300元;管理者因管理不當而泄露工資機密者，一次處以違約罰金人民幣500元;薪資作業(yè)員操作不當泄露工資機密者，一次處以違約罰金人民幣500元;凡打聽、泄露工資機密雙方當事人，除處以相應罰款外，將工資待遇高的當事人工資降低與工資待遇低的當事人同一工資標準;并賠償因此給甲方造成的一切損失，包括因追究該違約職責所產(chǎn)生的合理費用等。

6.0相關文件資料:。

《薪資保密協(xié)議書》。

7.0相關記錄表單。

《薪資保密制度及協(xié)議書閱讀簽收表》。

總經(jīng)理簽批(日期)：

公司出差管理制度篇八

為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關規(guī)定及具體情況，特制定本制度。

一、公司員工出差分為：

1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當日可能返回者。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的'差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

四、出差的審核決定權限如下：

1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。

2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

七、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

八、市內(nèi)差旅費支付。

1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內(nèi)差旅費標準詳見附表1)。

2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。

九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)

1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。

注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索公司出差費管理制度。

公司出差管理制度篇九

為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。

八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術總經(jīng)理批準，財務部方可予以報銷。

2、出差費用的'各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定