在撰寫報告之前，我們需要對所要報告的主題進行充分的調研和準備，確保我們掌握了足夠的信息和數據。報告的語言要簡潔明了，避免使用模棱兩可或含糊不清的詞語。在這里，我們?yōu)榇蠹姨峁┮恍懽鲌蟾娴募记珊妥⒁馐马棥?/p>

訂貨控制報告范文匯總篇一

市財政局：

按照《xx市財政局關于開展行政事業(yè)單位20xx年度內部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》(x財會〔20xx〕8號)文件要求，我鄉(xiāng)高度重視，精心組織，全面安排部署，對照相關指標結合我鄉(xiāng)實際，認真開展自查，現(xiàn)將相關情況報告如下：

認真學習財政部、省財政廳及市財政局的相關文件和會議精，充分認識到內部控制工作的重要性和必要性，成立了由主要領導任組長，分管領導任副組長，相關部門負責人為成員的內部控制工作領導小組，建立了由主要領導親自抓，分管領導具體抓，各有關職能站所共同參與的工作機制和責任機制。由鄉(xiāng)主要領導牽頭，主持召開專題會議，全面安排部署全鄉(xiāng)內部控制工作，結合我鄉(xiāng)實際制定詳細的工作方案，明確了工作責任和要求，并向轄區(qū)內單位和部門廣泛宣傳，要求各有關部門做好內部控制工作，明確要求，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。

制定內部控制工作實施方案，加強對干部的培訓提升工作能力。一是加強業(yè)務培訓。引導和鼓勵相關業(yè)務人員深入鉆研內部控制建設方面的業(yè)務，系統(tǒng)學習基本理論知識和相關政策法規(guī)，及時掌握相關政策制度變化，了解業(yè)務領域內的社會熱點和理論前沿，不斷拓寬自身視野，豐富專業(yè)知識，夯實業(yè)務基礎。二是注重工作總結。要求業(yè)務人員以參加相關會議為契機，認真梳理自身工作，總結經驗不足，思考改進工作的途徑方法，并虛心聽取上級部門的點評意見和批評建議，同時，注意借鑒其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經驗做法和創(chuàng)新模式，從中吸納精髓、學習思路、借鑒方法，提高自身能力。

重視內部控制的各項制度建設，建立健全了《固定資產管理制度》《合同管理制度》《收支業(yè)務管理制度》《預算管理制度》等多項制度，同時強化業(yè)務流程管理，進一步完善了預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、采購業(yè)務管理、建設項目管理等多個方面的內部控制。我鄉(xiāng)嚴格按照相關要求，經常不定期圍繞資金收支、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)，深入查找問題，檢查全鄉(xiāng)各類資金監(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內控制度是否健全，管理是夠規(guī)范，有無違規(guī)操作甚至違紀違法等各方面問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，進一步提高維護資金安全的自覺性，從源頭上防范風險。

單位內控是一個復雜的體系，工作涉及到預算業(yè)務、收支業(yè)務、采購業(yè)務、資產管理、建設項目、合同管理、內外監(jiān)督等各項經濟活動，需要內部各部門的協(xié)作和配合。成立了由鄉(xiāng)長任組長、分管副鄉(xiāng)長任副組長、相關部門負責人為成員的內部控制規(guī)范領導小組。對內部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出內部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促落實內部控制的整改計劃和措施，確保內部控制體系的有效運行。

(一)對內控制度建設的重要性認識不夠，認為建立了規(guī)章制度，就是建立了內控制度，忽視了內控制度是一種業(yè)務運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機制。

(二)內控制度建設滯后，內控體系不夠完善。自實施內部規(guī)范管理以來，我局著重各項業(yè)務制度建設，沒有將內部制度建設很好地過渡到內部控制建設上來，個別制度雖然建立了，但對系列業(yè)務業(yè)務流程缺乏牽制、制約關系，個別制度存在牽制、制約關系，卻沒有隨著業(yè)務發(fā)展而及時更新，而且，沒有形成一套整體職責權限相互制約、運作有序的內控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。

下一步，我鄉(xiāng)將繼續(xù)按照內部控制的相關要求，以這次檢查為契機，針對內部控制的各個方面采取強有力的措施，推進我鄉(xiāng)內部控制工作更上一層樓。

(一)合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制。根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業(yè)務、稽核等崗位。建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制，突出加強對資金結算過程的監(jiān)督。

(二)加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升內控隊伍的綜合素質和工作能力，構建學習型、服務型單位。

(三)進一步認識內控機制建設的重要性。既要重視業(yè)務工作，又要重視依法行政，既要重視規(guī)范管理，又要重視責任追究，認真推進全鄉(xiāng)內部控制機制建設，為我鄉(xiāng)各項工作順利開展提供堅強保障。

xx鄉(xiāng)人民政府。

20xx年10月20日。

訂貨控制報告范文匯總篇二

3、掌握儀器檢較的基本原理和方法；

4、學會用相關平差軟件處理觀測數據以及對處理結果進行分析；

1、測區(qū)四等導線控制網的建立（平面網和三角高程網），武工職院校內。

2、測區(qū)二等水準網的建立（高程網）；武工職院校內。

3、采用獨立坐標系統(tǒng)和獨立高程系統(tǒng)。

4、用j2型全站儀9測回測水平角練習。

全站儀一套，，ds2二等水準儀一套，計算機，南方平差易平差軟件。

四等導線網和三角高程網同步作業(yè)。

另外進行全站儀9測回觀測水平角練習。

四等導線測量的主要技術要求。

利用ds2水準儀布設二等水準網。

通過本次實習，鞏固、擴大和加深我們從課堂上所學的理論知識，首先，我明白了控制測量的重要性。既然是要測量就離不開實踐。實踐是對測量學知識的最好檢驗，只憑在課堂上的聽，我并沒有掌握很多具體知識，尤其是對儀器的使用，對課堂知識的實際應用更是一塌糊涂。當第一天開始測量的時候，我的心里還一陣的發(fā)愁：該如何把任務進行下去。當動手的時候，發(fā)現(xiàn)其實并不難，聽別人一說或者翻閱一下課本，然后自己動手操作一遍，就基本掌握了方法。要想提高效率和測量精度，還要經常練習，這樣才能做到舉一反三。這些知識是十分重要、十分基礎的知識。

團結就是力量，紀律才是保證。一次測量實習要完整的做完，單靠一個人的力量和構思是遠遠不夠的，只有小組的合作和團結才能讓實習快速而高效的完成。這次測量實習培養(yǎng)了我們小組的分工協(xié)作的能力，增進了同學之間的感情。我們完成這次實習的原則也是讓每個組員都學到知識而且會實際操作，而不是搶時間，趕進度，草草了事收工。所以，我們每個組員都分別獨立的觀察，記錄每一站，并準確進行計算。做到步步有“檢核”，這樣做不但可以防止誤差的積累，及時發(fā)現(xiàn)錯誤，更可以提高測量的效率。我們懷著嚴謹的態(tài)度，錯了就返工，決不馬虎。直至符合測量要求為止。我們深知搞工程這一行，需要的就是細心，做事嚴謹。經過每個組員的.團結工作，我們完成了測量的工作。

在外面測完后，還要回來計算，檢驗測完的結果是否符合要求及在規(guī)定的線差內。

測量實習，讓我學到了很多實實在在的東西，對以前零零碎碎學的測量知識有了綜合應用的機會，很好的鞏固了理論教學知識，提高實際操作能力，同時也拓展了與同學之間的交際合作的能力。當然其中不乏老師的教誨和同學的幫助。一周中我們也體會了不少酸甜苦辣，有的測量很順利甚至零誤差，有時測量處處碰壁，但也算過去了，完成了測量還是很高興的。雖然測量中大家也有懶的時候不想測了。

我很珍惜學校為我們安排實習這理論與現(xiàn)實連接的重要環(huán)節(jié)，通過實習，不僅理解了基本測繪工作的全過程，系統(tǒng)的掌握測量儀器操作、實測、計算、等基本技能，而且為以后的工作打下基礎。還使實際工作能力得到鍛煉。在實習中培養(yǎng)了踏時求是的工作作風、吃苦耐勞的獻身精神、團結協(xié)作的集體精神。

訂貨控制報告范文匯總篇三

2016年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(擴大)會議，局領導王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機關全體干部職工、局屬單位主要負責人參加會議?，F(xiàn)將會議議定事項紀要如下：

一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負責，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關招商工作，加快國家生物產業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設進程，適時向袁市長做專題匯報。

二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負責，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調配工作。

三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領導小組辦公室負責，認真對照檢查，做好第一階段活動回頭看工作，進一步做好征求意見工作，做好查漏補缺。同時，要著手安排領導干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備。

四、由吳海蕓同志牽頭，農村處負責，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進產業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。

五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好2016蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質的`平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六、由蘇勇同志牽頭，成果處負責，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。

七、由蘇勇同志牽頭，高新處負責，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產業(yè)組及我局招商引資工作方案。

八、由郭杰同志牽頭，人事處負責，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領導小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。

九、由郭杰同志牽頭，局紀檢組、監(jiān)察室負責，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進一步加大責任追究力度。

十、各單位、各處室要進一步對照2016年工作目標責任書確定的各項目標任務，保進度、抓落實，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設，推進科技金融結合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查。科技局內部控制會議紀要二2016年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領導駱先意副局長對抗震設防工作有關收費事項的情況匯報，形成了一致意見?，F(xiàn)將會議主要精神紀要如下：會議明確，地震辦原設有一項抗震設防確認費，在市政務中心設有專門收費機構。現(xiàn)根據上級有關文件指示精神，經局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行。會議強調，地震辦原有收費項目取消后，抗震設防服務工作照常運行，確保服務工作質量。

20xx年5月8日。

參會：

記錄：

訂貨控制報告范文匯總篇四

觀察“快樂”與各種物質的反應情況。

了解“快樂”的元素組成。

燒杯若干個，“快樂”溶液10—20毫升，酒精燈，石棉網，集器瓶，各種其他物質及溶液。

（1）將“快樂日用倒入燒杯中，再倒入適量的“孤獨”溶液。

實驗現(xiàn)象：杯低有黑色的沉淀物生成，并證明其化學性質極為穩(wěn)定，在一般條件下不與其他物質發(fā)生化學反應。

（2）將“快樂”溶液倒入燒杯中，輕輕地投入一小塊“憂郁”固體，將燒杯放在石棉網上，用酒精燈加熱。

實驗現(xiàn)象：適當加熱到某種程度，液體表面發(fā)生劇烈燃燒，伴有滾滾濃煙，進入人體后，即神經緊張，感到惶惶不安。

（3）將“快樂”溶液倒入燒杯中，加少許“微笑”顆粒，用集器瓶收集產生的氣體。

實驗現(xiàn)象：“快樂”溶液立即變成粉紅色，生成的氣體是人面部肌肉松弛，嘴角弧線成標準的90度直角。

（4）將“快樂”溶液倒入燒杯中，放入一小塊“輕松”物質。

“輕松”物質與溶液接觸，表面變?yōu)榫G色，顏色極其鮮艷。

想要邊得快樂，就不應該時常封閉自己，也不應該沉浸在過去的痛苦和悲傷之中，應加強與人的交流，時常微笑，時刻放松自己，調節(jié)自己的情緒。

快樂=微笑+熱情+輕松。

采菊東籬下，悠然見南山。

只有自尋煩惱的人，沒有找不到快樂的人。

訂貨控制報告范文匯總篇五

一、實習名稱：

二、實習目的。

1.鞏固校內課堂所學知識，加深對控制測量基本理論的理解，能夠用有關理論指導作業(yè)實踐，做到理論與實踐相統(tǒng)一。

2.提高動手能力，通過實習熟悉并掌握工程控制測量的作業(yè)程序及施測方法，熟悉控制網布設作業(yè)計劃、控制網布設、觀測、數據處理的作業(yè)程序及方法。

3.對野外觀測成果進行整理、檢查和計算，掌握測量平差理論處理控制測量成果的基本技能。

三、實習時間及地點。

1.實習時間20xx年6月17日-24日。

2.實習地點河南工業(yè)職業(yè)技術學院新校區(qū)。

四、實習任務：

在規(guī)定時間內完成一組四等導線和一組二等水準所有的外業(yè)測量和內業(yè)數據處理的一系列工作，并保證其精度要求符合標準，各項成果不允許超過規(guī)定的限差。

五、人員組織安排。

全班統(tǒng)一開始實習，24人分為6個小組，各個小組設組長一名，負責該組的全面工作。

(二)具體內容。

一、實習動員。

實習的第一天，由張老師和史老師給我們做了實習的動員大會。在動員會上，兩位老師一再強調了本次實習的重要性，因為我們是工程測量專業(yè)，在專業(yè)要求上我們要通過控制測量實習的過程，認真對待怎樣從選點，到實測再到碎部控制，最后到布設校園的平面和高程控制網等等，做到能更深刻地理解測量工作的原則“先整體后局部，先控制后碎步，由高級到低級?！币员愀玫恼瓶夭荚O控制網的過程。

老師還給大家分析了新校區(qū)地理條件較復雜、人員密集等因素給本次實習帶來的困難，以及新校區(qū)車流量較大對我們造成的安全隱患并提醒同學們在實習過程中注意安全，鼓勵同學們努力克服困難，努力完成本次實習。此外，還講解了儀器操作、搬遷中的注意事項，并要求在實習期間自行保管實習備品。

本次實習中需要用到的儀器主要有全站儀、水準儀、水準尺、棱鏡、腳架。動員會結束后，當天我們主要進行了技術設計書的編寫工作，并于第二天早上八點到實驗室領取儀器，到新校區(qū)開始了本次實習的主要工作。

二、外業(yè)工作。

本次控制測量實習的外業(yè)工作主要由兩個方面的內容：一是四等導線、二是二等水準。

1.導線測量主要是測邊和測角。

導線邊長可用測距儀、全站儀直接測量，也可用鋼尺丈量。若用測距儀、全站儀測定，應往返各測一次，達到精度要求后取其平均值作為最后結果。測定時，可以測定斜距，觀測豎直角，然后改正為水平距離。也可以直接測定水平距離。

若用鋼卷尺直接丈量，應同向丈量兩次或往返各丈量一次，對于圖根導線，相對誤差小于或等于1/2000說，取其平均值最后結果。

導線的轉折角用全站儀或經緯儀采用測回法觀測。導線的等級不同，使用儀器類型不同，那么，測回數也不同。圖根導線用dj6光學經緯儀觀測一測回即可。本次實習所做的為四等導線，所以按照規(guī)范測角要用六個測回。導線的轉折角有左角、右角之分，可以觀測左角，也可以觀測右角。但同一導線要觀測左角就確定為左角，要觀測右角就確定為右角，以免計算坐標時發(fā)生錯誤。

2.水準測量主要是測高差算高程。

本次實習所要求做的為二等水準。

二等水準測量屬精密水準測量，使用精密水準儀和因瓦精密水準尺，水準儀應采用s1以上精度的儀器，測站觀測順序為往測奇數站后前前后，偶數站前后后前，返測奇數站前后后前，偶數站后前前后，前后視距差不得超過1米，累積差不得超過3米，高差閉合差不得超過正負4倍根下l，基輔差不得超過0.4mm,基輔高差之差不得超過0.6mm(1).每一站的觀測順序.

這樣的觀測順序簡稱為“后一前一前一后。其優(yōu)點是可以大大減弱儀器下沉誤差的影響。

(2).測站計算與檢核視距計算前、后視距差，二等水準測量，不得超過1.5m，累計不得超過3m。

三、內業(yè)計算。

導線測量計算的目的是求得各導線點的坐標。

步驟：

第一步：先只考慮角度閉合條件角度閉合差應該“反符號平均分配”。第二步：用改正后的角值計算各邊的坐標增量，再計算量個坐標閉合差。第三步：只考慮x坐標閉合條件。把x坐標閉合差“反符號按邊長為比例配賦給各邊的坐標增量”第四步：只考慮y坐標閉合條件。把y坐標閉合差“反符號按邊長為比例配賦給各邊的坐標增量”

閉合導線坐標計算。

1.角度閉合差的計算與調整n邊行的內角和應為：(n-2)*180。

3.相鄰導線點之間的坐標增量計算坐標增量：就是兩導線點坐標值之差，也就是從一個導線點到另一個導線點的坐標。

(三)實習心得。

通過這次實習，學到了測量的實際能力，更有面對困難的忍耐力;為了盡快盡質的完成任務，我們每一天都在加班的努力，盡管很累，很辛苦，可我們還是克服了種種困難，順利的完成了本次實習的所有任務。同時我們也在實習中把所學知識進行了鞏固和復習，學到了許多測量的實際能力，也學到了小組之間的團結、默契，更鍛煉了自己很多測繪的能力。

首先，是熟悉了水準儀、全站儀的用途，熟練了水準儀、全站儀的各種使用方法，掌握了儀器的檢驗和校正方法。

其次，在對數據的檢查和矯正的過程中，明白了各種測量誤差的來源，其主要有三個方面：儀器誤差(儀器本身所決定，屬客觀誤差來源)、觀測誤差(由于人員的技術水平而造成，屬于主觀誤差來源)、外界影響誤差(受到如溫度、大氣折射等外界因素的影響而這些因素又時時處于變動中而難以控制，屬于可變動誤差來源)。

這樣更好了解了如何避免測量結果錯誤，最大限度的減少測量誤差的方法，即要作到：(1)在儀器選擇上要選擇精度較高的合適儀器。在儀器精度有限的前提下通過機械回轉等方法消除誤差。(2)提高自身的工程測量水平，掌握正確的方法，規(guī)范操作。降低誤差水平。(3)通過各種處理數據的數學方法如：距離測量中的溫度改正、尺長改正，多次測量取平均值，校正數值等來減少誤差。

除了熟悉了儀器的使用和明白了其原理掌握誤差的來源和減少措施，還應掌握一套科學的測量方法，在測量中要遵循一定的測量原則，如：“從整體到局部”、“先控制后碎部”、“由高級到低級”的工作原則，并做到“步步有檢核”。這樣做不但可以防止誤差的積累，及時發(fā)現(xiàn)錯誤，更可以提高測量的效率及精確度。通過實踐，真正學到了很多實實在在的東西，比如對測量儀器的操作、整平，對中更加熟練，學會了控制測量課堂上無法學到且做到的東西。

一周多以來，我們都堅守在自己的“陣地”，觀測、記錄、計算、.....我們分工合作，力求更好地完成任務。在測量過程中，我們也有遇到了很多問題，疑難以及困難。通過老師的提點以及我們的認真地對待還是很好的克服了。非常感謝這一次實習，為我們提供了一個共同學習，共同進步，團結合作完成一項項目的機會，我從中受益頗多。其次，我也學會了許多在書本上學不到的，與測繪無關的東西。

例如，拓展了自己與同學老師的交際能力，團結協(xié)作能力。在那充實的四周時間里，每個人都有自己難得的體會。這種只能靠團隊力量才能完成的實習的確讓我們感受良多。一個測量實習任務要完整地做完，單單靠一個人的力量和構思是遠遠不夠的，只有在小組的密切合作和高度團結下才能將實習任務快速而高效地完成。這次控制測量實習也讓我真正的體會到了我們一個小組就是一個整體不可分割的整體。

小組成員的合作很重要，實習小組的氣氛很大程度上直接影響到實習的進度和各項成果的質量。而這些，都是在測量實習之外所不能體會得到的。現(xiàn)在的小組成員之間，最需要的就是相互諒解，相互體諒，要相信別人，要學會站在別人的角度替別人考慮問題，和這些為同一個目標共同努力的人友好相處。這是一個成功的團隊能出色的完成團隊的任務的最好方法。

在這里，我要感謝我們組的成員，每一個人都曾幫助過我，信任過我，而我們每一位都是這樣對待他人了，所以才使得我們組有著很強的凝聚力，但是我們畢竟是四個女同學一個組，雖然凝聚力強，但是我們的體力畢竟不如男生，都知道測量不僅僅是比技術的，更是比體力的，由于我們存在這個劣勢。雖然也按時按量的完成了實習任務，成果卻沒有人家男生組的完美。但是我們組的的團隊氛圍真的很不錯，我們都很非常團結，團結意識在我們組里邊體現(xiàn)的非常好，我們都互相幫助，原本艱辛的實習變的充滿樂趣體驗了。

在實習過程中，也發(fā)現(xiàn)實習的普及非常重要。我國政府為推進經濟建設而進行的多年的教育活動，取得了很大成就。人們的觀念、意識都有了很大的提高。但是在經濟發(fā)展的深度與廣度上還有一些不足。我們的活動不能只做表面文章，要深入實際，真真正正的讓人們了解含義。

并在這個基礎上，逐步確立人們對經濟發(fā)展的信仰，確立經濟發(fā)展神圣地位，只有這樣我們國家的經濟建設才有希望。通過這次控制測量實習，我學到了很多基本的測繪方法和技術，提高了自己的測繪技能，這將對我以后從事測繪事業(yè)崗位打下堅實的基礎，并使自己對未來充滿自信。

第一，學會了二等精密水準儀的使用和檢校方法;學會了精密水準網的布設和施測方法;學會了精密水準測量的記錄方法;了解了精密水準測量的國標要求，了解了社會上測繪行業(yè)中的限差要求，以后會更加嚴格要求自己;復習和鞏固了水準網閉合差計算、以及水準網平差計算。

除此之外，這次實習讓我們真正感受到了測繪事業(yè)的艱辛。尤其是在夏天這個季節(jié)，連續(xù)七八天的大晴天，讓我們飽受陽光的毒辣。這樣的天氣坐在室內尚且感到酷熱難耐，何況我們我們還要在室外測量，而且不僅僅說是在外面就行了，還有繁重的體力勞動，全站儀、水準儀這些個大塊頭一個比一個重，還有最重的那個就是水準尺了，還得扛著它們來回走，想想都覺得讓人難以忍受，但是我們還是堅持了下來，全班24個同學沒有一個人放棄。

這次控制測量實習不僅是對動手能力的一次提升，更是對理論知識的一次綜合性的鞏固。讓我們深深的體會到了“理論指導實踐，實踐促進理論的發(fā)展”這個道理?？偟膩碚f，這次實習，讓我們體驗了測繪外業(yè)的艱辛和內業(yè)的嚴謹;掌握了控制測量的各項知識和注意事項;明白了團結合作的重要性;提前領略了目前的測繪行業(yè)市場;學會了如何吃苦耐勞。通過實習，我學到了很多知識，最重要的一點，我真正堅定了未來從事測繪事業(yè)的信念。由此，我也更加對未來充滿了希望。

最后，由衷地感謝老師們在實習過程中對我辛勤的指導，您們的付出將永遠留在我們的心中。

訂貨控制報告范文匯總篇六

如下：

1、網點負責人每月末能對網點所有內部帳務組織一次全面核對。

2、網點負責人末能真正對網點內控制度的貫徹落實，末能起到業(yè)務的事中事后監(jiān)督責任。

1、貸款資料單一，主要檢查中，借款人的經營情況、合同的執(zhí)行情況、經濟擔保情況。

2、憑證要素不規(guī)范主要印、章、押要素不全，書寫馬虎等情況。

1、末能真正執(zhí)行二十四小時不離人，出現(xiàn)午、晚班空崗。

2、末能按“三防一?！币笠?guī)定，出現(xiàn)末能準時到崗，個別網點單人守庫。

綜上，我社針對存在問題，及時落實整改，時常開展職工政治思想教育、職業(yè)道德教育，逢會必講，增強安全防患意識和安全保衛(wèi)責任感，確保安全無事故。

訂貨控制報告范文匯總篇七

一、課題的來源，選題目的、意義及國內外概況和預測。

（1）選題的來源本課題為自選課題。

我目前所在的單位是合伙制的會計師事務所，主要從事的工作有報表審計、財務顧問、管理咨詢，面對的客戶有企業(yè)、也有行政事業(yè)單位。隨著社會經濟的發(fā)展，企業(yè)在提高經營管理效率、保證企業(yè)資產完整和風險意識也逐步在提高，對于會計師事務所所提供的財務顧問和管理咨詢服務需求也在明顯增加，傳統(tǒng)的報表審計業(yè)務在所有業(yè)務中的份額在逐漸降低。

我們事務所面對的客戶主要是中小型企業(yè)，中小型企業(yè)的迅速發(fā)展到一定規(guī)模時，企業(yè)的原有的經營管理方式已經不能滿足企業(yè)發(fā)展的需要，主要表現(xiàn)在財務核算不規(guī)范、財務控制力度不夠或無效，整個企業(yè)根本就沒有合理的內部控制，或者有了內部控制也沒有有效地執(zhí)行，也沒有在執(zhí)行過程中對控制程序的設計是否合理、控制效果是否有效進行評價。因此，企業(yè)由于內部控制失效而出現(xiàn)的內部員工舞弊事件層出不窮，同時也導致企業(yè)管理效率低下，制約了企業(yè)進一步發(fā)展，如巨人集團衰敗、鄭州亞細亞關門等等，促使了股東及高層管理者越來越重視自身內部控制的建設。本文擬就我們事務所的一家長期客戶為例，對其發(fā)展過程中的問題進行剖析，然后以內部控制的理論為基礎，就客戶實際狀況，提出我們的解決方案。

（2）選題的意義。

本文以國內外內部控制理論為基礎，針對jm置業(yè)公司內部控制現(xiàn)狀，分析其問題產生的本質原因，闡述出我對問題的認識和觀點，提出切合jm置業(yè)公司實際情況的內控解決方案。

（3）國內外研究現(xiàn)狀分析。

內部控制理論的發(fā)展一般認為是同社會經濟發(fā)展水平相適應的，根據內部控制理論的演進時期，國外的內部控制理論分為以下四個階段：

1）內部牽制階段（萌芽期，20世紀40年代以前），e于19提出的。在內部牽制階段，基本上是以查錯防弊為目標的。

2）內部控制制度階段（發(fā)展期，20世紀40年代----70年代），內部控制概念最早是在1949年由美國會計師協(xié)會（aicpa）提出的，“內部控制是由企業(yè)所制定的旨在保護資產、保證會計資料可靠性與完整性、提高經營效率、推動管理部門所制定的各項政策得以貫徹執(zhí)行的組織2計劃和相互配套的各種方法及措施”，同時，將內部控制分為“內部會計控制”和“內部管理控制”兩部分。

3）內部控制結構階段（過渡期，20世紀80年代），美國注冊會計師協(xié)會于1988年發(fā)布了《審計準則公告第55號》(sas55)，從1990年1月起取代1972年發(fā)布的《審計準則公告第1號》。該公告首次以“內部控制結構”代替原有的“內部控制”，并指出“企業(yè)的內部控制結構包括為提供取得企業(yè)特定目標的合理保證而建立的各種政策和程序”。同時明確了內部控制結構包括三個要素：控制環(huán)境、會計制度、控制程序。

4）內部控制整體框架階段（成熟期，20世紀90年代之后），1992年，美國發(fā)起組織委員會(coso)發(fā)布報告“內部控制——整體框架”，即“coso報告”，被廣泛認可。

我國內部控制的實踐和理論研究均起步較晚。我國內部控制發(fā)展歷程如下：

1）1986年財政部頒布的《會計基礎工作規(guī)范》，首次提出內部控制，并對內部控制制度作了明確規(guī)定。

2）1月中國注冊會計師協(xié)會頒布實施了《獨立審計具體準則第九號——內部控制與審計風險》，指引會計師事務所評估審計風險，提高審計效率，保證執(zhí)業(yè)質量。

3）頒布的《會計法》是我國第一部體現(xiàn)內部會計控制的法律，對內部控制明確提出要求：各單位應當建立、健全本單位內部會計監(jiān)督制度。

4）6月我國財政部發(fā)布《內部會計控制基本規(guī)范》（征求意見稿），明確了內部會計控制的基本目標和基本原則，系統(tǒng)的闡述了內部會計控制的內容、方法及檢查。

5）6月28日，財政部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會制定并印發(fā)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》。

二、課題研究的預計達到的目標、主要內容、預計的技術路線與關鍵問題。

（1）研究目標針對jm置業(yè)公司內部控制現(xiàn)狀，分析其問題產生的本質原因，闡述出我對問題的認識和觀點，提出切合jm置業(yè)公司實際情況的內控解決方案。

（2）研究內容本論文以mj置業(yè)公司為研究對象，采用理論與實際相結合的研究方法，旨在研究迅速發(fā)展中的中小企業(yè)內部控制方面存在的問題，尋求完善內部控制的原則及方法，我將從以下幾個方面進行研究：

1、闡述內部控制相關的基本理論；

2、分析mj置業(yè)公司內部控制現(xiàn)狀；

4、提出完善內部控制的具體方案；

（3）關鍵問題分析mj置業(yè)公司內部控制中存在的問題，提出完善內部控制的具體方案。

（4）研究方法與技術路線研究方法：

本論文在研究過程中，我主要采用的.一些方法：

1）調查法為了獲得公司內部控制現(xiàn)實狀況，我分別進入jm置業(yè)公司相關部門，同部門管理人員和員工進行深入的溝通和交流，并觀察各部門內部控制的執(zhí)行情況。對于關鍵部門，設計專門的調查問卷，從而獲取了公司內部控制運行情況的第一手詳實的文字資料、圖表和經營數據。

2）實證研究法選取企業(yè)實際業(yè)務流程中存在的問題進行分析，說明其問題可能產生結果，并指出問題產生的根源，依據已有的理論作為基礎，制定切合企業(yè)實際的解決方案。

3）文獻研究法在本文撰寫過程中，我查閱了國內和國外許多的文獻資料，使我對內部控制理論的形成、發(fā)展過程有了較為深入的了解，吸收這些文獻資料精華的同時，根據實際情況，提出了我自己創(chuàng)新性的觀點，使之更加切合企業(yè)的實際情況。

4）定量分析法針對研究過程中的所遇到一些問題，進行定量分析，從而更好的把握問題的本質，為制定解決方案奠定基礎。

5）定性分析法針對研究過程中的所遇到一些問題，進行定性分析，從而更好的把握問題的本質，為制定解決方案奠定基礎。

6）比較法在論文中，通過對mj置業(yè)公司所在的房地產行業(yè)與其他行業(yè)的差異進行比較分析，針對mj置業(yè)公司的內部控制提出切實可行的方案建議。

技術路線：

1）系統(tǒng)收集相關文獻資料，進一步了解國內外研究現(xiàn)狀、可供借鑒的發(fā)展思路。

2）通過實際調查的獲得一線真實的數據和情況，找出目前mj置業(yè)公司內部控制存在的問題。

3）結合內部控制的理論，分析目前公司在營銷、管理、資金運營、人力資源管理等方面存在問題的本質。

4）制定完善內部控制的具體方案。

三、課題研究計劃進度本項目計劃在6個月內完成。

四、現(xiàn)有研究基礎與條件。

本人在mba學習階段學習了相關的企業(yè)經營管理的理論，并通過案例討論等形式積累了許多理論聯(lián)系實際的解決企業(yè)管理問題的方法。我本人一直從事會計及審計咨詢工作，有負責多個咨詢項目的工作經驗，對中小企業(yè)管理現(xiàn)狀有一定的認識。

我的指導老師王韜教授具有廣博的知識，在財政金融管理、公司治理與經營戰(zhàn)略、管理信息系統(tǒng)、現(xiàn)代管理等方面有很深的造詣，對我研究的論文可提供專業(yè)性的指導。

豐富的互聯(lián)網信息以及眾多的同行能夠給我的研究提供豐富而準確的案例和材料。

五、論文主要結構和綱要。

（1）論文主要結構。

本論文采用先闡述本論文所依據的相關內部控制的基本理論，然后提出問題，再分析問題，最后總結問題解決問題。

（2）論文大綱。

1．本文研究的背景、意義及研究方法。

6.本文總結。

參考文獻：

1.李鳳鳴著：《內部控制設計》，經濟管理出版社，19版。

2.朱榮恩、徐建新編著：《現(xiàn)代企業(yè)內部控制制度》，中國審計出版社，年版。

3.史忠良等編：《中小企業(yè)發(fā)展研究》經濟管理出版社，20版。

4.周得孚編：《管理控制》，上海財經大學出版社，版。

5.李鳳鳴著：《內部控制與風險防范》，經濟科學出版社，19版。

6.虞文鈞著：《企業(yè)內部控制制度《，上海財經大學出版社，年版。

7.趙保卿主編：《內部控制制度設計》，復旦大學出版社，版。

8.財政部，《內部控制基本規(guī)范》。

9.中國注冊會計師協(xié)會，《內部控制審核指導意見》。

11.楊有紅主編：《內部控制框架---構建與運行》，浙江人民出版社，2001年版。

12.孫春陽，《國內內部控制研究文獻綜述》，合作經濟與科技，10月。

13.朱榮恩：《建立和完善企業(yè)內部控制的思考》，載《會計研究》2001年1月。

訂貨控制報告范文匯總篇八

摘要：毛煤生產成本對公司商品煤成本有著直接的制約作用。只有在綜合成本管理上從設計、掘進、回采、運輸等方方面面下功夫做好毛煤成本控制，才能更好地提高企業(yè)的競爭力，提高企業(yè)的盈利水平。

關鍵詞：毛煤；綜合成本；控制；探索。

引言。

毛煤生產環(huán)節(jié)是煤礦生產中最初的一環(huán)，也是最重要的一環(huán)，毛煤質量的好壞，對于后續(xù)的洗選加工形成商品煤的質量及生產成本有著較大的制約作用。加強毛煤生產綜合成本控制是保證企業(yè)在市場競爭中立于不敗之地的保證。今年以來，神華集團、中煤能源等大型煤炭央企，在煤炭市場持續(xù)低迷的.情況下，率先實行了煤炭產品降價，提高其企業(yè)產品的競爭力。這些企業(yè)敢于率先降價，與其商品煤綜合成本較低是密不可分的。而毛煤生產成本正是構成商品煤成本的重要組成部分。隨著集團公司實行兩化融合、提質降本增效等多項工作的展開，我公司的生產裝備水平也日益提高，自動化、集控化應用越來越廣泛。井下中央泵房、水源熱泵、污水處理等實現(xiàn)了無人值守；井下各主運皮帶實現(xiàn)了集中控制；綜采工作面端頭自移式支架的應用等提高了生產效率，降低了員工的勞動強度，一定程度上也降低了毛煤生產的綜合成本?？墒?，如何進一步加強對毛煤生產綜合成本的控制呢？可以從以下幾個方面進行探索：

1工作面的優(yōu)化設計方面。

每年度我公司都要安排8、9甚至10多個回采工作面投入生產，這些工作面從設計、掘進到安裝、回采需要涉及大量的人力、物力。工作面設計，需要做大量的前期工作，以最大限度地開發(fā)利用煤炭資源。其設計受區(qū)域煤層厚度、頂底板情況、地質構造等方方面面因素的限制。設計工作面走向長度、傾向長度、掘進支護方式以及回采設備（支架）等，都需要細致考慮、充分論證、優(yōu)化設計、科學安排。一個經過優(yōu)化設計的工作面會在多方面降低、減少不必要的成本支出。例如因對地質條件判斷失誤，掘進進尺后放棄，形成廢巷。（如3xxxs運道，掘進200多米后，因頂板難于控制，廢棄；3xxxs工作面掘進至切眼位置后因斷層超預期，退回50米后開切眼；2xxxn運道掘進600多米后，因風道450米位置遇大斷層，退回至430米位置開切眼。）當對所設計區(qū)域煤層地質條件有疑問時，應及時安排相關技術人員進行實地探測，得到現(xiàn)實資料后，再進行有針對性的設計，從而降低毛煤生產成本。

2工作面掘進方面。

（1）從工作傳統(tǒng)來看，掘進區(qū)隊進行掘進作業(yè)時，需要安裝鋪設大量的刮板輸送機、皮帶運輸機，隨著掘進工作面的延長，鋪設設備越來越多，一個掘進工作面最多需要各種看守工人達10多個人，消耗了大量的人力。此外，由于運輸線路長，環(huán)節(jié)多，故障點也多，發(fā)生問題時處理效率也低。如果減少刮板輸送機的使用用皮帶代替從而實現(xiàn)集中控制，不僅能減少了人力的使用，同時也可以較大程度的提高工作效率。

（2）掘進機后部機位置，與皮帶搭接沒有規(guī)范的承載裝置，煤與矸石通過掘進機轉載機直接落到皮帶上，容易造成因煤及矸石大量掉落到皮帶上，引起皮帶發(fā)生跑偏。導致大量的煤及矸石沿皮帶運輸線灑落，不僅造成整個運輸線作業(yè)環(huán)境差，而且要不時抽出專人進行清理。如果對掘進機裝載裝置皮帶承載部分進行革新，控制落到皮帶上的煤及矸石量，避免皮帶跑偏，可以減少部分的人力及物力成本。

（3）在掘進巷道鋪設皮帶期間，所用皮帶支架及皮帶與回采均不相同，往往是掘進工作結束后，就立即拆除掘進皮帶，再安裝回采所用皮帶及支架，一拆、一裝，需要大量的人力物力，如果在掘進鋪設皮帶的時候，采用回采所需的皮帶及支架，不僅可以提高工作效率，同時也可降低人力成本。

3工作面回采部分。

工作面掘進后，要進行相應回采設備的安裝、調試。所選回采設備（支架）與工作面地質、煤層厚度相適應情況是影響回采效率的又一個主要因素。

（1）煤層厚度與所選用回采設備不適應，造成煤炭資源浪費或者增大毛煤灰分，降低煤炭采出率，增加毛煤生產成本。例如煤層較厚，選用小支架（設備）。造成因設備選用問題丟煤回采，降低煤炭采出率，降低生產效率，浪費煤炭資源。（31xxs工作面由于煤層較厚，工作面支架支護高度不夠，造成全面丟煤回采，浪費了煤炭資源，降低了回收效率）。再如煤層薄，選用設備（支架）較大，造成大量矸石被采入毛煤中，不僅增加了毛煤灰分，同時也增加了毛煤生產成本，降低了精煤回收效率，加劇了回采設備的磨損，降低了設備的使用壽命。

（2）當工作面因地質因素造成頂板破碎時，是否采用聯(lián)網措施減少矸石混入。由于各回采單位成本控制較嚴格，一般在出現(xiàn)頂板破碎情況下，各單位很少采用聯(lián)網方式控制矸石，聯(lián)網從回采單位來看，生產成本增加了，可是站在公司的角度看，矸石混入毛煤，最終要通過后續(xù)洗選加工后才能排出，中間要經過運輸、提升、選矸、洗選等環(huán)節(jié)，這無形中又會增加生產成本。例如4xxxs工作面?zhèn)伟搴?，工作面平均偽板厚度達到0.6-0.9米，采用聯(lián)網等手段后，偽板影響降低到0.2-0.6米。工作面傾向長169米，月回采84-126米，按全面平均降低0.2米偽板，月回采100米計算，月少出矸石=0.2*100*169*2.0=6760噸（比重按2.0t/m3），毛煤生產成本按200元/噸計算，可降低毛煤生產成本135.2萬元，當采用聯(lián)網方式增加成本不超過此數值時，可考慮聯(lián)網減少矸石混入，降低成本。其余情況可根據現(xiàn)實情況區(qū)別對待。

（3）工作面采高控制問題，由于煤層賦存原因，我公司回采工作面不同程度地出現(xiàn)了局部薄煤帶或薄煤層工作面。一般在通過薄煤帶或薄煤層回采時，需要對回采高度進行相應的控制，減少矸石的采入。各工作面支架采高可調節(jié)的范圍較大，不成問題，制約各工作面回采高度的主要因素就是采煤機本身高度及采煤機滾筒直徑。如果在通過薄煤帶或薄煤層時更換采煤機滾筒，將其換為配套小直徑滾筒，不僅可以降低矸石采入量，降低毛煤灰分，從而降低毛煤成本，而且可以提高采煤設備的使用壽命，降低設備故障率。

4毛煤運輸部分。

我公司現(xiàn)在毛煤運輸主要是通過電機車拖動礦車進行，隨著井巷延伸、工作水平的深入，運輸線越來越長，運輸環(huán)節(jié)成為了制約公司生產的瓶頸。井下各生產單位經常會出現(xiàn)因運煤車不到位造成不能正常生產的現(xiàn)象，制約著礦井的正常生產。而且電機車每年的電費消耗，以及機車、礦車更新、修理等費用也是一大筆開支。如果開拓皮帶運輸巷道，將主要運煤系統(tǒng)改為皮帶運輸，可以解放工作面生產能力，降低運輸成本，提高生產效率。以上幾個方面，是關于我公司毛煤生產環(huán)節(jié)成本控制的幾點探討，具體實施還需各部門共同努力，打造毛煤生產成本控制的良好環(huán)境，切實在成本管理上更上一個臺階。

參考文獻。

[1]高建川.屯蘭礦選煤廠毛煤中除大矸工藝系統(tǒng)的應用[j].山西焦煤科技，（7）：1-3.

[2]王梅保.淺談煤炭中低質煤、毛煤的采樣方法[j].中小企業(yè)管理與科技，（21）。

訂貨控制報告范文匯總篇九

研究上市公司，尤其是集團型上市公司，投資者在進行投資分析時，對于集團下屬事業(yè)部，分子公司的費用控制尤為關注。在某種程度上來看，費用的控制水平直接決定了上市公司財務報表的漂亮程度。一旦具有特征性的費用被投資分析師拿來和標桿企業(yè)或者競爭對手進行比較，經營水平高低就一目了然。剛剛結束的國美之戰(zhàn)，就管理當局拿出的對于其他行業(yè)很有競爭力的財務報表時，很多投資者對此認為，只有對比蘇寧相應報表才能看出端倪，才能給經營水平打分,否則只會做出錯誤的判斷。

因此，費用控制也被很多集團企業(yè)列為頭等大事。對于分子公司來說，一談到費用，好像就是集團公司想對費用控制的更死，管得更嚴。其實費用控制的初衷并非如此，在管理成本與費用控制之間博弈，減少無謂的開銷?？偟恼f來，用好費用這根指揮棒，可以起到很大的正面促進作用。對于中國集團企業(yè)來說，首先是經驗原則，雖然是不科學，但是最管用；其次是成本效益原則，將費用成本與收益進行權衡，使成本效益達到最優(yōu)，這就牽涉到一個規(guī)模效應；再次是戰(zhàn)略布局原則，如果屬于戰(zhàn)略產業(yè)，前期費用鋪墊在所難免，即使變成沉沒成本，也能美其名曰，可能在市場推廣方面將更加大手筆，如果是夕陽產業(yè)，或者集團不打算繼續(xù)發(fā)展，那么費用控制方面就可以相對較嚴，不允許有例外的費用；最后是可實現(xiàn)原則，任何規(guī)定，操作，均以實現(xiàn)為前提，控制費用一定要有可操作性。（更多有關管理咨詢專家趙梅陽的觀點，請關注最新動態(tài)）。

模式一：總量控制，自由支配。

年初集團總部下達收入預算目標和利潤預算目標，分子公司根據收入目標、利潤目標進行控制成本、費用。對于集團總部來說，優(yōu)點是只控制成本、費用總額，操作簡單；對于分子公司來說，權力下放，有利于充分發(fā)揮分子公司生產經營的積極性。同時，集團總部對于成本費用的控制過于粗放，對分子公司的生產經營情況不了解，可能會失控，或者分子公司的謀反。集團總部對其來說只是一個二傳手的統(tǒng)計功能。成本費用只控制總額，未能隨業(yè)務量變化而變化，缺乏彈性，有時候還會造成實際發(fā)展情況與之嚴重脫節(jié)。在計算上，集團總部根據收入和利潤目標倒推成本費用，對利潤目標制定的要求較高，要求有合理的利潤目標制定的方法，并且要求分子公司在利潤目標上與集團總部達成高度一致。央企下屬的二級集團，一般均在不同程度上采用總量控制，只不過在自由支配上各家的自由度又各不相同，有些在總量上也是上下博弈的結果。

模式二：逐項上報，逐項審核。

分子公司向集團總部上報各種計劃，如出差計劃、辦公用品計劃、市場推廣計劃等，形成各項預算，集團總部逐項控制，分項審核。對于集團總部來說，按照費用項目逐項進行控制，可以對分子公司的管理活動進行源頭控制，可以對下屬分子公司的控制較為深入、細致，控制力度大。但與此同時操作成本高，要求集團總部對子公司的計劃和活動了解具體、深入。如果管不到位，瞎指揮，就會被下屬公司嚴重鄙視，屆時就臉面掃地，對于下一步的控制和審核留下陰影，另外對下屬公司控制過于嚴格，容易影響下屬企業(yè)的積極性。筆者了解一家二級的央企子集團，對于下屬公司預算，直接是老總一支筆，我開始認為對于整體的資金預算和投資預算應該是很好，各種情況一竿子插到底。但我后來調研了其在地方上的公司之后，發(fā)現(xiàn)并非如此，下屬公司老總很悠閑，認為虧損與己無關，國家政策調整對于產業(yè)的影響也與己無關，并反問我，著急又有什么用呢。看來對于預算費用，權限管到什么程度，什么額度，有很大的學問。（更多有關管理咨詢專家趙梅陽的觀點，請關注最新動態(tài)）。

訂貨控制報告范文匯總篇十

根據《關于印發(fā)養(yǎng)老保險內控制度檢查工作實施方案的通知》[渝社險發(fā)（）22號]要求，為進一步加強基本養(yǎng)老保險業(yè)務、基金管理，我局對基本養(yǎng)老保險內部控制制度認真進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

1、建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內設統(tǒng)籌科、退管科、居?？?、工傷生育科、財務審計科（信息科）和辦公室，對每個科室的職責進行了明確。各科室制定了業(yè)務工作制度，針對每項業(yè)務工作制定了具體的辦理程序。在工作中，制訂了一系列的組織決策制度，針對不同的情況，召開局長辦公會議、局務會議進行研究決策。對重大的問題由主要領導審批決策或者集體研究。在崗位設置上，會計出納分設，業(yè)務與財務分離，基金征收實行計劃與征收分離。在業(yè)務經辦中，實行經辦人員初審、科室負責人復審、分管領導審批的制度，實行不相容職務分離，相互監(jiān)督制約。目前，上述制度都得到了較好的執(zhí)行。

2、強化授權管理。對各項業(yè)務辦理均實行了嚴格的授權管理，我局對機關管理制度進行了進一步完善，制定了業(yè)務工作制度，對參加基本養(yǎng)老保險、養(yǎng)老基金的退付轉移等17項業(yè)務全部進行了授權管理，明確規(guī)定哪些業(yè)務由科室人員直接辦理，哪些需要業(yè)務需要送主要領導審核，哪些業(yè)務需要由勞動和社會保障局審核。對每項業(yè)務都有明確的授權。在授權管理中，體現(xiàn)了集權與分權相結合，執(zhí)行與監(jiān)督相結合的原則。

3、強化人事管理。建立健全了人事管理制度，在人員招錄中，根據崗位要求，設置招錄人員條件，一律實行公開招考。在人員管理中，我局制發(fā)了云社險發(fā)〔〕26號文件，對每個工作人員的崗位職責作了進一步細化，強化工作考核，嚴格開展工作人員年度考核制度。強化工作人員學習培訓制度，每月至少組織職工集中學習一次。

1、完善業(yè)務規(guī)程。依據現(xiàn)行社會保險有關法規(guī)和政策，結合本縣實際，明確了參保登記、繳費申報及繳費基數核定、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務操作之間都形成了內在的制約關系。

2、加強參保登記管理。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險制度》，對單位職工、城鎮(zhèn)個體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險的經辦程序和審核、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對涉及補繳__年12月31日以前養(yǎng)老保險費的審核審批作了更為嚴格具體的要求。所辦養(yǎng)老保險登記、申報業(yè)務，符合《養(yǎng)老保險操作規(guī)程》要求。

參保人員死亡時，其指定受益人或法定繼承人辦理個人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定。

3、嚴格經辦程序，加強基金征繳。按照《基本養(yǎng)老保險經辦業(yè)務規(guī)程（試行）》的要求，對各業(yè)務環(huán)節(jié)的經辦范圍、程序、要求和辦理時限進行了明確的規(guī)，對參保單位進行稽核。例如，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險申報表、明細表等，送財務審計科復核，并根據財務傳遞的到帳信息及時登記各種臺帳，確定專人保管。

強化個人賬戶管理，按規(guī)定利率記息，終止繳費者除建立標識外封存其個人賬戶。

4、辦理退休審核業(yè)務時，堅持實行退休人員檔案“兩審制”，即檔案先由業(yè)務人員初審，再由分管領導復審，做到手續(xù)完備，資料齊全。同時明確了崗位職責，退休審核崗位與待遇計算崗位相分離，計算退休待遇時，堅持專人辦理，科室負責人、分管領導復核，確保退休信息錄入數據與退休審核審批資料一致。

5、養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善。每月養(yǎng)老待遇的月結算形成的各類支付計劃，堅持由科室負責人審核，分管領導復核；離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全，手續(xù)完備，并堅持由科室負責人、分管領導復核。

6、做好領取養(yǎng)老待遇的資格認證工作。目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所的人員已完全到位，我局組織了業(yè)務培訓，將認證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所，由各社保所進行生存認定，填好表冊，報我局處理。

7、在職參保人員流動就業(yè)時，能按規(guī)定及時為其辦理轉移基本養(yǎng)老保險關系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內流動時，轉移的`個人帳戶檔案符合要求；跨統(tǒng)籌范圍流動就業(yè)時，能按有關規(guī)定轉移個人帳戶基金。

建立了業(yè)務檔案管理制度，對業(yè)務檔案資料按規(guī)定歸檔保管。

1、制定基金管理制度。按照《社?；鹭攧罩贫取?、《社?；鹭攧罩贫取返囊?，我局制定了《財務管理制度》、《財務管理目標考核制度》、《社會保險內部控制制度》，并在工作中認真執(zhí)行。加強預算管理，按規(guī)定編制年度預算。

2、加強基金收支管理。養(yǎng)老保險基金嚴格執(zhí)行“收支兩條線”和財政專戶管理的規(guī)定，資金存入規(guī)定銀行。養(yǎng)老、工傷、生育分別建賬、分別核算，憑合法有效的原始憑證、記賬憑證記賬，更正會計錯誤有依有據。

3、加強社?；鹭攧諏~工作，勞動保障、財政、地稅、銀行、審計等部門聯(lián)合發(fā)文，建立完善社會保險基金對賬機制，從體制、機制上規(guī)范了對賬行為。指定由出納負責核對支出戶銀行賬戶，由會計負責核對財政專戶銀行帳戶、核對稅務征繳數額、核對業(yè)務實收實撥及業(yè)務計劃數，使銀行存款賬戶與會計賬簿、會計報表等相符，財務數據與業(yè)務數據一致，做到賬賬、賬表、賬單相符。

4、建立崗位責任制。根據工作需要建立了財務工作人員崗位責任制，規(guī)定了財務負責人、會計、出納崗位的工作內容、工作要求，使不相容的工作崗位相分離。會計負責管理財務憑證、會計賬簿、財務報表、會計檔案資料保管等工作，出納負責轉賬支票的填開、日記賬的登記等工作，出納不得登記涉及收支、債權債務等會計業(yè)務。

財務專用章由會計專人保管，財務人員私章由本人各自分別保管，領導印章由辦公室保管，杜絕一人保管全部財務印章。

1、已按照國家及重慶市有關社保信息系統(tǒng)建設標準，規(guī)范建立了業(yè)務信息系統(tǒng)和數據庫，已制定了相應的管理制度。

2、我局已明確了系統(tǒng)管理員、業(yè)務人員的職責和權限，并由系統(tǒng)管理員根據工作需要分配業(yè)務人員的權限。

3、我局養(yǎng)老保險業(yè)務信息的錄入、修改、訪問、數據維護等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險業(yè)務操作管理規(guī)范進行的。

4、我局已建立了計算機房安全管理制度，業(yè)務系統(tǒng)已與外部互聯(lián)網進行了完全物理隔離。堅持按時備份制度，我們是堅持每天對業(yè)務數據加以備份的，市局已建立遠程備份機制，對計算機病毒實時進行檢測，并及時更新殺毒軟件，以確保數據安全。

1、我們根據勞動部及重慶市的有關規(guī)定，制定了云陽縣社會保險內部控制制度，已設立了內審稽核部門，并配備了內審稽核人員。

2．內控制度以通知的方式發(fā)我局各科室，由財務審計科牽頭執(zhí)行，制定了工作計劃，開展了內審及內控工作，工作筆錄由被檢查單位負責人簽字蓋章。

3．我局對各項業(yè)務進行了定期檢查，如財務審計科對參保單位申報的繳費工資進行復審，現(xiàn)發(fā)問題及時向業(yè)務反饋，提出整改意見進行整改。

4．建立風險評估制度，制定風險處置預案，同時加強信息披露管理。

我局通過建立健全內部控制制度，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，強化了權力的制約和責任追究，規(guī)范了業(yè)務行為，提高了數據信息質量，確保養(yǎng)老基金的安全完整，杜絕了養(yǎng)老基金被貪污、截留、挪用等違紀違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。但經過自查還存在以下不足：如信息系統(tǒng)控制方面感到技術力量跟不上，人才嚴重不足等。我們將在今后的工作中加以改進，從而推動社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

訂貨控制報告范文匯總篇十一

xx集團有限公司董事會：

集團企管審計部根據核準的yyyy年年度審計計劃，于yyyy年xx月dd日-dd日對xx有限責任公司實施了內部控制審計。本次審計的主要目的是檢查和評價采購及付款、銷售及收款、存貨管理及成本核算等業(yè)務流程相關制度的有效性和日常執(zhí)行的遵循性。我們審閱了相關制度，與相關采購、銷售、倉儲、財務等部門人員進行了面談，并抽查了相關業(yè)務的處理文件。現(xiàn)將審計中情況報告如下：

一、財務收支管理。

公司財務核算總體比較規(guī)范，能夠按《企業(yè)會計制度》執(zhí)行，公司財務部制訂了財務管理條例使之成為日常財務管理、核算的標準?，F(xiàn)主要突出的問題是財務總監(jiān)如何直接參與企業(yè)業(yè)務管理，特別是對重大的資本性支出、費用性支出加強事前審核和監(jiān)督。

1、貨幣資金支出缺乏財務總監(jiān)的審批手續(xù)。

本次審計，我們抽查了公司部分收付款憑證。發(fā)現(xiàn)公司在部分收付款作業(yè)中相關業(yè)務單證及審批手續(xù)并不完備，特別是財務總監(jiān)沒有在重要財務收支上履行審批責任。舉例如下：

(1)。

(2)。

審計建議：

公司制訂了完備的財務部管理文件，對財務部的日常工作都作了相應的規(guī)章制度。但沒有對各種支出的審批程序、審批權限作出清晰的規(guī)定，出現(xiàn)了以上情況，我們建議：

任何一項財務收支均應由內部填制單證，并經授權程序批準。包括提現(xiàn)、資金劃撥等業(yè)務。建議公司設計相關單證及授權審批程序。

2、

3、

二、采購及付款。

公司采購有較為完備的采購作業(yè)管理標準。對供應商質量審計、采購物資入庫時的質量檢查及驗收、付款審批等環(huán)節(jié)的實務操作有適當控制;公司采購部門及相關崗位對采購管理和崗位職責較為熟悉。

采購環(huán)節(jié)的主要審計發(fā)現(xiàn)：

1、供應商相對集中，主要原料采購供應商選擇，缺乏年度復查程序，供應商名錄基本維持不變，新供應商開拓力度較弱。

審計建議：

(1)我們建議公司宜實施一年一度的供應商復審制度，同時通過對供應商的供貨質量、過去履約情況以及生產現(xiàn)場等方面進行年底系統(tǒng)復查，來選擇有利于公司生產和成本較低的供應商。

(2)密切關注供應商競爭環(huán)境及市場出現(xiàn)的新供應商，逐步開拓新的供應商，……。

(3)有些原料如需維持獨家供應情形的，……。

2、采購價格缺乏系統(tǒng)、嚴格的詢價、比價等價格核定程序，采購價格合理性缺乏足夠的支持。

審計時，我們通過對主要原料兩年的采購價格收集與分析，公司主要原材料采購價格較去年均有較大幅度的增長。

部分主要原材料不含稅進價對照表單位:元。

品名單位本年進價上年進價同比增長%。

目前公司所有的采購都沒有保存過詢價、比價資料，經了解公司采購價格以采購員詢價為基礎，價格變動不大由供應部負責人予以核定，變動較大的口頭上報主管廠長和總經理核定后實施采購。由于這種做法缺乏系統(tǒng)、嚴格及時的詢價、比價等價格核定程序和書面文件，我們擔心采購價格合理性是否能夠得到保障。

審計建議：

(1)對于固定供應商，我們建議公司應制定價格審核機制。該機制可根據采購料件的特點，采用定期獨立詢價、議價，收集公開市場成交價格等方式來控制價格。

(2)采購部門應密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，進行趨勢預測，提出最有利的采購時機和合理交易價格，為管理層采購決策提供支持。

(3)詢價、比價資料是證明采購人員謹慎勤勉的直接資料;也是保證采購人員謹慎勤勉的重要控制手段。對于大宗物資采購，公司應該建立詢價比價制度，并制定統(tǒng)一的詢價表、制定規(guī)范的比價記錄規(guī)則，并要求采購人員留有詢價、比價資料，為管理層決策提供必要的依據，也為未來采購提供參考。。

3、簽訂采購合同缺乏必要的核準程序。

我們抽查了公司當年與供應商簽定的采購合同，在上述合同中，沒有看到管理層同意訂立合同的核準資料。

審計建議：

采購合同應經一定的.核準程序。核準程序應有書面紀錄。我們建議公司設計合同會簽單，按分層授權原則核準采購合同。所有合同的蓋章生效，必須依簽核完整的合同會簽單為基礎。

三、存貨管理。

公司已制定存貨管理標準，對崗位設置、存貨分類、出入庫單據及流轉、存貨計量以及存貨儲存等控制環(huán)節(jié)已作明確，在日常操作中，原材料和成品倉庫由供應部負責管理，實際控制較好。主要不足之處為：

1、公司倉儲部門隸屬于采購部門，有違不相容崗位必須分開的原則。

倉儲部門在公司管理體系中承擔著檢查核實供應商提供的物資在數量、外觀質量等方面是否符合核定的采購訂單要求，和評估供應商售后服務質量的職責。倉儲部門隸屬于采購部門，客觀上會削弱對采購業(yè)務的監(jiān)督。

審計建議：

按目前公司組織體系和生產規(guī)模，我們建議倉儲部門直接隸屬于財務管理。這樣做，一方面可解決崗位沖突問題;另一方面，可更好的保證庫存信息質量。

2、公司存貨中存在一定比例的殘次冷背，并且沒有計提足夠的減值準備。

經對存貨庫齡以及生產領用、銷售出庫等調查分析，截止審計基準日，公司材料中1年以上的冷背物料萬元，成品中呆滯品萬元，二者占存貨總成本的%，公司未計提任何減值準備。

審計建議：

(1)加強市場開發(fā)和加大冷背存貨的消化力度以減少資金占用，并計提相應減值準備。

(2)對存貨減值損失應考核到相關責任人。

3、公司存貨管理方面的表單填寫存在不規(guī)范的情況，對業(yè)務的完整記錄產生不利影響。

審計建議：

訂貨控制報告范文匯總篇十二

訂貨生產，是指按照用戶的具體訂貨要求（包控品種、規(guī)格、數量、質量、時間形狀、色彩等），組織生產并完成交付的一種生產方式。訂貨生產屬于多品種小批量生產，它的特征是品種多，數量少，加工方法不一，生產效率低，制造成本高。如何有效地降低產品成本，提高經濟效益，是不少訂貨生產企業(yè)面臨的突出問題。

訂貨生產可按兩種情況來組織：一種是訂貨數量較多，達到經濟批量的標準，可按訂貨量組織生產。主要是控制好在制品及零部件的庫存，即根據每個產品或零部件的加工工序，按照反工藝順序，合理地確定投入期，加工周期長的早投入，加工周期短的晚投入。生產過程組織要努力實現(xiàn)連續(xù)性、比例性、均衡性、平行性、準時性和適應性的要求，保證零部件按時齊套，及時進入整機裝配，減少在制品及零部件庫存，便可達到降低產品成本的目的。另一種情況是訂貨數量少，達不到經濟批量的標準，如果按經濟批量組織生產必然會增加庫存，甚至會因產品更改或淘汰造成產品或零部件報廢。如何認識和解決這一問題，下面將著重對后一種情況進行分析。

經濟批量=每件產品或零件的年平均保管費用產品或零件單位成本*年保管費用率。

計算產品的經濟批量，要將所有零部件的設備調整費用進行匯總，代入上述公式計算即可。每件產品或零件的年均保管費用，也可以采用產品或零件單位成本乘以年保管費用率進行計算。例如寶雞市某軍工企業(yè)某項零件（調整片），年平均需要量為4件，每件材料費為0.46元，單件工時費用為6.54元，準結工時費用即設備調試費用為94.71元，年保管費用率為百分之十五。如果每批生產4件，則每件成本為30.68元；如果每批生產13件，則每件成本為14.29元。經過計算經濟批量為13件。只有每批生產13件，才能使每件的設備調整費用和庫存保管費用之和為最小，零件的生產成本最低；而年平均需要量只有4件，遠遠達不到經濟批量的要求。如果按年需要量來組織生產，那么該零件的生產成本就較高。

二、靈活應用“以零部件為中心的生產”管理方式，是訂貨生產企業(yè)降低產品成本的可行之路。成組產品（同系列產品）的零部件有許多是可以通用的。在訂貨數量達不到經濟批量的情況下，可根據市場需求預測，在訂貨數量的基礎上，再追加一部分零部件，按照經濟批量組織生產，形成一種積極的零部件庫存；一單有新的訂貨，只需選擇適當的零部件，就可以裝配成多種產品，既能降低生產成本，又能壓縮生產周期。這樣零部件生產就包括兩部分：一部分屬于訂貨生產，另一部分屬于估需生產；但估需生產會全部形成庫存占用，增加保管費用，還需要進一步對零部件進行分析和篩選，哪些可以進行估需生產，哪些不需要進行估需生產，以減少不必要的零部件庫存。

三、影響保管費用的主要因素有：

1、零部件占用資金利息，即貸款利息支出或者存款利息損失；

2、相關折舊費，包括庫房、貨架、搬運工具、包裝維護材料等；

3、保管人員薪酬，包括工資、獎金、福利等；

4、零部件損耗，包括盤虧損失、零部件更改、超期或淘汰造成的返修或報廢損失等。對于訂貨生產企業(yè)，在訂貨數量較少,達不到經濟批量的情況下，可按照”以零部件為中心的生產“管理方式組織生產，并根據經濟批量法確定零部件生產數量，同時還要考慮以下因素：

（一）零部件的情況各不相同，要區(qū)別考慮是否留庫存：

1、加工周期短，加工量不大，或追加值較小，而轉移成本較大的零部件可不留庫存；因為加工費用小，加工周期短，而庫存資金占用相對較大，多投也不會節(jié)約多少生產成本，只會增加保管費用。

2、體積大而加工量小的零部件可不留庫存，如包裝材料、安裝材料等；因庫存占用面積大，保管費用相對較高。

3、有庫存期要求的零部件可不留庫存，如化工產品等，以減少超期所造成損失。對上述零部件可在有新的訂貨時補投，因為數量少，加工量不大，在較短的時間內，集中力量可以趕出來。

（二）為了減少零部件庫存損失，在認真做好市場調查、分析和預測的基礎上，結合本企業(yè)產品的壽命周期，對庫存零部件加一控制。在產品的投入期，因為產品處在試用階段，在試用過程中，可能會暴露出一些問題，需要改進和完善，甚至不被用戶所接受，所以不宜在訂貨量之外增加零部件的產量。在產品的成長期，用戶對產品已經了解并接受，產品技術已經成熟，銷售量增長較快，市場需求逐步上升，這時應當在訂貨量之外，增加適當的零部件庫存，以備追加訂貨之用。在產品的成熟期，產品銷量較大，為了適應市場竟爭，需要對產品進行改進或升級，這時可有選擇地維持適當的零部件庫存。在產品的衰退期，產品正逐漸老化，銷量銳減，逐漸不適應市場需要，面臨被市場淘汰的風險，這個階段應減少產量，消化庫存。

（三）在保管費用中，利息支出占有一定比重，特別是一些對原材料需要量大的零部件，除了減少庫存資金占用外，還應考慮利率的高低。在當今社會，經濟波動比較大，經濟發(fā)展周期比較明顯，經濟周期無論對利率的影響，還是對原材料價格的影響都比較大。根據經濟周期發(fā)展的不同階段妥善地安排庫存占用，也是一種降低產品成本的有效方法。當經濟發(fā)展處于低谷時，物價和利率都較低，可以考慮補庫存,安排零部件生產時適當增加產量，加大零部件庫存。而當經濟發(fā)展接近頂峰時，這時物價和利率都比較高，應該考慮去庫存,安排零部件生產可適當減少產量，利用庫存。

在現(xiàn)實中，有些訂貨生產企業(yè)不善于進行產量與成本的分析，也不考慮本企業(yè)產品的特點，片面追求“零庫存”，認為庫存越少成本就越低，有多少訂貨就生產多少。即使在訂貨數量遠遠達不到經濟批量，市場有潛在需求的情況下，也不愿意擴大零部件的產量。雖然庫存費用得到了控制，但生產費用大幅度上升，綜合費用較高，經濟效益不佳。追求“零庫存”，比較適合于大批量連續(xù)性流水生產。例如，日本豐田汽車公司每年汽車產量數十萬甚至上百萬，無論汽車裝配還是零部件生產都是連續(xù)性的流水生產，該公司在采用準時生產方式時，追求“零庫存”，符合企業(yè)實際，經濟效益顯著；而我們不少訂貨生產企業(yè)，產品品種較多，產品訂貨量較少，有些訂貨達不到經濟批量的標準，如果按照訂貨數量組織生產，生產成本較高。要結合企業(yè)的實際，按照科學的生產管理方法，認真處理好產量和成本的關系，要從認識上進行突破，“以零部件為中心的生產方式”，本身就是一種概念更新。保持適量而必要的庫存，不僅能夠有效地降低產品成本，還能壓縮生產周期，提高企業(yè)的綜合經濟效益。