當在某些事情上我們有很深的體會時，就很有必要寫一篇心得體會，通過寫心得體會，可以幫助我們總結積累經驗。那么我們寫心得體會要注意的內容有什么呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)秀心得體會范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

2022管理思想骨干集訓心得體會和方法一

2、材料進出庫,必須嚴格清點,必須有進出庫單,雙方簽字領導審批。

3.材料出庫與庫存必須賬目相符,進出庫不符部分則按進庫價從管理人員工資中扣除。

4.每月必須把材料進庫出庫匯結一次,季度盤庫一次。

5.檢修用材料必須嚴格執(zhí)行先檢驗,后審批再審批,后出庫,交舊領新的原則,施工用材料按照工程設計方案,發(fā)放材料,應急搶修用材料,由臺領導審批發(fā)放,并在出庫單注明用途。

6.檢修用材料必須先審批再出庫。

7.局辦公室各部門用材料,必須由本部門負責人出據(jù)相應的證明,由領導批準方可出庫。

8、材料匯結必須在每月25日前,認真如實準確的報出,未按時又影響其他工作的開展,調離本崗位。

9.各個環(huán)節(jié)所用材料,均必須先申請后審批的辦法,方可出庫,不得以各種方法出庫,發(fā)現(xiàn)一次則從工資中以成本價300%予以處罰。

2022管理思想骨干集訓心得體會和方法二

第一章 總則

第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。

第二章 一般規(guī)定

第三條 員工出差依下列程序辦理：

出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條 出差的審核決定權限如下：

1、 當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

2、 遠途出差

由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

第五條 交通工具的選擇標準：

(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第六條 費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，

做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經理審批。

第七條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

(2) 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。

(3) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經理審批;

(4) 借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(5) 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

第八條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務部直接于最近期發(fā)放工資

時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報告

1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。

5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。

6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫?，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完

成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

11、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。

12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務人員，除財務審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執(zhí)行，但與總部財務部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。

第十條 員工出差活動的監(jiān)管

各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。

違規(guī)處罰標準 ：

1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。

2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。

3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

5、財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。

第十一條 出差相關規(guī)定

1、本市出差：

1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

2、市外出差：

非業(yè)務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用;業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。

3、差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

第五章 附則

第十二條 出差紀律

1、遵紀守法;

2、遵守公司制度;

3、注意安全，不從事危險活動;

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

7、未經部門主管批準，不得向客戶借款;

8、不得接受客戶的宴請和招待;

9、嚴禁挪用公司貨款。

第十三條 本制度(暫行)經總經理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

2022管理思想骨干集訓心得體會和方法三

一、品德與行為管理(班主任、常務班長、值日班長)

(1)尊敬國旗、國徽、會唱國歌，升國旗時(或集會)行禮(少先隊員行隊禮、非少先隊員行注目禮)，動作規(guī)范標準，不得喧嘩、打鬧、發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

(2)課間或課外不得在校園內追逐、嬉鬧，違者一次扣1分。

(3)上下樓梯不得擁擠(左上右下)打鬧、故意擋道，違者一次扣2分。

(4)不得攀越欄桿，違者一次扣3分，不得雙手撐著欄桿向樓下張望，違者一次扣2分。

(5)不準在樓梯道內和教室前走廊上拍皮球、打乒乓球、跳繩等，違者一次扣1分。

(6)早上和陰天能見度一定時要關上教室內日光燈，不關者一次扣1分。

(7)放晚學、集會、節(jié)假日，離開教室時各責任人要關好所有責任門窗，不關者一次扣1分。

(8)不得在廁所內墻上亂涂亂畫，小便池內不得扔雜物，違者一次扣1分。

(9)學生要愛護學校財物和設施，損壞按價賠償，有意損壞加倍賠償，每次并扣2 ----5分。

(10)不得在校園以外的地方玩耍，發(fā)現(xiàn)一次扣5分。

(11)學生不得在墻壁上亂畫，違者一次扣1分。

(12)校園內的一切花草不得亂摘亂扯，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

(13)不得隨意進入他人花臺園地，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。

(14)校園內的一切文字、圖畫等設施，不得隨意涂畫、撕扯。發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

(15)不隨意在校園內地上、墻上寫字、涂畫。發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

(16)上自然課時，未經允許不得隨意摘取校園內的植物，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。

二、紀律與安全管理(班主任、科任老師、班委全體成員)

(17)放學后走讀生應迅速離開學校,不得在學校逗留,逗留(晚上放學)超過10分鐘者,每人扣1分.住校生可在校園內開展適量的有益活動，不得做任何威脅自己或他人人身安全的事，不得走出校園，違者一次扣5分。

(18)出校門時不得擁擠，先左右看確認無車輛通過時方可前行，違者一次扣1分。

(19)上放學路途中，不得打罵、瘋狂，違者一次扣1分。

(20)凡事假、病假需先填寫“請假條”經班主任簽字同意后方可離校，違者一次扣5分。

(21)凡在校期間發(fā)生打架等其他安全事故的無論雙方對錯先扣1分，然后根據(jù)情節(jié)輕重錯誤方另扣1—5分。

(22)凡不遵守《班級安全公約》及不聽安全教育者，每人每次扣1—10分，造成意外傷害的責任自負。

(23)自習課因討論問題而影響到別人者扣1分

(24)上課不準隨便出入教室，如有違犯扣1分

(25)自習課上交頭接耳聊天者扣2分

(26)凡違反紀律被警告一次者不予扣分，如有再犯酌情扣1分

(27)上課無故遲到、早退者扣1分。

(28)無故不上課者每節(jié)扣5分。超出4節(jié)課視情節(jié)輕重處以停課、并通知家長進行聯(lián)合教育。

(29)每位班委都有責任管理班級紀律的的義務，如對違犯紀律者聽之任之造成很壞影響者當天值日班長扣2分，其他班委成員扣1分。

三、衛(wèi)生與環(huán)境管理(班主任、生活衛(wèi)生，勞動委員)

(30)講桌及課桌擺放整齊(以記號為準)，桌上物品收拾有序，違者一次扣1分。

(31)教具、學具及張貼物規(guī)范，否則每一處扣1分。

(32)地面(含走廊)拖洗干凈、濕度適中，地上無亂扔亂丟棄物，若發(fā)現(xiàn)一處扣1分。

(33)門窗、玻璃干凈無破損、無灰塵，否則一處扣1分。

(34)墻壁(包括走廊)無劃(畫)痕、無蜘蛛網，違者一次扣1分。

(35)班上備一字紙箱，由專人負責，所有廢紙不得搓成紙團，須抹平疊放抽屜內(每周五收繳一次放入指定紙箱)，若隨意亂丟，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，

(36)掃把、簸箕、鐵鍬擺放在教室右后角且擺放整齊有序，違者一次扣2分。

(37)黑板下方不得積有粉筆灰，否則扣1分。

(38)不得在教室內吃零食，違者一次扣3分。

(39)學校晨掃按規(guī)定時間打掃(起床鈴響后至上早自習之間)，不打掃者一次扣3分。

(40) 課間操、早上、中午及下午飯后派值日合作小組對清潔區(qū)衛(wèi)生進行維護，發(fā)現(xiàn)不干凈及時打掃，若不打掃者一次扣1分。

(41)地面干凈，無紙屑，雜物，積水，若違反一處扣1分。

(42)廁所沖洗干凈，池內雜物及時清理，無異味，違者一處扣1分。

(43)打掃完畢后應檢查是否還有垃圾未撮，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。

(44)衛(wèi)生區(qū)、廁所內的雜草、污物應及時清理，不清理或清理不徹底一次扣1分。

(45)每天清掃的垃圾應倒在橫門外坑里，不得倒在走道上，不按規(guī)定亂倒者一次扣1分。

四、學習與考試管理(班主任、科任老師、學習委員)

(46)上課無故缺席或遲到者一次扣1分。

(47)做與上課無關的事(吃零食、閑聊、看雜書、睡覺、聽耳機、玩手機等)一次扣1分。

(48)校內無故講方言，給予提醒，若嚴重者扣 1分。

(49)手機或玩具不得帶入教室，若發(fā)現(xiàn)用手機、玩玩具者予以沒收，一次扣1分。

(50)在指定時間內無故未能交上作業(yè)者每人次扣2分。

(51)不交作業(yè)者每人次扣3分。

(52)抄作業(yè)者每人次扣1分(各科最后五名者可放寬)

(53)各組長每周工作認真者加2分。

(54)各組長因監(jiān)督不力而導致同學不交作業(yè)，每缺一人次，組長扣1分。

(55)上課不認真聽講(或聽錄音機)、看課外書或打盹睡覺者酌情扣1---10分。

(56)影響課堂紀律受到老師點名批評者扣0.5分——5分。

(57)上課積極舉手發(fā)言者每發(fā)言一次加0.2分，一節(jié)課累計最多加2分。不舉手而發(fā)言者不計分。

(58)上課積極思考、踴躍發(fā)言、富有創(chuàng)新而受到老師表揚者加0.5分——3分。

(59)在校為班級爭得榮譽或維護班級榮譽加5分，為班級做出貢獻加3分。

(60)班級活動積極參加者一次加2分，表現(xiàn)突出者加倍加分。

(61)對班級的好人好事視具體情況給予加分，主動拾撿垃圾加1分，主動承擔勞動任務并認真完成加2分，任務大的加倍加分;拾金不昧加1分，數(shù)額較大的加倍加分;看見不文明行為及時制止或上報老師的加1分;主動幫助有困難的同學(如：輔導學習、借給學習用品等)加1分。

(62)作文在校外發(fā)表或獲獎加15分，校內加10分，班級優(yōu)秀作文加5分。

(63)學?；蛘吣昙壟e辦的各種比賽(或競賽或活動)代表班級參加的加5分，獲獎的加倍。

(64)在小考中取得滿分，每次加5分，大考中取得滿分，每次加10分;考試前進5名加2分,10名加5分,15名加8分，前十名加10、9、8、7、6、5、4、3、2、1分，單科優(yōu)秀者加2分。

(65)思想、紀律等方面進步大，為老師、同學們所認可加2分;一周內沒有違紀者加2分。

(66)班隊干部、課代表、小組長、承包任務者工作認真負責，受到老師同學好評的每周加2分。

(67)凡正式考試中，有作弊者視其情節(jié)輕重酌情扣2—5分，然后依據(jù)考試紀律給予一定處理。

(68)各科單元考試班前五名者加3分，班前六名到前十名者加1分。

(69)期中期末考試比上一次大考凡前進5個名次者加2分，凡前進10個名次者加3分。

(70)期中期末考試考試在班前五名者加每人5分，班前六名到前十名者加3分。

(72)期中期末考試考試在全校前十名者加每人10分

(73)每次合作小組均分第一該組每人加5分，前5名依次類推。

附則(班主任)

(74)對每月單項扣分在20分以上的合作小組在公開欄顯示黃旗予以警告。

(75)特殊加分：全體學生要向模范人物學習，積極為社會、為學校做好人好事，助人為樂，拾金不昧等等。凡是對社會對學校有益的好人好事報班委會經班主任核實根據(jù)具體情況可給予加分1～5分。

(76)凡敲詐、欺騙他人錢財?shù)?，?0分。

(77)凡參加賭博等違法活動的扣10分。并移交學校及相關部門處理。

(78)被班主任老師點名批評扣2分;被學校以上點名扣5-10分;在學校扣分者予以10倍扣分。

(九)說明

(79)有其他違反學校和班級紀律的，視具體情況酌情扣分;違反上述紀律較嚴重的(如不尊敬老師和學校職工，甚至頂撞教職工等影響班級形象、損害班級榮譽等行為)視具體情況加倍扣分和處理。

(80)一般同學的加分或扣分，由值日班干部參照上述標準執(zhí)行落實，每天由值日班干部做好登記并公布;值日班干部的加分或扣分由班主任提出并由值日班干部登記。

(81)一周內得分最多的五位同學給予班級獎勵并頒發(fā)班級優(yōu)秀學生獎品;得分最少的三位同學要自找差距、書寫反思材料并承擔一定的勞動任務。每周評選一個優(yōu)秀小組。

(82)未盡事項由班主任臨時決定，本管理規(guī)定解釋權在班主任老師。

加分。

2022管理思想骨干集訓心得體會和方法四

一、商品入庫流程

1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。

2、采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、業(yè)務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明產地、規(guī)格、數(shù)量等。

3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。

5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數(shù)，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。 營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據(jù)記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產品區(qū)、輔料區(qū)、產品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。