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當(dāng)在某些事情上我們有很深的體會時,就很有必要寫一篇心得體會,通過寫心得體會,可以幫助我們總結(jié)積累經(jīng)驗。那么我們寫心得體會要注意的內(nèi)容有什么呢?下面是小編幫大家整理的優(yōu)秀心得體會范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
2022管理思想骨干集訓(xùn)心得體會和方法一
2、材料進出庫,必須嚴格清點,必須有進出庫單,雙方簽字領(lǐng)導(dǎo)審批。
3.材料出庫與庫存必須賬目相符,進出庫不符部分則按進庫價從管理人員工資中扣除。
4.每月必須把材料進庫出庫匯結(jié)一次,季度盤庫一次。
5.檢修用材料必須嚴格執(zhí)行先檢驗,后審批再審批,后出庫,交舊領(lǐng)新的原則,施工用材料按照工程設(shè)計方案,發(fā)放材料,應(yīng)急搶修用材料,由臺領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放,并在出庫單注明用途。
6.檢修用材料必須先審批再出庫。
7.局辦公室各部門用材料,必須由本部門負責(zé)人出據(jù)相應(yīng)的證明,由領(lǐng)導(dǎo)批準方可出庫。
8、材料匯結(jié)必須在每月25日前,認真如實準確的報出,未按時又影響其他工作的開展,調(diào)離本崗位。
9.各個環(huán)節(jié)所用材料,均必須先申請后審批的辦法,方可出庫,不得以各種方法出庫,發(fā)現(xiàn)一次則從工資中以成本價300%予以處罰。
2022管理思想骨干集訓(xùn)心得體會和方法二
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理:
出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下:
1、 當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準。
2、 遠途出差
由部門經(jīng)理核準,報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條 交通工具的選擇標(biāo)準:
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,
做出年計劃、月計劃、周計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃外費用,特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。
(2) 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單,財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時,需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算,若認為合理則給以辦理借支,若認為有不合理之處,可與申請人進行溝通,溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進行裁決。
(3) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;
(4) 借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
(5) 借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標(biāo)準,原則上不得超過借款人的月工資收入。
(6) 借款金額原則上限制為:普通員工借款金額在1000~20xx元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》,財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核,同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者,財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資
時扣減該員所預(yù)支之金額,且于日后報銷時,按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算,經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時,除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外,還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。
5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。
6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點,報點須用當(dāng)?shù)仉娫?,由行政?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分。
7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責(zé)人報告工作進展及下一步工作計劃安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。
9、出差人員返回后均需提報《出差報告》,出差報告中需將本次出差的任務(wù)完
成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容)做詳細說明,同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。
10、出差報告的審核及審批:流程同出差申請。
11、出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷。
12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員,除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外,在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行,但與總部財務(wù)部門核銷時,根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進行核銷,并以財務(wù)部門的為準。
13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益,遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時,必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近,如高于預(yù)算金額10%或超過300元者,則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。
第十條 員工出差活動的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責(zé)進行監(jiān)督管理,定期(按月)開展檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準 :
1、員工出差未辦理申請手續(xù)的,處罰責(zé)任人20-100元/次,期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理,總結(jié)上報的,處罰責(zé)任人20-200元/次,獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的,處罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的,處罰20-200元/次,對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的,按照作假部分的多少處罰責(zé)任人,同時做假部分的費用不得入賬,已入賬的應(yīng)進行剝離。
5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù),存在違規(guī)的,處罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔(dān)。
第十一條 出差相關(guān)規(guī)定
1、本市出差:
1)、原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;
2)、如因特殊原因未派車的,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;
2、市外出差:
非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返,若確需住宿留駐,應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用;業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行,特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。
3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領(lǐng)差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清,上次不清下次不借,不能結(jié)清者,從當(dāng)月工資中扣回,直至扣清。
5、出差不享受休息待遇,不得報支加班費或輪休,要保證每天工作8小時和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。
第五章 附則
第十二條 出差紀律
1、遵紀守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全,不從事危險活動;
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7、未經(jīng)部門主管批準,不得向客戶借款;
8、不得接受客戶的宴請和招待;
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條 本制度(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準后實施,如有未盡事宜,可隨時修改。
2022管理思想骨干集訓(xùn)心得體會和方法三
一、品德與行為管理(班主任、常務(wù)班長、值日班長)
(1)尊敬國旗、國徽、會唱國歌,升國旗時(或集會)行禮(少先隊員行隊禮、非少先隊員行注目禮),動作規(guī)范標(biāo)準,不得喧嘩、打鬧、發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(2)課間或課外不得在校園內(nèi)追逐、嬉鬧,違者一次扣1分。
(3)上下樓梯不得擁擠(左上右下)打鬧、故意擋道,違者一次扣2分。
(4)不得攀越欄桿,違者一次扣3分,不得雙手撐著欄桿向樓下張望,違者一次扣2分。
(5)不準在樓梯道內(nèi)和教室前走廊上拍皮球、打乒乓球、跳繩等,違者一次扣1分。
(6)早上和陰天能見度一定時要關(guān)上教室內(nèi)日光燈,不關(guān)者一次扣1分。
(7)放晚學(xué)、集會、節(jié)假日,離開教室時各責(zé)任人要關(guān)好所有責(zé)任門窗,不關(guān)者一次扣1分。
(8)不得在廁所內(nèi)墻上亂涂亂畫,小便池內(nèi)不得扔雜物,違者一次扣1分。
(9)學(xué)生要愛護學(xué)校財物和設(shè)施,損壞按價賠償,有意損壞加倍賠償,每次并扣2 ----5分。
(10)不得在校園以外的地方玩耍,發(fā)現(xiàn)一次扣5分。
(11)學(xué)生不得在墻壁上亂畫,違者一次扣1分。
(12)校園內(nèi)的一切花草不得亂摘亂扯,發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(13)不得隨意進入他人花臺園地,發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
(14)校園內(nèi)的一切文字、圖畫等設(shè)施,不得隨意涂畫、撕扯。發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(15)不隨意在校園內(nèi)地上、墻上寫字、涂畫。發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(16)上自然課時,未經(jīng)允許不得隨意摘取校園內(nèi)的植物,發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
二、紀律與安全管理(班主任、科任老師、班委全體成員)
(17)放學(xué)后走讀生應(yīng)迅速離開學(xué)校,不得在學(xué)校逗留,逗留(晚上放學(xué))超過10分鐘者,每人扣1分.住校生可在校園內(nèi)開展適量的有益活動,不得做任何威脅自己或他人人身安全的事,不得走出校園,違者一次扣5分。
(18)出校門時不得擁擠,先左右看確認無車輛通過時方可前行,違者一次扣1分。
(19)上放學(xué)路途中,不得打罵、瘋狂,違者一次扣1分。
(20)凡事假、病假需先填寫“請假條”經(jīng)班主任簽字同意后方可離校,違者一次扣5分。
(21)凡在校期間發(fā)生打架等其他安全事故的無論雙方對錯先扣1分,然后根據(jù)情節(jié)輕重錯誤方另扣1—5分。
(22)凡不遵守《班級安全公約》及不聽安全教育者,每人每次扣1—10分,造成意外傷害的責(zé)任自負。
(23)自習(xí)課因討論問題而影響到別人者扣1分
(24)上課不準隨便出入教室,如有違犯扣1分
(25)自習(xí)課上交頭接耳聊天者扣2分
(26)凡違反紀律被警告一次者不予扣分,如有再犯酌情扣1分
(27)上課無故遲到、早退者扣1分。
(28)無故不上課者每節(jié)扣5分。超出4節(jié)課視情節(jié)輕重處以停課、并通知家長進行聯(lián)合教育。
(29)每位班委都有責(zé)任管理班級紀律的的義務(wù),如對違犯紀律者聽之任之造成很壞影響者當(dāng)天值日班長扣2分,其他班委成員扣1分。
三、衛(wèi)生與環(huán)境管理(班主任、生活衛(wèi)生,勞動委員)
(30)講桌及課桌擺放整齊(以記號為準),桌上物品收拾有序,違者一次扣1分。
(31)教具、學(xué)具及張貼物規(guī)范,否則每一處扣1分。
(32)地面(含走廊)拖洗干凈、濕度適中,地上無亂扔亂丟棄物,若發(fā)現(xiàn)一處扣1分。
(33)門窗、玻璃干凈無破損、無灰塵,否則一處扣1分。
(34)墻壁(包括走廊)無劃(畫)痕、無蜘蛛網(wǎng),違者一次扣1分。
(35)班上備一字紙箱,由專人負責(zé),所有廢紙不得搓成紙團,須抹平疊放抽屜內(nèi)(每周五收繳一次放入指定紙箱),若隨意亂丟,發(fā)現(xiàn)一次扣2分,
(36)掃把、簸箕、鐵鍬擺放在教室右后角且擺放整齊有序,違者一次扣2分。
(37)黑板下方不得積有粉筆灰,否則扣1分。
(38)不得在教室內(nèi)吃零食,違者一次扣3分。
(39)學(xué)校晨掃按規(guī)定時間打掃(起床鈴響后至上早自習(xí)之間),不打掃者一次扣3分。
(40) 課間操、早上、中午及下午飯后派值日合作小組對清潔區(qū)衛(wèi)生進行維護,發(fā)現(xiàn)不干凈及時打掃,若不打掃者一次扣1分。
(41)地面干凈,無紙屑,雜物,積水,若違反一處扣1分。
(42)廁所沖洗干凈,池內(nèi)雜物及時清理,無異味,違者一處扣1分。
(43)打掃完畢后應(yīng)檢查是否還有垃圾未撮,發(fā)現(xiàn)一處扣1分。
(44)衛(wèi)生區(qū)、廁所內(nèi)的雜草、污物應(yīng)及時清理,不清理或清理不徹底一次扣1分。
(45)每天清掃的垃圾應(yīng)倒在橫門外坑里,不得倒在走道上,不按規(guī)定亂倒者一次扣1分。
四、學(xué)習(xí)與考試管理(班主任、科任老師、學(xué)習(xí)委員)
(46)上課無故缺席或遲到者一次扣1分。
(47)做與上課無關(guān)的事(吃零食、閑聊、看雜書、睡覺、聽耳機、玩手機等)一次扣1分。
(48)校內(nèi)無故講方言,給予提醒,若嚴重者扣 1分。
(49)手機或玩具不得帶入教室,若發(fā)現(xiàn)用手機、玩玩具者予以沒收,一次扣1分。
(50)在指定時間內(nèi)無故未能交上作業(yè)者每人次扣2分。
(51)不交作業(yè)者每人次扣3分。
(52)抄作業(yè)者每人次扣1分(各科最后五名者可放寬)
(53)各組長每周工作認真者加2分。
(54)各組長因監(jiān)督不力而導(dǎo)致同學(xué)不交作業(yè),每缺一人次,組長扣1分。
(55)上課不認真聽講(或聽錄音機)、看課外書或打盹睡覺者酌情扣1---10分。
(56)影響課堂紀律受到老師點名批評者扣0.5分——5分。
(57)上課積極舉手發(fā)言者每發(fā)言一次加0.2分,一節(jié)課累計最多加2分。不舉手而發(fā)言者不計分。
(58)上課積極思考、踴躍發(fā)言、富有創(chuàng)新而受到老師表揚者加0.5分——3分。
(59)在校為班級爭得榮譽或維護班級榮譽加5分,為班級做出貢獻加3分。
(60)班級活動積極參加者一次加2分,表現(xiàn)突出者加倍加分。
(61)對班級的好人好事視具體情況給予加分,主動拾撿垃圾加1分,主動承擔(dān)勞動任務(wù)并認真完成加2分,任務(wù)大的加倍加分;拾金不昧加1分,數(shù)額較大的加倍加分;看見不文明行為及時制止或上報老師的加1分;主動幫助有困難的同學(xué)(如:輔導(dǎo)學(xué)習(xí)、借給學(xué)習(xí)用品等)加1分。
(62)作文在校外發(fā)表或獲獎加15分,校內(nèi)加10分,班級優(yōu)秀作文加5分。
(63)學(xué)校或者年級舉辦的各種比賽(或競賽或活動)代表班級參加的加5分,獲獎的加倍。
(64)在小考中取得滿分,每次加5分,大考中取得滿分,每次加10分;考試前進5名加2分,10名加5分,15名加8分,前十名加10、9、8、7、6、5、4、3、2、1分,單科優(yōu)秀者加2分。
(65)思想、紀律等方面進步大,為老師、同學(xué)們所認可加2分;一周內(nèi)沒有違紀者加2分。
(66)班隊干部、課代表、小組長、承包任務(wù)者工作認真負責(zé),受到老師同學(xué)好評的每周加2分。
(67)凡正式考試中,有作弊者視其情節(jié)輕重酌情扣2—5分,然后依據(jù)考試紀律給予一定處理。
(68)各科單元考試班前五名者加3分,班前六名到前十名者加1分。
(69)期中期末考試比上一次大考凡前進5個名次者加2分,凡前進10個名次者加3分。
(70)期中期末考試考試在班前五名者加每人5分,班前六名到前十名者加3分。
(72)期中期末考試考試在全校前十名者加每人10分
(73)每次合作小組均分第一該組每人加5分,前5名依次類推。
附則(班主任)
(74)對每月單項扣分在20分以上的合作小組在公開欄顯示黃旗予以警告。
(75)特殊加分:全體學(xué)生要向模范人物學(xué)習(xí),積極為社會、為學(xué)校做好人好事,助人為樂,拾金不昧等等。凡是對社會對學(xué)校有益的好人好事報班委會經(jīng)班主任核實根據(jù)具體情況可給予加分1~5分。
(76)凡敲詐、欺騙他人錢財?shù)模?0分。
(77)凡參加賭博等違法活動的扣10分。并移交學(xué)校及相關(guān)部門處理。
(78)被班主任老師點名批評扣2分;被學(xué)校以上點名扣5-10分;在學(xué)??鄯终哂枰?0倍扣分。
(九)說明
(79)有其他違反學(xué)校和班級紀律的,視具體情況酌情扣分;違反上述紀律較嚴重的(如不尊敬老師和學(xué)校職工,甚至頂撞教職工等影響班級形象、損害班級榮譽等行為)視具體情況加倍扣分和處理。
(80)一般同學(xué)的加分或扣分,由值日班干部參照上述標(biāo)準執(zhí)行落實,每天由值日班干部做好登記并公布;值日班干部的加分或扣分由班主任提出并由值日班干部登記。
(81)一周內(nèi)得分最多的五位同學(xué)給予班級獎勵并頒發(fā)班級優(yōu)秀學(xué)生獎品;得分最少的三位同學(xué)要自找差距、書寫反思材料并承擔(dān)一定的勞動任務(wù)。每周評選一個優(yōu)秀小組。
(82)未盡事項由班主任臨時決定,本管理規(guī)定解釋權(quán)在班主任老師。
加分。
2022管理思想骨干集訓(xùn)心得體會和方法四
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應(yīng)該認真審核庫存數(shù)量,做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時,應(yīng)根據(jù)公司實際情況,核定進貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。
3、訂單錄入后,采購部通知供貨商送貨時間,并及時通知倉庫。
4、當(dāng)商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現(xiàn)的破損,原裝短少、鄰近效期,所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關(guān)單據(jù):訂單、隨貨同行聯(lián),對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實,核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符,應(yīng)及時上報采購部;若進貨商品未經(jīng)核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中,應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進行搬運;在堆碼時,應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可,做到帳、貨相符。商品驗收無誤后,倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業(yè)務(wù)部開具出庫單或調(diào)撥單,或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失,由當(dāng)事人承擔(dān)。
4、出庫要分清實物負責(zé)人和承運者的責(zé)任,在商品出庫時雙方應(yīng)認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運者承擔(dān)。
5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
倉庫盤點流程
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。 營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務(wù)部,財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務(wù)主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責(zé)任人要負過失責(zé)任。 對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。
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