當(dāng)在某些事情上我們有很深的體會時，就很有必要寫一篇心得體會，通過寫心得體會，可以幫助我們總結(jié)積累經(jīng)驗。那么我們寫心得體會要注意的內(nèi)容有什么呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)秀心得體會范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

2022管理思想骨干集訓(xùn)心得體會和方法一

2、材料進出庫,必須嚴(yán)格清點,必須有進出庫單,雙方簽字領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.材料出庫與庫存必須賬目相符,進出庫不符部分則按進庫價從管理人員工資中扣除。

4.每月必須把材料進庫出庫匯結(jié)一次,季度盤庫一次。

5.檢修用材料必須嚴(yán)格執(zhí)行先檢驗,后審批再審批,后出庫,交舊領(lǐng)新的原則,施工用材料按照工程設(shè)計方案,發(fā)放材料,應(yīng)急搶修用材料,由臺領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放,并在出庫單注明用途。

6.檢修用材料必須先審批再出庫。

7.局辦公室各部門用材料,必須由本部門負(fù)責(zé)人出據(jù)相應(yīng)的證明,由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可出庫。

8、材料匯結(jié)必須在每月25日前,認(rèn)真如實準(zhǔn)確的報出,未按時又影響其他工作的開展,調(diào)離本崗位。

9.各個環(huán)節(jié)所用材料,均必須先申請后審批的辦法,方可出庫,不得以各種方法出庫,發(fā)現(xiàn)一次則從工資中以成本價300%予以處罰。

2022管理思想骨干集訓(xùn)心得體會和方法二

第一章 總則

第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章 一般規(guī)定

第三條 員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：

1、 當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、 遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2) 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第六條 費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，

做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。

第七條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

(2) 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進行裁決。

(3) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

(4) 借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(5) 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

第八條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資

時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報告

1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。

3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。

5、出差返回時間(以機票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。

6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫挘尚姓?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

7、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完

成情況(包括出差目的達(dá)成情況、費用支出情況等內(nèi)容)做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

11、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。

12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。

13、為強化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。

第十條 員工出差活動的監(jiān)管

各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ：

1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。

2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。

3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進行剝離。

5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔(dān)。

第十一條 出差相關(guān)規(guī)定

1、本市出差：

1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

2、市外出差：

非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用;業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

第五章 附則

第十二條 出差紀(jì)律

1、遵紀(jì)守法;

2、遵守公司制度;

3、注意安全，不從事危險活動;

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款;

8、不得接受客戶的宴請和招待;

9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

第十三條 本制度(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

2022管理思想骨干集訓(xùn)心得體會和方法三

一、品德與行為管理(班主任、常務(wù)班長、值日班長)

(1)尊敬國旗、國徽、會唱國歌，升國旗時(或集會)行禮(少先隊員行隊禮、非少先隊員行注目禮)，動作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，不得喧嘩、打鬧、發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

(2)課間或課外不得在校園內(nèi)追逐、嬉鬧，違者一次扣1分。

(3)上下樓梯不得擁擠(左上右下)打鬧、故意擋道，違者一次扣2分。

(4)不得攀越欄桿，違者一次扣3分，不得雙手撐著欄桿向樓下張望，違者一次扣2分。

(5)不準(zhǔn)在樓梯道內(nèi)和教室前走廊上拍皮球、打乒乓球、跳繩等，違者一次扣1分。

(6)早上和陰天能見度一定時要關(guān)上教室內(nèi)日光燈，不關(guān)者一次扣1分。

(7)放晚學(xué)、集會、節(jié)假日，離開教室時各責(zé)任人要關(guān)好所有責(zé)任門窗，不關(guān)者一次扣1分。

(8)不得在廁所內(nèi)墻上亂涂亂畫，小便池內(nèi)不得扔雜物，違者一次扣1分。

(9)學(xué)生要愛護學(xué)校財物和設(shè)施，損壞按價賠償，有意損壞加倍賠償，每次并扣2 ----5分。

(10)不得在校園以外的地方玩耍，發(fā)現(xiàn)一次扣5分。

(11)學(xué)生不得在墻壁上亂畫，違者一次扣1分。

(12)校園內(nèi)的一切花草不得亂摘亂扯，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

(13)不得隨意進入他人花臺園地，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。

(14)校園內(nèi)的一切文字、圖畫等設(shè)施，不得隨意涂畫、撕扯。發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

(15)不隨意在校園內(nèi)地上、墻上寫字、涂畫。發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

(16)上自然課時，未經(jīng)允許不得隨意摘取校園內(nèi)的植物，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。

二、紀(jì)律與安全管理(班主任、科任老師、班委全體成員)

(17)放學(xué)后走讀生應(yīng)迅速離開學(xué)校,不得在學(xué)校逗留,逗留(晚上放學(xué))超過10分鐘者,每人扣1分.住校生可在校園內(nèi)開展適量的有益活動，不得做任何威脅自己或他人人身安全的事，不得走出校園，違者一次扣5分。

(18)出校門時不得擁擠，先左右看確認(rèn)無車輛通過時方可前行，違者一次扣1分。

(19)上放學(xué)路途中，不得打罵、瘋狂，違者一次扣1分。

(20)凡事假、病假需先填寫“請假條”經(jīng)班主任簽字同意后方可離校，違者一次扣5分。

(21)凡在校期間發(fā)生打架等其他安全事故的無論雙方對錯先扣1分，然后根據(jù)情節(jié)輕重錯誤方另扣1—5分。

(22)凡不遵守《班級安全公約》及不聽安全教育者，每人每次扣1—10分，造成意外傷害的責(zé)任自負(fù)。

(23)自習(xí)課因討論問題而影響到別人者扣1分

(24)上課不準(zhǔn)隨便出入教室，如有違犯扣1分

(25)自習(xí)課上交頭接耳聊天者扣2分

(26)凡違反紀(jì)律被警告一次者不予扣分，如有再犯酌情扣1分

(27)上課無故遲到、早退者扣1分。

(28)無故不上課者每節(jié)扣5分。超出4節(jié)課視情節(jié)輕重處以停課、并通知家長進行聯(lián)合教育。

(29)每位班委都有責(zé)任管理班級紀(jì)律的的義務(wù)，如對違犯紀(jì)律者聽之任之造成很壞影響者當(dāng)天值日班長扣2分，其他班委成員扣1分。

三、衛(wèi)生與環(huán)境管理(班主任、生活衛(wèi)生，勞動委員)

(30)講桌及課桌擺放整齊(以記號為準(zhǔn))，桌上物品收拾有序，違者一次扣1分。

(31)教具、學(xué)具及張貼物規(guī)范，否則每一處扣1分。

(32)地面(含走廊)拖洗干凈、濕度適中，地上無亂扔亂丟棄物，若發(fā)現(xiàn)一處扣1分。

(33)門窗、玻璃干凈無破損、無灰塵，否則一處扣1分。

(34)墻壁(包括走廊)無劃(畫)痕、無蜘蛛網(wǎng)，違者一次扣1分。

(35)班上備一字紙箱，由專人負(fù)責(zé)，所有廢紙不得搓成紙團，須抹平疊放抽屜內(nèi)(每周五收繳一次放入指定紙箱)，若隨意亂丟，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，

(36)掃把、簸箕、鐵鍬擺放在教室右后角且擺放整齊有序，違者一次扣2分。

(37)黑板下方不得積有粉筆灰，否則扣1分。

(38)不得在教室內(nèi)吃零食，違者一次扣3分。

(39)學(xué)校晨掃按規(guī)定時間打掃(起床鈴響后至上早自習(xí)之間)，不打掃者一次扣3分。

(40) 課間操、早上、中午及下午飯后派值日合作小組對清潔區(qū)衛(wèi)生進行維護，發(fā)現(xiàn)不干凈及時打掃，若不打掃者一次扣1分。

(41)地面干凈，無紙屑，雜物，積水，若違反一處扣1分。

(42)廁所沖洗干凈，池內(nèi)雜物及時清理，無異味，違者一處扣1分。

(43)打掃完畢后應(yīng)檢查是否還有垃圾未撮，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。

(44)衛(wèi)生區(qū)、廁所內(nèi)的雜草、污物應(yīng)及時清理，不清理或清理不徹底一次扣1分。

(45)每天清掃的垃圾應(yīng)倒在橫門外坑里，不得倒在走道上，不按規(guī)定亂倒者一次扣1分。

四、學(xué)習(xí)與考試管理(班主任、科任老師、學(xué)習(xí)委員)

(46)上課無故缺席或遲到者一次扣1分。

(47)做與上課無關(guān)的事(吃零食、閑聊、看雜書、睡覺、聽耳機、玩手機等)一次扣1分。

(48)校內(nèi)無故講方言，給予提醒，若嚴(yán)重者扣 1分。

(49)手機或玩具不得帶入教室，若發(fā)現(xiàn)用手機、玩玩具者予以沒收，一次扣1分。

(50)在指定時間內(nèi)無故未能交上作業(yè)者每人次扣2分。

(51)不交作業(yè)者每人次扣3分。

(52)抄作業(yè)者每人次扣1分(各科最后五名者可放寬)

(53)各組長每周工作認(rèn)真者加2分。

(54)各組長因監(jiān)督不力而導(dǎo)致同學(xué)不交作業(yè)，每缺一人次，組長扣1分。

(55)上課不認(rèn)真聽講(或聽錄音機)、看課外書或打盹睡覺者酌情扣1---10分。

(56)影響課堂紀(jì)律受到老師點名批評者扣0.5分——5分。

(57)上課積極舉手發(fā)言者每發(fā)言一次加0.2分，一節(jié)課累計最多加2分。不舉手而發(fā)言者不計分。

(58)上課積極思考、踴躍發(fā)言、富有創(chuàng)新而受到老師表揚者加0.5分——3分。

(59)在校為班級爭得榮譽或維護班級榮譽加5分，為班級做出貢獻(xiàn)加3分。

(60)班級活動積極參加者一次加2分，表現(xiàn)突出者加倍加分。

(61)對班級的好人好事視具體情況給予加分，主動拾撿垃圾加1分，主動承擔(dān)勞動任務(wù)并認(rèn)真完成加2分，任務(wù)大的加倍加分;拾金不昧加1分，數(shù)額較大的加倍加分;看見不文明行為及時制止或上報老師的加1分;主動幫助有困難的同學(xué)(如：輔導(dǎo)學(xué)習(xí)、借給學(xué)習(xí)用品等)加1分。

(62)作文在校外發(fā)表或獲獎加15分，校內(nèi)加10分，班級優(yōu)秀作文加5分。

(63)學(xué)?；蛘吣昙壟e辦的各種比賽(或競賽或活動)代表班級參加的加5分，獲獎的加倍。

(64)在小考中取得滿分，每次加5分，大考中取得滿分，每次加10分;考試前進5名加2分,10名加5分,15名加8分，前十名加10、9、8、7、6、5、4、3、2、1分，單科優(yōu)秀者加2分。

(65)思想、紀(jì)律等方面進步大，為老師、同學(xué)們所認(rèn)可加2分;一周內(nèi)沒有違紀(jì)者加2分。

(66)班隊干部、課代表、小組長、承包任務(wù)者工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，受到老師同學(xué)好評的每周加2分。

(67)凡正式考試中，有作弊者視其情節(jié)輕重酌情扣2—5分，然后依據(jù)考試紀(jì)律給予一定處理。

(68)各科單元考試班前五名者加3分，班前六名到前十名者加1分。

(69)期中期末考試比上一次大考凡前進5個名次者加2分，凡前進10個名次者加3分。

(70)期中期末考試考試在班前五名者加每人5分，班前六名到前十名者加3分。

(72)期中期末考試考試在全校前十名者加每人10分

(73)每次合作小組均分第一該組每人加5分，前5名依次類推。

附則(班主任)

(74)對每月單項扣分在20分以上的合作小組在公開欄顯示黃旗予以警告。

(75)特殊加分：全體學(xué)生要向模范人物學(xué)習(xí)，積極為社會、為學(xué)校做好人好事，助人為樂，拾金不昧等等。凡是對社會對學(xué)校有益的好人好事報班委會經(jīng)班主任核實根據(jù)具體情況可給予加分1～5分。

(76)凡敲詐、欺騙他人錢財?shù)?，?0分。

(77)凡參加賭博等違法活動的扣10分。并移交學(xué)校及相關(guān)部門處理。

(78)被班主任老師點名批評扣2分;被學(xué)校以上點名扣5-10分;在學(xué)?？鄯终哂枰?0倍扣分。

(九)說明

(79)有其他違反學(xué)校和班級紀(jì)律的，視具體情況酌情扣分;違反上述紀(jì)律較嚴(yán)重的(如不尊敬老師和學(xué)校職工，甚至頂撞教職工等影響班級形象、損害班級榮譽等行為)視具體情況加倍扣分和處理。

(80)一般同學(xué)的加分或扣分，由值日班干部參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行落實，每天由值日班干部做好登記并公布;值日班干部的加分或扣分由班主任提出并由值日班干部登記。

(81)一周內(nèi)得分最多的五位同學(xué)給予班級獎勵并頒發(fā)班級優(yōu)秀學(xué)生獎品;得分最少的三位同學(xué)要自找差距、書寫反思材料并承擔(dān)一定的勞動任務(wù)。每周評選一個優(yōu)秀小組。

(82)未盡事項由班主任臨時決定，本管理規(guī)定解釋權(quán)在班主任老師。

加分。

2022管理思想骨干集訓(xùn)心得體會和方法四

一、商品入庫流程

1、采購部下定單時應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。

2、采購部審核訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

4、當(dāng)商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔(dān)。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時上報采購部;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進行搬運;在堆碼時，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔(dān)。

8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、業(yè)務(wù)部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細(xì)點驗時，必須認(rèn)真清點核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。

4、出庫要分清實物負(fù)責(zé)人和承運者的責(zé)任，在商品出庫時雙方應(yīng)認(rèn)真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運者承擔(dān)。

5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

倉庫盤點流程

1、盤點準(zhǔn)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。 營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。 對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。