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方案的制定需要全面考慮各種因素,包括時(shí)間、資源和成本等。制定方案時(shí)要慎重權(quán)衡利弊,做出合理的選擇和取舍。以下方案經(jīng)過(guò)多次實(shí)踐,已經(jīng)得到了驗(yàn)證,可以作為參考。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇一
根據(jù)潼南縣《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和行政事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》的精神,我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,立即研究安排清理“小金庫(kù)”的有關(guān)工作。成立了由我校小金庫(kù)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。隨后,又召開(kāi)了相關(guān)會(huì)議,明確任務(wù),落實(shí)責(zé)任。經(jīng)過(guò)認(rèn)真的清理檢查,我校清理“小金庫(kù)”自查自糾工作圓滿完成,現(xiàn)將工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下:
為了確保清查“小金庫(kù)”工作順利進(jìn)行,我校成立了永康小學(xué)清理檢查“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)組:
組 長(zhǎng):
組 員:
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)了專題會(huì)議,學(xué)習(xí)了上級(jí)關(guān)于開(kāi)展清理“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的文件、會(huì)議的精神。工作小組堅(jiān)決表示要嚴(yán)格自查自糾,不留死角;要認(rèn)真對(duì)待,不準(zhǔn)避重就輕;要嚴(yán)格按照要求,按時(shí)完成自查自糾工作。并將市、縣舉報(bào)電話也一并公布,讓廣大群眾監(jiān)督此項(xiàng)工作。工作小組堅(jiān)決表示要嚴(yán)格自查.
我校嚴(yán)格按照《實(shí)施辦法》的要求,認(rèn)真做好自查自糾工作。全面深入地開(kāi)展自查自糾,認(rèn)真清理檢查本單位有無(wú)“小金庫(kù)”。在自查過(guò)程,達(dá)到100%,扎實(shí)細(xì)致,不走過(guò)程,不留死角。按照要求填報(bào)《單位自查自糾小金庫(kù)報(bào)告表》,并將單位填寫的自查自糾情況報(bào)告表發(fā)放給中層干部審閱。并在學(xué)校公示欄內(nèi)向廣大教職工進(jìn)行了公示。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查自糾,我校規(guī)范健全了財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理,明確了相關(guān)責(zé)任,經(jīng)自查,我校無(wú)小金庫(kù)現(xiàn)象。
特此報(bào)告!
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇二
按照縣委、縣政府召開(kāi)的某縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,我街道認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”專項(xiàng)工作,成立了由街道辦事處主任勾清為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)馬格舭為副組長(zhǎng)的清理工作專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了清理小金庫(kù)工作。
一、12月15日工作會(huì)議以后,我街道迅速召開(kāi)了擴(kuò)大會(huì),傳達(dá)《某縣黨政機(jī)關(guān)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》,辦事處主任勾_客志的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴(yán)格按照某委辦發(fā)[20xx]23號(hào)文件的要求,用心開(kāi)展推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)清理工作,做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)有問(wèn)題。從而從源頭上預(yù)防和治理人民深惡痛絕的腐敗。
街道黨工委書記馬格舭隨后做了動(dòng)員報(bào)告,號(hào)召全街黨員干部和人民群眾要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)廉政建設(shè)、遏制和防止腐敗的重要舉措,也能進(jìn)一步規(guī)范政府財(cái)務(wù)收支活動(dòng),是教育和保護(hù)干部的重要措施。
二、按照《關(guān)于開(kāi)展清理“小金庫(kù)”專項(xiàng)檢查的實(shí)施方案》的要求,我街道透過(guò)深入開(kāi)展自查、檢舉活動(dòng),街道各部門的財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行,在收入、支出上做到了全部納入財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,沒(méi)有設(shè)立單獨(dú)帳戶,也未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
三、按照清理范圍要求,重點(diǎn)圍繞“清理資料”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng),對(duì)20xx年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,透過(guò)清查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,清查結(jié)果在街全體干部會(huì)上進(jìn)行了通報(bào),并在街公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但透過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭(zhēng)做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
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小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇三
根據(jù)市紀(jì)委、市監(jiān)察局、市財(cái)政局、市審計(jì)局、市國(guó)資委、市民政局《關(guān)于印發(fā)xx市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》(盤治金1號(hào))文件精神,為進(jìn)一步做好全局20“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,現(xiàn)制定實(shí)施方案(以下簡(jiǎn)稱《方案》)如下:
此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理復(fù)查工作的范圍是:局機(jī)關(guān),局屬事業(yè)單位,局屬國(guó)有企業(yè)、局屬國(guó)有控股企業(yè),局屬各種行業(yè)協(xié)會(huì)及獨(dú)立核算的單位。
按照分級(jí)負(fù)責(zé),分口把關(guān),統(tǒng)籌兼顧,整體推進(jìn)的原則,從不同層級(jí)的實(shí)際出發(fā),全面深入推進(jìn)全局“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,堅(jiān)決掃除專項(xiàng)治理工作死角,始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制這個(gè)根本任務(wù)。要鞏固成果、防止反彈,特別是對(duì)于自查自糾“零申報(bào)”的單位,要認(rèn)真組織復(fù)查,抓好整改落實(shí),以“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的實(shí)際成效取信于民。
局直接治理的范圍是:局機(jī)關(guān)和局屬各企事業(yè)單位。局屬企事業(yè)單位負(fù)責(zé)對(duì)所屬的部門和行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行治理(詳見(jiàn)附件局和局屬各單位治理“小金庫(kù)”范圍)。
違反法律法規(guī)及其它有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點(diǎn)是20**年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額,以及20**年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)追溯到以前年度。在復(fù)查過(guò)程中,要認(rèn)真梳理分析近年來(lái)治理工作暴露出來(lái)的“小金庫(kù)”突出問(wèn)題和共性問(wèn)題。
主要包括:
1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”;
2、用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”;
3、虛列會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”;
4、經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”;
5、虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”;
6、以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”;
7、上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”;
8、虛列工資,保險(xiǎn)費(fèi)設(shè)立的“小金庫(kù)”;
9、虛假應(yīng)收款、應(yīng)付款等往來(lái)賬套取設(shè)立“小金庫(kù)”;
10、固定資產(chǎn)虛假盤虧設(shè)立的“小金庫(kù)”;
11、以地方財(cái)政補(bǔ)助收入設(shè)立“小金庫(kù)”;
二、時(shí)間步驟。
2011年全局“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理時(shí)間從5月11日起至年底結(jié)束,主要分為全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)六個(gè)階段。
(一)動(dòng)員部署,做好宣傳發(fā)動(dòng)(5月11日至5月13日)。
各單位要把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全工作機(jī)制,深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、方案制定和組織部署工作。支持群眾監(jiān)督,鼓勵(lì)群眾舉報(bào),著力解決“小金庫(kù)”這個(gè)反腐倡廉建設(shè)中人民群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題。
(二)全面復(fù)查階段(5月14日至5月19日)。
凡列入“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理范圍的各單位,都要認(rèn)真組織復(fù)查。要按照本方案的要求,抓緊制定具體工作方案,落實(shí)工作措施,做到不走過(guò)場(chǎng)、全面覆蓋,復(fù)查面必須達(dá)到100%。各單位的復(fù)查可在的基礎(chǔ)上開(kāi)展自查自糾“回頭看”或全面的自查自糾。各單位負(fù)責(zé)人對(duì)全面復(fù)查工作負(fù)完全責(zé)任。要在復(fù)查中落實(shí)公示制、承諾制和問(wèn)責(zé)制,將復(fù)查情況在單位內(nèi)部進(jìn)行公示和承諾,公示時(shí)間不少于一周,并明確責(zé)任追究的規(guī)定,接受群眾監(jiān)督。
對(duì)全面復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題和各類違法違紀(jì)問(wèn)題,要及時(shí)整改糾正。復(fù)查工作結(jié)束后,各部門、各單位應(yīng)在5月20日前將《“小金庫(kù)”全面復(fù)查報(bào)告表》及文字說(shuō)明、《承諾書》、《關(guān)于“小金庫(kù)”治理工作的公示》一式兩份上報(bào)市局“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室存查。
(三)督導(dǎo)抽查階段(5月20日至7月15日)。
在全面復(fù)查的基礎(chǔ)上,局“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將利用6月和7月兩個(gè)月的時(shí)間,對(duì)各單位工作開(kāi)展情況進(jìn)行督導(dǎo)。重點(diǎn)關(guān)注:1、與人民群眾利益密切相關(guān)的單位;2、執(zhí)收、執(zhí)罰權(quán)相對(duì)集中的部門和單位;3、管理鏈條長(zhǎng)、分支機(jī)構(gòu)多的單位;4、以前檢查發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題的單位;5、有群眾舉報(bào)的單位;6、以來(lái)自查自糾“零申報(bào)”,特別是復(fù)查措施不得力、工作走過(guò)場(chǎng)的單位。
重點(diǎn)檢查要與規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)、國(guó)有控股企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體、協(xié)會(huì)組織等經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、經(jīng)營(yíng)成本支出、加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,以及行政事業(yè)單位發(fā)票管理檢查、救災(zāi)資金管理使用情況檢查、擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和政策落實(shí)情況監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合,也要與財(cái)政監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、稅務(wù)稽查等日常監(jiān)管工作相結(jié)合,整體推進(jìn),綜合實(shí)施。
局屬各單位“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)本級(jí)重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的'問(wèn)題進(jìn)行處理。
(四)整改落實(shí)階段(7月16日至8月15日)。
各部門、各單位對(duì)全面復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題和各類違法違規(guī)問(wèn)題,要及時(shí)整改糾正。做到資金、資產(chǎn)處理到位、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理整改到位、違法違紀(jì)責(zé)任人員責(zé)任追究到位。在整改過(guò)程中要深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因,完善制度,深化改革,強(qiáng)化源頭治理,建立和完善治理“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。同時(shí),局“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強(qiáng)對(duì)整改落實(shí)情況的督促檢查,確保治理工作成效。
(五)機(jī)制建設(shè)階段(8月16日至10月20日)。
防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)是“小金庫(kù)”治理的根本任務(wù)。為了鞏固“小金庫(kù)”治理成果,各單位要按照邊治理、邊研究、邊總結(jié)、邊完善的思路,將長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)貫穿治理工作始終。要深入分析“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中暴露出的突出問(wèn)題,注重從實(shí)際出發(fā),進(jìn)一步推動(dòng)完善和建立健全防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制。
(六)總結(jié)驗(yàn)收階段(10月21日至11月20日)。
按照市治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組文件的要求,要認(rèn)真做好“小金庫(kù)”治理工作總結(jié)、評(píng)價(jià)和驗(yàn)收,不僅要全面匯總成效、梳理經(jīng)驗(yàn),而且要查找不足、積極完善。市局治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)基層單位治理工作進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和驗(yàn)收,檢查、評(píng)價(jià)和驗(yàn)收過(guò)程中要通過(guò)資料分析、報(bào)表審核和現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式全面了解治理工作情況,要通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、座談了解等方式,在一定范圍內(nèi)進(jìn)行滿意度調(diào)查,保證以實(shí)實(shí)在在的治理工作取信于民。
各單位“小金庫(kù)”治理工作日常機(jī)構(gòu)要按照力度不減、機(jī)構(gòu)不撤、隊(duì)伍不散的要求,切實(shí)履行職責(zé),認(rèn)真抓好“小金庫(kù)”治理的具體組織落實(shí)工作。
三、堅(jiān)持政策規(guī)定,進(jìn)一步行加大責(zé)任追究力度。
(一)要繼續(xù)堅(jiān)持重獎(jiǎng)舉報(bào)有功人員和單位,自查從寬、被查從嚴(yán),以及嚴(yán)懲頂風(fēng)違紀(jì)行為的政策規(guī)定。要鼓勵(lì)復(fù)查、支持復(fù)查,復(fù)查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”問(wèn)題并及時(shí)糾正的,視同為自查自糾,適用從輕、從寬政策,但屬頂風(fēng)違紀(jì)的,應(yīng)區(qū)別情況、嚴(yán)肅處理。
(二)對(duì)工作滯后的部門督促指導(dǎo),運(yùn)用約談、誡勉、通報(bào)、檢查等方式解決不重視、走過(guò)場(chǎng)等問(wèn)題。對(duì)工作不負(fù)責(zé)任、走過(guò)場(chǎng)的部門和部位,特別是主要負(fù)責(zé)人,要通報(bào)批評(píng)并依法紀(jì)嚴(yán)肅責(zé)任追究。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)。
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局財(cái)務(wù)審計(jì)科,負(fù)責(zé)全局“小金庫(kù)”治理工作的組織協(xié)調(diào),向市治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報(bào)相關(guān)材料。
各部門、各單位一定要從政治和全局的高度,充分認(rèn)識(shí)繼續(xù)深化“小金庫(kù)”治理工作的重要意義,克服畏難情緒,打消厭戰(zhàn)思想,杜絕應(yīng)付現(xiàn)象,采取堅(jiān)決有較往年措施,務(wù)求取得新的成效。各部門、各單位一定要加強(qiáng)對(duì)“小金庫(kù)”治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),主要負(fù)責(zé)人要切實(shí)擔(dān)負(fù)起“小金庫(kù)”治理工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,把“小金庫(kù)”治理工作擺在重要位置,做到親自部署、親自過(guò)問(wèn)、親自協(xié)調(diào)地、親自督辦,認(rèn)真抓好本部門本單位的治理工作。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇四
根據(jù)黔“小金庫(kù)”治理辦【20xx】15號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金【20xx】7號(hào)”的通知》的文件規(guī)定,我局積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題,并通過(guò)自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下:
我局專門成立了以局一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作辦公室。傳達(dá)《20xx年全省“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》文件,規(guī)定了開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,要求正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識(shí),嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,要按“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。
在此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫(kù)”等情況。
通過(guò)此次自查自糾工作,提高了全局工作人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中,我局將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
從源頭抓起,鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),單位將根據(jù)實(shí)際情況,出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策,使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”。所有收入資金實(shí)行收支兩條線,全額上繳財(cái)政,需用時(shí)再打報(bào)告申請(qǐng)。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理
首先,加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對(duì)公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國(guó)有資產(chǎn)閑、浪費(fèi)甚至流失,避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。
(三)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員管理
強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能,消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),從而杜絕“小金庫(kù)”產(chǎn)生。
(四)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶,并按月?lián)?shí)向主管部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表;加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開(kāi)會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。
在此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中,未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫(kù)”等情況,因此,沒(méi)有重要事項(xiàng)說(shuō)明。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇五
根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署,我公司迅速行動(dòng),高度重視,扎實(shí)推進(jìn)“小金庫(kù)”治理工作全面深入開(kāi)展,取得了階段性成效。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)。
1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),成立專班。為了把“小金庫(kù)”治理工作落到實(shí)處,抓出成效,確保工作順利開(kāi)展,成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室設(shè)在分公司財(cái)務(wù)部,明確了工作職責(zé)和重點(diǎn)任務(wù)。
2、精細(xì)研究,制定方案。根據(jù)路局和公司有關(guān)治理“小金庫(kù)”工作的安排,結(jié)合分公司實(shí)際狀況,先后三次召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組專題會(huì)議進(jìn)行研究,制定了《通化盛達(dá)分公司關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施辦法》,明確了“小金庫(kù)”治理的范圍、資料、方法步驟,提出了明確的工作要求。
3、廣泛宣傳,提高認(rèn)識(shí)。我公司接到《通化鐵鷹集團(tuán)關(guān)于開(kāi)展20“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》后,采取四項(xiàng)措施廣泛發(fā)動(dòng):一是召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)。就“小金庫(kù)”的治理的組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動(dòng)、自查自糾、重點(diǎn)檢查、獎(jiǎng)勵(lì)辦法提出了明確要求,統(tǒng)一了全公司干部職工的思想,提高了全公司干部職工的認(rèn)識(shí);二是加強(qiáng)宣傳教育。宣傳治理“小金庫(kù)”各項(xiàng)政策,分別就有關(guān)什么是“小金庫(kù)”;“小金庫(kù)”治理的范圍和資料;“小金庫(kù)”有關(guān)政策規(guī)定;如何保障我公司“小金庫(kù)”治理工作的扎實(shí)開(kāi)展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫(kù)”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署,了解黨和政府用心推進(jìn)“小金庫(kù)”治理工作的決心和信心,為治理工作營(yíng)造良好的輿論環(huán)境;三是自覺(jué)理解監(jiān)督。向社會(huì)公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱,自覺(jué)理解群眾監(jiān)督,發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用;四是及時(shí)通報(bào)狀況。透過(guò)會(huì)議、信息、簡(jiǎn)報(bào)等多種方式,及時(shí)將工作進(jìn)展?fàn)顩r通報(bào)給廣大干部職工和上級(jí)機(jī)關(guān)。
二、加強(qiáng)整改,深化改革,建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
1、深刻剖析,查找原因。在整改落實(shí)階段中,針對(duì)檢查治理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,進(jìn)行了認(rèn)真梳理和剖析,對(duì)“小金庫(kù)”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進(jìn)行調(diào)查研究,從而找出治理“小金庫(kù)”癥結(jié),為下一步完善制度,加強(qiáng)整改奠定基礎(chǔ)。
2、深化改革,堵塞漏洞。“小金庫(kù)”的源頭有多種,但最主要的還是亂收費(fèi)和資金體外循環(huán),針對(duì)這些問(wèn)題,我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理,構(gòu)成了完整的國(guó)庫(kù)單一賬戶體系,收入直繳、支出直達(dá),防止財(cái)政資金體外循環(huán)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)教育,提高會(huì)計(jì)的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì),強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員的誠(chéng)信意識(shí),充分發(fā)揮會(huì)計(jì)人員的監(jiān)督作用。
三、精心組織實(shí)施,確保工作落實(shí)。
1、抓培訓(xùn),明確政策,提高素質(zhì)。“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作政策性強(qiáng),專業(yè)性強(qiáng),工作比較復(fù)雜,為了確保治理工作質(zhì)量和效率,分別舉辦了兩期培訓(xùn)班。一是舉辦各部門各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班,講解“小金庫(kù)”治理工作的有關(guān)政策,講解自查工作要求;二是舉辦“小金庫(kù)”治理專班工作人員培訓(xùn)班,講解檢查方法、檢查程序等操作知識(shí),為“小金庫(kù)”治理工作順利開(kāi)展奠定了理論基礎(chǔ)。
2、抓自查自糾,鼓勵(lì)自省,重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開(kāi)始至9月上旬結(jié)束,應(yīng)納入自查的單位全部開(kāi)展了自查,自查率達(dá)100%。在自查自糾階段中,我們鼓勵(lì)單位或個(gè)人自查自糾,對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題從輕從寬處理,明確規(guī)定凡自查認(rèn)真、糾正及時(shí)的,對(duì)職責(zé)單位可從輕、減輕或免予行政處罰,對(duì)有關(guān)職責(zé)人員可從輕或減免予處分;保證了不走過(guò)場(chǎng),不弄虛作假。
3、抓重點(diǎn)檢查,區(qū)分界限,及時(shí)查處。重點(diǎn)檢查于9月初開(kāi)始至9月底基本結(jié)束。在重點(diǎn)檢查階段,我們嚴(yán)格把握“一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、一套程序、一把尺度”,做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑,不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度,對(duì)單位在檢查組進(jìn)驗(yàn)前如實(shí)上報(bào)“小金庫(kù)”問(wèn)題的,從輕從寬處理,對(duì)單位在檢查組進(jìn)驗(yàn)后查出“小金庫(kù)”問(wèn)題的,則要嚴(yán)肅查處。
4、抓線索,動(dòng)員群眾,鼓勵(lì)舉報(bào)。治理“小金庫(kù)”僅靠自查和重點(diǎn)檢查不夠的,透過(guò)群眾舉報(bào),尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實(shí)際建立完善了《舉報(bào)登記制度》、《舉報(bào)保密制度》、《舉報(bào)案件查處督辦制度》以及《舉報(bào)轉(zhuǎn)辦制度》。
今年我分公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作在公司治理“小金庫(kù)”領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,經(jīng)過(guò)分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作,取得了必須成績(jī)。我們將在今后的工作中,進(jìn)一步制定完善各項(xiàng)管理制度,建立健全財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督制約機(jī)制;進(jìn)一步加大查處“小金庫(kù)”力度,進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)公開(kāi)力度,為深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè),構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)作出新貢獻(xiàn)。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇六
根據(jù)《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作的意見(jiàn)》(中辦發(fā)[2009]18號(hào))及中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署和國(guó)資委聯(lián)合印發(fā)《國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》(中紀(jì)發(fā)[2010]29號(hào))精神,按照國(guó)資委《關(guān)于開(kāi)展中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》(國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)[2010]107號(hào))和《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)[2010]175號(hào))要求,中國(guó)華能集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱公司)從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的重要意義,全面貫徹中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則,嚴(yán)格按照中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作步驟,廣泛動(dòng)員,精心部署,認(rèn)真組織,穩(wěn)步推進(jìn),扎實(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作,自查自糾和落實(shí)整改存在的“小金庫(kù)”問(wèn)題,著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制,取得明顯成效?,F(xiàn)將情況報(bào)告如下:
一、工作開(kāi)展情況。
(一)高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),全面動(dòng)員部署專項(xiàng)治理工作。
1、迅速動(dòng)員部署,提高思想認(rèn)識(shí)。
7月19日,國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議,公司高度重視,迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),制定工作方案,于7月26日召開(kāi)公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作電視電話會(huì)議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達(dá)分別在會(huì)上作重要講話,傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院和國(guó)資委有關(guān)文件和會(huì)議精神,全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專項(xiàng)治理工作,徹底根除“小金庫(kù)”的思想根源、制度根源和資金根源,建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
會(huì)后,系統(tǒng)各單位立即行動(dòng),層層部署,迅速落實(shí),在7月底前將中央、國(guó)資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工,提高全體干部職工對(duì)專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí),營(yíng)造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)工作指導(dǎo)。
公司成立了由總經(jīng)理和黨組書記任組長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師和紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開(kāi)展專項(xiàng)治理工作,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,主任由紀(jì)檢組長(zhǎng)兼任,成員由監(jiān)察、財(cái)務(wù)、人資和審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作,形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制,確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求,成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥,分管領(lǐng)導(dǎo)參加,有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任,確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”,即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動(dòng),細(xì)化實(shí)施方案。
公司通過(guò)各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫(kù)”的有關(guān)政策規(guī)定,在公司外網(wǎng)開(kāi)設(shè)了“小金庫(kù)專項(xiàng)治理”專欄,公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項(xiàng)治理舉報(bào)電話和電子信箱,在專欄醒目位置登載了國(guó)資委和公司的舉報(bào)電話、郵箱,廣泛發(fā)動(dòng)群眾,鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
公司印發(fā)了《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》,系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際也相應(yīng)制訂了專項(xiàng)治理工作方案,明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開(kāi)展專項(xiàng)治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”,即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問(wèn)題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問(wèn)題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、與內(nèi)控評(píng)審反映的問(wèn)題相結(jié)合,有計(jì)劃、有針對(duì)性地開(kāi)展工作。
(二)全面開(kāi)展自查自糾,狠抓工作落實(shí)。
1、深入發(fā)動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作。
8月31日,在專項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段,公司再次召開(kāi)全系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作電視電話會(huì)議??偨Y(jié)動(dòng)員部署階段工作,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾階段各項(xiàng)工作。公司總經(jīng)理、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)曹培璽主持會(huì)議并作重要講話,要求各單位高度重視專項(xiàng)治理工作,從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā),從維護(hù)公司政治安全、經(jīng)營(yíng)安全、形象安全的高度出發(fā),認(rèn)真開(kāi)展自查自糾,主動(dòng)暴露問(wèn)題,把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來(lái)抓,不但要抓好、抓實(shí),而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。
2、落實(shí)責(zé)任,實(shí)行雙承諾。
在自查自糾工作開(kāi)始階段,公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過(guò)程承諾書:承諾按照國(guó)資委及公司要求,確保自查工作面覆蓋所有下屬單位,不走過(guò)場(chǎng),不留死角;確保專項(xiàng)治理內(nèi)容沒(méi)有遺漏,自查徹底,糾正及時(shí),上報(bào)信息真實(shí)、完整,不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示,嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí),公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書:對(duì)于自查沒(méi)有“小金庫(kù)”的要進(jìn)行承諾,對(duì)于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的,還要承諾再無(wú)其它“小金庫(kù)”,即對(duì)是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過(guò)程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制,確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。
3、創(chuàng)新工作方法,確保工作成效。
為確保自查自糾取得實(shí)效,系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際,多形式、多層次、多角度地開(kāi)展專項(xiàng)治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開(kāi)了自查自糾工作交流座談會(huì),華能股份公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員,工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”交流座談。華能山東公司對(duì)一廠多制、存在多個(gè)核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo),確保專項(xiàng)治理工作成效。
通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施,確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財(cái)務(wù)、人資、基建、燃供等各個(gè)部門,三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè),收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。
(三)開(kāi)展重點(diǎn)檢查,夯實(shí)自查自糾成果。
1、周密安排,制定檢查方案。
為做好重點(diǎn)檢查工作,確保檢查質(zhì)量,公司結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真研究,印發(fā)了《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》,確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項(xiàng)檢查要點(diǎn)、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點(diǎn)具體要求等。
2、抓細(xì)抓實(shí),統(tǒng)一檢查要求。
根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案,公司進(jìn)一步細(xì)化了開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序,增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開(kāi)展的操作性和針對(duì)性。公司重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋海?)召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì),明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求;(2)召開(kāi)干部、職工大會(huì),對(duì)中央和國(guó)資委開(kāi)展專項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員,鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督;(3)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷,了解被檢查單位治理工作開(kāi)展情況;(4)重點(diǎn)檢查公示,第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場(chǎng)所,公示內(nèi)容包括檢查時(shí)間、內(nèi)容、要求,國(guó)資委和公司舉報(bào)電話、檢查組組長(zhǎng)電話,以及舉報(bào)“小金庫(kù)”獎(jiǎng)勵(lì)政策等;(5)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作,通過(guò)重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成果、查看會(huì)議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫(kù)”;(6)總結(jié)分析,形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。
3、精心組織,確保檢查成效。
重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司,在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè),做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了25個(gè)檢查組、一百余人,對(duì)所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,二級(jí)產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%,總體覆蓋達(dá)30%。
重點(diǎn)檢查組每到一處即就貫徹中央和國(guó)資委關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動(dòng)員。通過(guò)重點(diǎn)檢查,進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果,為圓滿完成“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(四)認(rèn)真整改落實(shí),不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。
1、制定工作方案,分步實(shí)施,逐項(xiàng)落實(shí)。
為進(jìn)一步做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,保證治理效果,鞏固治理成果,公司印發(fā)了《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案》,明確了六大目標(biāo),布置了六項(xiàng)任務(wù),提出了四點(diǎn)要求,使“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,以求真務(wù)實(shí)的精神,分步實(shí)施,扎實(shí)推進(jìn),一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí),切實(shí)增強(qiáng)整改工作的針對(duì)性和實(shí)效性,不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。
2、提高認(rèn)識(shí),迅速落實(shí),扎實(shí)開(kāi)展專項(xiàng)治理“回頭看”工作。
12月初,《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)[2010]175號(hào))下發(fā)后,公司迅速行動(dòng),進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度,公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)召開(kāi)公司系統(tǒng)視頻會(huì)議專門部署,務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單位高度重視,積極行動(dòng),在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加大“小金庫(kù)”界定政策和處理政策的宣傳力度,重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù),主要采取了“六看三追五不放過(guò)”的做法,通過(guò)“六看”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查,通過(guò)“三追”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏,通過(guò)“五不放過(guò)”對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí),同時(shí)鼓勵(lì)主動(dòng)申報(bào),鼓勵(lì)員工舉報(bào),不斷深化和鞏固“小金庫(kù)”治理成果。
3、采取有效措施,鞏固治理成果,建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
公司高度重視整改工作,系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題,結(jié)合管理隱患排查結(jié)果,組織制訂整改落實(shí)工作方案,結(jié)合單位實(shí)際情況,明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限,確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位,不留死角和隱患,堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”,在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上,及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算,規(guī)范進(jìn)行了財(cái)務(wù)、稅務(wù)處理;對(duì)于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫(kù)”,及時(shí)進(jìn)行了追繳;對(duì)自查上報(bào)的“小金庫(kù)”,按照自查自糾有關(guān)處理原則,對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀,深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因,查找容易出現(xiàn)“小金庫(kù)”的薄弱環(huán)節(jié),及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施,建立健全相關(guān)管理制度,防止“小金庫(kù)”問(wèn)題的再次發(fā)生。
二、取得的主要成效。
(一)摸清了“小金庫(kù)”資金來(lái)源,發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)。
公司系統(tǒng)通過(guò)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行徹底排查發(fā)現(xiàn),所屬27家企業(yè)存在“小金庫(kù)”72個(gè),2007年底“小金庫(kù)”滾存余額1,059.14萬(wàn)元,2008年后新增金額1,503.03萬(wàn)元,累計(jì)金額2,562.17萬(wàn)元;2008年后支出金額1,673.11萬(wàn)元,2010年10月底“小金庫(kù)”余額899.36萬(wàn)元。截至目前,發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”已全部停止運(yùn)作,并納入了單位法定賬簿管理或按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。
通過(guò)對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題的分析,發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”設(shè)立形式主要包括:
1、通過(guò)隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”,資金來(lái)源主要包括對(duì)外提供機(jī)組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費(fèi)手續(xù)費(fèi)返還收入等。
2、通過(guò)虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”,主要包括虛列管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用、人工成本等。
3、其他原因設(shè)立“小金庫(kù)”,主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無(wú)法入賬資產(chǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)等抵押金收入。
(二)積累了工作經(jīng)驗(yàn),夯實(shí)了工作基礎(chǔ)。
在自查自糾“小金庫(kù)”,分析成因,摸清“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道,查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上,同時(shí)取得以下成效:
1、進(jìn)一步提高了對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí),堅(jiān)定了鏟除“小金庫(kù)”的信心和決心。公司系統(tǒng)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作以來(lái),各級(jí)單位廣泛動(dòng)員,積極行動(dòng),“小金庫(kù)”治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過(guò)加強(qiáng)政策學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會(huì)中央精神,切實(shí)認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”的危害性,進(jìn)一步深化了開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí),再接再厲,樹(shù)立信心,堅(jiān)定決心,繼續(xù)把“小金庫(kù)”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫(kù)”納入本單位財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,列為內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容;二是把“小金庫(kù)”防治工作作為年度績(jī)效考核內(nèi)容,確?!靶〗饚?kù)”防治工作的常態(tài)化。
2、通過(guò)加大政策宣傳力度,使“小金庫(kù)”治理政策盡人皆知,為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。對(duì)“小金庫(kù)”的界定政策,繼續(xù)加大力度,廣泛宣傳,堅(jiān)決、徹底地消除對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題的模糊認(rèn)識(shí),鼓勵(lì)自查和舉報(bào),不論是誰(shuí)設(shè)的“小金庫(kù)”,不論是什么形式的“小金庫(kù)”,不論用于什么支出,都必須堅(jiān)決清除,絕不姑息。同時(shí),對(duì)中央已經(jīng)明確的“依法依紀(jì),寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則和“自查從輕從寬,被查從重從嚴(yán)”的處理政策進(jìn)行大力宣傳,使“小金庫(kù)”的界定和處理政策盡人皆知,為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾,鼓勵(lì)監(jiān)督,一是長(zhǎng)期保留“小金庫(kù)”舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱,實(shí)現(xiàn)“小金庫(kù)”防治工作的制度化;二是整理“小金庫(kù)”典型案例,堅(jiān)持定期開(kāi)展警示教育,增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識(shí)和法紀(jì)觀念;三是制定“小金庫(kù)”責(zé)任追究制度,做到常抓不懈。
3、積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)。在“小金庫(kù)”治理工作過(guò)程中,除采用領(lǐng)導(dǎo)重視,廣泛動(dòng)員、制定方案、加強(qiáng)組織,統(tǒng)一部署、分級(jí)負(fù)責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗(yàn)以外,積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)。一是“四結(jié)合”,即與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問(wèn)題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問(wèn)題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、與內(nèi)控評(píng)審反映的問(wèn)題相結(jié)合;二是“雙承諾”,在自查自糾工作工程中,公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人不但要簽署過(guò)程承諾書,承諾按照國(guó)資委及公司要求,確保自查工作全覆蓋、無(wú)遺漏,而且要簽署結(jié)果承諾書,承諾除自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”外再無(wú)其它“小金庫(kù)”。三是“五機(jī)制”,按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任,確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”,即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé)制;四是“一對(duì)一”,組織所屬單位召開(kāi)了自查自糾工作交流座談會(huì),“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與各單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”交流座談;五是“六看三追五不放過(guò)”,通過(guò)“六看”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查,一看思想認(rèn)識(shí)是否到位,二看宣傳動(dòng)員是否到位,三看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位,四看工作措施是否到位,五看責(zé)任追究是否到位,六看整改落實(shí)是否到位。通過(guò)“三追”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏,一追遺漏,二追空白,三追死角,主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫(kù)”。通過(guò)“五不放過(guò)”對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí),即形成原因不查清不放過(guò)、涉及款項(xiàng)不追繳不放過(guò)、相關(guān)責(zé)任不追究不放過(guò)、警示教育不到位不放過(guò)、防范措施不落實(shí)不放過(guò)。
4、促進(jìn)了基礎(chǔ)管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位根據(jù)發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題和排查特殊管理資金(資產(chǎn))暴露出來(lái)的各類管理隱患,按照“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本,更加注重預(yù)防,更加注重制度建設(shè)”的要求,通過(guò)完善體制、深化改革、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管,綜合采取完善治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)預(yù)算管理、改革分配制度、健全內(nèi)控體系、強(qiáng)化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費(fèi)、加強(qiáng)警示教育、細(xì)化處罰措施等辦法,“開(kāi)前門,關(guān)后門、堵旁門”,多措并舉、綜合治理,注重源頭治理,促進(jìn)了基礎(chǔ)管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。一是加強(qiáng)制度建設(shè),制定、修訂了財(cái)務(wù)、審計(jì)、投資、評(píng)價(jià)、人事等黨政制度85項(xiàng);二是內(nèi)部審計(jì)工作深入開(kāi)展,公司系統(tǒng)全年共完成審計(jì)項(xiàng)目1076項(xiàng),提出整改建議1968項(xiàng),完成整改1628項(xiàng),設(shè)備檢修、更新改造專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、基建工程審計(jì)等取得積極成效。
三、下一步的工作。
(一)對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)有針對(duì)性地進(jìn)一步加強(qiáng)管理。
1、堅(jiān)持專款專用,進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理。
公司下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)和各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理的通知》(華能財(cái)[2010]295號(hào)),要求系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)收入的管理,將保險(xiǎn)公司支付的保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及開(kāi)展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費(fèi)全額入賬,并??顚S?,杜絕產(chǎn)生“小金庫(kù)”的可能。
2、理順業(yè)務(wù)流程,進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理。
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫(kù)”問(wèn)題的情況相對(duì)密集,各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理,理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程,完善內(nèi)控制度,明確關(guān)鍵控制崗位,落實(shí)責(zé)任人及獎(jiǎng)懲制度,各有關(guān)部門密切配合,互相監(jiān)督,確保該類收入入賬及時(shí)、完整。
3、嚴(yán)格審批程序,進(jìn)一步加強(qiáng)保證金、押金類收入管理。
對(duì)于保證金、押金類收入,各單位應(yīng)將收取的款項(xiàng)通過(guò)單位法定賬簿核算處理,規(guī)范審批程序,嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù),杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理。
由于歷史等原因,多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,管理有待進(jìn)一步規(guī)范。各單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理,理順投資管理關(guān)系,規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,鏟除“小金庫(kù)”滋生土壤。
(二)著力于建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治,最終消滅“小金庫(kù)”。對(duì)于“小金庫(kù)”問(wèn)題,要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”,不但要堅(jiān)決予以糾正和查處,而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本,更加注重預(yù)防,更加注重制度建設(shè)”的原則,以專項(xiàng)治理工作為契機(jī),通過(guò)完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管,按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路,從根本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源,仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道,鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤,建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
1、加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫(kù)”的政策和防范“小金庫(kù)”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則,在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式,如網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、專題會(huì)議、職工大會(huì)等,增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí),增強(qiáng)按制度辦事的行為意識(shí),筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ),讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺(jué)維護(hù)制度,按制度辦事的良好習(xí)慣,營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強(qiáng)思想教育,使其不愿設(shè)立“小金庫(kù)”。
2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?!靶〗饚?kù)”問(wèn)題之所以存在,很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此,要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度,在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性,又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào),防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問(wèn)題,建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過(guò)健全內(nèi)控制度,使其不能設(shè)立“小金庫(kù)”。公司目前正在試點(diǎn)建設(shè)的“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺(tái)”就是要依托sap系統(tǒng),搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺(tái)??v向到底就是到最基層企業(yè),橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭,形成一個(gè)縱橫全覆蓋的無(wú)縫信息網(wǎng),切實(shí)加強(qiáng)公司對(duì)基層單位的管控力度。
3、完善體制機(jī)制。建立科學(xué)、合理的體制機(jī)制,是公司得以健康、有序運(yùn)轉(zhuǎn)的前提。有些“小金庫(kù)”問(wèn)題是因?yàn)轶w制機(jī)制不合理,該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機(jī)制里辦不了,鋌而走險(xiǎn)想出來(lái)的辦法。因此,要對(duì)不合理的體制機(jī)制進(jìn)行評(píng)估、改進(jìn)和完善,在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”,建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制,形成運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機(jī)制。通過(guò)完善體制機(jī)制,使其不必設(shè)立“小金庫(kù)”。目前公司正在逐步建立和完善三級(jí)管理體系,明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位,清晰了管理界面,細(xì)化了管理權(quán)責(zé),優(yōu)化了管理流程。
4、強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查,嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)懲處,是構(gòu)建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé),配備監(jiān)督力量,整合監(jiān)督資源,加大監(jiān)督投入,在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”,使監(jiān)督制度落到實(shí)處。對(duì)于個(gè)別設(shè)立和使用“小金庫(kù)”的人和事要下猛藥、動(dòng)真格、出重拳,樹(shù)立制度執(zhí)行堅(jiān)強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅(jiān)持處理人和處理事相結(jié)合,在對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上,要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任,促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實(shí)到位。通過(guò)責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲,使其不敢設(shè)立“小金庫(kù)”。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇七
根據(jù)省財(cái)政廳、安徽省紀(jì)律檢查委員會(huì)、省委組織部、省審計(jì)廳《關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作的通知》要求,為切實(shí)解決巡視和審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”突出問(wèn)題,堅(jiān)決杜絕和預(yù)防“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生,金寨縣委、縣政府決定自6月份起在縣鄉(xiāng)兩級(jí)同步開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作,結(jié)合我縣實(shí)際,制定了《全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)一步開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作的實(shí)施方案》(財(cái)監(jiān)193號(hào)),對(duì)全縣68個(gè)部門和140個(gè)預(yù)算單位及23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作,各清理單位全面進(jìn)行自查,在自查過(guò)程中,按要求進(jìn)行了書面承諾并張榜公示、填寫并上報(bào)自查表,自查面達(dá)100%。在單位自查基礎(chǔ)上,7月份從縣紀(jì)委、縣審計(jì)局、縣財(cái)政局抽調(diào)專人組成三個(gè)檢查組,對(duì)16個(gè)單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查,重點(diǎn)檢查面達(dá)18%?,F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),廣泛宣傳發(fā)動(dòng)。
1、成立組織??h委、縣政府成立了以縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng),縣委常委、紀(jì)委書記和組織部長(zhǎng)為副組長(zhǎng),監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)、稅務(wù)、國(guó)資委、人行、銀監(jiān)等部門負(fù)責(zé)人為成員的縣“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在縣財(cái)政局,并從財(cái)政局監(jiān)督檢查局抽調(diào)專人辦公,具體負(fù)責(zé)宣傳、協(xié)調(diào)、咨詢、培訓(xùn)、督查等日常事務(wù),與此同時(shí),各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也立即成立相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),做到了縣鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng),步調(diào)一致,形成了一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)的良好格局。
2、制定方案。根據(jù)省市“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作要求,縣領(lǐng)導(dǎo)小組先后多次召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行研究,結(jié)合縣情實(shí)際,制發(fā)了《全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)一步開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作的實(shí)施方案》,明確了“小金庫(kù)”整治的指導(dǎo)思想、基本原則、范圍內(nèi)容、方法步驟、具體要求等。
3、明確職責(zé)?!靶〗饚?kù)”專項(xiàng)整治工作在縣領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,實(shí)行“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查處違紀(jì)違規(guī)案件;組織部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)責(zé)任人及時(shí)做出組織處理;宣傳部門協(xié)調(diào)新聞單位做好輿論宣傳和引導(dǎo)工作;財(cái)政、審計(jì)部門搞好檢查工作的組織實(shí)施和違反財(cái)經(jīng)法律法規(guī)問(wèn)題的處理處罰工作,并把“小金庫(kù)”整治作為財(cái)務(wù)檢查和日常審計(jì)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容;依法及時(shí)辦理賬戶查詢、資金凍結(jié)和劃轉(zhuǎn)等事宜;各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)“小金庫(kù)”整治工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,要求做到重要工作親自部署、重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重要環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦,認(rèn)真抓好本單位的“小金庫(kù)”整治工作。在整治工作中,各成員單位協(xié)調(diào)有序、通力合作,做到了“分工不分家”,形成了運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、齊抓共管、配合有力的'多部門聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制。
4、注重指導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每天安排專人值班,專門負(fù)責(zé)督促全縣“小金庫(kù)”整治日常工作的開(kāi)展,負(fù)債收集承諾書、報(bào)送工作報(bào)表等。同時(shí),還負(fù)責(zé)接待并解答來(lái)人來(lái)電咨詢“小金庫(kù)”整治工作中的相關(guān)問(wèn)題。
5、層層動(dòng)員??h直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織召開(kāi)本系統(tǒng)、本單位所屬各二級(jí)單位和基層單位主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員參加的“小金庫(kù)”整治動(dòng)員會(huì),就此項(xiàng)工作進(jìn)行全面的動(dòng)員部署和安排。
6、廣泛宣傳。我縣按照上級(jí)“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作要求,多措并舉,廣泛發(fā)動(dòng)。在財(cái)政局網(wǎng)站開(kāi)辟了“小金庫(kù)”整治專欄,公開(kāi)舉報(bào)電話,通過(guò)各種新聞媒體,宣傳“小金庫(kù)”整治各項(xiàng)政策,就什么是“小金庫(kù)”、“小金庫(kù)”整治的范圍和內(nèi)容、“小金庫(kù)”有關(guān)政策規(guī)定,進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”,嚴(yán)格執(zhí)行“六項(xiàng)紀(jì)律”,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作的重要意義,切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央巡視組整改要求和縣委、縣政府的決策部署上來(lái)。以此次專項(xiàng)整治為契機(jī),深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神、省委省政府“三十條”、縣委縣政府“四十條”要求,進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫(kù)”,建立健全防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制。
二、認(rèn)真開(kāi)展自查,深入重點(diǎn)檢查。
1、成立組織,認(rèn)真檢查。按照上級(jí)要求,全縣各黨政機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位全部按要求進(jìn)行公示、報(bào)送承諾書及自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位黨政一把手作為此次整治的第一責(zé)任人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書記、各部門單位紀(jì)檢組長(zhǎng)和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為具體責(zé)任人,負(fù)責(zé)本單位、本部門的“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作,要求嚴(yán)格按照文件規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容開(kāi)展徹底的自查自糾。
根據(jù)省、市“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作總體部署,在全面完成自查自糾工作的基礎(chǔ)上,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)自查自糾中反映出來(lái)的問(wèn)題逐一進(jìn)行了梳理登記、核實(shí),并作為重點(diǎn)檢查的依據(jù),明確了重點(diǎn)檢查的范圍、方式和時(shí)間要求,確保重點(diǎn)檢查階段各項(xiàng)工作有序運(yùn)行。將執(zhí)收、執(zhí)法權(quán)相對(duì)集中、與人民群眾利益相關(guān)以及自查自糾措施不得力、工作走過(guò)場(chǎng)的單位確定為重點(diǎn)檢查對(duì)象。
2、統(tǒng)一步驟,規(guī)范程序??h“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組在重點(diǎn)抽查前要求各工作組堅(jiān)持做到三統(tǒng)一,即統(tǒng)一方法步驟,按照回頭看、查賬、開(kāi)會(huì)、公示、走訪、回訪等步驟進(jìn)行;統(tǒng)一口徑,按實(shí)施方案要求的整治內(nèi)容,統(tǒng)一政策;統(tǒng)一程序,按召開(kāi)會(huì)議、查賬核產(chǎn)、詢?cè)L回訪、核實(shí)認(rèn)定的程序進(jìn)行。
3、嚴(yán)明紀(jì)律,保障督查。實(shí)地重點(diǎn)檢查中,嚴(yán)格遵守不接受被查單位的吃請(qǐng)等工作紀(jì)律。在問(wèn)題處理上,統(tǒng)一解答口徑,不亂開(kāi)口子、亂表態(tài),廣泛接受人民群眾的監(jiān)督。
4、多管并舉,提高成效。將檢查與會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、金融市場(chǎng)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,稅務(wù)稽查等工作緊密結(jié)合,同步推進(jìn),進(jìn)一步擴(kuò)大“小金庫(kù)”整治的綜合成效。
通過(guò)重點(diǎn)檢查,強(qiáng)化了單位財(cái)務(wù)及賬戶管理,加強(qiáng)了單位資產(chǎn)及票據(jù)管理,非稅收入征繳管理等,取得了很好的成效。
三、整改落實(shí)糾偏差,立章建制保長(zhǎng)效。
通過(guò)自查和重點(diǎn)檢查,我們重點(diǎn)從以下幾方面開(kāi)展了建章立制工作。
1、充分發(fā)揮財(cái)政對(duì)會(huì)計(jì)的監(jiān)督作用。為加強(qiáng)會(huì)計(jì)市場(chǎng)管理,財(cái)政局加大了對(duì)代理記賬機(jī)構(gòu)的審批和監(jiān)管,出臺(tái)了《關(guān)于禁止財(cái)政機(jī)關(guān)工作人員提供有償代理記賬服務(wù)的通知》。
2、全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)??h財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局聯(lián)合發(fā)文出臺(tái)了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》,保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運(yùn)行。
3、全面加強(qiáng)我縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。對(duì)財(cái)政性資產(chǎn)實(shí)施統(tǒng)一管理,公開(kāi)招租,堵塞“小金庫(kù)”漏洞。
4、加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)信息分開(kāi)。對(duì)財(cái)政預(yù)算決算資金全面審計(jì),對(duì)部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行公開(kāi)公示制度,廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。
四、整治工作回頭看,確保整治有成效。
歷年來(lái),共清理“小金庫(kù)”12個(gè),涉案金額150萬(wàn)元,主要來(lái)源是挪用項(xiàng)目資金、房屋出租收入、違規(guī)收費(fèi)罰款及攤派、捐贈(zèng)收入、挪用專項(xiàng)資金等;主要支出是彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出、項(xiàng)目支出、購(gòu)車等;處理干部?jī)擅侠U財(cái)政金額12.38萬(wàn)元。清理銀行賬戶349個(gè),其中18個(gè)存在著不同問(wèn)題,清理違規(guī)使用票據(jù)36份,收繳非稅收入67萬(wàn)元,查收稅款40萬(wàn)元,罰款1萬(wàn)元,追回財(cái)務(wù)損失2萬(wàn)元,查處了亂收費(fèi)單位2個(gè),金額44萬(wàn)元,查實(shí)四個(gè)單位存在財(cái)務(wù)核算不規(guī)范、占用借用專項(xiàng)資金等現(xiàn)象,金額380萬(wàn)元。
對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我縣按照自查從寬、被查從嚴(yán)、寬嚴(yán)相濟(jì)的原則,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組研究做出處理:對(duì)小金庫(kù)資金屬于非稅收入的,繳入非稅專戶;屬于專項(xiàng)資金的,繳入單位財(cái)政賬戶,歸還原資金渠道。已經(jīng)支出的資金,按財(cái)務(wù)處理有關(guān)規(guī)定,完善相關(guān)手續(xù),并入單位合法賬簿。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)組研究的意見(jiàn),由領(lǐng)導(dǎo)組辦公室督促限期整改,違法違紀(jì)行為得到全面糾正和處理。
今后,我們將“小金庫(kù)”整治工作納入財(cái)政部門日常監(jiān)督范圍和審計(jì)監(jiān)督范圍,堅(jiān)持常抓不懈,持續(xù)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治,嚴(yán)格預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),堵塞制度漏洞,鞏固整治成果,防止反彈。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇八
從2010年“小金庫(kù)”問(wèn)題自糾自查、重點(diǎn)檢查,到2011年“小金庫(kù)”問(wèn)題全面復(fù)查,我們始終按照公司的要求,認(rèn)真結(jié)合“小金庫(kù)”界定范圍開(kāi)展檢查治理工作,未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題。具體情況總結(jié)如下:
一、健全機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)常態(tài)化管理。
年初在公司工作會(huì)上把規(guī)范經(jīng)營(yíng)、建立“小金庫(kù)”治理長(zhǎng)效機(jī)制作為今年重點(diǎn)工作,結(jié)合對(duì)上級(jí)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理情況的學(xué)習(xí)以及開(kāi)展“小金庫(kù)”自糾自查的經(jīng)驗(yàn),確立了“小金庫(kù)”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀(jì)委書記、監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資機(jī)械部組成的“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組,日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部,定期組織“小金庫(kù)”知識(shí)的學(xué)習(xí)和檢查。“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組多次在經(jīng)營(yíng)管理專題會(huì)議上對(duì)各部門間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進(jìn)行了指導(dǎo),并在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)上對(duì)勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、成本核算等涉及“小金庫(kù)”的問(wèn)題進(jìn)行了分析,通過(guò)各部門的監(jiān)督協(xié)作促進(jìn)經(jīng)營(yíng)工作的規(guī)范開(kāi)展。7月份,“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的要求,召開(kāi)專題會(huì)議對(duì)“小金庫(kù)”治理工作進(jìn)行動(dòng)員、部署,落實(shí)全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)和總結(jié)驗(yàn)收5個(gè)階段具體工作任務(wù),進(jìn)一步學(xué)習(xí)掌握全面復(fù)查重點(diǎn)內(nèi)容、范圍和要求,確保治理工作全覆蓋。
二、完善制度,促進(jìn)管理規(guī)范化我們堅(jiān)持把完善制度作為“小金庫(kù)”治理常態(tài)化工作的基礎(chǔ)性工作來(lái)抓,通過(guò)完善制度,指導(dǎo)各部門實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化,消除一切可能滋生“小金庫(kù)”問(wèn)題的條件。在對(duì)分公司、項(xiàng)目部的資金管理上,由于地域不便,報(bào)賬單據(jù)不能及時(shí)完成審批流程,無(wú)法進(jìn)行資金撥付和賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)部門專門制定了《費(fèi)用管理辦法》、《資金計(jì)劃管理補(bǔ)充規(guī)定》,在資金撥付上采取預(yù)算化管理進(jìn)行總量控制,并經(jīng)報(bào)賬流程由各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、部門審批合格后,實(shí)額撥付;另外專門制定了備用金管理制度,對(duì)還款期限進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定并加強(qiáng)控制和考核,通過(guò)一系列措施避免資金在賬外沉淀過(guò)多、時(shí)間過(guò)長(zhǎng),保證了費(fèi)用核算的準(zhǔn)確性,提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性,從源頭上杜絕“小金庫(kù)”的形成。
今年以來(lái),財(cái)務(wù)部門針對(duì)費(fèi)用、資金、成本核算等方面,制定管理制度13項(xiàng),物資機(jī)械部針對(duì)固定資產(chǎn)報(bào)廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項(xiàng),監(jiān)督范圍由面到點(diǎn),逐步深化、細(xì)化,監(jiān)督力度不斷增強(qiáng),同時(shí)定期組織全體管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn),針對(duì)工作中易出現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行講解,使管理人員的規(guī)范意識(shí)不斷提升。
三、突出重點(diǎn),確保檢查到位。
按照治理工作不走過(guò)場(chǎng)的要求,結(jié)合國(guó)資委、上級(jí)公司對(duì)“小金庫(kù)”四類、11項(xiàng)表現(xiàn)形式和8類特殊管理資金或資產(chǎn)的界定,重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)易出現(xiàn)“小金庫(kù)”問(wèn)題的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重要部位的復(fù)查。我們結(jié)合公司實(shí)際,針對(duì)以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”的情況,抽查了部分與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的合同和付款審批手續(xù);針對(duì)虛列會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”的情況,檢查了會(huì)議、培訓(xùn)相關(guān)文件;針對(duì)虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”的情況,對(duì)成本費(fèi)用的核算進(jìn)行了檢查;針對(duì)購(gòu)買消費(fèi)卡的情況,對(duì)辦公費(fèi)和招待費(fèi)的管理情況進(jìn)行了檢查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題。同時(shí)我們及時(shí)填報(bào)了《“小金庫(kù)”全面復(fù)查報(bào)告表》及相關(guān)文字說(shuō)明材料。
四、發(fā)揮監(jiān)察審計(jì)職能,全面復(fù)查不留死角。
在5月份的黨風(fēng)廉政宣傳教育月活動(dòng)中,我們把“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理通報(bào)情況和相關(guān)知識(shí)作為一項(xiàng)主要學(xué)習(xí)內(nèi)容,結(jié)合“樹(shù)立陽(yáng)光理念,促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作”主題“大討論”活動(dòng),黨委中心組學(xué)習(xí),黨委書記講黨課,紀(jì)委書記作制度輔導(dǎo)等活動(dòng)進(jìn)行宣貫,還組織公司全體員工開(kāi)展了“小金庫(kù)”知識(shí)答題活動(dòng),進(jìn)一步提高了大家對(duì)“小金庫(kù)”及其危害性的認(rèn)識(shí)。
我們?cè)诠芾砉ぷ髦凶⒅匕l(fā)揮各管理部門職能,形成監(jiān)督合力。在2011年上半年財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)工作中,我們重點(diǎn)按照“小金庫(kù)”的界定范圍,對(duì)收入核算的合理性、成本核算的準(zhǔn)確性、費(fèi)用形成的真實(shí)性以及相關(guān)支持資料的完整性進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了“小金庫(kù)”問(wèn)題多層次監(jiān)督,確保“小金庫(kù)”治理到位。
另外,通過(guò)開(kāi)展招投標(biāo)管理、合同管理、物資采購(gòu)管理等方面專項(xiàng)效能監(jiān)察工作,對(duì)可能導(dǎo)致發(fā)生“小金庫(kù)”問(wèn)題的環(huán)節(jié)進(jìn)行了檢查,并下發(fā)效能監(jiān)察建議書3份,提出監(jiān)察建議7項(xiàng),堵塞了可能形成“小金庫(kù)”問(wèn)題的管理漏洞,從多個(gè)環(huán)節(jié)遏制了“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。
五、關(guān)于下一步工作的幾點(diǎn)想法。
(一)繼續(xù)完善制度,從源頭上杜絕“小金庫(kù)”。針對(duì)“小金庫(kù)”的界定范圍,對(duì)公司各管理部門相關(guān)制度再細(xì)化,使之更加規(guī)范,更具指導(dǎo)性,成為預(yù)防“小金庫(kù)”問(wèn)題的有效工具。
(二)加強(qiáng)規(guī)章制度落實(shí)的監(jiān)督檢查。組織各管理部門對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習(xí),防止發(fā)生無(wú)知性違章,同時(shí)注重對(duì)規(guī)章制度執(zhí)行過(guò)程中的檢查。
(三)充分利用監(jiān)察審計(jì)手段。定期對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展效能監(jiān)察和審計(jì)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,督促落實(shí)整改。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇九
為深入貫徹落實(shí)黨的十七屆四中全會(huì)和十七屆中央紀(jì)委第六次全會(huì)精神,繼續(xù)深化“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,根據(jù)《涼州區(qū)20xx年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神,我校積極開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《涼州區(qū)20xx年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我?!靶〗饚?kù)”專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),確保我?!靶〗饚?kù)”專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效,經(jīng)校委會(huì)討論,決定成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,研究制定治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。
領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如下:
組長(zhǎng):上壩小學(xué)校長(zhǎng):呂生愛(ài)
副組長(zhǎng):史光茂
成員:景生永
王金虎
徐秀蘭
我校成立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制,全面深入推進(jìn)我?!靶〗饚?kù)”專項(xiàng)治理工作,堅(jiān)決掃除專項(xiàng)治理工作死角,始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制這個(gè)根本任務(wù),建立健全長(zhǎng)效機(jī)制,探索從源頭上根治的有效途徑。
1、為確保我?!靶〗饚?kù)”專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效,我校成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、定期對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)情況進(jìn)行自查自糾。
學(xué)校組織“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,對(duì)照下列問(wèn)題定期進(jìn)行自查自糾:
(1)未納入總賬管理、隱瞞收入、往來(lái)賬中列收列支的;
(2)擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目、改變范圍收費(fèi)的;
(3)坐收坐支;
(4)未經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理局批準(zhǔn),擅自核銷國(guó)有資產(chǎn)的;
(5)應(yīng)繳非稅專戶而未繳的;
(6)學(xué)校房屋、農(nóng)(林)場(chǎng)、設(shè)備等資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫(kù)”的;
(7)勤工儉學(xué)等其他收入未納入規(guī)定賬簿的;
(8)用假xx等非法票據(jù)套取資金的;
(9)扣發(fā)教師工資、獎(jiǎng)金設(shè)立“小金庫(kù)”的。
3、定期對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作情況進(jìn)行公示,接受全體教職工監(jiān)督。
4、向上級(jí)管理部門做出鄭重承諾。
我校不存在本次專項(xiàng)治理所述的“小金庫(kù)”,并保證今后嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定,堅(jiān)決杜絕設(shè)立“小金庫(kù)”行為。今后若發(fā)現(xiàn)我校有“小金庫(kù)”,愿意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,并接受組織相應(yīng)的處理。
涼州區(qū)中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇十
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省、市關(guān)于開(kāi)展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作的意見(jiàn),根據(jù)中央、省、市開(kāi)展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作方案以及領(lǐng)導(dǎo)的重要講話精神,結(jié)合我市衛(wèi)生和人口計(jì)生系統(tǒng)實(shí)際,制定本工作方案。
以政府投資和使用國(guó)有資金項(xiàng)目為重點(diǎn),用2年左右的時(shí)間,對(duì)20xx年以來(lái)我市衛(wèi)生和人口計(jì)生系統(tǒng)立項(xiàng)、在建和竣工的總投資額3000萬(wàn)元以上的建設(shè)項(xiàng)目和中央擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目,從立項(xiàng)、施工、竣工結(jié)算到產(chǎn)權(quán)移交的全過(guò)程的合規(guī)性,特別是我系統(tǒng)承擔(dān)的相關(guān)前期工作進(jìn)行全面排查。通過(guò)排查,查處違法違紀(jì)行為,監(jiān)督和規(guī)范決策行為,完善建設(shè)管理制度,規(guī)范工程建設(shè)行為,建立集中治理與日常監(jiān)管相結(jié)合的促進(jìn)工程建設(shè)領(lǐng)域健康發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制,保障我市衛(wèi)生和人口計(jì)生系統(tǒng)政府投資和使用國(guó)有資金的工程建設(shè)項(xiàng)目高效、安全、廉潔運(yùn)行,推進(jìn)我市衛(wèi)生和人口計(jì)生事業(yè)健康發(fā)展。
對(duì)照法律法規(guī)和政策規(guī)定,著力解決衛(wèi)生和人口計(jì)生系統(tǒng)工程建設(shè)領(lǐng)域存在的有關(guān)決策、規(guī)劃審批、招標(biāo)投標(biāo)、資金預(yù)決算管理、政務(wù)公開(kāi)等重點(diǎn)部位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題,進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。
(一)全面排查,自查自糾。
結(jié)合我市衛(wèi)生和人口計(jì)生系統(tǒng)實(shí)際,重點(diǎn)對(duì)以下問(wèn)題進(jìn)行排查:
5.招投標(biāo)活動(dòng)是否規(guī)范,是否存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評(píng)標(biāo)不公、監(jiān)管不力等問(wèn)題。
9.有關(guān)投訴和舉報(bào)是否得到及時(shí)受理,工程建設(shè)領(lǐng)域違紀(jì)違法案件是否及時(shí)得到嚴(yán)肅查處。
(二)切實(shí)整改,分類處理。
對(duì)排查出的問(wèn)題區(qū)分不同情況進(jìn)行認(rèn)真處理。對(duì)一般違規(guī)問(wèn)題,要認(rèn)真整改,制定和完善整改措施,落實(shí)整改責(zé)任,及時(shí)糾正和規(guī)范;對(duì)嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題,要立案查處;涉嫌犯罪的,要及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)依法處理。
(二)深入剖析,完善機(jī)制。
通過(guò)專項(xiàng)整治工作,全面排查摸底,針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患,認(rèn)真分析研究各種問(wèn)題的表現(xiàn)形式,發(fā)生規(guī)律,主要特點(diǎn),并從制度建設(shè)、主觀思想、權(quán)力制約和監(jiān)督、行政監(jiān)管、市場(chǎng)環(huán)境等方面,深入剖析問(wèn)題存在的原因,查找漏洞,提出有針對(duì)性的改革措施和辦法,制定相應(yīng)的預(yù)警防控措施,為建立健全防治工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制奠定基礎(chǔ)。
1.加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目科學(xué)論證。
按照國(guó)家關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)意見(jiàn)要求,認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目論證要求,科學(xué)合理編制項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告,嚴(yán)格杜絕超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超投資建設(shè)項(xiàng)目。
2.規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目決策程序。
按照“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度要求,進(jìn)一步規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目決策程序,推進(jìn)項(xiàng)目決策科學(xué)化、民主化,集體研究、民主決策,堅(jiān)決防止領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人說(shuō)了算、拍腦袋決策、搞政績(jī)工程。
按照國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)法律、法規(guī),落實(shí)以建設(shè)資金、工程質(zhì)量和安全為重點(diǎn)的項(xiàng)目法人責(zé)任制、工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制。
4.建立和完善建設(shè)項(xiàng)目信息公開(kāi)制度。
各單位要建立和完善建設(shè)項(xiàng)目信息公開(kāi)制度,及時(shí)發(fā)布工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)信息,公開(kāi)項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程、施工工程管理、合同履約情況、質(zhì)量檢查和竣工驗(yàn)收結(jié)果等相關(guān)建設(shè)信息。
5.加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。
通過(guò)檢查,認(rèn)真查找體制機(jī)制存在的缺陷和漏洞,研究提出強(qiáng)化重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理監(jiān)督的具體措施,把制度建設(shè)與深化改革結(jié)合起來(lái),將專項(xiàng)治理工作形成的有效做法和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為內(nèi)部管理制度,真正形成用制度規(guī)范權(quán)力、按制度辦事、靠制度管理的良好機(jī)制。
(一)安排部署(20xx年12月至20xx年1月上旬)。
1.廣泛動(dòng)員。
組織廣大干部認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、省、市關(guān)于開(kāi)展建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作的有關(guān)文件精神,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重要意義。
2.成立領(lǐng)導(dǎo)小組和辦事機(jī)構(gòu)。
成立“深圳市衛(wèi)生和人口計(jì)生系統(tǒng)工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組”,領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由委紀(jì)工委書記彭漢共擔(dān)任,副組長(zhǎng)由委副主任羅樂(lè)宣擔(dān)任,成員由委規(guī)財(cái)處處長(zhǎng)陳廣欽、委人事處處長(zhǎng)王鵬飛、委秘書處(黨工委辦)副處長(zhǎng)鄒旋組成,職責(zé)是:負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作中重大事項(xiàng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和決策,批準(zhǔn)重大案件、問(wèn)題的查處。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”),承辦日常工作,辦公室主任由委規(guī)財(cái)處處長(zhǎng)陳廣欽擔(dān)任。
各單位也要成立相應(yīng)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織實(shí)施。
各單位要按照要求,結(jié)合本單位實(shí)際,研究制定本單位的具體工作方案,于20xx年1月22日前報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
(二)排查問(wèn)題(20xx年1月中旬至2月底)。
分為自查自糾和重點(diǎn)抽查兩種方式。
1.自查自糾。
由項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)本單位負(fù)責(zé)建設(shè)的項(xiàng)目重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)真自查、清理,找出存在的突出問(wèn)題,分析原因,并及時(shí)予以糾正,同時(shí)將自查自糾情況上報(bào)。各單位要將自查自糾總結(jié)報(bào)告及有關(guān)情況統(tǒng)計(jì)表(見(jiàn)附件1-6),于1月30日前上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。聯(lián)系人及電話:楚振宇,25535994。
2.重點(diǎn)抽查。
由我委對(duì)各直屬單位建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)抽查,對(duì)總投資3000萬(wàn)以上的建設(shè)項(xiàng)目按30%、中央擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目按100%的比例檢查。抽查時(shí)間為2月1日至5日,具體時(shí)間及安排另行通知。
排查工作結(jié)束后,我委將對(duì)項(xiàng)目排查情況進(jìn)行匯總,認(rèn)真分析總結(jié),將排查工作總結(jié)上報(bào)市專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
(三)整改提高(20xx年3月至20xx年3月)。
根據(jù)全面排查階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,逐一進(jìn)行整改和規(guī)范,分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,提出整改措施,嚴(yán)肅查辦違紀(jì)違法案件。逐步建立健全防治工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題的長(zhǎng)效機(jī)制。各單位形成整改報(bào)告于20xx年2月底前報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
(四)總結(jié)驗(yàn)收(20xx年3月至20xx年11月)。
對(duì)專項(xiàng)治理工作任務(wù)落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)各單位在專項(xiàng)治理工作中的有效做法和成功經(jīng)驗(yàn),及時(shí)總結(jié)推廣,通過(guò)典型引導(dǎo),以點(diǎn)帶面,不斷鞏固提高專項(xiàng)治理工作成效。
(一)統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí)。
各單位要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)中央、省、市關(guān)于開(kāi)展建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作的有關(guān)精神,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),把專項(xiàng)治理工作與學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)結(jié)合起來(lái),從維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)反腐倡廉的高度做好衛(wèi)生和人口計(jì)生系統(tǒng)工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作。
(二)強(qiáng)化責(zé)任,務(wù)求實(shí)效。
各單位要建立專門的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu),按照規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn),徹底清查,找準(zhǔn)問(wèn)題,認(rèn)真整改。落實(shí)責(zé)任分工抓落實(shí),強(qiáng)化責(zé)任追究,對(duì)拒不自查、掩蓋問(wèn)題或弄虛作假的,要嚴(yán)肅處理,對(duì)因工作失職、監(jiān)管不力、行政不作為和亂作為造成重大損失的,要嚴(yán)肅追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
(三)嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)案件。
各單位紀(jì)檢監(jiān)察部門要參與到專項(xiàng)治理工作中來(lái),要把專項(xiàng)治理工作與治理商業(yè)賄賂緊密結(jié)合起來(lái),及時(shí)查處衛(wèi)生和人口計(jì)生系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)域違規(guī)、違紀(jì)、違法案件,把查辦案件工作貫穿于專項(xiàng)治理的全過(guò)程。各單位要通過(guò)設(shè)立舉報(bào)電話或信箱等形式,建立公開(kāi)、暢通的舉報(bào)投訴渠道。對(duì)腐敗案件,要發(fā)現(xiàn)一起,查處一起。
附件:
1.深圳市工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理排查情況匯總表(所有的排查項(xiàng)目)。
2.深圳市工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理項(xiàng)目排查明細(xì)表(20xx年以來(lái)立項(xiàng)項(xiàng)目)。
3.深圳市工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理項(xiàng)目排查明細(xì)表(20xx年以來(lái)在建項(xiàng)目)。
4.深圳市工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理項(xiàng)目排查明細(xì)表(20xx年以來(lái)竣工項(xiàng)目)。
5.深圳市工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理違紀(jì)違法案件查處情況統(tǒng)計(jì)表。
6.深圳市工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理違紀(jì)違法案件基本情況表。
7、填表說(shuō)明。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇十一
根據(jù)市依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議要求和《依法治市20xx年“雙十活動(dòng)”工作方案》,現(xiàn)就安全領(lǐng)域開(kāi)展“防燃、防爆、防塵、防毒、防泄漏”“五防”專項(xiàng)治理(下稱“五防”),制定本方案。
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的安排部署,按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的總體要求,嚴(yán)格落實(shí)停產(chǎn)整頓、關(guān)閉取締、上限處罰和嚴(yán)厲追責(zé)的“四個(gè)一律”執(zhí)法措施,集中打擊、整治一批當(dāng)前表現(xiàn)突出、嚴(yán)重威脅人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的非法違法、違規(guī)違章行為,進(jìn)一步依法規(guī)范全市安全生產(chǎn)秩序。
通過(guò)整治,實(shí)現(xiàn)“兩少一好”目標(biāo)(全市因非法違法行為造成的安全生產(chǎn)事故進(jìn)一步減少,事故死亡人數(shù)進(jìn)一步減少,全市安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn))。
突出城鎮(zhèn)燃?xì)?、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、油氣輸送管道、煤礦、非煤礦山、工貿(mào)企業(yè)等領(lǐng)域開(kāi)展“五防”專項(xiàng)整治。
(一)開(kāi)展餐飲場(chǎng)所防燃爆專項(xiàng)治理。
對(duì)使用天然氣、煤氣等燃?xì)獾某擎?zhèn)居民住宅、學(xué)校、賓館、飯店、食堂等餐飲場(chǎng)所安全隱患進(jìn)行整治。解決消防器材不配備,消防設(shè)計(jì)未經(jīng)審核、消防設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收投入使用,違規(guī)使用聚苯乙烯和聚氨酯泡沫塑料作裝修裝飾材料,安全出口疏散通道堵塞鎖閉,燃?xì)饩€路與電路交叉,燃?xì)怃撈繜o(wú)充裝標(biāo)識(shí)、未檢測(cè)、過(guò)期或者報(bào)廢仍使用等問(wèn)題。
牽頭單位:市住建局。
責(zé)任單位:縣(區(qū))人民政府和市公安消防支隊(duì)、市質(zhì)監(jiān)局、市商務(wù)局、市旅游局、市工商局、市食品藥監(jiān)局、市安全監(jiān)管局(二科)。
(二)開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品、
煙花爆竹、油氣輸送管道專項(xiàng)整治。解決危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)違規(guī)進(jìn)行倒罐、動(dòng)火、受限空間作業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位非法快運(yùn)寄遞、無(wú)許可證購(gòu)買、無(wú)通行證運(yùn)輸、廢棄物隨意處置及其他非法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,規(guī)范全市中小學(xué)校實(shí)驗(yàn)室使用危險(xiǎn)化學(xué)品行為。解決亂挖、亂鉆破壞損害油氣輸送管道,油氣輸送管道違法占?jí)?、安全距離不足、違規(guī)交叉穿越等問(wèn)題。解決煙花爆竹企業(yè)無(wú)證非法生產(chǎn)或一證多廠、分包轉(zhuǎn)包生產(chǎn)、“三庫(kù)四防”(中轉(zhuǎn)庫(kù)、藥物總庫(kù)、成品總庫(kù),防爆、防火、防雷、防靜電)不達(dá)標(biāo)和下店上宅、前店后宅等問(wèn)題。
牽頭單位:危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹行業(yè)整治牽頭單位為市安全監(jiān)管局(?;疲挥蜌廨斔凸艿缹m?xiàng)整治牽頭單位為市發(fā)改委(能源局)。
責(zé)任單位:危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹行業(yè)整治責(zé)任單位為縣(區(qū))人民政府和市公安局、市教育局、市質(zhì)監(jiān)局、市環(huán)保局、市交通運(yùn)輸局、市衛(wèi)生局、市工商局、市郵政局;油氣輸送管道專項(xiàng)整治責(zé)任單位為縣(區(qū))人民政府和市經(jīng)信委、市公安局、市國(guó)土局、市交通運(yùn)輸局、市環(huán)保局、市住建局、市安全監(jiān)管局(?;疲⑹匈|(zhì)監(jiān)局。
(三)開(kāi)展粉塵防爆專項(xiàng)整治。
整治全市涉及粉塵爆炸的危險(xiǎn)企業(yè)、單位和場(chǎng)所。重點(diǎn)整治煤炭生產(chǎn)、糧食加工、飼料生產(chǎn)、木材及木制品加工、紡織加工等企業(yè)。解決企業(yè)粉塵作業(yè)安全操作規(guī)程不健全,不佩戴使用防塵、防靜電等勞保用品上崗,企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全管理人員不具備粉塵防爆安全專業(yè)知識(shí)和管理能力,不根據(jù)自身特點(diǎn)制定粉塵防爆實(shí)施細(xì)則,不編制粉塵爆炸專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案,建筑結(jié)構(gòu)不符合《粉塵防爆安全規(guī)程》要求,多層建筑不設(shè)置符合要求的泄爆口,未設(shè)計(jì)、安裝、使用和維護(hù)通風(fēng)除塵系統(tǒng),所有產(chǎn)塵點(diǎn)未裝設(shè)吸塵罩,未按工藝分片(區(qū)域)設(shè)置相對(duì)獨(dú)立的收塵系統(tǒng),電氣設(shè)備設(shè)施選擇不符合防爆要求,所有金屬設(shè)備、裝置外殼、金屬管道、支架、構(gòu)件、部件未采用專用接地線可靠接地,防水防潮設(shè)施防范措施不落實(shí)等問(wèn)題。
牽頭單位:市安全監(jiān)管局(安監(jiān)一科)。
責(zé)任單位:縣(區(qū))人民政府和市經(jīng)信委、市環(huán)保局、市住建局。
(四)開(kāi)展水泥廠、非煤礦山企業(yè)防塵專項(xiàng)整治。
整治全市水泥制造企業(yè)和煤礦、頁(yè)巖磚廠、采石場(chǎng)等礦山企業(yè)。解決企業(yè)不按照《職業(yè)病防治法》和《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)要求,落實(shí)粉塵危害防治責(zé)任,設(shè)立職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu),配備專兼職管理人員等問(wèn)題。解決企業(yè)未建立健全粉塵危害防治規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程,未對(duì)勞動(dòng)者(含勞務(wù)派遣工)配備符合標(biāo)準(zhǔn)要求的合格防塵口罩,并監(jiān)督其正確佩戴與定期更換的問(wèn)題。解決企業(yè)不嚴(yán)格按照相關(guān)要求加強(qiáng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的粉塵日常監(jiān)測(cè),委托職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測(cè)的問(wèn)題。解決企業(yè)未對(duì)勞動(dòng)者開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn),依法履行職業(yè)病危害告知義務(wù)和設(shè)置警示標(biāo)識(shí)的問(wèn)題。解決企業(yè)不依法組織從業(yè)人員上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查和為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案的問(wèn)題。
牽頭單位:市安全監(jiān)管局(職業(yè)安全監(jiān)管科)。
責(zé)任單位:縣(區(qū))人民政府和市人社局、市衛(wèi)生局、市經(jīng)信委、市國(guó)土局。
(五)開(kāi)展液氨制冷企業(yè)管道防泄漏專項(xiàng)整治。
重點(diǎn)整治全市冷庫(kù)、食品加工等涉氨企業(yè)。解決企業(yè)相關(guān)證照不全,停產(chǎn)整頓未驗(yàn)收達(dá)標(biāo)擅自恢復(fù)生產(chǎn),冷庫(kù)及制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,液氨管線直接通過(guò)有人員辦公、休息和居住的建筑物,氨制冷機(jī)房貯氨器等重要部位未安裝氨氣濃度檢測(cè)報(bào)警儀器,壓力容器和壓力管道及其安全附件未定期檢驗(yàn),水噴淋系統(tǒng)、風(fēng)向標(biāo)、安全標(biāo)識(shí)等未按照要求設(shè)置,防護(hù)用具和急救藥品未按照要求配備,從業(yè)人員未經(jīng)過(guò)液氨使用管理及應(yīng)急處置等有關(guān)安全知識(shí)培訓(xùn)等問(wèn)題。
牽頭單位:市質(zhì)監(jiān)局。
責(zé)任單位:縣(區(qū))人民政府和市環(huán)保局、市工商局、市安全監(jiān)管局(危化科)。
(一)動(dòng)員部署和自查自糾階段。
1.各縣(區(qū))人民政府、市級(jí)有關(guān)責(zé)任部門要結(jié)合本地、本部門實(shí)際制定工作實(shí)施方案,深入宣傳動(dòng)員,層層分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù),督促指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位全面開(kāi)展自查自糾,并建立專項(xiàng)整治工作臺(tái)賬。
2.縣(區(qū))人民政府要認(rèn)真履行屬地管理責(zé)任,組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行全覆蓋檢查。市級(jí)有關(guān)責(zé)任部門組織對(duì)本行業(yè)領(lǐng)域相關(guān)單位進(jìn)行重點(diǎn)抽查,對(duì)存在問(wèn)題且屬整治范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位向社會(huì)公告。
(二)集中整治階段。
1.實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法、集中整治,依法整改消除一批重大隱患,停產(chǎn)整頓一批嚴(yán)重違規(guī)違章企業(yè),關(guān)閉取締一批非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位,嚴(yán)厲懲處一批非法違法單位責(zé)任人。
2.采取“四不兩直“方式,對(duì)整治企業(yè)加強(qiáng)督促檢查,開(kāi)展暗查暗訪,推動(dòng)各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。
(三)鞏固提升階段。
1.對(duì)重點(diǎn)地區(qū)和所涉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位隱患整改落實(shí)情況開(kāi)展“回頭看”,對(duì)已責(zé)令停產(chǎn)整頓、關(guān)閉取締的企業(yè)逐一復(fù)查。市安委會(huì)辦公室將適時(shí)組織對(duì)各縣(區(qū))人民政府、相關(guān)市級(jí)責(zé)任部門工作情況開(kāi)展綜合督查。
2.各縣(區(qū))人民政府、市級(jí)相關(guān)責(zé)任部門對(duì)專項(xiàng)整治工作開(kāi)展情況要及時(shí)進(jìn)行總結(jié)。各牽頭單位將專項(xiàng)整治階段工作情況報(bào)市安委會(huì)辦公室,各縣(區(qū))人民政府和各責(zé)任單位將專項(xiàng)整治情況報(bào)送市安委會(huì)辦公室,要針對(duì)突出問(wèn)題制定有力措施,全面落實(shí)整改,推動(dòng)建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。
各縣(區(qū))人民政府、市級(jí)有關(guān)責(zé)任部門要高度重視,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真組織開(kāi)展好此次專項(xiàng)行動(dòng)。要依照本方案要求,制定本地區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域具體實(shí)施方案。各縣(區(qū))人民政府和各牽頭單位的工作方案報(bào)送市安委會(huì)辦公室。市安委會(huì)辦公室加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查,將此次專項(xiàng)活動(dòng)所涉縣(區(qū))人民政府、相關(guān)市級(jí)責(zé)任部門工作情況納入目標(biāo)考核。
(一)落實(shí)跨縣(區(qū))、跨部門聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制。專項(xiàng)行動(dòng)期間,市安委會(huì)辦公室每季度組織開(kāi)展1次,縣(區(qū))人民政府、相關(guān)市級(jí)責(zé)任部門每月至少開(kāi)展1次跨地區(qū)、跨部門的聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng),督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位找隱患、搞整改。
(二)落實(shí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、警示約談制度。通過(guò)市內(nèi)主流媒體適時(shí)報(bào)道專題活動(dòng)開(kāi)展情況,選擇典型案例公開(kāi)曝光。公布舉報(bào)電話,暢通舉報(bào)渠道,鼓勵(lì)群眾舉報(bào)非法違法線索,落實(shí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)組織開(kāi)展不力或行動(dòng)期間發(fā)生事故的縣(區(qū))人民政府、相關(guān)市級(jí)責(zé)任部門主要負(fù)責(zé)人,逐級(jí)開(kāi)展警示約談。
(三)嚴(yán)格實(shí)施“黑名單”、“一案雙查”制度。將存在嚴(yán)重非法違法行為且不整改以及因非法違法行為導(dǎo)致事故的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位列入巴中市安全生產(chǎn)“黑名單”,及時(shí)向社會(huì)公告并通報(bào)相關(guān)部門,在項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案、用地審批、證券融資、銀行貸款等方面嚴(yán)格限制。專項(xiàng)行動(dòng)期間,同一企業(yè)1個(gè)月內(nèi)發(fā)現(xiàn)2次嚴(yán)重非法違法行為的,在依法處罰企業(yè)的同時(shí),依法嚴(yán)肅追究企業(yè)主要負(fù)責(zé)人責(zé)任,并在各類考核中實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決”。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇十二
近年來(lái),發(fā)生在學(xué)生之間蓄意或惡意通過(guò)肢體、語(yǔ)言及網(wǎng)絡(luò)等手段,實(shí)施欺負(fù)、侮辱造成傷害的校園欺凌事件,嚴(yán)重?fù)p害學(xué)生身心健康,引起了社會(huì)高度關(guān)注。為加強(qiáng)對(duì)此類事件的預(yù)防和處理,根據(jù)《國(guó)務(wù)院教育督導(dǎo)委員會(huì)辦公室關(guān)于開(kāi)展校園欺凌專項(xiàng)治理的通知》及省、市有關(guān)要求,決定在全縣中小學(xué)開(kāi)展校園欺凌專項(xiàng)治理。特制定本方案。
通過(guò)專項(xiàng)治理,加強(qiáng)法制教育,嚴(yán)肅校規(guī)校紀(jì),優(yōu)化校風(fēng),規(guī)范學(xué)生行為,促進(jìn)學(xué)生身心健康,建設(shè)平安和諧校園。
二、治理范圍。
全縣中小學(xué)校、特教學(xué)校、幼兒園。
第一階段:20xx年5月-6月。
(一)高度重視,迅速部署。各校要高度重視此項(xiàng)工作充分認(rèn)識(shí)校園欺凌專項(xiàng)治理工作的必要性和緊迫性,迅速制定校園欺凌專項(xiàng)治理實(shí)施方案,召開(kāi)會(huì)議,動(dòng)員部署。
(二)宣傳教育,營(yíng)造氛圍。
1.廣泛宣傳。各校要充分利用學(xué)校教育陣地,如電子屏幕、校園網(wǎng)、
黑板報(bào)、櫥窗、宣傳語(yǔ)、廣播等向師生、家長(zhǎng)廣泛開(kāi)展校園反欺凌教育。
宣傳。宣傳有關(guān)法制知識(shí)和典型案例,宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀關(guān)于友善的要求和處理人際關(guān)系的基本準(zhǔn)則,宣傳校園欺凌行為的危害和惡劣影響,形成反校園欺凌的社會(huì)輿論壓力和震懾力。積極宣傳校園中團(tuán)結(jié)關(guān)愛(ài)、和諧共進(jìn)的優(yōu)秀事例,做好正面引導(dǎo),建設(shè)優(yōu)良教風(fēng)、校風(fēng)、班風(fēng)、學(xué)風(fēng)。
2.加強(qiáng)教育。各校要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)生的社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)美德教育,貫徹落實(shí)《中小學(xué)生守則》,加強(qiáng)中小學(xué)生良好行為習(xí)慣養(yǎng)成教育。要著力加強(qiáng)法制教育,使學(xué)生充分意識(shí)欺凌他人不僅是極端錯(cuò)誤的不道德行為,造成后果將要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。要利用國(guó)旗下講話、校會(huì)、報(bào)告會(huì)、主題班會(huì)、征文比賽、演講會(huì)等多種形式進(jìn)行專題教育,讓學(xué)生入腦入心,不做欺凌之事,不當(dāng)欺凌之人。要讓學(xué)生樹(shù)立自我保護(hù)意識(shí),學(xué)會(huì)利用法律武器保護(hù)自己,堅(jiān)決與欺凌的人和事作斗爭(zhēng)。要加強(qiáng)對(duì)教職員工的師德師風(fēng)教育,嚴(yán)禁體罰和變相體罰學(xué)生,絕不允許教師及學(xué)校其他人員成為校園欺凌的制造者。
要全面開(kāi)展涉校涉生矛盾糾紛隱患排查,積極發(fā)動(dòng)教職工、學(xué)生干部(特別是安全信息員)搜集校園欺凌方面的信息,設(shè)置并公布校園欺凌治理的電話號(hào)碼。積極化解矛盾糾紛,對(duì)各種苗頭性問(wèn)題要及時(shí)處置。對(duì)個(gè)別品行不端行為不良的學(xué)生,要采用教育與矯正相結(jié)合等方法開(kāi)展一對(duì)一幫扶,轉(zhuǎn)化他們的行為方式,必要時(shí)聯(lián)系其監(jiān)護(hù)人共同開(kāi)展教育。
要充分發(fā)揮學(xué)。
校群團(tuán)組織、心理咨詢室和心理輔導(dǎo)教師的作用,特別要針對(duì)個(gè)別學(xué)生心理波動(dòng)大、易發(fā)生心理疾病等特點(diǎn),針對(duì)性開(kāi)展進(jìn)行心理疏導(dǎo)和干預(yù)。
要加強(qiáng)校園欺凌治理的人防、物防和技防建設(shè)。建立完善關(guān)于校園欺凌的各項(xiàng)制度,嚴(yán)格落實(shí)校園門禁、請(qǐng)銷假、點(diǎn)名和值班巡邏等制度,加強(qiáng)晚自習(xí)、學(xué)生宿舍的管理,積極配合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展管制刀具收繳工作。要完善校園視頻監(jiān)控設(shè)施,監(jiān)控顯示端必須24小時(shí)值班到位。
要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村留守兒童、流動(dòng)人口子女、困難家庭子女和殘疾兒童、女童等的關(guān)愛(ài)和保護(hù),健全困境兒童救助保護(hù)制度和家校聯(lián)系制度,不讓弱勢(shì)學(xué)生群體及所有青少年受到校園欺凌的傷害。
各校要及時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)查處置校園欺凌事件,對(duì)實(shí)施校園欺凌的學(xué)生,該批評(píng)教育要批評(píng)教育,該校紀(jì)處分要校紀(jì)處分;對(duì)情節(jié)嚴(yán)重、造成不良后果的,要及時(shí)報(bào)案,依法處理。
各均衡中心要加強(qiáng)對(duì)片區(qū)學(xué)校開(kāi)展校園欺凌專項(xiàng)治理的指導(dǎo)和檢查。責(zé)任督學(xué)要對(duì)責(zé)任區(qū)內(nèi)學(xué)校的專項(xiàng)治理全程監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與學(xué)校主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通,做好記錄并及時(shí)按程序向縣教委、縣教育督導(dǎo)室報(bào)告。
8月31日至9月10日,學(xué)校對(duì)專項(xiàng)治理情況進(jìn)行全面自查和總結(jié)。
20xx年10月10日前,教育局對(duì)全縣學(xué)校專項(xiàng)治理情況開(kāi)展復(fù)查。
三、工作要求。
教育局成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為常務(wù)副組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)辦公室在安穩(wěn)科。
各學(xué)校要積極開(kāi)展自查和普查,教育局將開(kāi)展專項(xiàng)督查,并將督查情況納入安全穩(wěn)定工作年度考核重要內(nèi)容。凡因責(zé)任不落實(shí)、措施不到位而發(fā)生校園欺凌事件的,將依法依規(guī)從嚴(yán)追究有關(guān)人員責(zé)任。
各學(xué)校要加強(qiáng)應(yīng)急值守,完善應(yīng)急預(yù)案,落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班和干部值班制度,保持必要的備勤力量,隨時(shí)做好應(yīng)急處置準(zhǔn)備。一旦發(fā)生突發(fā)情況,要迅速啟動(dòng)預(yù)案,妥善處置,并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇十三
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題,并通過(guò)自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下:
我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作辦公室,由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。20xx年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團(tuán)關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作通知的通知》。
開(kāi)展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。
按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理辦公室成員,各單位財(cái)務(wù)人員,我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人單位,四家獨(dú)立非法人單位,共計(jì)七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開(kāi)展,對(duì)我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查,重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處置和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表, 20xx年9月4日至9月6日我單位對(duì)各單位上報(bào)承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核,并于9月6日對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報(bào)集團(tuán)報(bào)告期間未收到舉報(bào)信件及電話。
在此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況。
通過(guò)此次自查自糾工作,提高了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中,我單位將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
從源頭抓起,鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)基層單位對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),單位將根據(jù)實(shí)際情況,出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策,使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開(kāi)設(shè)銀行賬戶,對(duì)取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對(duì)各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫(kù)”。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理
首先,加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對(duì)單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國(guó)有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處置環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。
(三)加強(qiáng)對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)人員管理
強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能,消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),從而杜絕“小金庫(kù)”產(chǎn)生。
(四)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶,并按月?lián)?shí)向主管部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表;加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開(kāi)會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。
在此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況,因此,沒(méi)有重要事項(xiàng)說(shuō)明。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇十四
按照中央、省和我市治理“小金庫(kù)”工作安排部署,我局(寫上正確單位名稱)高度重視,迅速行動(dòng),采取有力措施,精心組織實(shí)施,專項(xiàng)治理工作開(kāi)局良好,初見(jiàn)成效。透過(guò)自查自糾和“回頭看”工作的開(kāi)展,我局領(lǐng)導(dǎo)和全體干部群眾進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的意識(shí),促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范,強(qiáng)化了對(duì)財(cái)經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識(shí),尤其是對(duì)規(guī)范“收支兩條線”管理起到了用心作用?,F(xiàn)將我局“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作狀況匯報(bào)如下:
我局用心將“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”問(wèn)題與學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái),認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省、市開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神,全面安排部署“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,把深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。透過(guò)學(xué)習(xí),我局充分認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性,“小金庫(kù)”的存在,擾亂了財(cái)經(jīng)工作秩序和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,影響國(guó)家財(cái)政資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。治理“小金庫(kù)”工作既是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要資料,也是建立懲治和預(yù)防腐敗體系的重大舉措。對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理,要認(rèn)識(shí)到位、組織得力,決不能虎頭蛇尾、草草收兵,要強(qiáng)化“小金庫(kù)”治理工作的深度、質(zhì)量和整體成果,高度重視“回頭看”工作,結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,采取行之有效的措施,認(rèn)真做好“回頭看”工作。
我局透過(guò)學(xué)習(xí)明確目標(biāo),確定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的指導(dǎo)思想,要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按照中央治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)的講話精神和市委、市政府的要求,在抓好自查自糾、重點(diǎn)問(wèn)題整改,以及防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的同時(shí),堅(jiān)持突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧的原則,在薄弱部門和薄弱環(huán)節(jié)上下功夫、搞突破,有序、有力、有效地抓好專項(xiàng)治理“回頭看”工作,努力實(shí)現(xiàn)徹底清理“小金庫(kù)”的目標(biāo)要求。
我局透過(guò)分析研究,確定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作資料:一是“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”宣傳動(dòng)員工作要到位,解決干部群眾對(duì)治理工作不了解,參檢人員對(duì)檢查的要求和政策不掌握的問(wèn)題;二是自查自糾工作要全面深入開(kāi)展,解決檢查“留死角”和“走過(guò)場(chǎng)”問(wèn)題;三是認(rèn)真嚴(yán)格進(jìn)行重點(diǎn)檢查,解決檢查面和檢查質(zhì)量沒(méi)有到達(dá)上級(jí)的要求、檢查不深不透的問(wèn)題;四是自查問(wèn)題務(wù)必糾正、重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要處理處分處罰的,務(wù)必處理處分處罰,處理處分處罰必須要到位;五是建立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的長(zhǎng)效機(jī)制,有切實(shí)可行的方案、有具體操作的方法。
根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門有關(guān)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作精神與要求,我局對(duì)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作分三個(gè)階段進(jìn)行。
1、動(dòng)員部署階段
我局召開(kāi)局領(lǐng)導(dǎo)和各部門主要負(fù)責(zé)人會(huì)議,傳達(dá)上級(jí)有關(guān)精神和要求,部署“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作資料。各部門要全面宣傳“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的重要好處、工作資料和政策法規(guī),鼓勵(lì)廣大干部群眾用心參與“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,要在前一階段工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步深入、細(xì)致地開(kāi)展清理清查,務(wù)求不留死角,扎實(shí)推進(jìn)此項(xiàng)工作,取得“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的實(shí)質(zhì)成效。
2、“回頭看”自查自糾階段
我局要求各部門按照上級(jí)的統(tǒng)一要求,認(rèn)真組織自查自糾“回頭看”工作。部門負(fù)責(zé)人是第一職責(zé)人,對(duì)自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全職責(zé),要如實(shí)報(bào)告上次檢查漏報(bào)以及新發(fā)生狀況,認(rèn)真填報(bào)《單位“小金庫(kù)”自查自糾狀況報(bào)告表》并寫出自查自糾“回頭看”總結(jié)報(bào)告,前報(bào)局治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3、“回頭看”重點(diǎn)檢查階段
我局“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在全面梳理前一階段自查發(fā)現(xiàn)各類“小金庫(kù)”問(wèn)題的基礎(chǔ)上,透過(guò)調(diào)研、核查、督導(dǎo)等方式,對(duì)重點(diǎn)部門進(jìn)行重點(diǎn)檢查,及時(shí)了解掌握狀況,督促各部門全面認(rèn)真地進(jìn)行“回頭看”,發(fā)揮重點(diǎn)檢查對(duì)自查自糾工作的促進(jìn)作用,透過(guò)重點(diǎn)檢查深入推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,務(wù)求實(shí)效。
對(duì)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門要求,實(shí)行“三公、兩核、一承諾”,我局將對(duì)各部門自查自糾和重點(diǎn)檢查狀況公示,自覺(jué)理解廣大干部群眾的監(jiān)督。公示時(shí)間7天,公示期間接到舉報(bào)投訴的,將按照相關(guān)要求及時(shí)進(jìn)行查實(shí)糾正。各部門要嚴(yán)格按照各階段任務(wù)要求,完成“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,并及時(shí)報(bào)送“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作材料。
“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作時(shí)間緊、任務(wù)重、政策性強(qiáng),各部門要高度重視,精心組織,周密安排,做到職責(zé)明確,要求明確,方法步驟明確,完成時(shí)限明確。要加大力度,扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)治理“回頭看”工作,鞏固和擴(kuò)大治理成效。
1、進(jìn)一步提高“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識(shí)
我局要求各部門高度重視,增強(qiáng)政治敏銳性,進(jìn)一步提高“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識(shí)。要深入開(kāi)展宣傳教育,把深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措,要克服畏難情緒和厭戰(zhàn)情緒,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門負(fù)責(zé)人要親自抓,要全面覆蓋,務(wù)必如實(shí)報(bào)告狀況,不能瞞報(bào)、漏報(bào),對(duì)自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全職責(zé),確保“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作不走過(guò)場(chǎng)。
2、層層落實(shí)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作職責(zé)
我局要求各部門精心組織,周密安排,要做到分工明確、職責(zé)到位,一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí),務(wù)必做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,經(jīng)得起上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的檢查,經(jīng)得起干部群眾的監(jiān)督。
3、建立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的長(zhǎng)效機(jī)制
我局將健全和加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省市財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理。透過(guò)自查自糾工作,要針對(duì)不同的“小金庫(kù)”資金來(lái)源渠道,結(jié)合日常工作,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),制定和完善相關(guān)的管理措施,從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。
為抓好這次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,確保專項(xiàng)治理“回頭看”工作取得實(shí)效,我局制定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作保障措施。
1、明確目標(biāo),完善職責(zé)
各部門和有關(guān)人員要根據(jù)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作要求,明確目標(biāo),完善職責(zé),做到人人發(fā)動(dòng),人人參與,保證專項(xiàng)治理“回頭看”工作如期開(kāi)展,取得良好成效。
2、廣泛發(fā)動(dòng),營(yíng)造氛圍
我局運(yùn)用多種形式,廣泛宣傳“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的重大好處,提高大家的參與意識(shí),增強(qiáng)搞好專項(xiàng)治理“回頭看”工作的緊迫感、職責(zé)感,營(yíng)造濃厚的工作氛圍,為搞好項(xiàng)治理“回頭看”工作,取得實(shí)質(zhì)成效打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
我局在“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”中,認(rèn)真努力工作,雖然取得了較好成績(jī),但是我們清醒地認(rèn)識(shí)到與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求相比,還是需要繼續(xù)努力和提高。今后,我局要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),徹底做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,建立懲治和預(yù)防腐敗體系做出貢獻(xiàn)。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇十五
按照縣委、縣政府召開(kāi)的某縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,我街道認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”專項(xiàng)工作,成立了由街道辦事處主任勾清為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)馬格舭為副組長(zhǎng)的清理工作專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了清理小金庫(kù)工作。
一、12月15日工作會(huì)議以后,我街道迅速召開(kāi)了擴(kuò)大會(huì),傳達(dá)《某縣黨政機(jī)關(guān)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》,辦事處主任勾馹惪同志的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴(yán)格按照某委辦發(fā)[20xx]23號(hào)文件的要求,用心開(kāi)展推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)清理工作,做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)有問(wèn)題。從而從源頭上預(yù)防和治理人民深惡痛絕的腐敗。
街道黨工委書記馬格舭隨后做了動(dòng)員報(bào)告,號(hào)召全街黨員干部和人民群眾要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)廉政建設(shè)、遏制和防止腐敗的重要舉措,也能進(jìn)一步規(guī)范政府財(cái)務(wù)收支活動(dòng),是教育和保護(hù)干部的重要措施。
二、按照《關(guān)于開(kāi)展清理“小金庫(kù)”專項(xiàng)檢查的實(shí)施方案》的要求,我街道透過(guò)深入開(kāi)展自查、檢舉活動(dòng),街道各部門的財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行,在收入、支出上做到了全部納入財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,沒(méi)有設(shè)立單獨(dú)帳戶,也未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
三、按照清理范圍要求,重點(diǎn)圍繞“清理資料”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng),對(duì)20xx年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,透過(guò)清查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,清查結(jié)果在街全體干部會(huì)上進(jìn)行了通報(bào),并在街公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但透過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭(zhēng)做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇十六
根據(jù)兗礦紀(jì)發(fā)〔20xx〕15 號(hào)《20xx 年集團(tuán)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施意見(jiàn)》通知要求,公司積極貫徹落實(shí)文件精神,認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,建立長(zhǎng)效機(jī)制,全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn),專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效,現(xiàn)將專項(xiàng)治理情況匯告如下:
公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)集團(tuán)公司、實(shí)業(yè)公司相關(guān)文件,使廣大干部職工深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理不僅是清理不規(guī)范的資產(chǎn),強(qiáng)化公司經(jīng)營(yíng)管理工作,消除多種風(fēng)險(xiǎn)危害的重要措施,更是公司規(guī)模再擴(kuò)大、效益再提高的重要保障。為此,公司成立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理日常組織實(shí)施工作。及時(shí)下發(fā)了貫徹集團(tuán)公司《實(shí)施意見(jiàn)》的通知,明確要求各單位認(rèn)真自查分析問(wèn)題,嚴(yán)格按原則、按步驟做好專項(xiàng)治理工作,確保不留死角。組織召開(kāi)公司治理“小金庫(kù)”動(dòng)員部署大會(huì)和公司財(cái)務(wù)工作會(huì)議,對(duì)公司系統(tǒng)的專項(xiàng)治理工作進(jìn)行專項(xiàng)部署,切實(shí)把專項(xiàng)治理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。同時(shí),不斷加大對(duì)專項(xiàng)治理工作的動(dòng)員、宣傳力度,及時(shí)將上級(jí)的精神和公司要求進(jìn)行宣傳貫徹,務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報(bào)渠道,我們?cè)O(shè)立了舉報(bào)電話和舉報(bào)郵箱,隨時(shí)接受群眾監(jiān)督。
認(rèn)真組織對(duì)自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫(kù)”范疇的問(wèn)題和事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地全面復(fù)查,復(fù)查面達(dá)100%。為使“小金庫(kù)”苗頭消滅在萌芽狀態(tài),我們嚴(yán)格落實(shí)公示制、承諾制和問(wèn)責(zé)制,并明確責(zé)任,接受職工群眾監(jiān)督。同時(shí)對(duì)基層各單位相關(guān)管理工作進(jìn)行全面梳理,對(duì)相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析,努力查找現(xiàn)行制度與實(shí)際管理中存在的缺陷,在完善制度、深化改革等方面出臺(tái)科學(xué)有效的對(duì)策措施,切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè),全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專項(xiàng)檢查機(jī)制,不定期檢查各單位整改情況,對(duì)整改不到位或效果不好的,督促其重新整改。對(duì)全面復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題和各類違法違規(guī)問(wèn)題,及時(shí)整改糾正,徹底消除“小金庫(kù)”滋生的土壤。
為做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,鞏固專項(xiàng)治理整改成果,我們將按照“標(biāo)本兼治、懲防并舉”原則,全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。從管理制度和管理體制,單位內(nèi)部控制制度,紀(jì)檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個(gè)方面,進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,規(guī)范財(cái)務(wù)管理,把防范“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)作為專項(xiàng)治理工作的重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓,并貫穿于經(jīng)營(yíng)工作的全過(guò)程和各個(gè)環(huán)節(jié)。緊密結(jié)合公司管理要求和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè),進(jìn)一步深化經(jīng)營(yíng)管理,制定并完善各類管理標(biāo)準(zhǔn),杜絕事隨人變等情況的發(fā)生,實(shí)施制度化經(jīng)營(yíng),追求管控效果,不斷加強(qiáng)內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制建設(shè),督促基層各單位規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,努力把防治“小金庫(kù)”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。
通過(guò)此次專項(xiàng)治理工作,公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度,嚴(yán)肅了組織紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營(yíng)、廉潔從業(yè)意識(shí)得到進(jìn)一步增強(qiáng),財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范,從源頭上鏟除“小金庫(kù)”的措施更加有力,公司資金管控水平得到全面提升。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇十七
我單位于20xx年8月17日向下屬二級(jí)單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)工作方案的通知》,成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作辦公室,由局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。20xx年8月25日我局召開(kāi)關(guān)于開(kāi)展專項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作會(huì)議,我局黨委,辦公室和下屬二級(jí)單位所有負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加會(huì)議。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我局開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,要求我局各單位要正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識(shí),嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,下屬單位一定要按局機(jī)關(guān)專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。
按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理辦公室成員,下屬各單位財(cái)務(wù)人員,我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計(jì)6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,對(duì)我局存在的貨幣資金使用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示。
在此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況。
通過(guò)此次自查自糾工作,提高了我局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的'認(rèn)識(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中,我單位將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理。
從源頭抓起,鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),單位將根據(jù)實(shí)際情況,出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策,使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫(kù)”。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
首先,加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對(duì)單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國(guó)有資產(chǎn)閑、浪費(fèi)甚至流失,避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。
(三)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。
設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對(duì)財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長(zhǎng)鳴作用。
(五)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開(kāi)會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。
在此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況,因此,沒(méi)有重要事項(xiàng)說(shuō)明。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇十八
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題,并通過(guò)自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下:
我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作辦公室,由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。20xx年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團(tuán)關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作通知的通知》。
開(kāi)展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。
按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理辦公室成員,各單位財(cái)務(wù)人員,我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人單位,四家獨(dú)立非法人單位,共計(jì)七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開(kāi)展,對(duì)我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查,重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處置和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表,20xx年9月4日至9月6日我單位對(duì)各單位上報(bào)承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核,并于9月6日對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報(bào)集團(tuán)報(bào)告期間未收到舉報(bào)信件及電話。
在此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況。
通過(guò)此次自查自糾工作,提高了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中,我單位將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理。
從源頭抓起,鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)基層單位對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),單位將根據(jù)實(shí)際情況,出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策,使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開(kāi)設(shè)銀行賬戶,對(duì)取得的.各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對(duì)各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫(kù)”。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
首先,加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對(duì)單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國(guó)有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處置環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。
(三)加強(qiáng)對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)人員管理。
強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能,消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),從而杜絕“小金庫(kù)”產(chǎn)生。
(四)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶,并按月?lián)?shí)向主管部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表;加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開(kāi)會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。
在此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況,因此,沒(méi)有重要事項(xiàng)說(shuō)明。
小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作方案實(shí)用指南篇十九
按照縣監(jiān)察局、縣財(cái)政局、縣審計(jì)局、縣物價(jià)局、縣民政局、縣國(guó)資局聯(lián)合發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費(fèi)暨“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理檢查的通知》的通知精神,我局認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”工作,現(xiàn)將自查自糾工作情況總結(jié)如下:
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,我局成立了以局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)***任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室財(cái)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施此次專項(xiàng)治理工作。
針對(duì)“小金庫(kù)”這項(xiàng)專項(xiàng)治理工作,領(lǐng)導(dǎo)小組要求大家從深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的高度正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,加強(qiáng)廉政建設(shè),規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng),從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關(guān)處室和人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神,一方面是加強(qiáng)警示,另一方面要求大家認(rèn)真自查自糾,切實(shí)做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。
我局“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,明確了具體聯(lián)絡(luò)員,公布了有關(guān)文件和材料,確保件件有交待、事事有著落,營(yíng)造了濃厚的治理工作氛圍。
按照通知要求,我局著重圍繞清理內(nèi)容開(kāi)展清查活動(dòng),對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1.我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,沒(méi)有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2.我局財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)工作流程,從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3.各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查簿。
4.按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5.清查結(jié)果進(jìn)行了通報(bào),并予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)腐敗預(yù)防懲治力度,力爭(zhēng)做到清理工作不留死角,反腐敗工作有更大提高。
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