審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)(優(yōu)秀18篇)

通過寫總結(jié)，我們可以更好地發(fā)現(xiàn)自己的潛在問題和挑戰(zhàn)，進(jìn)一步提高個(gè)人發(fā)展和職業(yè)能力。總結(jié)要注意語氣的抑揚(yáng)頓挫，給讀者留下深刻印象。以下是一些總結(jié)范文，它們涵蓋了不同層次和深度的總結(jié)內(nèi)容。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇一

過去一年中，我們食科一班在團(tuán)支部、班委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，在全班三十名同學(xué)的積極努力下，在班級制度建設(shè)、思想建設(shè)、班風(fēng)學(xué)風(fēng)建設(shè)、集體活動(dòng)等各方面都取得了優(yōu)異成績。

在班級制度建設(shè)方面，我們制定了班級選舉制度、班級決策制度、班級財(cái)務(wù)制度。在班級工作中力求做到制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，將整個(gè)食科一班凝聚成一個(gè)團(tuán)結(jié)向上的集體。班委會(huì)爭取每個(gè)同學(xué)能了解班里的工作，一方面能夠協(xié)助班委搞好工作，另一方面又能培養(yǎng)大家為班集體服務(wù)的責(zé)任心和主人翁精神，同時(shí)提高我們的班級凝聚力，使班級始終保持了積極向上的發(fā)展姿態(tài)。

思想是旗幟，在思想建設(shè)方面我們主要召開班委會(huì)、班會(huì)要同大家打成一片，了解思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)做好同學(xué)們的思想工作，并隨時(shí)向輔導(dǎo)員老師匯報(bào)情況，從而力求在思想上永遠(yuǎn)保持樂觀向上。同學(xué)們積極關(guān)心班級工作，并且積極主動(dòng)組織安排班級活動(dòng)。

在班風(fēng)建設(shè)上，我們擬訂了班訓(xùn)：“敢于創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，追求卓越，引領(lǐng)未來?！痹诎l(fā)揚(yáng)集體主義精神的同時(shí)，充分發(fā)揮每個(gè)同學(xué)的個(gè)人才能，展現(xiàn)每個(gè)同學(xué)的才華。在過去的一年里，我班同學(xué)在學(xué)習(xí)、文體活動(dòng)競賽等各方面取得了優(yōu)異成績，比如獲得院級辯論賽第二名、院級優(yōu)秀班集體以及院級文學(xué)知識(shí)競賽三等獎(jiǎng)。在班級干部的積極帶動(dòng)下，我班形成了團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、熱情、創(chuàng)新的良好風(fēng)氣，整個(gè)班級感情融洽，同學(xué)們親如兄弟姐妹。班里還組織了幾次集體郊游，讓同學(xué)們在學(xué)習(xí)之余能夠有更多的接觸，增進(jìn)大家的情誼。

在學(xué)風(fēng)建設(shè)上，同學(xué)們在經(jīng)歷過初入大學(xué)的迷惘后，開始有目標(biāo)地、科學(xué)地、有效地投入到緊張的大學(xué)學(xué)習(xí)中，自我定位、自我選擇、自我培養(yǎng)、自我約束能力都有了很大的提高。大家結(jié)伴上自習(xí)，共同探討問題、相互鼓勵(lì)、經(jīng)常交流學(xué)習(xí)心得蔚然成風(fēng)。在一年的學(xué)習(xí)生活中，大多數(shù)的同學(xué)都取得了令人可喜的進(jìn)步。在英語四級考試中，過級率達(dá)到過級率達(dá)到91.7（其中全班31人，參加考試24人，通過22人）。上學(xué)期期末成總體情況保持良好，平均分90分以上有2人，80分以上有19人，位于年級前列。

在抓好班級建設(shè)的同時(shí)，我們也沒有忽視開展課外活動(dòng)。豐富同學(xué)們的業(yè)余生活，開拓視野。班干部定期召集組織全班同學(xué)進(jìn)行多項(xiàng)文體活動(dòng)，在活動(dòng)中，同學(xué)們積極性很高，反應(yīng)也很熱烈。比如組織大家游石燕湖、烈士公園之行，爭取讓所有的同學(xué)都能參加到班級活動(dòng)中，這一系列的活動(dòng)對增強(qiáng)班級的凝聚力起到了很大的作用。以后我們還會(huì)堅(jiān)持搞好這些活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)同學(xué)們的集體主義感和班級的向心力。

在過去的一年中，我們?nèi)嗳幻瑢W(xué)同心協(xié)力，取得了以上各方面的成績。當(dāng)然，我們也遇到過一些困難，但我們堅(jiān)信，在我們的積極努力下，我們一定會(huì)克服所有的困難，再創(chuàng)佳績，更上一層樓。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇二

改革開放以來，廣東省企業(yè)國有資產(chǎn)管理體制改革和制度建設(shè)取得了重要進(jìn)展，而行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制和制度建設(shè)相對滯后。從行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理情況看，問題突出表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

三是在資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)，缺乏規(guī)范的處置程序和處置方法，隨意處置資產(chǎn)的現(xiàn)象普遍存在；

四是在資產(chǎn)流動(dòng)環(huán)節(jié)，缺乏明確的規(guī)則來促進(jìn)必要的流動(dòng)，導(dǎo)致“單位占有使用”實(shí)際上成為“單位所有”。

此外，還存在著基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，家底不清，部門（單位）之間資產(chǎn)配置不公等問題。從當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢發(fā)展要求來看，加快推進(jìn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制改革已是勢在必行。

從部門職責(zé)分工角度看，主要分為以下兩個(gè)方面：

1．財(cái)政部門重點(diǎn)要認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部20xx年5月30日頒發(fā)的《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》和《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》。地方各級財(cái)政部門可以根據(jù)《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》和《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，結(jié)合本地實(shí)際，制定本地區(qū)和本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理實(shí)施辦法；要盡快研究制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的配置、使用、處置、評估、統(tǒng)計(jì)報(bào)告及特殊資產(chǎn)管理等一系列配套管理制度，細(xì)化各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，將國有資產(chǎn)管理工作落到實(shí)處，力求全面規(guī)范行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理工作。省財(cái)政廳將根據(jù)財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，抓緊制定下列有關(guān)辦法：配置環(huán)節(jié)主要制定《行政單位國有資產(chǎn)配置審批辦法》，并完善資產(chǎn)的配置標(biāo)準(zhǔn)；使用環(huán)節(jié)主要制定《行政單位國有資產(chǎn)調(diào)劑使用審批辦法》、《行政單位國有資產(chǎn)有償使用審批辦法》、《行政單位國有資產(chǎn)有償使用收入管理辦法》；處置環(huán)節(jié)主要制定《行政單位國有資產(chǎn)處置審批辦法》和《行政單位國有資產(chǎn)處置收入管理辦法》；評估環(huán)節(jié)制定《行政單位國有資產(chǎn)資產(chǎn)評估辦法》；統(tǒng)計(jì)報(bào)告環(huán)節(jié)主要制定《行政單位國有資產(chǎn)清查實(shí)施方案》和《行政單位國有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度》；特殊資產(chǎn)管理方面根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)不同主要制定《行政單位境外資產(chǎn)管理辦法》、《行政單位無形資產(chǎn)管理辦法》、《行政單位涉密資產(chǎn)管理辦法》及《行政單位it資產(chǎn)管理辦法》，等等。

2、主管部門和單位要根據(jù)國家和我省行政事業(yè)國有資產(chǎn)管理有關(guān)辦法，針對資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的問題，加強(qiáng)制度建設(shè)，主要是建立健全固定資產(chǎn)管理、流動(dòng)資金管理、低值易耗品管理、無形資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)管理、現(xiàn)金出納管理等方面的制度。

（一）全面總結(jié)。

1．各單位要對資產(chǎn)清查各項(xiàng)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分類、整理加工，進(jìn)行有深度的分析。

2．各單位對在資產(chǎn)清查中新形成的資料要分類整理形成檔案，按國家制定的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》（財(cái)會(huì)字[1998]32號(hào)）等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，并接受國家有關(guān)部門的監(jiān)督。

3．各級財(cái)政部門應(yīng)在各部門、單位資產(chǎn)清查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析的基礎(chǔ)上，建立單位基本情況數(shù)據(jù)庫，為測定預(yù)算單位資產(chǎn)費(fèi)用定額和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)提供準(zhǔn)確、詳實(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

4．提出總結(jié)報(bào)告及專題報(bào)告。在上述工作的基礎(chǔ)上，對資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全面總結(jié)，內(nèi)容主要有：資產(chǎn)清查工作總體狀況分析、資產(chǎn)清查工作具體實(shí)施情況；資產(chǎn)清查工作的主要成效；資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析；加強(qiáng)管理的措施及建議等?？偨Y(jié)報(bào)告及專題報(bào)告應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送上級主管部門或財(cái)政部門。

（二）表彰。

各地區(qū)、各部門（單位）在全面總結(jié)的基礎(chǔ)上，按照財(cái)政部和省財(cái)政廳的規(guī)定，對資產(chǎn)清查工作成績突出的單位和個(gè)人，予以表彰。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇三

[摘要]針對目前我國國家審計(jì)結(jié)果披露因“審計(jì)風(fēng)暴”而引發(fā)的在實(shí)踐方面的缺失問題，文章從國家審計(jì)報(bào)告制度的特點(diǎn)、國家審計(jì)報(bào)告制度的前提、建立和完善國家審計(jì)報(bào)告制度的思考等方面進(jìn)行研究，對當(dāng)前國家審計(jì)報(bào)告披露的實(shí)際問題提出看法。

[關(guān)鍵詞]國家審計(jì)；報(bào)告制度；規(guī)范。

2004年6月，xxx公布了最新年度政府審計(jì)，大批案件被曝光，十多個(gè)部委被點(diǎn)名，在社會(huì)上引起風(fēng)暴般的效應(yīng)。本來，國家審計(jì)機(jī)關(guān)公布審計(jì)結(jié)果本身并沒有什么特別之處，然而，如此不留情面地揭發(fā)中央部委和地方政府的問題，觸動(dòng)體制痛處，這還是第一次。此次國家審計(jì)結(jié)果的公布及此后產(chǎn)生的爭議，也引發(fā)人們思考：國家審計(jì)結(jié)果為什么要向社會(huì)公布、如何向社會(huì)公布?筆者就此問題發(fā)表拙見。

一、國家審計(jì)報(bào)告制度的特點(diǎn)。

由于審計(jì)對象不同，政府和民間的審計(jì)報(bào)告制度也有不同之處，從理論上看具體表現(xiàn)如下：

(一)依據(jù)的法規(guī)不同。國家審計(jì)的主要對象，依據(jù)《憲法》和《審計(jì)法》規(guī)定，必須接受審計(jì)的部門和單位包括：xxx各部門、地方人民政府及其各部門；國有的金融機(jī)構(gòu)；國有企業(yè)和國有資產(chǎn)占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)；國家事業(yè)組織；其他應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)的部門和單位，以及上述部門和單位的有關(guān)人員。他所依據(jù)的主要法規(guī)為《xxx審計(jì)法》，根據(jù)《xxx審計(jì)法》的規(guī)定實(shí)施審計(jì)工作。而民間審計(jì)的主要對象是盈利單位，他所依據(jù)的法規(guī)為《xxx注冊會(huì)計(jì)師法》，根據(jù)《xxx注冊會(huì)計(jì)師法》的規(guī)定實(shí)施審計(jì)工作。因此，政府和民間的審計(jì)對象不同決定了它們在法律上的立足點(diǎn)也不相同。

(二)審計(jì)報(bào)告的程序不同。由于政府和民間的審計(jì)的性質(zhì)不同，政府審計(jì)是一種代表人民意志的審計(jì)活動(dòng)，而民間審計(jì)則是代表相關(guān)利益集團(tuán)利益的審計(jì)活動(dòng)。因此，它們的程序也各不相同，前者是按行政程序來進(jìn)行的，而后者則是按法律規(guī)定程序和民間慣例來進(jìn)行的。

(三)審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容不同。國家審計(jì)的內(nèi)容是這些部門和單位的財(cái)政收支和財(cái)務(wù)收支。接受審計(jì)監(jiān)督的財(cái)政收支，是指依照《xxx預(yù)算法》和國家其他有關(guān)規(guī)定，納入預(yù)算管理的收入和支出，以及預(yù)算外資金的收入和支出。接受審計(jì)監(jiān)督的財(cái)務(wù)收支，是指國有的金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)單位以及國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)監(jiān)督的其他各種資金的收入和支出。財(cái)政、財(cái)務(wù)收支的劃分不是截然對立的，在某些方面它們是重合或交叉的。而民間審計(jì)報(bào)告是指注冊會(huì)計(jì)師根據(jù)獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的要求，在實(shí)施了必要的審計(jì)程序后出具的，用于對企業(yè)或?qū)嵭衅髽I(yè)化管理的事業(yè)單位年度會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見的書面文件。

目前雖然國家審計(jì)在法律上就審計(jì)結(jié)果報(bào)告和通報(bào)作了大概的規(guī)定，然而，由于種種原因，從審計(jì)報(bào)告的實(shí)踐來看，尚未有明確的、正式的國家審計(jì)結(jié)果披露制度。而民間審計(jì)則已有一套完整的審計(jì)報(bào)告體系。

因此，從政府和民間的審計(jì)報(bào)告制度的比較中可以看出，國家審計(jì)報(bào)告制度是有其自身的特點(diǎn)，同時(shí)也可以發(fā)現(xiàn)，國家審計(jì)報(bào)告制度還有待建立和完善。

二、國家審計(jì)報(bào)告制度的前提。

國家審計(jì)報(bào)告的披露是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是政治文明進(jìn)步的標(biāo)志。國家審計(jì)結(jié)果之所以要公開透明，主要基于如下考慮：

(一)公共資金和公共資產(chǎn)的委托與受托關(guān)系的需要。所謂國家財(cái)產(chǎn)，在我國以公有制為主體的前提下，就是國有資產(chǎn)。我國法律規(guī)定，國有資產(chǎn)歸全民所有。我國法律還規(guī)定，由公民納稅形成的公共資金，使用前必須列入各級政府預(yù)算，預(yù)算由人民代表批準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行接受人民監(jiān)督。作為政務(wù)公開的重要內(nèi)容，審計(jì)報(bào)告的公開、公告制度是推進(jìn)政府行為公開，促進(jìn)依法行政的重要手段，也是實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作公開、公正、公平的重要措施，同時(shí)也是確保審計(jì)質(zhì)量的重要途徑。

(二)壓縮腐敗產(chǎn)生的空間。制度經(jīng)濟(jì)學(xué)家們認(rèn)為，腐敗是“公共權(quán)力的非公共運(yùn)作”，是“利用公共權(quán)力達(dá)到私人目的”。而腐敗者的行為選擇是典型的風(fēng)險(xiǎn)決策行為。美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝克爾指出，“一些人成為罪犯不在于他們的基本動(dòng)機(jī)與別人有什么不同，而在于他們的利益同成本之間存在的差異。”。而加強(qiáng)監(jiān)督與制約，尤其是制度化的監(jiān)督與制約，可以提高腐敗行為的條件成本，加大其風(fēng)險(xiǎn)，從而“防患于未然”。因此，只有讓監(jiān)督變得無所不在(將監(jiān)督對象的活動(dòng)公之于眾)，讓對權(quán)力的制約切實(shí)可行(具有獨(dú)立性和強(qiáng)制性)，握有權(quán)力的人才不敢越軌，不敢伸手，因?yàn)椤吧焓志捅蛔健薄?/p>

(三)消除制度性信息不對稱的現(xiàn)象。在行政領(lǐng)域，下級“糊弄”上級是經(jīng)常發(fā)生的事。下級敢于大膽“糊弄”上級的根源之一是行政領(lǐng)域中普遍存在的制度性信息不對稱?！靶畔⒉粚ΨQ”不但存在于市場交易領(lǐng)域，也廣泛存在于行政領(lǐng)域。上級雖然在權(quán)力上占優(yōu)勢，在信息方面，下級卻占定了絕對優(yōu)勢；下級雖然在權(quán)力上受制于上級，但卻可以通過封鎖與扭曲信息“糊弄”上級。因此，解決制度性信息不對稱問題應(yīng)當(dāng)從制度建設(shè)方面下手，審計(jì)監(jiān)督制度以及審計(jì)結(jié)果披露制度是最為真實(shí)、有效的一種方法。

三、當(dāng)前國家審計(jì)報(bào)告制度的缺失問題。

在我國，審計(jì)結(jié)果公告方式尚處在探索階段，因此國家審計(jì)報(bào)告制度從理論和實(shí)踐角度看也處在形成過程中，目前還存在不少問題，主要表現(xiàn)在：

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇四

為確保制度建設(shè)工作扎實(shí)有效開展，濱州公司成立制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司經(jīng)理任組長，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)和工作責(zé)任，做到上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共建。切實(shí)增強(qiáng)制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性、針對性和實(shí)效性，既注重激勵(lì)性制度和實(shí)體性制度，又要注重程序性制度，更要注重制度的落實(shí)。

資金管理規(guī)定》、《差旅費(fèi)管理規(guī)定》、《發(fā)票管理規(guī)定》、《安全風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《加油站取暖設(shè)備管理規(guī)定》等等涉及公司各部室及加油站的一系列完整的規(guī)章制度，從工作到日常生活各方面都做了明確的規(guī)定。

在會(huì)議通過各項(xiàng)規(guī)定后，公司領(lǐng)導(dǎo)把制度的落實(shí)作為一項(xiàng)長期的工作來抓。首先從自身做起，模范的遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，處處以身作則，在全公司范圍內(nèi)起到了表率的作用。

1、嚴(yán)格落實(shí)制度，加大管理力度。

在落實(shí)制度上首先堅(jiān)持在“嚴(yán)”字上下功夫，做到制度面前人人平等。結(jié)合“干部學(xué)習(xí)、履行職責(zé)、遵規(guī)守紀(jì)、管理規(guī)范”的量化結(jié)果，講評做到嚴(yán)肅認(rèn)真，不遷就照顧?？朔芭聜星?，怕惹麻煩，等靠上級”的思想。

其次是堅(jiān)持在“細(xì)”字上下功夫。嚴(yán)抓細(xì)管，注重在細(xì)小環(huán)節(jié)上比高低，以養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，把落實(shí)制度的質(zhì)量作為一個(gè)硬指示來完成。第三，堅(jiān)持在“實(shí)”字上下功夫。通過科學(xué)配套的管理制度，有效地防止了公司員工工作片面，搞花架子，做表面工作，走過場的現(xiàn)象發(fā)生。

2、加強(qiáng)教育不斷提高公司員工的思想素質(zhì)。首先公司領(lǐng)導(dǎo)積極引導(dǎo)大家按照相關(guān)規(guī)章制度規(guī)范自己的言行，使公司員工端正思想態(tài)度，培養(yǎng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。引導(dǎo)公司員工站在大局上看問題，正確處理集體與個(gè)人的利益關(guān)系，增強(qiáng)公司員工責(zé)任感，事業(yè)心。

在20xx年的制度建設(shè)工作中，濱州公司全體員工積極參與制度建設(shè)、制度落實(shí)，堅(jiān)持從員工最關(guān)心、與公司利益最相關(guān)的問題入手，廣泛聽取群眾的意見和建議，不斷完善和規(guī)范了各項(xiàng)規(guī)章制度，構(gòu)建了嚴(yán)密可行的制度體系。20xx年，濱州公司在制度建設(shè)工作上雖然做了一些工作，取得了一定的成績，但與山東公司的要求和兄弟公司相比，仍然存在一些不足，濱州公司會(huì)在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善，爭取更大的進(jìn)步。

鎮(zhèn)黨委、政府在上級領(lǐng)導(dǎo)部門的直接領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合開展反腐倡廉制度建設(shè)年活動(dòng)，在認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)、制度的同時(shí)，結(jié)合自己的工作實(shí)際進(jìn)一步修改和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持有漏必賭，有章必建的原則，以提高制度執(zhí)行力為根本，把制度建設(shè)不斷提高到新的水平。

以制度促規(guī)范，用制度管人、管權(quán)、管事、管財(cái)，很好的推進(jìn)了反腐倡廉工作，服務(wù)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展與穩(wěn)定的工作全局，創(chuàng)建了學(xué)習(xí)型、實(shí)干型、勤廉型、創(chuàng)新型的政府機(jī)關(guān)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了基層干部作風(fēng)，提高了行政效率。主要做法如下：

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)、形勢的不斷發(fā)展與黨和政府方針、政策的不斷調(diào)整，很多規(guī)章制度相對滯后，已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)工作的要求，我鎮(zhèn)成立以副書記為組長的制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確由黨政委辦公室具體負(fù)責(zé)，認(rèn)真研究部署制度清理和完善工作。對現(xiàn)有的各類規(guī)章制度進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)的.清理、審查和歸類。共清理、審查各類規(guī)章制度52項(xiàng)。

結(jié)合黨和政府的大政方針政策，在廣泛調(diào)研、座談的基礎(chǔ)上，找準(zhǔn)機(jī)關(guān)、單位、村居等各個(gè)方面制度建設(shè)存在的突出問題，按照“堅(jiān)持、完善、廢止、新建”的要求，進(jìn)行專項(xiàng)制度建設(shè)，繼續(xù)堅(jiān)持的10項(xiàng)，完善的32項(xiàng)，擬新建的10項(xiàng)。

鎮(zhèn)黨委、政府在制度清理的基礎(chǔ)上，重新修訂和完善各項(xiàng)規(guī)章制度。領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)把起草關(guān)、征求意見關(guān)、論證關(guān)，確保制度的科學(xué)性、嚴(yán)密性和可行性。力爭把干部職工隊(duì)伍建設(shè)成一支講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣、思想穩(wěn)定、安心本職、盡心盡職、素質(zhì)較高的干部隊(duì)伍，為促進(jìn)全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的順利開展，奠定了良好的制度基礎(chǔ)。

黨委、政府先后修訂與制定了《黨支部黨風(fēng)廉政建設(shè)管理辦法》、《黨支部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評辦法》、《推行村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)制度實(shí)施方案》、《村級目標(biāo)管理責(zé)任制考核評估意見》、《工會(huì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》、《村居單位經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《機(jī)關(guān)管理辦法》、《財(cái)經(jīng)管理制度》、《黨員管監(jiān)督制度》、《政府信息公開工作實(shí)施方案》《黨務(wù)政務(wù)公開制度》、《村級經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《鎮(zhèn)村干部管理辦法》、《大學(xué)生村官管理制度》、《干部駐村任職試點(diǎn)工作管理辦法》、《農(nóng)村“六大員”管理規(guī)定》、《印章管理制度》、《公務(wù)接待制度》、《黨員服務(wù)承諾制度》、《機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)制度》、《會(huì)議制度》、《公開承諾制度》、《黨支部“三會(huì)一課”制度》、《關(guān)于村(街)干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)管理有關(guān)問題的通知》、《黨校工作制度》、《黨員聯(lián)系制度》、《黨員活動(dòng)日制度》、《村民代表聯(lián)系戶制度》、《流動(dòng)黨員動(dòng)態(tài)管理機(jī)制意見》、《民主監(jiān)督制度》、《責(zé)任追究制度》、《信訪工作制度》、《消防工作制度》、《集鎮(zhèn)管理辦法》、《“六城聯(lián)創(chuàng)”工作獎(jiǎng)懲辦法》、《鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)工作制度》、《安全生產(chǎn)制度》、《林業(yè)管理制度》、《村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃與土地管理規(guī)定》、《首問首辦責(zé)任制》、《民主生活會(huì)制度》、《民主評議黨員制度》、《民主科學(xué)決策制度》、《廉政制度》、《考勤管理制度》、《學(xué)習(xí)制度》、《農(nóng)村居民最低生活保障對象全面復(fù)核認(rèn)定和擴(kuò)大農(nóng)村低保覆蓋面工作實(shí)施意見》、《“三資”代理服務(wù)管理制度》、《便民服務(wù)中心工作管理制度》等一系列完整的規(guī)章制度。

從學(xué)習(xí)、工作到日常生活各方面都做了明確的規(guī)定。

在制定和修改的同時(shí)，做到了制度進(jìn)思想、見行動(dòng)，讓全鎮(zhèn)的干部職工學(xué)習(xí)、工作與生活有章可循、有章可依，理順了各種關(guān)系，減少了違紀(jì)案件的發(fā)生。另外，在每年度各項(xiàng)中心工作推進(jìn)中，都要認(rèn)真研究，針對性的制定科學(xué)性、規(guī)范性、操作性很強(qiáng)的實(shí)施方案。

在制定好各項(xiàng)規(guī)章制度后，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子把規(guī)章制度的落實(shí)作為一項(xiàng)長期的工作來抓。首先從領(lǐng)導(dǎo)干部自身做起，模范的遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，處處以身作則，率先垂范，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)起到表率的作用。

1、嚴(yán)格落實(shí)制度，加大干部管理力度。

在落實(shí)制度上首先堅(jiān)持在“嚴(yán)”字上下功夫，做到制度面前人人平等。結(jié)合“干部學(xué)習(xí)、履行職責(zé)、遵規(guī)守紀(jì)、管理規(guī)范”的量化結(jié)果，講評做到嚴(yán)肅認(rèn)真，不遷就照顧?？朔芭聜星椋氯锹闊?，等靠上級”的思想;其次是堅(jiān)持在“細(xì)”字上下功夫。嚴(yán)抓細(xì)管，注重在細(xì)小環(huán)節(jié)上比高低，以養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，把落實(shí)制度的質(zhì)量作為一個(gè)硬指示來完成。

第三，堅(jiān)持在“實(shí)”字上下功夫。干部作風(fēng)優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組不斷深入基層窗口進(jìn)行督察、走訪，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。對于違紀(jì)干部職工，對照黨紀(jì)政紀(jì)，嚴(yán)格處理，進(jìn)行警示教育。通過科學(xué)配套的管理制度，有效地防止了干部職工工作片面，搞花架子，做表面工作，鉆空子，走過場的現(xiàn)象發(fā)生。

2、加強(qiáng)教育不斷提高組工干部的思想素質(zhì)。

首先鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部積極引導(dǎo)大家按照黨紀(jì)政規(guī)和有關(guān)的規(guī)章制度規(guī)范自己的言行，使他們端正思想態(tài)度，培養(yǎng)求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)。引導(dǎo)他們站在大局上看問題，正確處理集體與個(gè)人，大家庭和小家庭的利益關(guān)系，增強(qiáng)組工干部責(zé)任感，事業(yè)心。

有的放矢的擺事實(shí)，講道理，對干部職工進(jìn)行淡薄名利教育，使每個(gè)人都認(rèn)識(shí)到愛崗敬業(yè)，為人民服務(wù)，無尚光榮，做遵守規(guī)章制度的模范。

3、不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)不足，不斷完善規(guī)章制度。

每年年終都對各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行、落實(shí)情況進(jìn)行回顧總結(jié)，對執(zhí)行效果進(jìn)行評估，重點(diǎn)是結(jié)合實(shí)際工作進(jìn)行反思，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，查缺補(bǔ)漏，促進(jìn)制度建設(shè)更加科學(xué)化、精細(xì)化。

在過去的幾年中，我們的制度建設(shè)工作雖然取得了一定的成績，但離上級部門的要求還有一定的距離，我們會(huì)在今后的工作中不斷探索、學(xué)習(xí)和改進(jìn)，確保制度建設(shè)與時(shí)俱進(jìn)，為推動(dòng)基層反腐倡廉與農(nóng)村工作再上新臺(tái)階保駕護(hù)航。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇五

公司的制度建設(shè)有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，總結(jié)好公司的制度建設(shè)中的經(jīng)驗(yàn)得失，能提高公司運(yùn)營的質(zhì)量，歡迎大家來看一下這三篇公司制度建設(shè)總結(jié)的范文。

制度建設(shè) 與工作總結(jié)本節(jié)重點(diǎn)講解資制度建設(shè)必要性、 本節(jié)重點(diǎn)講解資制度建設(shè)必要性 、內(nèi) 容要求和工作總結(jié)表彰。

容要求和工作總結(jié)表彰。

制度建設(shè)

一、 制度建設(shè)

(一) 制度建設(shè)的必要性 改革開放以來，廣東省企業(yè)國有資產(chǎn) 管理體制改革和制度建設(shè)取得了重要進(jìn)展， 而行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制和制度 建設(shè)相對滯后。

從行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管 理情況看，問題突出表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面

四是在資產(chǎn)流動(dòng)環(huán)節(jié)，缺乏明確的規(guī)則 來促進(jìn)必要的流動(dòng)，導(dǎo)致“單位占有使用” 實(shí)際上成為“單位所有” 。

此外，還存在著 基礎(chǔ)管理工作比較薄弱， 家底不清， (單 部門 位)之間資產(chǎn)配置不公等問題。

從當(dāng)前經(jīng)濟(jì) 社會(huì)形勢發(fā)展要求來看，加快推進(jìn)行政事業(yè) 單位國有資產(chǎn)管理體制改革已是勢在必行。

(二)制度建設(shè)的內(nèi)容 從部門職責(zé)分工角度看，主要分為以下 兩個(gè)方面

1.財(cái)政部門重點(diǎn)要認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部 20xx 年 5 月 30 日頒發(fā)的《行政單位國有資 產(chǎn)管理暫行辦法》和《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管 理暫行辦法》 。

要盡快研究制定行政事 業(yè)單位國有資產(chǎn)的配置、 使用、 處置、 評估、 統(tǒng)計(jì)報(bào)告及特殊資產(chǎn)管理等一系列配套管 理制度，細(xì)化各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，將國有資產(chǎn) 管理工作落到實(shí)處，力求全面規(guī)范行政事業(yè) 單位的國有資產(chǎn)管理工作。

特殊資產(chǎn)管理方面根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì) 不同主要制定《行政單位境外資產(chǎn)管理辦 法》《行政單位無形資產(chǎn)管理辦法》《行政 、 、 單位涉密資產(chǎn)管理辦法》及《行政單位 it 資產(chǎn)管理辦法》 ，等等。

2、主管部門和單位要根據(jù)國家和我省行 政事業(yè)國有資產(chǎn)管理有關(guān)辦法，針對資產(chǎn)清 查中發(fā)現(xiàn)的問題，加強(qiáng)制度建設(shè)，主要是建 立健全固定資產(chǎn)管理、流動(dòng)資金管理、低值 易耗品管理、 無形資產(chǎn)管理、 債權(quán)債務(wù)管理、 現(xiàn)金出納管理等方面的制度。

二、工作總結(jié) (一)全面總結(jié) 1.各單位要對資產(chǎn)清查各項(xiàng)數(shù)據(jù)資料 進(jìn)行分類、整理加工，進(jìn)行有深度的分析。

2.各單位對在資產(chǎn)清查中新形成的資 料要分類整理形成檔案，按國家制定的《會(huì) 計(jì)檔案管理辦法》 (財(cái)會(huì)字[1998]32 號(hào))等 有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，并接受國家有關(guān)部門的 監(jiān)督。

3.各級財(cái)政部門應(yīng)在各部門、單位資產(chǎn) 清查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析的基礎(chǔ)上，建立單 位基本情況數(shù)據(jù)庫，為測定預(yù)算單位資產(chǎn)費(fèi) 用定額和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)提供準(zhǔn)確、詳實(shí)的基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

4.提出總結(jié)報(bào)告及專題報(bào)告。

在上述工作的基礎(chǔ)上， 對資產(chǎn)清查工作進(jìn) 行全面總結(jié)，內(nèi)容主要有:資產(chǎn)清查工作總 體狀況分析、資產(chǎn)清查工作具體實(shí)施情況; 資產(chǎn)清查工作的主要成效;資產(chǎn)清查工作中 發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析;加強(qiáng)管理的措施及 建議等。

總結(jié)報(bào)告及專題報(bào)告應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào) 送上級主管部門或財(cái)政部門。

(二)表彰 各地區(qū)、各部門(單位)在全面總結(jié)的基礎(chǔ) 上，按照財(cái)政部和省財(cái)政廳的規(guī)定，對資產(chǎn) 清查工作成績突出的單位和個(gè)人，予以表 彰。

公司內(nèi)部控制制度標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)為了適應(yīng)公司全國性布局與規(guī)范管理的發(fā)展要求，貫徹中建總 公司、局內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略，公司于 2009 年 8 月結(jié)合“決策 與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及組織再造” 啟動(dòng)了內(nèi)部控制制度標(biāo)準(zhǔn)化工作。

20xx 年 3 月出臺(tái) 《公司管理手冊》 、 《各系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊》 11 本。

共 20xx 年發(fā)布了《攪拌站標(biāo)準(zhǔn)管理手冊》《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》《技術(shù)作業(yè) 、 、 指導(dǎo)書》《人財(cái)物及后勤作業(yè)指導(dǎo)書》《攪拌站記錄表樣》 、 、 。

公司繼 攪拌站標(biāo)準(zhǔn)化完成后，緊接著于 2011 年 5 月啟動(dòng)了分公司標(biāo)準(zhǔn)化建 設(shè)，目前已完成《分公司標(biāo)準(zhǔn)化手冊》 ，20xx 年 4 月試運(yùn)行。

現(xiàn)已建 立起總部-分公司-攪拌站三個(gè)層次的一套高效、科學(xué)的內(nèi)控管理 流程標(biāo)準(zhǔn)化體系，實(shí)現(xiàn)公司管理無縫連接。

近三年來，公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重 在“狠” “嚴(yán)”上下功夫，多次邀請三局領(lǐng)導(dǎo)和外部專家進(jìn)行了內(nèi) 、 部流程制度評審與指導(dǎo)修訂，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且 推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了 公司管理水平的提升。

主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面

一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行、按程序辦事的規(guī)矩日漸形成 強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行、 公司根據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力不 強(qiáng)的現(xiàn)象，進(jìn)行了對照檢查，找出了差距和不足。

為此，公司采取 了一系列舉措，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣貫，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。

開展以集 中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合，標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)與案例分析相結(jié)合，全面學(xué)習(xí) 和重點(diǎn)學(xué)習(xí)相結(jié)合，培育標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)文化，增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)。

各單 位召開“達(dá)標(biāo)活動(dòng)”推進(jìn)動(dòng)員會(huì)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，全面安排 部署。

由公司各系統(tǒng)部門從內(nèi)部選舉標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部培訓(xùn)師，按標(biāo)準(zhǔn)手冊 制作 ppt 培訓(xùn)課件，進(jìn)行專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制度宣貫培訓(xùn)。

將標(biāo)準(zhǔn)制度中相 關(guān)內(nèi)容，編成相關(guān)工種的培訓(xùn)資料制作成崗位操作規(guī)程上墻等活動(dòng)， 為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。

公司成立了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 化體系工作領(lǐng)導(dǎo)組(內(nèi)控制度方向把關(guān)) 、評審組(內(nèi)控制度質(zhì)量把 關(guān)) 、工作組(內(nèi)控制度編制) ，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和 機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)真正的落地。

為了使 內(nèi)控真正落到實(shí)處，公司制定《公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》 《星級攪拌 、 站評定管理辦法》 ，明確標(biāo)準(zhǔn)化各級、各部門的職責(zé)，規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的制定、宣貫實(shí)施及監(jiān)督檢查考核具體方法措施。

主要有

(1)與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“標(biāo)準(zhǔn)化 青年先行”工作相結(jié)合，開 展技能比武、知識(shí)競賽等多種形式。

為進(jìn)一步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作， 公司將《攪拌站管理手冊》中廠站標(biāo)準(zhǔn)化管理內(nèi)容，開展知識(shí)競賽， 武漢事業(yè)部、成都分公司、天津分公司、設(shè)備運(yùn)輸分公司、西安籌 備組分別組隊(duì)，參加了競賽。

(2)攪拌站星級評定。

為推進(jìn)公司攪拌站各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，夯 實(shí)攪拌站基礎(chǔ)管理，公司根據(jù)分級管理與激勵(lì)的需要，設(shè)置“達(dá)標(biāo) 攪拌站、三星、四星、五星級攪拌站”四個(gè)等級開展星級評定。

每 季度，分公司星級評定小組組織所屬攪拌站對照《考評標(biāo)準(zhǔn)》 ，對各 站、各科室、各崗位的業(yè)務(wù)操作、內(nèi)控管理、監(jiān)督制約等情況進(jìn)行 全面評估，逐項(xiàng)打分，對符合《考評標(biāo)準(zhǔn)》條件單位，推薦申報(bào)公 司，由公司結(jié)合大檢查進(jìn)行驗(yàn)收。

二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿弧?zhí)行有力 嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確保控制到位、 確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視， 責(zé)任是否落實(shí);二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。

公司通過組織 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)考試并將“考試合格與否”與個(gè)人任用、升遷進(jìn)行 掛鉤，與新員工能否轉(zhuǎn)正、轉(zhuǎn)崗進(jìn)行掛鉤。

通過上述措施，公司規(guī) 章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯的提升，公司范圍內(nèi) 已經(jīng)形成了嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作、層層將執(zhí)行、事事講程序的良 好局面。

三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化 管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，認(rèn)真開展了公司業(yè)務(wù)流程梳理工 作，編制《內(nèi)控職責(zé)表》 ，業(yè)務(wù)中重大風(fēng)險(xiǎn)不可遺漏，并要在制度相應(yīng)位 置用規(guī)定的編號(hào)標(biāo)注出來，風(fēng)險(xiǎn)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全、成本、 法律等風(fēng)險(xiǎn)控制要求的關(guān)鍵控制點(diǎn)， 將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明， 明確其內(nèi) 控責(zé)任，增強(qiáng)了公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。

管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支 持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。

四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的 組成部分 控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障， 直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。

通過多種形式的宣傳、教育， 目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則，前行有 動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符 合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推 動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。

建設(shè)管理部建設(shè)管理部 20xx 年 企業(yè)文化工作總結(jié)及 20xx 年計(jì)劃建設(shè)管理部 20xx.11.231 建設(shè)管理部回首過去的一年，建設(shè)管理部在集團(tuán)公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格貫徹各 項(xiàng)精神指示，扎扎實(shí)實(shí)的履行職責(zé)，從 5 個(gè)方面入手，開展了大量工作， 使企業(yè)文化體系逐漸完善，人員逐漸成熟，取得了一些成績，但也存在很 多問題。

本年度，建設(shè)管理部從健全制度體系出發(fā)，下發(fā)相關(guān)制度，落實(shí)人員 責(zé)任，明確考核機(jī)制，對全年工作奠定了基礎(chǔ)。

3 月份，建設(shè)管理部下發(fā)了《進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)管理部企業(yè)文化管理的通 知》 ，再次修訂并明確了建設(shè)管理部企業(yè)文化理念、思路和目標(biāo);落實(shí)了企 業(yè)文化領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu)及人員分工，明確由集團(tuán)副總裁、建設(shè)管理部部長陳 兆元為企業(yè)文化工作第一責(zé)任人，統(tǒng)籌安排文化建設(shè)工作;各處處長、各 項(xiàng)目經(jīng)理為本處或項(xiàng)目部文化建設(shè)第一落實(shí)人，做好工作部署及推進(jìn);基 建綜合管理處、各項(xiàng)目部辦公室為文化建設(shè)具體組織者執(zhí)行者，負(fù)責(zé)各項(xiàng) 具體工作的協(xié)調(diào)配合和執(zhí)行工作。

2-4 月份，將企業(yè)文化工作和黨團(tuán)工會(huì)工作相結(jié)合，完善了《通訊員管 理制度》 ， 《團(tuán)支部會(huì)議管理制度》 、 《辦公室工作要求》等 4 項(xiàng)相關(guān)制度和 管理辦法，明確了本部及項(xiàng)目部企業(yè)文化建設(shè)的相關(guān)任務(wù)及要求，確定了 通訊員隊(duì)伍的組成，核定了投稿指標(biāo)及具體任務(wù)，并將企業(yè)文化建設(shè)與績2 建設(shè)管理部效考核掛鉤。

二、隊(duì)伍管理及稿件采寫

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇六

班級管理不同于社會(huì)管理，它所涉及的是一些人格尚未成型的生命，實(shí)為教育，應(yīng)當(dāng)把教育貫穿在我們所建立的管理制度中。下面小編整理有關(guān)班級制度建設(shè)的總結(jié)，供大家參考!

班級是同學(xué)們另一個(gè)溫暖的大家庭，是學(xué)校培養(yǎng)優(yōu)秀學(xué)子、提高同學(xué)們科學(xué)文化涵養(yǎng)與思想政治修養(yǎng)的重要陣營。

班級文化建設(shè)的優(yōu)良程度將會(huì)直接影響同學(xué)們的學(xué)習(xí)與生活，為此，我系部十分重視班級建設(shè)工作。

2013年，我系部在懷化學(xué)院學(xué)生處的帶領(lǐng)下開展了一系列班級建設(shè)活動(dòng)，并取得了顯著的成效。

回首過往，我系為班級建設(shè)主要進(jìn)行了以下工作：

一、加強(qiáng)學(xué)風(fēng)建設(shè)、營造優(yōu)良班級環(huán)境

和諧而融洽的班級氛圍不僅能夠使同學(xué)們身心愉悅，提升同學(xué)們學(xué)習(xí)的積極性還能增強(qiáng)班級的凝聚力與團(tuán)結(jié)意識(shí)。

1、設(shè)立班級學(xué)習(xí)園地，讓同學(xué)們放飛夢想。

為了使我們系各班的學(xué)習(xí)成績有一個(gè)質(zhì)的飛躍，明確同學(xué)們的學(xué)習(xí)目的性，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，在班干部的帶動(dòng)下，我們系各班同學(xué)積極創(chuàng)造學(xué)習(xí)動(dòng)力，提高學(xué)習(xí)的主觀能動(dòng)性。

在學(xué)習(xí)中努力做到勤奮刻苦，認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貙Υ恳粋€(gè)教學(xué)環(huán)節(jié)。

2、利用班級記分制度，形成良好的競爭氛圍。

一學(xué)年后，以上評分綜合排名前三者予以獎(jiǎng)勵(lì)。

3、成立學(xué)習(xí)小組，讓同學(xué)們在學(xué)習(xí)中探索。

每個(gè)同學(xué)根據(jù)不足，制定新學(xué)期規(guī)劃和目標(biāo)。

把自己的目標(biāo)和競爭對手，以及針對自己弱點(diǎn)的格言，貼在自己的書桌上，每天提醒自己要努力完善不斷進(jìn)步。

每個(gè)同學(xué)多從自身出發(fā)認(rèn)識(shí)改正不足，我們才能成為一個(gè)真正具有強(qiáng)大凝聚力和上進(jìn)心的優(yōu)秀的集體。

4、以“同學(xué)帶同學(xué)，寢室?guī)嬍摇钡奶厣绞剑ㄟ^同學(xué)間以及寢室之間的良性競爭，調(diào)動(dòng)全班學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。

大學(xué)特殊的環(huán)境形成了特殊的寢室文化，每個(gè)寢室安排每個(gè)寢室的班干起到帶頭作用，在寢室里積極帶領(lǐng)同學(xué)學(xué)習(xí)，多讀課外書，營造優(yōu)良的寢室學(xué)習(xí)氛圍，然后再由寢室?guī)?dòng)班級，形成優(yōu)良的班風(fēng)。

認(rèn)真抓好每一個(gè)同學(xué)的成績，爭取消滅不及格。

5、開展豐富的活動(dòng)，激發(fā)學(xué)生的興趣和熱情。

定同學(xué)們的專業(yè)思想，熱愛所學(xué)專業(yè)，積極開展鞏固專業(yè)思想的各種主題活動(dòng)，積極參加各類社團(tuán)組織和科技學(xué)術(shù)活動(dòng)。

二、明確班級建設(shè)主體，提升建設(shè)能力

班級建設(shè)離不開每一個(gè)班級成員的努力，班主任是班級的一片天，班干部是班級的頂梁柱，而班級同學(xué)則是那一片踏實(shí)的土地，正是這三方的有序的協(xié)調(diào)與合作才能將班級的建設(shè)工作進(jìn)行的更加順利。

為此我系各班級進(jìn)行了以下工作：

1、注重班干部的培養(yǎng)和值日班長制的落實(shí)。

讓學(xué)生明確職責(zé)，多指導(dǎo)，多反饋，努力把班級的班風(fēng)學(xué)風(fēng)搞得更好。

2、在每個(gè)學(xué)期之前，各個(gè)班級會(huì)提前做好各項(xiàng)等級考試和技能考試的宣傳，提醒督促同學(xué)們應(yīng)做好充足準(zhǔn)備。

3、班干部關(guān)注班級每一名成員，相互了解同學(xué)在學(xué)習(xí)和生活所遇到的難題，并及時(shí)給予幫助。

建立溫馨的班級小檔案，在特殊的日子給特殊的同學(xué)送祝福。

4、班主任積極參加班級活動(dòng)，如團(tuán)日活動(dòng)、主題班會(huì)等。

班主任的積極參與會(huì)激起同學(xué)們的積極性，提高同學(xué)們的參與熱情。

三、積極開展思想政治活動(dòng)與文體活動(dòng)，提升同學(xué)們的綜合素質(zhì)

游戲與一些活動(dòng)的開展能夠很好的調(diào)動(dòng)同學(xué)們的積極性，同學(xué)們通過參與這些活動(dòng)增強(qiáng)了自己的協(xié)調(diào)性、活躍思維、提高自己的綜合素質(zhì)。

增強(qiáng)同學(xué)之間的交流、溝通與協(xié)作,能力，我系部每月會(huì)開展一次洪戰(zhàn)輝素質(zhì)拓展訓(xùn)練營活動(dòng)。

本項(xiàng)活動(dòng)的開展極大的調(diào)動(dòng)了同學(xué)們的參與集體活動(dòng)積極性，培養(yǎng)了同學(xué)們的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，為同學(xué)們在以后的學(xué)習(xí)、生活中作出良好的鋪墊。

由班級團(tuán)支部組織的活動(dòng)不僅讓同學(xué)們的第二課堂豐富起來，同時(shí)也讓大家學(xué)會(huì)了很多書本上學(xué)不到的東西，班會(huì)的開展，不僅僅達(dá)到預(yù)期效果，更促進(jìn)班級成員的溝通，增強(qiáng)了凝聚力。

3、積極組織學(xué)生參加校領(lǐng)導(dǎo)接待日、社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)、愛衛(wèi)大行動(dòng)、手拉手活動(dòng)等班級建設(shè)活動(dòng)，積極鼓勵(lì)個(gè)班同學(xué)參加志愿者活動(dòng)，鼓勵(lì)同學(xué)們義務(wù)獻(xiàn)血。

我們始終以加強(qiáng)班級的凝聚力為中心，要求班級同學(xué)思想積極、進(jìn)步，開闊思路，勇于創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)進(jìn)取。

這對我們系各班能在各項(xiàng)活動(dòng)中取得優(yōu)異成績起到了非常大的作用。

四、完善規(guī)章制度，培養(yǎng)同學(xué)們良好的行為規(guī)范

完善的規(guī)章制度給同學(xué)們提供明確的行為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，良好的行為規(guī)范為同學(xué)們?nèi)粘５膶W(xué)習(xí)、生活打下夯實(shí)的基礎(chǔ)。

1、討論并完善班規(guī)，并公布在墻，同學(xué)對照紀(jì)律、衛(wèi)生、學(xué)習(xí)等方面的量化考核依據(jù)，努力規(guī)范自己的言行。

并把它內(nèi)化成個(gè)人素養(yǎng)和形象。

2、每學(xué)期開學(xué)之初，各班級班委各自寫好學(xué)期工作計(jì)劃，期末寫份工作總結(jié)，然后交給班長，經(jīng)班委集體審核。

每一次活動(dòng)前組織委員向班長提交詳細(xì)的策劃書，經(jīng)班委會(huì)通過后，才可正式開展此活動(dòng)。

星期日學(xué)習(xí)委員統(tǒng)計(jì)考勤情況，進(jìn)行總結(jié)，并通過班會(huì)公開宣布。

3、鼓勵(lì)各個(gè)寢室制定各自的衛(wèi)生、作休時(shí)間、節(jié)約用電用水等相關(guān)制度。

寢室成員之間應(yīng)該相互尊重、相互關(guān)愛,努力形成良好的寢室風(fēng)貌，注重搞好積極向上的能反映當(dāng)代大學(xué)生風(fēng)貌的寢室文化建設(shè)。

嚴(yán)禁違反學(xué)校寢室規(guī)章制度，寢室長有義務(wù)輔助班委作好本寢室的各項(xiàng)工作。

4、為保證班級學(xué)風(fēng)建設(shè)工作順利進(jìn)行，同時(shí)督促同學(xué)們按時(shí)完成各項(xiàng)學(xué)習(xí)任務(wù)，保證出勤率，特制定請假制度，考勤工作由副班長和學(xué)習(xí)委員負(fù)責(zé)，并定期公示。

班級文化建設(shè)是一門潛在的課程，它具有無形的教育力量，往往起到"隨風(fēng)潛入夜，潤物細(xì)無聲"的作用。

為建設(shè)積極向上的班級文化，營造溫馨和諧的班級氛圍，實(shí)踐文化引領(lǐng)的管理理念，我班在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的引領(lǐng)和支持下開展了班級文化建設(shè)活動(dòng)。

現(xiàn)就這學(xué)年所做的一些工作作以下總結(jié)。

一、營造和諧的有競爭力的班級氛圍。

舒適整潔的班級環(huán)境能夠讓同學(xué)們更好地學(xué)習(xí)和生活，教室中的環(huán)境建設(shè)滲透著一個(gè)班級的文化氛圍，折射出這個(gè)班級的文化底蘊(yùn)，于是我和全班同學(xué)把班級建設(shè)的雅致、有文化底蘊(yùn)。

二、建立規(guī)范有效地班級管理制度和學(xué)習(xí)小組。

實(shí)際操作中,我們首先選擇了班級管理這個(gè)角度,讓學(xué)生由過去的管理的對象變成管理的主動(dòng)參與者,在這種角色變換中加強(qiáng)自我控制與自我監(jiān)督。

我們把原來固定的班干部制度變?yōu)橐环N流動(dòng)機(jī)制。

在班干部產(chǎn)生上,采取競選制和輪任制。

班長輪流擔(dān)任,班委會(huì)由班長提名,經(jīng)同學(xué)表決通過,充分調(diào)動(dòng)同學(xué)積極性,也使班長在管理工作上駕輕就熟。

形成一種班主任--班長--班委--同學(xué)的管理體制,既減輕了老師的負(fù)擔(dān),也發(fā)揮了學(xué)生的主動(dòng)性。

這種多層次、全方位的輪流競爭上崗,不僅加強(qiáng)班級工作透明度,而且增強(qiáng)了學(xué)生的民主意識(shí)。

為了激勵(lì)各方面表現(xiàn)較突出的學(xué)生更好的發(fā)展，也為了促進(jìn)其他學(xué)生更好的學(xué)習(xí)和生活，每周的班會(huì)課上，我就評選優(yōu)秀課代表、優(yōu)秀值日班長、文明標(biāo)兵、衛(wèi)生標(biāo)兵、紀(jì)律標(biāo)兵、進(jìn)步之星等獎(jiǎng)項(xiàng)。

雙休日也讓家長朋友們回了信"孩子我想對你說"。

同學(xué)們知道了"沒有人能隨隨便便成功，風(fēng)雨過后是彩虹"。

更體會(huì)了父母對自己的一片濃濃的愛。

期中考試后，我讓單科狀元寫了自己學(xué)好這門功課的經(jīng)驗(yàn)，并把它們貼在了“我型我秀”一欄中，與全班同學(xué)共勉。

三、召開一系列有特色的班會(huì)提升班級文化內(nèi)涵。

并傳承這一優(yōu)秀的精神品質(zhì)，在學(xué)習(xí)和生活方面發(fā)揚(yáng)拼搏的精神，當(dāng)失敗的時(shí)候，帶著拼搏的信念堅(jiān)強(qiáng)地面對，失敗也會(huì)變得渺小。

唯有拼搏，我們才有可能到達(dá)巔峰。

堅(jiān)信“山高我為峰，愛拼才會(huì)贏”;“培育健康心靈、守護(hù)生命陽光”主題班會(huì)，讓同學(xué)們懂得了擁有一顆健康的心靈是多么重要，讓生命像鮮花一樣綻放才是我們生命最好的詮釋。

主題班會(huì)“培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣”讓大家再一次明白細(xì)節(jié)決定成敗，好習(xí)慣可以讓你成功，壞習(xí)慣可以摧毀你的一切。

本學(xué)期，在所有任課老師的努力下，班級班風(fēng)正、學(xué)風(fēng)濃，在各方面取得了較好的成績，受到了領(lǐng)導(dǎo)的好評。

我知道班級文化對學(xué)生的影響雖不是立竿見影的，但卻是穩(wěn)定漸進(jìn)的，其潛在的教育功能將是長遠(yuǎn)的、全面的。

我們班級的文化建設(shè)，在"摸著石頭過河"的歷程中，良好的效果已逐漸展現(xiàn)出來，這更加堅(jiān)定了我的信心和勇氣.我相信：健全的富有生命力的班級文化必然會(huì)結(jié)出人才成熟之果。

一、班級道德文化建設(shè)

兵馬未動(dòng)，糧草先行。

宣傳工作就如糧草，若工作未做到家，制度要想長久執(zhí)行下去是不現(xiàn)實(shí)的。

學(xué)生從中可學(xué)到許多為人處世之道，一定程度上減輕了學(xué)生來自社會(huì)形形色色的誘惑，端正學(xué)生的一些言行。

它對良好的班風(fēng)形成起了很大作用。

高二階段結(jié)合高一學(xué)生暴露的問題，例如:不孝敬父母，親情淡漠，強(qiáng)烈的個(gè)人主義，易驕傲、易喪失信心等等不良行為，又進(jìn)行《三字經(jīng)》、《弟子規(guī)》、《大學(xué)》、《中庸》及社會(huì)主義榮譽(yù)觀的學(xué)習(xí)，時(shí)間仍為2個(gè)月。

通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升同學(xué)們品位，使我們班班風(fēng)、學(xué)風(fēng)更上一層樓。

同時(shí)進(jìn)行八榮八恥的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化同學(xué)們的意志品質(zhì)，學(xué)習(xí)時(shí)間也為2個(gè)月。

此處，黑板報(bào)的動(dòng)態(tài)，班主任應(yīng)該掌握，我班的黑板報(bào)從形式上看并不是很好，但我們基本上保證每星期都是新的內(nèi)容，其主題思想也必須圍繞思想教育的主題。

我們要牢記，與學(xué)生的情感、意志打交道的教育是效果最好的教育。

二、班干部的選擇和培養(yǎng)

要完成學(xué)校交給我們的工作，僅僅靠班主任是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，任課老師的配合、領(lǐng)導(dǎo)的支持都是重要的因素。

班干部與學(xué)生朝夕相處，其作用更加重要。

班干部是班級管理執(zhí)行者，是我們的得力助手，強(qiáng)大的班干部群體就能保證班級各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

因此，我們必須重視班干部隊(duì)伍的建設(shè)。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇七

院企業(yè)文化推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組成立以來，結(jié)合近年來各單位推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)的寶貴經(jīng)驗(yàn)，開展了征集院企業(yè)文化理念活動(dòng)，并組織開展了對院企業(yè)文化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的收集與提煉，對業(yè)內(nèi)外單位進(jìn)行了專題調(diào)研。完成了《院企業(yè)文化建設(shè)細(xì)則》的修訂；下發(fā)了《中國航天建筑設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)）企業(yè)文化建設(shè)細(xì)則》、《中國航天建筑設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)）20xx年推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)工作要點(diǎn)》，開展了對院企業(yè)文化理念征集活動(dòng)，負(fù)責(zé)日常院宣傳手冊與設(shè)計(jì)分冊管理和發(fā)放，同時(shí)還組織了科工集團(tuán)公司《企業(yè)文化簡明手冊》修訂的理念征集活動(dòng)。在科工集團(tuán)公司新版《企業(yè)文化簡明手冊》執(zhí)行中，通過板報(bào)、院報(bào)、知識(shí)競賽等活動(dòng)開展對集團(tuán)企業(yè)文化理念貫宣。同時(shí)還組織完成了七院企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀案例論文上報(bào)等工作。

根據(jù)《中國航天建筑設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)）20xx年推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)工作要點(diǎn)》，上半年，在我院在辦公區(qū)、施工現(xiàn)場等，通過懸掛企業(yè)標(biāo)識(shí)、旗幟、開辟宣傳欄等多種方式對企業(yè)文化理念與企業(yè)形象進(jìn)行宣傳。通過對文化標(biāo)識(shí)在實(shí)際工作中的廣泛使用，對內(nèi)起到了凝聚人心，團(tuán)結(jié)向上的作用；對外起到了樹立“航天建設(shè)”的品牌，塑造了七院的整體形象，更擴(kuò)大了七院的知名度。

另一方面，通過辦公樓內(nèi)部和辦公區(qū)室外的宣傳欄，及時(shí)對院工作會(huì)精神、企業(yè)文化理念、科工集團(tuán)公司企業(yè)文化理念、法制工作宣傳、質(zhì)量安全、反腐倡廉、員工文化藝術(shù)作品等諸多方面進(jìn)行宣傳，讓院職工、外來人員等及時(shí)了解到我院的各方面工作，起到了良好的作用。20xx年工作會(huì)中還下發(fā)了《把責(zé)任落實(shí)到位》一書，以加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行力建設(shè)。

目前，院企業(yè)文化在施工企業(yè)推動(dòng)中，主要以文明安全工地創(chuàng)建為抓手，全面提升施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)文化管理水平。主要在：統(tǒng)一著裝、施工現(xiàn)場管理規(guī)范、辦公生活設(shè)施整潔、營造良好文明氛圍等方面，推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)。在施工企業(yè)通過編制實(shí)施《文明安全工地創(chuàng)建實(shí)施手冊》、結(jié)合企業(yè)文化要求，提出統(tǒng)一對外宣傳方案，積極參加現(xiàn)場文明安全工地方案策劃、開展文明安全工地創(chuàng)建觀摩交流、加大文明安全工地創(chuàng)建指導(dǎo)等工作，不斷提高文明安全工地創(chuàng)建層次和水平，以樹立了“航天建設(shè)”品牌形象。20xx年上半年還將組織中航建公司以“創(chuàng)建綠色文明工地中的安全文化建設(shè)”為題，開展20xx－20xx年度立項(xiàng)課題申報(bào)工作。

20xx年上半年，宣傳工作緊緊圍繞全院科學(xué)發(fā)展，堅(jiān)持正確的政治方向和輿論導(dǎo)向，在院黨委和各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在50名宣傳員的共同努力下，媒體報(bào)道輻射院總承包、勘察、設(shè)計(jì)、施工、地產(chǎn)等業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營生產(chǎn)各個(gè)方面。

在宣傳制度建設(shè)方面下發(fā)了《院20xx年宣傳工作要點(diǎn)》、《20xx年新聞宣傳獎(jiǎng)懲（試行）辦法》，編制了《七院20xx年新聞宣傳手冊》及電子版光盤下發(fā)到每一位宣傳員的手中。

為了加強(qiáng)宣傳隊(duì)伍建設(shè)，我們組織召開了院20xx年宣傳工作會(huì)議，對20xx年的工作成績和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)，對20xx年的.先進(jìn)宣傳工作單位和個(gè)人進(jìn)行了表彰，部署20xx年宣傳工作。為了培養(yǎng)宣傳隊(duì)伍，還邀請了中國航天報(bào)社、科工集團(tuán)公司黨群部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)從新聞寫作、攝影、網(wǎng)絡(luò)新聞寫作等方面對50多名宣傳員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

為加強(qiáng)新聞宣傳工作開展，我們同中國航天報(bào)社及時(shí)溝通，組織了首次新聞線索座談會(huì)，參加了集團(tuán)組織的新聞線索交流會(huì)議，編發(fā)20xx年1-12月院新聞宣傳綜合計(jì)劃安排表，使宣傳工作扎實(shí)推進(jìn)，使院宣傳工作開展得到快速提升。在20xx年中國航天報(bào)社舉辦的通聯(lián)年會(huì)上，七院還被推為航天兩大集團(tuán)四家宣傳工作突出單位之一作經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言，有三名同志被中國航天報(bào)社評為優(yōu)秀通訊員。

今年1月，我院院報(bào)成功改版并更名為《航天建設(shè)》，目前已發(fā)行至第七期、增版兩期（總第106期）。報(bào)紙擴(kuò)版之后，大大增加了新聞宣傳的力度，刊登稿件數(shù)量是舊版報(bào)紙的4倍。1~6月，共刊登新聞、學(xué)術(shù)、文學(xué)、攝影等各類稿件200余篇。報(bào)紙改版后，不僅加大了新聞量，更開辟了企業(yè)文化版面，對院職工的學(xué)術(shù)論文、工作感悟、文學(xué)攝影等各類作品進(jìn)行了刊登，豐富了院職工的文化生活，更大程度地調(diào)動(dòng)了員工參與宣傳工作的積極性。起到了良好的作用。

同時(shí)，我們還加大了在院內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)媒體上的宣傳工作力度。共在院內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)發(fā)布新聞消息100多篇。

我們還利用《中國航天報(bào)》、中國航天新聞網(wǎng)、科工集團(tuán)公司網(wǎng)站等外部媒介加大對為宣傳。半年來，共在《中國航天報(bào)》刊登各類稿件32篇、中國航天新聞網(wǎng)、科工集團(tuán)公司網(wǎng)站上發(fā)布新聞50余篇，其中濟(jì)南設(shè)計(jì)分院完成新北川建設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)，先后被《中國航天報(bào)》、中國航天新聞網(wǎng)、科工集團(tuán)公司網(wǎng)站報(bào)道后，還在國資委網(wǎng)站進(jìn)行轉(zhuǎn)載。系列一線亮點(diǎn)新聞、圖片報(bào)道，激勵(lì)廣大干部職工的工作熱情，展現(xiàn)航天建設(shè)者的風(fēng)采，塑造了良好企業(yè)形象和“航天建設(shè)”品牌，為院又好又快發(fā)展提供強(qiáng)有力的思想保證和精神動(dòng)力。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇八

管理是企業(yè)永恒的主題,而企業(yè)文化建設(shè)也是管理現(xiàn)代化的重要手段,某種意義上說,管理也是文化。下面是企業(yè)制度建設(shè)總結(jié)，歡迎閱讀參考。

今年年初，按照集團(tuán)“持續(xù)改善管理”的目標(biāo)要求和自身開展“制度 執(zhí)行年”的工作所需，公司對 201xx年之前出臺(tái)的規(guī)范性文件進(jìn)行了集中清 理， 結(jié)合管控實(shí)際需要整理出 60 份現(xiàn)行規(guī)章制度， 并分門別類提出了保留、 修訂、廢止的意見。

另外對其中的 12 份文件提出了修改意見并明 確了主責(zé)部門和完成時(shí)限，同時(shí)廢止了 3 份文件。

二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施

大到一個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)作、一項(xiàng)工作的推進(jìn)，小到 一支筆、一件工具的購臵，都能按照集團(tuán)和公司的規(guī)定去處理。

采取的具體措施

總的來說把握了以下原則:1、集團(tuán)有明確規(guī)定的，按集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行; 2、集團(tuán)沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行;3、集團(tuán)、公司都沒有 明確規(guī)定的，由公司會(huì)議集中商討一個(gè)方案，權(quán)限范圍內(nèi)的按方案執(zhí)行， 權(quán)限范圍外的報(bào)集團(tuán)審批同意后執(zhí)行。

1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)

一是要求出臺(tái)的制度要簡潔、適用、有效。

公司近兩年推出的各項(xiàng)管 理規(guī)定，文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話，都是結(jié)合日常工作實(shí)際、 有明確管控要求、可操作性強(qiáng)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

1 二是要求制度要有相對的穩(wěn)定性，同時(shí)相互之間不存在沖突。

這兩個(gè) 要求既是為了保證制度的嚴(yán)肅性，同時(shí)也是為了避免操作部門和人員“無 所適從” 。

同時(shí)通過“必要會(huì)簽”的環(huán)節(jié)，避免“各自為政” 、互不通氣， 保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。

三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門在制度制定過程中要實(shí)現(xiàn) 集團(tuán)-公司-分公司-員工自我管理幾個(gè)環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié)、全面對接，使 公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。

制度草案擬定后，第一步是制度主管 部門--企劃部會(huì)簽，這個(gè)目的一是要對制度的內(nèi)容、統(tǒng)一格式等進(jìn)行審 核把關(guān)，二是要對規(guī)范性文件給于單獨(dú)的序列編號(hào)，確保公司內(nèi)控規(guī)則體 系的一致性、整體性。

2、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)

一是成套整理了集團(tuán)近兩年下發(fā)的規(guī)章制度，并將電子版提供給了下 屬各單位、各部門供學(xué)習(xí)、備查。

后期將擇機(jī)將集團(tuán)層面的規(guī)章制度也匯 編成冊，提供更為直觀的書面版。

二是清理、完善了公司的內(nèi)控制度。

將 201xx年之前推出的 45 份有效 制度匯編成冊提供給了下屬各單位、各部門，清理的過程中廢止了 3 份制 度，并計(jì)劃后期修訂 12 份制度。

對于 2011 年及今后年度出臺(tái)的規(guī)章制度， 公司將以年度為單位成套整理、匯編成冊，并形成慣例，方便查閱。

三是抓好集團(tuán)、公司兩個(gè)層面規(guī)章制度的宣貫培訓(xùn)，讓干部員工在準(zhǔn) 確掌握這些規(guī)范性文件的同時(shí)，在實(shí)際工作中能踐行到位。

通過培訓(xùn)抓制 度執(zhí)行，是 201xx年以來公司為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措。

公司規(guī)定，對集團(tuán)、公司出臺(tái)的規(guī)范性文件，相關(guān)工作的對口部門必須事 先仔細(xì)研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會(huì)要義的基礎(chǔ)上，要及時(shí)組織系統(tǒng)的宣貫培 訓(xùn)。

在培訓(xùn)方式的選擇上，既有全員輪訓(xùn)集中學(xué)的 方式，也由自上而下、從公司到班組分層分批分散學(xué)的方式;在具體授課 的方式上，既有制度條款的詳細(xì)解讀，也有結(jié)合日常實(shí)際、圖文并茂的案 例分析。

從今年 4 月份開始，公司對全員學(xué)習(xí)輪訓(xùn)進(jìn)行了統(tǒng)一的安排:一個(gè)月 學(xué)一個(gè)專題，每個(gè)月 3 期(每周四晚) ，員工分批分期參加，確保每個(gè)員工 每個(gè)專題都學(xué)到。

讓員工感受到集團(tuán)和公司的制度文化氛圍，從大的層面上 領(lǐng)會(huì)到集團(tuán)和公司當(dāng)前在做什么、怎么做，今后準(zhǔn)備做什么、怎么做。

通 過這些有實(shí)效的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我們想讓員工在接受、掌握、運(yùn)用這些規(guī)章制 度的同時(shí)，更可以讓員工的所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團(tuán)和 公司的發(fā)展理念上來，這是一件很有意義的事。

四是分層次監(jiān)督、強(qiáng)化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度，把“調(diào) 整觀念、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項(xiàng)重點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn)。

中 層干部的月度績效工資直接與制度執(zhí)行的質(zhì)量等指標(biāo)掛鉤，按績效得分發(fā) 放績效工資; 打造一個(gè)有效的管控流程， 2、 各部門通過每周至少一次的 “周 履職”方式檢查各單位在規(guī)章制度方面的落實(shí)程度并進(jìn)行月度考核。

從職 能部門“周履職”的實(shí)際情況來看，我們達(dá)到了預(yù)期的效果，部門通過現(xiàn) 場調(diào)查，了解掌握了基層的真實(shí)情況，在檢查公司各項(xiàng)制度、各項(xiàng)工作在 基層落實(shí)程度的同時(shí)，也為基層做好了服務(wù)。

在按規(guī)定扣減責(zé)任 部門月度績效工資總額的同時(shí)，另按干部管理辦法扣減責(zé)任部門負(fù)責(zé)人的 個(gè)人月度績效得分。

五是強(qiáng)調(diào)與集團(tuán)的溝通。

工作高效低耗的局面，避 免具體工作中因缺乏與集團(tuán)溝通而導(dǎo)致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn)，特別是要 避免處理具體工作時(shí)出現(xiàn)“想當(dāng)然”的現(xiàn)象。

21世紀(jì)企業(yè)的競爭，實(shí)際上就是企業(yè)文化的競爭，企業(yè)文化是指全體員工在企業(yè)創(chuàng)業(yè)和發(fā)展的過程中，培育形成的并共同遵循的最高目標(biāo)、價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)、基本理念及行為規(guī)范。

它是組織觀念形態(tài)、制度與行為，以及符號(hào)系統(tǒng)的符合體。

企業(yè)文化不僅僅是企業(yè)綜合實(shí)力的體現(xiàn)，也是一個(gè)企業(yè)文明程度的反映，更是知識(shí)形態(tài)的生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化為物質(zhì)形態(tài)生產(chǎn)力的源泉。

以員工為中心，打造以人為本的和諧氛圍;以公司為中心，樹立企業(yè)良好形象，明確公司發(fā)展和奮斗目標(biāo)，打造“你中有我，我中有你，我為人人，人人為我”的強(qiáng)勢價(jià)值鏈體系。

企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)大力地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力、向心力，從而有效地推動(dòng)了長力遠(yuǎn)成公司的改革和發(fā)展。

一、提煉遠(yuǎn)成智慧精華，形成遠(yuǎn)成獨(dú)特企業(yè)精神

車間墻體上，加大企業(yè)文化的宣傳力度，使員工在潛移默化的過程中，漸漸地認(rèn)識(shí)、理解，認(rèn)同、接受公司企業(yè)文化。

這些都使得公司企業(yè)文化在觀念上漸漸成熟。

二、完善公司各項(xiàng)制度、規(guī)范，為公司騰飛架上堅(jiān)實(shí)翅膀

“無規(guī)矩不成方圓”，企業(yè)也是一樣的，沒有一定的制度約束，生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)就很難高效、有序的進(jìn)行。

發(fā)展到今天的長力遠(yuǎn)成公司更加需要完善、有效地制度來保證整個(gè)企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

綜合企劃管理中心行政部積極地推動(dòng)公司制度的實(shí)施、執(zhí)行和完善。

員工行為規(guī)范。

安全生產(chǎn)管理制度制度、廠區(qū)環(huán)境和文明辦公管理制度、網(wǎng)絡(luò)管理制度……這些制度的實(shí)施、執(zhí)行和完善，規(guī)范了公司各項(xiàng)工作的運(yùn)作，規(guī)范了員工的行為，大力地推動(dòng)著公司朝著正規(guī)的軌道中運(yùn)行。

三、積極加強(qiáng)公司企業(yè)文化符號(hào)層的建設(shè)，樹立公司良好外在形象

輔助圖形、辦公室事務(wù)系統(tǒng)、企業(yè)服飾、展示系統(tǒng)、贈(zèng)品系統(tǒng)、指示系統(tǒng)等，這些設(shè)計(jì)都規(guī)范了公司形象視覺系統(tǒng)。

為公司樹立對內(nèi)對外形象奠定了強(qiáng)勢的基礎(chǔ)，為公司企業(yè)文化建設(shè)開了好頭。

2、廠區(qū)綠化的再建設(shè)、公司廠旗的設(shè)立、廠服的更新、公司技術(shù)工藝設(shè)備的更新、產(chǎn)品特點(diǎn)、式樣、外觀和包裝的特色……這些活動(dòng)的開展都是企業(yè)文化的表層部分，反映了公司的很強(qiáng)的物質(zhì)文化內(nèi)容，是公司企業(yè)文化形象化的體現(xiàn)。

3、公司每月一期的企業(yè)內(nèi)報(bào)《遠(yuǎn)成人》6月份開始正式啟動(dòng)，至今已發(fā)行2期，并取得了豐碩的成果，得到了很多的支持和喜愛，希望我們《遠(yuǎn)成人》能夠成為公司內(nèi)部、上下信息溝通的橋梁，互相傾訴的平臺(tái)。

新宣傳欄的設(shè)立，每周一期的板報(bào)設(shè)計(jì)，公司有線電視全面鋪通，這些都充實(shí)了公司員工業(yè)余文化生活，使員工精神文化上得到了很大的提升。

4、企業(yè)文化符號(hào)層是公司創(chuàng)造的物質(zhì)文化，是形成企業(yè)文化觀念層和制度行為層的條件，從符號(hào)層可以折射出公司的經(jīng)營思想、管理哲學(xué)、工作作風(fēng)和審美意識(shí)。

最能夠直接反映企業(yè)外在形象。

成績雖可觀，我們將繼續(xù)保持和繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)文化符號(hào)層的建設(shè)。

就目前公司企業(yè)文化建設(shè)的現(xiàn)狀，我們提出以下幾點(diǎn)意見和建議，并從以下幾點(diǎn)開展工作:

1、加強(qiáng)企業(yè)文化作用意義的宣傳，讓更多的人認(rèn)識(shí)到企業(yè)文化的作用和意義，認(rèn)識(shí)到建設(shè)企業(yè)文化的重要性和必要性。

為企業(yè)文化建設(shè)工作奠定更加廣泛的群眾基礎(chǔ)。

2、就目前的企業(yè)文化建設(shè)成果，我們將繼續(xù)保持、維護(hù)和完善。

同時(shí)我深知公司企業(yè)文化建設(shè)工作上還存在很多的薄弱點(diǎn)。

我們現(xiàn)在的企業(yè)文化只是停留在符號(hào)外在層，沒有很深入的解剖公司內(nèi)在的企業(yè)文化，所以我們將在觀念層和制度行為層上加強(qiáng)建設(shè)，把這一工作作為以后企業(yè)文化建設(shè)工作的重點(diǎn)。

3、由于現(xiàn)在公司企業(yè)文化工作還是不完善，無論是人員配備還是專業(yè)技能上，我們都存在很大的問題和不足。

我們建議公司進(jìn)行全面的企業(yè)文化診斷，對目前企業(yè)文化現(xiàn)狀進(jìn)行診斷，進(jìn)行swot分析，并據(jù)此提出下一步詳細(xì)的建設(shè)工作計(jì)劃。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇九

現(xiàn)代企業(yè)的一個(gè)最重要的特征是經(jīng)營權(quán)與所有權(quán)的分離。投資人要對一個(gè)公司投資的前提是投資能給他帶來收益。那么他如何選者投資的公司呢，那只有根據(jù)公司的經(jīng)營業(yè)績來判斷。而且投資人一旦投資，就成為公司的所有者，但是絕大部分所有者都不參加公司的經(jīng)營活動(dòng)。那他如何相信經(jīng)營者所取得的經(jīng)營業(yè)績？這就需要有一個(gè)獨(dú)立與所有者與經(jīng)營者的第三人，就是注冊會(huì)計(jì)師對經(jīng)營者的經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，并對其所取得經(jīng)營成果進(jìn)行審計(jì)。只有經(jīng)過注冊會(huì)計(jì)師的審計(jì)，所有者才能相信經(jīng)營者真正很好的履行了自己的責(zé)任，公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是真實(shí)有效的。，這就需要有一個(gè)審計(jì)制度來規(guī)范這一行為，我國的審計(jì)法規(guī)與審計(jì)準(zhǔn)則共同構(gòu)建了我國的審計(jì)制度。

然而在現(xiàn)實(shí)的社會(huì)中，任何一個(gè)審計(jì)制度都是不完備的。因?yàn)槲覀儾荒茴A(yù)計(jì)將來所有可能出現(xiàn)的情況。即使能夠預(yù)料一些未來的情況，要將可預(yù)料的情況全部編入審計(jì)準(zhǔn)則也不現(xiàn)實(shí)。這樣做成本過高而且將使審計(jì)準(zhǔn)則過于繁瑣。這就給注冊會(huì)計(jì)師在審計(jì)的時(shí)候有了一定的空間，靈活運(yùn)用準(zhǔn)則以做出公允的審計(jì)。而對于一些會(huì)計(jì)信息的審計(jì)，即使它完全符合審計(jì)準(zhǔn)則，也有可能未公允的表達(dá)了公司的經(jīng)營狀況。這就要求我們注冊會(huì)計(jì)師的審計(jì)必須建立在誠信的基礎(chǔ)上，對于一些未違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及審計(jì)準(zhǔn)則但又未公允的反映公司經(jīng)營狀況的信息披露出來，來真正提高我國資本市場信息的質(zhì)量。

三、重復(fù)博弈與審計(jì)信譽(yù)。

為了說明信譽(yù)在審計(jì)制度起作用這一問題，我們可以構(gòu)造一個(gè)簡單的博弈模型。假定模型之中有兩個(gè)當(dāng)事人，一個(gè)是會(huì)計(jì)事務(wù)所，一個(gè)投資人。博弈可分為兩個(gè)階段，在博弈的第一個(gè)階段之中，投資人可以相信會(huì)計(jì)事務(wù)所的審計(jì)，也可以不相信會(huì)計(jì)事務(wù)所的審計(jì)。如果投資人不相信會(huì)計(jì)事務(wù)所，那么會(huì)計(jì)事務(wù)所將不會(huì)得到審計(jì)業(yè)務(wù)，博弈結(jié)束，雙方都得不到收益，各自的收益都為0。如果投資人選擇信任會(huì)計(jì)事務(wù)所，那么博弈將進(jìn)入第二階段，此時(shí)由會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行決策。會(huì)計(jì)事務(wù)所可以選擇誠實(shí)，也可以選擇作假。如果會(huì)計(jì)事務(wù)所選擇誠實(shí)，雙方各得到6單位的收入；如果選擇欺騙，將得到10單位的收入。對于這么一個(gè)博弈模型，我們可以用下面的博弈矩陣表示：

誠實(shí)作假。

信任（6，6）（-5，10）。

不信任（0，0）（0，0）。

我們對這一博弈模型進(jìn)行推理以求出它的納什均衡。給定投資人選擇信任的條件下，會(huì)計(jì)事務(wù)所應(yīng)當(dāng)如何選擇呢？如果會(huì)計(jì)事務(wù)所選擇誠實(shí)，那么它能得到6單位的收益，如果選擇作假，得到10單位的收益，所以理性的會(huì)計(jì)事務(wù)所將選擇作假。回到博弈的第一階段，如果投資人知道會(huì)計(jì)事務(wù)所會(huì)選擇作假，他選擇信任將得到-5單位的收益，而選擇不信任得到0單位的收益.所以，投資人的最終選擇將是不信任。那么我們得到一個(gè)納什均衡：股民選擇不信任，會(huì)計(jì)事務(wù)所選擇作假。

這是一個(gè)一次博弈下場產(chǎn)生的結(jié)果，如果我們將這個(gè)博弈重復(fù)進(jìn)行。假定每次博弈后還可以以a的概率進(jìn)行再次博弈。投資人將選擇信任會(huì)計(jì)事務(wù)所，只要會(huì)計(jì)事務(wù)所講信譽(yù)，投資人保持相信。會(huì)計(jì)事務(wù)所這次得到6的收益，下次以a的概率得到6的收益，下下次以a的平方的概率得到6的收益，那么會(huì)計(jì)事務(wù)所將所有未來的收益的期望就是：6/（1-a）。只要a大于會(huì)計(jì)事務(wù)所就會(huì)選擇誠實(shí)。

這是理想狀態(tài)下的納什均衡，而在目前我國現(xiàn)在國內(nèi)的具體情況是會(huì)計(jì)事務(wù)所成立的時(shí)間并不長，重復(fù)博弈的次數(shù)也不夠多。從而導(dǎo)致一些會(huì)計(jì)事務(wù)所只關(guān)心眼前利益而選擇作假，而且目前國內(nèi)作假的成本并不高，有時(shí)甚至超過其選擇誠實(shí)時(shí)得到的收益。蜀都與pt紅光，中天勤與銀廣廈事件的發(fā)生就是說明了這一點(diǎn)。相反，國外的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，比如五大都由上百年的歷史，他們經(jīng)過了很長期的博弈。作為一個(gè)理性的主體，他將選擇誠實(shí)，因?yàn)檫@將給他帶來更大的收益。這是其長期博弈得到的結(jié)果。它如果要作假，那么必須有足夠的收益才能使其鋌而走險(xiǎn)。安達(dá)信之所以為安然事件作假，是因?yàn)樗鼮榘踩蛔髁俗稍?。作為全?00強(qiáng)排名前十的公司，安達(dá)信從中得到的利益是十分巨大的。正是由于巨額利益的驅(qū)動(dòng)，才導(dǎo)致其作假的產(chǎn)生。然而在我國國內(nèi)，上市公司的規(guī)模還十分有限，并不支付起五大為其作假費(fèi)用，五大也不會(huì)因?yàn)檠矍暗男±娑艞夐L期的利益。還有一點(diǎn)，五大作假的成本與國內(nèi)的會(huì)計(jì)事務(wù)所也不相同，它作假的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)的會(huì)計(jì)事務(wù)所。因此它比國內(nèi)的會(huì)計(jì)事務(wù)所更講信譽(yù)，審計(jì)制度是建立在信譽(yù)基礎(chǔ)上的。

四、證券市場與作為信譽(yù)載體的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

在證券市場建立之前，企業(yè)的所有者一般都是十分有限的。企業(yè)的形式主要是個(gè)人所有制或是合伙制。所有者之間都是相互了解的，是人和形式的企業(yè)。所有者對公司的經(jīng)營情況都比較了解。直到有限責(zé)任公司的出現(xiàn)，所有者還是有限的，也只是人和資和公司。由于此時(shí)經(jīng)營權(quán)與所有權(quán)分離，就需要注冊會(huì)計(jì)師的審計(jì)。但是此時(shí)，所有者對自己選擇的經(jīng)營者還是有一定的了解。證券市場建立后，投資人人數(shù)就沒有限制，所有者與經(jīng)營者就完全相互分離。所有者如何相信經(jīng)營者，那就需要一個(gè)信譽(yù)的載體：注冊會(huì)計(jì)師。

公司所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離后，由于經(jīng)營者一般任期是有限的。經(jīng)營者可能在任期為了完成任務(wù)或是獲取利益，可能會(huì)有作假的行為。對他來說他的作假成本并不高，只要在任期內(nèi)作假不被發(fā)現(xiàn)，就可以達(dá)到它的目的。而投資者由于這種情況的存在，對證券市場中的各種信息的真實(shí)性都要表示懷疑。這樣就必須有一個(gè)市場信譽(yù)的載體的出現(xiàn)，這個(gè)信譽(yù)載體就是會(huì)計(jì)事務(wù)所。因?yàn)樾抛u(yù)是會(huì)計(jì)事務(wù)所存在的前提，如果作為市場中介機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)事務(wù)所失去信譽(yù)，那么投資者對會(huì)計(jì)事務(wù)所就會(huì)失去信心。會(huì)計(jì)師無所作為證券市場的信譽(yù)載體就必須講信譽(yù)。如果注冊會(huì)計(jì)師顧眼前利益而不講信譽(yù)，那么他所在的會(huì)計(jì)事務(wù)所可能由于它的行為而導(dǎo)致信任危機(jī)，甚至導(dǎo)致事務(wù)所的破產(chǎn)。一旦作為信譽(yù)載體的會(huì)計(jì)事務(wù)所不講信譽(yù)，那么資本市場將無情的將其拋棄，安達(dá)信的例子就充分的說明了這一點(diǎn)。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇十

今年以來，中國雙維投資公司認(rèn)真貫徹落實(shí)國家局有關(guān)工作決策部署，狠抓黨建制度和黨員隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高管理水平，努力提高黨建工作質(zhì)量。

雙維公司近期制定了《黨組成員聯(lián)系點(diǎn)工作制度》、《黨員聯(lián)系群眾工作制度》等兩個(gè)制度，《黨組成員聯(lián)系點(diǎn)工作制度》要求公司每位黨組成員與一個(gè)投資企業(yè)建立基層聯(lián)系點(diǎn)，開展聯(lián)系工作。

圍繞雙維公司改革發(fā)展、工作目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，開展調(diào)查研究，及時(shí)分析新形勢、發(fā)現(xiàn)新問題、研究新舉措、總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)。

了解聯(lián)系點(diǎn)職工群眾的生產(chǎn)生活情況，聽取群眾的意見建議，協(xié)助解決聯(lián)系點(diǎn)單位工作中面臨的重點(diǎn)、難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題。

《黨員聯(lián)系群眾工作制度》要求黨員與群眾，結(jié)成對子，開展“結(jié)對互動(dòng)、雙向幫學(xué)”活動(dòng)，黨員負(fù)責(zé)向群眾宣傳黨的理論、路線、方針、政策，及時(shí)掌握群眾思想動(dòng)態(tài)、家庭生活情況、學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)工作狀況，幫助解決群眾的困難和問題，化解群眾的矛盾。

把普通群眾團(tuán)結(jié)在黨的周圍，凝聚人心，引導(dǎo)群眾傳播好聲音，釋放正能量。

以上兩個(gè)制度的出臺(tái)，必將加強(qiáng)雙維公司對下屬投資企業(yè)的監(jiān)督和管理，必將加深雙維公司黨員與群眾的密切聯(lián)系，進(jìn)一步推動(dòng)雙維公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇十一

為貫徹落實(shí)省市、場（處）有關(guān)文件精神，加強(qiáng)我村領(lǐng)導(dǎo)班子的責(zé)任心和工作作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)我村領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，建立健全領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)行機(jī)制，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化水平，為實(shí)現(xiàn)場（處）的和諧農(nóng)場和景區(qū)建設(shè)飛躍發(fā)展的奮斗目標(biāo)，現(xiàn)將我村領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè)工作情況總結(jié)如下：

一、2012年制度建設(shè)工作基本情況

2012年，在場（處）黨委的關(guān)心和指導(dǎo)下，我村認(rèn)真貫徹落實(shí)場（處）《關(guān)于加強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè)的通知》的文件精神，結(jié)合我村工作實(shí)際，組織開展了制度建設(shè)工作，進(jìn)一步促進(jìn)了我村“強(qiáng)責(zé)任、轉(zhuǎn)作風(fēng)”工作的深入開展，為全村發(fā)展提供了良好的服務(wù)平臺(tái)，營造了風(fēng)清氣正責(zé)任心強(qiáng)的良好發(fā)展環(huán)境。

（一） 進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

一是及時(shí)成立了以黨支部書記為組長、其他班子成員和負(fù)責(zé)人為成員的制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。二是制定了《茶園沖村制度建設(shè)實(shí)施方案》，及時(shí)召開了動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)一步明確了工作目標(biāo)和工作步驟。三是對開展制度建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了分解，從增強(qiáng)責(zé)任心、推進(jìn)制度建設(shè)、完善機(jī)制和加大問責(zé)等方面明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人。

（二） 進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)制度

《工作制度》等制度，進(jìn)一步規(guī)范管理。在各項(xiàng)制度的修改完善工作中，涉及到人事、財(cái)務(wù)、農(nóng)業(yè)建設(shè)重大事項(xiàng)、民主集中制、黨建人才等各方面，本著適用、可行的原則，共建立健全了38項(xiàng)制度。

（三） 切實(shí)做好立卷歸檔工作

根據(jù)實(shí)施方案的要求，在場（處）黨委指導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)小組對38項(xiàng)制度作了立卷歸檔，便于制度的廢、改、立和落實(shí)查詢。

二、存在不足及下步工作意見

（一）存在不足

通過近段時(shí)間的工作，在制度建設(shè)工作中也還存在著以下不足之處： 一是個(gè)別負(fù)責(zé)人對開展制度建設(shè)工作的重要性認(rèn)識(shí)不到位，認(rèn)為那是虛的東西，有應(yīng)付的`思想。二是對各項(xiàng)制度的執(zhí)行力度還不夠，督查、檢查、反饋的少。

（二）下步工作意見

一是要繼續(xù)以徹落實(shí)場（處）《關(guān)于加強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè)的通知》為契機(jī)，進(jìn)一步健全和完善我村各項(xiàng)制度。堅(jiān)持責(zé)任與作風(fēng)并重，以制度促規(guī)范，用制度管人、管權(quán)、管事，加大制度的貫徹執(zhí)行力度，做到權(quán)力運(yùn)行到哪里，制度就約束到哪里。

二是要堅(jiān)持制度的落實(shí)，經(jīng)常性、階段性總結(jié)，根據(jù)實(shí)際情況逐步健全和完善一些不成熟的制度體系，并形成長效機(jī)制。

茶園沖村

二0一二年十月二十八日

按照教體局“關(guān)于做好教育系統(tǒng)規(guī)章制度廢、改、立工作的通知”要求，**學(xué)區(qū)認(rèn)真開展了制度的清查、梳理、廢改立工作。對一些不適應(yīng)科學(xué)發(fā)展的制度進(jìn)行了“廢改立”處理；本次清查制度322項(xiàng)，制度廢除42項(xiàng)，修改完善33項(xiàng)，建立20項(xiàng)。

一、以全面梳理清查為切入點(diǎn)，明確廢改立標(biāo)準(zhǔn)

隨著創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨組織、風(fēng)清氣正、黨風(fēng)廉政建設(shè)、創(chuàng)先爭優(yōu)的推進(jìn)和學(xué)生營養(yǎng)計(jì)劃等工作的開展，**學(xué)區(qū)亟需建立與之相適應(yīng)的規(guī)章制度，確保制度管好人。我們結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真查找了目前存在的制度不健全、管理不到位、措施不完善、工作滯后等制學(xué)區(qū)發(fā)展的一些問題，對原有規(guī)章制度、政策措施、意見辦法進(jìn)行了全面清查和梳理。

二、以完善工作機(jī)制為基本點(diǎn)，落實(shí)廢改立任務(wù)

（1）對內(nèi)容陳舊、操作性不強(qiáng)，不能發(fā)揮應(yīng)有作用的原有規(guī)章制度予以廢止。比如，《甲型h1n1值班及零報(bào)告制度》。

（2）對不符合新形勢、新任務(wù)要求，作用發(fā)揮不好的規(guī)章制度進(jìn)行了修訂完善。如對《學(xué)校食堂從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度》、《信息上報(bào)制度》等進(jìn)行了修訂。

各校也沒有現(xiàn)成的制度保障活動(dòng)效果；學(xué)生營養(yǎng)計(jì)劃，也是新事物，也需要有相應(yīng)的制度措施，才能保證實(shí)效。因此，我們在充分調(diào)查、討論過后予以完善。

三、以推進(jìn)日常工作為著眼點(diǎn)，確保服務(wù)好師生

1、為建立健全合理、規(guī)范、全面的制度體系，結(jié)合廢改立工作，我們力求從制度上、源頭上杜絕教育教學(xué)不力、學(xué)生成績提高緩慢等不良現(xiàn)象。我們梳理了各崗位職責(zé)，并深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，推行黨員示范崗制度，發(fā)揮黨員模范帶頭作用，努力提高服務(wù)師生的質(zhì)量效率。

2、借此“廢改立”工作之機(jī)，我們匯編了《**學(xué)區(qū)師生手冊》。該《手冊》涵蓋了學(xué)區(qū)全部工作范圍，涉及校園安全、衛(wèi)生、食堂、教育教學(xué)、考核等，把和面向師生服務(wù)內(nèi)容的工作規(guī)范、行為準(zhǔn)則、辦理程序、聯(lián)系電話等全部予以公布，形成制度化的手冊方式，方便師生使用。

四、以科學(xué)論證為落腳點(diǎn)，確保內(nèi)容合理程序規(guī)范

在“立”時(shí)，因工作面廣，需學(xué)區(qū)多部門參與。如我們在制定《體育衛(wèi)生工作聯(lián)席會(huì)議制度》時(shí)，就牽涉到各校德育組。我們還十分注重科學(xué)論證、充分協(xié)調(diào)、民主決策等必要程序，通過座談會(huì)、論證會(huì)或者書面征求意見等形式，廣泛聽取相關(guān)方面意見，確保擬制定制度內(nèi)容的合理性和程序的規(guī)范性，確保新制度高效實(shí)用、方便師生，增強(qiáng)科學(xué)性和可行性。再比如，新制定《學(xué)校食堂衛(wèi)生管理制度》，我們調(diào)動(dòng)了各校營養(yǎng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人，后勤等；不等不拖，加班加點(diǎn)，多次舉行座談會(huì)并幾易其稿，確保為學(xué)校食堂管理提供良好的制度保障。

為提高制度的執(zhí)行力，我們一方面堅(jiān)持規(guī)則先行，嚴(yán)格按章辦事，任何人未經(jīng)程序不得突破既有規(guī)定；另一方面根據(jù)師生的意見和實(shí)際情況適時(shí)修訂規(guī)章，拓寬意愿表達(dá)渠道，完善源頭參與機(jī)制。

**學(xué)區(qū)以“廢改立”為契機(jī)，切實(shí)推動(dòng)了各項(xiàng)日常工作的開展。從我們的體會(huì)來看，“廢改立”不僅沒有增加我們的額外工作，相反，還規(guī)范和促進(jìn)和我們的工作。做好“廢改立”工作，不僅是促進(jìn)學(xué)區(qū)管理進(jìn)一步制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的需要，更是推進(jìn)我們?nèi)粘９ぷ鞯钠惹行枰?/p>

附：**學(xué)區(qū)2017年制度建設(shè)情況統(tǒng)計(jì)表

中共海原縣**學(xué)區(qū)支部委員會(huì)

2017年11月17日

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇十二

：審計(jì)作為維護(hù)我國市場經(jīng)濟(jì)和諧穩(wěn)定發(fā)展的重要因素，其職能與作用的發(fā)揮，一方面可以有效提升我國企事業(yè)單位的經(jīng)營管理水平，另一方面還對社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到積極作用。對此，要充分發(fā)揮審計(jì)的職能與作用，重視審計(jì)在市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的積極影響，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性以及公正性，以此來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展。

：市場經(jīng)濟(jì)；審計(jì)；職能；作用。

現(xiàn)如今，我國的審計(jì)體系由政府審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)以及社會(huì)審計(jì)構(gòu)成。自我國加入wto以來，市場經(jīng)濟(jì)體制也趨向完善，這就要求新時(shí)代的審計(jì)工作必須要與時(shí)俱進(jìn)、敢于創(chuàng)新，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)作用，以發(fā)揮審計(jì)的應(yīng)有作用。因此，將市場經(jīng)濟(jì)下的審計(jì)職能與作用作為研究重點(diǎn)具有重要的意義。

審計(jì)職能是指審計(jì)自身具有的內(nèi)在功能。它并不是一成不變的，而是會(huì)隨著客觀環(huán)境的變化而發(fā)展變化。將審計(jì)作為研究重點(diǎn)，一方面是為了實(shí)現(xiàn)對審計(jì)這一客觀事物的有效把控，合理制定審計(jì)工作任務(wù)，另一方面還能對審計(jì)職能的發(fā)揮提供指導(dǎo)。其中，市場經(jīng)濟(jì)下的審計(jì)主要具備以下幾點(diǎn)職能。

審計(jì)的監(jiān)督職能。

監(jiān)督是審計(jì)最基本的職能之一，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)中占據(jù)著特殊地位。借助審計(jì)的監(jiān)督職能，相關(guān)部門就可以對被審計(jì)對象的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)察，促使其始終在國家法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，不超出正常軌道。同時(shí)還可以檢查受托經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人是否忠實(shí)履行了自己的職責(zé)，憑借審計(jì)的監(jiān)督職能來揭露其可能存在的違法亂紀(jì)行為，遏制損失浪費(fèi)，查明錯(cuò)誤弊端，進(jìn)而依照國家有關(guān)規(guī)定追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。通過這種方式，可以有效提升被審計(jì)單位或人員經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、行為的合法化，以促進(jìn)整個(gè)市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。

審計(jì)的鑒證職能。

審計(jì)的鑒證職能主要是指有關(guān)審計(jì)部門針對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料等信息數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查與驗(yàn)證的職能，之后根據(jù)鑒證結(jié)果來判斷其財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果是否真實(shí)、客觀、公允。而公眾則可以通過審計(jì)部門出具的證明性審計(jì)報(bào)告，來對被審計(jì)單位的經(jīng)營狀況有所了解，以取信于民。

審計(jì)的評價(jià)職能。

在審計(jì)工作中，還有一項(xiàng)最重要的工作內(nèi)容就是對被審計(jì)單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)。具體來說，審計(jì)部門通過審查被審計(jì)單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及經(jīng)濟(jì)資料，參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對審查結(jié)果做出科學(xué)判斷與分析，對其做出的成績進(jìn)行肯定，對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的問題進(jìn)行揭露，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，從而在不斷改善以及提高被審計(jì)單位經(jīng)營管理水平的前提下，尋求提升經(jīng)濟(jì)效益的新途徑。其中，審計(jì)的評價(jià)職能還會(huì)對被審計(jì)單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)是否完善、經(jīng)營決策計(jì)劃是否可行、經(jīng)濟(jì)資料是否真實(shí)完整、資源利用是否合理等多方面工作進(jìn)行評價(jià)，由此來為經(jīng)營者提出改善經(jīng)營管理的有效建議。

在市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，審計(jì)的作用主要體現(xiàn)在建設(shè)性以及防護(hù)性兩方面，具體包括以下作用。

建設(shè)性作用。

審計(jì)的建設(shè)性作用也可理解為促進(jìn)作用，主要是指針對審計(jì)工作結(jié)果提出的合理意見及建議能夠?qū)暧^經(jīng)濟(jì)與微觀經(jīng)濟(jì)所產(chǎn)生的積極、促進(jìn)以及改善等作用。其中，審計(jì)工作可以有助于企事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)管理水平以及經(jīng)濟(jì)效益的提升。絕大多數(shù)被審計(jì)單位在通過財(cái)務(wù)審計(jì)以及經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)后，可以對影響自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)因素有一個(gè)基本了解，并就此提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施，使得被審計(jì)單位的物質(zhì)技術(shù)條件以及人員管理素質(zhì)等得到顯著提升。同時(shí)，被審計(jì)單位在經(jīng)過內(nèi)部控制制度審計(jì)與評價(jià)后，可以對自身制度的缺陷與不足、責(zé)任履行情況乃至責(zé)任歸屬等問題有所了解，在遵循相關(guān)部門提出的改善建議后，促使企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全與完善。另外，在市場經(jīng)濟(jì)體系中，存在著各種各樣的管理關(guān)系，必須要有專門的部門去負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)這些關(guān)系，審計(jì)就承擔(dān)著這項(xiàng)職責(zé)。相關(guān)審計(jì)部門需要正視自身重要職能，發(fā)揮審計(jì)的應(yīng)有作用，確保市場經(jīng)濟(jì)體系的穩(wěn)步健康發(fā)展，使各經(jīng)濟(jì)主體的市場經(jīng)濟(jì)意識(shí)在審計(jì)作用下得以強(qiáng)化，以此來增強(qiáng)各類經(jīng)濟(jì)團(tuán)體之間的相互信任，共同為市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

防護(hù)性作用。

審計(jì)的防護(hù)性作用，即制約作用，主要是指審計(jì)部門通過完成審計(jì)任務(wù)，憑借披露、制止以及處罰等手段，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要作用。其中，審計(jì)工作披露了某些企事業(yè)單位或個(gè)人的背離社會(huì)主義方向的經(jīng)濟(jì)行為。在我國，只有嚴(yán)格遵循黨和政府制定的方針政策以及法律法規(guī)，才能保證企事業(yè)單位可以沿著社會(huì)主義方向正確經(jīng)營。而憑借審計(jì)工作，有關(guān)部門就能及時(shí)全面地了解被審計(jì)單位是否存在違法亂紀(jì)行為以及背離社會(huì)主義方向現(xiàn)象。與此同時(shí)，某些企事業(yè)單位為了掩飾自身非法經(jīng)濟(jì)行為，還會(huì)惡意涂改、刪減有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料。而通過審計(jì)就可以將這種經(jīng)濟(jì)資料造價(jià)、舞弊行為暴露出來，進(jìn)而追究相關(guān)人員責(zé)任。另外，在市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，依靠財(cái)務(wù)審計(jì)以及經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，能夠披露社會(huì)上各種不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)關(guān)系、思想與行為，并有針對性地做出處理，遏制住不正之風(fēng)，有效推動(dòng)廉政建設(shè)。

綜上所述，市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，使得企業(yè)之間的競爭日趨激烈，由此產(chǎn)生的各種經(jīng)濟(jì)問題更是成為當(dāng)前審計(jì)部門的工作重點(diǎn)。對此，應(yīng)重視審計(jì)的職能與作用，建立健全內(nèi)部控制系統(tǒng)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化經(jīng)營管理，在保證經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，為我國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步向前發(fā)展提供有力保障。

[1]吳靜.社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)條件下政府審計(jì)的職能和作用研究[j].財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版),2015(21).

[2]崔云平.論審計(jì)職能與作用的發(fā)揮[j].北方經(jīng)貿(mào),2017(4).

[3]任東.基于市場經(jīng)濟(jì)下審計(jì)的職能與作用研究[j].人間,2016(23).

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇十三

為貫徹落實(shí)省市、場（處）有關(guān)文件精神，加強(qiáng)我村領(lǐng)導(dǎo)班子的責(zé)任心和工作作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)我村領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，建立健全領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)行機(jī)制，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化水平，為實(shí)現(xiàn)場（處）的和諧農(nóng)場和景區(qū)建設(shè)飛躍發(fā)展的奮斗目標(biāo)，現(xiàn)將我村領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè)工作情況總結(jié)如下：

20xx年，在場（處）黨委的關(guān)心和指導(dǎo)下，我村認(rèn)真貫徹落實(shí)場（處）《關(guān)于加強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè)的通知》的文件精神，結(jié)合我村工作實(shí)際，組織開展了制度建設(shè)工作，進(jìn)一步促進(jìn)了我村“強(qiáng)責(zé)任、轉(zhuǎn)作風(fēng)”工作的深入開展，為全村發(fā)展提供了良好的服務(wù)平臺(tái)，營造了風(fēng)清氣正責(zé)任心強(qiáng)的良好發(fā)展環(huán)境。

（一）進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

一是及時(shí)成立了以黨支部書記為組長、其他班子成員和負(fù)責(zé)人為成員的制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。二是制定了《茶園沖村制度建設(shè)實(shí)施方案》，及時(shí)召開了動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)一步明確了工作目標(biāo)和工作步驟。三是對開展制度建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了分解，從增強(qiáng)責(zé)任心、推進(jìn)制度建設(shè)、完善機(jī)制和加大問責(zé)等方面明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人。

（二）進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)制度。

領(lǐng)導(dǎo)小組對我村各項(xiàng)制度進(jìn)行認(rèn)真清理和登記，對原有的不適應(yīng)的制度進(jìn)行修改完善，結(jié)合當(dāng)前工作的發(fā)展形勢，從新制定了《學(xué)習(xí)制度》、《會(huì)議制度》、《工作制度》等制度，進(jìn)一步規(guī)范管理。在各項(xiàng)制度的修改完善工作中，涉及到人事、財(cái)務(wù)、農(nóng)業(yè)建設(shè)重大事項(xiàng)、民主集中制、黨建人才等各方面，本著適用、可行的原則，共建立健全了38項(xiàng)制度。

（三）切實(shí)做好立卷歸檔工作。

根據(jù)實(shí)施方案的要求，在場（處）黨委指導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)小組對38項(xiàng)制度作了立卷歸檔，便于制度的廢、改、立和落實(shí)查詢。

（一）存在不足。

通過近段時(shí)間的工作，在制度建設(shè)工作中也還存在著以下不足之處：一是個(gè)別負(fù)責(zé)人對開展制度建設(shè)工作的重要性認(rèn)識(shí)不到位，認(rèn)為那是虛的東西，有應(yīng)付的思想。二是對各項(xiàng)制度的執(zhí)行力度還不夠，督查、檢查、反饋的少。

（二）下步工作意見。

一是要繼續(xù)以徹落實(shí)場（處）《關(guān)于加強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè)的通知》為契機(jī)，進(jìn)一步健全和完善我村各項(xiàng)制度。堅(jiān)持責(zé)任與作風(fēng)并重，以制度促規(guī)范，用制度管人、管權(quán)、管事，加大制度的貫徹執(zhí)行力度，做到權(quán)力運(yùn)行到哪里，制度就約束到哪里。

二是要堅(jiān)持制度的落實(shí)，經(jīng)常性、階段性總結(jié)，根據(jù)實(shí)際情況逐步健全和完善一些不成熟的制度體系，并形成長效機(jī)制。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇十四

基層黨組織建設(shè)工作制度要貫徹小平同志理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持黨要管黨，從嚴(yán)治黨的方針，圍繞全面推進(jìn)黨的建設(shè)，黨的執(zhí)政能力，聯(lián)系治國理政的實(shí)踐和基層黨組織的實(shí)際情況而制定。

一、黨員學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)培訓(xùn)制度

1、每月召開一次總支委員會(huì)(支部委員會(huì))，聽取總支(支部)委員的工作匯報(bào)，小結(jié)上月黨建工作情況，研究本月黨建工作。

2、每月召開一次黨小組會(huì)，由黨小組組長根據(jù)總支(支部)的要求進(jìn)行組織。

組織本小組黨員學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)理論、提合理化建議等，總支(支部)定期進(jìn)行督促檢查。

3、每月召開一次黨員大會(huì)，傳達(dá)黨的路線、方針、政策和上級黨組織的重要決議、指示、理論工作中的重大問題。

4、每學(xué)期上一次黨課，聯(lián)系工作和黨員思想狀況，采取集中授課、收看電教片、外出參觀學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)等形式，對全體黨員進(jìn)行經(jīng)常性的黨性黨風(fēng)教育、形勢政策教育、崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

5、以上黨員學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)培訓(xùn)，如有特殊情況，由黨總支(支部)根據(jù)工作需要，酌情安排。

二、黨務(wù)公開制度

l、黨務(wù)公開制度。

除涉及黨的機(jī)密不宜公開或黨員有較大異議暫緩公開外，一律向群眾公開。

黨的組織設(shè)置和人員分工、黨組織年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo)為固定公開內(nèi)容;黨員繳納黨費(fèi)參與活動(dòng)情況、黨員民主評議結(jié)果等為定期公開內(nèi)容;新黨員發(fā)展公示、后備干部推薦情況、黨員盡各項(xiàng)義務(wù)及繳納稅費(fèi)情況等為隨時(shí)公開內(nèi)容。

2、黨務(wù)公開要求。

黨組織書記為黨務(wù)公開第一責(zé)任人，要切實(shí)履行職責(zé)，確保公開及時(shí)準(zhǔn)確，同時(shí)黨務(wù)公開與校務(wù)公開結(jié)合起來，及時(shí)解答群眾的疑問和要求。

3、黨務(wù)公開結(jié)果的運(yùn)用。

要設(shè)立黨務(wù)公開檢舉意見箱，及時(shí)了解群眾反映和接受群眾的檢舉。

對于群眾反映問題報(bào)請紀(jì)律檢查部門認(rèn)真核實(shí)，并作出處理。

同時(shí)把黨務(wù)公開是否規(guī)范、及時(shí)作為年度考核的內(nèi)容，確保黨務(wù)公開工作責(zé)任落實(shí)到位。

三、黨員管理制度

l、黨員必須積極參加黨組織活動(dòng)，帶頭貫徹黨的路線方針和政策，遵守黨的章程和黨的紀(jì)律，在群眾中起先鋒模范作用。

2、老弱病殘黨員，如參加組織生活困難， 由總支(支部)派人向其傳達(dá)黨的文件和重要活動(dòng)，從政治上、生活上關(guān)心他們。

3、對外出黨員，黨員外出前必須向總支(支部)報(bào)告，說明外出理由、時(shí)間地址和聯(lián)系方式。

返回后，要及時(shí)報(bào)告外出情況。

外出6個(gè)月以上的黨員，應(yīng)將組織關(guān)系轉(zhuǎn)往所在地的黨支部;外出3個(gè)月以上6個(gè)月以內(nèi)的黨員，開具黨員介紹信，參加所在地的黨組織生活;對外出時(shí)間較長，地點(diǎn)不固定的黨員，由總支(支部)委員分工負(fù)責(zé)，定期聯(lián)系，及時(shí)了解外出黨員的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)、生活和工作情況。

4、對外來黨員，轉(zhuǎn)移組織關(guān)系的必須接納;對持黨員證明信的，認(rèn)真組織他們過好組織生活，并作詳細(xì)記錄。

5、黨總支(支部)要進(jìn)行量化考核，將目標(biāo)管理實(shí)踐作為評選優(yōu)秀黨員和先進(jìn)工作者的依據(jù)。

四、黨組織任期目標(biāo)制度

1、黨總支(支部)要根據(jù)校黨委要求，結(jié)合實(shí)際，研究制訂任期工作目標(biāo)，報(bào)上級黨委審查后，經(jīng)黨員大會(huì)討論通過。

2、總支(支部)書記要代表黨組織就任期工作目標(biāo)向黨員和群眾(代表)作出承諾，并上報(bào)黨委，作為定格評議的重要依據(jù)。

3、任期工作目標(biāo)要分解落實(shí)到年度，逐年制訂工作計(jì)劃，逐年對照檢查，逐年進(jìn)行總結(jié)，并向總支(支部)大會(huì)和黨委報(bào)告。

4、按照工作職責(zé)分工，黨組織要將工作目標(biāo)分解落實(shí)到責(zé)任人，明確考核獎(jiǎng)懲措施，落實(shí)崗位目標(biāo)管理責(zé)任制。

5、任期屆滿時(shí)，結(jié)合換屆選舉，黨組織要對任期工作目標(biāo)責(zé)任情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，并向黨員群眾(代表)報(bào)告，接受查詢和評議。

五、“爭先創(chuàng)優(yōu)”制度

l、總支(支部)根據(jù)上級黨組織的統(tǒng)一部署，制定好“創(chuàng)五好黨組織，爭做優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”活動(dòng)計(jì)劃，明確爭創(chuàng)活動(dòng)的指導(dǎo)思想目標(biāo)、內(nèi)容和評比條件，納入全年黨建工作目標(biāo)管理。

2、聯(lián)系本黨組織的工作實(shí)際和黨員的思想實(shí)際，對“爭創(chuàng)”活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員、布置，教育和督促黨員自覺參加“爭創(chuàng)”活動(dòng)。

3、結(jié)合總支(支部)年度考核、民主評議黨員、“七一”紀(jì)念活動(dòng)等，對開展“爭創(chuàng)”活動(dòng)情況進(jìn)行總結(jié)檢查評比表彰。

4、每年對“爭創(chuàng)”活動(dòng)進(jìn)行一次全面總結(jié)，肯定成績，找出不足，并以書面形式報(bào)上級黨組織。

六、黨員和群眾結(jié)對聯(lián)系制度

1、黨組織根據(jù)每個(gè)黨員的活動(dòng)能力，專業(yè)特長和各自的具體情況，采取組織決定和個(gè)人自愿相結(jié)合的方式，確定結(jié)對聯(lián)系對象，凡有聯(lián)系能力黨員一般聯(lián)系1-2名教職工。

2、要建立結(jié)對聯(lián)系活動(dòng)臺(tái)帳。

結(jié)對黨員要與被聯(lián)系對象簽定責(zé)任書，明確結(jié)對聯(lián)系內(nèi)容、方式、要求、效果。

3、總支(支部)每學(xué)期召開一次結(jié)對聯(lián)系工作專題匯報(bào)，并作好記錄，每年進(jìn)行一次總結(jié)、評比，并結(jié)合“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)，對先進(jìn)個(gè)人給予一定的精神物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

七、黨員電化教育管理制度

1、按照上級有關(guān)電教工作規(guī)劃和安排，認(rèn)真組織好播放和收看工作，做到播前有匯報(bào)、有準(zhǔn)備，播后有討論、有記錄。

2、落實(shí)專人做好電教設(shè)備管理，使用與維護(hù)工作，建立健全黨員電教制度及檔案工作。

3、黨員電教設(shè)備要用于專題教育，不得挪作它用，不播放與黨員教育無關(guān)的節(jié)目。

使用時(shí)要嚴(yán)格按照規(guī)定的要求操作。

八、民主評議黨員制度

1、民主評議黨員每年進(jìn)行一次，在上級黨組織的指導(dǎo)下進(jìn)行。

按照黨員標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用批評和自我批評武器，強(qiáng)化黨性黨紀(jì)和黨風(fēng)教育。

2、民主評議黨員采取“雙評一定”的方法，即黨員評議、群眾評議、組織定格。

具體方法由總支(支部)根據(jù)上級黨的組織指導(dǎo)性意見研究決定。

3、民主評議黨員工作，由總支(支部)書記主持，必要時(shí)由上級黨組織派員參加。

評議結(jié)束后，主持人應(yīng)將評議情況轉(zhuǎn)達(dá)本人，并報(bào)上一級黨組織。

4、對評議為基本合格、不合格黨員要進(jìn)行組織處置，除被開除黨籍及被除名黨員外，黨組織要對其實(shí)施誡勉談話，并落實(shí)幫改措施。

九、黨政聯(lián)席會(huì)議制度

l、系黨政聯(lián)席會(huì)議實(shí)行例會(huì)制，原則上每兩周召開一次，如遇重要情況可隨時(shí)召開。

2、參加系黨政聯(lián)席會(huì)議的人員為系黨總支處的書記、副書記、主任、副主任、主任助理，也可根據(jù)會(huì)議議題，由黨政主要負(fù)責(zé)人研究確定其他參加人員。

3、黨政聯(lián)席會(huì)的議題由黨政主要負(fù)責(zé)人商定，區(qū)別不同事項(xiàng)由黨總支處的書記或系主任主持。

4、系教學(xué)、科研、行政管理等工作中的重大事項(xiàng)應(yīng)由黨政聯(lián)席會(huì)議討論決定。

重大事項(xiàng)包括:本系的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃、年度總結(jié)，重要改革措施，重要規(guī)章制度，學(xué)科建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)等;人事調(diào)配、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘、獎(jiǎng)懲、招生、畢業(yè)等;年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算、大宗資金使用、收入分配等。

5、參加黨政聯(lián)席會(huì)議的人數(shù)超過應(yīng)到會(huì)人數(shù)的2/3，會(huì)議有效，會(huì)議討論作出的決定，須經(jīng)應(yīng)到會(huì)半數(shù)以上成員通過方為有效。

如對某些問題存在分歧，則不宜匆忙作出決定，待進(jìn)一步調(diào)研、論證、充分協(xié)商后討論決定，必要時(shí)可請示校黨委或校行政。

6、每次黨政聯(lián)席會(huì)議應(yīng)有明確的議題，會(huì)前應(yīng)作必要的調(diào)研、溝通和協(xié)商，并由分管領(lǐng)導(dǎo)提出初步意見。

7、黨政聯(lián)席會(huì)議研究決定重要問題，與會(huì)人員都要充分發(fā)表意見，積極參與決策，實(shí)行決策的民主化、科學(xué)化。

8、黨政聯(lián)席會(huì)議對重大問題的決定，應(yīng)根據(jù)決定的內(nèi)容，或向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，或向本系群眾通報(bào)。

9、所有參加聯(lián)席會(huì)議的人員，都必須嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，凡需保密的內(nèi)容，應(yīng)注意保密。

10，系黨政聯(lián)席會(huì)議要按“會(huì)議記錄”的要求做好記錄，并作為系文書檔案材料歸檔保存。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇十五

近年來，我們把制度建設(shè)放到更加突出的位臵，在嚴(yán)格執(zhí)行上級各項(xiàng)規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持在制度的細(xì)化和延伸上下功夫，在落實(shí)和執(zhí)行上出實(shí)招，有效提高了制度的執(zhí)行力，形成用制度管人管事管財(cái)管物的良好氛圍。

一、聯(lián)系實(shí)際，狠抓關(guān)鍵，修訂完善配套制度。

盯準(zhǔn)易出問題的方面強(qiáng)化制度建設(shè)，用制度防微杜漸。

出臺(tái)《機(jī)關(guān)、事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度》，從預(yù)算管理、收入管理、資金管理、支出管理、資產(chǎn)管理、監(jiān)督機(jī)制等方面作出具體規(guī)定。

轉(zhuǎn)發(fā)《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責(zé)若干規(guī)定》，要求基層各級干部嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)禁止性規(guī)定。

厲行勤儉節(jié)約，出臺(tái)并嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)用車管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》等制度規(guī)范。

上半年，公車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)較去年同期分別下降a%和b%。

盯準(zhǔn)管理不完備的方面強(qiáng)化制度建設(shè)，用制度規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

出臺(tái)《機(jī)關(guān)內(nèi)務(wù)管理督查考

核細(xì)則》，對會(huì)議安排、文件辦理、文印管理等日常工作進(jìn)行詳細(xì)規(guī)范。

出臺(tái)《限額以下項(xiàng)目招標(biāo)、采購工作管理的補(bǔ)充意見》，對違反廉政紀(jì)律導(dǎo)致中標(biāo)結(jié)果無效、限制市場準(zhǔn)入等方面的規(guī)定進(jìn)行細(xì)化。

出臺(tái)《加強(qiáng)限額以下建設(shè)工程變更增量管理意見》，明確確需變更增量的必須事先申報(bào)，并經(jīng)招標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體會(huì)辦。

印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目資金監(jiān)管的通知》，就工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、資金籌集、分配和使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行再規(guī)范，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)工程項(xiàng)目實(shí)施可行性論證的要求。

盯準(zhǔn)需要加強(qiáng)的方面強(qiáng)化制度建設(shè)，用制度匡正行為。

印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)值班工作的通知》，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班、領(lǐng)導(dǎo)帶班、落實(shí)首問負(fù)責(zé)、限時(shí)辦結(jié)、一次性告知等制度，嚴(yán)禁擅離職守。

印發(fā)《領(lǐng)帶干部下訪“金橋行動(dòng)”計(jì)劃》，健全領(lǐng)導(dǎo)干部接訪和聯(lián)系服務(wù)群眾機(jī)制，完善鎮(zhèn)三套班子成員掛鉤企業(yè)、機(jī)關(guān)干部分工村居等制度，推動(dòng)服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)、服務(wù)群眾常態(tài)化。

二、跟蹤督查，問效評估，全力保障制度實(shí)施。

我們充分履行監(jiān)督檢查職責(zé)，切實(shí)督促單位和個(gè)人認(rèn)真落實(shí)制度。

每項(xiàng)制度制定之初就明確責(zé)任主體，解決“誰落實(shí)”的問題。

采用日常督查和專項(xiàng)檢查等方式隨時(shí)隨機(jī)掌握制度執(zhí)行情況，解決“怎樣督查”的問題。

督查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度落實(shí)過程中存在的問題，并仔細(xì)分析問題存在的原因，解決“督查什么”的問題，避免監(jiān)督檢查在制度運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)上出現(xiàn)被動(dòng)、滯后、乏力的情況。

管好自己、帶好隊(duì)伍、挑好擔(dān)子、放好樣子。

在加強(qiáng)監(jiān)督檢查的同時(shí)，我們通過系統(tǒng)評估了解制度特別是新制度的執(zhí)行效果，為進(jìn)一步完善制度提供第一手資料。

制度本身有缺陷的，進(jìn)行修正;操作性不強(qiáng)需要細(xì)化的，制定實(shí)施細(xì)則;是人為原因造成制度不能落實(shí)的，督促各基層單位和個(gè)人排除人為因素，保證執(zhí)行和落實(shí)不打折扣。

三、較真碰硬，嚴(yán)查重管，確保制度剛性執(zhí)行。

我們充分發(fā)揮執(zhí)紀(jì)辦案職能優(yōu)勢，在懲處中詮釋制度的嚴(yán)肅性，在問責(zé)中維護(hù)制度的震懾力，在教育中放大制度的影響力。

將制度落實(shí)中的責(zé)任追究與對各單位、部門負(fù)責(zé)人的問責(zé)結(jié)合起來，對有令不行、有禁不止、不嚴(yán)格執(zhí)行制度甚至破壞制度的行為，發(fā)現(xiàn)一起查處一起。

近三年來鎮(zhèn)紀(jì)委共立案查處違紀(jì)違規(guī)案件36件，12人受到察看以上處分。

針對執(zhí)行中搞變通、打擦邊球等現(xiàn)象，如執(zhí)行惠民政策變形走樣、取消村居招待費(fèi)后以其他科目變相列支招待費(fèi)等，及早發(fā)現(xiàn)，及早提醒，及早處理，堅(jiān)決防止小過釀成大過、小錯(cuò)拖成大錯(cuò)。

機(jī)關(guān)晨會(huì)上，定期不定期通報(bào)違紀(jì)違規(guī)典型案例，以案說法、以案說紀(jì)、以案示警，進(jìn)一步放大案例教育的作用。

制度如渠，行如流水。

渠道怎么設(shè)，水就怎么流。

我們將以今天的會(huì)議為新的起點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，全面履行監(jiān)督責(zé)任，切實(shí)把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展積極營造積極向上、廉潔高效、風(fēng)清氣正的政務(wù)環(huán)境。

一、制度體系的基本情況：

截至到目前，公司內(nèi)部制定并仍有效、在沿用的規(guī)范性文件(含各類管理辦法、實(shí)施細(xì)則、工作流程)共計(jì)57份，其中：安全、綜治管控類11份，生產(chǎn)組織、服務(wù)質(zhì)量管控類13份，固定資產(chǎn)、設(shè)備及工程管控類6份，人力資源管控類(包括干部管理、薪酬及績效管理、員工教育培訓(xùn)、考勤休假加值班管理、社會(huì)統(tǒng)籌管理等)14份，物資采購、后勤管控類4份，財(cái)務(wù)管控類3份，其它管控類6份。

今年年初，按照集團(tuán)“持續(xù)改善管理”的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需，公司對20xx年之前出臺(tái)的規(guī)范性文件進(jìn)行了集中清理，結(jié)合管控實(shí)際需要整理出60份現(xiàn)行規(guī)章制度，并分門別類提出了保留、修訂、廢止的意見。

60份規(guī)范性文件中，公司將其中仍可沿用的45份文件匯編成冊并印發(fā)到各單位、各部門供日常查閱，同時(shí)為后一步深入推進(jìn)“制度執(zhí)行年”的工作提供基礎(chǔ);另外對其中的12份文件提出了修改意見并明確了主責(zé)部門和完成時(shí)限，同時(shí)廢止了3份文件。

二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施：

總體上來說，以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近兩年多措并舉的方式，公司在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現(xiàn)在中層管理團(tuán)隊(duì)、基層員工對集團(tuán)、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位，能做到“心中有數(shù)”;二是在日常工作中能時(shí)時(shí)刻刻按規(guī)則處事，大到一個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)作、一項(xiàng)工作的推進(jìn)，小到一支筆、一件工具的購臵，都能按照集團(tuán)和公司的規(guī)定去處理。

采取的具體措施：

總的來說把握了以下原則：

1、集團(tuán)有明確規(guī)定的，按集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行;

2、集團(tuán)沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行;

3、集團(tuán)、公司都沒有明確規(guī)定的，由公司會(huì)議集中商討一個(gè)方案，權(quán)限范圍內(nèi)的按方案執(zhí)行，權(quán)限范圍外的報(bào)集團(tuán)審批同意后執(zhí)行。

1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)：

一是要求出臺(tái)的制度要簡潔、適用、有效。

公司近兩年推出的各項(xiàng)管理規(guī)定，文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話，都是結(jié)合日常工作實(shí)際、有明確管控要求、可操作性強(qiáng)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

二是要求制度要有相對的穩(wěn)定性，同時(shí)相互之間不存在沖突。

這兩個(gè)要求既是為了保證制度的嚴(yán)肅性，同時(shí)也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。

同時(shí)通過“必要會(huì)簽”的環(huán)節(jié)，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。

三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門在制度制定過程中要實(shí)現(xiàn)集團(tuán)—公司—分公司—員工自我管理幾個(gè)環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié)、全面對接，使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。

制度草案擬定后，第一步是制度主管部門——企劃部會(huì)簽，這個(gè)目的一是要對制度的內(nèi)容、統(tǒng)一格式等進(jìn)行審核把關(guān)，二是要對規(guī)范性文件給于單獨(dú)的序列編號(hào)，確保公司內(nèi)控規(guī)則體系的一致性、整體性。

2、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)：

一是成套整理了集團(tuán)近兩年下發(fā)的規(guī)章制度，并將電子版提供給了下屬各單位、各部門供學(xué)習(xí)、備查。

后期將擇機(jī)將集團(tuán)層面的規(guī)章制度也匯編成冊，提供更為直觀的書面版。

二是清理、完善了公司的內(nèi)控制度。

將20xx年之前推出的45份有效制度匯編成冊提供給了下屬各單位、各部門，清理的過程中廢止了3份制度，并計(jì)劃后期修訂12份制度。

對于20xx年及今后年度出臺(tái)的規(guī)章制度，公司將以年度為單位成套整理、匯編成冊，并形成慣例，方便查閱。

三是抓好集團(tuán)、公司兩個(gè)層面規(guī)章制度的宣貫培訓(xùn)，讓干部員工在準(zhǔn)確掌握這些規(guī)范性文件的`同時(shí)，在實(shí)際工作中能踐行到位。

通過培訓(xùn)抓制度執(zhí)行，是20xx年以來公司為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措。

公司規(guī)定，對集團(tuán)、公司出臺(tái)的規(guī)范性文件，相關(guān)工作的對口部門必須事先仔細(xì)研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會(huì)要義的基礎(chǔ)上，要及時(shí)組織系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)。

在培訓(xùn)師資的選擇上，既有集團(tuán)職能部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)授課，也有公司職能部門負(fù)責(zé)人，甚至是專業(yè)技能過硬、基層實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的部門員工負(fù)責(zé)授課;在培訓(xùn)內(nèi)容的選擇上，我們根據(jù)輕重緩急，結(jié)合季節(jié)性重點(diǎn)工作，有的放矢的選擇內(nèi)容，保證學(xué)習(xí)培訓(xùn)與一個(gè)時(shí)期的重點(diǎn)工作盡量掛鉤，以增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果;在培訓(xùn)方式的選擇上，既有全員輪訓(xùn)集中學(xué)的方式，也由自上而下、從公司到班組分層分批分散學(xué)的方式;在具體授課的方式上，既有制度條款的詳細(xì)解讀，也有結(jié)合日常實(shí)際、圖文并茂的案例分析。

從今年x月份開始，公司對全員學(xué)習(xí)輪訓(xùn)進(jìn)行了統(tǒng)一的安排：一個(gè)月學(xué)一個(gè)專題，每個(gè)月3期(每周四晚)，員工分批分期參加，確保每個(gè)員工每個(gè)專題都學(xué)到。

總體上來說，在規(guī)章制度培訓(xùn)上我們始終把握著兩點(diǎn)：一是要有實(shí)際效果，將制度的關(guān)鍵點(diǎn)、核心內(nèi)容準(zhǔn)確傳達(dá)給員工，讓員工心中有數(shù);二是要通過培訓(xùn)，讓員工感受到集團(tuán)和公司的制度文化氛圍，從大的層面上領(lǐng)會(huì)到集團(tuán)和公司當(dāng)前在做什么、怎么做，今后準(zhǔn)備做什么、怎么做。

通過這些有實(shí)效的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我們想讓員工在接受、掌握、運(yùn)用這些規(guī)章制度的同時(shí)，更可以讓員工的所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團(tuán)和公司的發(fā)展理念上來，這是一件很有意義的事。

四是分層次監(jiān)督、強(qiáng)化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度，把“調(diào)整觀念、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項(xiàng)重點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn)。

具體體現(xiàn)在：

2、打造一個(gè)有效的管控流程，各部門通過每周至少一次的“周履職”方式檢查各單位在規(guī)章制度方面的落實(shí)程度并進(jìn)行月度考核。

從職能部門“周履職”的實(shí)際情況來看，我們達(dá)到了預(yù)期的效果，部門通過現(xiàn)場調(diào)查，了解掌握了基層的真實(shí)情況，在檢查公司各項(xiàng)制度、各項(xiàng)工作在基層落實(shí)程度的同時(shí)，也為基層做好了服務(wù)。

3、專門安排企劃部門負(fù)責(zé)督查其他職能部門在規(guī)范性文件方面的執(zhí)行情況，同時(shí)明確授權(quán)企劃部加大問責(zé)力度，對未按集團(tuán)或公司規(guī)范性文件執(zhí)行的行為，在按規(guī)定扣減責(zé)任部門月度績效工資總額的同時(shí)，另按干部管理辦法扣減責(zé)任部門負(fù)責(zé)人的個(gè)人月度績效得分。

五是強(qiáng)調(diào)與集團(tuán)的溝通。

公司明確規(guī)定：各職能部門在日常工作中，要充分注意與集團(tuán)對口工作的管理部門加強(qiáng)聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào)，使公司職能部門和集團(tuán)職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團(tuán)溝通而導(dǎo)致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn)，特別是要避免處理具體工作時(shí)出現(xiàn)“想當(dāng)然”的現(xiàn)象。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇十六

內(nèi)控制度建設(shè)總結(jié)，每個(gè)工作的地方都會(huì)有制度，下面是小編帶來的內(nèi)控制度建設(shè)總結(jié)，歡迎閱讀!

為了適應(yīng)公司全國性布局與規(guī)范管理的發(fā)展要求，貫徹中建總公司、局內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略，公司于2009年8月結(jié)合“決策與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及組織再造”啟動(dòng)了內(nèi)部控制制度標(biāo)準(zhǔn)化工作。

2010年3月出臺(tái)《公司管理手冊》、《各系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊》共11本。

2011年發(fā)布了《攪拌站標(biāo)準(zhǔn)管理手冊》、《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書》、《人財(cái)物及后勤作業(yè)指導(dǎo)書》、《攪拌站記錄表樣》。

公司繼攪拌站標(biāo)準(zhǔn)化完成后，緊接著于2011年5月啟動(dòng)了分公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，目前已完成《分公司標(biāo)準(zhǔn)化手冊》，2012年4月試運(yùn)行。

現(xiàn)已建立起總部分公司攪拌站三個(gè)層次的一套高效、科學(xué)的內(nèi)控管理流程標(biāo)準(zhǔn)化體系，實(shí)現(xiàn)公司管理無縫連接。

近三年來，公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，多次邀請三局領(lǐng)導(dǎo)和外部專家進(jìn)行了內(nèi)部流程制度評審與指導(dǎo)修訂，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。

主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行、按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

公司根據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力不強(qiáng)的現(xiàn)象，進(jìn)行了對照檢查，找出了差距和不足。

為此，公司采取了一系列舉措，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣貫，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。

開展以集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合，標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)與案例分析相結(jié)合，全面學(xué)習(xí)

和重點(diǎn)學(xué)習(xí)相結(jié)合，培育標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)文化，增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)。

各單位召開“達(dá)標(biāo)活動(dòng)”推進(jìn)動(dòng)員會(huì)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，全面安排部署。

由公司各系統(tǒng)部門從內(nèi)部選舉標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部培訓(xùn)師，按標(biāo)準(zhǔn)手冊制作ppt培訓(xùn)課件，進(jìn)行專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制度宣貫培訓(xùn)。

將標(biāo)準(zhǔn)制度中相關(guān)內(nèi)容，編成相關(guān)工種的培訓(xùn)資料制作成崗位操作規(guī)程上墻等活動(dòng)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。

公司成立了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化體系工作領(lǐng)導(dǎo)組(內(nèi)控制度方向把關(guān))、評審組(內(nèi)控制度質(zhì)量把關(guān))、工作組(內(nèi)控制度編制)，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)真正的落地。

為了使內(nèi)控真正落到實(shí)處，公司制定《公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》、《星級攪拌站評定管理辦法》，明確標(biāo)準(zhǔn)化各級、各部門的職責(zé)，規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣貫實(shí)施及監(jiān)督檢查考核具體方法措施。

主要有:

(1)與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“標(biāo)準(zhǔn)化青年先行”工作相結(jié)合，開展技能比武、知識(shí)競賽等多種形式。

為進(jìn)一步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，公司將《攪拌站管理手冊》中廠站標(biāo)準(zhǔn)化管理內(nèi)容，開展知識(shí)競賽，武漢事業(yè)部、成都分公司、天津分公司、設(shè)備運(yùn)輸分公司、西安籌備組分別組隊(duì)，參加了競賽。

(2)攪拌站星級評定。

為推進(jìn)公司攪拌站各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，夯實(shí)攪拌站基礎(chǔ)管理，公司根據(jù)分級管理與激勵(lì)的需要，設(shè)置“達(dá)標(biāo)攪拌站、三星、四星、五星級攪拌站”四個(gè)等級開展星級評定。

每季度，分公司星級評定小組組織所屬攪拌站對照《考評標(biāo)準(zhǔn)》，對各

站、各科室、各崗位的業(yè)務(wù)操作、內(nèi)控管理、監(jiān)督制約等情況進(jìn)行全面評估，逐項(xiàng)打分，對符合《考評標(biāo)準(zhǔn)》條件單位，推薦申報(bào)公司，由公司結(jié)合大檢查進(jìn)行驗(yàn)收。

二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿弧?zhí)行有力

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí);二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。

公司通過組織內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)考試并將“考試合格與否”與個(gè)人任用、升遷進(jìn)行掛鉤，與新員工能否轉(zhuǎn)正、轉(zhuǎn)崗進(jìn)行掛鉤。

通過上述措施，公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯的提升，公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作、層層將執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化

針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，認(rèn)真開展了公司業(yè)務(wù)流程梳理工作，編制《內(nèi)控職責(zé)表》，業(yè)務(wù)中重大風(fēng)險(xiǎn)不可遺漏，并要在制度相應(yīng)位置用規(guī)定的編號(hào)標(biāo)注出來，風(fēng)險(xiǎn)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全、成本、法律等風(fēng)險(xiǎn)控制要求的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明，明確其內(nèi)控責(zé)任，增強(qiáng)了公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。

管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。

四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的

組成部分

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。

通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則，前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。

擴(kuò)展閱讀:內(nèi)部控制與企業(yè)文化建設(shè)的研究

內(nèi)部控制與企業(yè)文化建設(shè)的研究

加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，實(shí)施企業(yè)文化建設(shè)不僅是當(dāng)前理論界和實(shí)務(wù)界最為關(guān)注的話題，同時(shí)也是一些上市公司進(jìn)行治理的重要內(nèi)容。

它對治理會(huì)計(jì)信息失真，解決公司內(nèi)部管理失控，提高企業(yè)的競爭力和凝聚力具有重要意義。

一、內(nèi)部控制與企業(yè)文化的關(guān)系

內(nèi)部控制作為一項(xiàng)復(fù)雜的企業(yè)運(yùn)作保障機(jī)制，其有效性則直接關(guān)-

系到企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的增加和企業(yè)資產(chǎn)的安全完整性等大問題。

因此，美國coso委員會(huì)在其《內(nèi)部控制整體框架》的報(bào)告中指出:“內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、經(jīng)理當(dāng)局以及其他員工為達(dá)到財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、經(jīng)營活動(dòng)的效率和效果、相關(guān)法律法規(guī)的遵循等三個(gè)目標(biāo)而提供合理保證的過程”。

同時(shí)，提出內(nèi)部控制包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)控等五個(gè)相互聯(lián)系的要素。

coso報(bào)告提出的這個(gè)由“三個(gè)目標(biāo)”和“五個(gè)要素”組成的內(nèi)部控制的整體框架，是迄今為止被國際社會(huì)所認(rèn)可的最具權(quán)威性的內(nèi)部控制理論和內(nèi)部控制定義。

我國《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范基本規(guī)范(試行)》中所規(guī)定的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是指:“單位為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實(shí)施的一系列控制方法措施和程序”。

雖然，我國的內(nèi)部控制還是建立在會(huì)計(jì)控制的基礎(chǔ)上的，與coso委員會(huì)提出的內(nèi)部控制框架體系還存在差距，但已是異曲同工。

內(nèi)部控制是企業(yè)的一種系統(tǒng)管理工程，它是通過一整套詳細(xì)、具體的操作規(guī)范來約束企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)、部門人員的經(jīng)濟(jì)行為，是一種制度規(guī)范的規(guī)程操作系統(tǒng)。

內(nèi)部控制制度則是企業(yè)中最高的規(guī)范制度，企業(yè)內(nèi)部的任何人都無權(quán)凌駕于內(nèi)部控制制度之上，制度執(zhí)行中應(yīng)有特殊群體和個(gè)人。

執(zhí)行中的一視同仁、公平合理是內(nèi)部控制制度得以貫徹執(zhí)行的生命線。

俗話說，沒有規(guī)矩不能成方圓。

企業(yè)的內(nèi)部控制制度就是企業(yè)經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)的基本規(guī)矩，是檢查管理者、各部門員工工作質(zhì)量的尺度，也是衡量企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和管理水平的標(biāo)準(zhǔn)。

由此可見，加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部控制制度是企業(yè)管理的客觀需要。

企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行又與企業(yè)文化建設(shè)密切相關(guān)。

企業(yè)文化是一種企業(yè)的經(jīng)營理念、經(jīng)營制度依存于企業(yè)而存在的共同價(jià)值觀念的組合。

企業(yè)內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行有賴于企業(yè)文化建設(shè)的支持和維護(hù)。

因?yàn)槠髽I(yè)文化是培養(yǎng)誠信，忠于職守、樂于助人刻苦鉆研、勤勉盡責(zé)的一種制度約束。

企業(yè)文化是本文來自文秘114，轉(zhuǎn)載請保留此標(biāo)記。

將企業(yè)員工的思想觀念、思維方式、行為方式進(jìn)行的統(tǒng)一和融合，使員工自身價(jià)值的體現(xiàn)和企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)達(dá)到有機(jī)的結(jié)合。

根據(jù)經(jīng)驗(yàn)得知，各項(xiàng)制度都有失效的時(shí)候，而當(dāng)制度失效時(shí)，企業(yè)經(jīng)營靠的就是企業(yè)文化(魏杰，、2)。

企業(yè)文化是一個(gè)企業(yè)的中樞神經(jīng)，它所支配的是人們的思維方式、行為方式。

在良好的企業(yè)文化基礎(chǔ)上所建立的內(nèi)部控制制度，必然會(huì)成為人們行為規(guī)范，得到很好的貫徹執(zhí)行，會(huì)有效地解決公司治理和會(huì)計(jì)信息失真的問題。

所以，內(nèi)部控制制度是企業(yè)正常運(yùn)營的行為標(biāo)準(zhǔn)，而企業(yè)文化則是統(tǒng)一員工思想、價(jià)值觀念的黏合劑。

通過二者的有效結(jié)合，能夠從根本上解決企業(yè)經(jīng)營中的不協(xié)調(diào)、不統(tǒng)一的問題，能夠有效地提升企業(yè)的管理水平，提高企業(yè)的經(jīng)營效益和效率。

這里的關(guān)鍵問題，是企業(yè)所制定的內(nèi)部控制制度必須是科學(xué)合理的，企業(yè)文化必須是企業(yè)價(jià)值觀和經(jīng)營理念的建設(shè)，由此所實(shí)現(xiàn)的二者結(jié)合，才會(huì)創(chuàng)造企業(yè)發(fā)展的奇跡。

二、內(nèi)部控制制度建設(shè)的思考

企業(yè)的內(nèi)部控制是企業(yè)內(nèi)部各個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)約束機(jī)制，它是一種制度建設(shè)。

我們知道，科學(xué)管理要求主觀符合客觀，任何一項(xiàng)管理辦法，其客觀成分越多，科學(xué)性越強(qiáng)。

內(nèi)部控制制度的制定也不例外，應(yīng)本著實(shí)事求是的原則制定切實(shí)可行的控制標(biāo)準(zhǔn)。

由于每個(gè)企業(yè)都有自己的經(jīng)營特點(diǎn)和獨(dú)特的環(huán)境條件、發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營管理方式，其控制的關(guān)鍵點(diǎn)不同，因此;在制定企業(yè)內(nèi)部控制制度時(shí)，應(yīng)注意解決好以下問題:

(一)關(guān)于內(nèi)部控制的目標(biāo)公司治理實(shí)際上是指所有者對企業(yè)經(jīng)營者進(jìn)行監(jiān)督和控制的一整套制度安排，而內(nèi)部控制則是實(shí)施監(jiān)控管理的直接手段。

因此，其內(nèi)部控制目標(biāo)就顯得十分明確，即通過這種制度安排，要達(dá)到一種什么效果。

美國coso報(bào)告中規(guī)定的內(nèi)部控制的目標(biāo)是三點(diǎn)，即保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性;提高企業(yè)經(jīng)營的效果和效率;保證相關(guān)法律法規(guī)的遵循性。

我國所確定的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制目標(biāo)則是:一是規(guī)范單位會(huì)計(jì)行為，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整;二是堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤及舞弊行為，保護(hù)單位資產(chǎn)的安全完整;三是確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

通過對上述控制目標(biāo)的比較，可見coso定義中的內(nèi)部控制目標(biāo)它既包括對會(huì)計(jì)行為的控制要求，又包括對企業(yè)效率效果的需求。

作為企業(yè)是一種營利性組織，其存在的意義就是要有經(jīng)濟(jì)效益，要有效率，沒有效益和效率的企業(yè)就沒有存在的必要。

企業(yè)有盈利、并且能夠快速發(fā)展，這是對企業(yè)經(jīng)營者的起碼要求。

我國內(nèi)部會(huì)計(jì)控制目標(biāo)，則根據(jù)我國企業(yè)內(nèi)部控制的缺失和失效、管理混亂、有章不循、有法不依的實(shí)際狀況提出來的，有著鮮明的背景特點(diǎn)。

控制管理的重點(diǎn)則是建章建制，維護(hù)企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營秩序。

處理秩序方面的規(guī)范要求。

存在著為控制而控制的傾向，缺乏為經(jīng)營目的服務(wù)的缺陷。

有什么樣的內(nèi)部控制目標(biāo)，就會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。

客觀地分析內(nèi)部控制目標(biāo)，有利于我們認(rèn)識(shí)和理解內(nèi)部控制要素，把握內(nèi)部控制的重點(diǎn)和難點(diǎn)，建立科學(xué)和完善的企業(yè)內(nèi)部控制制度。

(二)關(guān)于內(nèi)部控制的內(nèi)容內(nèi)部控制的內(nèi)容，應(yīng)對企業(yè)經(jīng)營管理的重要方面和重要環(huán)節(jié)實(shí)施全方位的控制，明確控制的關(guān)鍵點(diǎn)。

內(nèi)部控制的重點(diǎn):一是對企業(yè)資金進(jìn)行的控制，各項(xiàng)資金的收支業(yè)務(wù)必須按照手續(xù)制度辦事，按預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行。

要合理調(diào)動(dòng)資金，講究資金的使用效率和效果，避免財(cái)產(chǎn)物資的損失浪費(fèi)zh是加強(qiáng)各環(huán)節(jié)責(zé)任人的監(jiān)控管理避免權(quán)利濫用造成經(jīng)濟(jì)損失;三是要從根本上解決偷懶和搭便車的問題。

偷懶可以說是人的一種本能，在沒有制度約束下，人們都有停下來歇一歇的想法，都想盡量輕松、自在。

而企業(yè)是營利性組織，它的宗旨就是盈利，是為了追逐剩余價(jià)值而存在的，所以，員工的偷懶是企業(yè)經(jīng)營的大敵。

要讓員工不偷懶就要用制度來約束。

根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，按照控制的關(guān)鍵點(diǎn)制定業(yè)務(wù)處理的具體規(guī)則、程序和要求，按工作對象所具有的數(shù)量特征的精細(xì)化確定崗位的操作規(guī)程，實(shí)現(xiàn)工作過程的標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，用量化標(biāo)準(zhǔn)來約束員工行為。

企業(yè)內(nèi)部控制的范圍，應(yīng)包括企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)，在內(nèi)控制度制定中不應(yīng)留控制盲點(diǎn)。

所制定的內(nèi)控制度要具有很強(qiáng)的操作性，便于執(zhí)行和檢查。

(三)建立合理的授權(quán)控制機(jī)制內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)上是對企業(yè)經(jīng)營過程中，員工行為的規(guī)范約束，是對人的行為要求的控制管理。

這種控制管理要解決兩個(gè)關(guān)鍵問題，一是從事該業(yè)務(wù)活動(dòng)人員資格的認(rèn)定問題;二是合理委托授權(quán)問題。

人員資格認(rèn)定，是客觀判斷職工工作能力和品質(zhì)的過程，通過這種認(rèn)定能夠合理確定工作崗位的合適人選，形成企業(yè)內(nèi)部控制的組織梯隊(duì)。

而合理委托授權(quán)，要解決的是責(zé)、權(quán)、利的約束問題。

人員的先定和分派使用，是建立合理授權(quán)控制機(jī)制的核心問題，在用人問題上應(yīng)本著知人善用，用其所長避其所短的原則，選擇好合格人員，安排其從事適合他的工作，才能使企業(yè)的效率和效果得到最大限度的提高。

不論是企業(yè)還是社會(huì)，凡是出現(xiàn)重大的舞弊和經(jīng)濟(jì)案件都是用人不當(dāng)、授權(quán)不當(dāng)?shù)慕Y(jié)果。

所以，加強(qiáng)對人員的監(jiān)控管理內(nèi)控制度建設(shè)中的關(guān)鍵問題。

首先，要將崗位的責(zé)任、權(quán)利、利益嚴(yán)格確定下來，使員工的每天工作都在制度的約束中進(jìn)行。

其次，要建立適時(shí)的監(jiān)控系統(tǒng)，讓不稱職的員工離開其工作崗位。

內(nèi)部控制的重點(diǎn)是對企業(yè)內(nèi)部各層次管理者的監(jiān)督、約束、協(xié)調(diào)工作，要使內(nèi)部各層次管理者的工作能夠協(xié)調(diào)有序、各負(fù)其責(zé)，就要建立各層次的授權(quán)委托制度，通過這種授權(quán)委托形成內(nèi)中合理的監(jiān)控系統(tǒng)，以便保證內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。

委托授權(quán)，是一種任務(wù)、責(zé)任相匹配的適當(dāng)授權(quán)，是一種職務(wù)之間相互制衡、相互約束的權(quán)利分配。

要通過合理的授權(quán)和責(zé)任界限的嚴(yán)格劃分，實(shí)現(xiàn)用一個(gè)人的工作可以證實(shí)另一個(gè)人工作的準(zhǔn)確性。

還要通過定期輪崗制，保持員工的工作熱情，防止有關(guān)人員之間的相互勾結(jié)，避免違法違規(guī)事件的發(fā)生。

(四)企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)關(guān)注員工的培養(yǎng)和教育內(nèi)部控制制度是靠人去執(zhí)行的，再好的制度如果沒有高素質(zhì)的人去執(zhí)行也不會(huì)產(chǎn)生好的效率、效果來。

加強(qiáng)對員工的培養(yǎng)和教育，應(yīng)是內(nèi)部控制建設(shè)中的重要內(nèi)容。

首先，應(yīng)加強(qiáng)對企業(yè)員工誠實(shí)守信的教育，因?yàn)槿绻麤]有誠信，就會(huì)出現(xiàn)偷工減料、弄虛作假、欺上瞞下、投機(jī)取巧的現(xiàn)象，就會(huì)直接影響企業(yè)的形象和企業(yè)產(chǎn)品的信譽(yù)。

其次，要關(guān)注員工自身價(jià)值的建設(shè)，注重其創(chuàng)新能力的培養(yǎng)和提高。

應(yīng)當(dāng)對不同的工作崗位每年提出不同的知識(shí)更新要求，通過培訓(xùn)、考試、考核和業(yè)績評估等形式提升企業(yè)全體員工的能力水平。

同時(shí)，管理者還應(yīng)創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境、工作條件以便滿足職工的尊重需求和自我實(shí)現(xiàn)的需要，采用適當(dāng)?shù)募?lì)手段調(diào)動(dòng)職工工作的積極性和創(chuàng)造性。

(五)應(yīng)制定嚴(yán)格的責(zé)任追究制度和懲罰規(guī)定責(zé)任追究制度是企業(yè)內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行的根本保證，如果沒有嚴(yán)格的責(zé)任追究制，就會(huì)使各項(xiàng)合理的規(guī)章制度形同虛設(shè)，這個(gè)企業(yè)也就沒有什么凝聚力和戰(zhàn)斗力可言。

懲罰規(guī)定是責(zé)任追究制度的補(bǔ)充，它既是治理違法違規(guī)、偷懶、弄虛作假的直接手段，又是樹立正風(fēng)，打擊歪風(fēng)邪氣的有力武器，這種制度規(guī)定是必須的，也是有效的。

在內(nèi)控制度面前人人平本文來自文秘114，轉(zhuǎn)載請保留此標(biāo)記。

等，全體員工都應(yīng)是內(nèi)部控制制度的執(zhí)行者和維護(hù)者，在企業(yè)內(nèi)部不應(yīng)有特殊員工。

尤其是對違法違規(guī)的處理上，必須堅(jiān)持公平、公正性原則，要一視同仁，一碗水端平。

這樣的內(nèi)部控制制度才是有效的，并具有權(quán)威性。

三、企業(yè)文化建設(shè)的思考

泰勒曾指出:“在引進(jìn)最好的制度之后，獲得成功的程度同管理人員的能力、言行一致及其職權(quán)受到的尊重成正比例?！奔春玫沫h(huán)境條件是內(nèi)部控制制度得到貫徹執(zhí)行的關(guān)鍵，也是企業(yè)成功的基礎(chǔ)。

要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)具有高度親和力、凝聚力和競爭力的企業(yè)，必須要有內(nèi)部環(huán)境條件的支持，即是企業(yè)文化。

(一)企業(yè)文化建設(shè)中應(yīng)關(guān)注的問題企業(yè)文化是一種價(jià)值觀念，它通過組織、群體、個(gè)體的行為和語言表現(xiàn)出來，盡管不同的企業(yè)文化其表現(xiàn)形式不同，但這些文化的內(nèi)容都包含著公正、誠實(shí)、勤奮、正直、自尊等特征，它是企業(yè)精神的再造，形成企業(yè)的一種共識(shí)。

現(xiàn)代企業(yè)文化的建設(shè)，筆者認(rèn)為應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下問題:

1、在企業(yè)員工的思想觀念、思維方式、行為規(guī)范、行為方式等方面實(shí)現(xiàn)一種統(tǒng)一，不是簡單的命令式和形式上的認(rèn)同。

在我國很多企業(yè)并沒有形成企業(yè)自己的獨(dú)立文化，即使規(guī)定出各種制度和要求來，也沒有創(chuàng)造出良好的執(zhí)行氛圍，沒有很好地將企業(yè)的制度與文化、習(xí)慣、行為標(biāo)準(zhǔn)很好的結(jié)合起來，由于缺乏文化氛圍的支撐，當(dāng)企業(yè)發(fā)生一點(diǎn)變故，如總經(jīng)理換人，企業(yè)就會(huì)成為一盤散沙，沒有任何戰(zhàn)斗力。

因此，要想企業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展，必須要使企業(yè)員工在價(jià)值觀上達(dá)到一種統(tǒng)一，要對統(tǒng)一的行為標(biāo)準(zhǔn)有著強(qiáng)烈的認(rèn)同感。

這種潛移默化所塑造的企業(yè)風(fēng)格，才能形成一種無形的力量，推動(dòng)企業(yè)的進(jìn)步。

2、企業(yè)文化建設(shè)中的實(shí)質(zhì)和形成的有效結(jié)合作為企業(yè)文化的外在形式和表現(xiàn)是很重要的，它可以鼓舞士氣，凝聚力量，創(chuàng)造一種積極熱情和充滿朝氣的氛圍。

但形式畢竟是形式，它永遠(yuǎn)代替不了內(nèi)在素質(zhì)的建設(shè)。

外在形式好學(xué)，而內(nèi)在的價(jià)值觀的形成卻是長期的，艱苦磨煉而形成的。

文化作為通過教育和模仿而傳承下來的行為習(xí)慣，對于各種制度安排都將生產(chǎn)直接影響。

所以企業(yè)文化的培養(yǎng)和塑造更應(yīng)注重內(nèi)涵。

應(yīng)該說，企業(yè)管理者的素質(zhì)是企業(yè)文化塑造的原動(dòng)力。

只有企業(yè)管理者有高尚的道德情操，有比較健康的人格和完善的價(jià)值理念，這樣才能影響和激勵(lì)企業(yè)內(nèi)部文化氛圍的建設(shè)，才能避免和消除企業(yè)文化建設(shè)中的短期化行為。

3、強(qiáng)調(diào)協(xié)作和團(tuán)隊(duì)精神作為一個(gè)企業(yè)，各個(gè)部門之間團(tuán)結(jié)協(xié)作具有團(tuán)隊(duì)精神是力量的象征，充滿競爭力的表現(xiàn)。

而且任何人的自我價(jià)值都可以通過這種集體的力量得到發(fā)展和實(shí)現(xiàn)。

在企業(yè)文化的建設(shè)中，必須強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)精神的認(rèn)同感，如果沒有這種價(jià)值觀上的認(rèn)同，就會(huì)出現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控制度難以執(zhí)行，盲目突出自己的現(xiàn)象。

企業(yè)的力量最主要就是來自于企業(yè)內(nèi)部的協(xié)作和團(tuán)隊(duì)精神，這是現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下的客觀要求。

因此，企業(yè)還要?jiǎng)?chuàng)造保護(hù)和倡導(dǎo)協(xié)作精神和團(tuán)隊(duì)精神的良好氛圍。

(二)企業(yè)文化建設(shè)的方式、方法企業(yè)文化建設(shè)實(shí)際是一種制度建設(shè)，它與企業(yè)內(nèi)部控制制度相輔相成互為補(bǔ)充相得益彰。

它所包括的內(nèi)容應(yīng)以文字形式確定下來，以便組織企業(yè)職工學(xué)習(xí)、掌握和遵循。

一般可以采取員工手冊的方式，讓全體員工人手一冊，并定期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

企業(yè)文化建設(shè)的過程，是一個(gè)信仰、道德、理念、規(guī)則和行為不斷強(qiáng)化的過程，不是一朝一夕所能實(shí)現(xiàn)的，它是一種歷史的積累和沉淀所凝聚的力量。

所以，企業(yè)內(nèi)部的文化學(xué)習(xí)、宣傳和鼓勵(lì)就顯得極為重要。

在企業(yè)文化的建設(shè)中，領(lǐng)導(dǎo)者的言行對文化的建設(shè)起著至關(guān)重要的作用，他的言行將決定著企業(yè)文化建設(shè)的方向和內(nèi)容，決定著企業(yè)文化建設(shè)的`形式和內(nèi)涵。

所以，企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)都受到企業(yè)管理者個(gè)人意志和素質(zhì)的影響。

在這一點(diǎn)上，業(yè)內(nèi)人士都深有感觸。

解決問題的辦法，一是增加外部監(jiān)控力度，提出建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和條件，全力推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行;二是要選好企業(yè)負(fù)責(zé)人，要讓真正干事業(yè)的人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)工作;三是企業(yè)負(fù)責(zé)人要以身作則，嚴(yán)格要求自己，要珍惜國家、投資者和職工給予自己的工作機(jī)會(huì)，踏實(shí)敬業(yè)，一切從企業(yè)發(fā)展著想，自覺遵守企業(yè)內(nèi)部控制制度和企業(yè)的價(jià)值觀念的規(guī)范要求。

只有這樣，才能把企業(yè)辦好。

綜上所述，筆者認(rèn)為，在企業(yè)的制度建設(shè)中，企業(yè)文化建設(shè)是基礎(chǔ)，內(nèi)部控制制度是手段，只有將二者緊密地結(jié)合起來實(shí)施全過程的管理，才能凝聚起企業(yè)真正的力量，這個(gè)企業(yè)才會(huì)朝氣蓬勃充滿活力。

內(nèi)部控制和企業(yè)文化建設(shè)都應(yīng)成為一種制度安排，這種制度安排應(yīng)從公司治理的角度予以強(qiáng)化。

同時(shí)，作為會(huì)計(jì)的主管部門應(yīng)強(qiáng)調(diào)制度規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)化和監(jiān)督檢查的經(jīng)?；?。

如果制度規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)化和監(jiān)督檢查的經(jīng)常化能夠?qū)嵤?，將有助于?guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序和促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制制度和企業(yè)文化的建設(shè)。

為了適應(yīng)公司全國性布局與規(guī)范管理的發(fā)展要求，貫徹中建總公司、局內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略，公司于20xx年8月結(jié)合“決策與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及組織再造”啟動(dòng)了內(nèi)部控制制度標(biāo)準(zhǔn)化工作。

20xx年3月出臺(tái)《公司管理手冊》、《各系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊》共11本。

20xx年發(fā)布了《攪拌站標(biāo)準(zhǔn)管理手冊》、《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書》、《人財(cái)物及后勤作業(yè)指導(dǎo)書》、《攪拌站記錄表樣》。

公司繼攪拌站標(biāo)準(zhǔn)化完成后，緊接著于20xx年5月啟動(dòng)了分公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，目前已完成《分公司標(biāo)準(zhǔn)化手冊》，20xx年4月試運(yùn)行。

現(xiàn)已建立起總部-分公司-攪拌站三個(gè)層次的一套高效、科學(xué)的內(nèi)控管理流程標(biāo)準(zhǔn)化體系，實(shí)現(xiàn)公司管理無縫連接。

近三年來，公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，多次邀請三局領(lǐng)導(dǎo)和外部專家進(jìn)行了內(nèi)部流程制度評審與指導(dǎo)修訂，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。

主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行、按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

公司根據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力不強(qiáng)的現(xiàn)象，進(jìn)行了對照檢查，找出了差距和不足。

為此，公司采取了一系列舉措，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣貫，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。

開展以集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合，標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)與案例分析相結(jié)合，全面學(xué)習(xí)和重點(diǎn)學(xué)習(xí)相結(jié)合，培育標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)文化，增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)。

各單位召開“達(dá)標(biāo)活動(dòng)”推進(jìn)動(dòng)員會(huì)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，全面安排部署。

由公司各系統(tǒng)部門從內(nèi)部選舉標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部培訓(xùn)師，按標(biāo)準(zhǔn)手冊制作ppt培訓(xùn)課件，進(jìn)行專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制度宣貫培訓(xùn)。

將標(biāo)準(zhǔn)制度中相關(guān)內(nèi)容，編成相關(guān)工種的培訓(xùn)資料制作成崗位操作規(guī)程上墻等活動(dòng)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。

公司成立了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化體系工作領(lǐng)導(dǎo)組(內(nèi)控制度方向把關(guān))、評審組(內(nèi)控制度質(zhì)量把關(guān))、工作組(內(nèi)控制度編制)，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)真正的落地。

為了使內(nèi)控真正落到實(shí)處，公司制定《公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》、《星級攪拌站評定管理辦法》，明確標(biāo)準(zhǔn)化各級、各部門的職責(zé)，規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣貫實(shí)施及監(jiān)督檢查考核具體方法措施。

主要有:

(1)與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“標(biāo)準(zhǔn)化青年先行”工作相結(jié)合，開展技能比武、知識(shí)競賽等多種形式。

為進(jìn)一步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，公司將《攪拌站管理手冊》中廠站標(biāo)準(zhǔn)化管理內(nèi)容，開展知識(shí)競賽，武漢事業(yè)部、成都分公司、天津分公司、設(shè)備運(yùn)輸分公司、西安籌備組分別組隊(duì)，參加了競賽。

(2)攪拌站星級評定。

為推進(jìn)公司攪拌站各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，夯實(shí)攪拌站基礎(chǔ)管理，公司根據(jù)分級管理與激勵(lì)的需要，設(shè)置“達(dá)標(biāo)攪拌站、三星、四星、五星級攪拌站”四個(gè)等級開展星級評定。

每季度，分公司星級評定小組組織所屬攪拌站對照《考評標(biāo)準(zhǔn)》，對各站、各科室、各崗位的業(yè)務(wù)操作、內(nèi)控管理、監(jiān)督制約等情況進(jìn)行全面評估，逐項(xiàng)打分，對符合《考評標(biāo)準(zhǔn)》條件單位，推薦申報(bào)公司，由公司結(jié)合大檢查進(jìn)行驗(yàn)收。

二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿?、執(zhí)行有力

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí);二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。

公司通過組織內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)考試并將“考試合格與否”與個(gè)人任用、升遷進(jìn)行掛鉤，與新員工能否轉(zhuǎn)正、轉(zhuǎn)崗進(jìn)行掛鉤。

通過上述措施，公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯的提升，公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作、層層將執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化

針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，認(rèn)真開展了公司業(yè)務(wù)流程梳理工作，編制《內(nèi)控職責(zé)表》，業(yè)務(wù)中重大風(fēng)險(xiǎn)不可遺漏，并要在制度相應(yīng)位置用規(guī)定的編號(hào)標(biāo)注出來，風(fēng)險(xiǎn)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全、成本、法律等風(fēng)險(xiǎn)控制要求的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明，明確其內(nèi)控責(zé)任，增強(qiáng)了公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。

管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。

四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。

通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則，前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。

一年來，在上級局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我分局結(jié)合本單位職能的特點(diǎn)和實(shí)際情況，高度重視內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作，將其作為一項(xiàng)常抓不懈的重點(diǎn)工作來做，成立了以分局長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組來組織落實(shí)相關(guān)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作，經(jīng)過分局全體成員一年來的努力工作和執(zhí)行，我分局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作取得了可喜的成績，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)政治思想建設(shè)，不斷提高國稅依法行政能力加強(qiáng)政治思想建設(shè)是搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐朽斗爭的基礎(chǔ)性工作和治本之策。

我分局從以下幾點(diǎn)著手加強(qiáng)政治思想建設(shè):1、在加強(qiáng)政治思想建設(shè)方面，進(jìn)一步完善教育制度，健全教育機(jī)制，創(chuàng)新教育方法，增強(qiáng)教育的針對性和實(shí)效性。

要研究教育規(guī)律，注重貼近時(shí)代、貼近生活、貼近實(shí)際、貼近群眾。

2、在教育內(nèi)容上，把反腐倡廉教育與社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、法制教育和保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性、社會(huì)主義榮辱觀教育結(jié)合起來;3、教育形式上，把傳統(tǒng)方法與現(xiàn)代手段、思想灌輸與啟發(fā)式教育、理論教育與形象化教育、樹立正面典型與剖析反面案例結(jié)合起來。

大力加強(qiáng)廉政文化建設(shè)，形成以廉為榮、以貪為恥的良好風(fēng)尚，不斷提高國稅依法行政能力。

二、加強(qiáng)廉政制度建設(shè)，建立反腐倡廉長效機(jī)制

制度具有規(guī)范和導(dǎo)向作用，具有懲治和預(yù)防腐朽的雙重功能，是懲治和預(yù)防的有機(jī)統(tǒng)一。

我分局在制度建設(shè)上，注重提高制度建設(shè)的質(zhì)量和水平，把制度建設(shè)貫穿于反腐倡廉工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，當(dāng)前，尤其抓好三項(xiàng)制度的落實(shí):

一是進(jìn)一步落實(shí)和深化領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作。

二是進(jìn)一步深化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

三是進(jìn)一步落實(shí)好檢查和廉政談話制度。

要認(rèn)真落實(shí)檢查和廉政談話制度，完善廉政談話情況報(bào)告、情況反饋、跟蹤監(jiān)督、檔案管理制度，形成定期談話、信訪談話、誡勉談話相銜接，集體談話和個(gè)別談話相結(jié)合的廉政談話機(jī)制，確保取得良好的效果。

三、加強(qiáng)“兩權(quán)”監(jiān)督工作，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行機(jī)制

要綜合運(yùn)用多種監(jiān)督形式，努力形成結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、制約有效的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。

我分局在強(qiáng)化監(jiān)督上的舉措。

一是建立“兩權(quán)”監(jiān)督工作責(zé)任制。

將“兩權(quán)”監(jiān)督的所有內(nèi)容一一細(xì)化，按照股室工作職責(zé)分解到各職能部門，建立權(quán)責(zé)一致的“兩權(quán)”監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制，將“兩權(quán)”監(jiān)督融合滲透在“兩權(quán)”實(shí)施的全過程中，與“兩權(quán)”的實(shí)施相互結(jié)合、同步運(yùn)行，真正做到權(quán)力運(yùn)行到哪里，對權(quán)力的規(guī)范、監(jiān)督、制約就延伸到哪里，確?！皟蓹?quán)”監(jiān)督貫穿稅務(wù)工作全過程。

二是積極開展行政效能監(jiān)察。

通過行政效能監(jiān)察，以解決行政不作為為重點(diǎn)，認(rèn)真解決好對上級安排部署和各崗位的各項(xiàng)工作敷衍拖拉、效率低下、落實(shí)不到位、工作不力的問題。

三是加強(qiáng)對八小時(shí)以外的監(jiān)督。

進(jìn)一步優(yōu)化“八小時(shí)”之外監(jiān)督方式，積極開展家庭助廉、群眾評廉活動(dòng)，加大群眾對干部的監(jiān)督力度。

四是充分發(fā)揮監(jiān)察員和社會(huì)各界的監(jiān)督作用。

繼續(xù)采取召開座談會(huì)、走訪納稅戶、發(fā)放問卷調(diào)查等方式，廣泛征求社會(huì)各界的意見和建議，充分發(fā)揮他們的監(jiān)督作用，不斷改進(jìn)工作質(zhì)量。

四、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范取得的成效

我分局對《xxxxxx內(nèi)控機(jī)制建設(shè)辦法(試行)》中的重點(diǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取積極有效措施，針對各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，取得了可喜的成效，現(xiàn)就以如下兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為例來介紹我分局加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的主要做法和成效。

加強(qiáng)戶籍管理，積極防范該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能出現(xiàn)的問題。

在開業(yè)登記環(huán)節(jié)，我分局對新開戶派出管理員認(rèn)真開展實(shí)地查驗(yàn)工作，加強(qiáng)同工商、地稅等部門的信息交流，認(rèn)真比對戶籍信息，加強(qiáng)對所轄地區(qū)業(yè)戶的管理和檢查，嚴(yán)防稅源稅款的流失;在停業(yè)、注銷登記環(huán)節(jié)，我分局加強(qiáng)巡查，通過巡查嚴(yán)防少數(shù)納稅人通過虛假停業(yè)、虛假注銷等方法逃避納稅義務(wù)。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇十七

建設(shè)科學(xué)、高效的教學(xué)管理制度是我國高等學(xué)校提高教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)合格人才的根本保證。下面小編整理有關(guān)機(jī)關(guān)制度建設(shè)總結(jié)，希望對大家有所幫助!

“機(jī)關(guān)建設(shè)月”活動(dòng)重在成效，旨在發(fā)展。

建設(shè)效率型機(jī)關(guān)，不斷提高廣大干警的司法審判能力、化解社會(huì)矛盾能力和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定能力，為建設(shè)中原經(jīng)濟(jì)區(qū)區(qū)域性中心強(qiáng)市提供強(qiáng)有力的司法保障。

一、要著力增強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)，在活動(dòng)全面落實(shí)上取得新效應(yīng)。

要把組織領(lǐng)導(dǎo)作為開展“機(jī)關(guān)建設(shè)月”活動(dòng)的關(guān)鍵。

堅(jiān)持把“機(jī)關(guān)建設(shè)月”活動(dòng)作為當(dāng)前重點(diǎn)工作，列入重要議事日程，專門成立市中級法院“機(jī)關(guān)建設(shè)月”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立活動(dòng)辦公室，對全院機(jī)關(guān)建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)一指導(dǎo)、督促、檢查。

院領(lǐng)導(dǎo)對分管部門積極抓，各部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，形成一級抓一級，層層抓落實(shí)的工作局面。

深入開展科學(xué)發(fā)展觀等教育，使各級領(lǐng)導(dǎo)干部按照科學(xué)發(fā)展觀的要求切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)方式，在活動(dòng)中率先垂范、以身作則，充分發(fā)揮示范帶頭作用。

二、要著力增強(qiáng)從嚴(yán)管理意識(shí)，在加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)上取得新突破。

扎實(shí)開展核心價(jià)值觀教育實(shí)踐活動(dòng)，進(jìn)行廉政警示教育，打牢政治基礎(chǔ)，鞏固思想防線。

開展司法作風(fēng)大檢查活動(dòng)，從上下班考勤、規(guī)范著裝、文明用語等細(xì)節(jié)抓起，規(guī)范司法行為，樹立審判機(jī)關(guān)高效、規(guī)范、文明、和諧的良好形象。

落實(shí)廉政監(jiān)督員制度和廉政監(jiān)察員制度，健全完善內(nèi)外監(jiān)督機(jī)制，發(fā)揮內(nèi)外部監(jiān)督合力。

開展“小金庫”專項(xiàng)清理，健全完善車輛管理、行政管理、財(cái)物管理等內(nèi)部管理制度，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，實(shí)現(xiàn)靠制度管理，靠制度監(jiān)督，靠制度辦事。

三、要著力增強(qiáng)質(zhì)量效率意識(shí)，在提升司法水平上取得新進(jìn)展。

要把提升司法水平作為“機(jī)關(guān)建設(shè)月”活動(dòng)取得實(shí)效的重要標(biāo)準(zhǔn)。

以“審判質(zhì)效年”活動(dòng)為抓手，堅(jiān)持公正效率不動(dòng)搖，進(jìn)一步突出審判管理工作效能，建立健全審判質(zhì)量效率指標(biāo)體系等工作制度，實(shí)施審核把關(guān)、庭長監(jiān)控、流程管理、案件檢查、案件評查等工作機(jī)制，不斷提高審判管理的針對性和實(shí)效性。

嚴(yán)格落實(shí)二審、再審發(fā)回重審制度和裁判文書直接送達(dá)制度，完善案件裁判標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)機(jī)制，提高全院審判水平。

建立錯(cuò)案責(zé)任終身追究機(jī)制，統(tǒng)一錯(cuò)案認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任追究程序，最大限度防止錯(cuò)案發(fā)生。

加大教育培訓(xùn)力度，實(shí)施全員輪訓(xùn)，不斷提升法官研究新情況、解決新問題、服務(wù)新發(fā)展的能力和素養(yǎng)。

四、要著力增強(qiáng)司法為民意識(shí)，在維護(hù)群眾權(quán)益上取得新成效。

要把維護(hù)好群眾根本利益作為“機(jī)關(guān)建設(shè)月”活動(dòng)的最終目的。

以公信樹權(quán)威;更加注重司法救助工作，讓經(jīng)濟(jì)困難的群眾打得起官司、讓有理的群眾打得贏官司。

一、新的歷時(shí)時(shí)期、新的管理體制下制定新的管理制度和辦法十分重要。

借以確保政令暢通、令行禁止的決心和信心。

我們能能夠理解，一個(gè)制度的執(zhí)行，關(guān)鍵在于用什么作保障，信用社的穩(wěn)健經(jīng)營，健康發(fā)展要有一個(gè)好的運(yùn)行機(jī)制、好的員工團(tuán)隊(duì)，好的職業(yè)素養(yǎng)來維護(hù)，而這個(gè)好的運(yùn)行機(jī)制就是要有一個(gè)好的有操作性的規(guī)章制度來作基本保證。

俗話說，沒有規(guī)矩，不成方圓，一個(gè)企業(yè)沒有規(guī)章制度，就沒有約束機(jī)制，就形成不了企業(yè)文化。

二、對出臺(tái)的新的管理制度和辦法在廣大職工中開展大張旗鼓的學(xué)習(xí)和宣傳十分必要。

并且遵守規(guī)章制度的合格職工，人不學(xué)要落后，學(xué)習(xí)制度的目的是學(xué)以致用，嚴(yán)格按照制度辦事，合規(guī)經(jīng)營。

我們不但要做學(xué)習(xí)制度的人，還要做宣傳制度的人，更要做堅(jiān)持制度，抵制違規(guī)的人。

三、新的管理制度和辦法表述細(xì)致，環(huán)環(huán)到位，處罰嚴(yán)厲。

多站在有利于信用社發(fā)展的角度制度規(guī)章制度。

作為職工中的一員，我們始終要堅(jiān)信一切違規(guī)行為都是要受到懲罰的行為，學(xué)習(xí)了制度，明確了制度中規(guī)定的行為，我們就要自覺遵守制度，自覺約束自己的行為，合規(guī)操作。

是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的最后一年。

做好這一年的經(jīng)濟(jì)工作，對進(jìn)一步應(yīng)對國際金融危機(jī)持續(xù)蔓延的影響、保持和鞏固社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展良好勢頭、確保全面完成“十一五”規(guī)劃和各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為“十二五”規(guī)劃啟動(dòng)實(shí)施創(chuàng)造良好的條件至關(guān)重要。

打造工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平臺(tái)，努力推進(jìn)“四項(xiàng)制度”建設(shè)。

進(jìn)一步解放思想、求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新、提振信心、團(tuán)結(jié)拼搏，以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)和踐行經(jīng)濟(jì)工作。

現(xiàn)將工作總結(jié)及20xx年工作意見報(bào)告如下：

一、工作情況

(一)全市工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行

，由于全球金融危機(jī)的影響還尚未消除，企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力不足，企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)不穩(wěn)固,不確定的因素還很多，工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然面臨嚴(yán)峻的形勢。

我們在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)和各行業(yè)的共同努力下，全方位統(tǒng)一思想，努力拼搏，沉著應(yīng)對特大旱災(zāi)對我市經(jīng)濟(jì)的影響，克服各種原、燃和輔料價(jià)格上漲等不利因素，工業(yè)生產(chǎn)呈平穩(wěn)運(yùn)行，取得了工業(yè)生產(chǎn)速度與效益協(xié)調(diào)一致的良好發(fā)展勢頭。

1. 全市工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長

1—10月，完成工業(yè)總產(chǎn)值233.78億元，同比增長10.3%。

其中：重工業(yè)完成226.1億元，同比增長9.8%;輕工業(yè)完成7.68億元，同比增長27.6%。

規(guī)模以上企業(yè)運(yùn)行情況基本良好，43戶規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值177億元，同比增長0.8%;實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值52.03億元，同比下降6.8%。

2. 外貿(mào)進(jìn)出口高速增長

1—10月，實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總值4.11億美元，同比增長59%，其中：出口總值1.6億美元，同比增長31%，進(jìn)口總值2.5億美元，同比增長85%，貿(mào)易逆差0.9億美元。

3. 固定資產(chǎn)投資快速增長

1—10月，全市固定資產(chǎn)投資完成46.45億元，同比增長32.4%。

其中：非電工業(yè)投資完成23.4億元，同比增長15.9%。

4. 主要產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長

同比增長24.4%;粗鉛3.31萬噸，同比增長15.3%;鈷酸鋰461噸，同比增長1.1倍;硫酸(拆100%)52.33萬噸，同比增長61%;農(nóng)用化肥拆純10.64萬噸，同比增長10.6%。

糕點(diǎn)1008噸，同比增長76.8%;注射液3998.9萬只，同比增長12.6%;中成藥242.1噸，同比下降2%;輸液287.8萬只，同比下降39%。

(二)列入州政府考核經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)完成較好

1. 工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展責(zé)任目標(biāo)完成情況(1—10月)

工業(yè)增加值完成52.03億元，同比下降6.8%，完成目標(biāo)數(shù)(60億元)的86.71%，年末預(yù)計(jì)完成工業(yè)增加值70億元，完成考核目標(biāo)數(shù)的116.67%。

主營業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)170.75億元，同比增長25.4%，完成目標(biāo)數(shù)(181億元)的94.33%，年末預(yù)計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入195億元，完成考核目標(biāo)數(shù)的107.73%。

利稅總額實(shí)現(xiàn)9.9億元，同比增長38.1%，完成目標(biāo)數(shù)(14億元)的70.74%，年末預(yù)計(jì)完成利稅總額15億元，完成考核目標(biāo)數(shù)的107.14%。

利潤實(shí)現(xiàn)4.23億元，同比增長3.4倍，完成目標(biāo)數(shù)(2.5億元)的169.17%，年末預(yù)計(jì)完成利潤5億元，完成考核目標(biāo)數(shù)的200%。

2. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展責(zé)任目標(biāo)完成情況(1—10月)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值完成141.9億元，同比增長9.1%，完成目標(biāo)數(shù)(178.1739億元)的79.6%，年末預(yù)計(jì)完成總產(chǎn)值180億元，完成考核目標(biāo)數(shù)的101%。

審計(jì)制度建設(shè)總結(jié)篇十八

金山屯區(qū)始建于1952年，是國有大型綜合性林業(yè)企業(yè)，以營林、木材生產(chǎn)、林產(chǎn)工業(yè)、多種經(jīng)營、森林旅游為支柱，集科、工、林、貿(mào)于一體，實(shí)行產(chǎn)、供、銷一條龍，是全面開發(fā)森林資源的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。全局施業(yè)區(qū)總面積為184,949公頃，活立木總蓄積為9,365,143立方米，其中有林地面積為169,853公頃，蓄積為8,954,575立方米，在總蓄積量中可采蓄積為488,399立方米。金山屯區(qū)為政企合一體制，大企業(yè)、小政府，財(cái)政收入主要依賴于稅收，經(jīng)費(fèi)按預(yù)算支出，財(cái)政專戶管理，實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財(cái)政綜合預(yù)算體制。

我區(qū)切實(shí)將財(cái)源建設(shè)工作納入重要議事日程，在市財(cái)政局指導(dǎo)下，確立了突出加快發(fā)展這一主題，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和所有制結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，最大限度地挖潛增效，廣開財(cái)源，確保了我區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。

20__年財(cái)政收入計(jì)劃為萬元。1—6月份完成萬元。完成全年財(cái)政收入計(jì)劃的。

20__年稅收計(jì)劃為萬元。其中：工商各稅萬元，農(nóng)業(yè)四稅萬元。截止6月末共完成稅收萬元。其中；工商各稅萬元，農(nóng)業(yè)四稅萬元，完成年計(jì)劃的，比上年同期萬元增收萬元，同比增長。

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視，將財(cái)源建設(shè)工作納入重要議事日程。

區(qū)委、區(qū)政府對財(cái)源建設(shè)工作高度重視，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，采取主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，靠前指揮，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，有關(guān)部門現(xiàn)場抓的方法，形成了重點(diǎn)突圍、上下聯(lián)動(dòng)的稅收征管格局。財(cái)政部門充分發(fā)揮了職能作用。嚴(yán)格按預(yù)算支出，對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的發(fā)現(xiàn)一起查處一起，嚴(yán)懲不怠。稅務(wù)部門盡職盡責(zé)地加大了征管力度，依法治稅，努力做到應(yīng)收盡收。公安、司法、工商、審計(jì)等部門各司其職，與財(cái)稅部門密切配合，積極搞好稅費(fèi)征管工作。

（二）改進(jìn)方法，強(qiáng)化措施，認(rèn)真做好稅收征管工作。

區(qū)委、區(qū)政府多次組織財(cái)政、國地稅等部門召開財(cái)源建設(shè)稅收征管運(yùn)行情況分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，制定有力措施強(qiáng)化征管，為稅收征管工作取得實(shí)效奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一是分解指標(biāo)，落實(shí)稅收責(zé)任制。將稅收計(jì)劃層層分解落實(shí)到人，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包片，專管員包戶，人人身上有指標(biāo)，有責(zé)任，從而促進(jìn)了稅收工作的良性發(fā)展。二是摸清底數(shù)，定期分析稅源變化等因素。在實(shí)際工作中，我們組織稅收人員定期下戶，進(jìn)一步摸清稅源底數(shù)，有針對性地制定組織收入措施，分析稅源變化因素，保證稅款及時(shí)、均衡、足額入庫，做到了稅收收入以旬保月，以月保年，全面超收。三是因戶施策，堵塞稅收征管漏洞。緊緊抓住稅收收入中心工作，抓住大戶，建帳建制；管住中戶，核準(zhǔn)定額；穩(wěn)定小戶，簡便征收，確保了應(yīng)收盡收。四是清繳陳欠，保證收入。抽調(diào)得力人員深入一線，加大征收力度，對欠繳稅款的個(gè)體木器行業(yè)進(jìn)行了調(diào)查摸底，分類排隊(duì)，與欠繳稅款的個(gè)體木材加工戶簽訂了還欠計(jì)劃。同時(shí)，對存在偷、逃、騙、抗稅等情況的欠稅業(yè)戶在電視上進(jìn)行公開暴光；對逃稅的個(gè)體業(yè)戶按法律程序，移送法院強(qiáng)制執(zhí)行；對偷、抗稅的納稅業(yè)戶移送公安局經(jīng)偵大隊(duì)立案查處。五是深入實(shí)施“陽光”工程，增加透明度。將納稅程序、定額標(biāo)準(zhǔn)、辦稅手續(xù)公示上墻，增加稅收的透明度，使納稅人對繳納稅款情況心中有數(shù)，受到了納稅人的稱贊，增加了納稅的自覺性。

（三）突出特色，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，不斷增加新財(cái)源。

規(guī)劃，進(jìn)一步延伸竹筏漂線路，為提高旅游業(yè)的檔次品位、迎接旅游旺季的到來做好了充分準(zhǔn)備。木材精深加工業(yè)。今年1-6月份，我們以家具和木雕工藝品為主打產(chǎn)品，重點(diǎn)扶持了東盟公司投資500萬元上馬家具生產(chǎn)線，于5月末即可投產(chǎn)達(dá)效，全年生產(chǎn)臥房家具15萬套，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2,000萬元，出口創(chuàng)匯100萬美元。促成了瑞豐公司與哈爾濱東宜木業(yè)公司、天津賽克公司簽訂了出口美國配套家具部件2700立方米，總額為1250萬元的合同。于今年3月份成立了木雕協(xié)會(huì)，加強(qiáng)了11家木雕企業(yè)的聯(lián)合經(jīng)營，發(fā)揮了人才優(yōu)勢，重振了木雕產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)全年生產(chǎn)木雕工藝品15萬件，產(chǎn)值500萬元。下步，我們重點(diǎn)是不斷提高木制工藝表和森鷹牌木雕工藝品的知名度，支持金合公司在占領(lǐng)東北實(shí)木鐘表市場的基礎(chǔ)上，完成出口韓國、美國、中東市場40萬件實(shí)木工藝表的生產(chǎn)，打開國際市場。支持天津創(chuàng)維公司進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，為美國富爾尼康公司年產(chǎn)廚具20萬套，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1,300萬元，直接創(chuàng)匯83萬美元。石材開采加工業(yè)。依托資源優(yōu)勢，引導(dǎo)扶持企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)改造，增加投資，進(jìn)一步降低成本，增加規(guī)格，拓展市場，努力建設(shè)全市乃至全省的石材產(chǎn)品集散地。多種經(jīng)營特色產(chǎn)業(yè)。按照“鞏固基礎(chǔ)、發(fā)揮優(yōu)勢、突出特色、規(guī)模發(fā)展”的思路，以養(yǎng)鹿、養(yǎng)奶牛和黑木耳栽培為重點(diǎn)，發(fā)動(dòng)全區(qū)群眾廣泛參與，推動(dòng)總量的迅速攀升，帶動(dòng)蛙、禽及北藥等多種經(jīng)營項(xiàng)目快速發(fā)展。

（四）加強(qiáng)管理，挖潛增效，全力做好增收節(jié)支工作。

一是強(qiáng)化成本管理，向經(jīng)營要效益。在企業(yè)內(nèi)部管理上，我們突出了資金管理這個(gè)中心，緊縮支出，嚴(yán)把關(guān)口，最大限度地控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。截止6月末，控制節(jié)約小車費(fèi)用23.6萬元，壓縮招待費(fèi)8萬元，差旅費(fèi)、材料費(fèi)12萬元?？s減林場（所）供熱面積7816平方米，壓縮資金14萬元，逐步實(shí)現(xiàn)了“辦公、食宿一幢房”。對閑置的固定資產(chǎn)本著盤活沉淀，加快資金周轉(zhuǎn)的目的，將區(qū)內(nèi)閑置的設(shè)施、設(shè)備、房屋進(jìn)行了出售，實(shí)現(xiàn)收入78萬元。對罰沒收支實(shí)行兩條線管理，進(jìn)一步壓縮彈性開支，減少管理費(fèi)用，不斷降低經(jīng)營成本，把有限的資金用在保工資、保穩(wěn)定、保改革、保發(fā)展上，保證資金、資產(chǎn)的規(guī)范、合理運(yùn)行。二是強(qiáng)化資源管理，有力鞏固基礎(chǔ)財(cái)源地位。在木材生產(chǎn)管理上，采取人、機(jī)、畜相結(jié)合的采伐方式，減少森林資源消耗。強(qiáng)化合理造材，多出長材、優(yōu)質(zhì)材和暢銷材，盡量提高出材率。20__年冬季木材生產(chǎn)中，產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到98以上。對木材流轉(zhuǎn)實(shí)行了微機(jī)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、電子地動(dòng)衡過秤，制度上的嚴(yán)格規(guī)范，操作上的嚴(yán)密監(jiān)控，有效地堵住了木材效益流失的黑洞，增加了經(jīng)濟(jì)效益。三是強(qiáng)化制度建設(shè)。我們制定了木材競價(jià)銷售制度、《取暖費(fèi)管理辦法》、《關(guān)于重新核銷差旅費(fèi)管理辦法》、資金支出例會(huì)審批等制度，實(shí)施了基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革。實(shí)行了木材競價(jià)銷售制度，在材質(zhì)下降的情況下，提高了售價(jià)。實(shí)行資金支出例會(huì)審批制，使管理費(fèi)用等各項(xiàng)彈性支出下降了100余萬元，有效緩解了資金緊張的.局面?；踞t(yī)療保險(xiǎn)制度改革后，每年我區(qū)可節(jié)約醫(yī)藥費(fèi)100萬左右，效果十分明顯。這些制度的建立，為加強(qiáng)財(cái)源稅源建設(shè)，提供了有力保證。

（五）精心篩選，穩(wěn)步實(shí)施，突出抓好財(cái)源項(xiàng)目建設(shè)。

在財(cái)源建設(shè)上我們注重在項(xiàng)目庫中篩選牽動(dòng)能力強(qiáng)的優(yōu)勢項(xiàng)目，逐步發(fā)展。

已完成的項(xiàng)目：

1、伊倫造紙廠技術(shù)改造項(xiàng)目。

佳木斯造紙廠投資1078萬元，對該廠制漿系統(tǒng)進(jìn)行改造，已于20__年4月完成改造任務(wù)，進(jìn)入正常生產(chǎn)磺化化學(xué)漿階段。

2、金山供電所電網(wǎng)改造項(xiàng)目。

鶴崗電業(yè)局為該項(xiàng)目共計(jì)投資2300萬元，其中20__年已投資1700萬元，改造了鎮(zhèn)內(nèi)低壓線路。20__年投資600萬元，改造了山上林場低壓線路，此項(xiàng)目已于20__年10月完成。年實(shí)現(xiàn)收入2.1億元，實(shí)現(xiàn)稅金530萬元。

正在進(jìn)行的項(xiàng)目：

3、吉林省長春市雙陽區(qū)銀河種鹿場大金山屯區(qū)投資建設(shè)養(yǎng)鹿場項(xiàng)目。

吉林省長春市雙陽區(qū)銀河種鹿場，今年4月下旬至5月上旬，就在我區(qū)建設(shè)養(yǎng)鹿場事宜來我區(qū)進(jìn)行了洽談，達(dá)成了共識(shí)。雙陽種鹿場杜曉文經(jīng)理與我區(qū)大昆侖經(jīng)營所簽訂了在大昆侖經(jīng)營所8公里處，獨(dú)資建設(shè)養(yǎng)鹿場協(xié)議。計(jì)劃3年共養(yǎng)鹿600頭左右，總投資600萬元。其中20__年投資150萬元，養(yǎng)鹿達(dá)到200頭左右。目前處在建場階段，預(yù)計(jì)今年8月下旬將完成項(xiàng)目建設(shè)。

4、金潤天然飲品有限公司（野生食品釀酒）項(xiàng)目。

該公司是由北京潤有開發(fā)裝飾有限公司在金山屯區(qū)投資建廠控制的私營企業(yè)，總投資額為240萬元。公司是以小興安嶺山特產(chǎn)品都柿、山梨、山葡萄、刺五加、五味子、刺玫果等山特產(chǎn)品為主要原料，生產(chǎn)高、中檔純天然綠色果酒飲品，產(chǎn)品主要銷往北京、河北、青島等大中城市。該項(xiàng)目建成后，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量1000噸，產(chǎn)值1500萬元，可生產(chǎn)果酒、飲料系列，山特產(chǎn)品，上繳稅金255萬元，利潤150萬元，利稅405萬元，安置45人就業(yè)。目前，果酒商標(biāo)已申請注冊，商標(biāo)名稱為林潤泉。

5、森鷹雕刻公司項(xiàng)目。

該公司組建于20__年9月，企業(yè)法人魏剛，以生產(chǎn)木制雕刻工藝品為主，現(xiàn)有員工26人，固定資產(chǎn)120萬元，廠房面積1400平方米，占地面積10000平方米。該企業(yè)項(xiàng)目建成后，可生產(chǎn)10大系列150多個(gè)品種（主要產(chǎn)品佛龕、骨灰盒、木制工藝品等，年產(chǎn)值1000萬元，上繳稅金170萬元，實(shí)現(xiàn)利潤220萬元，利稅390萬元，安置下崗職工就業(yè)60人，是一個(gè)投資少、見效快的林區(qū)富民項(xiàng)目。

6、伊春中科微生態(tài)制品有限公司（微生態(tài)制品項(xiàng)目）。

簽訂了合同、合作意向書，決定先投資15萬英磅（折197.4萬元人民幣）。目前廠房正在維修，六月初將投入生產(chǎn)。年產(chǎn)值達(dá)到1500—20__萬元人民幣。

7、伊春鑫森天然飲品有限公司。

該項(xiàng)目是由我區(qū)宏大商品批發(fā)行經(jīng)營者高玉珍引進(jìn)大連芬芳冷飲食品有限公司生產(chǎn)技術(shù)，根據(jù)金山屯山野果資源豐富和水質(zhì)良好及寬松的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，經(jīng)過科學(xué)的市場預(yù)測而形成的。總投資200萬元，年產(chǎn)量30萬箱，年產(chǎn)值500萬元，上繳稅金50萬元，安置人員60人，計(jì)劃明年追加投資100萬元，生產(chǎn)礦泉水和純凈水，三年后年產(chǎn)值可達(dá)到1500萬元。

今后安排的項(xiàng)目：

8、《金山國家級森林公園》項(xiàng)目。

該項(xiàng)目已于20__年12月23日獲國家林業(yè)局以國家林業(yè)局林場發(fā)[20__]241號(hào)批復(fù)立項(xiàng)，建設(shè)規(guī)模為8957公頃，下一步工作是編制總體規(guī)劃。經(jīng)與省林業(yè)設(shè)計(jì)院聯(lián)系，省院同意為我區(qū)編制此規(guī)劃，并于5月17日來我區(qū)進(jìn)行實(shí)地踏察和相關(guān)資料的收集整理。上前此規(guī)劃正在編制中，預(yù)計(jì)6月中旬可完成初稿。

9、林蛙油系列產(chǎn)品的開發(fā)項(xiàng)目。

林蛙油口服液及林蛙油膠囊項(xiàng)目，正在同省商學(xué)院聯(lián)系，目前有一個(gè)難點(diǎn)問題，就是“批號(hào)”問題，“健”字號(hào)由國家藥監(jiān)局批，“食”家號(hào)由省里批，健寧號(hào)和食字號(hào)的批復(fù)難度都比較大，此項(xiàng)工作前期費(fèi)用較大，比如咱們林蛙油的有些理化指標(biāo)，現(xiàn)在都過時(shí)了，要想上這個(gè)項(xiàng)目，一切都需要重新進(jìn)行。所以該項(xiàng)目正在做前期準(zhǔn)備工作。

規(guī)模企業(yè)情況。

1、伊倫造紙廠。

伊倫造紙廠生產(chǎn)箱板紙1,090噸，銷售額288萬元，利稅20萬，產(chǎn)值283萬元。

2、瑞豐林業(yè)有限責(zé)任公司。

瑞豐林業(yè)有限責(zé)任公司屬林業(yè)局改制企業(yè)，該項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)30萬大餐椅產(chǎn)品銷往美國，單位售價(jià)每套40元，單位成本每套34元，產(chǎn)值1200萬元，利潤100萬元，上繳稅金70萬元。

3、天津創(chuàng)維。

天津創(chuàng)維有限責(zé)任公司生產(chǎn)指接板200立方米，銷售額119萬元，利稅17.3萬元，產(chǎn)值99.1萬元。

4、東盟木業(yè)。

東盟林業(yè)公司生產(chǎn)家俱集成材，兩種產(chǎn)品，其中：家俱3721件，集成材1038米，銷售額557萬元，利稅25.6萬元，產(chǎn)值559萬元。

在下步的工作中，我們將按照發(fā)展外向型財(cái)源、鞏固基礎(chǔ)財(cái)源、壯大支柱財(cái)源、培植新興財(cái)源這樣一個(gè)基本構(gòu)想，突出重點(diǎn)項(xiàng)目，建立新的財(cái)源格局。

（一）加強(qiáng)招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，著力發(fā)展外向型財(cái)源。

一方面,緊緊抓住振興東北老工業(yè)基地、加快林業(yè)發(fā)展和“南企北移”重大機(jī)遇，實(shí)施更加優(yōu)惠的政策，采取更加有效的方式方法，不斷提高招商引資的實(shí)效性。采取對重點(diǎn)地區(qū)進(jìn)行重點(diǎn)突破的方法，加強(qiáng)招商引資基地建設(shè)，利用當(dāng)?shù)孛襟w廣泛宣傳我們的優(yōu)勢，提高知名度，擴(kuò)大影響力，努力創(chuàng)造更多的合作機(jī)會(huì)。充分發(fā)揮企業(yè)招商引資的主體作用，利用市場手段激活招商機(jī)制，因人因地因項(xiàng)目確定招商方式，拓寬招商渠道，以優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)為載體，爭取在引進(jìn)民營大企業(yè)、大集團(tuán)上實(shí)現(xiàn)突破。另一方面,對已經(jīng)簽定的合同項(xiàng)目，緊盯不放,確保履約。重點(diǎn)做好伊春中科公司微生態(tài)制品、鑫森公司果酒和飲料、華森生態(tài)高科技公司山野菜加工、河北維爾集團(tuán)膨化食品四個(gè)項(xiàng)目的開工建設(shè)，形成新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。進(jìn)一步搞好我區(qū)一、二級招商項(xiàng)目儲(chǔ)備，充實(shí)完善對上爭取和招商引資項(xiàng)目庫，在全面提高招商數(shù)量的同時(shí)，進(jìn)一步提高招商質(zhì)量。

（二）抓好企業(yè)改革和管理，增收節(jié)支涵養(yǎng)財(cái)源。

繼續(xù)深化改革。在林場所改革上，突出多種經(jīng)營服務(wù)公司的主導(dǎo)地位，賦予有效的權(quán)力和切實(shí)的職能，機(jī)構(gòu)設(shè)齊、人員配強(qiáng)，切實(shí)承擔(dān)起發(fā)展場所經(jīng)濟(jì)、興場富民的重任。遵循企業(yè)化經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路，推進(jìn)醫(yī)院、市政環(huán)衛(wèi)改制進(jìn)程，盡快由輸血型向造血型轉(zhuǎn)變。加大中小學(xué)整合力度，撤消學(xué)生較少的林場所小學(xué)，將學(xué)生安排到區(qū)內(nèi)學(xué)校就讀，保證教學(xué)質(zhì)量，優(yōu)化教育資源配置。強(qiáng)化企業(yè)管理。一方面向木材管理要效益。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)抓兩頭（采伐源頭、貯木管理），把三關(guān)（造材質(zhì)量關(guān)、生產(chǎn)運(yùn)輸關(guān)、生產(chǎn)成本關(guān)），積極探索圍繞市場組織木材生產(chǎn)、調(diào)整木材生產(chǎn)周期，使生產(chǎn)與市場售價(jià)高峰同步，取得更好效益。繼續(xù)實(shí)行木材競價(jià)銷售，最大限度提高木材售價(jià)。進(jìn)一步整頓和規(guī)范木材加工廠，控制和壓縮初級加工，鼓勵(lì)和扶持精深加工，實(shí)現(xiàn)林木資源效益最大化。另一方面深入開展挖潛增效。進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理，實(shí)行費(fèi)用包干，超支不補(bǔ)。嚴(yán)格審批制度，切實(shí)控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、油脂燃料費(fèi)等一般性支出。加強(qiáng)預(yù)算外資金管理和各種專項(xiàng)資金審計(jì)，嚴(yán)禁坐收坐支和體外循環(huán)。依法加強(qiáng)稅收征管，加大稽查力度，改進(jìn)征管手段，做到應(yīng)收盡收。進(jìn)一步收編收攤，壓縮庫存，促銷清欠，努力實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支200萬元。

（三）發(fā)展優(yōu)勢替代產(chǎn)業(yè)，壯大支柱財(cái)源。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主旨是發(fā)展替代產(chǎn)業(yè)，替代產(chǎn)業(yè)的提升既可構(gòu)筑區(qū)域經(jīng)濟(jì)的比較優(yōu)勢，提高綜合實(shí)力，更能壯大地方財(cái)源,改變目前林業(yè)危困現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)振興。

以壯大龍頭企業(yè)為重點(diǎn)，鞏固發(fā)展木材精深加工業(yè)。在搞好原料平衡的前提下，重點(diǎn)在整頓、規(guī)范、提高上下功夫，使優(yōu)勢產(chǎn)品生產(chǎn)加工鏈條縱向延伸。引導(dǎo)人造板加工企業(yè)進(jìn)一步加快外向型步伐，按照素板不出局的目標(biāo)，積極研發(fā)二次加工項(xiàng)目，努力提高產(chǎn)品附加值。扶持東盟、瑞豐、創(chuàng)維等家具生產(chǎn)企業(yè)要積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展綠色環(huán)保型家具，實(shí)現(xiàn)由粗放經(jīng)營向集約經(jīng)營、由低效益的原料初加工向高效益的產(chǎn)品精加工轉(zhuǎn)變。指導(dǎo)金合、森鷹等木制工藝品企業(yè)，培養(yǎng)引進(jìn)人才，提高設(shè)計(jì)研發(fā)能力，改進(jìn)工藝，不斷創(chuàng)新，多出精品;積極開展電子商務(wù)、會(huì)展促銷、連牌聯(lián)銷，使“山鴿”實(shí)木鐘、“森鷹”木藝盡快成為知名品牌，占領(lǐng)更多市場。

以生態(tài)旅游業(yè)為龍頭，大力開發(fā)第三產(chǎn)業(yè)。圍繞建設(shè)鶴伊公路旅游經(jīng)濟(jì)帶這一構(gòu)想，進(jìn)一步完善旅游總體發(fā)展規(guī)劃，突出旅游經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略地位和發(fā)展遠(yuǎn)景，搞好經(jīng)濟(jì)帶內(nèi)旅游企業(yè)、景區(qū)、景點(diǎn)布局，努力開發(fā)與自然和諧、有利于游客身心愉悅、富于文化底蘊(yùn)的四季旅游項(xiàng)目。引導(dǎo)金世旅游公司、金山鹿苑搶抓機(jī)遇，加大投入，加快景區(qū)景點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，迅速形成規(guī)模，擴(kuò)大金山鹿苑、大豐河漂流的知名度和影響力，打造精品旅游。加大旅游資源深度開發(fā)，科學(xué)定位，突出特點(diǎn)，提高景區(qū)景點(diǎn)的文化藝術(shù)水準(zhǔn)和民俗風(fēng)情品位。圍繞鶴伊公路旅游經(jīng)濟(jì)帶，整合優(yōu)勢，形成合力，統(tǒng)一打造“金山國家森林公園”整體形象品牌。強(qiáng)化宣傳營銷，積極抓“兩季”帶“四季”，拓展國內(nèi)市場。20__年?duì)幦∪杲哟慰?6.6萬人次，實(shí)現(xiàn)收入5,950萬元。以旅游業(yè)為服務(wù)業(yè)的龍頭，積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)。鼓勵(lì)社會(huì)力量發(fā)展投資小、見效快的商業(yè)、生活服務(wù)業(yè)和信息咨詢中介等服務(wù)業(yè)，努力擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會(huì)。培育和引導(dǎo)商貿(mào)企業(yè)，發(fā)展連鎖經(jīng)營、物流配送等新型商業(yè)。強(qiáng)化社區(qū)建設(shè)，完善社區(qū)服務(wù)功能，推進(jìn)社區(qū)服務(wù)向產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。

以資源優(yōu)勢為依托，加快多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化步伐。在全面抓好種、養(yǎng)、采各業(yè)基地建設(shè)的基礎(chǔ)上，突出發(fā)展綠色食品、生態(tài)畜牧和黑木耳產(chǎn)業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。積極發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)。以市場為導(dǎo)向，科學(xué)制定山特產(chǎn)品生產(chǎn)加工發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展重點(diǎn)和方向，使其盡快形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。一方面，進(jìn)一步加快基地建設(shè)，不斷提升檔次。結(jié)合推行森林管護(hù)經(jīng)營責(zé)任制，大力發(fā)展特色產(chǎn)品培植，采取野生改培和大面積人工栽培等方式，利用苗圃培育山藥材、山野果、山野菜，通過市場化運(yùn)作向適宜生長的山區(qū)移栽，不斷擴(kuò)大品種和規(guī)模，盡快形成大規(guī)模連片的北藥和山野菜、山野果生產(chǎn)基地。另一方面，加強(qiáng)扶持引導(dǎo)，促進(jìn)綠色食品加工企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張。重點(diǎn)扶持金潤、華森、鑫森、興安食品等一批有基礎(chǔ)、有市場、有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，加強(qiáng)技術(shù)改造，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，研制開發(fā)新產(chǎn)品，不斷提高知名度和市場占有率。有計(jì)劃地推進(jìn)無公害食品、綠色食品、有機(jī)食品認(rèn)證，不斷提高標(biāo)準(zhǔn)化水平。大力發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)。在穩(wěn)步發(fā)展肉牛、豬、羊、禽等常規(guī)養(yǎng)殖的同時(shí)，大力發(fā)展奶牛、特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物，重點(diǎn)抓好奶牛、鹿、蛙、狐基地建設(shè)，不斷擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。以金山鹿苑和大昆侖鹿場為龍頭，帶動(dòng)養(yǎng)鹿總量擴(kuò)張，形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。盡快完成小昆侖牛場500頭奶牛進(jìn)場入戶，帶動(dòng)全區(qū)奶牛業(yè)發(fā)展。以豐溝林蛙養(yǎng)殖加工廠的科研專利項(xiàng)目為基礎(chǔ)，內(nèi)引外聯(lián)開發(fā)林蛙油深加工產(chǎn)品，帶動(dòng)全區(qū)32個(gè)養(yǎng)蛙戶共同發(fā)展。加大對大昆侖養(yǎng)狐場的幫扶力度，年內(nèi)養(yǎng)狐達(dá)到千只。積極探索貸款扶持養(yǎng)、招商引資養(yǎng)、部門包扶養(yǎng)、立項(xiàng)融資養(yǎng)、自籌資金養(yǎng)等手段，加速畜牧業(yè)規(guī)模擴(kuò)張。全力發(fā)展黑木耳產(chǎn)業(yè)。引導(dǎo)北嶺山特產(chǎn)品有限公司開展精深加工，研制生產(chǎn)終端產(chǎn)品，提高黑木耳就地轉(zhuǎn)化率、增值率。引導(dǎo)雪中王山特產(chǎn)品加工廠進(jìn)行股份制改造，加大資金投入，做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提高市場占有率。各林場所多種經(jīng)營服務(wù)公司要切實(shí)發(fā)揮職能，為種植戶提供市場預(yù)測、原料供應(yīng)、技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品銷售等全方位服務(wù)，力爭20__年袋裝木耳發(fā)展7000萬袋。大力發(fā)展市場中介組織和經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，加快各類種植、養(yǎng)殖協(xié)會(huì)和互助組織建設(shè)，由單打獨(dú)奏、一家一戶找市場為有組織、聯(lián)合闖市場，提高駕馭市場和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，努力把我區(qū)建成全市最具影響力和知名度的黑木耳山特產(chǎn)品批發(fā)市場。

（四）發(fā)展民營和百姓經(jīng)濟(jì)，培植新興財(cái)源。

大力發(fā)展非國有經(jīng)濟(jì)，可以全面動(dòng)員社會(huì)投資潛力，直接培植多樣規(guī)模、多種層次、多個(gè)領(lǐng)域的財(cái)源主體，同時(shí)可以促進(jìn)就業(yè)，帶動(dòng)內(nèi)需擴(kuò)張，間接創(chuàng)造出更多的財(cái)源。

加快發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)。一是放寬民營企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域。凡是國家法律法規(guī)沒有明令禁止和限制行業(yè)，都向民營企業(yè)開放，引導(dǎo)民營資本以參股、獨(dú)資等形式開發(fā)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)、營造民有林、參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和開發(fā)城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施，發(fā)展民營教育、衛(wèi)生、體育、社會(huì)福利等公益事業(yè)，使民營經(jīng)濟(jì)在多數(shù)行業(yè)，特別是競爭領(lǐng)域占主體地位，起主導(dǎo)作用。二是擴(kuò)大民營企業(yè)規(guī)模。繼續(xù)實(shí)施大戶牽動(dòng)戰(zhàn)略，在資金、技術(shù)、政策等方面給予重點(diǎn)扶持，使其盡快做大作強(qiáng)。鼓勵(lì)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品相近的企業(yè)聯(lián)營聯(lián)合，開展技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作，發(fā)展產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)市場競爭力。全年力爭培植營業(yè)收入500萬元以上民營企業(yè)10戶，營業(yè)收入1000萬元以上民營企業(yè)4戶。三是提升民營企業(yè)素質(zhì)。組織民營企業(yè)經(jīng)營者參加各種展洽會(huì)，赴外地參觀考察學(xué)習(xí)，培養(yǎng)和打造一支高素質(zhì)的企業(yè)家隊(duì)伍。引導(dǎo)企業(yè)樹立科學(xué)經(jīng)營思想，采用現(xiàn)代企業(yè)管理手段，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理，以好的企業(yè)機(jī)制提升企業(yè)素質(zhì)，以做大企業(yè)規(guī)模贏得市場優(yōu)勢，以多為國家納稅竭誠回報(bào)社會(huì)。

全面激活百姓經(jīng)濟(jì)。把發(fā)展以自營經(jīng)濟(jì)和職工家庭經(jīng)濟(jì)為主要內(nèi)容的“百姓經(jīng)濟(jì)”作為今年工作的重中之重，從實(shí)際出發(fā)，制定落實(shí)發(fā)展自營經(jīng)濟(jì)和職工家庭經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃目標(biāo)，鼓勵(lì)和支持老百姓自主創(chuàng)業(yè)，發(fā)揮各自特長，因地制宜地發(fā)展家庭工業(yè)、手工作坊以及與百姓息息相關(guān)的種養(yǎng)采加、商貿(mào)流通、餐飲娛樂、修理運(yùn)輸、勞務(wù)輸出等。引導(dǎo)林場所職工群眾以本地資源開發(fā)為基礎(chǔ)，以目前發(fā)展比較集中的產(chǎn)業(yè)為依托，通過市場牽龍頭、龍頭帶基地、基地連家庭的方式，重點(diǎn)在種、養(yǎng)、采、加、服等方面做文章。完善多種經(jīng)營服務(wù)公司供銷服務(wù)體系，在項(xiàng)目選擇、資金籌集、人才引進(jìn)、信息提供、技術(shù)服務(wù)上給予大力扶持，促進(jìn)自營經(jīng)濟(jì)和家庭經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，不斷增加職工群眾的經(jīng)濟(jì)收入。20__年非國有經(jīng)濟(jì)增加值28224萬元，同比增長16。