審計(jì)局制度匯編(優(yōu)秀10篇)

人與自然和諧相處是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要保障?？偨Y(jié)應(yīng)當(dāng)注重邏輯性和層次感，避免信息的雜亂無章。下面是一些總結(jié)范文的示例，供您參考，希望對(duì)您有所啟發(fā)。

審計(jì)局制度匯編篇一

四、外出工作時(shí)不得隨身攜帶保密檔案。如確因工作需要，經(jīng)分管局長批準(zhǔn)可復(fù)制或摘抄有關(guān)章節(jié)，并指定專人保管復(fù)印件。用完后，復(fù)印件要及時(shí)歸還檔案室。

六、檔案人員離開庫房應(yīng)隨手鎖門，應(yīng)實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)制，明確責(zé)任，搞好安全保密工作，杜絕一切可能危害檔案安全的保密的事故發(fā)生。

4、嚴(yán)格遵守《辦公廳、省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省保密局〈關(guān)于辦公自動(dòng)化保密工作的暫行規(guī)定〉的通知》中的各項(xiàng)規(guī)定，涉密計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)應(yīng)采取必要的保密技術(shù)措施，嚴(yán)禁在無保密設(shè)施的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中傳遞國家秘密，誰泄密，誰負(fù)責(zé)，造成嚴(yán)重后果的將按有關(guān)途徑予以黨紀(jì)政紀(jì)處分。

一、 本機(jī)關(guān)在執(zhí)法工作中，必須嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》和《保密守則》規(guī)定的“十不準(zhǔn)”，定期進(jìn)行保密檢查。

（二）凡未經(jīng)研究正式?jīng)Q定的事項(xiàng)，不得向任何人暗示和透露；

（三）機(jī)密、絕密事件和資料不得擅自帶到家里或非工作場所；

（四）從文件資料中了解的情況以及在工作中涉及到黨、政、軍及有關(guān)部門的機(jī)密，絕對(duì)不準(zhǔn)向他人泄露。

附：本局劃定密級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

1、絕密：

（1） 上級(jí)審計(jì)部門和政府下達(dá)的絕密文件和有關(guān)資料；

（2） 查證當(dāng)事人涉嫌犯罪須移交司法機(jī)關(guān)處理的項(xiàng)目的審計(jì)資料；

（3） 領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)資料；

（4） 對(duì)時(shí)局有重大影響的審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)資料；

（5） 查證的違紀(jì)違規(guī)金額在100萬元以上項(xiàng)目的審計(jì)資料。

2、機(jī)密：

（1） 上級(jí)下達(dá)的機(jī)密事件；

（2） 本局黨組會(huì)、局長辦公會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)的會(huì)議紀(jì)錄；

（3） 包括上報(bào)未批復(fù)的干部任免事項(xiàng)；

（4） 財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算的`審計(jì)資料；

（5） 尚未公開的審計(jì)項(xiàng)目情況及審計(jì)資料、案例、案審會(huì)紀(jì)錄。

3、 秘密：

（1） 上級(jí)下達(dá)的秘密事項(xiàng)；

（2） 本機(jī)關(guān)的行政會(huì)議、職工大會(huì)紀(jì)錄；

（3） 計(jì)算機(jī)應(yīng)用中涉及“秘密”信息的指令；

（4） 本機(jī)關(guān)的其他應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。

一、財(cái)務(wù)審計(jì)人員必須嚴(yán)格遵守黨和國家規(guī)定的十項(xiàng)保密守則。

二、凡收到的文件、資料，揭發(fā)的檢舉信件，群眾來訪記錄等，由專人登記、閱辦后及時(shí)歸檔，不得個(gè)人留存。

三、財(cái)務(wù)審計(jì)人員在審計(jì)過程中掌握的被審單位的違紀(jì)問題及有關(guān)資料，在未做處理前，除向組織和上級(jí)反映外，不得隨意泄露。

四、財(cái)務(wù)審計(jì)檔案不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意攜帶外出或私自轉(zhuǎn)借他人，嚴(yán)防失密、泄密。

五、要經(jīng)常檢查保密安全措施，下班前注意收好文件，資料，關(guān)好門窗，鎖好辦公桌、檔案櫥，做好安全、防盜工作。

審計(jì)局制度匯編篇二

一、密件、內(nèi)部文件及保密紙管理制度。

(一)局機(jī)關(guān)密件的收發(fā)、登記、保管、傳閱、清退、歸檔、銷毀等工作，均由局辦公室負(fù)責(zé)。密件的領(lǐng)取、清退必須專人、專程。局領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)帶回的密件，會(huì)后應(yīng)及時(shí)交辦公室登記、保管，并由辦公室負(fù)責(zé)處理。

(二)嚴(yán)禁擅自復(fù)制密件。確因工作需要，必須按照《中華人民共和國保守國家秘密法》有關(guān)要求，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可復(fù)制，并履行登記手續(xù)。

(三)密件的銷毀工作由辦公室組織實(shí)施，其他科室或個(gè)人不得銷毀、丟棄，更不得當(dāng)廢品出售。密件的銷毀須到縣保密局指定地點(diǎn)監(jiān)銷，并實(shí)行二人以上監(jiān)銷制度。

(四)內(nèi)部公文處理的每個(gè)環(huán)節(jié)都要嚴(yán)格履行手續(xù)，做到收發(fā)有登記，傳遞有記錄，借閱有手續(xù)，防止泄密和丟失。

(五)各科室傳閱和存留的文件及審計(jì)業(yè)務(wù)材料必須有專人保管，下班后或人離辦公室，必須鎖入櫥內(nèi)或抽屜內(nèi)，不準(zhǔn)散扔或堆在桌面上。

(六)加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)資料的保密工作。就地審計(jì)時(shí)，審計(jì)人員應(yīng)切實(shí)保管好審計(jì)文書資料，做到公文包不離手，筆記本電腦不離人，保證審計(jì)過程中審計(jì)資料的安全完整。報(bào)送審計(jì)時(shí)，應(yīng)切實(shí)保管好被審計(jì)單位報(bào)送的所有資料，下班時(shí)應(yīng)將所有審計(jì)文書資料整理好，鎖入抽屜或檔案柜內(nèi)。審計(jì)過程中形成的資料應(yīng)嚴(yán)格按照審計(jì)作業(yè)流程傳遞不得外傳。

(七)工作中形成的草稿及其他需要銷毀的資料，都應(yīng)投入碎紙機(jī)內(nèi)粉碎銷毀。

(一)遵守國家有關(guān)法律、行政法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，不得利用計(jì)算機(jī)從事危害國家利益，泄露國家秘密等違法犯罪活動(dòng)。

(二)不得利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)制作、查閱、復(fù)制和傳播妨礙社會(huì)治安的信息和淫穢色情信息;不得在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行游戲型和賭博型操作;不得非法侵入他人計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò);不得違反國家規(guī)定，對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)功能進(jìn)行增加、刪除、修改、干擾，影響計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)正常運(yùn)行;不得違反國家規(guī)定，對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中存儲(chǔ)、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行增加、刪除、修改、復(fù)制等;不得非法竊取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中信息資源;不得未經(jīng)授權(quán)查閱他人電子郵箱;不得冒用他人名義發(fā)送電子郵件;不得故意干擾計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)暢通，從事其它危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的活動(dòng)。

(三)確定專人管理微機(jī)，管理人員應(yīng)按照計(jì)算機(jī)安全管理行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求定期對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全運(yùn)行情況進(jìn)行檢查測試，排除各種安全隱患;同時(shí)將檢查情況及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

(四)凡帶有保密性質(zhì)的信息需要通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳遞的，必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)身份認(rèn)證制度。各科室人員應(yīng)對(duì)本科室審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份并妥善保存，計(jì)算機(jī)設(shè)備更新、報(bào)廢時(shí)，應(yīng)做好信息資料的轉(zhuǎn)移處理，防止信息資料的涉密與丟失。

(五)微機(jī)管理人員應(yīng)定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒和其他有害數(shù)據(jù)檢測，發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)病毒和其他有害數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)清除;發(fā)現(xiàn)不能清除的計(jì)算機(jī)病毒，應(yīng)采取保護(hù)措施并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)外來軟件需經(jīng)病毒檢測后方可使用。

(六)各科室人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)程操作，做好硬件設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)，不得隨意拆御所使用的`微機(jī)或相關(guān)的電腦設(shè)備。不允許設(shè)備在無人值班的情況下運(yùn)行。

(七)計(jì)算機(jī)用戶必須做好信息保密安全工作，對(duì)涉密公文、信息、資料等數(shù)據(jù)應(yīng)設(shè)置密碼加以保護(hù);存儲(chǔ)涉密信息的軟盤、光盤、u盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)不得隨意擺放或交與不相干的人使用，也不得在與互聯(lián)網(wǎng)連接的計(jì)算機(jī)上使用。更換計(jì)算機(jī)時(shí)，計(jì)算機(jī)用戶必須按照保密技術(shù)要求，對(duì)計(jì)算機(jī)硬盤做必要的處理，防止數(shù)據(jù)丟失或數(shù)據(jù)泄密。

(八)為確保網(wǎng)絡(luò)安全，嚴(yán)禁內(nèi)網(wǎng)計(jì)算機(jī)接入外網(wǎng)使用，外網(wǎng)計(jì)算機(jī)接入內(nèi)網(wǎng)使用。各科室嚴(yán)禁私接網(wǎng)絡(luò)。

(九)下班時(shí)，應(yīng)檢查所有設(shè)備是否關(guān)閉，并隨手關(guān)好門窗。

(一)擬公開的政府信息在公開前均應(yīng)進(jìn)行保密審查。

(二)保密審查應(yīng)當(dāng)遵循“全面、及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范”的原則，既要保障應(yīng)當(dāng)公開的政府信息能夠順利公開，又要確保不應(yīng)公開的政府信息不被公開。

(三)政府信息公開保密審查包括以下內(nèi)容：

1、審查政府信息是否涉密，包括國-家-機(jī)-密、商業(yè)機(jī)密和個(gè)人隱私;。

2、審查政府信息是否涉及公民、法人或者其他組織的切身利益;。

3、審查政府信息是否需要社會(huì)公眾廣泛知曉或者參與;。

4、審查政府信息是否符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定;。

(四)政府信息公開保密審查程序?yàn)椋?/p>

3、對(duì)是否屬于國家秘密和屬于何種密級(jí)不明確的信息，應(yīng)提交局保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定;。

4、政府信息形成后，應(yīng)當(dāng)按照政府信息的屬性將其編入政府信息公開目錄，并按規(guī)定對(duì)應(yīng)當(dāng)公開的予以公開。

審計(jì)局制度匯編篇三

20xx年濱州公司在山東公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行山東公司各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，深刻認(rèn)識(shí)到分公司制度建設(shè)的狀況好壞，直接影響和決定著分公司發(fā)展的全局。

濱州公司為了把制度建設(shè)提高到一個(gè)新的水平，在公司成立之初即召開了專門的制度建設(shè)工作會(huì)議，明確制度建設(shè)的相關(guān)要求，力求在制度建設(shè)方面創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、實(shí)干型、創(chuàng)新型的公司，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率。

現(xiàn)將制度建設(shè)工作簡要總結(jié)如下:。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、健全機(jī)構(gòu)、高度重視、強(qiáng)化管理。

為確保制度建設(shè)工作扎實(shí)有效開展，濱州公司成立制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司經(jīng)理任組長，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)和工作責(zé)任，做到上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共建。

切實(shí)增強(qiáng)制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性、針對(duì)性和實(shí)效性，既注重激勵(lì)性制度和實(shí)體性制度，又要注重程序性制度，更要注重制度的落實(shí)。

在公司成立之初召開的制度建設(shè)專題會(huì)議，把公司員工打造成了一支講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣、思想穩(wěn)定、安心本職、盡心盡職、素質(zhì)較高的員工隊(duì)伍，為促進(jìn)公司各項(xiàng)工作的順利開展奠定了良好的制度基礎(chǔ)。

隨著制度評(píng)審會(huì)的逐步進(jìn)行，濱州公司陸續(xù)通過了《印章管理規(guī)定》、《辦公用品管理規(guī)定》、《合同管理規(guī)定》、《會(huì)議管理規(guī)定》、《糾紛管理規(guī)定》、《證照管理規(guī)定》、《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定》、《統(tǒng)一采購管理規(guī)定》、《費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》、《加油站資金管理規(guī)定》、《差旅費(fèi)管理規(guī)定》、《發(fā)票管理規(guī)定》、《安全風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《加油站取暖設(shè)備管理規(guī)定》等等涉及公司各部室及加油站的一系列完整的規(guī)章制度，從工作到日常生活各方面都做了明確的規(guī)定。

三、積極學(xué)習(xí)各項(xiàng)制度公司各項(xiàng)制度評(píng)審?fù)ㄟ^后，公司運(yùn)用豐富多樣的形式，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍，積極開展宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)。

公司組織全體員工對(duì)公司層面的制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，公司各部室組織本部室員工對(duì)部室層面的制度學(xué)習(xí)，在公司掀起了一股制度學(xué)習(xí)熱潮。

四、狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)在會(huì)議通過各項(xiàng)規(guī)定后，公司領(lǐng)導(dǎo)把制度的落實(shí)作為一項(xiàng)長期的工作來抓。

首先從自身做起，模范的遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，處處以身作則，在全公司范圍內(nèi)起到了表率的作用。

1、嚴(yán)格落實(shí)制度，加大管理力度。

在落實(shí)制度上首先堅(jiān)持在“嚴(yán)”字上下功夫，做到制度面前人人平等。

結(jié)合“干部學(xué)習(xí)、履行職責(zé)、遵規(guī)守紀(jì)、管理規(guī)范”的量化結(jié)果，講評(píng)做到嚴(yán)肅認(rèn)真，不遷就照顧。

克服“怕傷感情，怕惹麻煩，等靠上級(jí)”的思想。

其次是堅(jiān)持在“細(xì)”字上下功夫。

嚴(yán)抓細(xì)管，注重在細(xì)小環(huán)節(jié)上比高低，以養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，把落實(shí)制度的質(zhì)量作為一個(gè)硬指示來完成。

第三，堅(jiān)持在“實(shí)”字上下功夫。

通過科學(xué)配套的管理制度，有效地防止了公司員工工作片面，搞花架子，做表面工作，走過場的現(xiàn)象發(fā)生。

2、加強(qiáng)教育不斷提高公司員工的思想素質(zhì)。

首先公司領(lǐng)導(dǎo)積極引導(dǎo)大家按照相關(guān)規(guī)章制度規(guī)范自己的言行，使公司員工端正思想態(tài)度，培養(yǎng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。

引導(dǎo)公司員工站在大局上看問題，正確處理集體與個(gè)人的利益關(guān)系，增強(qiáng)公司員工責(zé)任感，事業(yè)心。

在2011年的制度建設(shè)工作中，濱州公司全體員工積極參與制度建設(shè)、制度落實(shí)，堅(jiān)持從員工最關(guān)心、與公司利益最相關(guān)的問題入手，廣泛聽取群眾的意見和建議，不斷完善和規(guī)范了各項(xiàng)規(guī)章制度，構(gòu)建了嚴(yán)密可行的制度體系。

濱州公司在制度建設(shè)工作上雖然做了一些工作取得了一定的成績但與山東公司的要求和兄弟公司相比仍然存在一些不足濱州公司會(huì)在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善爭取更大的進(jìn)步。

審計(jì)局制度匯編篇四

一、局機(jī)關(guān)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度和班余時(shí)間及節(jié)假日值班制度,由班子成員輪流帶班，全體干部職工分組輪流進(jìn)行。

二、值班人員要堅(jiān)守崗位，早晨8:30前打掃好單位衛(wèi)生，班余值班時(shí)間為每晚19：3022：00，周六、周日及節(jié)假日全天值班。

三、值班人員負(fù)責(zé)上班時(shí)間之外的單位安全、衛(wèi)生、電話接聽、信訪接待、日常事務(wù)處理，有關(guān)緊急事務(wù)、突發(fā)事件的處置，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)負(fù)責(zé)督查本周內(nèi)機(jī)關(guān)早操、出勤等情況。

四、值班人員要認(rèn)真填寫值班日志，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)搞好職工的考勤登記。

五、值周期滿履行交接-班手續(xù)，實(shí)行簽字負(fù)責(zé)。交-班時(shí)間為每周星期五下午5:30。

六、值班期間脫崗按曠工對(duì)待，無故不值班造成失誤或事故的，按組織紀(jì)律規(guī)定處理。

一、值班人員必須按時(shí)到崗值班，如有事不能值班，應(yīng)提前同他人換班，并報(bào)辦公室。

二、在值班期間，值班人員必須堅(jiān)守崗位，不得擅自離崗。

三、在值班期間，值班人員要切實(shí)履行職責(zé)，處理好各項(xiàng)事務(wù)，落實(shí)好上級(jí)交辦的工作任務(wù)，做好值班電話接聽和記錄。

四、在值班期間，值班人員要提高安全意識(shí)，做好機(jī)關(guān)內(nèi)的安全保衛(wèi)和檢查工作。

五、值班期間，要認(rèn)真貫徹落實(shí)重大事項(xiàng)報(bào)告制度，遇有重要事情，要及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

六、值班人員要自覺保持值班室的環(huán)境衛(wèi)生，愛護(hù)和保管一切財(cái)務(wù)。

七、對(duì)于確有困難不能值班的，經(jīng)局黨組研究決定，可以不安排值班。

八、對(duì)于臨時(shí)外出、學(xué)習(xí)、開會(huì)等原因不能值班的，由辦公室進(jìn)行調(diào)劑。

九、節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。

十、對(duì)于因值班缺位和不負(fù)責(zé)任造成損失、影響的，給與公開批評(píng)和和經(jīng)濟(jì)處罰。

十二、本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

二九年二月十六日

為了加強(qiáng)局機(jī)關(guān)值班工作規(guī)范化建設(shè)，確保機(jī)關(guān)節(jié)假日和重要的大型活動(dòng)期間相關(guān)工作安全和辦公秩序，遇有突發(fā)性或緊急事件在第一時(shí)間內(nèi)得到妥善處理，特制定本制度。

一、值班工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

1.機(jī)關(guān)值班工作由分管辦公室副局長分管，由辦公室負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

2.辦公室負(fù)責(zé)值班人員的編排，并對(duì)值班情況進(jìn)行督促檢查。

3.局領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行全員分組輪流值班。

二、值班時(shí)間及值班電話

1.國家規(guī)定節(jié)假日和重要的大型活動(dòng)期間（早8：00至下午17：30，夏時(shí)制延長至18：00）。

2.特殊情況需要值班時(shí)，值班工作由局班子研究后另行安排值班。

三、值班人員的工作職責(zé)

1.處理公務(wù)來電，答復(fù)公務(wù)電話的查詢。

2.接待來訪群眾，處理一般的來訪事件。

3.處理突發(fā)性事件和緊急公務(wù)。

4.向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要事件和重要情況，承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

5.做好機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)，作好值班記錄。

6.保持通訊工具24小時(shí)暢通，以便應(yīng)付緊急突發(fā)事件。

四、值班的具體工作要求

1.記錄處理各類公務(wù)來電，值班人員應(yīng)在《電話記錄》中記錄如下內(nèi)容：來電話人的單位、姓名、隨同人數(shù)、聯(lián)系電話、電話內(nèi)容，并將電話內(nèi)容及時(shí)報(bào)送值班領(lǐng)導(dǎo)，由帶班領(lǐng)導(dǎo)作出相應(yīng)的處理。

2.對(duì)突發(fā)性或緊急事件，在第一時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)向值班領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由領(lǐng)導(dǎo)親自處理或指示相關(guān)人員處理，對(duì)涉及影響全縣性的事件應(yīng)及時(shí)將發(fā)生原因及造成的后果、采取處理措施、處理結(jié)果等情況做出書面材料由單位主要領(lǐng)導(dǎo)向縣政府進(jìn)行匯報(bào)。

3.對(duì)縣政府及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的一般性會(huì)議通知和電話通知，要記錄清楚會(huì)議名稱、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員及會(huì)議要求；如遇緊急會(huì)議通知，及時(shí)向主要領(lǐng)導(dǎo)做好請(qǐng)示工作，并立即通知參會(huì)人員參加會(huì)議。

4.值班期間如遇上級(jí)部門檢查（來電、來員），值班人員應(yīng)負(fù)責(zé)接待；如遇群眾來訪，應(yīng)認(rèn)真聽取來訪者的意見，作好記錄，做好思想工作，不得推諉不辦。

5.值班期間如收到上級(jí)寄發(fā)給主要領(lǐng)導(dǎo)的緊急公文或緊急信函，值班人員要完成公文或信函的傳達(dá)、發(fā)送任務(wù)。

五、值班人員的職責(zé)和紀(jì)律

1.值班人員必須按時(shí)到崗，到崗后要登記值班記錄，以確保任何時(shí)候都有人值班。

3.值班人員不準(zhǔn)在值班期間和值班室打牌、賭博、酗酒或做與值班無關(guān)的事。

4.值班人員不按時(shí)到位或工作失職造成機(jī)關(guān)財(cái)產(chǎn)損失或被通報(bào)批評(píng)的，追究相應(yīng)的責(zé)任。

5.值班人員如遇突發(fā)性事件時(shí)應(yīng)沉著應(yīng)對(duì)，如發(fā)生險(xiǎn)情不報(bào)、遲報(bào)，貽誤等情況造成惡劣影響的，根據(jù)上級(jí)部門的處理結(jié)果值班當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

為了加強(qiáng)管理,確保節(jié)日期間及重點(diǎn)時(shí)期的工作正常運(yùn)行，以及辦公區(qū)域防火防盜等安全需要和突發(fā)事件的處理，結(jié)合本局實(shí)際，特制定本制度。

一、值班工作實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，由局辦公室組織實(shí)施,具體安排值班人員、值班日期等。值班地點(diǎn)設(shè)在局辦公室，值班電話：66095198。

二、值班人員的主要職責(zé)

1、處理公務(wù)來文來電，答復(fù)電話咨詢。

2、接待來訪群眾，處理一般的來訪事件。

3、向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告突發(fā)事件（按應(yīng)急預(yù)案規(guī)定）和緊急公務(wù)，并按領(lǐng)導(dǎo)批示，處理相關(guān)事務(wù)。

4、做好機(jī)關(guān)的防火、防盜工作。

三、值班工作的紀(jì)律要求

1、值班時(shí)間為上午8:00次日上午8:00(24小時(shí))。值班人員必須按時(shí)到崗，嚴(yán)禁漏崗，不得擅離職守，不得關(guān)閉移動(dòng)電話。確有特殊原因不能按時(shí)值班，須按規(guī)定向帶班領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，并辦好值班交接手續(xù)。

2、值班人員須做好值班記錄（記錄本在門衛(wèi)室），并做好值班期間對(duì)門衛(wèi)工作的監(jiān)督和管理，來文來電的內(nèi)容要及時(shí)報(bào)告主要領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)指示后，由帶班領(lǐng)導(dǎo)作出相應(yīng)的處理，并按處理意見及時(shí)承辦。

3、值班人員要有高度的責(zé)任感和警惕性，值班期間（包括夜間）要經(jīng)常對(duì)辦公大樓內(nèi)外巡回檢查，做好安全防范工作，遇到重大事項(xiàng)要果斷處理，及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)和局主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，同時(shí)要及時(shí)與公安、消防部門聯(lián)系；如遇上級(jí)檢查工作，值班人員應(yīng)負(fù)責(zé)接待，并及時(shí)報(bào)告帶班領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)；如遇群眾來訪，應(yīng)認(rèn)真聽取來訪者的意見，作好記錄，做好思想工作，不得推諉不辦。

4、值班期間收到上級(jí)寄發(fā)給局領(lǐng)導(dǎo)的緊急公文或緊急信函等時(shí)，值班人員要設(shè)法完成公文或信函的發(fā)送任務(wù)。如遇緊急會(huì)議通知，應(yīng)設(shè)法立即通知參會(huì)人員按時(shí)參加會(huì)議。

5、值班人員原則上不得自行串換值班，值班期間不許留外來人員，不許喝酒、賭博或參與各種娛樂活動(dòng)。

6、值班人員要注意清掃和保持值班室內(nèi)的衛(wèi)生，做到床鋪整潔、桌椅整齊、地面潔凈，努力創(chuàng)造良好環(huán)境。

7、接-班前，值班人員要認(rèn)真巡視，確認(rèn)前一班記錄無誤后，方可簽字。否則拒絕簽字，并將情況記錄在值班本上。

四、值班獎(jiǎng)懲措施

為增強(qiáng)值班人員的'責(zé)任感，對(duì)安排節(jié)假日值班的人員按上級(jí)規(guī)定給以適當(dāng)補(bǔ)貼，具體標(biāo)準(zhǔn)按有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。

對(duì)擅離職守的值班人員，發(fā)現(xiàn)一次帶班領(lǐng)導(dǎo)扣50元，本人扣50元，并全局通報(bào)批評(píng)。因工作不負(fù)責(zé)任釀成嚴(yán)重后果的，按相關(guān)法律法規(guī)追究相應(yīng)責(zé)任。

五、本制度自印發(fā)公布之日起執(zhí)行。

為深入貫徹《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》，認(rèn)真落實(shí)省政府關(guān)于加強(qiáng)應(yīng)急值班和信息報(bào)送工作的有關(guān)規(guī)定，確保廳機(jī)關(guān)高效協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)和政令暢通，不斷提高突發(fā)事件應(yīng)對(duì)和處置的能力，制定本制度。

一、政務(wù)值班的主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)了解和匯總廳機(jī)關(guān)及市、縣審計(jì)局的重大情況和工作動(dòng)態(tài)，編輯《值班信息》，向廳領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作動(dòng)態(tài)、重要事項(xiàng)和突發(fā)情況，協(xié)助廳領(lǐng)導(dǎo)處置緊急重大事務(wù)。

(二)負(fù)責(zé)接聽政務(wù)值班電話或接收傳真，接受外單位和群眾通過政務(wù)值班室電話查詢并予以答復(fù)。

(三)傳送有關(guān)來電、來函、來文，傳送領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)指示，協(xié)調(diào)處理相關(guān)工作。

(四)負(fù)責(zé)接待來訪，詢問來訪人姓名、單位、身份、來訪目的、是否預(yù)約等，填寫訪客記錄，必要時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

(五)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、政務(wù)值班事項(xiàng)的辦理

政務(wù)值班人員對(duì)以電話、電報(bào)、傳真、口述、呈件等不同方式發(fā)來的各種信息，須認(rèn)真做好值班記錄，并立即將情況詳盡報(bào)告辦公室主任(或主任委托的副主任)，然后再按辦公室主任(或主任委托的副主任)的處理意見呈報(bào)帶班領(lǐng)導(dǎo)或廳長，并根據(jù)廳領(lǐng)導(dǎo)指示對(duì)事件進(jìn)一步作出處理。接電、接訪要態(tài)度熱情、文明禮貌。值班記錄必須及時(shí)、準(zhǔn)確、簡明、完整，使用專用的值班記錄本，保持書寫清晰、頁面整潔。

三、緊急重大情況的處置

政務(wù)值班人員收到緊急重大情況報(bào)告，要立即對(duì)報(bào)告的真實(shí)情況進(jìn)行核實(shí)，并編輯《值班信息》(信息要將緊急重大情況的時(shí)間、地點(diǎn)和所涉及的單位、人物、影響或危害程度、處置情況等基本要素表述齊全、準(zhǔn)確，內(nèi)容要層次分明，詳略得當(dāng))，送辦公室主任(或主任委托的副主任)閱批后，呈送帶班廳領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)廳長審批。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示及時(shí)將《值班信息》以書面形式上報(bào)省政府政務(wù)值班室，緊急情況可先通過電話等快捷方式報(bào)告，隨后補(bǔ)報(bào)書面報(bào)告，報(bào)告時(shí)間最遲不得超過1小時(shí)。首次報(bào)告不全面的，后續(xù)情況要及時(shí)以續(xù)報(bào)形式報(bào)送。在事件處置結(jié)束后，及時(shí)將處置結(jié)果上報(bào)省政府。對(duì)緊急重大事件信息報(bào)送工作中出現(xiàn)遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)和謊報(bào)的，將依照《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》的規(guī)定，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

四、政務(wù)值班工作的保密規(guī)定

(一)政務(wù)值班要嚴(yán)格執(zhí)行保密工作制度，遵守保密紀(jì)律。

(二)值班人員不得用普通電話講述秘密事項(xiàng)，不得在無加密裝置的傳真機(jī)、微機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)上傳輸涉密文件、資料等;不得向無關(guān)人員泄露領(lǐng)導(dǎo)住址、電話和活動(dòng)安排等事項(xiàng)。

(三)對(duì)在值班期間的電話內(nèi)容、來訪人員身份、反映的情況、工作記錄、處理過程等要嚴(yán)格保守秘密，涉及保密事項(xiàng)的，要填寫專門的來電(來文、來訪)登記表，不得向無關(guān)人員泄漏。

(四)對(duì)值班記錄、工作資料，辦公室要及時(shí)收集、整理、保存，加強(qiáng)保密措施。

五、政務(wù)值班工作的管理

(二)廳政務(wù)值班實(shí)行24小時(shí)值班制和廳領(lǐng)導(dǎo)帶班制。每個(gè)班次值守時(shí)間為早8：00至次日早8：00。廳領(lǐng)導(dǎo)輪流帶班每班次為1天，帶班期間應(yīng)當(dāng)在太原市區(qū)，并保持通訊暢通。

(三)廳機(jī)關(guān)各處室、事業(yè)單位在職人員均參加政務(wù)值班。辦公室按照人事教育處提供各處室、單位實(shí)有人員名單來排班。

(四)政務(wù)值班表由辦公室匯總編制(按編制序列編排)。各處室、單位實(shí)有人員發(fā)生變化時(shí)必須及時(shí)報(bào)辦公室。辦公室于每月20日前報(bào)省政府應(yīng)急辦。

(五)政務(wù)值班如遇到雙休日、法定節(jié)假日(元旦、春節(jié)、清明節(jié)、端午節(jié)、五一節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié))按排定的次序值班。

(六)政務(wù)值班人員按照有關(guān)規(guī)定給予加班補(bǔ)助。

六、政務(wù)值班要求

(一)政務(wù)值班人員須具備良好的政治素質(zhì)、思想覺悟、職業(yè)道德。要切實(shí)增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和時(shí)效觀念，在工作中要端正態(tài)度、嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)、恪盡職守，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的指示，確保機(jī)關(guān)政務(wù)值班工作的順利開展。

(二)政務(wù)值班人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接-班制度，做到不遲到、不早退、不脫崗、不漏崗。按時(shí)接-班、按時(shí)交-班，認(rèn)真履行交接-班手續(xù)。交接-班時(shí)交-班的值班員須完成工作記錄，向接-班的值班人員說明應(yīng)交待的情況。特別是對(duì)緊急、重大情況以及未處理完的工作必須向接-班的值班人員說明，并根據(jù)情況協(xié)助處理。

(三)政務(wù)值班人員在值班期間不得擅離崗位，不得雇請(qǐng)臨時(shí)人員代替值班。堅(jiān)守崗位，不得離開政務(wù)值班室，發(fā)生緊急、重大情況時(shí)要沉著應(yīng)對(duì)、妥善處置。

(四)政務(wù)值班人員要保持值班室內(nèi)干凈、整潔。

七、政務(wù)值班監(jiān)督檢查

(一)政務(wù)值班人員的考勤由辦公室負(fù)責(zé)。值班人員請(qǐng)假或自行調(diào)班應(yīng)提前報(bào)告辦公室。要嚴(yán)格履行請(qǐng)假手續(xù)，對(duì)擅自缺崗、離崗、脫崗的，要嚴(yán)肅處理。

(二)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政務(wù)值班工作的監(jiān)督檢查，辦公室不定期對(duì)政務(wù)值班在崗情況、工作質(zhì)量、工作效率等情況進(jìn)行檢查，每年公布一次值班情況通報(bào)。

本制度自2015年10月1日起施行。

審計(jì)局制度匯編篇五

第一條、為嚴(yán)格保守財(cái)務(wù)管理工作的秘密，防止失密、泄密事件的發(fā)生，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)法》及其實(shí)施細(xì)則、以及公司的《財(cái)務(wù)管理辦法》規(guī)定，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。

第二條、公司財(cái)務(wù)人員對(duì)依法履行財(cái)務(wù)管理義務(wù)獲得的客戶資料和交易信息應(yīng)當(dāng)保密，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

第三條、財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告涉及專利和非專利的高科技技術(shù)、財(cái)務(wù)管理和籌融資金的情況予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

第四條、公司財(cái)務(wù)人員配合政府和公司調(diào)查可疑交易活動(dòng)等有關(guān)財(cái)務(wù)管理工作信息、財(cái)務(wù)管理非現(xiàn)場監(jiān)管信息應(yīng)予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

第五條、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)與每一位新入職財(cái)務(wù)人員簽訂《保密協(xié)議》，明確所有員工應(yīng)當(dāng)恪守的保密義務(wù)。

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)為財(cái)務(wù)管理保密管理的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。其主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理保密的法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)確定涉密人員名單（參與或配合監(jiān)管機(jī)關(guān)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理可疑調(diào)查），審批有關(guān)涉密事項(xiàng)及有關(guān)的獎(jiǎng)懲決定。

（二）財(cái)務(wù)保密工作管理由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)。其職責(zé)為貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)財(cái)務(wù)管理保密法規(guī)、政策；按公司風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的決定，布置、督促、檢查本公司的財(cái)務(wù)管理保密工作；指導(dǎo)并組織實(shí)施追查失密、泄密事件；組織保密宣傳，開展保密教育。

（四）不在財(cái)務(wù)管理監(jiān)測系統(tǒng)外上報(bào)財(cái)務(wù)管理相關(guān)數(shù)據(jù)；

第八條、根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理工作所涉及的范圍和內(nèi)容，與財(cái)務(wù)管理工作有關(guān)的事項(xiàng)可分為三個(gè)等級(jí)：絕密、機(jī)密、秘密。

（一）絕密事項(xiàng)是指配合政府審計(jì)或公安機(jī)關(guān)進(jìn)行的財(cái)務(wù)調(diào)查的案件、各級(jí)紀(jì)委可疑事項(xiàng)報(bào)告的報(bào)送“秘鑰”和報(bào)送“密碼”。

（二）機(jī)密事項(xiàng)是指根據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行劃分的高風(fēng)險(xiǎn)客戶名單、財(cái)務(wù)參與股票上市和高科技技術(shù)專利的報(bào)告。

（三）秘密事項(xiàng)是指公司的客戶身份信息、各種可疑交易報(bào)告、財(cái)務(wù)管理監(jiān)測數(shù)據(jù)及有關(guān)文檔，公司重要業(yè)務(wù)的賬戶和密碼。

（一）任何部門接到中國人民銀行或紀(jì)委或公安機(jī)關(guān)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的協(xié)助調(diào)查通知時(shí)，必須報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和財(cái)務(wù)管理部，由財(cái)務(wù)管理部組織協(xié)查工作并采取嚴(yán)格的安全保密措施：提供獨(dú)立的辦公房間、電腦、軟件，確定配合人員，并確保所查的信息不外露。

（二）財(cái)務(wù)管理部重要文件、軟件、報(bào)告應(yīng)設(shè)置“秘鑰”，應(yīng)由財(cái)務(wù)管理部指定專人保管，秘鑰的“密碼”應(yīng)定期更換。使用人不得泄露密碼，并保證秘鑰和密碼的使用安全。

（三）對(duì)因工作原因需要查閱客戶的身份資料、公司高科技業(yè)務(wù)、重大交易記錄、重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的，應(yīng)該由查閱人填寫申請(qǐng)表，逐級(jí)審批，最終經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主任審批通過后方可調(diào)閱。

（四）財(cái)務(wù)管理部應(yīng)安排專人管理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)系統(tǒng)的交易數(shù)據(jù)，管理人員必須經(jīng)過嚴(yán)格的資信調(diào)查。財(cái)務(wù)管理部應(yīng)定期變更管理權(quán)限的設(shè)置，更換審核人密碼，確保網(wǎng)銀業(yè)務(wù)系統(tǒng)的保密性。

第十條、凡出現(xiàn)失、泄密事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)管理部，由財(cái)務(wù)管理部在發(fā)現(xiàn)問題1小時(shí)內(nèi)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。財(cái)務(wù)管理部應(yīng)當(dāng)適時(shí)續(xù)報(bào)追查情況，結(jié)案后及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)上報(bào)事故查處情況。

第十一條、發(fā)現(xiàn)泄密事件，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，盡力挽回?fù)p失。發(fā)生失密事故，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)積極配合保密工作管理部門調(diào)查、追查事故原因。

第十二條、發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理監(jiān)管網(wǎng)銀業(yè)務(wù)系統(tǒng)的秘鑰被盜后，應(yīng)立即報(bào)告公司風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，并在同一時(shí)間立即報(bào)告財(cái)務(wù)管理部及分管人員，以便及時(shí)采取安全防范措施。

第十三條、財(cái)務(wù)管理工作的獎(jiǎng)罰，參照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

審計(jì)局制度匯編篇六

為了加強(qiáng)局機(jī)關(guān)值班工作規(guī)范化建設(shè)，確保機(jī)關(guān)節(jié)假日和重要的大型活動(dòng)期間相關(guān)工作安全和辦公秩序，遇有突發(fā)性或緊急事件在第一時(shí)間內(nèi)得到妥善處理，特制定本制度。

一、值班工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

1.機(jī)關(guān)值班工作由分管辦公室副局長分管，由辦公室負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

2.辦公室負(fù)責(zé)值班人員的編排，并對(duì)值班情況進(jìn)行督促檢查。

3.局領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行全員分組輪流值班。

二、值班時(shí)間及值班電話

1.國家規(guī)定節(jié)假日和重要的大型活動(dòng)期間（早8：00至下午17：30，夏時(shí)制延長至18：00）。

2.特殊情況需要值班時(shí)，值班工作由局班子研究后另行安排值班。

三、值班人員的工作職責(zé)

1.處理公務(wù)來電，答復(fù)公務(wù)電話的查詢。

2.接待來訪群眾，處理一般的來訪事件。

3.處理突發(fā)性事件和緊急公務(wù)。

4.向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要事件和重要情況，承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

5.做好機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)，作好值班記錄。

6.保持通訊工具24小時(shí)暢通，以便應(yīng)付緊急突發(fā)事件。

四、值班的具體工作要求

1.記錄處理各類公務(wù)來電，值班人員應(yīng)在《電話記錄》中記錄如下內(nèi)容：來電話人的單位、姓名、隨同人數(shù)、聯(lián)系電話、電話內(nèi)容，并將電話內(nèi)容及時(shí)報(bào)送值班領(lǐng)導(dǎo)，由帶班領(lǐng)導(dǎo)作出相應(yīng)的處理。

2.對(duì)突發(fā)性或緊急事件，在第一時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)向值班領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由領(lǐng)導(dǎo)親自處理或指示相關(guān)人員處理，對(duì)涉及影響全縣性的事件應(yīng)及時(shí)將發(fā)生原因及造成的后果、采取處理措施、處理結(jié)果等情況做出書面材料由單位主要領(lǐng)導(dǎo)向縣政府進(jìn)行匯報(bào)。

3.對(duì)縣政府及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的一般性會(huì)議通知和電話通知，要記錄清楚會(huì)議名稱、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員及會(huì)議要求；如遇緊急會(huì)議通知，及時(shí)向主要領(lǐng)導(dǎo)做好請(qǐng)示工作，并立即通知參會(huì)人員參加會(huì)議。

4.值班期間如遇上級(jí)部門檢查（來電、來員），值班人員應(yīng)負(fù)責(zé)接待；如遇群眾來訪，應(yīng)認(rèn)真聽取來訪者的意見，作好記錄，做好思想工作，不得推諉不辦。

5.值班期間如收到上級(jí)寄發(fā)給主要領(lǐng)導(dǎo)的緊急公文或緊急信函，值班人員要完成公文或信函的傳達(dá)、發(fā)送任務(wù)。

五、值班人員的職責(zé)和紀(jì)律

1.值班人員必須按時(shí)到崗，到崗后要登記值班記錄，以確保任何時(shí)候都有人值班。

3.值班人員不準(zhǔn)在值班期間和值班室打牌、賭博、酗酒或做與值班無關(guān)的事。

4.值班人員不按時(shí)到位或工作失職造成機(jī)關(guān)財(cái)產(chǎn)損失或被通報(bào)批評(píng)的，追究相應(yīng)的責(zé)任。

5.值班人員如遇突發(fā)性事件時(shí)應(yīng)沉著應(yīng)對(duì)，如發(fā)生險(xiǎn)情不報(bào)、遲報(bào)，貽誤等情況造成惡劣影響的'，根據(jù)上級(jí)部門的處理結(jié)果值班當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

一、值班人員必須按時(shí)到崗值班，如有事不能值班，應(yīng)提前同他人換班，并報(bào)辦公室。

二、在值班期間，值班人員必須堅(jiān)守崗位，不得擅自離崗。

三、在值班期間，值班人員要切實(shí)履行職責(zé)，處理好各項(xiàng)事務(wù)，落實(shí)好上級(jí)交辦的工作任務(wù)，做好值班電話接聽和記錄。

四、在值班期間，值班人員要提高安全意識(shí)，做好機(jī)關(guān)內(nèi)的安全保衛(wèi)和檢查工作。

五、值班期間，要認(rèn)真貫徹落實(shí)重大事項(xiàng)報(bào)告制度，遇有重要事情，要及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

六、值班人員要自覺保持值班室的環(huán)境衛(wèi)生，愛護(hù)和保管一切財(cái)務(wù)。

七、對(duì)于確有困難不能值班的，經(jīng)局黨組研究決定，可以不安排值班。

八、對(duì)于臨時(shí)外出、學(xué)習(xí)、開會(huì)等原因不能值班的，由辦公室進(jìn)行調(diào)劑。

九、節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。

十、對(duì)于因值班缺位和不負(fù)責(zé)任造成損失、影響的，給與公開批評(píng)和和經(jīng)濟(jì)處罰。

十二、本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

二九年二月十六日

一、局機(jī)關(guān)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度和班余時(shí)間及節(jié)假日值班制度,由班子成員輪流帶班，全體干部職工分組輪流進(jìn)行。

二、值班人員要堅(jiān)守崗位，早晨8:30前打掃好單位衛(wèi)生，班余值班時(shí)間為每晚19：3022：00，周六、周日及節(jié)假日全天值班。

三、值班人員負(fù)責(zé)上班時(shí)間之外的單位安全、衛(wèi)生、電話接聽、信訪接待、日常事務(wù)處理，有關(guān)緊急事務(wù)、突發(fā)事件的處置，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)負(fù)責(zé)督查本周內(nèi)機(jī)關(guān)早操、出勤等情況。

四、值班人員要認(rèn)真填寫值班日志，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)搞好職工的考勤登記。

五、值周期滿履行交接-班手續(xù)，實(shí)行簽字負(fù)責(zé)。交-班時(shí)間為每周星期五下午5:30。

六、值班期間脫崗按曠工對(duì)待，無故不值班造成失誤或事故的，按組織紀(jì)律規(guī)定處理。

為了加強(qiáng)管理,確保節(jié)日期間及重點(diǎn)時(shí)期的工作正常運(yùn)行，以及辦公區(qū)域防火防盜等安全需要和突發(fā)事件的處理，結(jié)合本局實(shí)際，特制定本制度。

一、值班工作實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，由局辦公室組織實(shí)施,具體安排值班人員、值班日期等。值班地點(diǎn)設(shè)在局辦公室，值班電話：66095198。

二、值班人員的主要職責(zé)

1、處理公務(wù)來文來電，答復(fù)電話咨詢。

2、接待來訪群眾，處理一般的來訪事件。

3、向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告突發(fā)事件（按應(yīng)急預(yù)案規(guī)定）和緊急公務(wù)，并按領(lǐng)導(dǎo)批示，處理相關(guān)事務(wù)。

4、做好機(jī)關(guān)的防火、防盜工作。

三、值班工作的紀(jì)律要求

1、值班時(shí)間為上午8:00次日上午8:00(24小時(shí))。值班人員必須按時(shí)到崗，嚴(yán)禁漏崗，不得擅離職守，不得關(guān)閉移動(dòng)電話。確有特殊原因不能按時(shí)值班，須按規(guī)定向帶班領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，并辦好值班交接手續(xù)。

2、值班人員須做好值班記錄（記錄本在門衛(wèi)室），并做好值班期間對(duì)門衛(wèi)工作的監(jiān)督和管理，來文來電的內(nèi)容要及時(shí)報(bào)告主要領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)指示后，由帶班領(lǐng)導(dǎo)作出相應(yīng)的處理，并按處理意見及時(shí)承辦。

3、值班人員要有高度的責(zé)任感和警惕性，值班期間（包括夜間）要經(jīng)常對(duì)辦公大樓內(nèi)外巡回檢查，做好安全防范工作，遇到重大事項(xiàng)要果斷處理，及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)和局主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，同時(shí)要及時(shí)與公安、消防部門聯(lián)系；如遇上級(jí)檢查工作，值班人員應(yīng)負(fù)責(zé)接待，并及時(shí)報(bào)告帶班領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)；如遇群眾來訪，應(yīng)認(rèn)真聽取來訪者的意見，作好記錄，做好思想工作，不得推諉不辦。

4、值班期間收到上級(jí)寄發(fā)給局領(lǐng)導(dǎo)的緊急公文或緊急信函等時(shí)，值班人員要設(shè)法完成公文或信函的發(fā)送任務(wù)。如遇緊急會(huì)議通知，應(yīng)設(shè)法立即通知參會(huì)人員按時(shí)參加會(huì)議。

5、值班人員原則上不得自行串換值班，值班期間不許留外來人員，不許喝酒、賭博或參與各種娛樂活動(dòng)。

6、值班人員要注意清掃和保持值班室內(nèi)的衛(wèi)生，做到床鋪整潔、桌椅整齊、地面潔凈，努力創(chuàng)造良好環(huán)境。

7、接-班前，值班人員要認(rèn)真巡視，確認(rèn)前一班記錄無誤后，方可簽字。否則拒絕簽字，并將情況記錄在值班本上。

四、值班獎(jiǎng)懲措施

為增強(qiáng)值班人員的責(zé)任感，對(duì)安排節(jié)假日值班的人員按上級(jí)規(guī)定給以適當(dāng)補(bǔ)貼，具體標(biāo)準(zhǔn)按有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。

對(duì)擅離職守的值班人員，發(fā)現(xiàn)一次帶班領(lǐng)導(dǎo)扣50元，本人扣50元，并全局通報(bào)批評(píng)。因工作不負(fù)責(zé)任釀成嚴(yán)重后果的，按相關(guān)法律法規(guī)追究相應(yīng)責(zé)任。

五、本制度自印發(fā)公布之日起執(zhí)行。

為確保機(jī)關(guān)在法定節(jié)假日期間工作正常開展，安全保衛(wèi)工作落到實(shí)處，結(jié)合我局實(shí)際，特制定值班制度。

一、辦公室要根據(jù)區(qū)委辦、政府辦通知的法定節(jié)假日公休時(shí)間，提前安排好值班人員，并將值班表報(bào)送“兩辦”和局領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)至各股（室）。

二、值班期間，帶班領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)處理日常工作事宜，一般值班人員要服從帶班領(lǐng)導(dǎo)安排。全體值班人員如需調(diào)整值班時(shí)間，原則上由各自自行調(diào)整，因婚、喪、病等原因不能按時(shí)值班時(shí)，由辦公室統(tǒng)一調(diào)整。

三、凡被安排的值班人員均應(yīng)按照值班名單和時(shí)間要求到崗值班，每天早8：30交接-班，值班期間24小時(shí)堅(jiān)守崗位，做好值班記錄，要認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得擅自離崗，不得隨意留客。

四、值班人員要認(rèn)真接收文函電話，對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示，下級(jí)請(qǐng)示報(bào)告，及時(shí)報(bào)告帶班領(lǐng)導(dǎo)或轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)人員辦理。遇到重大、特大事件及時(shí)向單位主要領(lǐng)導(dǎo)及“兩辦”匯報(bào)。

五、值班期間，全體人員通訊要暢通，遇事隨叫隨到。

六、如遇特殊情況須安排值班，局辦公室要按“兩辦”通知要求及時(shí)辦理。

為保證所有節(jié)假日期間我局對(duì)上對(duì)下信息暢通，不影響工作，局領(lǐng)導(dǎo)及全體工作人員實(shí)行節(jié)假日輪流值班制度。

一、每天有一名局領(lǐng)導(dǎo)和一名值班員負(fù)責(zé)值班，值班員，由局辦公室統(tǒng)一安排搭配。值班室設(shè)在局辦公室。

二、值班員要認(rèn)真、準(zhǔn)確、記錄和處理聯(lián)系工作的內(nèi)容，包括電話和各種電報(bào)、信函，對(duì)重要問題要及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告，按照領(lǐng)導(dǎo)意見妥善處置，并將落實(shí)情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋。嚴(yán)禁漏事、誤事；嚴(yán)禁不負(fù)責(zé)任或越權(quán)擅自答復(fù)問題。

三、值班員對(duì)聯(lián)系公務(wù)、來客來訪人員要禮貌、熱情，主動(dòng)詢問來客身份和意圖，根據(jù)情況按有關(guān)程序妥善處理，處理情況要留值班記錄。

四、值班員必須按時(shí)到局辦公室，要堅(jiān)守崗位、遵守紀(jì)律，沒有特殊情況，一般不準(zhǔn)將電話轉(zhuǎn)移到手機(jī)或其他非值班地點(diǎn)的電話上，不準(zhǔn)在辦公室娛樂，不準(zhǔn)無關(guān)人員到辦公室打電話或隨便亂動(dòng)機(jī)關(guān)辦公用品和文件，干擾值班。

五、值班領(lǐng)導(dǎo)也要按時(shí)到崗，如有特殊公物短時(shí)離開機(jī)關(guān)要告知值班員，并保證信息暢通。

六、值班人員因特殊原因不能親自值班的，應(yīng)自行調(diào)換，

并由原值班人員提前報(bào)知局辦公室。

審計(jì)局制度匯編篇七

為加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，樹立“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、廉潔、高效”的機(jī)關(guān)良好形象，營造良好的工作環(huán)境和工作秩序，提高辦事效率，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成，制定如下考勤制度。

一、作息制度

1、機(jī)關(guān)干部職工統(tǒng)一按市政府規(guī)定的作息時(shí)間按時(shí)上、下班，不準(zhǔn)遲到、早退、曠工、缺崗。

2、實(shí)行考勤簽到制度，每天上、下午兩次簽到，時(shí)間按規(guī)定作息時(shí)間。簽到時(shí)間為10分鐘。

3、嚴(yán)格請(qǐng)銷假制度。班子成員請(qǐng)假由局長審批;科長請(qǐng)假由主管領(lǐng)導(dǎo)同意，局長審批(包括副科長);一般同志請(qǐng)假兩天以上由主管領(lǐng)導(dǎo)同意，局長審批，一天以內(nèi)由科長、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。機(jī)關(guān)人員請(qǐng)假期滿后按時(shí)返回工作崗位上班，并及時(shí)銷假。如遇特殊情況不能按時(shí)上、下班或中途外出辦事的，必須提前向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假并向辦公室打招呼，事后辦理請(qǐng)銷假手續(xù)。

4、集體活動(dòng)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間提前到達(dá)集合地點(diǎn)，無故不參加的以缺勤對(duì)待。

5、未請(qǐng)銷假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)而隨意缺勤者，按實(shí)際天數(shù)視為曠工。一個(gè)月內(nèi)累計(jì)遲到三次，按曠工一天計(jì)算。

二、假期有關(guān)規(guī)定

1、婚假、產(chǎn)假、探親假，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、喪假。工作人員的直系親屬病故時(shí)可給喪假3-5天。

3、全年事假參照《公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定，按工作年限執(zhí)行。

三、獎(jiǎng)懲措施

1、上班期間應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不得從事在電腦上打游戲，亂串科室，大聲喧嘩等影響正常工作的不良行為，否則以脫崗論處。

2、除按國家規(guī)定假期外，工作人員請(qǐng)事假超過規(guī)定的休假天數(shù)每天扣發(fā)年終獎(jiǎng)10元。

3、曠工一天扣發(fā)30元。年度累計(jì)曠工超過10天的，取消本人評(píng)先資格及所在科室先進(jìn)集體榮譽(yù)。

4、若發(fā)現(xiàn)一次代簽，對(duì)代簽人和被簽人雙方各罰款10元。

5、辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)考勤工作，每周結(jié)束后匯總公布。

(四)全面推行政務(wù)公開，增強(qiáng)政府行為透明度。加大政務(wù)公開力度，不斷增加政府工作的透明度。不斷改進(jìn)政務(wù)公開方式，加快電子政務(wù)建設(shè)，辦好政府網(wǎng)站和現(xiàn)行文件服務(wù)中心，設(shè)立固定的政府信息公開設(shè)備設(shè)施，方便企業(yè)和群眾了解政策，辦理事務(wù)。對(duì)與人民群眾的切身利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，在媒體開辟固定欄目及時(shí)公布。拓寬群眾參與政府決策的.渠道，建立政策預(yù)公開制度，凡涉及個(gè)人或組織的重大利益，或者有重大社會(huì)影響的事項(xiàng)，在正式?jīng)Q定前，充分聽取各方意見，開展專項(xiàng)社會(huì)咨詢活動(dòng)，組織各界討論、論證，讓群眾參與政府決策。

4、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記帳、算帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日結(jié)月清，按期報(bào)帳。5、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，考核資金使用效果，挖掘資金使用效果的潛力，揭露財(cái)務(wù)管理中的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出合理建議。6、建立并保管財(cái)務(wù)資料、帳冊(cè)、憑證、報(bào)表等檔案資料，對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)來本校了解，檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。7、做好工資、課貼、獎(jiǎng)金、補(bǔ)助費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用發(fā)放工作，負(fù)責(zé)教職工醫(yī)療費(fèi)記帳、報(bào)銷工作，負(fù)責(zé)學(xué)生健康保險(xiǎn)工作，負(fù)責(zé)食堂帳目查核，有權(quán)檢查各班級(jí)經(jīng)費(fèi)使用情?...。

注：查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索審計(jì)局機(jī)關(guān)考勤制度。

審計(jì)局制度匯編篇八

企業(yè)制度設(shè)計(jì)要保證其合理性可行性，必須遵守以下原則：

一、可行性原則。

也可稱之為實(shí)事求是原則，制度設(shè)計(jì)一定要吻合企業(yè)員工水平、符合企業(yè)發(fā)展實(shí)際。切實(shí)可行，才能行之有效。一切從實(shí)際出發(fā)應(yīng)該成為所有工作的基本準(zhǔn)則。

二、可操作原則。

筆者力主取消企業(yè)制度的“解釋權(quán)”，不能給**操作留有余地。

三、守法性原則。

企業(yè)制度當(dāng)然是企業(yè)的權(quán)力，但是任何企業(yè)都無權(quán)制訂違反法律法規(guī)的條文?！耙缘赖聻榈拙€，以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩”是一切企業(yè)制度制訂的出發(fā)點(diǎn)。這是不容置疑的.，故無須多言。

四、系統(tǒng)原則。

企業(yè)制度是一個(gè)完整體系，雖然在設(shè)計(jì)制度時(shí)是逐一進(jìn)行的，但是每個(gè)設(shè)計(jì)者參與者在起草或討論制度時(shí)，必須通盤考慮，明了某個(gè)具體制度在整個(gè)制度體系中的位置，防止出現(xiàn)制度交叉、內(nèi)容重疊、甚至前后矛盾現(xiàn)象。

五、效益原則。

文檔為doc格式。

審計(jì)局制度匯編篇九

制度是個(gè)社會(huì)的游戲規(guī)則，更規(guī)范的講，它們是為人們的相互關(guān)系而人為設(shè)定的一些制約。為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則來提高辦事效率，才設(shè)定一些制度。下面是我們本站提供的制度文章供您參考：

一、總體要求。

1、x市管理處會(huì)議包括處例會(huì)、全體工作人員會(huì)議、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議等。

2、各種會(huì)議必須充分發(fā)揚(yáng)民主，堅(jiān)持民主集中制原則，在廣泛聽取與會(huì)人員意見的基礎(chǔ)上，由會(huì)議主持人決策。暫時(shí)不能統(tǒng)一意見，又不急辦的事項(xiàng)應(yīng)在下次會(huì)議再議后決策。

3、凡決定重大事項(xiàng)的會(huì)議，與會(huì)人數(shù)應(yīng)在應(yīng)到會(huì)人數(shù)的三分之二以上，確屬緊急事項(xiàng)可不受人數(shù)限制，由主持工作的領(lǐng)導(dǎo)研究決策后執(zhí)行，事后相互通氣，并在處例會(huì)上通報(bào)督辦執(zhí)行情況。

4、所有需提交會(huì)議研究決定的事項(xiàng)，均須以書面形式提前向處領(lǐng)導(dǎo)提交議題，由具體負(fù)責(zé)同志收集匯總，安排上會(huì)，明確會(huì)議的范圍、內(nèi)容及會(huì)議主題。所有非緊急事項(xiàng)，均不得臨時(shí)開會(huì)。

5、所有參會(huì)人員必須按時(shí)到會(huì)。因故不能參加會(huì)議，必須會(huì)前向辦公室或會(huì)議主持人請(qǐng)假。參會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)，集中精力，認(rèn)真思考，積極發(fā)言，陳述觀點(diǎn)看法應(yīng)抓住主題，言簡意賅，切中要害。

二、例會(huì)。

1、例會(huì)是我處重要決策會(huì)議。主要涉及全處性事情和單位具體業(yè)務(wù)相互配合的工作。

2、例會(huì)由處領(lǐng)導(dǎo)主持，必要時(shí)也可委托具體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)同志主持。要有專人通知會(huì)議并紀(jì)錄、整理、會(huì)議紀(jì)要，如會(huì)議有重大決定或事項(xiàng)時(shí)，要印發(fā)會(huì)議紀(jì)要。

3、例會(huì)實(shí)行會(huì)議議題制度。凡房產(chǎn)管理處的重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)及行政管理的重要決定，都應(yīng)在會(huì)前安排業(yè)務(wù)分工職責(zé)提出議題，報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)，由處領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一主持會(huì)議審定。

4、例會(huì)的主要內(nèi)容。

(1)研究審定月、季度、

年度工作總結(jié)。

提出下階段的工作目標(biāo)和任務(wù)。

(2)審定上報(bào)有關(guān)。

工作計(jì)劃。

落實(shí)各類目標(biāo)責(zé)任以及涉及全單位性的工作計(jì)劃。

(3)匯報(bào)審查各類資金安排、使用計(jì)劃。

(4)檢查上階段各項(xiàng)重要工作的完成、落實(shí)情況。

(5)處領(lǐng)導(dǎo)確定的其他即時(shí)工作事項(xiàng)。

三、全體工作人員會(huì)議。

審計(jì)局制度匯編篇十

制度是個(gè)社會(huì)的游戲規(guī)則，更規(guī)范的講，它們是為人們的相互關(guān)系而人為設(shè)定的一些制約。為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則來提高辦事效率，才設(shè)定一些制度。下面是我們本站提供的制度文章供您參考：

審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議在整個(gè)審計(jì)質(zhì)量控制中，是很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，根據(jù)審計(jì)署六號(hào)令要求，我局應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議審定審計(jì)報(bào)告制度，建立分層次的審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議制度，增強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)決策的民主化、公開化。

根據(jù)審計(jì)署六號(hào)令要求，審計(jì)組代擬的審計(jì)報(bào)告經(jīng)法制科復(fù)核并出具復(fù)核意見書后，審計(jì)組將代擬的審計(jì)報(bào)告及法制科的復(fù)核意見書報(bào)送局分管科室負(fù)責(zé)人，由局分管科室負(fù)責(zé)人提議，召開審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議。

審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議審定審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容：一是審計(jì)報(bào)告是否按照審計(jì)署六號(hào)令的要求內(nèi)容進(jìn)行撰寫，要素是否齊全。二是對(duì)查出的問題是否全部如實(shí)反應(yīng)，表述是否正確。三是對(duì)查出的違紀(jì)違規(guī)問題的處理處罰法律法規(guī)依據(jù)是否準(zhǔn)確。四是審計(jì)評(píng)價(jià)是否恰當(dāng)。五是審計(jì)建議是否有針對(duì)性。

一般性的審計(jì)報(bào)告，由局分管科室負(fù)責(zé)人主持召開小型審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議討論審定。參加人員包括局分管科室負(fù)責(zé)人、分管法制科負(fù)責(zé)人、審計(jì)組所在科室和法制科的負(fù)責(zé)人、審計(jì)組長和其他有關(guān)人員。

重要審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告，由局分管科室負(fù)責(zé)人提議，經(jīng)局長同意，由局長或其指定的其他負(fù)責(zé)人主持召開審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議審定。參加人員包括局分管科室負(fù)責(zé)人、分管法制科負(fù)責(zé)人、審計(jì)組所在科室和法制科的負(fù)責(zé)人、審計(jì)組長、有關(guān)專家和其他有關(guān)人員。

重要審計(jì)項(xiàng)目是指屬由幾個(gè)科室進(jìn)行的項(xiàng)目及發(fā)現(xiàn)重大違紀(jì)違法線索的審計(jì)項(xiàng)目,其他均為一般性的審計(jì)項(xiàng)目。

會(huì)議首先由審計(jì)組長匯報(bào)審計(jì)實(shí)施方案中審計(jì)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容及征求被審計(jì)單位的意見、審計(jì)組對(duì)被審計(jì)單位反饋意見的說明和其他需要說明的問題;其次由法制科長匯報(bào)復(fù)核情況及相關(guān)意見，與會(huì)人員逐一發(fā)表意見，充分討論;最后主持人總結(jié)發(fā)言，形成會(huì)議結(jié)論。

審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議應(yīng)當(dāng)在充分討論的基礎(chǔ)上形成審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議決定。審計(jì)組所在科室負(fù)責(zé)審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議的記錄工作，由會(huì)議主持人簽字。審計(jì)組所在科室根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議決定修改審計(jì)報(bào)告，草擬審計(jì)決定、審計(jì)。

建議書。

和審計(jì)移送處理書，報(bào)局黨組研究。

審計(jì)組所在科室應(yīng)當(dāng)將審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定書、審計(jì)建議書和審計(jì)移送處理書送法制科復(fù)核辦公室核稿后，報(bào)送局分管法制負(fù)責(zé)人和分管科室負(fù)責(zé)人會(huì)簽，報(bào)送局長簽發(fā)。

我局應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)將出具的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定書、審計(jì)建議書和審計(jì)移送處理書送達(dá)有關(guān)單位。審計(jì)組所在科室負(fù)責(zé)送達(dá)被審計(jì)單位，法制科負(fù)責(zé)送達(dá)審計(jì)結(jié)論落實(shí)職能部門，辦公室負(fù)責(zé)送達(dá)縣有關(guān)領(lǐng)導(dǎo).