最新物資采購(gòu)制度及流程(精選17篇)

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物資采購(gòu)制度及流程篇一

為加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，把好物資采購(gòu)質(zhì)量和采購(gòu)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。

第二條。

本規(guī)定所指物資采購(gòu)管理包括采購(gòu)計(jì)劃管理、分承包方管理制度、物資采購(gòu)管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計(jì)管理及廢舊物資管理。

第三條。

物資供應(yīng)計(jì)劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。計(jì)劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，分別編制年、季、月物資供應(yīng)計(jì)劃。

第四條。

編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品外購(gòu)配套件目錄，計(jì)劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際庫(kù)存，參照消耗規(guī)律，正確編制物資采購(gòu)計(jì)劃。

第五條。

編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，要充分考慮先進(jìn)合理，略有余地堅(jiān)持節(jié)約，壓縮庫(kù)存，合理儲(chǔ)備，在保證生產(chǎn)的原則下，減少占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。

第六條。

凡材料型號(hào)，材料規(guī)格需要代用時(shí)，物資部門應(yīng)填寫產(chǎn)品零件材料代用申請(qǐng)單，交技術(shù)部門會(huì)簽同意，開好料單代用單交倉(cāng)庫(kù)，隨著發(fā)料單送交車間進(jìn)行加工。

第七條。

產(chǎn)品所需外購(gòu)配套件的借用，由物資部門計(jì)劃員與技術(shù)部門的有關(guān)人員聯(lián)系，書面簽置同意后，方可備料。

第八條。

技措維修所用材料或零件配件遇有代用時(shí)，須經(jīng)檢查計(jì)量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購(gòu)和發(fā)料。

第九條。

物資部門計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進(jìn)庫(kù)和現(xiàn)有庫(kù)存所需原材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)部門協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計(jì)劃，為組織貨源做好準(zhǔn)備，產(chǎn)品消耗定額在實(shí)施過程中，如有變動(dòng)，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)會(huì)同修改。

第十條。

物資采購(gòu)工作應(yīng)遵守國(guó)家政策法規(guī)和工廠的各項(xiàng)管理制度，采購(gòu)員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家頒布：《中華人民共和國(guó)合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。

第十一條。

采購(gòu)物資必須符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持專業(yè)化、高起點(diǎn)、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購(gòu)物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購(gòu)物資，應(yīng)辦理《采購(gòu)?fù)饨?jīng)評(píng)定分承包方物資審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)方可臨時(shí)采購(gòu)。

第十二條。

采購(gòu)員應(yīng)嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，需簽定合同的應(yīng)認(rèn)真填寫合同內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行合同審計(jì)，按計(jì)劃要求組織物資回廠。

第十三條。

物資進(jìn)廠后，采購(gòu)員必須在三天內(nèi)進(jìn)行交檢，并辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)填寫各項(xiàng)內(nèi)容，物資入庫(kù)應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，當(dāng)月采購(gòu)物資的有關(guān)憑證（發(fā)票，入庫(kù)單）應(yīng)在２５日前交財(cái)務(wù)結(jié)算。

第十四條。

采購(gòu)員應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資，確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進(jìn)行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)分承包方的質(zhì)量控制，做好質(zhì)量記錄，作為評(píng)價(jià)分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。

第十五條。

為控制產(chǎn)品成本，采購(gòu)員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價(jià)格采購(gòu)物資超過限價(jià)的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購(gòu)價(jià)格的外購(gòu)件應(yīng)按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標(biāo)、議標(biāo)等方式比貨比價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。

第十六條。

對(duì)用戶提供的產(chǎn)品，按工廠管理規(guī)定，手續(xù)齊全后接收，并視同自己采購(gòu)的物資辦理入庫(kù)手續(xù)。

第十七條。

分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力：

1、具備工商部門下發(fā)的正式營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資金不得低于10萬元。

2、具備國(guó)家三級(jí)以上講師合格證書。

3、有完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計(jì)量人員具有相應(yīng)資格證書。

4、進(jìn)廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定，進(jìn)貨渠道正規(guī)，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進(jìn)廠有來格的檢驗(yàn)制度，有質(zhì)保書務(wù)查。

5、對(duì)不合格處理有制度和規(guī)定，且不合格品標(biāo)記明顯，不得混淆。

6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品（協(xié)作）需要的基本生產(chǎn)能力、檢測(cè)手段。

7、工藝管理有嚴(yán)格的工藝規(guī)程，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝流轉(zhuǎn)符合要求，且各道工序接務(wù)有書面記錄可查。

8、對(duì)各種在用講師器具，儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。

9、各種材料進(jìn)出廠化驗(yàn)，機(jī)械性能試驗(yàn)等原始記錄應(yīng)妥善保存。

10、文明生產(chǎn)滿足要求，零件不落地居制品運(yùn)轉(zhuǎn)無磕碰劃傷。

11、嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗(yàn)。

12、關(guān)鍵項(xiàng)目性能指標(biāo)要100%合格，主要件、項(xiàng)次合格率達(dá)90%以上。

第十八條。

分承包方（個(gè)供、外協(xié)單位）評(píng)定方法：

1、工廠成立分承包方評(píng)定小組，由管理副廠長(zhǎng)任組長(zhǎng)，企質(zhì)處、檢計(jì)處、研究所領(lǐng)導(dǎo)任組員，開展分承包方認(rèn)定和審批工作。

2、初步資格認(rèn)定程序：

（1）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。

（2）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評(píng)定申請(qǐng)表，申請(qǐng)表后附：意向性單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（有注冊(cè)資金、法人代表）、計(jì)量等級(jí)證書、質(zhì)量認(rèn)證證書（或質(zhì)保體系圖、設(shè)備清單、人員結(jié)構(gòu)圖以及業(yè)績(jī)或獲獎(jiǎng)證書、銀行帳號(hào)（必須與合同帳號(hào)一致）。

3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計(jì)處及生產(chǎn)供應(yīng)處、外協(xié)處等單位人員（或委派若干人員）到申請(qǐng)單位進(jìn)行調(diào)查。按他承包方基本條件定好調(diào)研報(bào)告。

4、檢計(jì)處根據(jù)歷年驗(yàn)收記錄，提供申請(qǐng)單位產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量狀況，作為認(rèn)定依據(jù)之一。

5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會(huì)義。

6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長(zhǎng)同意的書面手續(xù)，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求，且經(jīng)外協(xié)員驗(yàn)收在加工路線單上簽字和做標(biāo)識(shí)。

第十九條。

分承包方管理：

1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗(yàn)臺(tái)帳和外購(gòu)鑊貨檢驗(yàn)臺(tái)帳上反映，檢計(jì)處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。

2、分承包方評(píng)定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查質(zhì)量管理和實(shí)物質(zhì)量狀況，作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。

3、對(duì)于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方（檢計(jì)處負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)）經(jīng)他承包方評(píng)定小級(jí)研究立即撤消。

4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失，由本廠責(zé)任單位負(fù)責(zé)追賠，根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)結(jié)果在貨款中補(bǔ)料和扣除。

第二十條。

本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。

第二十一條。

產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資，嚴(yán)格按計(jì)劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補(bǔ)料應(yīng)有補(bǔ)料憑證方可補(bǔ)料，材料定額以外應(yīng)憑有關(guān)手續(xù)領(lǐng)料。

第二十二條。

外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計(jì)劃改鍛加工路線單（機(jī)加工），由我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫(kù)房管理員核準(zhǔn)后發(fā)料。

第二十三條。

維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領(lǐng)料單，技改、計(jì)措用料，應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。

第二十四條。

各分廠、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效，庫(kù)房管理員核準(zhǔn)發(fā)料。

第二十五條。

物資需代用時(shí)，應(yīng)辦理代用手續(xù)，經(jīng)技術(shù)人員批準(zhǔn)實(shí)施后，代用信息應(yīng)反饋到加工車間。

第二十六條。

建立、健全各種統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)反映物資綜合情況。

第二十七條。

做好年、季、月各項(xiàng)物資指標(biāo)執(zhí)行情況的報(bào)表，報(bào)表資料及時(shí)、準(zhǔn)確，按規(guī)定日期報(bào)告。

第二十八條。

及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)各種物資的統(tǒng)計(jì)資料，掌握和了解收發(fā)動(dòng)態(tài)和月末庫(kù)存情況。

第二十九條。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，按月、季、年度向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告物資供應(yīng)情況和物資消耗情況。

第三十條。

負(fù)責(zé)庫(kù)房的物資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)指標(biāo)，幫助庫(kù)房管理員做好物資管理和統(tǒng)計(jì)工作。

第三十一條。

經(jīng)檢驗(yàn)并確認(rèn)已報(bào)廢的在制零件，應(yīng)由加工單位送至廢品庫(kù)，并辦理補(bǔ)料手續(xù)，廢品庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號(hào)進(jìn)行登記，同時(shí)注明報(bào)廢日期和報(bào)廢原因，廢品入庫(kù)后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場(chǎng)。

第三十二條。

廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)確認(rèn)可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù)，對(duì)正確進(jìn)行廢品代用而降低成本，節(jié)約資金的，工廠予以一定的獎(jiǎng)勵(lì)。

第三十三條。

金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應(yīng)分類存放，集中處理，由供應(yīng)處統(tǒng)一處理。

第三十四條。

損壞的刀具、量具、確屬不能修復(fù)的由工具處統(tǒng)一處理。

第三十五條。

報(bào)廢的設(shè)備，由設(shè)備處辦理國(guó)家資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)，可整機(jī)轉(zhuǎn)讓由設(shè)備處處理；當(dāng)廢鋼處理交供應(yīng)處。

第三十六條。

廢舊物資處理憑檢計(jì)處出具的磅單進(jìn)行結(jié)算，供應(yīng)處有專人管理，并建立臺(tái)帳。

物資采購(gòu)制度及流程篇二

本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。

本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。

1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:。

重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

a、工程項(xiàng)目需用材料清單。

b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。

c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

e、物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放。

4、材料采購(gòu)合同。

(1)材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

(2)各種材料采購(gòu)合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

(3)材料采購(gòu)合同必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

(4)對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊(cè)中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。

5、材料的驗(yàn)證。

(1)根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù)。

(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對(duì)分承包(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門的驗(yàn)證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。

(3)材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理。

重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由施工單位委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

(4)材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫"物資驗(yàn)收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視程序》。

(5)需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。

(6)在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。

物資采購(gòu)制度及流程篇三

第一條為進(jìn)一步規(guī)范物品采購(gòu)行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開發(fā)區(qū)各項(xiàng)工作服務(wù)，特制定本制度。

第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購(gòu)。

凡屬政府

采購(gòu)范疇，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和省、市政府采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。

第三條物品采購(gòu)應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。

第四條辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國(guó)家財(cái)物，配合、支持管理人員做好物品采購(gòu)管理工作。

第五條物品采購(gòu)、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

第六條物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃和審批程序，按照先預(yù)算計(jì)劃，并通過審批后購(gòu)買的原則，未預(yù)算計(jì)劃或未通過審批的'不得采購(gòu)。

既要及時(shí)周到，

第七條日常辦公中低易品采購(gòu)和列入政府采購(gòu)目錄中的采購(gòu)需分類進(jìn)行，采購(gòu)辦理流程如下：

（一）日常辦公中低易品采購(gòu)。一律由辦公室安排專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，其他人員一律不得自行采購(gòu)或在指定采購(gòu)點(diǎn)簽字采購(gòu)。

一次性采購(gòu)物品金額在1000元以內(nèi)的，由采購(gòu)申請(qǐng)人填寫“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，分管副主任提出采購(gòu)意見和建議，報(bào)分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一同采購(gòu)。

一次性采購(gòu)物品金額在1000元以上的，由采購(gòu)申請(qǐng)人填寫“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，分管副主任提出采購(gòu)意見和建議，報(bào)辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購(gòu)申請(qǐng)人和專門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一同采購(gòu)。

對(duì)采購(gòu)物品有特殊要求的，采購(gòu)物品時(shí)，采購(gòu)申請(qǐng)人可提出詳細(xì)采購(gòu)要求或由申請(qǐng)采購(gòu)部門的分管副主任派人一同采購(gòu)。

（二）列入政府采購(gòu)目錄中的采購(gòu)。由采購(gòu)申請(qǐng)部門預(yù)先填寫“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，分管部門副主任提出采購(gòu)意見和建議，由分管辦公室的副主任和分管財(cái)務(wù)的副主任審批通過后，根據(jù)采購(gòu)金額分別報(bào)管主要領(lǐng)導(dǎo)或黨工委集體審批通過，并由辦公室安排專門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員前往市財(cái)政局和交易中心申辦米購(gòu)。米購(gòu)?fù)瓿珊?，由辦公室物資管理人員、紀(jì)檢人員和米購(gòu)申請(qǐng)部門人員對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)登記，并在采購(gòu)申請(qǐng)部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺(tái)賬。

物資采購(gòu)制度及流程篇四

通過規(guī)范物資采購(gòu)及報(bào)銷流程，確保采購(gòu)業(yè)務(wù)按規(guī)定程序和適當(dāng)授權(quán)進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)；加強(qiáng)采購(gòu)物品與庫(kù)存相關(guān)性，避免庫(kù)存積壓和重復(fù)采購(gòu)；保證報(bào)銷流程的清晰明確，進(jìn)一步明確各方責(zé)任。

2.1提出物資需用申請(qǐng)。

2.1.1以部門為單位，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、建設(shè)需要和預(yù)算，提出物資需用申請(qǐng)。申請(qǐng)應(yīng)明確所需物資的名稱、數(shù)量、要求等，必要的進(jìn)行詢價(jià)和金額預(yù)算，并填寫《物資申購(gòu)單》。

2.1.2《物資申購(gòu)單》由申請(qǐng)人填寫，首先找?guī)旃芎藢?duì)采購(gòu)物資庫(kù)存情況，經(jīng)庫(kù)管審核確認(rèn)需要進(jìn)行采購(gòu)后，再找部門負(fù)責(zé)人簽核，然后交付采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。

2.1.3采購(gòu)人員拿到《物資申購(gòu)單》后，根據(jù)采購(gòu)物資金額到財(cái)務(wù)部申請(qǐng)備用金。

2.2選擇確定采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商。

2.2.1采購(gòu)人員依據(jù)批準(zhǔn)的《物資申購(gòu)單》，通過詢比價(jià)等公平、透明的方式實(shí)施采購(gòu)，優(yōu)先選擇有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來的合作單位。

2.2.2采購(gòu)人員采購(gòu)大額物資，無法通過備用金支付時(shí)，需提前與財(cái)務(wù)部出納溝通，待物資驗(yàn)收入庫(kù)后，到財(cái)務(wù)部出納處結(jié)算費(fèi)用。

物資采購(gòu)制度及流程篇五

1．總則：

1．1 為保證公司及各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)過程高效、透明，采購(gòu)的物資優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉，切實(shí)降低采購(gòu)成本。

1．2 大宗物資采購(gòu)工作按照總體控制分級(jí)管理的原則，采取股份公司與產(chǎn)業(yè)兩級(jí)控制的模式。

1．3 大宗物資采購(gòu)工作采用比價(jià)與招投標(biāo)相結(jié)合的工作方法。

1．4 招投標(biāo)工作辦法詳見《招投標(biāo)管理細(xì)則》。

2．范圍：大宗物資采購(gòu)主要指采購(gòu)物資一次性支付金額較大或年累計(jì)采購(gòu)量較大，需謹(jǐn)慎對(duì)待的采購(gòu)行為。具體范圍的確認(rèn)如下：

2．1 股份公司參與比價(jià)范圍：

2．1．1 公司總部：一次性采購(gòu)價(jià)值超過兩千元或一次性采購(gòu)低于兩千元但全年累計(jì)采購(gòu)超過三萬元的采購(gòu)行為。

2．1．2 各產(chǎn)業(yè)：基本建設(shè)、設(shè)備及技術(shù)改造、固定資產(chǎn)購(gòu)置、海運(yùn)和整車運(yùn)輸，以及一次性采購(gòu)價(jià)值超過一萬元或一次性采購(gòu)低于一萬元但全年累計(jì)采購(gòu)超過十萬元的采購(gòu)行為。

2．1．3 果蔬公司采購(gòu)果品原料、石材公司外協(xié)荒料及板材可以先不履行比價(jià)手續(xù)，但應(yīng)報(bào)備股份公司，由股份公司采購(gòu)比價(jià)員進(jìn)行事后監(jiān)督、檢查。

2．2 各產(chǎn)業(yè)自行比價(jià)范圍：

2．2．1 各產(chǎn)業(yè)一次性采購(gòu)價(jià)值高于五百元但低于一萬元的。

2．2．2 各產(chǎn)業(yè)一次性采購(gòu)低于五百元，但全年累計(jì)采購(gòu)超過一萬元低于十萬元的。

2．3 上述范圍內(nèi)符合招標(biāo)條件的,按照《招投標(biāo)管理細(xì)則》實(shí)行招標(biāo)。

3．組織機(jī)構(gòu)：

3．1 股份公司成立招投標(biāo)工作小組和采購(gòu)比價(jià)工作小組。

3．2 招投標(biāo)工作小組，直接參與股份公司及產(chǎn)業(yè)的招投標(biāo)工作。

3．3 采購(gòu)比價(jià)工作小組由股份公司采購(gòu)比價(jià)員和產(chǎn)業(yè)比價(jià)員組成，股份公司采購(gòu)比價(jià)員，負(fù)責(zé)股份公司及各產(chǎn)業(yè)的大額采購(gòu)比價(jià)工作；產(chǎn)業(yè)比價(jià)員由各產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)人員兼任，對(duì)股份公司管理范圍以外的本產(chǎn)業(yè)物資采購(gòu)進(jìn)行比價(jià)和監(jiān)督。

4．工作方式：

4．1 比 價(jià)：電話詢價(jià)、網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)、市場(chǎng)調(diào)查

4．2 招投標(biāo)：公開招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）、邀請(qǐng)招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）

5．職責(zé)：

5．1 采購(gòu)人員必須嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，牢固樹立企業(yè)主人翁思想，經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資采購(gòu)工作。

5．2 股份公司在采購(gòu)工作中的職責(zé)：

5．2．1 股份公司比價(jià)員審核采購(gòu)部門上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，確定比價(jià)方式。

5．2．2 充分利用各種渠道，了解市場(chǎng)行情，協(xié)助購(gòu)部門尋找合格的供應(yīng)商。

5．2．3 在充分聽取采購(gòu)部門和技術(shù)人員的意見后，最終確定采購(gòu)廠家和采購(gòu)價(jià)格。

5．2．4 負(fù)責(zé)招投標(biāo)規(guī)則的制定，參與招標(biāo)采購(gòu)的全過程。

5．2．5 對(duì)各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)工作進(jìn)行必要的采購(gòu)指導(dǎo)。

5．2．6 對(duì)各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

5．3 各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)比價(jià)員在采購(gòu)工作中職責(zé)：

5．3．1 審核各部門上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，確定比價(jià)方式。

5．3．2 充分利用各種渠道，了解市場(chǎng)行情，確定采購(gòu)廠家和價(jià)格。

5．3．3 對(duì)各部門采購(gòu)工作有采購(gòu)指導(dǎo)的責(zé)任。

5．3．4 發(fā)現(xiàn)采購(gòu)中的問題及時(shí)上報(bào)公司。

5．3．5 整理、保管公司及產(chǎn)業(yè)簽批的大宗物資采購(gòu)申請(qǐng)單。

5．4 各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)部門在采購(gòu)工作中職責(zé)：

5．4．1 根據(jù)年初預(yù)算制定年度大宗物資采購(gòu)計(jì)劃。

5．4．2 負(fù)責(zé)本單位物資采購(gòu)供應(yīng)商的信息收集、評(píng)價(jià)和選擇，建立供應(yīng)商信息檔案。

5．4．3 廣泛搜集商品信息，建立采購(gòu)商品信息檔案，及時(shí)掌握最新市場(chǎng)行情。

5．4．4 及時(shí)、準(zhǔn)確的向比價(jià)人員提供采購(gòu)商品信息和供應(yīng)商信息。

5．4．5 負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的招標(biāo)、談判等具體運(yùn)作。

5．4．6 嚴(yán)格自律，努力降低采購(gòu)成本。

6．工作程序：

6．1 工作時(shí)效：

6．1．1 一般性大宗物資采購(gòu)各部門及產(chǎn)業(yè)應(yīng)提前三天上報(bào)，采購(gòu)比價(jià)員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。

6．1．2 符合招標(biāo)條件的大宗物資采購(gòu)應(yīng)提前十天上報(bào)，采購(gòu)比價(jià)員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，并上報(bào)招標(biāo)工作小組進(jìn)入招投標(biāo)工作程序。

6．1．3 緊急或臨時(shí)性采購(gòu)隨時(shí)上報(bào)，采購(gòu)比價(jià)員應(yīng)在0．5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。

6．2 大宗物資采購(gòu)要在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)選定，具備招標(biāo)采購(gòu)條件的，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

6．3 采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)應(yīng)至少兩人以上共同操作，做到采購(gòu)過程公開化、透明化。對(duì)合格供應(yīng)商需要赴廠考察的，采購(gòu)比價(jià)員可以單獨(dú)考察，也可以會(huì)同有關(guān)單位的采購(gòu)人員共同考察。

6．4 采購(gòu)比價(jià)工作程序：

6．4．1 采購(gòu)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃做出物資批量采購(gòu)計(jì)劃，并廣泛尋找供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商按《質(zhì)量手冊(cè)》等相關(guān)采購(gòu)控制程序進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄。

6．4．2 采購(gòu)部門提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，附合格供應(yīng)商的詳細(xì)資料和價(jià)格情況等說明報(bào)送采購(gòu)比價(jià)員，如采購(gòu)比價(jià)員認(rèn)為采購(gòu)部門提供的合格廠商不能完全說明市場(chǎng)情況時(shí)，可自行搜尋并增加供應(yīng)商。

6．4．3 采購(gòu)比價(jià)員根據(jù)年度預(yù)算審核采購(gòu)計(jì)劃，在預(yù)算內(nèi)的進(jìn)入比價(jià)程序，預(yù)算外的需報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

6．4．4 采購(gòu)比價(jià)員根據(jù)采購(gòu)物品的性質(zhì)確定比價(jià)方式，即比價(jià)或招投標(biāo)，同時(shí)協(xié)助采購(gòu)部門尋找合格供應(yīng)商。

6．4．5 采用比價(jià)方式的，采購(gòu)部門應(yīng)向比價(jià)員報(bào)送三家以上合格供應(yīng)商的詳細(xì)資料和價(jià)格情況等說明，比價(jià)員通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場(chǎng)調(diào)查等手段進(jìn)行尋價(jià)，最終本著質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、實(shí)用的原則確定廠家及價(jià)格。

6．4．6 特殊情況下（如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求），價(jià)格談判超過最高限價(jià)，需報(bào)總裁批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

6．4．7 通知采購(gòu)部門根據(jù)比價(jià)或招投標(biāo)結(jié)果與廠商簽訂合同。

6．4．8 采購(gòu)和財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同執(zhí)行。

6．5 產(chǎn)業(yè)比價(jià)員工作程序：（工作程序同股份公司比價(jià)程序）

7．結(jié)算制度：

7．1 大宗物資采購(gòu)必須經(jīng)過采購(gòu)比價(jià)員簽批，未經(jīng)采購(gòu)比價(jià)員簽批的'采購(gòu)計(jì)劃，各單位不得擅自實(shí)施，財(cái)務(wù)部門不得結(jié)算貨款。

7．2 大宗物資采購(gòu)必須簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動(dòng)的原則。

7．3 采購(gòu)部門要求財(cái)務(wù)付款時(shí)，在報(bào)送付款申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)同時(shí)將比價(jià)員簽字的采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)財(cái)務(wù)部門留存，財(cái)務(wù)部門應(yīng)妥善保管，并注明對(duì)應(yīng)的付款憑證號(hào)碼以備檢查。

7．4 大宗物資采購(gòu)付款方式需經(jīng)財(cái)務(wù)中心同意，財(cái)務(wù)部門付款要嚴(yán)格審查采購(gòu)合同，憑驗(yàn)收合格證明才能夠付款，款項(xiàng)結(jié)算應(yīng)采用票據(jù)的結(jié)算方式，避免現(xiàn)金交易。具體要求如下：

7．4．1 長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項(xiàng)結(jié)算可以按次、按季度、半年分次進(jìn)行。

7．4．2 臨時(shí)供應(yīng)商的款項(xiàng)結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。

7．4．3 對(duì)于貨款金額在5萬元以上的款項(xiàng)應(yīng)盡量采用承兌匯票的結(jié)算方式。

8．審計(jì)制度：

8．2 大宗物資采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況；

8．3 大宗物資采購(gòu)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；

8．5 大宗物資采購(gòu)的采購(gòu)合同的履行情況；

9．罰則：

9．1 審計(jì)部門要對(duì)發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)違規(guī)違紀(jì)問題提出處罰建議，報(bào)經(jīng)人力資源中心審后處理。

9．2 對(duì)于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開除處分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時(shí)，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。

9．3 對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格明顯高于直接詢價(jià)的（同等品質(zhì)情況下），造成損失金額輕微的，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人警告以上處分；造成損失金額較大的扣發(fā)單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人一個(gè)月業(yè)績(jī)工資，直接責(zé)任人調(diào)離采購(gòu)部門；對(duì)于經(jīng)采購(gòu)比價(jià)員簽批的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)比價(jià)員同擔(dān)處罰責(zé)任。

9．4 大宗物資采購(gòu)必須按照公司制訂的采購(gòu)程序執(zhí)行，違者將給予直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。

9．5 對(duì)于干擾、消極對(duì)待比價(jià)和審計(jì)工作，造成比價(jià)和審計(jì)工作困難的，給予警告處分，嚴(yán)重的調(diào)離采購(gòu)部門。

10．附則：

10．1 本制度適用于股份公司及下屬各產(chǎn)業(yè)。

10．2 附件工作流程適合于股份公司及各產(chǎn)業(yè)。

10．3 本制度由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。

物資采購(gòu)制度及流程篇六

為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。

適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門的請(qǐng)購(gòu)。

物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的歸口管理部門。

辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。

生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。

各部門的采購(gòu)物資均要填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購(gòu)。

生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單，并限定采購(gòu)期限;物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購(gòu)。

物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購(gòu)跟單。

當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄;品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。

物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。

物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。

采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。

買賣合同簽字生效后，采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。

供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉(cāng)庫(kù)到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。

對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理;不合格的.程序倉(cāng)庫(kù)拒收，倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。

我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字?！恫少?gòu)收料通知單》(綠聯(lián))由供應(yīng)商留存。

物料運(yùn)回我公司后，由來料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))由倉(cāng)庫(kù)留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉(cāng)庫(kù)保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫(kù)單》，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批，需有六憑證(采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫(kù)單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。

若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。

物資采購(gòu)制度及流程篇七

1、目的：為加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的管理，做到合理規(guī)劃達(dá)到有效配置，特制訂本制度。

2、適用范圍：公司所有辦公后勤物資采購(gòu)均依本制度辦理。

3、職責(zé)：人事行政部負(fù)責(zé)辦公后勤物資的統(tǒng)一采購(gòu)，各部門負(fù)責(zé)所需物資用品的申請(qǐng)。

4、定義：無

5、實(shí)施內(nèi)容：

5.1人事行政部統(tǒng)一采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍：

a、 各類文具用品、表單印刷；

b、 辦公用品設(shè)施耗材、勞保清潔用品；

c、 有關(guān)儀器設(shè)備工具；

d、 廠房設(shè)施修繕工程用料；

5.2采購(gòu)作業(yè)程序：

5.2.2采購(gòu)辦法：

a、文具用品、勞保清潔用品確定2—3家定點(diǎn)供應(yīng)商，簽訂一年期合同，需要時(shí)通知供應(yīng)商送貨。

b、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)維修及耗材確定2家供應(yīng)商簽訂合同，定點(diǎn)維護(hù)，定點(diǎn)配置用材。電腦及配件采購(gòu)時(shí)由公司網(wǎng)絡(luò)管-理-員協(xié)助驗(yàn)貨。

c、 印刷品定點(diǎn)一家印刷。

d、 其他工具、設(shè)備、配件屬零星采購(gòu)，必須貨比三家，經(jīng)議價(jià)后采購(gòu)。 e、 辦公家具、水暖電工用材選定供應(yīng)商定點(diǎn)采購(gòu)。

5.2.3辦公用品、文具等保管發(fā)放與采購(gòu)經(jīng)辦人分開，負(fù)責(zé)保管發(fā)放的不采購(gòu)，采購(gòu)經(jīng)辦人不應(yīng)兼保管發(fā)放。建立入庫(kù)及發(fā)放登記臺(tái)帳。

5.2.4采購(gòu)注意事項(xiàng)：

a、 確保品質(zhì)的前提下，盡量降低采購(gòu)成本；

b、盡可能向制造商直購(gòu)；

c、要考慮市場(chǎng)變化及庫(kù)存成本等因素；

d、須注意售方的售后服務(wù)和信譽(yù)；

e、訂購(gòu)時(shí)要說明不良率拒收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)的基準(zhǔn)；

f、訂購(gòu)單或合同中要注明誤期或因品質(zhì)不良退貨而產(chǎn)生誤期的責(zé)任及懲罰辦法。

5.3凡在非定點(diǎn)供應(yīng)商處采購(gòu)以及零星采購(gòu)物品，其采購(gòu)價(jià)必須得到總經(jīng)理確認(rèn)后方可購(gòu)買。

5.4 凡違反采購(gòu)程序的視情扣罰20—50元；以不正當(dāng)手段謀個(gè)人好處，損害公司利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰500元，并予以開除，情節(jié)嚴(yán)重的送司法機(jī)關(guān)處理。

6、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同，由人事行政部具體執(zhí)行。

一、主要內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。

本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

二、工作職責(zé)

1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的`有關(guān)規(guī)定。

2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：

重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。 輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制：

a、工程項(xiàng)目需用材料清單。

b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表（如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表），在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科 組織采購(gòu)。

c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

e、物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。

4、材料采購(gòu)合同

（1）材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

（2）各種材料采購(gòu)合同，由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂，經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

（3）材料采購(gòu)合同必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

（4）對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方，各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量科，由質(zhì)量科提出處理意見，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊(cè)中除名，此部門在一年內(nèi)不得使用。

5、材料的驗(yàn)證

（1）根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)文件中約定，但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù)。

（2）如工程合同中規(guī)定（質(zhì)量科）需對(duì)分承包（供方）物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的驗(yàn)證，也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。

（3）材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理

重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由施工單位委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

（4）材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)（工地）材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視程序》。

（5）需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。

（6）在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。

物資采購(gòu)制度及流程篇八

1．詢價(jià)原則。

采購(gòu)部門需執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購(gòu)買物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。

2．守法原則。

采購(gòu)部門在進(jìn)行采購(gòu)工作時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。

同時(shí)，采購(gòu)部門也要遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。

3．廉潔原則。

全體進(jìn)口物資采購(gòu)員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對(duì)外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關(guān)處罰制度的處理。

采購(gòu)部門根據(jù)各部門上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司_____審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購(gòu)任務(wù)。

2．招標(biāo)與詢價(jià)。

對(duì)本公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物資進(jìn)行招標(biāo)、詢價(jià)工作，需嚴(yán)格按照采購(gòu)具體章程處理。

3．合同起草與簽訂。

（1）采購(gòu)單（外購(gòu)）經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。

（2）需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。

4．進(jìn)口批文的申請(qǐng)與物資報(bào)關(guān)。

此處包括進(jìn)口簽證前的.專案申請(qǐng)；進(jìn)口保險(xiǎn)；進(jìn)口船務(wù)；進(jìn)口結(jié)匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進(jìn)口報(bào)關(guān)等程序。

5．到貨處理。

6．貨款結(jié)算。

1．采購(gòu)部門要認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購(gòu)過程中的透明度。

2．對(duì)進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬無一失。

第五條附則。

本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

本辦法最終解釋權(quán)歸本公司。

物資采購(gòu)制度及流程篇九

為進(jìn)一步規(guī)范全校物品采購(gòu)行為，加強(qiáng)部門財(cái)務(wù)預(yù)算，完善資產(chǎn)管理，倡導(dǎo)勤儉辦校，建設(shè)廉政文化，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議研究，制訂本制度。

一、學(xué)校物品采購(gòu)，一般指由后勤處組織采購(gòu)的教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品、日常辦公用品、維修工具及材料配件、師生生活用品、福利物資及會(huì)議招待用品等。

學(xué)校物品采購(gòu)應(yīng)遵循《南通高等師范學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格財(cái)務(wù)預(yù)算管理、支出管理、資產(chǎn)管理。學(xué)校重大購(gòu)置、維修和活動(dòng)費(fèi)用，須報(bào)校長(zhǎng)室集體研究決定，并報(bào)南通市教育局批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施。

屬政府控購(gòu)、大宗物資采購(gòu)和列入政府采購(gòu)項(xiàng)目的物品，應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定由財(cái)務(wù)處組織實(shí)施，后勤處配合。

圖書采購(gòu)，報(bào)刊征訂，基建及建筑物維修，以及教育行政部門指定必須集中采辦的其它物資，按相應(yīng)規(guī)定組織實(shí)施。

二、學(xué)校物品采購(gòu)應(yīng)遵循以下基本原則：

1、部門預(yù)算原則。物品申購(gòu)部門應(yīng)提前一年考慮并提出物品采購(gòu)意向，上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)財(cái)務(wù)處匯總報(bào)批后，形成學(xué)校下一年度的部門預(yù)算計(jì)劃。學(xué)校物品采購(gòu)原則上應(yīng)按上一年度報(bào)批的本年度部門預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，嚴(yán)格控制未列入部門預(yù)算或超出部門預(yù)算的采購(gòu)行為。

2、歸口管理原則。校長(zhǎng)室負(fù)責(zé)全校物品采購(gòu)的統(tǒng)一審批。財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)預(yù)算計(jì)劃審核和財(cái)務(wù)支出審批。后勤處負(fù)責(zé)組織采購(gòu)和驗(yàn)收領(lǐng)用。物品申購(gòu)部門負(fù)責(zé)精確申購(gòu)和及時(shí)反饋使用質(zhì)量。除校長(zhǎng)辦公室、黨委辦公室因會(huì)務(wù)接待、交通應(yīng)急可臨時(shí)采購(gòu)相關(guān)用品外，其它部門或個(gè)人一律不得擅自采購(gòu)。

3、按需采購(gòu)原則。物品申購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)實(shí)際需要，研究、確定申購(gòu)物品的類型、功能、數(shù)量和消耗進(jìn)度，精打細(xì)算，講求實(shí)用，努力提高物品使用效益。校長(zhǎng)室、各主管部門應(yīng)從嚴(yán)把關(guān)，杜絕不切實(shí)際的超標(biāo)采購(gòu)、過量采購(gòu)、誤購(gòu)，防止造成資金積壓和物品浪費(fèi)。學(xué)校將創(chuàng)造條件，積極推進(jìn)各部門的成本分?jǐn)?，效益核算?/p>

4、相對(duì)集中原則。同類物品采購(gòu)，原則上每學(xué)期集中安排一次，申購(gòu)時(shí)間應(yīng)有一周的提前量。學(xué)期辦公用品、學(xué)期理化生實(shí)驗(yàn)用品、學(xué)期體育用品、學(xué)期生活保潔用品等，原則上應(yīng)集中采購(gòu)，有條件的可實(shí)行招標(biāo)、議標(biāo)。質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)一貫優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)校長(zhǎng)室討論批準(zhǔn)，可實(shí)施協(xié)議供貨。在本校超市、出租門市內(nèi)購(gòu)物，應(yīng)堅(jiān)持在租賃協(xié)議中先行明確互惠與制約條款，堅(jiān)持質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，堅(jiān)持申購(gòu)在先、專人領(lǐng)用、按實(shí)結(jié)算。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)次價(jià)高、隨意簽字取貨、少用多結(jié)等現(xiàn)象，學(xué)校應(yīng)終止協(xié)議。

5、公開透明原則。學(xué)校的一切采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)堅(jiān)持部門商量，流程把關(guān)，制度約束。后勤處組織采購(gòu)時(shí)，特別是一次采購(gòu)總值在人民幣1000元以上時(shí)，一般應(yīng)有2人同時(shí)參與。采購(gòu)技術(shù)要求較高或規(guī)格品名較為復(fù)雜的物品，一般應(yīng)有后勤處和申購(gòu)部門的專業(yè)人員同時(shí)參與。采購(gòu)物品應(yīng)貨比三家，力求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。如有回扣，交財(cái)務(wù)處按規(guī)定處理。

三、物品采購(gòu)流程：

1、填寫申購(gòu)單。申購(gòu)部門到后勤處領(lǐng)取《物品申購(gòu)單》，填妥欄目，按實(shí)估價(jià)。經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽名。

2、校長(zhǎng)室審批。經(jīng)辦人持《申購(gòu)單》向分管校長(zhǎng)請(qǐng)示，分管校長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際需求、預(yù)算許可、審批權(quán)限簽署意見。

3、財(cái)務(wù)處審核。經(jīng)辦人持《申購(gòu)單》到財(cái)務(wù)處，由財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)審核預(yù)算相關(guān)計(jì)劃，簽署財(cái)務(wù)處意見。海門校區(qū)可電話申請(qǐng)后，委托財(cái)務(wù)代理人簽署意見。

4、后勤處采購(gòu)。根據(jù)《申購(gòu)單》及本制度規(guī)定的采購(gòu)原則，后勤處負(fù)責(zé)人簽署意見，組織采購(gòu)。采購(gòu)人簽名。

5、驗(yàn)收、領(lǐng)用。物品進(jìn)校后，應(yīng)按規(guī)定交倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)貨、登記固定資產(chǎn)，并在購(gòu)貨發(fā)票上簽字認(rèn)可，高檔儀器設(shè)備或新產(chǎn)品說明書、合格證、質(zhì)量保證書等技術(shù)資料，應(yīng)交學(xué)校檔案中心驗(yàn)收，由檔案管理人員在發(fā)票上簽字。無需登記資產(chǎn)的小件物品、低值易耗物品，由部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人在購(gòu)貨發(fā)票上簽字后領(lǐng)用。

6、審批、報(bào)銷。經(jīng)辦人憑《申購(gòu)單》及購(gòu)物發(fā)票到財(cái)務(wù)處，鑒定發(fā)票，復(fù)核采購(gòu)計(jì)劃，由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，最后報(bào)校長(zhǎng)或協(xié)管財(cái)務(wù)的副校長(zhǎng)（1000元票面以內(nèi)）簽字報(bào)銷。

四、其它相關(guān)規(guī)定：

1、黨委、校長(zhǎng)室成員除單獨(dú)出差、工作必須的情況外，不得獨(dú)自采購(gòu)物品。確有必要，應(yīng)先行商量。

2、校車維修，原則上應(yīng)在指定維修站點(diǎn)進(jìn)行，油品采購(gòu)應(yīng)與行駛里程及車輛油耗進(jìn)行比照控制，由校長(zhǎng)辦公室配合財(cái)務(wù)處實(shí)施學(xué)期或年度單車核算，獎(jiǎng)罰到人。

3、后勤處應(yīng)健全物品入庫(kù)后的保管與領(lǐng)用制度，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真做好進(jìn)、出庫(kù)記錄，基本核算到部門、班組，為校內(nèi)各部門成本控制提供物品消耗依據(jù)。后勤處應(yīng)適時(shí)組織人手，在財(cái)務(wù)處參與和監(jiān)督下對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、清倉(cāng)。

4、圖書采購(gòu)、報(bào)刊征訂，原則上由校圖書館按照年度部門預(yù)算的專項(xiàng)計(jì)劃、參照上述物品采購(gòu)的.一般辦法組織專門采購(gòu)（征訂）。如有特殊需求，由校長(zhǎng)室研究后專項(xiàng)辦理。

5、政府控購(gòu)、大宗物資采購(gòu)和列入政府采購(gòu)目錄的物品，在校長(zhǎng)室商量決策后，由財(cái)務(wù)處組織報(bào)批，辦理手續(xù)，并代表學(xué)校全程參與發(fā)標(biāo)、開標(biāo)活動(dòng)。后勤處應(yīng)在物品的規(guī)格、類型、數(shù)量及驗(yàn)貨、資產(chǎn)登記等方面履行配合、管理職能。

6、學(xué)?；ňS修應(yīng)按市教育局規(guī)定的程序先行報(bào)批，并按政府相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。大型基建，學(xué)校行政、紀(jì)檢、工會(huì)、后勤、財(cái)務(wù)等各方代表將組成專門工作班子，加強(qiáng)專項(xiàng)管理。

7、寄宿生生活用品采購(gòu)、校服購(gòu)置、學(xué)校藥品采購(gòu)等，原則上按市教育局要求歸口相關(guān)單位（部門）集中辦理，后勤處應(yīng)及時(shí)參與，認(rèn)真監(jiān)督。

五、對(duì)一貫認(rèn)真遵守學(xué)校物品采購(gòu)制度，勤儉持家，清正廉潔，物當(dāng)其用，克盡職守，得到部門一致好評(píng)的物品采辦人員，學(xué)校將給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)計(jì)劃編報(bào)準(zhǔn)確、采購(gòu)行為規(guī)范、使用效益突出的申購(gòu)部門，學(xué)校將給予表彰，效益特別突出的部門，可給予集體獎(jiǎng)勵(lì)。

對(duì)不遵守上述規(guī)定，采購(gòu)行為不規(guī)范，甚至造成不當(dāng)采購(gòu)后果的人員或部門，學(xué)校將給予相應(yīng)處理。

1、對(duì)有不當(dāng)采購(gòu)行為，但未造成購(gòu)物失當(dāng)，且情節(jié)較輕的，給予批評(píng)、告誡。

2、對(duì)采購(gòu)行為不規(guī)范，已造成購(gòu)物失當(dāng)?shù)?，不予?bào)支購(gòu)物票據(jù)及其它相關(guān)費(fèi)用。

3、對(duì)屢屢發(fā)生不當(dāng)采購(gòu)行為的人員，學(xué)校將告誡所在部門，取消其物品采購(gòu)經(jīng)辦人資格，或調(diào)離采購(gòu)崗位。

4、對(duì)嚴(yán)重的違規(guī)采購(gòu)、造成較大經(jīng)濟(jì)損失的，除責(zé)令相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人清退物品，減少損失外，將視情節(jié)給予經(jīng)辦人、審批人、部門負(fù)責(zé)人相應(yīng)的行政處分和經(jīng)濟(jì)賠償。

5、對(duì)申購(gòu)部門的不當(dāng)采購(gòu)行為，學(xué)校將相應(yīng)限制該部門爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的資質(zhì)，扣減相應(yīng)的部門費(fèi)用，直至獎(jiǎng)金、福利。

6、在采購(gòu)中玩忽職守，謀取私利，造成嚴(yán)重后果，按相關(guān)黨紀(jì)、政紀(jì)處理，直至追究法律責(zé)任。

六、本制度自校長(zhǎng)室發(fā)文之日起實(shí)施。

高校物資設(shè)備采購(gòu)方法是采購(gòu)時(shí)所使用的方法和依據(jù)的程序。在采購(gòu)過程中，從采購(gòu)需求的確定和采購(gòu)計(jì)劃的制定。采購(gòu)計(jì)劃的審批和采購(gòu)資金的安排，到適當(dāng)?shù)夭少?gòu)方法和程序的選擇，采購(gòu)合同的授予與簽訂，一直到采購(gòu)合同履行完畢，采購(gòu)方法是一個(gè)有關(guān)采購(gòu)如何進(jìn)行的程序。政府采購(gòu)常用的方法有公開招標(biāo)、選擇性招標(biāo)、兩階段招標(biāo)、談判采購(gòu)方法。征求意見書和詢價(jià)采購(gòu)等。不同的采購(gòu)方法各有其優(yōu)缺點(diǎn)，應(yīng)該根據(jù)其需求的特點(diǎn)，選擇合適的采購(gòu)方法，現(xiàn)簡(jiǎn)介如下：

一、公開招標(biāo)

公開招標(biāo)的主要特點(diǎn)是在公共信息媒體上公布采購(gòu)需求，發(fā)布采購(gòu)公告和公開開標(biāo)的政策。競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)采購(gòu)方法的有效性需要以采購(gòu)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況、采購(gòu)的時(shí)間要求、采購(gòu)的技術(shù)復(fù)雜程度和采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)性等指標(biāo)來檢驗(yàn)。公開招標(biāo)目前是政府采購(gòu)使用最多的方法。就高校而言，適合采用公開招標(biāo)的項(xiàng)目并不多，因?yàn)樵诟咝３?xiàng)目外，一般一次性采購(gòu)的額度不大，多數(shù)是采購(gòu)批量小、品目多且通用性差的情況。另外高校并未設(shè)立像政府采購(gòu)中心那樣的采購(gòu)機(jī)構(gòu)，而使得高校難以獲得公開招標(biāo)采購(gòu)所需要的客觀條件。

二、選擇性招標(biāo)

選擇性招標(biāo)(限制性招標(biāo))與公開招標(biāo)的不同之處在于采購(gòu)者邀請(qǐng)投標(biāo)的方式是將投標(biāo)邀請(qǐng)直接發(fā)給一定數(shù)量的潛在投標(biāo)商，其它程序則和公開招標(biāo)完全一樣。采用選擇性招標(biāo)，要求采購(gòu)者對(duì)講在投標(biāo)人市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況有充分的了解，在對(duì)潛在投標(biāo)人產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的前提下，通過選擇性招標(biāo)，通過3家以上供應(yīng)商的有限競(jìng)爭(zhēng)，給產(chǎn)品“定價(jià)”。選擇性招標(biāo)是高校較為常用的采購(gòu)方式，由于在發(fā)標(biāo)之前對(duì)潛在投標(biāo)商的篩選，是對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行初步篩選，使招標(biāo)的規(guī)模變得易于控制。選擇性招標(biāo)運(yùn)用得恰當(dāng)，較之公開招標(biāo)將是事半功倍。但由于選擇性招標(biāo)對(duì)采購(gòu)者的要求高，對(duì)這種方法的適用應(yīng)施加限制條件。

三、兩階段招標(biāo)

兩階段招標(biāo)是在采購(gòu)物品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)很難確定、難以采用公開招標(biāo)方法的情況下，為了確定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)的。其目的在于通過第一階段的技術(shù)磋商工作，使采購(gòu)者能夠確定儀器設(shè)備的技術(shù)規(guī)格及系統(tǒng)的實(shí)施方案，最終通過公開招標(biāo)或選擇性招標(biāo)方法得以實(shí)現(xiàn)。如校園網(wǎng)絡(luò)工程或局城網(wǎng)絡(luò)工程就適合采用兩階段招標(biāo)。

四、談判采購(gòu)方法

五、研究談判策略和方案。

談到采購(gòu)方法應(yīng)嚴(yán)格限定，非必需則不應(yīng)采用。

六、征求建議書

征求建議書是通過采購(gòu)實(shí)體與少數(shù)的供應(yīng)商接洽，征求建議，與其談判對(duì)建議書的實(shí)質(zhì)內(nèi)容作出更改，并提出“最佳和最后建議”，然后按照原先公開的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以及向供應(yīng)商或承包商公開透明的相對(duì)比重和方式，對(duì)最佳和最后的建議進(jìn)行評(píng)價(jià)和比較，選出最能滿足采購(gòu)實(shí)體需求的供應(yīng)商或承包商。在特定的條件下，可以允許采購(gòu)人員同供應(yīng)商或承包商進(jìn)行談判。征求建議書是一種比較新的采購(gòu)方法，80年代才在美國(guó)的政府采購(gòu)法中確立其地位。

七、詢價(jià)采購(gòu)

詢價(jià)采購(gòu)適合合同價(jià)值較低的標(biāo)準(zhǔn)化貨物或服務(wù)的采購(gòu)。詢價(jià)采購(gòu)是對(duì)幾個(gè)供貨商(通常至少3家)的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的一種采購(gòu)方式。邀請(qǐng)報(bào)價(jià)是一種非正式的邀請(qǐng)形式，包括供應(yīng)商的口頭(電話)或書面報(bào)價(jià)，而無須正式的廣告和密封投標(biāo)。因?yàn)檠?qǐng)報(bào)價(jià)促進(jìn)了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、靈活性以及對(duì)快速變化的時(shí)間和條件的適應(yīng)性。詢價(jià)采購(gòu)方法適用于采購(gòu)金額較小、現(xiàn)成的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。常為高校所采用。

八、定點(diǎn)采購(gòu)

定點(diǎn)采購(gòu)主要適用于零星采購(gòu)，特別是采購(gòu)低值易耗品。就近篩選數(shù)家有一定規(guī)模、市場(chǎng)形象好、產(chǎn)品信譽(yù)度高、守法經(jīng)營(yíng)的供應(yīng)商，與其簽訂定點(diǎn)采購(gòu)契約，使其按低于市場(chǎng)平均批發(fā)價(jià)出售。定點(diǎn)采購(gòu)要求采購(gòu)人員素質(zhì)高，要求供應(yīng)商嚴(yán)守契約。采購(gòu)方應(yīng)經(jīng)常核查市場(chǎng)商品價(jià)格，防止供應(yīng)商悄悄漲價(jià)。

另外，隨著采購(gòu)理論的發(fā)展，一些新的采購(gòu)方法正被廣泛應(yīng)用于采購(gòu)實(shí)踐中。如歐盟國(guó)家所采用的框架協(xié)議采購(gòu)方法；美國(guó)政府采購(gòu)中使用的伙伴采購(gòu)法等。

物資采購(gòu)制度及流程篇十

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等）的采購(gòu)。

1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

1、詢價(jià)比價(jià)原則。

物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、一致性原則。

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則。

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則。

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則。

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的`物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

（一）物資分類。

1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。

（二）采購(gòu)安排：

由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）。

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若采購(gòu)物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

（1）采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)；（2）付款方式：

a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

物資采購(gòu)制度及流程篇十一

本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求，物資采購(gòu)管理制度【采購(gòu)制度】。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

二、工作職責(zé)

1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定，管理制度《物資采購(gòu)管理制度【采購(gòu)制度】》。

2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：

重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制：

a、工程項(xiàng)目需用材料清單。

b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表（如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表），在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。

c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

物資采購(gòu)制度及流程篇十二

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

本辦法適用于公司總部所有物資的采購(gòu)。

1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；

2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。

3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)采購(gòu)原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

（一）物資分類

1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。

3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。

5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。

（二）采購(gòu)安排：

由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若采購(gòu)物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

（1）采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)；

（2）付款方式：

a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《請(qǐng)購(gòu)單》

2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

物資采購(gòu)制度及流程篇十三

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

2．請(qǐng)購(gòu)單的要素。

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

（1）請(qǐng)購(gòu)的部門；

（2）請(qǐng)購(gòu)單填寫人；

（3）請(qǐng)購(gòu)的日期及需求時(shí)間；

（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；

（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；

（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；

（7）請(qǐng)購(gòu)的物品用途；

（8）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；

（9）請(qǐng)購(gòu)部門主管；

（10）請(qǐng)購(gòu)單審核人；

（11）公司總經(jīng)理。

3．請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定。

（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；

（5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

（6）單一來源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說明。

（7）其它請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購(gòu)部。

物資采購(gòu)制度及流程篇十四

2、臨時(shí)物品的采購(gòu)審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。

3、臨時(shí)物品的`采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)員根據(jù)部門所下的申購(gòu)單直接采購(gòu)，部門急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成；采購(gòu)員將部門所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。

4、臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。

物資采購(gòu)制度及流程篇十五

各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒有存放而需要臨時(shí)采購(gòu)的，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購(gòu)、維修資金審批表”（見附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。

采購(gòu)小組一律憑審批表采購(gòu)和報(bào)銷。采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。

（一）臨時(shí)采購(gòu)

“臨時(shí)采購(gòu)”又稱“程序采購(gòu)”，因每一項(xiàng)物資的采購(gòu)都按一定的程序進(jìn)行。

1.臨時(shí)采購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購(gòu)的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價(jià)后確定采購(gòu)，超過300元的要求兩人以上共同采購(gòu)，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價(jià)表。

2.臨時(shí)采購(gòu)物資中如果服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。

（二）集中采購(gòu)

做好集中采購(gòu)有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購(gòu)計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。

1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

2.集中采購(gòu)物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、?；铡⒖瞻转?jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購(gòu)、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購(gòu)情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購(gòu)的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。

（三）大宗設(shè)備物資采購(gòu)

每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購(gòu)報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購(gòu)程序進(jìn)行。

（一）學(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查；

2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購(gòu)招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見附件2或附件3）；

3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。

（二）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。

2.質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

（三）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫

1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；

2.固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”（附件3）；

3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)的直接上門供貨的采購(gòu)物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。

采購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，無入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。

（一）一般物資的入庫(kù)：由采購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)（見附件1或2）。

（二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫(kù)：由采購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管（見附件3）。

五、設(shè)備物資的出庫(kù)

（一）一般物資的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。

（二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理

1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)

固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫(kù)手續(xù)。

2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

（1）購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

（2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

（一）一般物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅

具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。

（二）教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧

具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實(shí)驗(yàn)耗材（張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員）。

（三）固定資產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝

具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）

食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

（一）采購(gòu)：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校需求提出其采購(gòu)清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。

（二）驗(yàn)收：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。

（三）出庫(kù)：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。

物資采購(gòu)制度及流程篇十六

生產(chǎn)部門對(duì)物資的需求，是采購(gòu)計(jì)劃制定的根本依據(jù)。物資采購(gòu)計(jì)劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點(diǎn)國(guó)內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

國(guó)外企業(yè)物資采購(gòu)管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請(qǐng)購(gòu)單;第二步，將請(qǐng)購(gòu)單交由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，并經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門主管簽字后，傳遞到采購(gòu)部門;第三步，采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)單后，審查是否重復(fù)采購(gòu)，以及是否存在其他不合理請(qǐng)購(gòu)品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)所需資金做出估算，并將請(qǐng)購(gòu)單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和資金預(yù)算審核請(qǐng)購(gòu)物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購(gòu)部門，采購(gòu)部門方可根據(jù)各部門審核過的請(qǐng)購(gòu)單編制正式采購(gòu)計(jì)劃。

相對(duì)而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡(jiǎn)單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制用料申請(qǐng)表，報(bào)送采購(gòu)部門;其次，采購(gòu)部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫(kù)存情況審定采購(gòu)數(shù)量;最后，編制正式采購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國(guó)外企業(yè)的制度相對(duì)復(fù)雜，要經(jīng)過四個(gè)部門審核、批準(zhǔn)，有四個(gè)控制點(diǎn);而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個(gè)部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個(gè)控制點(diǎn)。其次，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同。對(duì)生產(chǎn)部門請(qǐng)購(gòu)單或用料申請(qǐng)計(jì)劃的審核，國(guó)外企業(yè)增加了倉(cāng)儲(chǔ)部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉(cāng)儲(chǔ)部門與采購(gòu)部門是完全獨(dú)立的兩個(gè)部門;而我們企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置中，倉(cāng)儲(chǔ)部門和采購(gòu)部門同屬物資管理部門，是一個(gè)部門內(nèi)的兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立部門，倉(cāng)儲(chǔ)部門一般不直接參與計(jì)劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對(duì)內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項(xiàng)業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯(cuò)和串謀舞弊的機(jī)率就會(huì)大大降低。因而，在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項(xiàng)業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門控制。國(guó)外企業(yè)將請(qǐng)購(gòu)單的審核分由倉(cāng)儲(chǔ)部門、采購(gòu)部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對(duì)物資用料申情計(jì)劃僅由物資管理一個(gè)部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購(gòu)部門和存儲(chǔ)部門也是分開的，具有相對(duì)獨(dú)立性，但他們同由一個(gè)部門管理，接觸機(jī)會(huì)較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響。總之，由于機(jī)構(gòu)設(shè)置上的差異，國(guó)外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。

另外，參與部門不同，對(duì)控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國(guó)外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請(qǐng)購(gòu)單首先經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購(gòu)人員做的“庫(kù)平”工作。不同的是，國(guó)外企業(yè)是由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員來完成，而我們是由采購(gòu)人員根據(jù)保管人員提供的庫(kù)存資料來完成。由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購(gòu)人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫(kù)存一般都存在令人頭痛積壓?jiǎn)栴}，對(duì)積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購(gòu)計(jì)劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會(huì)積極主動(dòng)地去清理，而國(guó)外企業(yè)要求倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員參與采購(gòu)計(jì)劃審核，對(duì)物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會(huì)積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。

采購(gòu)渠道和采購(gòu)價(jià)格的確認(rèn)，是物資采購(gòu)控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

國(guó)外企業(yè)規(guī)定：采購(gòu)部門應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫(kù)，或通過中介機(jī)構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購(gòu)物資的價(jià)格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應(yīng)商。對(duì)于評(píng)選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會(huì)成立一個(gè)專門委員會(huì)，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格后，采購(gòu)部門就可填制正式訂貨單或采購(gòu)合同，但還須將定貨單副本交由請(qǐng)購(gòu)部門(生產(chǎn)部門)，證實(shí)定單內(nèi)容符合他們的要求，同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗(yàn)收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購(gòu)渠道及價(jià)格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實(shí)際上還是主要由采購(gòu)人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價(jià)或招標(biāo)對(duì)多數(shù)單位來說還只是一種形式。

兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國(guó)外企業(yè)強(qiáng)調(diào)集體決策，弱化了管理者的個(gè)人作用，也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購(gòu)渠道和價(jià)格的決策中，強(qiáng)調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場(chǎng)不規(guī)范，依賴采購(gòu)人員和領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)較多等。

另外，國(guó)外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購(gòu)管理制度還存在其他方面的差別，如對(duì)業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國(guó)外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范，要?dú)w檔備查。而我們企業(yè)對(duì)這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實(shí)。

物資采購(gòu)制度及流程篇十七

1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、采購(gòu)管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、和需要采購(gòu)的部門1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

采購(gòu)涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購(gòu)管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是器械科―耗材庫(kù)；藥品的'倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科―藥庫(kù)。

1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。

3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的采購(gòu)計(jì)劃可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)（一批物資采購(gòu)金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。

2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

3、20xx元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

4、20xx元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

1、計(jì)劃和立項(xiàng)：

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。

（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，由采購(gòu)部門組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)部門采購(gòu)。

（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部門按計(jì)劃采購(gòu)。

2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。

物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。

5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購(gòu)合同共同驗(yàn)收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。

6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部門主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后又院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。