最新行政單位食堂管理規(guī)定最新(通用10篇)

總結(jié)是我們不斷向前邁進的動力，激勵著我們追求更好的自己。如何保持健康的體魄是每個人需要重視的問題，我們可以養(yǎng)成良好的飲食和運動習慣。在這里，我們分享一些總結(jié)的技巧和經(jīng)驗，希望對大家有所幫助。

行政單位食堂管理規(guī)定最新篇一

1、xxxx的公章由院辦公室主任按照國家和學校的規(guī)定負責保管和使用。實行專人負責制，未經(jīng)院領導準許，不得把印章交給他人管理和使用。

2、使用公章，必須經(jīng)院主要或主管領導審批。

3、院主要或主管領導簽字后，辦公室方予辦理使用公章;不符合公章使用程序的，辦公室不予辦理公章使用。

4、用印要履行登記手續(xù)，并嚴格記錄用印主要內(nèi)容，重要資料要留存復印件。文件用印及常規(guī)用印，均需以簽發(fā)該文件的院領導簽字為準。

5、印章的管理應遵循保密要求，要隨用隨開鎖，嚴防私用、盜用公章，以確保印章的安全(對于因印章被盜用而產(chǎn)生的后果，保管人員應該負法律上的責任)。印章遺失時須立即向院領導、學校辦公室及保衛(wèi)部門報告，并依法公布作廢。

6、印章必須在行政辦公室內(nèi)使用，特殊情況必須攜出使用時，需經(jīng)行政辦公室主任批準并要詳細地記載用印情況。學院領導及各部門不得私自用章。

7、印章管理人員要定期整理用印留存的材料，對具有考查價值的，要在年終整理立卷時歸檔保存。

8、私刻本單位公章，或者偽造負責人簽字的，追究其法律責任。

9、本辦法由院行政辦公室負責解釋。

10、本辦法自年月起執(zhí)行。

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行政單位食堂管理規(guī)定最新篇二

為加強機關食堂管理，為全體就餐人員提供一個衛(wèi)生、文明的就餐環(huán)境，充分體現(xiàn)機關員工的良好素質(zhì)和精神風貌。特制訂本規(guī)定，請就餐人員自覺遵守執(zhí)行。

1、凡機關工作人員均可在食堂就餐，同時實行一人一卡制度（只限本人使用）。所有就餐人員不可將飯菜帶出機關就餐。

2、凡在機關食堂就餐人員應做到自覺遵守食堂的規(guī)章制度，每人按各自的編號或簽名管理好自己的碗柜，就餐完畢自覺將各自的碗筷清洗干凈放入柜中。倡導文明就餐，無關人員嚴禁進入操作間。

3、自覺按照食堂管理員核算的飯菜單價刷卡，收費標準：每天早x元中x元晚x元。當月卡內(nèi)消費未完時，月底統(tǒng)一清零。

4、按公司規(guī)定的作息時間就餐，早餐7：00—7：55；午餐12：00—12：40；晚餐5：30—6：00。因工作原因增加就餐人數(shù)、提前或延遲就餐時間，需要提前與辦公室聯(lián)系，以便通知食堂準備和安排。

5、保持食堂環(huán)境衛(wèi)生，不隨地吐痰，不亂潑臟水，不亂扔廢棄物，將剩菜、剩飯倒入指定地點，保持食堂環(huán)境干凈、整潔。

6、食堂工作人員要堅持“質(zhì)量第一、服務為本”的宗旨，做到熱情周到，文明衛(wèi)生。食堂管理員每周制訂食譜，確保飯菜質(zhì)量。

行政單位食堂管理規(guī)定最新篇三

開發(fā)區(qū)黨工委、管委會、辦公室的印章由辦公室指定專人管理。

一、凡需加蓋黨工委印章的公文，應由黨工委書記或副書記簽批用?。患由w管委會印章的公文（含介紹信、證書、報表等），須經(jīng)管委會主任簽批用印，特殊情況由管委會主任委托管委會副主任代管委會簽批用印。

二、受管委會委托派員出差的單位，如需攜帶管委會的證明或介紹信的，應出示本單位證明經(jīng)管委會主任或副主任以上領導批準，方予開具證明或介紹信。

三、以管委會或辦公室名義開具介紹信、證明便函等函件，必須留存領導簽批的原件。

四、除黨工委、管委會名義頒發(fā)的各類獎狀、證書等使用黨工委、管委會印章外，其他部門性表彰及各類評獎等，由部門頒發(fā)證書、獎狀，不使用管委會印章。

五、做好用印登記。除各類公文如原稿已經(jīng)上述領導簽發(fā)，可分別用印無須登記，都必須做好登記。

六、管理人員應將各類印章存入保險柜內(nèi)。

七、辦公室等有關局室印章管理人員，應認真審核文稿簽發(fā)手續(xù)是否完備，用印部門經(jīng)辦人員應自覺履行用印登記手續(xù)，先登記后用??；對不符合用印手續(xù)、規(guī)定或公文不符合規(guī)范的，印鑒管理人員應予更正后用印。

行政單位食堂管理規(guī)定最新篇四

一、管理體系：

1、學校食堂由伙食委員會(由理事會、學校行政人員、食堂會計組成)管理，伙委會負責食堂經(jīng)營方案、管理制度的制定，研究食堂的重大事情，形成決議，審核食堂帳務。

2、學?？倓仗幹苯庸芾硎程檬聞?，落實伙委會決議，保障食堂正常運轉(zhuǎn)，向伙委會負責。

3、食堂設事務長一名，全面負責食堂事務，并兼采買;設炊事班長一名，負責食堂具體事務安排，員工分工協(xié)調(diào)，菜食的安排搭配，加工安排;設保管兼衛(wèi)生組長一名，負責實物收發(fā)及食堂衛(wèi)生打掃。

4、食堂帳務獨立，另設會計、出納。

二、財務管理制度。

1、食堂事務長可向?qū)W校會計室領取備用金3000元，后勤出納領取備用金8000元，用于食堂日常開支。

2、食堂購買的各類物品憑票報帳，票據(jù)上需有采買(經(jīng)手人)簽字，證明人(保管或炊事班長)簽字，交學校總務處審批，方可報帳。

3、大米、面粉、油、干貨等儲備物資由學校定點采購，與供方建立長期供貨合同，貨主憑有事務長、炊事班長、總務處簽字的發(fā)票到會計室結(jié)帳，每月結(jié)算一次，時間定在每月28日下午。

4、蔬菜類等日常食品或其它添置用具的發(fā)票，在第二天報銷。由事務長憑手續(xù)齊全的票據(jù)到后勤出納處報前一天的帳務。

5、食堂帳務獨立，每月結(jié)算一次，由后勤出納報表，報表一式四份。(總務處、伙委會、事務長、財會室各一份)。

6、伙委會每月對食堂帳務進行一次審計。

7、非正常上學時間在校就餐的學生，由生活總輔導將情況匯總到后勤出納和各班主任(一式二份)，費用由班主任收取，在每月底交后勤出納。

三、采購制度。

1、食堂物資采購，由事務長負責，伙委會成員監(jiān)督。

2、食物采購盡可能招標定點，學校與供貨商建立長時段供需關系，并簽定合同，以保證食品衛(wèi)生質(zhì)量達標，爭取食品價格優(yōu)于市場價。

3、供應商送貨到食堂后，由事務長簽收，米、油、面粉等干貨進保管室，由保管員驗收證明，蔬菜等由炊事班長驗收證明。

4、學生點心由事務長安排，由糕點房制作或由事務長采購，然后交生活總輔導驗收分發(fā)。

5、食堂用具添置由事務長提出申請，報總務處審批，由一名伙委會成員協(xié)同事務長購買。

6、伙委會成員隨時抽查購物的數(shù)量、記帳、價格、質(zhì)量等，發(fā)現(xiàn)問題，由學?？倓仗幪幚?。

7、事務長應加強市場行情的調(diào)查了解，盡量多想辦法，以采購價廉物美的物品，

盡量降低成本，減少支出。

四、保管制度。

1、保管員為食堂物資(含餐具、廚具)保管第一責任人。

2、保管員應及時做好食堂實物帳，如實填寫入庫單。

3、物資出庫時保管員應填寫好出庫單，并應要求領取人簽名。

4、保管員應做好保管室衛(wèi)生和“四防”工作(防鼠、防霉、防盜、防火)，杜絕霉爛變質(zhì)物品進入保管室和加工間。

五、開餐制度。

1、按學校開餐時間準時開餐，無特殊情況推遲開餐時間，每次扣食堂整體評價分5分，責任人扣5分。

2、在開餐時間前30分鐘，將飯菜等裝入餐車，并準備好餐盆、湯盆、湯勺、筷子等到餐車，飯屑碟擺放至餐桌上，餐車統(tǒng)一停放于飯廳前門。

3、開餐時及時檢查飯菜數(shù)量，及時補充，確保足額供應。

1、提高安全作業(yè)觀念，認真做好防火、防盜、防毒、防工作事故。

2、上班時要全面檢查水、電、煤氣、爐具、消毒柜、冰箱等是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，以防發(fā)生安全事故。下班要關好水、電閘、油氣總閥門及門、窗等，做好防范工作。

3、切肉、切菜、使用煤氣及電動設備時，必須嚴格遵守安全貫例和相關操作規(guī)范進行，嚴防工傷事故。

4、食堂內(nèi)不準會客，更不準陌生人及非工作人員隨意進出。

5、嚴格管理殺蟲藥品，防止誤用、誤食藥物。

6、注重飲食衛(wèi)生，防止食物中毒。

7、食堂煤氣開關必須是有關人員開啟，其他人員不得動用。開啟時，先開鼓風機、吹風機、抽風機。

8、檢查煤、氣、油時開關是否關閉，若開關開啟請關閉后再點火。點火時，先點小火種，再點大火種。使用時，經(jīng)常檢查管道連接處是否正常完好，有無松動破損現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)異常請及時報修。

9、鼓風機蓋和鼓風機不得濺入水?？偙砜傞y周圍不得置物堵塞。

為保證人身和財產(chǎn)安全，使用食堂電器設備要嚴格遵守操作規(guī)程，加強安全管理，防止事故發(fā)生。

1、用電器不準赤腳操作，不準帶電維修，不準無證上崗。

2、不準用水和濕毛巾擦電源開關箱，插座及電器外殼，不準隨意移動電器設備、不準隨意改變電器功能、不準亂搭亂拉電線、電源。

3、不能用水沖洗帶電源的墻壁。

4、電動設備不使用時要切斷閘刀電源，必要時要拉掉插頭，并將插頭掛起，不得放在地下接觸水源。

5、如發(fā)現(xiàn)任何導電過熱，冒火花，有異味，物件有漏電現(xiàn)象，電機有異常噪音或插座松動立即切斷電源，并告知配電房，請電工維修。

6、電動電器不能帶負荷或超負荷啟動，送電啟動后方可放入加工的物品(合面機、豆?jié){機、切肉機、打蛋機等均屬電動電器。)。

7、電熱電器除紅外線消毒柜外，不能在容器里無水送電加熱(熱水器、電熱蒸鍋、保溫臺、電飯煲等均屬電熱電器)。

8、使用電動電器設備前使用者一定要先學習本設備使用說明書，掌握使用方法后再進行操作。

9、食堂煤氣開關必須是有關人員開啟，其他人員不得動用。開啟時，先開鼓風機、吹風機、抽風機。

10、檢查煤氣時開關是否關閉，若開關開啟請關閉后再點火。點火時，先點小火種，再點大火種。

11、使用時，經(jīng)常檢查管道連接處是否正常完好，有無松動破損現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)異常請及時報修。

12、鼓風機蓋和鼓風機不得濺入水。總表總閥周圍不得置物堵塞。

13、停電、停煤氣、停水和下班時，應關好食堂餐廳一切電力電器設備及水龍頭。

14、發(fā)生火災時，緊急切斷電源，并拔報火警電話119。

15、發(fā)現(xiàn)有人觸電應立即施救，一定要當機立斷，首先設法使觸電者立即脫離電源，迅速拔掉插頭拉掉開關切斷電源，同時報告校醫(yī)務室進行搶救。

16、如不按以上規(guī)定操作，造成事故后果自負，設備受損個人賠償。

八、食堂衛(wèi)生制度。

1、自覺遵守和執(zhí)行國家《食品衛(wèi)生法》，接受食品衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督檢查。

2、營業(yè)前辦理好食品衛(wèi)生許可證，每年到期及時進行年審換證。

3、從業(yè)人員每年進行一次健康檢查，并要接受衛(wèi)生知識培訓，取得雙項合格證后方可上崗。

4、公用餐用具要做到一洗、二刷、三沖、四消毒、五保潔。保持廚房衛(wèi)生、整潔、無異味無蟲害，地面無積水污物，垃圾桶隨時蓋嚴，并及時處理，定時進行大掃除。

5、從事食品加工人員、服務員及相關人員要穿戴潔凈的工作衣帽，不留長發(fā)，胡須，指甲，保持良好的個人衛(wèi)生及形象。

6、所用原料必須做到無毒無害，不用國家禁止使用的動植物及有礙人體健康原料。

7、加工蔬菜要做到反復漂洗并用開水浸燙，去除菜水，避免蔬菜污染農(nóng)藥引起食物中毒。

8、食品貯存、加工及刀案等工具，做到放物有序。

9、庫存原料要做到整潔、分類存放，離地離墻，定型包裝原料應貼有標簽，進貨要嚴格驗收、檢查、登記、先進后出。

10、食品原料做到分類存放，生熟分開，并做好防塵、防蠅、防鼠、防潮。加工直接入口的食品應先洗手消毒、配戴口罩，使用售貨夾。存放垃圾廢棄物的垃圾桶要加蓋，及時清理。

11、食品加工銷售做到先進先出，定期檢查庫存原材料的保質(zhì)期，超過期限食品，絕不加工出售。不加工出售腐敗、變質(zhì)、油漬酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其它感官性異常，可能對人體健康有害的食品。不使用無商品名稱、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保存期等不符合國家《食品標簽通用標準》的食品原料。

12、采購食品原料時，必須向供貨商索取衛(wèi)生許可證及產(chǎn)品檢驗合格證。不得擅自購銷來歷不明的食品。保證杜絕加工銷售摻雜使假，以劣充好等偽劣食品。

13、自覺遵守和執(zhí)行國家《食品衛(wèi)生法》，接受食品衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)監(jiān)督檢查。

14、積極做好預防和控制食物中毒，并且將每日每餐的食物留樣，一旦發(fā)生立即向當?shù)胤酪卟块T報告，并保留現(xiàn)場，封存可疑食品，以便查清事故原因。

九、食物驗收制度。

(一)、凡采購入食堂的食物，必須經(jīng)驗收后方可使用。

(二)、蔬菜由炊事班長驗收，干貨等進保管室的食物由保管員驗收。

(三)、驗收程序：(1)驗質(zhì)量。主要看食物的品質(zhì)是否完好，有無污染變質(zhì)，是否有齊全的生產(chǎn)廠家、商標、生產(chǎn)日期等標志，是否過保質(zhì)期，有無產(chǎn)品合格證等。(2)驗數(shù)量。能稱重量的，必須過稱，以件計的，是否符合數(shù)量標準。

(3)其它方面是否有不符合標準或不宜進入食堂使用的。

(四)、結(jié)果處理：驗收合格后，由驗收人員在購貨發(fā)票上簽名，不合格的，及時向采購人員反饋，采購員必須與供貨商聯(lián)系退貨，嚴禁不合格食物進入食堂。

(五)、未經(jīng)驗收的食物嚴禁進入食堂，在驗收過程中，驗收人員必須嚴格認真,一旦驗收人員失職造成事故,學校將追究責任.

啟用“五常法”管理模式，重點以下幾個方面進行全面性的推廣：

1、“常組織”：

規(guī)范了存放位置，制定工作計劃，把工作所需物品與非必需物品分開，將必需物品的數(shù)量降到最低，并將其放在一個方便可取的地方。使用頻率較低的物品，拋掉或回倉;使用頻率中等的物品放在規(guī)定位置的中間部位;使用頻率較高的物品，放在規(guī)定位置且方便可取的地方。對幾年不用的物品，或者是不超過一次的物品，進行系統(tǒng)分析，然后再決定保存它還是扔掉它。勇于對“萬一要用”的理念進行挑戰(zhàn)。使食堂整體環(huán)境衛(wèi)生有了較為明顯的改變，特別是原先不為人關注的死角地帶的衛(wèi)生有了最為明顯的提高，同時更提高了食堂工作人員的衛(wèi)生意識。

2、“常整頓”：

(1)分類方式：取好物品的名字并貼好標簽。

(2)儲存方法：設定好每一物品的放置地方。

(3)儲存標準：物品的存放地點是否與要求相符。

(4)儲存原則：

a、避免庫存告急;。

b、明確物品使用人。

3、“常清潔”：

每個人都有負責清潔的地方，共同負責學校食堂的清潔衛(wèi)生。通過張貼員工個人崗位責職考核要求，提醒每一位食堂工作人員。

4“常規(guī)范”：

我們食堂重點從這些方面來著手做的：

(1)視覺管理。

看食品的標識及品質(zhì)，看員工對師生的服務態(tài)度，工作態(tài)度，看場所的衛(wèi)生安全。

(2)透明管理。

a、學生就餐費用透明：每日進行成本核算操作，每星期匯總一次。

b、食堂工作人員考核透明：公布得分情況。

c、食品倉庫原料透明：存放原料的容器采用透明的塑料盒，使所有食品一目了然。

5、“常自律”：

經(jīng)常向每一個人灌輸按規(guī)定的方式做事，讓每一位食堂工作人員都來積極創(chuàng)造一個具有良好習慣的工作場所，拋掉壞的習慣而養(yǎng)成良好的習慣。此過程有助于每一位食堂工作人員遵章守紀，讓每一位食堂工作人員天天看“五?！?，時時做“五常”。使“五常法”管理真正深入人心。

文檔為doc格式。

行政單位食堂管理規(guī)定最新篇五

為進一步規(guī)范我社印章的管理和使用，現(xiàn)根據(jù)上級相關文件精神，并結(jié)合我社實際制定如下規(guī)定：

1、印章由統(tǒng)一由辦公室專人負責保管，印章保管人員外出時，由辦公室主任指定人員代管。辦公室及保管人員必須嚴格按規(guī)定程序范圍管好和用好印章，特殊情況需報有關領導批準。

2、印章保管印章者要堅持原則，對上不唯命是從，亦不能濫用權(quán)力，謀取私利，違章違紀。印章管理應遵守有關保密制度，隨用隨鎖。

3、凡機構(gòu)成立，從批準之日起，由上級主管出具證明到指定的.刻印社刻制單位全稱公章，并印發(fā)啟用通知，如系機構(gòu)改稱，在啟用使用新印章的同時，應將舊印章截角作廢。

4、凡單位撤銷，其印章應由被撤銷單位填寫舊印章卡片邊同印章上交主管機關辦公室立卷備查或封存；若無保存必要，可由主管機關自行截角作廢。

5、加蓋下行公文的印章，部門一般文件由部門負責人簽批；部門比較重要的文件，由分管領導簽批；全局性重要文件由主要領導簽批后蓋章。

7、報送上級主管部門、同級有關部門的公文、信函、報表蓋章及基層單位上送、出具的文函、證件、合同、協(xié)議等，需加蓋本社公章的，由處室分管領導審批簽字。

8、為本社干部出具的一般證明，如戶口遷移、領取郵件、身份證明、購買車票等可由印章掌管者給予蓋章。

9、凡出差需開具介紹信的，省內(nèi)由分管領導簽批，省外由主要領導簽批。不得在空白介紹信上蓋章使用，以防紕漏。

10、凡基層要求主管機關出具證明的，重要的要經(jīng)領導簽批，一般的可由部門負責人或經(jīng)辦人簽批。但不得交來人直接到辦公室蓋章，以防途中作bi。

11、除上述明確規(guī)定用印外，凡未列入需用印的，屬于掌管者職權(quán)范圍內(nèi)的小事可自行酌情處理，對超出職權(quán)范圍的不得輕率輸，應請示后再蓋印。

12、加蓋公章的位置要正確。公文用印要印跡清晰，位置端正，印要蓋在署名中央，以蓋印時能壓住年月日為宜；幾個單位聯(lián)合行文的，印跡不可互相重疊；公文用印必須與署名一致。

13，加蓋公章時，掌管者不能圖省事，把印章交給來人自行用印。

14、建立印登記制度，由辦公室統(tǒng)一登記，以供查考。

本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。

行政單位食堂管理規(guī)定最新篇六

2、范圍：本辦法包括食堂各項費用的收支、盈余和民主管理。

3、管理辦法：

3.1延慶基地食堂的各種燃料、衛(wèi)生費用、器皿、炊具、食堂員工工資費用由公司負責。

3.2延慶基地食堂的各種食材、調(diào)味用品的費用由綜合辦公室按照自收自支的辦法進行管理?；貑T工聚餐、節(jié)日活動防暑降溫費用由公司單獨報銷。

3.3延慶基地食堂的費用管理應設立獨立賬本(紙介質(zhì)、電子)和專用銀行卡。食堂費用的賬務管理由延慶基地綜合辦會計管理，出納事務由延慶基地出納管理。銀行卡由出納管理，會計統(tǒng)計出外來隊伍就餐費用后，每月發(fā)出餐費繳費通知單。由出納進行款項的催繳工作，當餐費到帳后由出納告知會計進行登帳，并同時出納對交款人和會計出具收據(jù)。

3.4各種收入的管理：

延慶基地食堂的收入由公司給予員工的餐費補助、員工使用現(xiàn)金購買的餐費和外協(xié)單位在食堂用餐繳納的餐費構(gòu)成。

3.4.1補助費用的管理：

a、補助費用包括公司對本單位員工按照出勤給予的餐費補助和應由公司承擔餐費的外來人員的用餐費用(如第三方檢驗、業(yè)主、客戶在延慶基地用餐的費用)。

b、延慶基地員工餐補的收入由綜合辦公室統(tǒng)計延慶基地員工的上月實際出勤天數(shù)和各種應由公司承擔餐費的其他人員用餐費用后給公司人力資源部打報告采用報銷的辦法撥付食材報銷金額。

c、延慶基地員工的餐補數(shù)量，以實際在公司上班的出勤天數(shù)為餐補的計算天數(shù)，出差人員不享受分公司的每日餐補。金額為：15元/天(含節(jié)假日)。

d、在延慶基地的員工的餐費補助采用打卡的方式打入員工餐卡，打卡時間為每月的前6個工作日，綜合辦公室出納應在每月開始的3個工作日內(nèi)按照上月的考勤統(tǒng)計出每位員工的打卡金額，經(jīng)綜合辦會計審核，基地副主任審定，主任批準后作為各位員工充卡金額的依據(jù)。亦作為食堂每個月餐補收入的憑證。該憑證在綜合辦公室保存一年半時間。出納按照批準的沖卡金額在每月初的前6個工作日內(nèi)給員工沖卡，沖卡時應同時記錄每位員工的卡內(nèi)金額總數(shù)提供會計計算每月盈余。員工離職時按照卡內(nèi)金額的80%返還本人。

e、餐費補助報告由綜合辦起草，經(jīng)基地副主任審核、主任批準后上報公司人力資源部。員工考勤、由公司承擔費用的人員用餐登記作為支撐文件同時上報，支撐文件應做到簽字齊備。

3.4.2現(xiàn)金收入的管理：

a、現(xiàn)金收入的來源是員工餐卡充值的費用和外來人員使用現(xiàn)金在食堂臨時用餐所繳納的現(xiàn)金形成的食堂收入。

b、公司員工按用餐繳納餐費的金額為：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司員工按餐繳納餐費的金額為：早餐：5元、中餐：12元、晚餐：8元。

c、餐費現(xiàn)金交到綜合室出納處后，由出納給現(xiàn)金繳納人出具收款收據(jù)?，F(xiàn)金和收據(jù)底單由出納負責保管，現(xiàn)金收入應妥善保管于綜合室保險柜或及時存入食堂費用專用銀行卡。

d、每月初的3個工作日內(nèi)，由出納將每月的現(xiàn)金收入交延慶基地綜合室會計，會計對收入現(xiàn)金和收據(jù)進行審核后在每份收據(jù)上簽字，由會計匯總為每月食堂收入。經(jīng)過會計審核的現(xiàn)金收入應盡快存入食堂專用銀行卡。

3.4.3轉(zhuǎn)賬及外協(xié)隊伍的餐費管理

a、轉(zhuǎn)賬及外協(xié)隊伍的.餐費管理指在延慶基地食堂用餐的外協(xié)隊伍人員采用轉(zhuǎn)賬或一次繳納金額大于1000元的餐費的管理。

b、采用這種辦法繳納餐費的人員應每天如實做好用餐登記簽字，不許代簽，各外協(xié)隊伍應分別建立用餐登記卡。

c、每月的月初的三個工作日內(nèi)由綜合室統(tǒng)計各外協(xié)隊伍的用餐金額向各外協(xié)隊伍發(fā)出餐費繳納通知單，餐費繳納通知單應由基地副主任審核主任簽字。用餐登記卡作為支撐文件連同繳費通知單一并下達繳費單位。用餐登記卡綜合辦應復印留底保存一年。

d、外協(xié)隊伍憑據(jù)繳費通知單在每月的前五個工作日內(nèi)將餐費交到綜合辦公室出納處。

3.4.4延慶基地綜合辦出納應在每月的前6個工作日內(nèi)將上個月的員工餐補金額、收入現(xiàn)金金額、外協(xié)隊伍轉(zhuǎn)賬或繳納現(xiàn)金的金額造表匯總，經(jīng)會計審核延慶基地副主任審定、延慶基地主任批準后作為每月食堂的收入登記建賬。由出納從會計處拿上食堂費用專用銀行卡在會計的陪同下將現(xiàn)金全部存入食堂費用專用銀行卡上。

3.4.5每月現(xiàn)金存入銀行的銀行小票或轉(zhuǎn)賬到食堂專用卡上的轉(zhuǎn)賬小票、人力資源部批準的每月餐費報銷金額通知單作為每月的食堂收入的支撐文件由會計負責保存一年半。

3.4.6現(xiàn)金存卡時原則上應由出納、會計兩人進行，現(xiàn)金存入食堂專用卡后會計出納應在存款小票上簽字，轉(zhuǎn)賬小票由轉(zhuǎn)賬人交出納審核，核對無誤并簽字后交會計會計在網(wǎng)銀審核確定款到后在轉(zhuǎn)賬小票上簽字。

3.5食堂各種支出的管理

3.5.1食堂的各種收入僅支出于第3.2款所列項目。

3.5.2食堂的各種食材原則上采用先用料后結(jié)款的方式，各種食材的單價原則上應10天確定一次，確定食材價格由綜合辦采取組織員工代表參加的辦法通過市場調(diào)研后跟供應商確定。并將確定后的食材價格通知廚師并張榜公布，食材供應商應按照公司合格供應商管理辦法進行管理。

3.5.3廚師根據(jù)每周確定的菜譜通知供應商送貨，廚師對食材的質(zhì)量負責，由綜合辦公室組織員工對到貨食材進行過秤監(jiān)督檢查，員工代表對到貨的數(shù)量負責，綜合辦和員工代表對食材價格負責。員工代表采取輪換制每三個月?lián)Q一次，每次不少于2人。

3.5.4供應商將貨物送到延慶基地后，由廚師、員工代表對食材檢查過稱無誤后在送貨小票上簽字，小票上應注明：時間、貨品名稱、數(shù)量單價、總額，簽字人應有廚師和監(jiān)稱員工代表。收貨小票由廚師負責保管，每周2向食堂管理員上交上一周的收貨小票。

3.5.5對供應商的結(jié)賬付款原則上每月一次，每月的前三個工作日由食堂管理員統(tǒng)計列支各個供應商的應付款項，經(jīng)延慶基地副主任審核主任批準后方可付款。

3.5.6綜合辦公室會計根據(jù)分公司批準的的餐費補助，開具報銷發(fā)票，待報銷款項達到食堂專用卡上后，由延慶基地會計按照當月應付款項下賬，延慶基地出納按照下賬總金額跟會計一同到銀行取出應付款總額。銀行出具的取款小票作為會計下賬依據(jù)在會計處保存一年半。

3.5.7延慶基地出納按照付款清單應在每月的上旬將上個月的應付款項付給各個供應商，供應商收到貨款后，應出具收據(jù)。收據(jù)保存一年半時間。

3.6民主管理與監(jiān)督

3.6.1每月的20號食堂管理員應公布食堂的收支盈余狀況，收入部分為：第3.4款所列，支出為3.5.1所列部分，盈余的計算為：

(上個月的盈余+現(xiàn)金收入+外來隊伍餐費收入+員工餐補)—(食材支出+員工飯卡余額)

計算公式中：上月盈余應帶正負號即：如上月虧損帶負號，如盈利帶正號，(員工餐補+食材支出)的結(jié)果為正表示盈余，為負表示虧損。

3.6.2綜合辦會計在每月的25號之前公布食堂的收支盈余狀況，接受員工的監(jiān)督。

4、本辦法自20xx年2月開始實施。

行政單位食堂管理規(guī)定最新篇七

為更好地保障機關單位工作人員中午就餐，節(jié)約開支，提高工作效率，特制定本辦法。第一條食堂工作人員職責(一)食堂管理員職責：

1、負責采購物品的鑒定、驗收和監(jiān)督管理。

2、負責建立食堂物品臺帳，對物品使用全過程進行動態(tài)監(jiān)督管理。3、負責炊事員的日常工作安排和事務管理。

4、在特殊情況下，食堂需要幫助料理廚務時，負責組織機關單位幫廚人員。5、與炊事員共同擬定每周食譜。(二)炊事員職責：

1、負責日常飲食的采購和加工，與管理員共同擬定每周食譜。

2、牢固樹立全心全意為職工服務的思想，學習研究營養(yǎng)學，不斷改進炊事技術(shù)，不斷提高服務質(zhì)量，搞好職工用餐服務。

3、做好廚房廚具的維護保養(yǎng)工作，保證正常使用。4、搞好個人衛(wèi)生、食堂衛(wèi)生，保持環(huán)境整潔。

5、下班前要對食堂的水、電、氣、門窗等進行安全檢查，嚴防安全事故發(fā)生。

第二條食堂物品及財務管理制度。

(一)所有物品均應登記造冊并由專人管理。(二)管理和使用人員對所管理和使用物品要熟知其技術(shù)性能和維護保養(yǎng)方法，以經(jīng)常保持其性能良好，整潔干凈。對所管理物品的非正常損壞要負經(jīng)濟連帶責任。

(二)機關單位全體工作人員每日上班后9時前先到值班室確認中午是否在食堂就餐，需要在食堂就餐的，在當日就餐人員表格內(nèi)劃簽名簽到，食堂按簽到供餐。在當日就餐人員表格上簽到后沒有在食堂就餐的，當天就餐費用在工資中照扣。沒有在當日就餐人員表格上簽到的，食堂原則上不予供餐，要求供餐的，在其工資中扣除當天常規(guī)就餐雙倍的費用。(三)就餐人員進入食堂后不得大聲喧嘩，食堂工作人員按照當日就餐簽名表上的名單依次分餐，并做好標記。對未簽名要求就餐的做好記錄。

(四)在餐廳就餐人員應根據(jù)自己用餐量取餐，避免浪費，主副食品不得帶出食堂，飯后應將自用餐具和剩飯放在指定位置。

(五)非食堂工作人員不得進入食品加工操作間。第四條食堂衛(wèi)生管理制度。

(一)應有紗門、紗窗、紗罩，保持無蠅。

(二)每餐后要及時進行環(huán)境擦掃，保持環(huán)境整潔。

(三)保持排水暢通，污水應及時倒入污水池，不積存臟水污物。(四)禁止在食堂飼養(yǎng)家禽家畜，禁止攜帶有毒化學藥劑等進入食堂。

(五)盛生食物和熟食物的容器不得混用;切生食物和切熟食物的刀板不能混用并分別保管。

(六)小炊具用后要及時清洗晾干、放置有序;較大的炊具用后以熱水洗凈擦干，每周用堿水刷洗一次;機械用具用后熱水洗凈，擦干保存。第五條炊事員個人衛(wèi)生管理制度(一)定期接受衛(wèi)生部門的健康檢查。

(二)做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服被褥、勤換工作服。(三)上班時不吸煙，穿工作服、戴工作帽，保持儀表整潔。

(四)禁止穿工作服離開廚房、食堂或做與制作飯菜無關的工作;工作前、便后或接觸臟物后必須洗手。

(五)不能對著食物咳嗽、打噴嚏，不能用工作服擦鼻涕、擦汗、擦手或廚具等，不能隨地吐痰。

第六條加強機關單位食堂規(guī)范化管理。

(一)機關單位食堂實行賬、錢、物分開管理，由辦公室分別安排專人負責，各項收支做到日清月結(jié)。

(二)成立機關單位食堂管理小組，加強食堂管理，提出改進飲食服務的意見，監(jiān)督食堂開支情況。

(三)機關單位每名工作人員都有對機關單位食堂管理和服務提出意見和建議的權(quán)利和義務，有關意見和建議可隨時向每位機關單位食堂管理小組成員反映。

(四)機關單位食堂管理小組成員要注重聽取每名干部職工對食堂伙食提出的意見和建議，及時將大家的意見反饋給食堂管理人員，促進伙食改進。

(五)機關單位食堂管理小組發(fā)現(xiàn)食堂管理和服務中存在問題，可隨時召開機關單位食堂管理小組工作會議，及時告知管理人員對存在問題進行整改，以確保機關單位食堂管理規(guī)范，服務良好。

行政單位食堂管理規(guī)定最新篇八

1.為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規(guī)定。

2.本規(guī)定中的辦公用品包括：

公司給員工個人配置的通訊工具(手機、bp機)、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。

公司公用的辦公設備，如公共區(qū)域的傳真機、打印機、復印機等。

公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。

二.個人辦公用品的管理。

公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。

公司員工領用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領用登記”。

公司員工應當自覺愛護公司財產(chǎn);節(jié)約使用辦公用品。

三.部門辦公用品的管理。

1.除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。

2.部門申請購買辦公用品的程序：

部門經(jīng)理填寫《辦公用品申請表》;。

交于公司行政部(分公司則交于分公司行政，由其統(tǒng)一傳真至上海行政部);。

上海行政部查對庫存或根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要統(tǒng)一核準，上報董事長;。

董事長簽核;。

上海行政部將申請結(jié)果及購買方式或地點反饋給各部門經(jīng)理(分公司則反饋給分公司行政)。

部門辦公用品領用之后，由部門經(jīng)理分發(fā)辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經(jīng)理須至行政部變更記錄。

四.公共辦公用品的管理。

公司公共辦公用品由行政部統(tǒng)一管理和維護。

公司所有員工應當愛護公共辦公用品，打印、復印避免浪費。對于公司內(nèi)部文件資料，提倡使用二手紙。員工在使用公共辦公用品時，如發(fā)現(xiàn)機器故障應及時向行政部或公司網(wǎng)管報修。

辦公用品采購辦法。

為進一步加強辦公用品采購管理，規(guī)范辦公經(jīng)費的支出行為，保證辦公經(jīng)費有效使用和節(jié)約，特制定本辦法。

一、適用范圍。

全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規(guī)定范圍內(nèi)的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。

二、職責分配。

采供部負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應商(以下簡稱供應商);督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同;提供《辦公用品目錄》;受理各部門《辦公用品領用單》備案;定期向供應商統(tǒng)一結(jié)算辦公用品費用;組織大批量辦公用品采購。

財務部負責向供應商統(tǒng)一支付辦公用品費用，并分戶扣減各部門相應的辦公經(jīng)費。

各部門填寫并由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目;向指定供應商提取并驗收所需辦公用品。

供應商按合同要求保證辦公用品供應，按《辦公用品領用單》供應辦公用品，并填寫相應欄目。紀檢部負責參與、監(jiān)督確定供應商的招標、評標工作;監(jiān)督辦公用品供應工作。

三、運作規(guī)程。

每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規(guī)格、數(shù)量，由各需用部門于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規(guī)程》組織采購，并分發(fā)相關部門。其余辦公用品采購按(2-8)施行。

采供部牽頭組建有相關單位領導和采供部、財務部、紀檢部等部門派員參加的供應商招標評標小組。招標評標小組于當年6月底前組織招標，并根據(jù)投標商的資質(zhì)、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。

各部門需用辦公用品時，填寫統(tǒng)一制定的《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經(jīng)由本部門領導核批，加蓋本部門公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點供應商處提取。

供應商按需用部門核批的《辦公用品領用單》提供的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量提供辦公用品，并在《辦公用品領用單》相關欄目如實填寫物品市價、實際結(jié)算價、合計實際結(jié)算價，經(jīng)部門經(jīng)辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經(jīng)辦人交部門驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發(fā)票作為結(jié)算對帳和辦理出、入庫單的憑據(jù)。

財務部根據(jù)入庫單和發(fā)票向相關供應商付款;憑出庫單扣減相關部門辦公經(jīng)費。

一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續(xù)約。

供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無違約現(xiàn)象發(fā)生時，可以續(xù)約。供應商不愿續(xù)約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。

紀檢部對辦公用品定點采購全過程進行監(jiān)督，并查處違規(guī)行為。

四、本辦法由單位采購部負責解釋。

行政單位食堂管理規(guī)定最新篇九

本規(guī)定所稱的公章主要包括：局行政章，局機關各科室章，局屬事業(yè)單位章，業(yè)務專用章。

1、除由上級機關發(fā)放的公章外，統(tǒng)一由辦公室負責制發(fā)。

刻制公章應當嚴格履行審批手續(xù)，新成立或更改名稱的單位刻制公章，需填寫書面申請，經(jīng)局領導批準后，由局辦公室持單位介紹信、機構(gòu)設置批件及印章式樣到公安機關辦理刻印手續(xù)，并到公安部門指定的刻字社刻制。

局屬事業(yè)單位因工作需要必須刻制業(yè)務專用章時，需填寫書面申請，經(jīng)法制科審核，局領導批準后，由局辦公室辦理刻制手續(xù)。

2、局辦公室對局屬各事業(yè)單位、局機關各科室刻制的公章要進行壓印登記。

未經(jīng)發(fā)文和壓印登記的不準啟用。

如擅自啟用造成后果的，將視情追究相關責任。

3、單位更名、撤銷，須及時將原公章送交局辦公室封存或銷毀。

對字跡已經(jīng)模糊或缺損的公章要及時向局辦公室申請更換。

更換公章不再發(fā)啟用通知。

4、對于因客觀情況造成公章停止使用的，應及時寫明有關情況，經(jīng)局領導批準同意后，將公章上繳局辦公室。

1、需要使用局行政章的文件材料應嚴格履行審批及登記手續(xù)，局發(fā)文一律憑局領導簽發(fā)、審閱的原件用印，其他文字材料需經(jīng)局領導審閱同意后用印。

對不符合手續(xù)和不合用章要求的，一律不得蓋章。

下屬單位必須建立相應用章登記制度。

2、公章保管人是本單位文件材料蓋章的第一責任人，蓋章時必須經(jīng)單位負責人簽字同意。

嚴禁在空白的紙張、表格、信函、證件等上面加蓋局行政章或業(yè)務專用章。

3、局行政章不準攜帶出門或離開辦公室使用，特殊情況必須經(jīng)局領導同意。

4、合理使用印章，做到“齊年蓋月”(即印章的左邊緣與落款日期的年相齊，月、日蓋在印章的下面);蓋章時用力要均勻，落印要平衡，印泥(油)要適度，保證印跡端正、清晰。

1、局行政章由辦公室負責保管，業(yè)務專用章由相關單位負責保管，局機關各科室章、局屬事業(yè)單位章及業(yè)務專用章必須指定專人保管。

2、公章保管人要切實加強責任心，認真保管好公章。

防止他人隨意蓋章。

3、對保管使用不當，擅自使用或亂放公章造成不良后果的，視情追究相關責任。

國務院的印章，由國務院自制;各省、自治區(qū)、直轄市人民政府和國務院辦公廳的印章，由國務院制發(fā);自治州、市、地區(qū)行政公署、縣級和市轄區(qū)人民政府的印章，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府制發(fā);鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府的印章，由縣級人民政府制發(fā);國家行政機關內(nèi)設機構(gòu)或直屬單位的印章，分別由國務院各部門和地方各級國家行政機關制發(fā)。

行政單位食堂管理規(guī)定最新篇十

1.凡加蓋局機關的印章，須經(jīng)局領導批準或由局領導授權(quán)辦公室領導批準;加蓋辦公室的印章，須經(jīng)辦公室領導批準。如屬發(fā)文用印，須有局領導簽發(fā)意見，留原文稿和正本文件2份存檔。

2.重要的合同、協(xié)議、申報審批表，須經(jīng)主管科室提出意見，辦公室領導審核，局主管領導審簽，方可用印;以機關名義頒發(fā)的獎狀、錦旗、聘書，須有機關文件依據(jù)，方可用印。

3.鉛印文件用機關印模時，由辦公室負責指派印章管理人員監(jiān)印;畢業(yè)證書驗印必須手續(xù)齊全，經(jīng)有關科室領導和局主管領導簽字。

4.出國、出境或進入特許邊境地區(qū)人員的申報表，須經(jīng)人力資源科和辦公室領導及局領導簽字，方可用印。

5.印章使用原則上限于正常辦公時間內(nèi)，不得攜帶印章離開辦公室。任何人不得要求印章管理人員蓋空白便條、空白證明、空白支票(本市轉(zhuǎn)帳支票、委托付款除外)。

6.應控制局機關印章的使用，防止濫用。凡辦公室或其他科室能代表的，則用辦公室或其他科室的印章;屬干部職工的匯款單、包裹單或出具一般的證明、簽收有關文件等，用證明專用章即可。

二、登記。

設立用印登記冊，凡出具不留存根的證明或介紹信，均要做好用印登記。同時管理好用印存根和登記冊，以備查考和歸檔。

三、保管。

1.印章要指定專人負責保管和使用，一切用印都要通過印章管理人員。印章人員不得將印章委托他人代理、代用;臨時外出時可將印章交辦公室主任保管或交由辦公室指定的干部保管。

2.保管印章要牢固加鎖防盜，用完印章要隨手鎖好，切勿敞開保管柜或任意放置在辦公桌上。

3.印章管理人員要注意保養(yǎng)印章，經(jīng)常清洗，以保證蓋印端正、清晰。

四、其它機關各科室各部門和下屬單位的印章管理參照執(zhí)行。