總結是對過去的一種回顧，可以幫助我們更好地面對未來的挑戰(zhàn)。在總結中可以適當引用統(tǒng)計數(shù)據(jù)、案例和事例來支持自己的觀點。以下是小編為大家整理的相關資料，希望對大家有所幫助。

國企內(nèi)控情況匯報范文簡短篇一

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

按照要求，現(xiàn)將x區(qū)國企和基層黨建發(fā)展不平衡有關情況匯報如下：

一、基本情況。

利用……等，打造開放式組織生活基地，將……改造成為街道、社區(qū)黨群服務中心，實現(xiàn)對現(xiàn)有資源的整合利用，為推動國企黨建、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和地方經(jīng)濟社會全面發(fā)展搭建了平臺。全市國有企業(yè)黨建聯(lián)席會第一次會議在x召開，我區(qū)在會上作典型發(fā)言。

二、存在問題及原因。

工作中，雖取做了一些探索，取得了一些初步的成效，但與上級的要求和黨員群眾的期望還有較大的差距，工作中仍然存在著一些不容忽視的薄弱環(huán)節(jié)和問題，主要表現(xiàn)在：一是地企黨建共建的成效還未真正顯現(xiàn)。從全國范圍來看，地企黨建工作尚且沒有現(xiàn)成模板可以學習，沒有成熟經(jīng)驗可供借鑒。x年，我們在深入調(diào)研了解的基礎上，雖然在全市率先探索建立了x國有企業(yè)黨建聯(lián)席會議制度，但是這項制度目前尚處于初期探索階段，因此，工作中我們也是摸著石頭過河，從活動開展的形式、內(nèi)容和成效方面與上級的工作要求還存在較大差距。二是在黨員監(jiān)督管理上聯(lián)系不緊密。主要表現(xiàn)在地企雙方在黨員監(jiān)督管理上隸屬不對位、級別不對等、信息不對稱，使國有企業(yè)黨員的監(jiān)督管理存在“真空地帶”。例如，駐x國有企業(yè)在職黨員x余人，這些黨員工作在企業(yè)，生活在社區(qū)，工作時間接受國有企業(yè)黨組織監(jiān)督管理，但工作之余的日常生活成了在職黨員“企業(yè)管不到、社區(qū)沒法管”的真空地帶。雖然我們也開展了在職黨員進社區(qū)活動，長安路街道黨工委還探索建立了“x”雙向聯(lián)系工作機制，但由于對企業(yè)黨員沒有管理權，目前僅有x余名國企在職黨員到社區(qū)報到。三是在黨建資源利用上共享不到位。近年來區(qū)委在整合轄區(qū)黨建資源方面做了大量工作，在x個街道、x個社區(qū)成立了區(qū)域黨（工）委，引導國有企業(yè)、科研院所和“兩新”組織等共駐共建黨組織x個，共享場地、物資等x個（處），但共享黨建資源仍不夠充分。開展黨建活動，離不開活動場所等陣地資源，去年我區(qū)接管了x名省屬企業(yè)退休黨員，并將這些退休黨員納入了社區(qū)黨組織管理。一方面國有企業(yè)活動場地對內(nèi)使用多，對外開放少，導致許多空場地、好設施利用率比較低。另一方面，由于部分國有企業(yè)活動場地設施老舊、內(nèi)容單一、管理跟不上，但街道社區(qū)又無法進行改造使用，導致活動場地無法發(fā)揮效能最大化。四是在黨建品牌交流推廣力度不夠。近年來，地企雙方基層黨組織涌現(xiàn)出了大量好的做法，優(yōu)秀黨建品牌，如重二社區(qū)憑借“黨旗下的鄰里情”被評為全國先進基層黨組織，中信重工首創(chuàng)“大工匠精神”得到李克強總理高度認可，但這些特色黨建做法在地企間還沒有廣泛推廣、傳播復制，沒有能夠充分激發(fā)各類黨組織和黨務工作者創(chuàng)新求變的主動性和積極性。

產(chǎn)生以上問題原因比較復雜，既有歷史因素，也有現(xiàn)實新生因素，既有行政體制因素，也有市場經(jīng)濟因素，但歸根結底都能夠在領導體制、行政級別和權責歸屬三個方面找到根源。一是領導體制不隸屬，地企隔行又隔山。作為國有企業(yè)駐地黨委，總感到國有企業(yè)接受中央、省委、市委和上級集團黨委的領導，承擔著發(fā)展鞏固公有制基礎、發(fā)展壯大國有資產(chǎn)的重要職責，其黨建工作已經(jīng)很規(guī)范、很扎實，作為區(qū)委更多的應該是在工作中為國有企業(yè)解決生產(chǎn)生活實際問題，如果過多介入國有企業(yè)黨建工作，恐怕落下“手伸太長、管得太寬”的埋怨。二是行政級別有差距，地方?jīng)]有話語權。目前轄區(qū)x家國企中，x家直屬國家國資委管理，x家直屬省國資委管理，國有企業(yè)開展生產(chǎn)經(jīng)營和黨的建設各項工作更多與國家、省、市溝通對接，我們區(qū)一級話語權較少，沒有足夠權限與國有企業(yè)領導層展開實質(zhì)性對話，推動地企黨建工作恐怕“有心無力”。三是權責歸屬不清楚，分寸尺度難把握。深入開展地企黨建工作，首當其沖的現(xiàn)實問題就是尺度分寸怎么把握，地企黨建工作中哪些領域需要深度介入，哪些領域必須點到為止，這要求地方黨委必須解決好“不越位”與“不失位”的關系，這在實際工作中難以很好把握，很大程度上制約了工作的有效開展。

三、下步工作措施。

針對以上問題，下一步，x區(qū)將認真貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，扎實踐行新時代黨的建設總要求，在鞏固和發(fā)展長期以來地企合作形成的良好態(tài)勢基礎上，更好的扛起全面從嚴治黨的責任、支持國有企業(yè)改革的責任、推動經(jīng)濟社會發(fā)展的責任，結合x實際，探索和建立地企黨建工作的新模式、新路徑、新方法。

一是堅持國企黨建聯(lián)席會制度。以國有企業(yè)黨建聯(lián)席會議為平臺，通過現(xiàn)場觀摩、主題研討等形式，開展黨建工作經(jīng)驗交流，以街道社區(qū)區(qū)域化黨建聯(lián)席會議為載體，積極與國有企業(yè)黨組織開展各種類型的共建聯(lián)建活動。

二是深化在職黨員進社區(qū)活動。建立完善以企業(yè)黨組織為主、居住地社區(qū)黨組織協(xié)助的管理機制，實行雙向聯(lián)系、雙向服務和雙向反饋，由社區(qū)黨組織定期向企業(yè)反饋在職黨員在社區(qū)表現(xiàn)情況，企業(yè)黨組織將黨員“八小時外”的表現(xiàn)，做為評先評優(yōu)的重要依據(jù)，同時將在職黨員在單位表現(xiàn)情況向社區(qū)黨組織反饋，提出“八小時外”教育管理的意見和建議，把“x小時黨員”轉(zhuǎn)化為“x小時黨員”，掃除管理上的盲區(qū)。

三是充分利用現(xiàn)有黨建場地資源。通過街道社區(qū)區(qū)域黨（工）委和x國企黨建聯(lián)席會，與駐區(qū)國有企業(yè)黨組織簽訂共駐共建協(xié)議，動員和引導轄區(qū)地企雙方黨組織對國企黨建聯(lián)席會成員單位相互開放，并實行場地使用提前預約機制，避免個別黨組織開展活動受場地限制和企業(yè)黨建場地資源重復建設的問題。同時，由地企雙方聯(lián)合對轄區(qū)企業(yè)空閑場地資源統(tǒng)一進行摸底登記并分類造冊，在黨組織數(shù)量比較集中的區(qū)域選取部分空閑場地，由地方黨組織以“一元租賃”的形式向企業(yè)租用，并高標準打造黨建共享活動中心，為周邊黨組織開展活動提供“不求所有、但求所用”的場所保障。

四是共同打造x特色黨建品牌。以“一辦一特色、一企一品牌”為目標，在充分整合……等成熟黨建品牌基礎上，探索建立更多地企之間、企業(yè)之間黨建共建共促的新模式、新做法、新品牌，并及時總結經(jīng)驗、宣傳推廣，充分發(fā)揮先進黨建品牌的典型示范作用。同時，以x區(qū)開放式組織生活基地為載體，充分整合……等名人故居和愛國主義教育基地等特色紅色資源，打造具有x特色的開放式組織生活品牌。

國企內(nèi)控情況匯報范文簡短篇二

為提高全行內(nèi)控案防制度執(zhí)行力，著力解決部分部門、員工內(nèi)控案防制度執(zhí)行不力現(xiàn)象，根據(jù)省、市分行統(tǒng)一布置要求，xx支行積極開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”各項活動，在全行營造依法合規(guī)氛圍。行長室將此活動作為“內(nèi)控案防教育學習月”活動的延續(xù)，做到“四個”結合：與“內(nèi)控管理提升年”活動相結合、與“爭創(chuàng)合規(guī)營業(yè)網(wǎng)點，爭做合規(guī)柜員”活動相結合，與日常內(nèi)控、案防工作相結合、與重點人員及重點關注對象管理工作相結合，通過活動切實提高員工依法合規(guī)意識，增強風險識別和防范能力，梳理、整合、完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，促進各項業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展，使支行內(nèi)控、案防工作再上新臺階。

1、領導重視，全員參與。支行成立由支行一把手行長為組長，各部門負責人為成員的領導小組統(tǒng)籌全行活動的有序開展，各部門負責人為本部門活動“第一責任人”,綜合部負責組織協(xié)調(diào)、內(nèi)控部協(xié)助組織實施。支行各部門負責人高度重視，提高對活動的認識，認真組織實施。支行以部門班后會形式組織學習，查找薄弱環(huán)節(jié),對各部門員工開展活動進行廣泛深入的再宣傳發(fā)動，提高全行上下對“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動重要性與緊迫性的認識。

2、組織學習規(guī)定，認清現(xiàn)狀查找薄弱環(huán)節(jié)。支行。

認真組織員工學習《xx年專業(yè)內(nèi)控案防重點工作任務分解方案（工銀蘇辦〔xx〕113號）》、《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》、《案件線索處置規(guī)定》、《總行“六嚴禁”內(nèi)容》、《中國銀監(jiān)會關于極大防范操作風險工作力度的通知》、《總行xx年確定的7個重要風險點所涉及的各項業(yè)務和環(huán)節(jié)》等文件材料，引導廣大員工充分認識活動的目的和意義，主動參與；對照重點抓好基層機構負責人履職，組織員工開展討論，讓每位員工在學習中認清目前內(nèi)控案防工作現(xiàn)狀，積極主動查找存在問題和解決方法。

3、切實開好內(nèi)控、案防工作會議。支行堅持每月召開內(nèi)控、案防工作會議，各部門根據(jù)自查情況填寫《xx支行內(nèi)部管理、案防隱患、員工動態(tài)管理情況報告表》，書面報告各部門存在風險點、案防隱患，著力查找內(nèi)控案防制度、管理觀念、業(yè)務經(jīng)營等方面存在的突出問題，通過問責制落實網(wǎng)點負責人是內(nèi)控案防管理的第一責任人，樹立“盡職者免責、失職者問責”的責任意識，各責任人“看好自己的門，管好自己的人”，確保內(nèi)控案防管理橫向到邊、縱向到底，筑牢內(nèi)控案防基礎。

案防制度執(zhí)行年活動實施方案》提高針對性。以機制充分調(diào)動員工參與活動的積極性，開展多層次業(yè)務、規(guī)章制度培訓，綜合部、內(nèi)控部將活動要點逐條逐項分解落實到每個專業(yè)和崗位，以本部門、本支行發(fā)生的違規(guī)案例分析、違規(guī)操作事例等為切入點，分析本部門在業(yè)務操作環(huán)節(jié)中存在的違規(guī)行為，充分發(fā)揮職能部門培訓的主渠道作用的要求。

5、進一步加強檢查督促。根據(jù)活動安排要求，近期支行行長將帶領內(nèi)控部、綜合部對各部門在自查基礎上逐條進行再檢查，通過現(xiàn)場檢查、錄象非現(xiàn)場檢查，對檢查結果有詳細書面記錄，嚴查應發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)、應處理而未處理問題的部門責任，維護檢查制度的權威性,對檢查出的問題支行盡可能地提出解決辦法、無法解決的要報市行請求支持。支行將完善檢查機制，強化日常監(jiān)督，同時支行對在檢查中發(fā)現(xiàn)的員工違章違規(guī)行為“出重拳、下殺手”，起警示作用，調(diào)動廣大員工執(zhí)行安全規(guī)章制度的自覺性。

國企內(nèi)控情況匯報范文簡短篇三

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

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清廉企業(yè)建設是清廉*建設的重要組成部分，是推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要保障。*集團黨委緊緊圍繞中心工作和國資委黨委關于清廉企業(yè)建設目標，堅持把“清”和“廉”的要求貫穿到生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程各領域各環(huán)節(jié)，通過一系列舉措推動企業(yè)發(fā)展取得新成效，夯實了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基礎。今年前*個月，*集團經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，實現(xiàn)了“開門穩(wěn)”“開門紅”，累計完成利潤總額**億元，同比增加**億元，增長**%?，F(xiàn)將工作開展情況匯報如下：

一、主要做法及成效。

（一）強化知責履責、筑牢思想意識，明確清廉*建設任務目標。*集團黨委高度重視清廉企業(yè)建設工作，按照*國資委黨委制定印發(fā)的《關于推進清廉企業(yè)建設的實施方案》要求，堅持以打造清廉企業(yè)建設示范單位為目標，短期以解決問題為主、中長期以建章立制、加強預防為主的工作原則，積極探索建立符合企業(yè)實際、具有國企特色、科學性可操作性強的清廉企業(yè)建設指標體系。今年以來，*集團黨委大力踐行以“干成事”為價值導向、以“不出事”為底線原則的“成事”文化，風清氣正干事創(chuàng)業(yè)的氛圍日益濃厚。通過組織黨委理論中心組學習會、黨委會、周例會，警示教育大會、作風建設主題教育大會、清廉企業(yè)建設動員部署推進會等會議活動*次，全方位、立體式的組織開展各類清廉思想意識提升的學習、研討，高頻次的對各級領導干部進行深入的廉潔教育，持續(xù)對清廉*建設進行再部署再推進再落實，筑牢“不想腐”的思想防線。同時，深入聚焦“關鍵少數(shù)”、發(fā)揮“頭雁”效應，積極履行牽頭抓總職責的工作要求，結合企業(yè)實際及時制定實施方案，成立清廉企業(yè)建設領導小組和工作專班，并要求進一步細化任務書、路線圖、時間表，確保清廉企業(yè)建設取得實實在在的工作成果、制度成果和治理成效。

（二）強化督查督辦、制度完善，建立健全長效機制。強化對“一把手”和領導班子的有效監(jiān)督，集團清廉企業(yè)建設領導小組及時跟進了解并督促落實各級黨組織書記“第一責任人”責任，落實“一崗雙責”情況，并及時對有關人員開展談心談話，定期或不定期聽取有關工作情況匯報。深入一體推進不敢腐、不能腐、不想腐長效機制建設，及時完善、印發(fā)黨委會議、董事會議、總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則及監(jiān)管提示工作規(guī)則，監(jiān)管約談和通報工作規(guī)則、《“一企一策”授權管控清單》通知、黨委前置研究討論重大事項實施辦法等一批規(guī)則制度，切實扎緊“不能腐”的制度籠子。強化督辦整改，認真抓好*國資委黨委黨風廉政建設主體責任述責述廉評議點評意見、*黨委巡視“回頭看”等整改工作的落實，定期開展內(nèi)部巡察，有序推進巡察全覆蓋，并及時在企業(yè)網(wǎng)站公布整改情況，自覺接受上級、廣大職工及社會各界的監(jiān)督。*年，*集團紀委立案*起，給予批評教育、誡勉談話*人，給予黨紀政務處分*人。

二、下一步工作計劃。

（一）推動政治監(jiān)督常態(tài)化。認真落市清廉**建設工作有關精神，強化國有企業(yè)的政治導向，履行政治責任，加強監(jiān)督檢查，堅決糾正巡察指出的公司黨建工作弱化、虛化，意識形態(tài)工作落實不到位、責任落實軟化等突出問題。加強對決策程序的監(jiān)督，明確黨組織研究作為公司董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序。加強對權力運行的監(jiān)督，緊盯“關鍵少數(shù)”、關鍵崗位，圍繞權力運行各個環(huán)節(jié)，糾正偏差，壓減權力設租尋租空間。

（二）持之以恒的推動“四風”問題整治。認真貫徹習近平總書記“鍥而不舍、持續(xù)發(fā)力、再創(chuàng)新績”重要批示精神，堅持日常監(jiān)督和專項督查相結合，一個節(jié)點一個節(jié)點堅守，重點監(jiān)督違規(guī)收送禮品禮金、違規(guī)吃喝、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、違規(guī)公務用車、酒違規(guī)參與局牌局等典型問題。

（三）加強重點領域的風險防控。強化內(nèi)控監(jiān)督，針對工程建設、工程計量、竣工結算、工程變更、財務審批報銷、融資、大宗物資采購等各環(huán)節(jié)可能存在的廉政風險，通過認真梳理廉政風險點，建立整改清單，加強事先防控、事中監(jiān)督、事后追責，逐步健全廉政防控機制。更加靈活的運用執(zhí)紀監(jiān)督“四種形態(tài)”，加強對重點崗位人員的扯袖咬耳，經(jīng)常開展批評和自我批評、約談函詢，讓“紅紅臉、出出汗”成為常態(tài)，加強廉政風險教育，提高員工防腐拒變的意識。

（四）把制度建設作為推動巡察整改的重要保障。建立和完善“三重一大”決策實施辦法，根據(jù)需要進一步完善黨工委、董事會、經(jīng)營會議議事規(guī)則。督促完善財務管理辦法，規(guī)范會計核算管理，出臺公司賬戶開立及存款競爭性存放制度，完善大額資金使用審批流程。督促做好成本控制，完善員工績效考核度和薪酬分配制度，出臺招待費、津補貼、福利費等相關細則。加強內(nèi)部管理，完善招標采購辦法、合同管理辦法、檔案管理辦法、印章管理辦法、資產(chǎn)管理辦法、公車使用管理辦法等。

國企內(nèi)控情況匯報范文簡短篇四

“廉潔政府”這個詞最早出現(xiàn)在《晏子春秋》·詢問“下四個”：一個廉潔的長期政府，它能做什么我們現(xiàn)在談論的是什么“廉潔政府”主要是指政府工作人員在履行職責時，不以權謀私，公正廉潔。后來,政治”具有政治內(nèi)涵。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

今年上半年，在分公司黨委的正確領導下，線路維護中心以黨的十九大會議精神、中央紀委三次全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移地貫徹落實“兩個責任”、“八項規(guī)定”，深化作風建設，全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設的決策部署，以健全落實黨風廉政建設主體責任為龍頭，以構建懲治和預防腐敗體系為主線，圍繞企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)營管理實際，突出重點、整體推進、改革創(chuàng)新、狠抓落實，保證黨風廉政建設各項決策和部署的貫徹落實。現(xiàn)將2019年上半年黨風廉政建設工作情況匯報如下：

一、深化認識，積極適應黨風廉政新常態(tài)。

線路中心認真貫徹落實中省市紀委全會精神和省、市公司黨風廉政建設的決策部署。進一步統(tǒng)一思想，提高認識，主動適應新常態(tài)下國有企業(yè)黨風廉政建設的要求。將2019年確定為“制度落實年”、“黨風廉政建設問責年”，全面開啟黨風廉政建設工作新常態(tài)，年初及時召開2019年工作部署暨黨風廉政建設工作會議，線路維護中心黨支部在認真總結去年黨建及生產(chǎn)工作和學習省市公司黨風廉政建設精神新要求的基礎上，討論制定了《2019年黨風廉政建設工作要點》，提出打造“一個形象”(即：全力打造一支“廉潔、高效、務實、創(chuàng)新、擔當”“敢拼敢闖，全面保暢”的維護隊伍新形象)、落實“兩個責任”、實現(xiàn)“三個常態(tài)化”(即：黨風廉政巡查常態(tài)化、黨風廉政報告常態(tài)化、黨風廉政風險防控常態(tài)化)的工作目標，明確了全年工作目標任務和工作思路，切實做到年初有工作部署，年中有跟蹤督查，年底有檢查考核。同時，根據(jù)黨風廉政責任制要求，與各部室、各分局負責人簽訂了《黨風廉政建設責任書》、《黨建工作責任書》共26份，使分管領導和分局負責人，人人頭上有責任，個個肩上有擔子。

二、強化措施，全面落實黨風廉政建設主體責任。

(一)明確職責，夯實責任主體。線路中心充分認識到新形勢下加強黨風廉政建設的極端重要性，始終把黨風廉政建設擺上重要工作議事日程，增強責任主體意識，切實擔負起黨風廉政建設主體責任，充分利用每周一例會集中學習，組織領導干部學理論、學政策、學法紀，學案例，并結合中心近期工作開展情況和人員動態(tài)情況展開討論。截止目前，線路中心共組織黨員干部觀看廉政教育警示片2次，支部書記講廉政黨課1次，召開黨風廉政工作會2次，開展組織生活會1次，開展中心班子成員與干部談心談話2次。支部書記切實履行黨風廉政建設“第一責任人”職責，領導班子成員認真履行“一崗雙責”，抓好分管范圍內(nèi)的黨風廉政建設，做到生產(chǎn)維護工作與黨風廉政建設同步推進。紀檢委員結合黨風廉政建設責任制落實情況檢查，加強對落實“兩個責任”的監(jiān)督檢查，真正把黨風廉政建設的各項要求落到實處，確保落實“兩個責任”具體化、程序化、制度化。

(二)深化作風建設，強化責任落實。一是針對《湖北公司集中整治形式主義官僚主義突出問題排查一覽表》，將省公司梳理的8個方面的共性問題逐一對照檢查，制定整改方案，落實責任人，細化工作措施，在整改的同時探索建立長效機制，防止“四風”反彈。

二是結合省市公司深化作風建設的安排部署，線路中心從“抓責任落實、抓教育培訓、抓權力防控、抓重點整治、抓改革創(chuàng)新”5個方面深化作風建設，按照“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，著力解決黨員干部在作風方面存在的突出問題。結合教育學習，邊學邊查，即知即改。首先，對照中央“八項規(guī)定”，注重從干部職工最關注的吃喝、奢靡、文風、會風等問題抓起，從影響跨越發(fā)展最敏感的不作為、慢作為、亂作為問題治起，從機關最難改的庸懶散慢風氣改起，嚴格落實八項規(guī)定”和省、市委“十項規(guī)定”及其他黨風黨紀方面的規(guī)定，在辦公條件、工作用車、行政經(jīng)費開支、公務接待上嚴格按制度規(guī)定執(zhí)行。其次，為了切實解決干部職工在“四風”方面存在的突出問題，推動作風大轉(zhuǎn)變，線路中心采取征求意見問題、面對面交心、開座談會等多種形式征求在作風方面的意見建議，加大了對干部職工通信紀律、勞動紀律等的檢查和考核。

三是制定和完善了中心內(nèi)部工作制度、學習（會議)制度、考勤制度、財務制度、對外協(xié)調(diào)談判制度、外力影響管控制度、黨建工作聯(lián)系點制度、“三重一大”事項集體決策制度等，以制度規(guī)范干部的行為，起到上行下效、層層傳導的作用。

三、執(zhí)紀監(jiān)督，問責問效。

線路維護中心認真執(zhí)行黨員領導干部監(jiān)督制度，落實好領導干部報告?zhèn)€人有關事項、述職述廉、廉政談話等制度，同時不斷強化關鍵崗位人員監(jiān)督，進一步完善內(nèi)部防控機制，提高全體黨員自我防范風險的積極性和主動性。4月份，襄陽分公司黨委成員，副總經(jīng)理余海峰對新提拔任用的干部進行了廉政談話。利用每周例會對剛調(diào)崗的干部進行約談，及時糾正苗頭性、傾向性問題，嚴肅問責問效問廉。截止目前，線路中心不定時查崗13次，婚喪嫁娶備案0人次，作風紀律提醒談話1人次，信訪案件0人次，在春節(jié)、清明、五一等節(jié)日關鍵節(jié)點采取“五個一”方式抓防范，正風肅紀，確保廉潔過節(jié)。

四、黨務公開，民主管理。

線路維護中心利用會議、簡報、內(nèi)部報刊等公開媒介，對組織機構、工作分工、工作職責、重要情況通報、工作落實情況、黨費收繳使用管理情況、后備干部推薦選拔情況、民主評議黨員情況和領導干部廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況以及黨內(nèi)民主決策、民主監(jiān)督、民主管理制度等情況進行了公開，進一步增強黨的工作和黨內(nèi)事務的開放度、權力運行的透明度，擴大干部職工的知情權、參與權。

五、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施。

1、中心領導班子核心作用發(fā)揮不夠充分。局限于過去模式和習慣思維，結合生產(chǎn)工作特點和新局勢，有針對性、創(chuàng)造性貫徹執(zhí)行上級決策部署不夠，工作任務落實有簡單化、教條化現(xiàn)象，雖然在干線維護方面取得不錯的成績，但在劃小承包、新智慧光網(wǎng)平臺錄入、空間資源清理等重點工作上，還缺乏開拓創(chuàng)新思維，未打造出亮點工作。

整改措施：進一步推進工作創(chuàng)新，打開全新工作局面。面對現(xiàn)場綜合化維護新要求，針對工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，有針對性地采取改進工作、完善機制等措施，大力培養(yǎng)復合型人才、發(fā)揮創(chuàng)新精神，敢于突破，積極總結經(jīng)驗教訓，在創(chuàng)新中堅定目標，確保主體方向保持一致。堅決貫徹執(zhí)行上級決策部署，結合線路中心工作實際，探索工作新方式,提出新思路，拿出新舉措，開創(chuàng)新局面，始終圍繞分公司高質(zhì)量發(fā)展和年度重點任務，以務實的態(tài)度、創(chuàng)新的精神大力抓好各項工作的落實。

2、干部隊伍管理偏松偏軟。針對線路中心干部隊伍多元化、高分散結構現(xiàn)狀，管理上有求穩(wěn)怕亂和“老好人”思想，調(diào)動干部隊伍的積極性方法不多，部分干部工作被動應付，缺乏開拓進取、干事創(chuàng)業(yè)的激情和動力。選人用人視野不夠?qū)?。對日常工作推進情況通報反饋時有時無。

整改措施：一是進一步嚴明工作紀律、勞動紀律，要求領導班子成員發(fā)揮好表率作用，嚴格遵守程序和各項紀律，正確掌握用人標準，不許愿，不偏袒，反對任人唯親，公正地對待和客觀的評價每一位同志。二是加大對中心黨員干部的思想教育和業(yè)務培訓，進一步提高全員的責任意識、擔當意識，及時完成上級的工作安排，提高生產(chǎn)維護工作水平，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的熱情。

3.深入基層發(fā)現(xiàn)問題、解決問題力度不夠，政策措施的針對性和有效性不強。線路中心班子成員雖然普遍深入一線調(diào)研，但深度不夠，聽匯報看現(xiàn)場提要求多，對基層的幫扶少，服務基層、指導工作針對性不強，沒有真正撲下身子，深入一線，摸實情，聽實話，不能完全掌握真實詳細的第一手資料，深入了解員工思想動態(tài)少。

整改措施：持續(xù)落實黨支委聯(lián)系群眾制度和黨員領導干部黨建工作聯(lián)系點工作制度，支部書記至少每季度下基層一次，以普通黨員的身份參加基層黨小組會議和組織生活會。支部班子成員至少每月深入一線一次，及時了解掌握黨員干部的思想動態(tài)，及時疏導思想上的疙瘩，切實糾正錯誤觀點認識，盡可能從政治上、工作上、生活上關心他們，幫助他們解決實際困難。

在下一步工作中，線路維護中心將繼續(xù)堅持邊學邊改、邊查邊改、邊整邊改，堅持有什么問題就解決什么問題、什么問題突出就著力整頓什么問題，確保線路維護中心成為團結務實、清正廉潔、積極向上的隊伍。

實行黨風廉政建設責任制，是加強反腐倡廉建設的重大舉措。2021年以來，我們嚴格按照《關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定》，把責任制工作的落實作為反腐倡廉建設的“龍頭”工程和系統(tǒng)工程來抓緊抓實。全市貫徹落實黨風廉政建設責任制工作形成了良好的局面，突出表現(xiàn)為“四個到位”和“五個明顯”?！八膫€到位”即：一是責任落實到位，建立健全一級抓一級、層層抓落實，覆蓋全市的責任網(wǎng)絡體系;二是建章立制到位，圍繞責任制落實制定出臺相關配套制度**余項;三是監(jiān)督檢查到位，圍繞擴內(nèi)需項目和新農(nóng)村建設項目、強農(nóng)惠農(nóng)政策落實情況開展專項清理檢查**余次，責令糾正違紀違規(guī)行為**余起;四是嚴肅查處到位，一年來，共查辦各類違紀違法案件**件，處分黨員干部**人次，涉及副科級以上領導干部**余人?！拔鍌€明顯”即：一是各級黨委、政府和各級領導干部貫徹落實黨風廉政建設責任制的意識明顯增強;二是工作力度明顯加大;三是工作制度明顯健全;四是工作程序明顯規(guī)范;五是工作成效明顯提高。我們的主要做法是：

落實黨風廉政建設責任制，主體是關鍵。我們始終堅持黨委統(tǒng)一領導、黨政齊抓共管，“一把手”負總責，分管領導各負其責，一級抓一級、層層抓落實，保證了責任主體到位。

1、堅持“一把手”親自抓與一班人齊心協(xié)力抓相結合。市委、市政府從政治和全局的高度重視黨風廉政建設和反腐敗斗爭，將其納入全市工作總體規(guī)劃，通盤謀劃，統(tǒng)籌安排，與經(jīng)濟、政治、文化、社會和黨的建設一起部署，一起落實，一起檢查，一起考核，切實擔負起抓黨風廉政建設的全面領導責任。成立以市委書記為組長的落實黨風廉政建設責任制工作領導小組，以文件形式明確相關部門在貫徹落實黨風廉政建設責任制過程中應當承擔的職責。具體是：貫徹落實責任制的組織協(xié)調(diào)工作，由市黨風廉政建設領導小組負責，日常工作由市紀委黨風廉政室負責;宣傳教育工作，由市委宣傳部牽頭負責，市紀委、市委組織部、市人事局配合;責任制執(zhí)行情況的考核工作和責任追究中的組織處理工作，由市委組織部負責;責任制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作和責任追究中的紀律處分工作，由市紀委、監(jiān)察局負責。認真實施“一把手負總責”工程，市黨政主要負責人做到反腐倡廉重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦。市委書記**帶頭講廉政黨課**次，批辦群眾來信來訪**多件次，提供案件線索**余條，組織協(xié)調(diào)和督辦重要案件**余件，在抓黨風廉政建設上發(fā)揮了導向作用。

2、堅持一級抓一級、層層抓落實。每年年初，我們結合各級紀委全會精神和市委、市政府中心工作，修訂完善《**市黨風廉政建設責任制工作責任狀》，由市委書記、市長分別與**個鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)辦和市直各部門黨組織簽訂黨風廉政建設責任狀，明確主要領導在黨風廉政建設責任制工作中的主抓責任。市委班子成員與分管部門主要負責人簽訂責任狀，建立“一把手”抓班子成員，班子成員抓分管部門，分管領導抓下屬系統(tǒng)，一級抓一級、一級對一級負責的責任機制。黨政班子成員認真履行“一崗雙責”，切實抓好分管部門、行業(yè)的黨風廉政建設工作，做到經(jīng)濟、業(yè)務工作管到哪里，黨風廉政建設就抓到哪里，形成齊抓共管的工作格局。將黨風廉政建設責任制向村級延伸，全面推行專職村干部述職述廉制度，形成覆蓋廣泛的責任網(wǎng)絡體系。

3、堅持領導干部以身作則、率先垂范。市委班子提出了廉潔自律“向我看齊、對我監(jiān)督”的響亮口號，向全市作出廉潔從政相關承諾，建立健全年初承諾、平時踐諾、組織評諾、建檔查諾、違諾追究的整套機制。黨政班子成員身體力行，認真執(zhí)行領導干部廉潔從政的各項規(guī)定，較好地發(fā)揮示范帶頭作用，促進全市各級干部廉潔自律。市委書記幸敬華堅持多年來一直遵循的廉潔政從政各項要求，嚴格做到管好自己、管好家屬子女、管好身邊工作人員，在傳統(tǒng)節(jié)日、干部提拔等一些容易出現(xiàn)問題的關鍵時期能把牢關口，近幾年，先后及時將無法推掉的近**萬元禮金交由市紀委處理。**主要領導的以身作則，在全市營造出抓責任制落實的濃厚氛圍。

我們始終結合黨員干部隊伍的思想實際，將責任教育作為一項基礎性工作來抓，為落實黨風廉政建設責任制奠定良好的思想和輿論基礎。

1、選準主題抓教育。近年來，以全省五月黨風廉政建設宣傳教育月活動為契機，每年突出一個主題，分別圍繞“加強和改進干部作風建設”、“情系民生、勤政廉政”、“樹立優(yōu)良作風、促進科學發(fā)展”、“學習《廉政準則》、爭做勤廉表率”主題，對全市黨員干部進行深刻、廣泛的反腐倡廉思想教育。我們組織市“四大家”領導和各地各單位“一把手”**8人到**監(jiān)獄聽取服刑人員現(xiàn)身說法，切實開展警示教育。今年，組織全市副科級黨員干部**多人進行《廉政準則》知識測試，進一步強化領導干部廉潔從政意識。先后開展勤政廉政先進典型巡回演講**余場次，全市各級黨組織觀看《廉政中國》系列電教片**余場。圍繞主題開展的各項廉政教育活動，進一步強化了對黨員干部的勤政廉政教育和落實責任制教育。

2、把握時機抓教育。重點是盯準黨員干部易犯錯誤、常犯錯誤的關鍵時刻，及時開展提醒教育，前移關口、防范未然。每年高考結束后，及時將有子女參加高考的黨員干部進行登記，統(tǒng)一發(fā)放紅色警示卡，提醒黨員干部不得利用子女升學之機大操大辦“升學宴”，有效遏制“紅色催款單”滿天飛的現(xiàn)象。重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)前，都要通過發(fā)送廉政短信、組織廉政懇談會、召開廉政教育會等形式，向黨員干部提前打招呼，嚴防不廉行為的發(fā)生。干部被組織提拔或重用后，及時由市委主要領導對其進行廉政談話，幫助其明確廉政責任，規(guī)范自身行為。對干部隊伍中存在的一些苗頭性、傾向性問題，組織上都給予提醒糾正。今年來，開展集中廉政談話**次，涉及領導干部**余人次，開展個別廉政談話**余人次，共發(fā)放紅色警示卡**余份。這些做法，促進了黨風廉政建設的深入開展。

3、創(chuàng)新載體抓教育。以“學”促廉，市委中心學習組舉辦“周末學習課堂”，邀請省紀委相關負責同志作學習《廉政準則》輔導報告，市委書記帶頭作反腐倡廉專題報告，分批次組織副科級以上黨員干部參加學習。以“藝”頌廉，聯(lián)合文化部門推進地方特色廉政文化建設，發(fā)動地方群眾、黨員干部參加廉政作品匯演，舉辦“迎國慶紅歌賽”。以“史”贊廉，挖掘地方文化資源，收集編印《廉政警言》、《廉政故事》小冊子**多本，分發(fā)給全市各級領導干部學習。以“牌”樹廉，深入開展廉政文化“六進”活動，集中制發(fā)一批廉政公益廣告牌，在機關、社區(qū)、家庭、學校、企業(yè)、農(nóng)村醒目位置設立廉政教育溫馨提示。以“報”倡廉，充分利用手機用戶覆蓋面大的特點，定期對全市黨員干部進行“廉政提醒”，使廉政教育更加具有時效性。通過開展形式多樣、豐富多彩的教育活動，全市黨員干部廉潔從政意識和各級黨組織、領導干部抓責任制的自覺性、責任感進一步增強。

近年來，我們在鞏固已有制度的基礎上，堅持在制度的細化和延伸上下功夫，形成用制度管人管事的良好機制，以堅強的制度體系保證黨風廉政建設責任制的落實。

1、盯準黨員干部易犯錯誤、易出問題的方面強化制度建設，形成用制度約束行為的機制。

在加大對上級有關規(guī)章制度落實情況進行監(jiān)督檢查的同時，結合黨員干部思想作風實際和黨員干部易犯錯誤、易出問題的方面，圍繞住房政策、公務接待、小車配備、學習考察等制訂一批規(guī)章制度，切實規(guī)范黨員干部從政行為。如出臺《關于狠剎黨員干部大操大辦、參與賭博、公款吃喝等不正之風的規(guī)定》，要求黨員干部操辦婚喪嫁娶事宜必須按規(guī)定申報，嚴禁以婚喪嫁娶外的任何事由宴請賓客。對參與賭博的黨員干部，先免職，再按規(guī)定處理;對在工作時間、公共場合，利用公款或與工作對象打牌賭錢的要從嚴從重處理。嚴禁黨員干部公款大吃大喝。對違反規(guī)定的，除查處當事人外，嚴重的還要追究主要領導干部的責任。制訂《關于嚴肅機關工作紀律的若干規(guī)定》，嚴禁機關干部上班時間炒股、買基金和玩游戲。制訂《關于落實一把手“四個不準直接分管”的若干規(guī)定的通知》，實行“一把手”不直接分管本單位人事、財務、基建工程和物資采購的單位內(nèi)部行政管理約束機制，防止權力濫用。今年，實施公務用車標識制度，為全市**輛公務用車貼上統(tǒng)一標識，制發(fā)《關于嚴禁領導干部私駕公車的通知》，嚴禁領導干部私自駕駛公車和用公車學習駕駛技術，嚴禁領導干部利用職權向下屬單位、管理和服務的企業(yè)借用車輛私自駕駛。制發(fā)《關于嚴格執(zhí)行“八不準”進一步加強黨員領導干部作風建設的通知》，結合貫徹落實《廉政準則》和當前領導干部作風問題，從政治紀律、組織紀律、工作紀律等八個方面對黨員領導干部提出禁止性要求。進一步健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記駐村蹲點、機關干部包村扶貧、村干部輪流值班、民情日記和領導干部接訪日等制度，規(guī)范鄉(xiāng)村干部的工作行為。這些制度的建立和完善，為進一步規(guī)范黨員干部的行為提供了保障。

2、盯準管理不完備的方面加強制度建設，形成用制度促進管理的機制。

一是深化財政體制改革。成立國庫集中收付中心，統(tǒng)一全市公職人員工資及津補貼發(fā)放標準，遏制部門腐敗行為。成立市財政非稅局，加大規(guī)范執(zhí)收執(zhí)罰部門非稅收入“收支兩條線”管理工作力度，推行非稅收入財政專戶管理制度。在鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務“雙代管”等制度的同時，開展鄉(xiāng)財市管鄉(xiāng)用工作，促進財務規(guī)范管理。組建政府采購中心，繼續(xù)開展政府集中采購工作，年節(jié)約資金近**萬元。二是深化領導干部職務消費改革。統(tǒng)一全市各地各單位班子成員通訊費，核定各單位公務用小汽車編制，對富余車輛進行集中處理。制訂《**市公務接待管理規(guī)定》，明確接待的范圍和標準，大大節(jié)約了行政成本。三是深化民主政治制度改革。以抓農(nóng)村基層黨風廉政建設工作為契機，督促全市所有地方、部門和村組實現(xiàn)黨務、政務、財務、村務和重大決策公開，群眾滿意度日益提升。此外，村級組織還完善了以村民代表會議為主要形式的民主決策制度，以公益事業(yè)理事會為主要形式的民主管理制度，以村務公開和民主理財為主要形式的民主監(jiān)督制度，以述職述廉為主要形式的民主評議制度，增強了基層民主意識。

3、盯準黨風廉政建設責任制的薄弱方面加強制度建設，形成用制度推動落實的機制我們緊緊圍繞落實責任制的關鍵環(huán)節(jié)，制定實施細則和配套制度，規(guī)范工作程序，加強監(jiān)督檢查，嚴格責任追究，進一步完善落實黨風廉政建設責任制的工作機制。一是實行責任分解制度。每年年初市委、市政府下發(fā)黨風廉政建設和反腐敗工作任務分解文件，按照分級、分口、分項和細化、量化的要求，將年度反腐倡廉工作任務分解到市黨政領導班子成員和**個牽頭單位、**個配合單位，做到任務分工具體、職責劃分清晰、責任要求明確。在責任制訂中，堅持做到“三貼近”，即與本地實際相貼近，與上級重點工作相貼近，與市委、市政府中心工作相貼近。今年，我們先后將開展反腐倡廉“十個全覆蓋”工作情況特別是村務公開規(guī)范化建設情況，紀檢組織建設情況，農(nóng)村“三資”監(jiān)管情況，腐敗風險預警防控機制建設情況，各項專項資金特別是強農(nóng)惠農(nóng)補貼資金、扶貧救濟資金專項檢查的情況等納入責任制內(nèi)容，通過抓落實，有效解決群眾反映強烈的突出問題，保障、促進了市委、市政府中心工作的落實。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)辦、市直各單位結合各自實際，改變責任狀“千人一面”的做法，注重對機關、村、社區(qū)、學校、醫(yī)院、企業(yè)進行分類指導，對不同的單位，提出不同的黨風廉政建設任務和要求，做到目標、人員、措施三到位，計劃、方案、任務三落實。二是實行量化考核制度。由市委統(tǒng)一部署，市委、市政府主要領導帶隊，從市委辦、政府辦、組織、人事和紀檢監(jiān)察等部門抽調(diào)精兵強將組成**個考核組，就全市各地各單位及其領導干部落實黨風廉政建設責任制的情況進行了現(xiàn)場考核。近兩年的黨風廉政建設考核工作呈現(xiàn)三大新特點：一個是改變以往用一套指標對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市直部門進行考核的方法，出臺鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市直部門兩套考核指標，使考核更具針對性;二個是取消考核組評分內(nèi)容，增加被考核單位落實黨風廉政建設責任制情況問卷調(diào)查得分，使考核結果更客觀，更有說服力;三個是吸收被考核單位市級以上人大代表、群眾代表和政協(xié)委員參與責任制考核，擴大參評范圍，增強考核工作的透明度。同時，注重運用責任制考核結果，調(diào)動廣大黨員干部落實黨風廉政建設責任制的積極性。近年來，先后有**多個地方和單位在責任制考核中被評為優(yōu)秀，**余名黨員干部因責任制考核被提拔重用。三是實行責任追究制度。制定出臺責任追究辦法，對沒有認真履行職責、干群意見比較集中的干部，及時進行提醒和誡勉談話;對貫徹執(zhí)行責任制差距較大、廉政勤政情況較差，以及有苗頭性、傾向性問題的，給予通報批評，并限期整改;對發(fā)現(xiàn)存在嚴重違紀問題的，嚴肅查處，并按照干部管理權限對單位主要負責人進行組織處理，切實維護黨風廉政建設責任制的嚴肅性和權威性。堅持一案“雙查、雙審、雙追”制度，綜合運用黨紀政紀處分和組織處理的手段，加大責任追究力度，讓落實責任制不力的單位或個人“丟面子”、“挨板子”、“挪位子”。近年來，我們對**多個案件及問題進行責任追究，全市共有**余人因落實黨風廉政建設責任制不到位被誡勉談話，有**個單位、**名副科級干部在評先表模和提拔任用中被“黨風廉政建設”一票否決。

在實踐工作中，我們堅持以落實責任制來推進反腐倡廉建設，加強干部作風建設，加大預防腐敗工作力度，通過反腐倡廉建設的實際成效來檢驗落實責任制的質(zhì)量和水平。

1、結合本地實際，豐富責任制工作內(nèi)容。

**是仙洪新農(nóng)村建設試驗區(qū)的主戰(zhàn)場，也是全省農(nóng)村黨風廉政建設的聯(lián)系點。我們結合**實際，加快推進試驗區(qū)腐敗風險防控體系建設，努力將仙洪試驗區(qū)打造成農(nóng)村黨風廉政建設的示范區(qū)。一方面，抓好平臺建設，構建試驗區(qū)腐敗風險防控體系基本框架。2008年以來，我們針對農(nóng)村黨風廉政建設中的薄弱環(huán)節(jié)、重要節(jié)點，認真貫徹落實省紀委關于構建腐敗風險防控體系的“一個意見五個配套辦法”，主動前移監(jiān)督關口，著力抓好五個平臺建設，即以筑牢思想堤壩為重點，打造廉政教育平臺;以擴大基層民主為重點，打造民主監(jiān)督平臺;以規(guī)范干部行為為重點，打造制度紀律平臺;以強化公共服務為重點，打造便民服務平臺;以保質(zhì)量促進度為重點，打造項目監(jiān)管平臺，以科學的態(tài)度合理構架試驗區(qū)腐敗風險防控體系。特別是在項目資金監(jiān)管方面，大力實施“新農(nóng)村建設項目廉潔工程”，**實行發(fā)改、環(huán)保、國土、規(guī)劃、建設、審計、財政等主要職能部門“七簽章”流程管理制度，積極探索職能部門聯(lián)防聯(lián)控項目資金腐敗風險管理辦法。目前，我市新農(nóng)村建設試驗區(qū)完成貨幣工程量超過**億元，沒有出現(xiàn)一起工程建設質(zhì)量問題，沒有一個干部倒在項目建設上。因舉措管用，保證了權力行使安全、資金運用安全、項目建設安全和干部成長安全。另一方面，全面推進防控，建立健全預防腐敗風險長效機制。著力推進腐敗風險界定精細化、防控動態(tài)化、處理規(guī)范化、估評科學化、考核剛性化。隨著試驗區(qū)范圍的逐步擴大，我們充分運用仙洪試驗區(qū)預防腐敗風險成功經(jīng)驗，將腐敗風險防控體系建設工作由試驗區(qū)**個鄉(xiāng)鎮(zhèn)逐步拓展到全市**個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，實現(xiàn)新農(nóng)村建設腐敗風險防控的全覆蓋。在抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)各示范點建設的同時，我們著力抓好風險防控的線上延伸工作。制發(fā)在市直部門建立腐敗風險預警防控機制的實施意見，將腐敗風險預警劃分為“紅、橙、黃”三級，并根據(jù)需要，對預警對象適時下發(fā)《腐敗風險預警(整改)通知書》。對群眾舉報線索不具體或反映思想、生活、工作作風的一般性問題或情節(jié)較輕的苗頭性、傾向性問題，實行黃色預警，進行警示提醒;對廉潔自律或不正之風范圍內(nèi)的一般性問題，以及具有違紀苗頭需要提醒注意的，實行橙色預警，實施誡勉糾錯;對經(jīng)查實已構成違紀違規(guī)，但情節(jié)輕微不構成紀律處分或給予組織處理的，實行紅色預警，要求責令整改。目前，工商、地稅、國土、建設等*個市直部門的領導干部、中層干部、重要崗位人員從*個崗位中查找出腐敗風險點*個，建立防控措施*條，已下發(fā)《腐敗風險預警(整改)通知書》*份。

2、轉(zhuǎn)變干部作風，鞏固落實責任制工作成果。

干部作風好壞是黨風廉政建設責任制是否落實的直觀反映。為推動責任制工作進一步落實到位，我們切實加強干部作風建設。一抓實干精神。用“人手一事”的辦法抓領導帶頭。仙洪試驗區(qū)新農(nóng)村建設攤子大、事情多、任務重，我們將*個方面重點工作分解為*項具體任務，市“四大家”領導人手一事，一抓到底。大力推行“一線工作法”，促進問題在一線解決，經(jīng)驗在一線總結，成效在一線體現(xiàn)。為迎接全省新農(nóng)村建設現(xiàn)場會在試驗區(qū)召開，組織新農(nóng)村建設百日大會戰(zhàn)，將任務細化到周到天、責任分解到崗到人，工地之間、標段之間、班組之間開展勞動大競賽。二抓服務意識。針對黨員干部特別是少數(shù)領導干部作風方面存在的突出的問題，我們以“企業(yè)評部門”、“群眾評科長”和經(jīng)濟環(huán)境“百日整治”等活動為載體開展作風建設年活動，以優(yōu)良的作風鞏固落實黨風廉政建設責任制工作成果。充分運用評議成果，在政府門戶網(wǎng)公告欄內(nèi)對全市*個相關部門的*名主要業(yè)務科室負責人的民主測評結果予以公示，督促各單位對評議排名靠后的科長采取整改措施或給予相應組織處理;取消了評議結果排名后*位的*評先評優(yōu)資格，并責成其主要負責人分別在*公開承諾整改措施。三抓環(huán)境優(yōu)化。將“經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境集中整治年”活動與民主評議政風行風活動相結合，在領導力量、評議主體和評議內(nèi)容上采取整合措施，避免評議活動過多產(chǎn)生評議疲勞癥現(xiàn)象。今年，全市各參評單位自查自糾后制定整改措施*條，制發(fā)規(guī)范行政管理、行政執(zhí)法文件*余個。這些活動的深入開展，較好地解決了企業(yè)和群眾反映強烈的“上熱下冷、上急下怠、中間梗阻”等問題，得到企業(yè)和社會各界的充分肯定。四抓信訪維穩(wěn)。積極開展書記、市長大接訪，組織各級開展開門大接訪，現(xiàn)場解決信訪突出問題*件。大力開展信訪大排查，對*個苗頭性問題采取積極預防措施，由分工責任人提前介入，及時化解，較好地防止了越級訪、重復訪以及纏訴纏訪，確保了基層穩(wěn)定。為全市*個村配備*名信訪信息聯(lián)絡員，村村成立了調(diào)解委員會，設立調(diào)解員*名，確保基層信訪小事不出村，大事不出鎮(zhèn)。近年來征地拆遷、園區(qū)建設、城建城管動作很大，沒有發(fā)生一起群體性事件和惡性事件。

總體來講，換屆以來我市的黨風廉政建設責任制工作取得了一定的成績。但我們也清醒地看到，我們的工作與省委、省政府，荊州市委、市政府的要求和人民群眾的期望相比，還存在一些差距，主要表現(xiàn)在：少數(shù)基層單位領導班子和領導干部對黨風廉政建設責任制的重要性、必要性和緊迫性缺乏正確的認識，對開展反腐敗斗爭和加強黨風廉政建設工作關心不夠、重視不夠。黨風廉政建設責任制考核評價指標設置難統(tǒng)一，平時檢查考核較少，民主測評面不夠?qū)?，考核實效性不夠強。責任制考評結果運用力度還不夠大，對先進典型的宣傳力度和對黨風廉政建設責任制落實不力的懲處力度還不夠大，影響了工作的效果。今后，我們要在四個方面進一步下功夫：

一是明確目標抓教育。深入開展黨風廉政教育，在全社會形成落實黨風廉政建設責任制的濃厚氛圍。

二是突出重點抓述廉。將民主測評和領導干部述職述廉有機結合起來，為確保黨風廉政建設責任制考核取得實效奠定堅實的基礎。

三是督促檢查抓考核。強化日常專項考核，使責任制考核成為一項常態(tài)化的工作，為年度綜合考評提供依據(jù)。強化重點部門考核，以點帶面，推進黨風廉政建設責任制的全面落實。要突出對黨政領導班子尤其是對“一把手”的考核。

四是強化責任抓追究。要將考核結果與獎懲評優(yōu)相結合，與“一票否決”相結合，與“一案雙查”相結合。要以本次檢查工作為契機，悉心聽取巡視組領導的意見和建議，采取更加有力措施，確保黨風廉政建設責任制工作真正落到實處。

一年來，xxxx黨委深入學習黨的十九大精神及十九屆四中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢固樹立“四個意識”，堅決維護黨的核心領導和黨中央權威，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，按照中央、省、州、縣關于建立健全懲治和預防腐敗體系的部署要求，突出工作重點，狠抓任務落實，中心鄉(xiāng)黨委牢固樹立“不抓黨風廉政建設就是失職”的理念，把黨風廉政建設和反腐敗工作納入中心鄉(xiāng)黨委總體工作部署之中，以落實好黨風廉政建設和反腐敗工作的“兩個責任”為工作目標，切實加強黨風廉政建設。

(一)構建體系，形成反腐倡廉合力。

制定下發(fā)《關于印發(fā)xxxx黨委認真落實黨風廉政建設的黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任清單制度的通知》，落實黨風廉政建設黨委主體責任清單、“第一責任人”責任清單、領導班子成員“一崗雙責”責任清單、紀委監(jiān)督責任清單等四張清單，明確責任分工，切實增強黨委書記“第一責任人”意識和班子成員“一崗雙責”意識，既要嚴格自律、率先垂范，又抓好職責范圍內(nèi)的黨風廉政建設。

(二)加強教育、嚴格執(zhí)行黨紀政紀。

深入學習貫徹黨的十九屆三中、四中全會精神，開展黨紀政紀教育，始終保持“正風肅紀”的高壓態(tài)勢，嚴防“四風”反彈，切實解決黨風方面存在的突出問題，促進領導干部廉潔從政。通過中心鄉(xiāng)黨委集中學習，扎實開展黨紀政紀教育，學習黨章黨規(guī)黨紀、違規(guī)違紀典型案例、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》等。結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，各黨政班子到各自聯(lián)系村講黨課，在各村黨支部通報典型案件辦理情況，以身邊的案例警示黨員干部嚴格自律，自覺履職，提升鄉(xiāng)、村干部的廉政風險防范能力，形成濃厚的廉政宣傳氛圍，促進黨員干部常修廉政之德、常思貪欲之害、常懷律己之心。

(三)發(fā)揚民主，加強班子自身建設。

一是認真落實民主生活會制度。根據(jù)“不忘初心、牢記使命”主題教育要求，我鄉(xiāng)于2020年12月8日召開xxxx領導班子“不忘初心、牢記使命”專題民主生活會，班子內(nèi)部扎實開展批評和自我批評，會后，班子成員結合民主生活會自我剖析和批評情況，對查擺出來的問題進行再梳理，細化整改措施，制定整改清單，切實促進工作作風的轉(zhuǎn)變。班子成員之間坦誠相見，互相交流，化解矛盾，消除不團結因素。二是召開述職述廉大會，并就德能勤績廉及作風建設等方面對班子及成員進行民主評議。2020年12月9日，xxxx召開黨員大會，會上鄉(xiāng)黨委班子成員分別對各自分管領域工作作了全面述職報告。

鞏固深化“作風建設”活動成果，健全完善效能建設、效能監(jiān)察和效能投訴“三合一”的工作機制，對全鄉(xiāng)開展脫貧攻堅等各項重點工作進行監(jiān)督護航，提供紀律保證，確保工作順利推進。處理好群眾反映的辦事拖拉、推逶扯皮、效率不高和影響群眾生產(chǎn)生活的問題，切實維護群眾利益。規(guī)范權力運行機制，規(guī)范村監(jiān)委會例會制度，明確村監(jiān)委會監(jiān)督重點為“重點項目”“三務公開”“三資管理”三項內(nèi)容，使黨風廉政建設在基層組織實現(xiàn)全覆蓋。深化“三務”公開制度，建立公開臺賬。中心鄉(xiāng)紀委及時監(jiān)督各村“三資”公布情況和群眾短平快項目落實情況，開展明目行動和清卡行動工作加強完善，為農(nóng)村民主、規(guī)范管理創(chuàng)造條件。

(五)從嚴治黨，加強執(zhí)紀執(zhí)法力度。

加大辦信辦案力度，暢通信訪渠道，認真解決人民群眾反映強烈的突出問題，積極化解群眾矛盾糾紛，認真解決群眾信訪問題。19年，我鄉(xiāng)共受理立案查處違紀黨員案件4起。通過案件的查處，作風巡查的開展既維護了黨的形象，又嚴肅了黨的紀律、純潔了黨性、教育了黨員干部，提高了黨和政府在群眾中的威信，取得了良好效果。

(一)農(nóng)村基層黨風廉政建設制度不健全或制度落實不夠到位。黨風廉政建設制度不斷完善，建立了村財鄉(xiāng)管以及村務公開、財務公開等制度，但在具體的財務管理、重大工程發(fā)包等群眾關注的重大事項上，沒有落實議事規(guī)則。

(二)在工作中，一些村組干部對反腐倡廉工作認識不足，政務公開、村務公開不及時。

三、2020年工作計劃。

(二)強化各黨支部黨風廉政建設宣傳教育，做好從嚴治黨，“兩學一做”、“三大一嚴”、“三會一課”，“四亂、四風”整治等邢丹，貫徹落實反腐敗系列工作。壓實和明確各支部責任，形成團結、批評、團結的氛圍。讓紅紅臉，出出汗成為常態(tài)化，堅決查辦查處黨員干部的違規(guī)違紀行為，做到發(fā)現(xiàn)一起，立馬查辦一起，同時協(xié)調(diào)中心鄉(xiāng)黨委給予中心鄉(xiāng)紀委解決適當辦案交通經(jīng)費。

(三)制定紀律監(jiān)督同級黨委班子成員的工作制度，嚴格請銷假和節(jié)假日值班制度，按照2020年中心鄉(xiāng)黨委研究指定制度，中心鄉(xiāng)班子成員向鄉(xiāng)黨委書記請假，工作人員向中心鄉(xiāng)紀委請假，中心鄉(xiāng)紀委同時監(jiān)督黨委班子成員和中心鄉(xiāng)機關各支部以及各村支部的各項工作的開展情況。進一步務實鄉(xiāng)紀委落實黨風廉政建設的責任體系和責任監(jiān)督，加大問責力度，加強對黨員干部在四亂整治中的不作為，亂作為，慢作為等現(xiàn)象，做到有錯必究，有責必問，讓監(jiān)督落地、執(zhí)紀生威。

(四)中心鄉(xiāng)紀委制定切實有效的監(jiān)督措施，對黨委制定的各支部黨員學習計劃，工作安排，跟蹤督查，對上級安排的黨風廉政建設工作是否及時傳達貫徹落實，對各村和機關支部的工作考核的主體內(nèi)容細化到人，動員各支部發(fā)展年輕黨員，督促各支部按時按規(guī)定開展組織生活，和執(zhí)行學習制度。

(五)鄉(xiāng)紀委組織黨風廉政建設工作督查組，每月25日對各村支部和中心鄉(xiāng)機關各支部對黨風廉政建設工作貫徹落實情況進行督查，特別是從嚴治黨，兩學一做，三大一嚴，四亂整治，四風問題，三會一課等學習，宣傳，貫徹落實情況進行全面督查，對好的支部通報表揚，對差的支部通報批評，情節(jié)嚴重者誡勉談話或暫停工作，把黨風廉政建設和反腐敗工作抓實抓嚴，一抓到底，保證黨員干部抬頭挺腰走路，兩袖清風干事。落實中央八項規(guī)定，加強制度建設的長效機制，突出抓好整治侵害群眾身邊發(fā)生的不正之風，不斷加強強化對扶貧領域的監(jiān)督執(zhí)紀問責工作的落實，以新面貌新氣像貫徹落實黨的十九大精神。

2020年，在廳黨組的堅強領導下，深入貫徹落實黨的十九大精神，深入開展黨風廉政教育、廉政風險防控和監(jiān)督檢查等工作，進一步推動全面從嚴治黨不斷向縱深發(fā)展，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的紀律作風保障。

(一)強化組織領導。

抓好黨風廉政建設的關鍵是落實好黨風廉政建設責任制。一是成立黨風廉政建設責任制領導小組，明確領導小組成員職責。嚴格落實“一崗雙責”制度，堅持把黨風廉政建設列入重要議事日程，同公司的各項工作緊密結合，做到統(tǒng)一研究、統(tǒng)一部署、統(tǒng)一檢查，確保黨風廉政建設各項任務落到實處，真正做到責任主體明確、責任范圍明確、責任內(nèi)容明確。二是制定下發(fā)《紀檢監(jiān)察工作要點》，與下屬14個部門負責人簽訂了黨風廉政建設責任書，并要求各部門與部門內(nèi)中層干部簽訂責任書，督促指導各級領導干部落實“一崗雙責”層層夯實責任主體，全面落實了黨風廉政建設責任制。三是協(xié)助公司黨委及時更新了公司黨委黨風廉政建設主體責任清單和公司黨委領導班子成員黨風廉政建設責任清單，對黨委和和支部落實主體責任記實情況進行監(jiān)督檢查，強力推動主體責任全面落實。四是堅持民主集中制。通過及時提醒、協(xié)調(diào)組織等方式，加強對公司執(zhí)行民主集中制、開展黨組織生活、執(zhí)行“三重一大”制度、黨員領導干部學習等的監(jiān)督。

（二）強化思想建設。

集團公司紀委堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導工作，組織紀檢監(jiān)察干部深入學習領會黨的xx全會精神以及省市紀委各項決策部署，引導紀檢監(jiān)察干部自覺向新思想對標看齊、以新思想定向領航。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育，在深化廉政教育中引導黨員干部知敬畏、明規(guī)矩、守底線。在重要節(jié)假日綜合運用開展警示教育、發(fā)送警醒信息等方式，做到早打招呼、早作提醒，將紀律要求傳達到每位黨員干部。

（三）強化政治監(jiān)督。

把貫徹落實習近平總書記重要指示精神和上級各項決策部署作為重大政治責任，加強對集團公司各級黨組織開展政治理論學習、落實全面從嚴治黨主體責任、應對新冠肺炎疫情、加快復工復產(chǎn)步伐等情況的監(jiān)督檢查，做到上級決策推進到哪里、監(jiān)督檢查就跟進到哪里，確保政令暢通、令行禁止。認真落實述職述廉、民主生活會、個人重大事項報告等措施，加強對集團公司各級領導干部的監(jiān)督，為防范化解重大風險提供監(jiān)督保障。

(四)強化機制建設。

一是注重制度的制定和完善。在工作中，集團公司紀委抓好《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等黨內(nèi)法規(guī)的學習貫徹，努力營造人人尊崇制度、人人遵守制度、人人捍衛(wèi)制度的良好氛圍。為全面防范廉政風險，深入查找集團公司各業(yè)務領域工作中存在的機制漏洞，上半年在充分征求基層單位意見建議的基礎上，對業(yè)務流程進行梳理完善，對管理制度開展廢改立工作，共計廢除制度xx項、新建制度xx項。結合實際制定了《公車管理辦法》《工程采購管理制度》等xx項制度，為腐敗問題易發(fā)多發(fā)的領域扎牢了制度籠子、擰緊了廉政發(fā)條。

二是注重制度的落實和執(zhí)行。堅持把紀律和規(guī)矩挺在前面，組織人員開展檢查xx次，嚴肅查處各單位、各部門存在的不落實制度、不執(zhí)行制度、不維護制度等行為，有效防止了“制度空轉(zhuǎn)”，在全集團上下逐步形成了用制度管權、管事、管人的有效機制，推動了管理水平提檔升級、鏟除了滋生腐敗的土壤和條件。

三是紀委專責監(jiān)督作用。緊盯關鍵少數(shù)、關鍵人員、關鍵崗位以及權力運行的各個環(huán)節(jié)，完善發(fā)現(xiàn)問題、精準問責的有效機制。強化日常監(jiān)督，對工程招投標、人員招聘等廉政風險易發(fā)多發(fā)的環(huán)節(jié)深化“嵌入式”監(jiān)督，確保用權公開公正，不斷增強監(jiān)督實效。

（五）強化正風肅紀。

一是堅持廉潔風險分析排查制度，以xx專項整治工作為抓手，圍繞重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)，全面排查廉潔風險。對排查出的xx個風險點評定風險等級、落實防范措施，推動了廉潔風險防控工作常態(tài)化、規(guī)范化、長效化。

二是引導各級黨組織在常和長、嚴和實、深和細上落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，上半年以來把整治疫情防控工作中的形式主義、官僚主義問題作為監(jiān)督執(zhí)紀的重點，對xx名黨員干部存在的不作為、慢作為等行為嚴肅追究問責，并對典型問題予以公開通報曝光，切實形成了震懾。

三是在全面復工復產(chǎn)后，組織人員深入基層單位開展“三重一大”、工資獎金分配、物資采購等領域的效能監(jiān)察，對于發(fā)現(xiàn)的xx條問題線索，加大執(zhí)紀審查力度、確保糾治整改到位。準確把握并運用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，堅決糾正黨員干部存在的苗頭性、傾向性問題，為集團公司上半年工作的順利開展營造了風清氣正的良好環(huán)境。

（一）從嚴治黨責任落實力度不夠。部分基層黨組織落實全面從嚴治黨主體責任的意識還不強、力度還不夠，對于工程建設、資金管理、項目招標等關鍵崗位人員的監(jiān)管不到位，導致集團公司內(nèi)部的廉政風險點還較多。部分領導干部黨風廉政建設“一崗雙責”落實不到位，對分管的部門和單位疏于教育管理，對發(fā)現(xiàn)的“四風”問題沒有動真碰硬整改到位，影響了集團公司政治生態(tài)的涵養(yǎng)。下一步，集團公司紀委將出臺相應舉措，充分調(diào)動各級黨組織履職盡責的主動性和自覺性。

（二）紀檢監(jiān)察隊伍建設有待加強。今年以來，集團公司紀委以集中輔導、專題研討、經(jīng)驗交流等方式強化對紀檢監(jiān)察干部的業(yè)務知識、綜合技能和實踐能力的培訓，不斷強化紀檢監(jiān)察干部的履職能力和責任擔當。但是基層黨組織特別是生產(chǎn)一線的部分黨支部，還沒有對紀檢監(jiān)察工作高度重視，沒有設置專職紀檢委員，兼職的紀檢干部較為缺乏相應的專業(yè)知識，業(yè)務能力還不能完全勝任工作需要。這反映出集團公司紀委對紀檢監(jiān)察干部隊伍的建設力度亟需加大。

（三）廉潔從業(yè)警示教育氛圍不濃。今年以來，集團公司上下黨風廉政教育工作普遍有所加強，但是還存在警示教育廣泛性不夠、針對性不強的問題，導致廉潔從業(yè)警示教育氛圍不濃厚、成效不顯著。對于警示教育工作，部分基層黨支部雖然及時向廣大黨員干部通報相關情況，但是一般性、籠統(tǒng)性的教育較多，專題性、深入性的教育較少，警示教育尚未達到預期的效果，黨員干部的廉潔從業(yè)意識沒有真正內(nèi)化于心、外化于行。下一步集團公司紀委將出臺相關制度規(guī)范警示教育工作。

2021年，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實xxx全會工作部署，加強黨的政治建設，督促協(xié)助黨組織推進全面從嚴治黨，認真履行監(jiān)督第一職責，強化日常監(jiān)督和精準監(jiān)督，貫通運用“四種形態(tài)”。圍繞公司全年工作目標，把預防和懲治相結合的廉潔工作機制貫穿到全年各項工作之中，為公司發(fā)展提供堅強的政治保障。

（一）突出政治監(jiān)督。堅持把政治建設擺在首位，嚴明政治紀律和政治規(guī)矩。通過全程參與公司黨委會議、黨委中心組學習會議、總經(jīng)理辦公會以及各級黨組織“三會一課”、民主生活會等組織活動，加強對黨內(nèi)政治生活準則、民主集中制等黨內(nèi)法規(guī)制度落實情況的日常監(jiān)督，進一步增強黨內(nèi)政治生活的政治性、時代性、原則性和戰(zhàn)斗性。

（二）提高政治站位。堅持黨的領導，是中國特色社會主義最本質(zhì)的特征，也是國企的獨特優(yōu)勢。要切實推動公司各級黨員干部深化對公司政治屬性的認識，將黨的路線方針和決策部署映射到公司的發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)任務上，把黨高度集中統(tǒng)一的思想意志、凝心聚力的思想優(yōu)勢轉(zhuǎn)化到公司全體黨員和廣大員工的思想共識、價值共識、行動共識上，把黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用轉(zhuǎn)化到公司的戰(zhàn)略、制度執(zhí)行力上，把黨的組織原則、民主集中制等組織優(yōu)勢轉(zhuǎn)化到公司的決策、組織效率上。

（三）明確職責定位。堅持把紀律挺在前面、把監(jiān)督挺在前面，貫通運用“四種形態(tài)”，探索強化監(jiān)督職能，特別是把日常監(jiān)督實實在在做起來、做到位，敢于監(jiān)督，善于監(jiān)督，規(guī)范監(jiān)督。統(tǒng)籌運用紀法“兩把尺子”，聚焦重點人、重點事，精準監(jiān)督、精準識別、精準發(fā)力。協(xié)助公司黨委全面推進從嚴治黨工作，持續(xù)開展對主體責任履行情況的專項檢查，強化政治擔當，督促各級黨組織、黨員干部認真落實監(jiān)督責任，層層夯實管黨治黨政治責任特別是各級黨組織主要負責人的第一責任，使主體責任、監(jiān)督責任貫通協(xié)同、形成合力。主動、嚴肅、具體地履行日常監(jiān)督職責，切實做到監(jiān)督常在、形成常態(tài)，緊盯關鍵時間節(jié)點，突出公車使用、公務接待、工作紀律等問題，加強廉潔過節(jié)監(jiān)督檢查。緊盯“關鍵少數(shù)”，切實形成監(jiān)督與接受監(jiān)督的濃厚氛圍和良好習慣。加強廉政教育，開展紀律教育學習宣傳，弘揚廉政文化，營造全面從嚴治黨良好氛圍。

（四）推進“一崗雙責”。各下屬單位的“一把手”既要承擔業(yè)務經(jīng)營工作，又要對職責范圍內(nèi)的黨風廉政建設負責。隨著公司外部環(huán)境競爭不斷加劇，在履行“雙責”的時候總是傾向于業(yè)務經(jīng)營的一側(cè)。為改變這一現(xiàn)狀，一方面要把履行管黨治黨責任的情況作為硬指標、硬任務；另一方面要認真探索黨建和業(yè)務經(jīng)營的有效融合點，發(fā)揮黨組織和黨員“先進性”的模范效應，推動兩個責任向基層延伸，實現(xiàn)真正意義上的“一崗雙責”。

（五）持之以恒糾正“四風”。要以“三個專項整治工作”為重點，進一步細化排查相關問題，以“零容忍”態(tài)度發(fā)現(xiàn)一起、查處一起，通報曝光典型案件。要加強對中央八項規(guī)定及其實施細則精神落實情況的監(jiān)督檢查，馳而不息糾“四風”，重點查處公車私用問題、違規(guī)收送禮金、形式主義、官僚主義等問題。堅決糾正個別領導干部不擔當不作為慢作為亂作為，庸懶散慢虛和工作方法簡單粗暴的問題。加強常態(tài)化檢查，以更大力度整治形式主義和官僚主義，不斷促進干部作風轉(zhuǎn)變，大力弘揚廉政文化，樹立新風正氣。

（六）加強自身建設。加強自身政治建設，要深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，帶頭做到“兩個維護”。加大自身思想建設，以《紀律處分條例》《監(jiān)督執(zhí)紀規(guī)則》《監(jiān)察法》為主要內(nèi)容，深入開展理論學習。加強自身作風建設，敢于擔當，敢于較真碰硬，堅決同違紀違法行為作斗爭，決不能回避矛盾、當老好人。作為執(zhí)紀者要嚴格執(zhí)行新修訂的監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則，依規(guī)依紀依法履行職責，自覺接受監(jiān)督。對于反映紀檢監(jiān)察干部的問題，做到有線索必核、有案必查、失責必問，堅決防止“燈下黑”，努力打造忠誠干凈擔當?shù)募o檢監(jiān)察隊伍。

今年來，局黨組按照省、市、縣委部署，堅持“黨要管黨、從嚴治黨”，牢牢牽住主體責任“牛鼻子”，著力加強對黨風廉政建設的組織領導，真正把黨風廉政建設主體責任放在心上、扛在肩上、抓在手上，有力推動了全局黨風廉政建設和水利事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展?，F(xiàn)就工作匯報如下：

一、提高政治站位。

以案為鏡，加強組織領導，強化督導考核，強化責任擔當，加強作風建設，嚴守法律底線，從身邊小事做起，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的堅實防線。黨風廉政建設事關大局穩(wěn)定，事關事業(yè)發(fā)展，作為基層黨組織必須把黨風廉政建設作為工作的重中之重，抓死抓牢抓出成效。

二、牢記主體責任。

抓黨風廉政建設黨組書記是第一責任人，我作為x局黨組書記身體力行，認真踐行主體責任，工作中親自安排、親自督導、親自部署，撲下身子到基層一線調(diào)研。對作風建設、違紀案件處理等親自研究、總結中親自剖析，做到責任上肩“不甩手”，主動扛責“不甩手”，及時聽取黨風廉政工作匯報，始終牢固樹立“不抓黨風廉政建設就是嚴重失職”“不抓黨風廉政建設就是不講政治”的理念，切實增強主體意識，充分發(fā)揮黨在黨風廉政建設和反腐敗工作中的領導核心作用，把黨風廉政建設作為第一責任人的首要責任、直接責任、全面責任，將黨風廉政建設與水利事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展密切聯(lián)系在一起。

三、建全制度機制。

制度就是規(guī)定，制度就是規(guī)矩。抓黨風廉政建設必須建全各項規(guī)章制度，以制度規(guī)定人的言行。為了細化分解黨風廉政建設任務，x局相繼出臺了《鄄城縣x局關于落實了黨風廉政建設主體責任清單及實施辦法》《x局機關干部黨風廉政建設若干規(guī)定》，明確了局領導班子成員分工和職責落實了以及“一崗雙責”目標任務，并結合全局各階段工作督促班子成員積極履行“一崗雙責”內(nèi)容。同時，還簽訂了《黨風廉政建設目標責任書》、對主要科室負責人簽訂《廉政風險排查表》。

一是嚴格落實了“一崗雙責”，做到分工明確“不縮手”。對黨組主體責任進一步明確、對班子成員的領導責任進一步強化，層層傳導壓力，認真履行分管責任，督促基層支部書記履行“第一責任人”職責。在全局上下形成了橫向到邊、縱向到底、一級抓一級、層層抓落實了的工作格局。

二是聚焦執(zhí)紀問責，堅決支持紀委執(zhí)紀問責。對腐敗“零容忍”，堅持發(fā)現(xiàn)一起嚴查一起，為紀委排除干擾和阻力，做到領導有力“不松手”，持之以恒抓作風。

三是堅持把紀律挺在前面，抓早抓小。不定期組織專項監(jiān)督檢查，形成震懾作用，全年沒有出現(xiàn)一起違規(guī)使用公車、公款吃喝、兼職取酬公職人員問題等。

四是深入推進黨政主要負責人“三重一大”事項集體決策。堅決執(zhí)行“四個不直接分管”和“一把手末位表態(tài)”等制度，加強選人用人監(jiān)督，加強廉潔自律工作，嚴格落實了重大事項向紀檢監(jiān)察機構報告制度，從源頭抓實了廉政風險防控工作，增強了預防腐敗工作的實效。

四、組織開展多種活動。

作為x市委組織部“基層黨建紅色品牌創(chuàng)建工作示范點”，鄄城縣委“先進基層黨組織”，縣x局黨建工作將以“紅旗高揚”品牌工程創(chuàng)建活動為目標，深刻理解打造“紅旗高揚”黨建品牌的重要意義，著力解決機關黨建“燈下黑”的問題，把“兩張皮”擰成“一股繩”，樹牢“抓黨建是最大政績觀”的意識，繼續(xù)對照創(chuàng)建活動主要任務清單，一項一項抓好落實了，通過走出去看、請進來學，探索積累經(jīng)驗，創(chuàng)造出富有特色、切實管用的“支部工作法”，為x局各項工作的順利開展提供堅強的組織保障，以黨建工作的新成效不斷開創(chuàng)x局黨支部發(fā)展的新局面。

五、存在問題和不足。

(一)全面從嚴治黨方面。

1.“一崗雙責”落實了乏力。一是主動作為不夠、擔當精神不強。如：局黨組對各黨支部和黨員的考核體系不夠完備，具體的考核指標比較籠統(tǒng)，沒有充分發(fā)揮考核工作的激勵作用。二是壓力傳導不夠，力量層層遞減。局黨組班子成員落實了主體責任具體行動和措施不多，會議部署多，親自督導落實了少。

2.執(zhí)紀問責較為寬松。在對機關和支部黨員干部日常監(jiān)督管理上，總認為大家平時工作辛苦，對一些小毛病及苗頭性問題沒有及時指出。

(二)落實了反腐敗工作和作風建設方面。

1.思維慣性、認識不夠。近年來，縣x局以抓鐵留痕、踏石留印的精神，持之以恒落實了xx八項規(guī)定精神。但個別黨員干部思想出現(xiàn)了松懈，認為八項規(guī)定有松動之勢，在執(zhí)行過程中，偶爾存在僥幸心理。

2.“四風”問題有所反彈。局一些股室的文件送簽程序不夠規(guī)范，部分工作以文件貫徹文件，以會議落實了會議。

3.作風漂浮、缺乏擔當。個別機關干部職工不深入細致開展工作，以“遠程監(jiān)控”、“電話安排”遙控指揮，華而不實;對重點工作不愿擔當，不敢負責，缺乏責任意識。

我局將繼續(xù)承擔、落實了好全面從嚴管黨治黨責任，堅持把黨風廉政建設“兩個責任”和水利中心工作同部署、同推進、同考核，把水利系統(tǒng)黨風廉政建設及反腐敗工作抓得更具體、更深入。

一是抓主體責任落實了，明確責任目標。制定《黨風廉政建設責任書》，把落實了責任和工作緊密結合在一起，形成“細化工作任務，明確責任要求，層層落實了黨風廉政建設責任制。提高各支部書記自覺意識。不斷強化從嚴治黨和黨支部書記抓黨建的責任意識，要求各支部黨支部書記對制度建設、紀律處分等工作加強研究、督促，領導和支持執(zhí)紀執(zhí)法機關查處違紀違法問題。

二是抓選人用人責任落實了，嚴防不正之風。嚴格貫徹執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用工作條例》，切實做到嚴格按原則辦事、按制度辦事、按程序辦事，全面履行選人用人主體責任。

三是抓監(jiān)督責任落實了，層層傳導壓力。把黨風廉政建設主體責任壓到一把手身上。制定全面科學的黨風廉政建設考核制度和辦法，加大對黨風廉政建設領導工作的監(jiān)督、檢查、考核、評價。

四是抓教育責任落實了，加強廉政文化建設。加強教育引導，制定方案計劃，明確目標任務，組織黨員、干部更加深入的學習黨的章程和反腐倡廉的系列講話;層層抓、經(jīng)常抓、定期召開黨員領導干部警示教育大會，使領導干部增強理想之敬、紀律之畏。使黨員干部警鐘長鳴，時刻保持一顆廉政之心。

五是抓示范責任落實了，抓班子帶好隊伍。我們要求各支部主要負責同志充分發(fā)揮表率作用，切實做到一級做給一級看、一級帶著一級干，既管好自己、管好親屬，又抓好班子、帶好隊伍。

(一)主要做法及成效。

1.加強組織領導。按照“一崗雙責”要求，認真履行意識形態(tài)第一責任人的職責，推動意識形態(tài)各項工作落實。認真組織開展談心談話，相互傾聽心聲與訴求，確保意識形態(tài)領域安全。辦制訂了《落實意識形態(tài)工作責任制實施方案》和《意識形態(tài)工作責任制考核辦法》，把意識形態(tài)工作納入黨建工作責任制，納入領導班子和領導干部目標管理、民主生活會和述職報告的重要內(nèi)容。

2.深化學習教育。在主題教育和黨建工作中融入意識形態(tài)工作，有效提高全辦黨員干部的意識形態(tài)。以普通黨員身份在機關黨支部過“雙重組織生活”，帶頭參加xxx等黨組織活動并在駐點幫扶村講授黨課，并在大會上、微信群中多次提醒全體黨員干部積極使用“學習強國app”提升政治思想理論水平。

3.抓好輿論引導。高度重視涉貧來信來訪及網(wǎng)上輿情處置工作，強化網(wǎng)絡輿情管理，確保意識形態(tài)領域安全。辦成立了網(wǎng)絡輿情管理工作小組，明確了x名網(wǎng)絡輿情管理員，制定了《網(wǎng)絡輿情管理工作制度》和《x市涉貧信訪輿情專項治理行動方案》，及時化解涉貧信訪矛盾糾紛，基本實現(xiàn)了涉貧信訪存量基本清零、增量大幅削減、總量有效控制。

(二)存在問題及原因。

國企內(nèi)控情況匯報范文簡短篇五

為深化“執(zhí)行年”活動，確保組織領導有力、責任落實到位，加強本次活動的組織領導，務求活動取得實效，不走過場，信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領導小組，組長：劉少珠；成員：陳松、吳俊宏、王紹峰、楊曉紅、徐偉。負責對本次活動的組織實施。

（一）在信貸領域開展大額不良貸款的全覆蓋風險排查。

結合我社正在開展的“三項整治”活動，對所有20xx年6月底前的存量貸款進行全面清理、核對、核查的有利時機，對大額不良貸款（50萬元以上）3筆，金額萬元的風險進行排查，弄清成因，制定清收、處置措施，對清理、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊，逐步落實責任清收。

（二）現(xiàn)金排查。

嚴格按照現(xiàn)金、結算管理有關規(guī)定對各機構庫存現(xiàn)金、雙人管庫、雙人押運、雙人守庫、大額現(xiàn)金支取、庫存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進行了檢查。同時主社至少一月對轄內(nèi)機構庫存進行一次檢查，分社主任至少每周對庫存現(xiàn)金進行一次檢查。關注、關心出納、押運員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況，及時掌握其思想、行為變化，加強思想教育，防范案件隱患。

(二)重要空白憑證管理、使用情況排查。通過檢查，各機構對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理、及時入賬，實物與賬、簿一致。柜員登記領用，對系統(tǒng)不能自動銷號的重要空白憑證，執(zhí)行手工逐份銷號，沒有跳號使用或漏號的問題。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時，將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記，裝入當日會計傳票，不存在擅自銷毀重要空白憑證問題。單位負責人或會計主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對。

（三）大額存款進出情況排查。我社共3個營業(yè)機構，對20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務逐筆進行了清理。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全、符合人行賬戶管理規(guī)定；二是查看原始存、取款憑證，看憑證印鑒是否與單位預留印鑒一致，是否有客戶簽名等；三是檢查大額資金匯劃是否嚴格按照審批程序進行了審批，審批登記簿是否記載規(guī)范、及時；四是檢查存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關部門的證明文件，信用社是否及時修改了客戶信息，對印鑒做相應變更。有無頻繁開、銷戶等異常現(xiàn)象。經(jīng)排查，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務辦理，資金用途、流向及業(yè)務操作程序符合規(guī)定，賬戶余額核對一致，沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生。

（四）對賬制度落實情況。堅持記賬與對賬分離原則，按季檢查往來對賬、銀企對賬情況。對經(jīng)常發(fā)生的單位結算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對賬單”，大部分機構對賬單收回率都能達到90%以上，收回的對賬回單進行了妥善保管。對存折戶堅持賬折見面，當時核對。堅持按月進行同業(yè)往來賬務核對，余額對賬單發(fā)出、收回及時，賬務核對正確。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機構之間的往來賬務按月發(fā)對賬單，往來賬務核對相符。對未達賬項能夠進行跟蹤核對，確保余額一致。

（五）信貸管理方面。無冒名貸款、背皮、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象。

（六）內(nèi)控制度執(zhí)行力突查。

結合“四項”制度執(zhí)行和“九種人”排查，加大對柜臺重要崗位人員的行為排查，關注其八小時以外的情況，在具體實施時，突出重點，抓住關鍵措施落實，將重要人員崗位輪換、強制性休假制度，逐項進行落實，逐個逐步規(guī)范。

(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執(zhí)行力度不夠。

(二)結算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。

(三)個別機構對賬不及時，對賬單收回率不高，對帳率未達到100%。

(四)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一信用社貸款自查報告是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。

針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升信用社制度執(zhí)行力，增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。認真做好以下工作：

(一)完善制度。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真梳理，按制度執(zhí)行年要求，結合信用社實際，對內(nèi)控制度要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規(guī)可依。

(二)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。

(三)對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，要按要求逐項對照整改，逐項制定整改計劃和措施。

國企內(nèi)控情況匯報范文簡短篇六

為認真開展好國企黨風廉政建設責任制建設，推進企業(yè)依法經(jīng)營管理，根據(jù)自治區(qū)國資委和集團公司黨委、紀委年初部署的工作任務，下面是呢子本站小編為您推薦國企黨風廉政建設工作情況匯報。

今年以來，在xxxxx的正確領導下，在各科室、監(jiān)管企業(yè)的支持配合下，在各級領導和同志們的關心幫助下，我緊緊圍繞xxx總目標，緊貼xxxx總體工作部署，以飽滿的工作熱情、過硬的工作作風，認真履行“一崗雙責”工作職責，扎實做好各項工作。根據(jù)領導班子工作分工，我主要協(xié)助黨政主要領導分管xxx、xxx科、xx科?，F(xiàn)結合實際工作，將本人履行崗位職責情況，匯報如下：

一、加強政治理論學習。

今年以來，我始終堅持把學習擺在各項工作的首位，堅定理想信念，增強四個意識，真正用重要講話精神武裝頭腦、指導實踐、推動工作，作為提高自身理想信念、道德修養(yǎng)、業(yè)務能力、管理能力并有效推動工作的重要途徑。認真參加xxxx國資委黨委中心組學習和支部理論學習。深入學習了《關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭論述摘編》《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》等黨內(nèi)法規(guī)。認真貫徹落實在中央紀委四次全會上的重要講話精神，自覺把思想和行動統(tǒng)一到黨中央對新時代全面從嚴治黨的重大決策部署上來。認真學習xxxx精神，切實履行好管黨治黨的政治責任，不斷增強自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。積極參加黨風廉政教育方面的教育培訓、理論學習、理論測試，認真觀看廉政教育片，通過正反兩方面典型案例，進一步夯實廉政思想道德防線。

二、認真履行崗位職責。

（一）不斷強化國有企業(yè)黨建工作。將國有企業(yè)黨風廉政建設工作，作為黨建工作的重點來抓。研究制定了《2020年黨風廉政建設責任書》，將黨風廉政建設工作層層落實到各國有企業(yè)。結合國有企業(yè)實際不斷加強《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》的學習宣傳貫徹落實，研究制定了《關于推進xxx國資系統(tǒng)基層黨支部標準化規(guī)范化建設實施方案》，對國有企業(yè)出現(xiàn)管黨治黨責任落實不到位、“四風”問題和違紀違法問題突出、腐敗問題嚴重等情形的視為基層黨建工作不標黨組織。每季度開展國資系統(tǒng)基層黨組織黨建工作互學互評互檢工作，組織國有企業(yè)黨員職工積極參加“xxxxxx”平臺學習。根據(jù)xxx的統(tǒng)一安排，組織各企業(yè)開展“xxxxxx”活動。認真做好春節(jié)、五一等重大節(jié)日期間的黨風廉政建設工作。

（二）不斷規(guī)范辦公室日常工作。按照基層減負的相關要求，不斷規(guī)范單位公文管理，嚴格控制發(fā)文數(shù)量。嚴格執(zhí)行xxxx規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務審批制度，在重要經(jīng)費支出時，班子集體研究、集體決定。發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風，嚴格控制各種費用的支出，嚴格控制各種會議活動，杜絕公款吃喝、奢侈浪費的現(xiàn)象發(fā)生。

（三）不斷加強企業(yè)業(yè)績考核工作。研究制定了《xxx國資委監(jiān)管企業(yè)業(yè)績考核監(jiān)督工作方案》，分類設置考核指標，將企業(yè)黨風廉政建設工作，作為業(yè)績考核的重要內(nèi)容。為進一步規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理人員經(jīng)營行為，研究制定了《xxxx國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究暫行辦法》，明確違規(guī)經(jīng)營責任追究范圍、資產(chǎn)損失認定標準、責任追究方式等內(nèi)容。制定了《xxxx國資委監(jiān)管企業(yè)外部董事管理辦法》，進一步健全公司法人治理結構，規(guī)范公司董事會建設，充分發(fā)揮外部董事對公司管理層進行有效控制和監(jiān)督的作用。

（四）不斷做好廉潔自律工作。加強自我約束，注重從學習思想和行動等方面嚴格要求和規(guī)范自己，做到了自重、自省、自警、自勵，切實做到“慎權、慎獨、慎微”。努力養(yǎng)成良好的思想作風、工作作風、生活作風。時時處處以身作則，嚴格按照規(guī)定和制度辦事，始終按照工作權限和工作程序履行職責，不講無原則的話，不辦無原則的事。始終服從領導安排，堅決做到顧全大局，令行禁止。從小事做起，嚴格落實個人重大事項報告制度。始終保持謙虛、謹慎、不驕不躁艱苦奮斗的作風，自覺抵制和反對各種消極腐敗現(xiàn)象。在公務活動和社交活動中嚴格遵守廉潔自律的各項規(guī)定。同時，堅持廉潔教育，重大節(jié)假日及日常工作期間，經(jīng)常有針對性地做好對分管科室黨員干部進行溝通交流，就廉潔自律的話題開展談心談話，經(jīng)常提醒，并檢查黨風廉政建設工作的落實情況。

三、存在的問題。

（一）政策理論學習不夠深入。對黨風廉政建設各項黨內(nèi)法規(guī)政策學習不夠主動，理論鉆研不夠深入，系統(tǒng)性不夠強。雖然能夠認真參加委黨委中心組組織的黨內(nèi)法規(guī)相關政策學習，但是自覺主動地抽時間靜下心來主動學習比較少；在開展黨風廉政建設工作時遇到問題才翻理論、尋政策，碰到需要才找依據(jù)、查資料。學習停留在一般化水平，缺乏擠勁和鉆勁，運用理論指導實踐的意識不夠強，沒能把理論和實踐緊密地聯(lián)系起來。沒有認清業(yè)務工作和黨風廉政建設工作之間的辯證關系，投入到業(yè)務工作的精力比較多，投入到黨風廉政建設的工作精力相對少一些。

（二）監(jiān)督管理工作不夠有力?？傉J為xxx國資委主要是服務于國有企業(yè)，行政審批的事項不多，干部手中的權力小，忽視了對分管科室工作人員反腐倡廉和職務犯罪方面的教育。對平時聯(lián)系的企業(yè)，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)、疫情防控、脫貧攻堅、黨建等工作關注得多，對企業(yè)黨風廉政建設工作監(jiān)督、督促得少，檢查得少、投入精力少。

（三）統(tǒng)籌黨風廉政建設工作不夠合理。在部署業(yè)務工作的時候，對黨風廉政建設工作部署的不夠多，對自己分管業(yè)務范圍的黨風廉政建設工作開展深度不夠。工作中缺乏進取意識，自我要求不高，對工作標準不高、要求不嚴，致使工作不夠深入，工作質(zhì)量不高。

四、整改措施。

（一）進一步提高思想認識。堅持把加強黨風廉政建設政策理論學習擺在自身工作中的重要位置，深入學習掌握自治區(qū)、自治州黨委關于黨風廉政建設工作的相關要求，加深對政策理論知識的理解認識。

（二）進一步加強風險防控工作。嚴格落實集體領導和個人分工相結合的制度，全面、深入排查分管科室、聯(lián)系企業(yè)工作中存在的廉政風險點、廉政盲點。定期與分管科室、聯(lián)系企業(yè)負責同志進行談心談話，了解掌握思想、工作、生活情況，堅持多提醒、多溝通、多幫助、多督促，認真做好廉潔自律工作。

國企內(nèi)控情況匯報范文簡短篇七

答：當財務報表審計延伸成為整合審計后，審計的范圍和復雜程度大大增加，需要注冊會計師作出很多新的職業(yè)判斷，這些判斷包括集團審計中確定組成部分內(nèi)部控制審計的范圍、利用他人工作的程度、設計控制測試以實現(xiàn)整合審計的雙重目標、財務報表審計中發(fā)現(xiàn)的問題對內(nèi)部控制審計的影響、評價控制缺陷的嚴重程度等。

會計師事務所在開展整合審計時，需要統(tǒng)籌考慮，挑選具有勝任能力的人員組成項目組。在組建項目組時，需要考慮下列事項：

2.必要時配備專家，如信息系統(tǒng)等方面的專家。這些專家在審計項目的前期就要參與審計工作，從而判斷在審計過程中哪些領域需要更深參與才能對相關內(nèi)部控制的設計和運行有效性獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。

項目合伙人及其他有經(jīng)驗的項目組成員需要參與整合審計計劃的制定，以便及時作出上述職業(yè)判斷，避免項目組中經(jīng)驗較少的成員作出不恰當?shù)臎Q定從而影響審計效果和效率。特別是在首次執(zhí)行整合審計時，項目合伙人、項目經(jīng)理以及參與審計項目的有關專家往往需要付出更多時間。項目合伙人要做出恰當安排，確保在執(zhí)行審計的過程中及時指導并復核審計工作，充分考慮財務報表審計和內(nèi)部控制審計的互相參照與整合。另外，會計師事務所應當按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引實施意見》的規(guī)定，考慮是否委派適當?shù)捻椖抠|(zhì)量控制復核人員，以客觀評價項目組作出的重大判斷以及在編制內(nèi)部控制審計報告時得出的結論。

在整合審計中，財務報表審計和內(nèi)部控制審計原則上應由同一個項目組執(zhí)行。如果項目組又被劃分為承擔不同具體工作的團隊，則需要考慮團隊間的溝通和協(xié)調(diào)配合，不同的團隊需要站在“整合”的角度來制定審計策略、評估測試結果，一方面減少重復工作，另一方面兼顧兩類審計的要求，保證內(nèi)部控制審計和財務報表審計的審計證據(jù)和結論可以相互參照，避免審計判斷出現(xiàn)不一致的情況。

國企內(nèi)控情況匯報范文簡短篇八

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

中共x公司委員會：

帶頭嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩，深刻汲取近年來違紀違法案件和x內(nèi)部“x案”教訓，從嚴從實抓好黨風廉政建設。要堅持自我革命，以釘釘子精神貫徹***八項規(guī)定及其實施細則、持續(xù)整治“四風”，完善長效機制。公司班子緊密團結全體干部職工，攜手共進，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。

國企內(nèi)控情況匯報范文簡短篇九

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

我公司牢固樹立“安全就是效益”的思想，全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，通過加強組織領導，細化目標責任，加大安全投入，強化安全教育培訓，不斷夯實安全生產(chǎn)基礎，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。現(xiàn)將安全生產(chǎn)工作主要做法匯報如下：

（一）明確安全目標，落實安全責任。公司始終將安全工作擺在首位，進一步強化紅線意識，圍繞“安全生產(chǎn)零事故”的目標，堅持主要負責人親自抓、負總責，做到逢會必講安全，在抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時重點抓好安全工作。堅持每季度召開一次安全生產(chǎn)例會、每月召開一次專題會議研究部署安全生產(chǎn)工作，游船部堅持晨會、月例會制度，及時學習傳達貫徹安全生產(chǎn)文件精神，確保員工在思想和行動上始終保持高度集中統(tǒng)一。

（二）構建管理體系，夯實管理基礎。

公司為安全生產(chǎn)標準化xxx達標企業(yè)，通過對標管理和持續(xù)改進，完善了各項安全規(guī)章制度和安全生產(chǎn)操作規(guī)。

當前隱藏內(nèi)容免費查看程，實現(xiàn)公司安全管理標準化、作業(yè)現(xiàn)場標準化和操作過程標準化。公司成立安全生產(chǎn)工作領導小組，設置了安管辦，配備了安全生產(chǎn)管理人員，按照企業(yè)全員崗位安全生產(chǎn)責任制要求，公司與各部門、部門與班組或員工層層簽訂《安全生產(chǎn)目標責任書》，并結合工作實際制訂下發(fā)了《公司安全生產(chǎn)管理辦法》，形成“層層負責、人人有責、各負其責”的工作責任體系。

（三）重視隱患排查，提高整治力度。

牢固樹立“隱患就是事故”的思想，工作中堅持專人全時段巡查、部門定期自查和公司安管辦隨機督查相結合，對xx設備操作、xxx、檢修作業(yè)、惡劣天氣、xx高峰等安全工作重難點和關鍵環(huán)節(jié)，開展專項隱患排查，遇有暴雨、大風、大霧等惡劣天氣及時關閉危險路段及xx，認真組織隱患排查，嚴密防范地質(zhì)災害和影響船舶安全航行的事故隱患，共排查治理各類隱患xxx項，工作中做到一患一檔，隱患整改前后有圖片留存，確保安全隱患閉環(huán)管理，切實將各類事故隱患消除在萌芽狀態(tài)。

（四）加強現(xiàn)場監(jiān)管，筑牢安全防線。

加強對xx、xx路段、人員密集區(qū)等重點部位人員值守，認真執(zhí)行作業(yè)前安全自檢制度，確保人員持證上崗，設施設備安全有效，防護用品和安全措施可靠，嚴格按照規(guī)程規(guī)范操作，嚴肅追究人員職責不落實、安全措施不到位、隱患整改不及時等違規(guī)行為，實行安全生產(chǎn)一票否決制。

在工作中積極探索xxx安全管理的新措施和新方法，針對xxx安全管理點多、面廣、線長，xx性能各異，人員復雜等問題，公司在各級主管部門及xxx局的指導下，總結出了“xxxxx工作法”，即“xxxxxx”。并結合實際工作需要，對傳統(tǒng)“x”配合技術進行了延續(xù)，做到“xxxxxxx”，為安全生產(chǎn)加上了“雙保險”。同時積極開展“六好xxxx”評選活動，要求做到“安全生產(chǎn)好、服務質(zhì)量好、設備保養(yǎng)好、遵守紀律好、團結意識好、清潔衛(wèi)生好”，每季度評選出一艘“六好xxxx”，通過評先評優(yōu)，激發(fā)了員工爭先創(chuàng)優(yōu)的積極性。

（五）強化教育培訓，做到警鐘長鳴。

通過教育培訓不斷提高員工安全生產(chǎn)意識和安全知識技能，年初制定下發(fā)《年度安全生產(chǎn)教育培訓計劃》，按照規(guī)定組織公司主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員參加全市工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員培訓，取得安全管理人員資質(zhì)證書，嚴格落實新員工“三級”安全教育培訓和上崗前安全技術交底，定期選派xxx參加xxx培訓，做到100％持證上崗。日常工作中充分利用顯示屏、廣播、電視做好景區(qū)安全宣傳，循環(huán)播放各類安全提示、標語、須知，及時將各類預警信息通過微信、釘釘群進行發(fā)送，提高人員安全防范意識。

（六）加大經(jīng)費投入，強化安全措施。

公司嚴格按照營業(yè)收入的2％的比例計提安全管理專項經(jīng)費，用于安全基礎設施建設維護及有關安全生產(chǎn)工作支出。利用智慧xxx建設契機，加大投入，建設了多平臺的xxx指揮大廳，建立了xxxgps定位和視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)測xxx人員和xxx運行情況，實現(xiàn)安全生產(chǎn)現(xiàn)場全過程、全時段監(jiān)督。

公司加大力度對安全基礎設施進行整改完善，聘請專業(yè)機構進行xxxx地質(zhì)災害危險性進行評估；投資對xxxxx進行修繕，加裝視頻監(jiān)控和廣播系統(tǒng)，建設xxx至xxx步行道，實行人車分離；投資對xxx維修保養(yǎng)，確保xxx設施設備良好；投資新建xxxx，解決了公司xxxx的難題，避免了xx擁堵現(xiàn)象的發(fā)生；投資新建了xxx，消除xxxx存在的安全隱患；設置xxx地質(zhì)災害安全防護網(wǎng)；對各類建筑外墻、護欄、xxx進行了檢修維護，保證xxxxx安全。

（七）完善應急預案，強化應急處置。

為確保xxxx客流高峰接待工作有條不紊，公司修訂完善《xxx應急方案及xxx流程》，提前對節(jié)日期間天氣情況、客流信息、交通狀況等情況進行分析研判，通過xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx等措施，確保了節(jié)假日期間xxxx工作安全有序。

針對xxxx安全特點，不斷完善《安全事故應急救援預案》，積極應對惡劣天氣影響，進一步優(yōu)化了xxx應急預案，嚴格執(zhí)行24小時負責人帶班值班制度，在xx、xx增派夜間值班人員，做好防災避險等各項準備，根據(jù)xx、氣象等信息及時啟動應急響應，做到早防范、早預警、早應對，第一時間疏散xxx，果斷采取xxx、xxx、xxx等有效措施，確保xxx安全。

二、加強宣傳引導，細化工作措施，扎實做好秋冬季事故防范工作。

xxx以來，全國安全生產(chǎn)事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢嚴峻，公司針對當前安全生產(chǎn)管理工作特點，結合實際，重點做好惡劣天氣下的xxxx及xxxx安全生產(chǎn)工作，充分做好日常安全隱患排查治理工作，利用xxx對設施設備進一步完善。

一是結合“打非治違”、“四大行動”、“掃黑除惡”，推進安全生產(chǎn)宣傳教育，積極參加旅游、消防、公安、交警部門組織開展的主題宣傳教育活動，利用微信、釘釘、led屏進行安全知識宣傳教育。二是做好安全隱患排查和惡劣天氣的防范。針對冬季大霧、冰雪天氣，做好車輛、xx安全管理，加強信息預警監(jiān)測，嚴格執(zhí)行xxxx規(guī)定。對xx和xxx區(qū)域安裝云巡更系統(tǒng)，對安全巡查情況進行動態(tài)管控。三是扎實開展安全教育培訓。積極協(xié)調(diào)xxx部門開展xxx特殊培訓，組織xxx進行安全大警示教育，聘請消防大隊和交警大隊分別開展消防安全和道路交通安全培訓，xxxx部還結合公司開展的xxxx員工培訓開展xx技能競賽，通過一系列的教育培訓，切實增強了員工安全意識和技能水平。

三、存在的不足之處。

雖然公司近年來在各級領導的高度重視和相關部門的指導幫助下，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，但工作中還存在許多短板和薄弱環(huán)節(jié)，一是因xxx屬開xx，“xxxx、xxxx極易出現(xiàn)隱患，破壞xxxx整體形象和美譽度；二是受xxxx限制，xxxx高峰期間容易出現(xiàn)擁堵和人員滯留。三是冬季大霧、冰雪等天氣水上交通運輸安全風險因素增多。這些還需要在今后的工作中認真分析總結，進一步加強管理，采取有效管控措施，確保游客接待服務工作安全有序。

國企內(nèi)控情況匯報范文簡短篇十

中秋、國慶節(jié)前，公司領導班子針對中秋、國慶節(jié)期間的黨風廉政建設工作特點，成立了中秋、國慶節(jié)期間黨風廉政建設領導小組，公司董事長xx任組長，總經(jīng)理xx、黨委副書記xx為副組長，其他班子成員和各部門負責人為成員，按照“組長統(tǒng)管全局，組員分科負責”的思想，統(tǒng)籌安排，具體分工，任務明確，各負其責。

1.召開專題會議，迅速將通知傳達到全體干部職工，部署中秋、國慶節(jié)期間黨風廉政建設工作。公司黨委副書記針對上級紀委提出的反腐倡廉相關具體要求，結合公司具體實際情況，提出以下要求:一是從我做起，帶頭行承諾，黨員干部要做到表率作用:堅決執(zhí)行上級有關規(guī)定，堅與不良違法違現(xiàn)象做斗爭，堅決查處違法違紀現(xiàn)象，保持黨的優(yōu)良傳和純潔性；二是要求領導班子帶好頭，班子成員展行好規(guī)定，不出現(xiàn)違紀現(xiàn)象:三是要求全體職工克服麻痹思想，提高警惕，嚴加防范，保證不出問題。會上，再次學習了認真學習“六項禁令”和《中國共產(chǎn)黨黨員干部廉潔從政若干準則》，重溫了《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》等黨紀黨規(guī)，引導黨員干部增強廉潔自律意識，筑牢廉潔從政的思想道德基礎。

2.做好節(jié)前廉政提醒工作。積極組織干部職工認真學習各項廉政規(guī)章制度和xx黨委有關黨風廉政建設教育規(guī)定，通過手機發(fā)布各類廉政信息，井通過提前打招呼、敲警鐘等方式，及時進行反對奢侈浪費，提倡節(jié)儉的教育，做到關口前移，防微杜漸，提高黨員干部遵紀守法、廉政、艱苦奮斗的自覺性，增強抵制各種不正之風的自覺性和免疫力。

國企內(nèi)控情況匯報范文簡短篇十一

國企改革是近期市場處于“風口”的板塊，興業(yè)證券認為2015年國企改革有望明顯加速，并對各行業(yè)國企改革邏輯進行了詳細梳理，具體建議如下：

1.交通運輸。

主線一：集團剩余資產(chǎn)注入上市公司。建議關注上海機場(600009)和申通地鐵(600834)的資產(chǎn)注入或置換，其他“大集體、小公司”類上市公司還包括象嶼股份(600057)和中儲股份(600787)。

主線二：集團旗下資產(chǎn)置換、重組、業(yè)務層面整合，提高效率與協(xié)同性。上海交運國資旗下公司業(yè)務有所重復需要整合，以及中海集團旗下資源的整合。

主線三：引入戰(zhàn)略投資者，治理結構、激勵機制完善：中儲股份、上港集團(600018)、華貿(mào)物流(603128)。

2.傳媒。

建議關注兩個方向：

(1)傳統(tǒng)媒體擁抱互聯(lián)網(wǎng)新媒體;。

(2)百視通(600637)、東方明珠(600832)吸收合并，上海文廣資產(chǎn)注入樹立廣電行業(yè)改革和資本化標桿。

3.鋼鐵。

有資產(chǎn)證券化預期的企業(yè)。

被列入首批試點改革的鋼鐵企業(yè)包括：新興鑄管(000778)、河北鋼鐵(000709)、三鋼閩光(002110)、華菱鋼鐵(000932)、酒鋼宏興(600307)、安陽鋼鐵(600569)。

4.環(huán)保。

中山公用(000685)引入復星集團作為戰(zhàn)略投資者，打開公司地方國企混合所有制改革和外延式并購發(fā)展預期空間。

5.建筑。

國有資產(chǎn)的整體上市，預期的個股包括：山東路橋(000498)、隧道股份(600820)、安徽水利(600502)。

6.建材。

兩大主線值得關注。

主線一：混合所有制、激勵機制改革。建議關注中國建筑材料集團公司旗下a股上市公司，集團混合所有制改造首先在方興科技(600552)(集團孫公司)落地，潛在受益標的包括中國玻纖(600176)、北新建材(000786)、洛陽玻璃(600876)、瑞泰科技(002066);地方國資建議積極關注亞泰集團(600881)、金隅股份(601992)、冀東水泥(000401)。

主線二：盤活存量資產(chǎn)/資產(chǎn)重估：中建材集團旗下資產(chǎn)豐富，整合進程或已開啟，洛陽玻璃與控股股東進行資產(chǎn)置換;亞泰集團加速轉(zhuǎn)型醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，旗下資產(chǎn)存在重估機會。

7.食品飲料。

預期改革公司中的瀘州老窖(000568)、貴州茅臺(600519)、老白干酒(600559)、沱牌舍得(600702)已有實際性進展，酒鬼酒(000799)仍有想象空間。

8.社會服務業(yè)。

建議關注桂林旅游(000978)、東方賓館(000524)、首旅酒店(600258)、全聚德、金陵飯店(601007)。

9.銀行。

浦發(fā)銀行(600000)、華夏銀行(600015)、交通銀行。

國企內(nèi)控情況匯報范文簡短篇十二

為全面推動國企深化改革、增強國企抗風險能力，鐵嶺市_不斷完善國有企業(yè)債務風險管控工作體系，跟蹤監(jiān)測重點債務風險指標，積極打好防范化解債務風險主動仗。

統(tǒng)籌調(diào)度排查。鐵嶺市_按照__印發(fā)的《關于加強地方國有企業(yè)債務風險管控工作的指導意見》相關要求，按照管理權限、貸款類別，組織我市各級國資監(jiān)管機構對國有企業(yè)金融債務情況進行調(diào)查摸底，對存在的債務風險進行排查，做到早識別、早預警、早應對。

動態(tài)監(jiān)測管理。鐵嶺市_對市屬國有企業(yè)開展帶息負債情況月調(diào)度、季排查工作，實行重點企業(yè)債務風險動態(tài)管理。該項工作通過對債務水平、負債結構、盈利能力、現(xiàn)金保障、資產(chǎn)質(zhì)量和隱性債務等指標綜合分析，對企業(yè)債務風險進行精準識別，對重點企業(yè)名單進行跟蹤調(diào)整。目前，確認3家市屬國有企業(yè)集團為重點調(diào)度企業(yè)。

積極應對風險。鐵嶺市_強化債權債務清理，對債務風險突出的企業(yè)實施負債規(guī)模和資產(chǎn)負債率雙約束；督促企業(yè)“一企一策”制定債務風險處置工作方案，落實企業(yè)主體責任；運用企業(yè)預算硬約束，防范和化解重大債務風險。

近年來，中央企業(yè)整體負債率穩(wěn)步下降，圓滿完成了_布置的“2020年較2016年下降2個百分點以上”目標任務。在這個目標完成的前提下，今年以來央企負債率始終穩(wěn)定在65%以下，債務結構始終保持在合理水平。2017年以來，沒有發(fā)生一起重大債務違約，債務風險總體可控在控。

關于地方_，這幾年我們一方面按照_、_的要求，加大債務風險防范力度，一方面專門下發(fā)通知，組織專項工作，更好防范化解潛在風險。我前段時間到有關地方去調(diào)研督察，總的感覺是各地_對這項工作非常重視，在債務風險防控方面都做了大量工作，總體上控制在合理水平。

為貫徹_關于防范化解重大金融風險的決策部署，堅決守住中央企業(yè)不發(fā)生重大風險的底線，帶頭維護經(jīng)濟金融穩(wěn)定，下一步，_將重點從完善機制、管住重點、優(yōu)化手段三個方面開展工作。

第一，完善機制。_專門組建了中央企業(yè)風險管控工作小組，將建立完善中央企業(yè)風險早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置的長效管控機制，加強與人民銀行、證監(jiān)會等部門的聯(lián)防聯(lián)控，及時識別和發(fā)現(xiàn)風險企業(yè)，實施掛牌督導、穿透監(jiān)管和聯(lián)動管控，牢牢守住風險底線。

第二，管住重點。在鞏固降杠桿工作成果的基礎上，緊盯重點企業(yè)、重點業(yè)務、重點行業(yè)，進一步細化風險管控措施。對中央企業(yè)每一個行業(yè)、每一個企業(yè)有針對性地采取不同的措施，行業(yè)不同，企業(yè)不同，企業(yè)發(fā)展階段不同，都確定了合理的管控線，把這些重點企業(yè)要管好。

第三，優(yōu)化手段。推動中央企業(yè)加快信息化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，依托司庫管理體系建設。我們正在建立司庫管理體系，進一步加強資金管理和債務風險防控，強化債務風險穿透式監(jiān)測預警，全面提升企業(yè)抗風險能力。

同時，正像你剛才說的，關于地方國有企業(yè)的債務問題，__還將進一步加強對地方國有企業(yè)債務風險防控工作的指導，在定期開展債務風險監(jiān)測，指導地方做好重點企業(yè)風險化解的基礎上，通過風險提示等方式，進一步壓實地方屬地監(jiān)管職責和地方國有企業(yè)主體責任，切實防范化解重大債務風險。