公益活動是為了幫助社會弱勢群體、推動社會進步等目的而進行的一種社會行為。劇本的創(chuàng)作需要對人物的塑造和情節(jié)的處理有深入的思考。通過閱讀他人的總結(jié)范文，可以發(fā)現(xiàn)共同的經(jīng)驗和問題，借鑒他人成功的經(jīng)驗。

倉庫管理制度及工作流程篇一

登記好貨物之后，據(jù)韶關(guān)家園招聘網(wǎng)了解，要把打印好的標(biāo)簽貼到貨物上，安排好安放的位置，把相同系列的貨物整齊地擺放到貨架上，放好后再次核實貨物的數(shù)量和安放位置是否正確，檢查貨物是否有毀壞。

3、貨品出庫

倉管員把貨號、數(shù)量及明細(xì)報給erp管理員，erp管理員應(yīng)迅速、準(zhǔn)確的錄制轉(zhuǎn)倉單，核對出倉的數(shù)目和數(shù)量，貨物是否在出倉過程中是否有毀壞。貨物出倉后要核對剩余貨物的數(shù)量，并登記清楚出倉賬本。

4、貨品采購

當(dāng)收到公司的采購單，要根據(jù)實際情況整理需要采購的物料，要考慮成本的計算，不能隨意購買，購買時要檢查每件貨物的.情況，看是否有質(zhì)量上的問題。采購回來要及時進倉，核算清楚數(shù)目。

5、貨物處理

當(dāng)發(fā)現(xiàn)貨物多于購買色數(shù)量或者少了，要做好及時的處理的工作。對于有損壞的貨物要及時作出處理，做好登記。

倉庫管理制度及工作流程篇二

3、確定改進方案。

分析、改進新生入學(xué)報到流程：開始—到各班級報到—到財務(wù)室交學(xué)費—到宿舍管理室交住宿費并領(lǐng)住宿證和鎖匙—到食堂購買飯卡—到教材科交書費購買教材—到體育室交費購買運動服—到校醫(yī)務(wù)室交體檢費—體檢—結(jié)束。

學(xué)生通過分析流程現(xiàn)狀，確定改進的目的和要求，最終確定改進方案，通過流程圖的形式表達(dá)出來。

教師巡堂輔導(dǎo)，根據(jù)學(xué)生的完成情況提示要點。

展示學(xué)生改進流程方案，點評。

流程的改進條件：

1、技術(shù)、設(shè)備和工藝水平的提升；

2、對流程內(nèi)在機理的深入了解；

3、人員技術(shù)水平的提升。

1、對流程進行優(yōu)化時，應(yīng)考慮哪些因素？

1）流程優(yōu)化應(yīng)充分考慮事物的內(nèi)在性質(zhì)、規(guī)律和相關(guān)因素。

2）對于工作流程，應(yīng)該綜合考慮工作效率、工作質(zhì)量和工作規(guī)范等問題。

3）對于工藝流程，應(yīng)綜合考慮設(shè)備條件和工藝水平，同時要考慮節(jié)約成本、節(jié)約資源、保護環(huán)境、安全生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量等因素。

2、常見的流程優(yōu)化方法有哪些？

1）對時序進行調(diào)整改進（失蹤的湯勺）。

2）對環(huán)節(jié)進行改進（合并、增加、刪減等）（空盒子難題）。

3）對環(huán)節(jié)和時序都進行調(diào)整改進（新生入學(xué)報到流程）。

3、流程不僅是一種技術(shù)活動，它更是一種重要的技術(shù)思想和方法：

1)整體規(guī)劃、分步實施的思想和方法。

2)“順序”的思想和方法。

3)銜接的思想和方法。

4)流水線的思想和方法。

5)優(yōu)化的思想和方法。

倉庫管理制度及工作流程篇三

2、盡可能第一時間將肇事雙方分離并疏散圍觀人群，酒店大堂經(jīng)理工作流程。向有關(guān)肇事者了解進一步資料。

1、如有受傷者，則視其受傷情況送酒店醫(yī)務(wù)室或附近醫(yī)院治療；

2、如有酒店財物被蓄意損壞，則須向肇事者聲名酒店對此事之權(quán)利；

3、如需即時向肇事者索賠，大堂經(jīng)理可根據(jù)當(dāng)時現(xiàn)場之損壞情況而判斷賠償?shù)臈l件；

4、如情況嚴(yán)重的，則須請示上級或酒店內(nèi)值班經(jīng)理是否將肇事者扭送公安機關(guān)處理。

1、通知客房部清理現(xiàn)場；

2、通知工程部進行檢修；

3、如肇事者已被扭送公安機關(guān)，則須向保安部了解事態(tài)的發(fā)展。將詳細(xì)記錄在值班日志上并通知有關(guān)部門跟辦(如賠償物品的補充等)。

接到客人物品報失。

1、遇客人遺失物品時，安慰客人，并向客人表示酒店會盡力尋找；

3、如遇客人信件或電話查找失物，應(yīng)用復(fù)信或復(fù)電的方式回答客人，程序同上，工作總結(jié)《酒店大堂經(jīng)理工作流程》。

接到客人遺失物品。

3、長期無人認(rèn)領(lǐng)的物品，報酒店或部門領(lǐng)導(dǎo)處理。

在房間內(nèi)拾到客人遺失物品。

1、客人遺失在房間的物品，由客房部保管處理；

2、如客人日后查找時，應(yīng)及時與客房部失物招領(lǐng)處聯(lián)系。

處理偷竊的流程工作程序。

接到客人報失。

2.將此事通知保衛(wèi)部值班經(jīng)理，并聯(lián)系保安部當(dāng)班人員抵達(dá)現(xiàn)場；

3.向失物者了解事件的經(jīng)過。請客人說明失物的。種類、名稱、數(shù)量等情況；

調(diào)查客人報失物品。

1.請客人留下通訊地址，以便聯(lián)絡(luò)；

2.事后，將詳情記錄在值班日志上；

尋求醫(yī)生流程工作程序。

客人需要醫(yī)療服務(wù)。

1.大堂經(jīng)理首先應(yīng)關(guān)切地詢問客人病情；

2.如客人病情嚴(yán)重，詢問客人是否需要醫(yī)生出診，如果需要，在告之費用(需付現(xiàn)金)后，聯(lián)系酒店附近的醫(yī)院出診，做好安排通知客人醫(yī)生將至，大堂經(jīng)理需陪同醫(yī)生上房診治，協(xié)助醫(yī)生了解病人的情況。

3.如客人病情允許，請客人到酒店附近的醫(yī)院就診，同時通知禮賓部安排車輛。

客人需要救護車。

1.大堂經(jīng)理需特別注意救護車的停放及醫(yī)生進入酒店的行走路線，以免對于酒店形象造成不良的影響(應(yīng)走酒店后門)。

3.在救護車出發(fā)之前大堂副理負(fù)責(zé)通知救護車司機，在離開酒店范圍前不要打開車頂?shù)膱缶彛悦庥绊懢频昶渌腿?。引起不必要的恐慌?/p>

1.在醫(yī)療診治后，大堂經(jīng)理需注意跟辦，并禮貌的拜訪、電話或奉送花或果藍(lán)等，以示酒店對客人的關(guān)心。

2.注意做好交接班工作，并將住客的情況記錄在值班日志上。

倉庫管理制度及工作流程篇四

為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本單位的一些具體情況，需定如下規(guī)定。倉庫管理工作的任務(wù)：

（一）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)等環(huán)節(jié)平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤、點庫存物資，做到,賬、物相符。

（三）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

做好各種單據(jù)和物品的發(fā)放工作；用完了要及時上報，及時備貨，做到及時下發(fā)，物資充足；第二條;倉庫設(shè)物資材料實物保管賬,簡稱“倉庫實物賬”和實物標(biāo)志卡，倉庫實物賬按物,資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，同時，在每一物資材料存放點設(shè)甚物資材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

1上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告;2.每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可,離崗下班。

板要擺。

放

整

齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)天花板、墻。

壁的蜘。

蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。

5,每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向公司報告。6,合理安排庫內(nèi)堆位預(yù)留足夠的出入通道及安全距離安全高度,物品按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。

物

出入倉。

時，倉。

管

員

應(yīng)

依

據(jù)，入庫單。

核

準(zhǔn)

出

入

物

品的名。

稱、批號、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立入帳。

按

規(guī)

定

尺

寸，保。

持

庫

內(nèi)

合理。

干

濕

度，發(fā)。

現(xiàn)

干

濕

度

超

過

規(guī)

定，即。

使

開

門

通

風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。

11．所有怕潮物品應(yīng)及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50cm12．根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實際采取相應(yīng)的措施。

13.堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉庫管員要按要求填寫各類單據(jù)，否則堅決不準(zhǔn)帶貨物出倉庫.14．收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)于第二天上午八點半上報財務(wù)，不允許延誤甚至遺失。

15．倉庫員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管。

1、請購。

1)對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由公司根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購,由財務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2)對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號,數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報公司由倉庫管員根據(jù)庫存情況提出意見,轉(zhuǎn)采購人員；,由財務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、驗收。

1）庫管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，公司依據(jù)使用部門提供的樣板進行；

倉庫管理制度及工作流程篇五

社區(qū)黨員示范團工作是從落實制度、舉辦活動、推薦入黨積極分子入手：

一、落實制度：理論學(xué)習(xí)制度；黨員值班制度；評優(yōu)制度；交流、研討制度。

以大學(xué)生社區(qū)為載體成立的大學(xué)生社區(qū)黨員示范團，有效地將學(xué)生黨建和素質(zhì)教育合二為一，充分發(fā)揮了學(xué)生黨員的群體示范作用，調(diào)動了學(xué)生自我教育、自我管理、自我約束、自我服務(wù)的積極性，不僅是學(xué)生黨員經(jīng)受鍛煉，自覺維護黨的形象，時時事事處處發(fā)揮先鋒模范作用，而且還能帶領(lǐng)更多的大學(xué)生自覺按照國家的教育方針?biāo)茉熳约海l(fā)展自己，健康成才，帶動產(chǎn)生更多優(yōu)秀學(xué)生群體。從而加強了社區(qū)的黨建工作，促進了我校的精神文明建設(shè)，提高了學(xué)生隊伍的整體素質(zhì)。

具體學(xué)習(xí)方法則以值班時督促、指導(dǎo)為主，定時定點值班，值班不一定要在辦公室。

平時，示范團成員模范帶頭，為各樓示范隊起先鋒作用及統(tǒng)籌；接受同學(xué)咨詢、協(xié)助社區(qū)管理、主動化解矛盾，確保安全衛(wèi)生。

同學(xué)們將多余的、暫時不用的衣物、書籍捐贈出來，由黨員示范隊隊員收集整理后，捐獻給貧困地區(qū)、希望小學(xué)。采取實名制，各位同學(xué)進行捐贈后簽名，便于捐贈后核對。

為解決實驗、實習(xí)、畢業(yè)設(shè)計而晚歸同學(xué)的飲水問題，示范團啟動了“暖心瓶工程”，開始由黨員示范隊隊員輪流值班打開水。

對獲獎的先進集體和先進個人進行命名、表彰、獎勵。

二、舉辦活動。

社區(qū)黨員示范團主持、參與學(xué)校、社區(qū)的各種活動。參與2004年大學(xué)生四、六級英語考試的服務(wù)工作；參與組織社區(qū)藝術(shù)節(jié)；組織義務(wù)家教；舉辦體育比賽項目；主持鯨館講解開展送老迎新活動中，示范團先后主持召開了歡送會，對即將走上工作崗位的畢業(yè)生送上一份祝福；組織入黨積極分子迎接從學(xué)海路校區(qū)轉(zhuǎn)來軍工路校區(qū)的同學(xué)。其中例行的活動——考試服務(wù)、送老迎新活動可以成為特色項目，而別的活動均與其他組織重復(fù)，可以盡量精簡項目；另外可以順應(yīng)時事，舉辦學(xué)雷鋒活動，每年可以有不同創(chuàng)新，比如今年進行的八榮八恥宣傳即可歸為此類機動項目，但停留于喊口號，實質(zhì)行為較少。

三、活動宣傳及后期工作。

（1）與入黨積極分子的監(jiān)督推薦掛鉤，移交部分工作量。

在宣傳中切忌對上不對下，很多黨員與入黨分子不了解我們的活動，也就無從參與。我們的特色項目應(yīng)不與其他組織重復(fù)，且在活動前與各樓黨員示范隊長宣傳及確定參與。在活動中應(yīng)指派負(fù)責(zé)人對參與活動&平時工作中入黨積極分子進行評分，以此來提高他們的自我監(jiān)督意識，并與學(xué)院的推薦名額掛鉤。

（2）指派記錄人員。

在活動中，示范團內(nèi)部必須有專門記錄活動進程及影響力的成員，以此提高每次活動質(zhì)量。

（3）重視總結(jié)。

活動后進行總結(jié)，與計劃中的預(yù)期效果比較，查看何種方面不樂觀，再提出解決方案，及時傳達(dá)給各樓示范隊。宣傳、總結(jié)應(yīng)適當(dāng)注意，把活動與制度聯(lián)系起來。

倉庫管理制度及工作流程篇六

為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責(zé)：

1）對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

2）對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

3）對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4）對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。

5）對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。

責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

6）負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

7）對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。

對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

1）產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程：

銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。

根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標(biāo)書進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）。

技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的`型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持。

采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核。

制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)。

2）商務(wù)談判與簽訂合同的流程：

銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情況，可進行商務(wù)談判。

銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。

與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。

待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入。

對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可錄入執(zhí)行。

3）交貨流程：

銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨。

確認(rèn)到貨。

銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單。

庫房辦理出庫手續(xù)。

辦公室組織發(fā)（送）貨。

辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤。

4）回款流程：

業(yè)務(wù)員催款。

通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證。

財務(wù)部確認(rèn)。

反饋給客戶。

5）開票流程：

銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單。

采購部審核。

財務(wù)部開票。

交客戶簽收。

技術(shù)部和客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人。

技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤。

銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通。

8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)；由技術(shù)部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)由技術(shù)部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。

1）對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，

2）不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。

3）銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示。

4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

5）對于任何客戶提出的特殊費用或設(shè)計費用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

6）特殊費用或設(shè)計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。

7）正式《銷售合同》形成后，無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)錄入。

8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。

因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。

9）銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10）所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

11）銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。

12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。

13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財務(wù)部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。

15）銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款元。

倉庫管理制度及工作流程篇七

為提高市場部人員工作用心性、創(chuàng)造性、主觀能動性，加強市場部人員的管理，建立和健全管理體系，健全各項工作流程，促進各項工作落到實處，特制定本制度。

一、市場部組織架構(gòu)(略)。

二、市場部各崗位職責(zé)描述。

(一)職務(wù)名稱：市場部經(jīng)理。

(二)直接上級：營銷總監(jiān)。

(三)直接下級：策劃主管、平面設(shè)計師。

(五)直接職責(zé)：

1、協(xié)助營銷總監(jiān)并具體負(fù)責(zé)市場部全面工作。

2、負(fù)責(zé)品牌規(guī)劃與管理。

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品規(guī)劃與開發(fā)計劃。

4、負(fù)責(zé)市場市場調(diào)查與實施。

5、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品策劃與推廣。

6、負(fù)責(zé)新市場啟動方案策劃與實施指導(dǎo)。

7、負(fù)責(zé)年、季、月市場推廣計劃。

8、負(fù)責(zé)年、季、月宣傳物料設(shè)計制作計劃。

9、負(fù)責(zé)年度及階段性營銷計劃。

10、負(fù)責(zé)公關(guān)活動計劃與實施。

11、廣告媒體計劃與實施。

12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

(六)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：

1、對本職能的工作質(zhì)量和結(jié)果負(fù)責(zé)。

2、對宣傳推廣、市場策劃的有效性負(fù)責(zé)。

(七)主要權(quán)力：

1、對各級營銷人員有培訓(xùn)權(quán)、指導(dǎo)權(quán)。

2、在制度、文件或合同規(guī)定內(nèi)，對不合理的活動申請有否決權(quán)。

3、對5000元以內(nèi)的促銷品、宣傳品、贈品、試用裝、道具等的配送申請有直接審批權(quán)權(quán)和否決權(quán)。

4、對各銷售單位的業(yè)務(wù)工作有指導(dǎo)權(quán)、監(jiān)督權(quán)、巡視權(quán)、檢查權(quán)和推薦處分權(quán)。

5、對間接下級有推薦任免權(quán)。

策劃主管崗位描述。

(一)職務(wù)名稱：策劃主管。

(二)直接上級：市場部經(jīng)理。

(三)直接下級：無。

(四)職能范圍：協(xié)助市場部經(jīng)理，完成品牌管理、產(chǎn)品規(guī)劃、年度規(guī)劃、宣傳品文案策劃、促銷活動的策劃、各種信息的搜集整理分析、市場督導(dǎo)、廣告媒體計劃、檔案管理等工作。

(五)直接職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品規(guī)劃工作。

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)簽的整體設(shè)計工作，并指導(dǎo)平面設(shè)計師完成。

3、負(fù)責(zé)各類宣傳、促銷物品的策劃、制作工作。

4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品開發(fā)、宣傳推廣方式、行業(yè)營銷模式發(fā)展、行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方向、行業(yè)政策法規(guī)等各類信息的搜集整理分析工作。

5、負(fù)責(zé)公司各項政策、促銷活動執(zhí)行的督導(dǎo)、檢查工作。(4)。

6、根據(jù)需要，進行市場調(diào)查，收集信息并加以整理、分析、反饋。

7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品推廣文案工作。

8、負(fù)責(zé)對同行類產(chǎn)品、宣傳品及其他資料的收集、整理、分析。

9、負(fù)責(zé)檔案資料的妥善保管。

(六)工作難點：各類文案的策劃工作。

(七)工作禁忌：脫離市場、閉門造車、各項計劃缺乏可執(zhí)行性，文案文理不通、重要資料遺漏缺失。

(八)職業(yè)發(fā)展方向：市場部經(jīng)理。

倉庫管理制度及工作流程篇八

1、對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

2、對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。

5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

6、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

7、對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。

5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報。

6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排。

2、產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程。

此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品。

1）銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的'信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。

2）對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）。

3）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持。

4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研。

6）制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)。

3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程。

1）銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判。

2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。

4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同。

5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔。

4、發(fā)貨流程。

1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。

2）〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售部。

4）庫管辦理出庫手續(xù)。

5）將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售內(nèi)勤存檔5、回款流程1）銷售員催款。

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認(rèn)。

4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核。

5）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管。

6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)。

2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司。

3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示。

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨。

9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔。

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。

15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16、銷售部必須按公司要求及時準(zhǔn)確上報以下各種報表。

2）月工作計劃表。

3）銷售情況周統(tǒng)計表。

4）銷售情況月統(tǒng)計表。

7）市場狀況周統(tǒng)計表。

8）市場狀況月統(tǒng)計表。

9）經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表。

10）區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表。

11）每月經(jīng)銷商管理匯總表。

12）《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計表》。

17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元。