2023年煤炭采購獎(jiǎng)勵(lì)方案范文(模板9篇)

方案的制定是一項(xiàng)重要的決策過程，需要全面考慮各種因素，并選擇最適合的方案。制定方案時(shí)，要注重創(chuàng)新和突破，以找到比傳統(tǒng)方法更好的解決方案。方案的評(píng)估和反饋是不可或缺的環(huán)節(jié)，以下是一些評(píng)估方法和技巧的分享。

煤炭采購獎(jiǎng)勵(lì)方案篇一

堅(jiān)持以黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委、人民政府和市委關(guān)于煤炭保供和煤炭資源領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治的各項(xiàng)決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)全市煤礦采礦許可證和用地手續(xù)辦理，盡快釋放煤炭產(chǎn)能，保障煤炭供應(yīng)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

（一）堅(jiān)持問題導(dǎo)向。按照“一企一策”要求，認(rèn)真梳理每一座煤礦手續(xù)辦理中存在的難點(diǎn)堵點(diǎn)問題，區(qū)分不同情況，有針對(duì)性地制定專項(xiàng)推進(jìn)方案，采取切實(shí)可行的措施狠抓落實(shí)，并明確專班專人跟蹤盯辦。

（二）堅(jiān)持科學(xué)論證。凡上報(bào)審批的煤礦必須做到論證在先，申請(qǐng)?jiān)诤?。相關(guān)旗區(qū)和市直有關(guān)部門及相關(guān)企業(yè)要對(duì)煤礦是否占用耕地、保護(hù)區(qū)、重大草原功能區(qū)等情況進(jìn)行科學(xué)論證，在保證生態(tài)安全的前提下，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)健康規(guī)范有序發(fā)展。

（三）堅(jiān)持依法依規(guī)。運(yùn)用法治思維和法治方式開展手續(xù)辦理工作，嚴(yán)把事實(shí)關(guān)、法律關(guān)、政策關(guān)、程序關(guān)，確保上報(bào)審批的每一個(gè)煤礦都于法有據(jù)、程序規(guī)范，經(jīng)得起歷史和實(shí)踐的檢驗(yàn)。

（四）堅(jiān)持安全第一。要以安全生產(chǎn)為基本底線，在推進(jìn)手續(xù)辦理的同時(shí)，狠抓安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化煤礦安全監(jiān)管，加大對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查整治力度，切實(shí)做到不安全、不生產(chǎn)，確保全市安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。

（一）加快煤礦手續(xù)辦理。

1.精準(zhǔn)摸排問題底數(shù)。

2.優(yōu)化上報(bào)工作流程。

3.實(shí)行審批容缺受理。

4.邊整改邊辦理手續(xù)。

（二）加快露天煤礦用地審批。

1.合理統(tǒng)籌解決用地。

2.推進(jìn)臨時(shí)用地審批。

3.推進(jìn)建設(shè)用地審批。

4.依法依規(guī)保發(fā)展。

組織機(jī)構(gòu)：

為保證各項(xiàng)工作任務(wù)高效落實(shí)，成立鄂爾多斯市煤炭保供規(guī)范專項(xiàng)行動(dòng)工作組。具體職能職責(zé):負(fù)責(zé)加強(qiáng)與上級(jí)部門溝通對(duì)接，及時(shí)研究解決煤礦手續(xù)辦理中存在的問題；協(xié)調(diào)推動(dòng)核準(zhǔn)、采礦、土地、環(huán)保、林草、用水等手續(xù)辦理工作，加快推進(jìn)煤礦審批建設(shè)生產(chǎn)進(jìn)度。

為確保手續(xù)辦理工作順利推進(jìn)，工作組下設(shè)4個(gè)工作專班：綜合協(xié)調(diào)保障工作專班、井工煤礦手續(xù)辦理工作專班、露天礦用地審批工作專班、手續(xù)跟蹤對(duì)接工作專班。

（一）提高政治站位。無證煤礦采礦許可證辦理和露天煤礦用地手續(xù)辦理工作是煤炭保供和巡視整改的重要內(nèi)容。各工作專班、旗區(qū)和牽頭部門要準(zhǔn)確把握中央和自治區(qū)對(duì)開展煤炭保供和專項(xiàng)整治工作的政治要求和實(shí)踐要求，嚴(yán)格落實(shí)市委、市人民政府有關(guān)部署，切實(shí)提高政治站位，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)有效推進(jìn)相關(guān)手續(xù)辦理工作。

（二）加快辦理進(jìn)度。以限定時(shí)間、集中聯(lián)動(dòng)審批為抓手，倒逼市直有關(guān)部門、各旗區(qū)上下左右聯(lián)動(dòng)、協(xié)同推進(jìn)，共同抓好相關(guān)手續(xù)報(bào)批工作，盡最大努力壓縮市旗區(qū)之間、部門之間、部門內(nèi)部以及申報(bào)自治區(qū)審批所消耗的時(shí)間，全面提升審批效率。要明確細(xì)化辦理措施，根據(jù)難易程度，明確時(shí)間表和路線圖，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)、集中攻關(guān)，確保各項(xiàng)工作高效有序推進(jìn)。

（三）強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。建立完善協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作機(jī)制，各工作專班、旗區(qū)、牽頭部門和企業(yè)要聯(lián)合成立工作組，跟蹤推進(jìn)相關(guān)手續(xù)審批工作。市級(jí)層面要加大統(tǒng)籌推進(jìn)力度，實(shí)行“日?qǐng)?bào)告、周調(diào)度、旬研判”制度，主動(dòng)加強(qiáng)與自治區(qū)相關(guān)廳局和自治區(qū)人民政府的溝通對(duì)接，需要自治區(qū)明確相關(guān)政策意見的，要及時(shí)上報(bào)，切實(shí)提升工作質(zhì)效。要全面加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，對(duì)工作中遇到的跨部門、跨旗區(qū)問題，通過集中會(huì)商研判，及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題，確保相關(guān)手續(xù)辦理工作順利推進(jìn)。

（四）嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)。相關(guān)手續(xù)辦理過程中，前期工作是否到位、能否如期審批，關(guān)鍵是各方面責(zé)任是否落實(shí)到位。各工作專班、旗區(qū)和牽頭部門要進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真履行職責(zé)，全面壓實(shí)責(zé)任，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，落實(shí)崗位具體責(zé)任人，加快構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng)、合力攻堅(jiān)的全鏈條責(zé)任體系，對(duì)工作中因敷衍塞責(zé)、推進(jìn)不力，工作進(jìn)度緩慢或在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未完成工作任務(wù)的工作專班、旗區(qū)和牽頭部門責(zé)任人，將嚴(yán)肅問責(zé)。

煤炭采購獎(jiǎng)勵(lì)方案篇二

為深入學(xué)習(xí)貫徹xxxxxx對(duì)內(nèi)蒙古重要講話重要指示批示精神和自治區(qū)第十一次黨代會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)市第五次黨代會(huì)提出的“構(gòu)建立足蒙陜寧、輻射全國(guó)、鏈接歐亞的現(xiàn)代物流服務(wù)體系”任務(wù)要求，積極推動(dòng)國(guó)家物流樞紐承載城市和自治區(qū)級(jí)物流樞紐承載區(qū)域建設(shè)，結(jié)合實(shí)際，制定本方案。

全面優(yōu)化我市煤炭物流業(yè)發(fā)展環(huán)境，吸引煤炭物流企業(yè)回流，重點(diǎn)支持在鄂爾多斯市內(nèi)注冊(cè)落戶、依法納稅和統(tǒng)計(jì)、實(shí)行獨(dú)立核算的煤炭物流企業(yè)以及開展煤炭貿(mào)易交易、自主研發(fā)運(yùn)營(yíng)智慧物流平臺(tái)企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市煤炭物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（一）優(yōu)化交通服務(wù)。

2.推進(jìn)新能源重卡短途運(yùn)輸納入交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)推廣。推動(dòng)我市新型純電動(dòng)重卡和氫能源重卡在煤炭短途運(yùn)輸推廣應(yīng)用，爭(zhēng)取將新能源重卡短途運(yùn)輸納入交通運(yùn)輸部交通強(qiáng)國(guó)試點(diǎn)城市。出臺(tái)新能源重卡車輛購置、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、優(yōu)惠電價(jià)、加氫站、換電站、新能源運(yùn)輸園區(qū)等方面優(yōu)惠引導(dǎo)政策。(責(zé)任單位：市交通運(yùn)輸局)。

3.推動(dòng)大宗貨物和中長(zhǎng)途貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”。以提升多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展水平為突破口，加快優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，推動(dòng)各種運(yùn)輸方式功能融合、標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同、運(yùn)營(yíng)規(guī)范、服務(wù)高效，不斷提升綜合運(yùn)輸服務(wù)一體化發(fā)展水平。建立多式聯(lián)運(yùn)示范工程獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，獎(jiǎng)勵(lì)2022—2023年期間創(chuàng)建成功并通過交通運(yùn)輸部與國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)驗(yàn)收被授予“多式聯(lián)運(yùn)示范工程”稱號(hào)的企業(yè)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按照“一事一議”原則研究。(責(zé)任單位：市交通運(yùn)輸局、市發(fā)展和改革委員會(huì))。

（二）優(yōu)化稅務(wù)服務(wù)。

（三）優(yōu)化金融服務(wù)。

煤炭采購獎(jiǎng)勵(lì)方案篇三

摘要：在當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)背景下，煤炭市場(chǎng)很容易受到各種因素的影響，出現(xiàn)相應(yīng)的行情變動(dòng)，如需求量下降，煤炭?jī)r(jià)格回落等。在這種情況下，如何響應(yīng)市場(chǎng)變化，對(duì)燃煤采購計(jì)劃進(jìn)行完善，是燃煤企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注的問題。

關(guān)鍵詞：煤炭市場(chǎng)；行情變動(dòng)；燃煤采購計(jì)劃；完善策略。

中圖分類號(hào)：f270文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：a。

在工業(yè)化進(jìn)程不斷加快的帶動(dòng)下，我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，對(duì)于能源的需求也在日益增加。煤炭資源作為我國(guó)應(yīng)用最為廣泛的基礎(chǔ)性能力，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)著不容忽視的位置，得到了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。但是，最近幾年，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)加速下滑的影響，煤炭市場(chǎng)的行情出現(xiàn)了很大的變動(dòng)，燃煤企業(yè)面臨著新的發(fā)展問題，如何對(duì)燃煤采購計(jì)劃進(jìn)行完善和調(diào)整，適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需求，是需要重點(diǎn)研究的課題。

一、當(dāng)前我國(guó)煤炭市場(chǎng)行情。

最近幾年，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑的影響，我國(guó)煤炭市場(chǎng)呈現(xiàn)出供大于求的趨勢(shì)，并將持續(xù)一段時(shí)間，因此，在未來可能會(huì)出現(xiàn)大幅度的產(chǎn)業(yè)調(diào)整。某省煤炭工業(yè)局的相關(guān)資料顯示，當(dāng)前煤炭工業(yè)明顯呈現(xiàn)出運(yùn)行質(zhì)量下降的趨勢(shì)，煤炭的市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)回落，并逐漸由沿海地區(qū)向著內(nèi)地?cái)U(kuò)展，煤炭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)明顯下降。一方面，煤炭市場(chǎng)需求量持續(xù)低迷，供應(yīng)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，而隨著煤炭?jī)暨M(jìn)口量的增加，庫存量仍然居高不小，煤炭市場(chǎng)將繼續(xù)向著供大于求的趨勢(shì)發(fā)展，煤炭?jī)r(jià)格還會(huì)繼續(xù)下降；另一方面，從長(zhǎng)期發(fā)展看，煤炭市場(chǎng)必將逐步展開相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，煤炭?jī)r(jià)格理性回歸已經(jīng)勢(shì)在必行。在當(dāng)前交通運(yùn)輸條件不斷完善的背景下，我國(guó)沿岸地區(qū)散貨運(yùn)輸市場(chǎng)明顯呈現(xiàn)低谷狀態(tài)，運(yùn)價(jià)指數(shù)不斷跌落，而造成這種問題的原因，在很大程度上因?yàn)槭艿搅嗣禾窟\(yùn)輸市場(chǎng)行情持續(xù)走低的影響。在煤炭?jī)r(jià)格急劇下跌的情況下，煤炭高庫存企業(yè)包括煤炭生產(chǎn)企業(yè)、發(fā)運(yùn)企業(yè)以及貿(mào)易企業(yè)，這些企業(yè)幾乎在同一時(shí)間開展了相應(yīng)的降價(jià)促銷手段。而實(shí)際上，煤炭?jī)r(jià)格的降低并沒有減少市場(chǎng)上大量囤積的煤炭量，存在著煤炭囤積的現(xiàn)象。在這種情況下，燃煤企業(yè)應(yīng)該充分重視起來，采取合理有效的措施，對(duì)燃煤采購計(jì)劃進(jìn)行完善，降低企業(yè)的燃煤采購成本。

二、完善燃煤采購計(jì)劃的有效策略。

針對(duì)上述煤炭市場(chǎng)行情變化，燃煤企業(yè)應(yīng)該高度重視，從自身實(shí)際出發(fā)，對(duì)燃煤采購計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和完善，以推動(dòng)企業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。

1利用短期有利市場(chǎng)，建立燃煤采購計(jì)劃。

對(duì)于燃煤企業(yè)而言，要想真正降低燃煤采購成本，其關(guān)鍵在于對(duì)燃煤采購計(jì)劃進(jìn)行合理制定，對(duì)預(yù)算進(jìn)行有效編制。如果在制定燃煤采購計(jì)劃的過程中，沒有充分考慮各方面的影響因素，導(dǎo)致采購計(jì)劃缺乏周密性，預(yù)算支出不科學(xué)，則可能會(huì)導(dǎo)致采購成本的增加。因此，科學(xué)地制定采購計(jì)劃，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)于燃煤采購成本進(jìn)行預(yù)算，對(duì)采購資金進(jìn)行合理規(guī)劃，以減少資金的浪費(fèi)。在實(shí)際操作中，企業(yè)管理人員應(yīng)該充分重視起來，通過對(duì)企業(yè)自身?xiàng)l件及市場(chǎng)外部環(huán)境的綜合分析，在煤炭市場(chǎng)行情變動(dòng)的影響下，制定未來一段時(shí)間內(nèi)企業(yè)需要達(dá)到的生產(chǎn)目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)這一生產(chǎn)目標(biāo)的有效方案。在燃煤采購活動(dòng)中，采購計(jì)劃是一種指導(dǎo)，更是一種制約，有了合理的采購計(jì)劃，不僅能夠保證采購資金的有效利用，也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)采購管理過程中資源的優(yōu)化配置，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)燃煤采購成本的有效控制。從目前來看，在許多燃煤企業(yè)中，并沒有認(rèn)識(shí)到燃煤采購計(jì)劃的重要性，沒有在燃煤采購前進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)算和計(jì)劃編制，而只是在準(zhǔn)備進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，才通知煤炭供應(yīng)商提供相應(yīng)的煤炭資源。在這種情況下，從表面來看，提高了企業(yè)的生產(chǎn)效率，但是實(shí)際上存在著大量的隱患和問題。因此，燃煤企業(yè)應(yīng)該及時(shí)關(guān)乎煤炭市場(chǎng)行情變化，利用短期有利市場(chǎng)，從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，建立燃煤采購計(jì)劃，明確企業(yè)所需的煤炭種類、采購數(shù)量、采購價(jià)格等，以保證燃煤采購時(shí)能夠做到有的放矢。

2控制糾紛及虧損，降低采購成本。

對(duì)于燃煤企業(yè)而言，進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的根本目標(biāo)，是在滿足社會(huì)需求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身利潤(rùn)的最大化，推動(dòng)企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。而采購成本在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，對(duì)于其利潤(rùn)起著非常關(guān)鍵的因素。對(duì)此，在當(dāng)前煤炭市場(chǎng)行情變動(dòng)的背景下，企業(yè)管理人員應(yīng)該對(duì)企業(yè)中存在的，影響燃煤采購成本的各種因素進(jìn)行全面細(xì)致分析，確保在工作中能夠做到有的放矢，以降低采購成本。在燃煤采購中，煤炭的采購價(jià)格是影響采購成本的關(guān)鍵，同時(shí)也是對(duì)采購成本進(jìn)行控制的重點(diǎn)。而對(duì)于燃煤采購價(jià)格而言，其制定的合理性和科學(xué)性是能否降低采購成本的關(guān)鍵。在政治經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域，相關(guān)研究認(rèn)為，價(jià)格是商品同貨幣兌換比例的數(shù)值，也是商品價(jià)值的貨幣表現(xiàn)，是商品兌換價(jià)值在流通過程中所取得的轉(zhuǎn)化形式。而經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)于價(jià)格的闡述是，價(jià)格是以貨幣為表現(xiàn)形式，針對(duì)具體的資產(chǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)所指定出的價(jià)值數(shù)字。因此，燃煤的采購價(jià)格對(duì)于燃煤企業(yè)控制生產(chǎn)成本而言是至關(guān)重要的，也是在燃煤采購過程中，實(shí)現(xiàn)成本控制的關(guān)鍵因素。在對(duì)計(jì)劃采購價(jià)格進(jìn)行制定時(shí)，應(yīng)該充分做好相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)研工作，了解當(dāng)前煤炭市場(chǎng)的燃煤采購價(jià)格，注重對(duì)于成本價(jià)格的核算，利用科學(xué)合理的方法，對(duì)燃煤采購成本進(jìn)行核算，明確燃煤采購價(jià)格。同時(shí)，在對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行制定時(shí)，應(yīng)該做好對(duì)比工作，即“貨比三家”，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)于價(jià)格的有效控制。對(duì)于燃煤企業(yè)而言，只有通過多次的對(duì)比和比較，才能夠在比較中，選擇物美價(jià)廉的煤炭進(jìn)行采購，以最低的價(jià)格購得最好的物資，在保證企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)降低燃煤采購成本的目的。

總而言之，受各方因素的影響，當(dāng)前我國(guó)煤炭產(chǎn)量不斷增加，煤炭市場(chǎng)需求卻在不斷下降，造成了煤炭?jī)r(jià)格的持續(xù)下滑。在這樣的情況下，燃煤企業(yè)在建立煤炭采購計(jì)劃時(shí)，存在著相應(yīng)的有利條件，燃煤企業(yè)管理人員應(yīng)該充分重視起來，針對(duì)煤炭市場(chǎng)行情變動(dòng)，建立完善的燃煤采購計(jì)劃，完善自身工作計(jì)劃，在保證燃煤采購質(zhì)量的同時(shí)，對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行控制，推動(dòng)企業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。

參考文獻(xiàn)。

[1]李哲.如何在煤炭市場(chǎng)行情變動(dòng)下完善燃煤采購計(jì)劃[j].企業(yè)文化（下旬刊），2012（08）：95.

[2]胡.供應(yīng)鏈環(huán)境下鋼鐵企業(yè)燃煤采購計(jì)劃及優(yōu)化研究[d].武漢科技大學(xué)，2007.

[3]馮杰.國(guó)內(nèi)電煤供應(yīng)形勢(shì)分析及對(duì)策[d].天津大學(xué)，2009.

煤炭采購獎(jiǎng)勵(lì)方案篇四

2016內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告(1)。

今年以來，我們工商企業(yè)審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，以黨的_精神為指引，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象的指導(dǎo)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項(xiàng)工作要求，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，始終把握審計(jì)工作的基本準(zhǔn)則，做到客觀公正、依法審計(jì)，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，高質(zhì)量完成全部審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績(jī)。在審計(jì)工作中，我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律，嚴(yán)格執(zhí)法，模范遵守審計(jì)紀(jì)律，維護(hù)了良好的審計(jì)形象。截止2010年10月底，我科共審計(jì)(調(diào)查)單位4個(gè)，查出違規(guī)金額3678萬元，管理不規(guī)范金額21萬元，促進(jìn)被審計(jì)單位上繳財(cái)政資金和稅費(fèi)178萬元,已收繳款131萬元，提出合理建議9條。

一、履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況。

(一)圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。

根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對(duì)市煤炭局、市_和市交通局三個(gè)單位xx年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè)。通過對(duì)被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提高資金使用效益、加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制，重視專項(xiàng)基金的安全完整和保值增值。

(二)精心準(zhǔn)備，較好地完成了省廳下達(dá)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)。

按照省審計(jì)廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個(gè)月的全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)xx年年度稅收征收管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案，并對(duì)全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營(yíng)模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。

調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個(gè)人所得稅無法計(jì)算清繳的問題。同時(shí)，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議，被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議，并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元。

山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國(guó)有控股公司，國(guó)家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊(cè)資本億元，年產(chǎn)值超百億元。面對(duì)如此繁重的審計(jì)任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。

面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實(shí)施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員，充實(shí)了審計(jì)力量。審計(jì)實(shí)施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計(jì)任務(wù)。

在實(shí)施審計(jì)過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營(yíng)決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。

經(jīng)過近五個(gè)月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報(bào)告已完成。

述職人：

20xx年xx月xx日。

2016內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告(2)。

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、2010年的主要工作。

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。

審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核。

審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。

煤炭采購獎(jiǎng)勵(lì)方案篇五

煤炭購銷部剛剛成立，工作人員來自各個(gè)行業(yè)，對(duì)煤炭購銷業(yè)務(wù)都不熟悉，加之沒有客戶資源，沒有煤炭資源，在此情況下，經(jīng)過多方考證和走訪，最終形成了一個(gè)思路，就是利用我公司現(xiàn)金流進(jìn)行煤炭購銷工作，在南桐礦業(yè)公司的支持下，煤炭購銷部積極尋找供煤?jiǎn)挝?，采取直供的方式（供貨方自行?fù)責(zé)煤炭的數(shù)量、質(zhì)量），于8月13日實(shí)現(xiàn)了突破，既啟動(dòng)了煤炭購銷業(yè)務(wù)，又直接鍛煉了隊(duì)伍，使工作人員初步了解了煤炭購銷業(yè)務(wù)的流程。由于煤炭直供給南桐礦業(yè)公司，大大降低了我公司的資金風(fēng)險(xiǎn)。到9月9日為止，實(shí)現(xiàn)了原煤購銷3255噸、精煤購銷1319噸的購銷業(yè)績(jī)。

二、客戶調(diào)研。

沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權(quán)，煤炭購銷部首要的工作就是展開市場(chǎng)調(diào)研，了解供方市場(chǎng)，調(diào)查需方市場(chǎng)，兩個(gè)月時(shí)間，我們走訪了桐梓、大方、遵義、萬盛各區(qū)縣境內(nèi)的部分煤炭生產(chǎn)、加工、貿(mào)易企業(yè)，以及遵義縣境內(nèi)的部分用戶單位：桐梓走訪了徐礦集團(tuán)的花秋一礦、二礦，渝能的官倉、吉源煤礦。

萬盛走訪了南桐礦業(yè)、新博洗選廠、長(zhǎng)源煤業(yè)、振興煤業(yè)、瑞豪貿(mào)易公司從走訪中我們了解到，現(xiàn)鴨溪電廠庫存在5萬噸左右，該廠每天正常耗煤量約12014噸左右，進(jìn)煤量每天為9000噸左右，日耗庫存3000噸，在此情況下，電廠已經(jīng)停運(yùn)2臺(tái)30萬千瓦的機(jī)組。遵義氧化鋁廠全年用煤量約為70萬噸，每天耗煤約2014噸左右。

現(xiàn)給我公司供貨的單位中：長(zhǎng)源煤業(yè)庫存在4000噸左右，瑞豪貿(mào)易公司庫存在2014多噸，新博洗選廠日產(chǎn)200多噸精煤。

三、合同管理。

所有的煤炭購銷業(yè)務(wù)均簽訂了煤炭買賣合同，嚴(yán)格按照合同的會(huì)簽制度，層層審核，嚴(yán)格按照合同簽署授權(quán)委托的內(nèi)容與范圍進(jìn)行合同的簽署。在合同的管理方面，專人負(fù)責(zé)，分類管理。

四、隊(duì)伍與制度的建設(shè)。

為盡快進(jìn)入角色，適應(yīng)煤炭的購銷工作，除用傳、幫、帶的方式直接參與煤炭的購銷工作，還不定期的組織大家進(jìn)行理論培訓(xùn)?，F(xiàn)正在制訂系統(tǒng)的培訓(xùn)方案，要讓煤炭購銷部的每一位員工在最短的時(shí)間內(nèi)從門外漢成為煤炭購銷行業(yè)的熟練人才。

在制度建設(shè)方面，正在制訂各工種崗位責(zé)任制并逐步完善煤炭銷售管理辦法、煤炭外購管理辦法等內(nèi)控制度。

五、存在的問題。

1、煤難買。

目前貴州地區(qū)的煤礦受整合這個(gè)大政策的影響，50%以上的煤礦停產(chǎn)整頓，產(chǎn)能大幅下降，加之貴州地區(qū)嚴(yán)重干旱，水電無法正常運(yùn)行，所以礦井所產(chǎn)原煤主要用于完成電煤任務(wù)，不能外賣。尤其是近段時(shí)間，因?yàn)槿珖?guó)少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)在貴州召開，貴州省公安廳下文，在9月4日至9月21日期間停止炸藥的供應(yīng)，所有煤礦被迫停產(chǎn)，造成煤炭更加緊張。

在價(jià)格上，貴州各地加大征收煤炭出境調(diào)節(jié)基金的力度，間接促使煤炭?jī)r(jià)格上漲，增大采購成本，加大了貿(mào)易難度?，F(xiàn)遵義縣調(diào)節(jié)基金為150元/噸，畢節(jié)地區(qū)為250元/噸，桐梓縣為80元/噸，地區(qū)不同，煤炭出境調(diào)節(jié)基金不相同。

2、煤難運(yùn)。

貴州省確保電煤的九大措施中，明確封關(guān)政策，動(dòng)用各種手段，把持鐵路、公路各個(gè)關(guān)口，嚴(yán)控煤炭外流。針對(duì)電煤任務(wù)，對(duì)政府各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)啟動(dòng)問責(zé)制，加大處罰力度，更加大了煤炭的流通難度。據(jù)了解，途徑遵義的煤炭，多數(shù)被以種種理由沒收或強(qiáng)行送往電廠充電煤。

3、質(zhì)難控。

經(jīng)過與多家煤炭用戶單位接觸，在《煤炭買賣合同》中都有煤質(zhì)不達(dá)標(biāo)被沒收的條款，現(xiàn)在原煤比較緊俏，所有礦井均為先款后貨，挖出什么煤就供應(yīng)什么煤，煤質(zhì)不穩(wěn)定。由于我公司無配煤場(chǎng)地和人員，無法掌控質(zhì)量。在運(yùn)輸過程中，換煤現(xiàn)象嚴(yán)重，基本形成流水線作業(yè)，在10來分鐘之內(nèi)，就能夠完成整車煤的卸裝流程，讓人防不勝防。

目前，我公司正處于建設(shè)過程中，部分設(shè)備未到位，如計(jì)量衡、煤質(zhì)化驗(yàn)室等，造成了我公司在煤炭購銷工作中無法計(jì)量，也無法掌握煤炭的準(zhǔn)確質(zhì)量。

但質(zhì)量是煤炭購銷中最關(guān)鍵部分，水分、硫份、熱值的偏差將決定煤炭是否合格，煤質(zhì)是肉眼無法分辨的，只能依靠設(shè)備來進(jìn)行化驗(yàn)分析。

鑒于以上情況，建議在保證資金安全的前提下，逐步有序的開展煤炭購銷業(yè)務(wù)。

煤炭采購獎(jiǎng)勵(lì)方案篇六

為全面貫徹落實(shí)_、_電煤保供會(huì)議精神和國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于做好發(fā)電供熱企業(yè)直保煤炭中長(zhǎng)期合同全覆蓋工作要求，落實(shí)今冬明春煤炭保供任務(wù)，確保全縣煤炭穩(wěn)定供應(yīng)，保障盂縣裕光電廠發(fā)電供熱用煤需求，結(jié)合我縣實(shí)際情況，特制定本方案。

認(rèn)真貫徹_、_關(guān)于能源安全保供的決策部署，堅(jiān)決落實(shí)10月2日林武書記“統(tǒng)籌協(xié)調(diào)屬地煤炭生產(chǎn)和發(fā)電企業(yè)煤炭產(chǎn)供需銜接工作，不折不扣地完成下達(dá)的保供任務(wù)，確保發(fā)電企業(yè)存煤在7天以上”的重要指示精神和省委、省政府，市委、市政府的一系列安排部署，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，把煤炭保供作為當(dāng)前最重要、最緊迫的民生大事研究謀劃、推進(jìn)落實(shí)，加大工作力度，采取有效措施，確保我縣冬季電煤穩(wěn)定供應(yīng)。

為了保障盂縣20xx年電煤保供工作順利實(shí)施，縣政府決定成立盂縣電煤保供工作專班，成員如下：

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

辦公室設(shè)在縣能源局，辦公室主任由縣能源局局長(zhǎng)李君毅兼任，負(fù)責(zé)電煤保供工作的組織實(shí)施和日常工作，研究分析保供工作中出現(xiàn)的各類問題，并及時(shí)上報(bào)縣政府協(xié)調(diào)解決。各成員單位安排一名聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決保供過程中出現(xiàn)各類問題。

山西盂縣裕光電廠每日用煤量16000噸，按照全縣統(tǒng)籌安排，我縣地方煤礦保供任務(wù)每日8000噸。

按照市政府《電煤保供工作方案》要求，我縣地方煤礦四季度承擔(dān)萬噸中長(zhǎng)期合同電煤任務(wù)，其中供熱所需電煤為萬噸，根據(jù)電煤需求情況，發(fā)電供熱企業(yè)與煤礦企業(yè)簽訂中長(zhǎng)期合同，實(shí)現(xiàn)電煤中長(zhǎng)期合同全覆蓋。

根據(jù)“發(fā)電企業(yè)存煤7天以上”的要求，按照裕光電廠10月底兩臺(tái)機(jī)組同時(shí)運(yùn)行的情況下，需保證庫存煤量達(dá)到10萬噸以上，由地方煤礦全力兜底保障保供。

晉盂煤業(yè)（集團(tuán)）有限公司每日供煤5600噸；南婁集團(tuán)股份有限公司每日供煤1600噸；山西圣天寶地清城煤礦有限公司每日供煤800噸。

（一）各煤炭集團(tuán)要根據(jù)所屬煤礦工作面搬遷情況，合理安排各煤礦供煤量。

（二）考慮到圣天寶地11月份搬遷工作面，11月份供煤量由晉盂煤業(yè)和南婁集團(tuán)共同承擔(dān)，晉盂煤業(yè)日供煤6000噸，南婁集團(tuán)日供煤2000噸，12月份恢復(fù)正常供煤。

（三）因工作面搬遷，晉盂煤業(yè)和南婁集團(tuán)供煤量出現(xiàn)困難時(shí)，要提前上報(bào)縣能源局進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。

（一）發(fā)電供熱企業(yè)要切實(shí)加大電煤采購力度，中長(zhǎng)期合同占年度用煤量比重要達(dá)到100%，并確保存量煤可用天數(shù)不得低于7天。建立健全調(diào)度機(jī)制，每日向縣能源局上報(bào)電煤庫存基本情況表。加強(qiáng)機(jī)組檢修管理水平和設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，合理安排運(yùn)行方式，切實(shí)提高我縣電力供應(yīng)能力。

（二）煤炭企業(yè)必須嚴(yán)格履行合同，強(qiáng)化均衡履約，確保月度合同履約率不低于80%，季度、全年合同履約率不低于90%，鼓勵(lì)提高履約水平，履約情況每日上報(bào)至縣能源局。對(duì)于履約率低的煤礦主體責(zé)任公司要書面向縣政府說明原因。

（三）完善中長(zhǎng)期合同定價(jià)機(jī)制。對(duì)于年度中長(zhǎng)期合同簽訂比例未達(dá)到自有資源80%的煤炭企業(yè)，補(bǔ)簽后80%以內(nèi)的部分，價(jià)格按照“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的`機(jī)制執(zhí)行。對(duì)超過80%的補(bǔ)簽合同，價(jià)格原則上按照“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的機(jī)制執(zhí)行或自主協(xié)商確定，確實(shí)難以達(dá)成一致的，可參考實(shí)際存在的月度長(zhǎng)協(xié)價(jià)格執(zhí)行。自主協(xié)商或月度長(zhǎng)協(xié)價(jià)格均不得超過年度中長(zhǎng)期價(jià)格的2倍。鑒于地方礦井未簽訂過中長(zhǎng)期合同，參照?qǐng)?zhí)行“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的機(jī)制執(zhí)行。供熱所需煤炭執(zhí)行元/卡供應(yīng)，切實(shí)保障我縣居民取暖需求。

煤炭采購獎(jiǎng)勵(lì)方案篇七

各部（系）、處、室、館、所（中心）、工會(huì)、團(tuán)委：

根據(jù)學(xué)院《科研成果獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法（修訂）》（陜行院發(fā)[xx]37號(hào)）文件的`精神，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)教師和科研人員的積極性，提高學(xué)院的科研水平和決策咨詢能力，使我院科研工作多出成果，出好成果，決定對(duì)我院教職工在xx年度取得的科研成果進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)。

凡我院教職工在xx年1月1日至xx年12月31日期間取得的優(yōu)秀科研成果均可申報(bào)?？蒲谐晒?jiǎng)勵(lì)的范圍請(qǐng)參閱《科研成果獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法（修訂）》（陜行院發(fā)[xx]37號(hào)）以及《決策咨詢工作管理辦法（暫行）》（陜行院發(fā)[20xx]27號(hào)）內(nèi)容。期刊分類以當(dāng)年陜西省教育廳職改辦《核心期刊目錄刊名檢索手冊(cè)》為準(zhǔn)。

為了保證評(píng)獎(jiǎng)工作的公正性、科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性，鼓勵(lì)在更廣的范圍中展現(xiàn)我院的科研成果，在同一名稱刊物上，一個(gè)評(píng)獎(jiǎng)年度內(nèi)，同期或多期發(fā)表一篇或多篇文章的，只能申報(bào)一項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。

申請(qǐng)參評(píng)的成果須提供下列材料：

1．科研成果獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)表。

2．成果原件及復(fù)印件。

論文的復(fù)印件為：期刊封面、目錄、論文全文、cnki檢索頁面復(fù)印件；著作的復(fù)印件為：封面、目錄、證明承擔(dān)任務(wù)的前沿或后記、圖書在版編目（cip）數(shù)據(jù)頁復(fù)印件。

3．獲獎(jiǎng)證書原件及復(fù)印件。

4．被政府部門、企業(yè)采用的課題、科研咨詢報(bào)告，須有相關(guān)證明。

聯(lián)系人：xx。

煤炭采購獎(jiǎng)勵(lì)方案篇八

a煤炭企業(yè)是某省最大的優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)，主營(yíng)煤炭開采及洗選、煤化工、煤炭深加工及綜合利用。至2009年底，企業(yè)原煤生產(chǎn)能力超過5000萬噸，主要以動(dòng)力煤、焦煤、無煙煤為主。到2010年二甲醚規(guī)模達(dá)到63萬噸，烯烴規(guī)模達(dá)到50萬噸，力爭(zhēng)煤炭間接液化項(xiàng)目、烯烴二期開工。到2010年活性炭生產(chǎn)能力達(dá)到5萬噸/年。a煤炭企業(yè)參照財(cái)政部下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》，結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求和自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，分別按照內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)部控制的五要素設(shè)計(jì)煤炭板塊分子公司層面的一般調(diào)查問卷，由中介機(jī)構(gòu)協(xié)助完成其問卷的復(fù)核及重要流程的測(cè)試工作。各分子公司對(duì)自我評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總，根據(jù)內(nèi)部控制缺陷影響整體控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的嚴(yán)重程度對(duì)內(nèi)部控制缺陷分為重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷，并進(jìn)行認(rèn)定，編制內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表，制定內(nèi)部控制缺陷整改方案和工作計(jì)劃，根據(jù)內(nèi)部控制缺陷整改情況編制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。本文基于中介機(jī)構(gòu)的角度，對(duì)a企業(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，提出整改建議，以期對(duì)企業(yè)自身及同類煤炭企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理起促進(jìn)作用。

一、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題。

（一）采購環(huán)節(jié)自我評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)如下問題：存在預(yù)算外支付款項(xiàng)的現(xiàn)象。檢查發(fā)現(xiàn)：發(fā)生的個(gè)別支付款項(xiàng)未列入資金預(yù)算；采購管理制度制定不完善；物資部門未制定貨款支付管理辦法，未制定退貨貨款回收等退貨管理制度，容易導(dǎo)致財(cái)務(wù)人員隨意支付資金；部分采購方案未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批、20萬元以上的密封報(bào)價(jià)未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、違反低價(jià)定標(biāo)、違反確定單一來源采購方式等。

（二）倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)自我評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)如下問題：一是盤點(diǎn)制度不完善。檢查發(fā)現(xiàn)：未發(fā)現(xiàn)x礦（a煤礦企業(yè)的一個(gè)礦）的盤點(diǎn)報(bào)告、盤點(diǎn)記錄、每次盤點(diǎn)的盤點(diǎn)計(jì)劃及成立的盤點(diǎn)小組。該礦《物資盤點(diǎn)制度》中表明，“對(duì)于所有的物資都是進(jìn)行定期盤點(diǎn)，一般定為季度、半年、年終。但盤點(diǎn)制度沒有明確物資盤點(diǎn)的范圍、盤點(diǎn)計(jì)劃的制定、盤點(diǎn)小組的成立和職責(zé)等。二是x礦入庫單顯示部分物資計(jì)劃單價(jià)與實(shí)際采購單價(jià)差異較大。三是物資存在嚴(yán)重超物資儲(chǔ)備資金定額的問題。檢查發(fā)現(xiàn)：物資存在嚴(yán)重超物資儲(chǔ)備資金定額的問題，比如2010年10月，木材超定額儲(chǔ)備200萬元，專用工具超定額儲(chǔ)備310萬元，配件超定額儲(chǔ)備407萬元。四是存在大量不良資產(chǎn)的現(xiàn)象。x礦提供的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告顯示該礦存在不良資產(chǎn)7億元，其中債權(quán)占16%，均是五年以上的壞帳；固定資產(chǎn)占78%，一部分固定資產(chǎn)系已經(jīng)陳舊或者實(shí)體已破壞，一部分系固定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)績(jī)效已經(jīng)低于或者將低于預(yù)期，還有一部分固定資產(chǎn)技術(shù)落后，各項(xiàng)指標(biāo)已不符合煤礦安全生產(chǎn)需要無修理和使用價(jià)值，另一部分系國(guó)家明令禁止使用的電器設(shè)備；主要是易損、易壞的塑料電器原配件。五是期末存在呆滯、積壓物資，倉儲(chǔ)部門與財(cái)務(wù)部門在資產(chǎn)負(fù)債日未結(jié)合盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)存貨進(jìn)行庫齡分析，也未取得公司計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的依據(jù)。

（三）投資環(huán)節(jié)存在以下問題：一是未建立長(zhǎng)期股投資項(xiàng)目后續(xù)跟蹤評(píng)價(jià)制度，未制定由于盲目投資可能帶來的投資決策失誤風(fēng)險(xiǎn)的防范措施，投資過程中沒有開展全面系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以降低投資決策失誤；二是預(yù)算內(nèi)大修和日常維修由使用單位自行維修，沒有會(huì)同資產(chǎn)管理部門制定維修計(jì)劃、進(jìn)行維修；三是不需要安裝的設(shè)備未及時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)。

（四）安全管理存在問題：一是公司尚未建立企業(yè)安全文化評(píng)估制度。二是信息中心對(duì)于賬戶和權(quán)限的設(shè)定、變更和刪除，未采用書面通知的形式；未對(duì)超級(jí)用戶等特權(quán)用戶進(jìn)行限制及其在系統(tǒng)中的全過程進(jìn)行監(jiān)控。

二、內(nèi)部控制改進(jìn)建議。

（一）采購環(huán)節(jié)應(yīng)采取以下措施：第一，物資部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，對(duì)確需支付的預(yù)算外資金嚴(yán)格按照集團(tuán)公司和貴公司的預(yù)算資金撥付審批制度的規(guī)定履行審批手續(xù)。同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，避免此事項(xiàng)再次發(fā)生。第二，物資部門按照集團(tuán)公司貨款支付的相關(guān)管理制度制定適合于本公司的貨款支付管理辦法，并嚴(yán)格執(zhí)行，以確保公司資金的安全完整；物資部門建立退貨管理制度，對(duì)退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款回收等做出明確規(guī)定，并在與供應(yīng)商的合同中明確退貨事宜，及時(shí)收回退貨貨款。涉及符合索賠條件的退貨，應(yīng)在索賠期內(nèi)及時(shí)辦理索賠。第三，集團(tuán)公司加強(qiáng)采購人員的培訓(xùn)和素質(zhì)教育，對(duì)確實(shí)不適合采購崗位的人員予以調(diào)離，選派職業(yè)素質(zhì)較好，能勝任采購崗位的人員，確保物資采購環(huán)節(jié)的程序嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。

（二）倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)應(yīng)采取以下措施：

第一，各礦根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于物資盤點(diǎn)的相關(guān)規(guī)定，建立健全完善各礦的物資盤點(diǎn)制度，明確物資盤點(diǎn)的范圍、盤點(diǎn)的方式、盤點(diǎn)計(jì)劃的制定與盤點(diǎn)小組的人員組成和職責(zé)、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備，盤點(diǎn)過程中的事項(xiàng)、盤點(diǎn)后盤點(diǎn)記錄的整理及盤點(diǎn)報(bào)告的編制，盤盈、盤虧的處理等。監(jiān)督該礦嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)盤點(diǎn)制度，制定盤點(diǎn)計(jì)劃，成立盤點(diǎn)小組，詳細(xì)填寫盤點(diǎn)的記錄并編制盤點(diǎn)報(bào)告。

第二，雖然計(jì)劃成本的高低可通過材料成本差異調(diào)整為實(shí)際成本，對(duì)發(fā)生和結(jié)存存貨的實(shí)際成本并無影響，但如果計(jì)劃成本脫離實(shí)際成本太多，則無法隨時(shí)通過計(jì)劃成本與實(shí)際成本的差異考核采購部門的成果，所以應(yīng)盡可能使計(jì)劃成本接近實(shí)際成本?？捎善髽I(yè)的采購部門聯(lián)合財(cái)會(huì)等有關(guān)部門參照同類存貨以往實(shí)際成本，并根據(jù)物價(jià)漲幅等相關(guān)因素共同研究制定。當(dāng)實(shí)際成本和計(jì)劃成本發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)作調(diào)整計(jì)劃成本，也可按季調(diào)整。

第三，物資及各礦加強(qiáng)物資儲(chǔ)備定額管理，及時(shí)掌握本單位的物資資金占用情況，合理保證存貨的資金占用，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的物資儲(chǔ)備資金定額；計(jì)劃部應(yīng)加強(qiáng)月度計(jì)劃的審核力度，有效控制儲(chǔ)備資金的占用，提高資金利用率；集團(tuán)公司應(yīng)加大對(duì)執(zhí)行存貨儲(chǔ)存定額的考核力度。

第四，集團(tuán)公司嚴(yán)格按照《國(guó)有企業(yè)清產(chǎn)核資辦法》、《中央企業(yè)賬銷案存資產(chǎn)管理工作規(guī)則》、《中央企業(yè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷工作規(guī)則》等相關(guān)的規(guī)定，成立專門資產(chǎn)清查工作小組，對(duì)集團(tuán)以及各基層單位進(jìn)行一次資產(chǎn)的全面清查，核實(shí)資產(chǎn)。對(duì)賬銷案存資產(chǎn)進(jìn)行清理追索，在明確清理任務(wù)和工作責(zé)任的基礎(chǔ)上，做好賬銷案存資產(chǎn)的銷案工作。對(duì)賬銷案存實(shí)物性資產(chǎn)進(jìn)行清理，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好變現(xiàn)處置工作，盡量利用、及時(shí)變賣或按其他市場(chǎng)方式進(jìn)行處置，盡可能收回殘值。

煤炭采購獎(jiǎng)勵(lì)方案篇九

針對(duì)今年全市燃煤保供面臨的特殊嚴(yán)峻形勢(shì)，為深入落實(shí)省、市關(guān)于全力做好供熱燃煤保障工作相關(guān)要求，著力解決我市供熱燃煤供應(yīng)緊缺問題，確保今冬采暖期供熱安全，進(jìn)一步明確相關(guān)部門和燃煤保供責(zé)任，切實(shí)把全市燃煤保障各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到位，經(jīng)研究成立德惠市供熱燃煤保供專班(以下簡(jiǎn)稱“專班”)，現(xiàn)制定工作方案如下。

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

專班辦公室設(shè)在市住建局，辦公室主任由市住建局局長(zhǎng)侯廷慶兼任。

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全市燃煤保供總體工作，組織和協(xié)調(diào)煤源、運(yùn)力、融資、應(yīng)急儲(chǔ)備等重大問題研究、重點(diǎn)任務(wù)部署、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，并及時(shí)向市委、市政府提出工作意見建議。

(一)協(xié)調(diào)解決當(dāng)前和采暖期煤源、運(yùn)力問題。

1.積極研究協(xié)調(diào)煤源。協(xié)調(diào)內(nèi)蒙、黑龍江等礦區(qū)及本地煤炭經(jīng)銷企業(yè)，積極拓展煤源。探討通過簽訂三方保供協(xié)議、政府儲(chǔ)備應(yīng)急用煤等方式，為我市供熱企業(yè)提供應(yīng)急用煤。(市住建局負(fù)責(zé)，市工信局、市發(fā)改局配合)。

2.落實(shí)燃煤運(yùn)力保障。依據(jù)我市供熱企業(yè)運(yùn)力需求，全面提供運(yùn)力保障。加強(qiáng)與鐵路方面溝通協(xié)調(diào)，全力爭(zhēng)取鐵路運(yùn)力支持。建立燃煤汽運(yùn)綠色通道并根據(jù)需要適時(shí)啟動(dòng)。(市發(fā)改局負(fù)責(zé)，市公安局、市交通局配合)。

(二)積極爭(zhēng)取上級(jí)部門支持。

協(xié)調(diào)省工信廳對(duì)接國(guó)家有關(guān)部委，推動(dòng)蒙東國(guó)有煤礦、民營(yíng)煤礦，提高合同兌現(xiàn)率，增加我市供熱燃煤供給量，破解當(dāng)前供需關(guān)系嚴(yán)重緊張的不利局勢(shì)。(市工信局負(fù)責(zé))。

(三)提升全市燃煤儲(chǔ)備能力和應(yīng)急能力。

1.提升燃煤儲(chǔ)備能力。深入挖掘我市儲(chǔ)煤潛能，提高儲(chǔ)煤能力。(市住建局負(fù)責(zé)，市市場(chǎng)_、市發(fā)改局配合)。

2.建立燃煤應(yīng)急儲(chǔ)備。及時(shí)向市政府提出申請(qǐng)，依托市內(nèi)有條件的煤炭經(jīng)銷企業(yè)和有能力的其他企業(yè)，建立本年度采暖期燃煤應(yīng)急儲(chǔ)備，確保達(dá)到采暖期屬地燃煤需求量5%的儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)。(市住建局負(fù)責(zé)，市發(fā)改局配合)。

3.建立市級(jí)燃煤保障專項(xiàng)資金。參照長(zhǎng)春市其他縣(市)、區(qū)儲(chǔ)煤補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，建立本年度燃煤應(yīng)急儲(chǔ)備專項(xiàng)資金，用于補(bǔ)貼代儲(chǔ)企業(yè)倉儲(chǔ)、管理及煤價(jià)波動(dòng)等成本。探討給予困難供熱企業(yè)一定政策性資金補(bǔ)助。(市財(cái)政局負(fù)責(zé))。

(四)督促供熱企業(yè)落實(shí)燃煤保供主體責(zé)任。

1.督促供熱企業(yè)提高燃煤庫存。目前燃煤庫存較低的供熱企業(yè)，要增加燃煤儲(chǔ)備，燃煤進(jìn)場(chǎng)率必須達(dá)到35%及以上。(市住建局負(fù)責(zé)，各供熱企業(yè)配合)。

2.督促供熱企業(yè)建立應(yīng)急保供預(yù)案。各供熱企業(yè)要加強(qiáng)供熱庫存情況監(jiān)測(cè)，出現(xiàn)緊急情況及時(shí)采取應(yīng)急保供措施。加強(qiáng)與屬地政府溝通協(xié)調(diào)，采暖期實(shí)施燃煤進(jìn)、耗、存報(bào)告制度，出現(xiàn)缺煤停機(jī)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。(市住建局負(fù)責(zé)，各供熱企業(yè)配合)。

3.督促全市燃煤鍋爐供熱企業(yè)煤炭?jī)?chǔ)備達(dá)到儲(chǔ)煤標(biāo)準(zhǔn)。做好燃煤鍋爐供熱企業(yè)煤炭合同、儲(chǔ)量、用量、缺口等動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、預(yù)警、報(bào)送等工作。組織好萬噸應(yīng)急煤炭?jī)?chǔ)備。(市住建局負(fù)責(zé)，市財(cái)政局配合)。

4.制定應(yīng)急接管預(yù)案。按照就地就近、優(yōu)先劃給中心站、優(yōu)先劃給有剩余供熱能力站及政府兜底接管的原則，制定應(yīng)急接管預(yù)案。(市住建局負(fù)責(zé)，市公安局、市財(cái)政局等部門配合)。

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

專班辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，會(huì)同相關(guān)部門建立會(huì)商機(jī)制。各專班成員單位按照“統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)”原則，指派專人落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。

(二)定期調(diào)度部署。

專班定期召開工作會(huì)議，總結(jié)分析各方面工作進(jìn)展情況，研究重大事項(xiàng)，部署重點(diǎn)任務(wù)，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，分析并協(xié)調(diào)解決存在問題，重大情況向市委、市政府報(bào)告。

(三)加強(qiáng)督促指導(dǎo)。

壓實(shí)各供熱企業(yè)的主體責(zé)任，指導(dǎo)各成員單位圍繞工作目標(biāo)要求，結(jié)合自身實(shí)際細(xì)化分解各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，明確時(shí)間表、路線圖和施工圖，確保政策到位、措施到位、成效到位。