推薦公司出差補貼調(diào)整通知范文通用(五篇)

每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

推薦公司出差補貼調(diào)整通知范文通用一

二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動2.出差審批：部門負責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。

六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

七、報銷范圍

1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。

2.報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準后內(nèi)勤部備案

出差計劃申請表

姓名：xx

職務(wù)：xx

部門：xx

工號：xx

出差地址：xx

費用預(yù)算：xx

日期：xx年xx月xx日

銷售人員工作周報

姓名：xx

區(qū)域：xx

日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

推薦公司出差補貼調(diào)整通知范文通用二

1、目的

為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

2、適用范圍

2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

3、出差管理辦法的內(nèi)容

3.1 定義：因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。

3.2 出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷。

3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

3.4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

3.5 差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。

4、出差任務(wù)批準

4.1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

4.2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。

4.3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

5、差旅費借支

5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。

5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。

5.3 出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷。

5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6、差旅費用標準

6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

6.2 經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。

6.3 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當(dāng)日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當(dāng)日定額出差補助按半天計算，當(dāng)日往返，離開公司超過10小時計一天補助。

6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理

6.4.1 公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務(wù)招待。

6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費的標準100元每人。

6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝珍寶坊。

6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。

6.4.5 一般業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。

6.4.6 原則上業(yè)務(wù)招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費不得超出兩次。

6.4.7業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。

6.5 出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。

6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。

6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。

6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔(dān)。

6.6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

6.8 出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)

6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取;

6.8.2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;

6.8.3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

6.8.4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、

采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。

6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴格執(zhí)行。

7、 附則

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責(zé)解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

推薦公司出差補貼調(diào)整通知范文通用三

公司領(lǐng)導(dǎo):

我部20xx年運作x項目，獲評20xx年度十大盛事，應(yīng)組委會要求，我部擬派人員前往出席有關(guān)頒獎會議并領(lǐng)獎。

因為沒有機場，也不是火車大站，所以擬開車前往。

現(xiàn)將計劃和預(yù)算報告如下：

1、出差時間：20xx年9月2日至4日

2、出差人數(shù)：3人

3、出差事項：

1)參加頒獎典禮并領(lǐng)獎

2)與參加典禮的同行進行交流

4、預(yù)算：

路費：北京至過路費用＝1000元（估）

住宿：500*2＝1000元（2間1晚）

餐費：1000元

合計：3000元

妥否，請批示！

x部

20xx年8月30日

推薦公司出差補貼調(diào)整通知范文通用四

一、工作回顧：

從__年__月__日到__年__月__日，在哪里完成了為期多少天的出差工作，整體較為順利等

二、工作成績、不足之處及推薦等

1、較為順利的完成了既定的計劃工作，完成了每個子公司倉庫的盤查工作，同時90%以上的倉庫進行了拍照指導(dǎo)。但是搞笑前期的協(xié)調(diào)做的不夠，使得工作進展較計劃有所拖延。

2、同時很好地解決了出差中遇到的一些突發(fā)事件。并做了記錄

3、工作不足之處是由于狀況緊急等實際原因，計劃不是很完善和全面，導(dǎo)致工作不流暢和差旅費開支較大等問題

三、工作的不足之處和有待提高的地方，主要有：

1、前期協(xié)調(diào)不夠，需要加強前期的協(xié)調(diào)力度和深度，便于以后工作的開展

2、與不一樣職能工作人員的合作，自我仍然需要提高與他們的合作潛力，以及工作中的一些務(wù)必的應(yīng)酬等等

3、自我工作計劃不周等，以后的工作中需要對路線，經(jīng)費準備等計劃周全，以防萬一

總之，透過這次緊張而忙碌的出差工作，學(xué)習(xí)了別人，鍛煉了自我，認識了自我很多的不足和有待提高的地方，認真反省和提高自我，以便更好的開展后續(xù)工作。

推薦公司出差補貼調(diào)整通知范文通用五

1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及xx，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。

2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅守崗位。

3、未接到總部和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務(wù)亦不得審批。

加強公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：

1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。

2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設(shè)費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的。市內(nèi)計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。

3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。

4、出差人員乘座交通工具標準：飛機，火車，汽車，輪船，須批準，硬臥，大巴，二等

5、市內(nèi)交通費，伙食及住宿補貼標準實銷）