差旅申請書范文怎么寫 差旅費申請怎么寫(8篇)

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差旅申請書范文怎么寫一

一、外出人員伙食補助、住宿、業(yè)務津貼、市區(qū)交通費開支標準

二、乘用交通工具標準

所有職員因公出差，提倡乘坐公共交通工具(大客、火車)，需要公司派車的由各公司總經(jīng)理批準，集團總部人員需要公司派車的報集團總裁辦統(tǒng)一調(diào)度。

一般人員出差乘坐火車時間超過12小時可乘坐硬臥列車，遇有

特殊情況需乘坐火車軟臥、高鐵或飛機的，須由各公司負責人向集團領導報告批準，否則費用差額由乘坐人自理。

集團高中級管理層外出乘坐火車軟臥、動車、高鐵或飛機，必須向集團總裁報告。

三、報銷辦法

集團高中級管理人員出差應本著節(jié)約的原則，費用按實報支，不享受以上各項補助;住宿費在上述標準基礎上，集團中層副職可上浮50%、集團中層正職可上浮100%、集團高層副職可上浮200%、集團高層正職可上浮300%。

(一)住宿費報銷辦法

一般人員出差住宿費報銷標準按實際住宿的天數(shù)計算報銷，超過規(guī)定標準的按標準報銷，低于標準的按實報銷。跟隨集團高中級管理人員出差或有特殊業(yè)務情況的，經(jīng)請示批準可按實報銷。

出差人員由接待單位安排住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，集團高中級管理層出差，可單獨住宿。

外出培訓人員培訓機構(gòu)安排住宿的按實報支。各單位駐外人員統(tǒng)一安排住宿，不予報銷住宿費。

(二)伙食補助費報銷辦法

一般人員出差確因業(yè)務需要發(fā)生招待費用(需經(jīng)公司負責人核準并附審批后的就餐申請單)或跟隨集團高中級管理人員外出就餐的，不享受伙食補助，發(fā)生餐費依有效票據(jù)實報實銷。集團高中級管理人員在外自行就餐每餐每人標準不得超過50元，省會城市和直轄市可上浮40%，需要招待客人的按蘇中集辦〔20xx〕51號文件執(zhí)行。

外出培訓人員培訓機構(gòu)統(tǒng)一安排就餐的在培訓費中按實報支，各單位駐外人員伙食補助參照蘇中集辦〔20xx〕11號文件執(zhí)行。

(三)交通費報銷辦法

一般人員乘坐本集團車輛不予報支交通費，出租車費用經(jīng)請示批準按實報支(填寫差旅費報銷單時須列明具體的路線流程)。

出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的。

四、審批流程

一般人員外出應在出差前填寫《出差申請單》，注明出差天數(shù)、人數(shù)、時間、路線、交通工具，履行好審批手續(xù)，回來后要履行核實確認手續(xù)，同時填寫差旅費報銷單(正常為回來后3日內(nèi)，特殊情況最遲不超過5日)，先交各公司財務人員審核(差旅費報銷單后附審核完畢的出差申請單)，再交公司負責人審批，最后報送集團總裁審批。

五、補充規(guī)定

外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。審核人員根據(jù)有效出差單據(jù)，按費用標準規(guī)定審核;報公司、集團批準

后方可報支差旅費。

凡與出差地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需報各單位負責人批準后方可報銷。

六、罰則

1、一次出差費用不允許分次報銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消票據(jù)報銷資格，并對報銷人處以票據(jù)報支金額的2倍罰款，票據(jù)審核人、財務負責人各罰款50元。

2、以虛假票據(jù)報支出差費用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消票據(jù)報銷資格，并對報銷人處以虛假票據(jù)金額的2倍罰款，票據(jù)審核人、財務負責人各罰款100元。

特此通知，本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

二〇xx年十二月五日

差旅申請書范文怎么寫二

甲方： 乙方： 保證人： 身份證件號碼： 抵押人姓名： 身份證號碼：

一、由于乙方資金確實緊張，致使合同項下的資金不能落實。如不及時解決將嚴重影響到合同的履行。為保證履約，維護對外信譽，甲方應乙方的申請，同意借給部分資金。

金額為人民幣 元(大寫 )。

二、上述借款用于： (1)、 (2)、 (3)、 (4)、

三、上述借款直接匯到： 收款單位名稱： 收款單位開戶行： 收款單位帳號：

四、為保證甲方的資金安全及時收回借款，乙方鄭重承諾如下：

1、嚴格履行合同，保證按時、按質(zhì)交貨;如出現(xiàn)違約，乙方將保證返還上述借款。并同時承擔因違約而產(chǎn)生的其他責任。

2、保證借款?？顚Ｓ?，不挪作他用。如發(fā)現(xiàn)乙方將資金挪作他用，甲方有權(quán)提前收回資金，同時乙方應支付借款額30%的違約金。

3、對于上述借款以及產(chǎn)生的資金占用費，甲方有權(quán)從雙方結(jié)算款或其他往來款中扣還;甲方也有權(quán)委托其他與乙方有業(yè)務往來的企業(yè)代扣。乙方對此不持 異議。

4、本借款協(xié)議書一經(jīng)成立，即獨立于有關合同。乙方不管任何原因都必須按約定時間歸還借款和資金占用費。

5、本借款及資金占用費乙方最遲于借款支付日起 天內(nèi)歸還給甲方。

6、如乙方未能按期歸還借款及資金占用費，甲方可以隨時向南京市鼓樓區(qū)人民法院提起訴訟。乙方應承擔甲方追討該款的差旅費、律師代理費等。

五、本協(xié)議一式兩份，雙方蓋章生效。

合同、乙方借款申請書、乙方企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復件

借款人(簽章)：

貸款人(簽章)：

保證人(簽章)：

法定或授權(quán)代表人(簽字或蓋章)：

合同簽訂地：

合同簽署日期：年 月 日

差旅申請書范文怎么寫三

一、簡介

差旅費，是指出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規(guī)定可能會有所不同。根據(jù)一個單位或部門的具體規(guī)章制度，規(guī)定限額內(nèi)的差旅費可以按照一定的程序憑據(jù)報銷。

二、報銷范圍

1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的 差旅費費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。 差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。

三、報銷原則

1、差旅費必須在各部門預算總額內(nèi)控制開支，差旅費超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。

3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算

4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。

四、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。

(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：

(2)伙食補助費：

(3)市內(nèi)交通費：

(4)交通工具標準：

五、報銷辦法

(一)住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。 3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷辦法

1、乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi))。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。

3、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。

4、符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。

5、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。

6、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外： (

1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

(四)通訊費報銷辦法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。 六、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

差旅申請書范文怎么寫四

一、 差旅費報銷規(guī)定

1. 住宿費： 住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店，費用標準參考當?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

2. 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經(jīng)部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。

3. 市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費實報實銷，以經(jīng)濟兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車，報銷票據(jù)日期應與出差日期吻合。

4. 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。

5. 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節(jié)假日：早10：00-晚18：00。

6. 業(yè)務招待費：因業(yè)務需要發(fā)生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經(jīng)部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。

7. 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準備和寄送，以保證禮品的質(zhì)量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

二、 出差計劃和出差報告

1. 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜

訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務招待費項目及費用 預算等內(nèi)容，經(jīng)部門主管批準同意后再出差。

2. 出差報告：出差結(jié)束三天內(nèi)須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

上海鴻曄電子科技有限公司

三、 拜訪計劃和拜訪報告

拜訪市內(nèi)客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發(fā)郵件給部門主管，同時總結(jié)上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務招待費項目及費用預算等內(nèi)容

四、 費用報銷流程

1. 報銷流程：需先經(jīng)財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經(jīng)理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

2. 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發(fā)送給部門主管及財務部相關審核人員，經(jīng)財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據(jù)無誤后，將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批，整個審批流程結(jié)束后再交財務部出納付款。

3. 發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼，時間早的發(fā)票貼在上面，時間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據(jù)或發(fā)生無票據(jù)的費用，須由報銷人自行找其他類似發(fā)票代替并附上書面報告寫明用其他發(fā)票代替的原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據(jù)由總經(jīng)理根據(jù)報銷人提交的書面申請進行審批。

4. 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》

五、 附則

1. 財務部有權(quán)要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

2. 本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。

上海鴻曄電子科技有限公司

20xx年5月1日

差旅申請書范文怎么寫五

為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘坐交通工具標準：

(a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600

公里(含)以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷。

(b) 自駕車報銷標準

為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報銷標準：150公里內(nèi)每車每次補助 150元， 150- 300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。

2、差旅住宿、補貼標準：

員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷其他費用。

3、出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執(zhí)行。

4、員工出差前，到財務處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請，各類票據(jù)，按差旅費報銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務報銷費用，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數(shù))，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實后辦理。

備注：

以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。

差旅申請書范文怎么寫六

第一章 總則

第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。

第二章 一般規(guī)定

第三條 員工出差依下列程序辦理：

出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：

1、 當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

2、 遠途出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

第五條 交通工具的選擇標準：

(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第六條 費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，

做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。

第七條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

(2) 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進行裁決。

(3) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批;

(4) 借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(5) 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>

第八條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。

出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務部直接于最近期發(fā)放工資

時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報告

1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。

5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。

6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫?，由行政?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完

成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

11、出差結(jié)束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。

12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務人員，除財務審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。

第十條 員工出差活動的監(jiān)管

各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。

違規(guī)處罰標準 ：

1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。

2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

5、財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。

第十一條 出差相關規(guī)定

1、本市出差：

1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

2、市外出差：

非業(yè)務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用;業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。

3、差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

第五章 附則

第十二條 出差紀律

1、遵紀守法;

2、遵守公司制度;

3、注意安全，不從事危險活動;

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

7、未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款;

8、不得接受客戶的宴請和招待;

9、嚴禁挪用公司貨款。

第十三條 本制度(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

差旅申請書范文怎么寫七

根據(jù)政辦(20xx)10號【歙縣人民政府辦公室關于印發(fā)歙縣機關單位差旅費管理辦法(試行)的通知】和經(jīng)縣車改辦批準同意的《岔口鎮(zhèn)公務用車制度改革實施方案》及《歙縣公務用車租賃暫行收費標準》文件精神，結(jié)合本鎮(zhèn)機關實際，本著厲行節(jié)約反對浪費，不解決出行方式，只保障出行費用的原則制定本細則。

鎮(zhèn)機關差旅費實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的辦法。

一、黃山市外(不含黃山市)出差的城市間交通費憑據(jù)報銷(因?qū)ν庹猩獭⒕S穩(wěn)應急以及其他特殊情況需租車的，經(jīng)黨政主要領導同意后，原則上使用自備車，按照公里數(shù)核報油費、憑票據(jù)實報銷過境費)，市內(nèi)交通費有發(fā)票的按60元/日/人以內(nèi)，無發(fā)票的按20元/日/人包干使用. 伙食補助費有發(fā)票的按100元/日以內(nèi)，無發(fā)票的按20元/日包干使用，住宿費按政辦(20xx)10號文件執(zhí)行。

二、黃山市內(nèi)(含黃山市)其他區(qū)縣出差的城市間交通費費憑據(jù)報銷，市內(nèi)交通費有發(fā)票的按40元/日/人以內(nèi)，無發(fā)票的按20元/日/人包干使用. 伙食補助費有發(fā)票的按65元/日以內(nèi)，無發(fā)票的按10元/日包干使用住宿費按280元/日/2人以內(nèi)憑據(jù)報銷(單人出差或男女出差為單數(shù)的，其單數(shù)人員可以住一單間或標準間)。

三、到縣內(nèi)(含縣城)其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差的，城市間公共交通費、市內(nèi)交通費、伙食補助費按50元/日包干使用(出差人去縣參會，如會議安排伙食，出差人按縣規(guī)定自行支付伙食費)。縣城沒有住房而需要住宿的，經(jīng)主要領導同意后，可在規(guī)定限額內(nèi)(100元/晚/人)憑據(jù)報銷。

四、鎮(zhèn)機關工作人員到3公里外村組下村工作的，需填寫下村出差申請單，經(jīng)分管及主要領導審批后，按核定的交通費(具體標準見附表)報銷。因工作需要不能回鎮(zhèn)機關食堂就餐的，按每天10元的標準補助伙食費，用于支付接待單位。當月縣內(nèi)出差及下村發(fā)生的交通費及伙食補助 ，下月初由辦公室統(tǒng)一匯總、由鎮(zhèn)紀委書記、鎮(zhèn)主要領導審核后交財政所打卡發(fā)放。

(一)、機關工作人員出差前，應將出差申請單(包括下村)交黨政辦，黨政辦據(jù)實登記“考勤表”。機關公務員不得借下村工作之際干與本人身份不符或與工作無關事情，沒有出差申請單而下村出差的，不得報銷費用。

(二)、有下列情況之一的，可租社會車輛或自備車，租車費用實行總額控制(具體標準見附表)：

1.搶險救災，完成急難險重任務，處置突發(fā)事件和群體性事件。

2.因特殊情況夜里下村工作的。

3.計劃生育等部門因服務對象確需租車的。

4、其他需要的事項。

五、出差審批。工作人員因工作需要到縣及市內(nèi)其他區(qū)縣、市外出差的，需填寫“出差申請單”報分管領導審核后，一般及中層干部呈鎮(zhèn)長審批，領導班子成員呈書記審批。

六、工作人員縣外參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;會議、培訓費由本單位開支的，按照本細則第一、二條執(zhí)行;往返當天，按本細則的標準報銷城市間交通費、伙食補助費、市內(nèi)交通費。

七、鎮(zhèn)紀委和財政所、黨政辦應當加強對本單位工作人員差旅活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，對于弄虛作假、虛報冒領差旅費的由鎮(zhèn)紀委會同有關部門責令改正，違規(guī)資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關責任人，報請縣紀委按規(guī)定給予紀律處分。涉嫌違法的，移交司法機關處理。

八、本細則(試行)未盡事項參照政辦(20xx)10號處理，自20xx年6月1日起執(zhí)行，本細則由鎮(zhèn)黨委、政府負責解釋。

差旅申請書范文怎么寫八

為規(guī)范中心差旅費管理，貫徹務實、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關差旅費開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實際制定本規(guī)定。

第一條 本規(guī)定所指差旅費包括住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)和伙食

補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)實行標準內(nèi)憑據(jù)按實報銷，

第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā)，在出差歸來日起一個月

內(nèi)報銷，原則上不得跨年報銷。

第三條 出差工作人員的住宿費、伙食補助費標準：

1、處級干部(含副高職稱)住宿費標準為每人每天300元，伙食補助費每人每天70元;

2、科級干部(含中級職稱)住宿費標準為每人每天220元，伙食補助費每人每天60元;

3、其它工作人員住宿費標準為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。

第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學習(含培訓)、調(diào)動工作(含新安置人員)、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。

(一)出差

出差工作人員可根據(jù)旅途的遠近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機要從嚴控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機的，須經(jīng)中心領導批準，由計劃財務科統(tǒng)一訂票。對未經(jīng)批準乘坐飛機的，按同地點乘坐火車硬臥標準報銷。職工出差一般不

得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。

(二)參加會議

工作人員到外地參加會議(含訂貨、產(chǎn)品驗收、評比、研討等)，憑單位主要領導簽字批準的會議通知單報銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務費的，住宿費在相應標準內(nèi)按實報銷，不計發(fā)會議期間伙食補助費。

(三)探親

工作人員根據(jù)有關規(guī)定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車(船)費，對往返途中必須轉(zhuǎn)乘并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可在相應標準內(nèi)報銷一次住宿費，對同站中轉(zhuǎn)停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標準報銷。

(四)學習培訓

工作人員參加各種培訓學習,通常包含差旅費、培訓費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費;培訓費包括學費、機具儀器使用費等。

1、工作人員到油田以外參加各種非學歷的學習、培訓和進修，應填寫《工作人員外出學習申請單》，經(jīng)中心主要領導和人力資源科批準同意后方可參加。學習期間伙食補助費按每人每天15元計發(fā)，住宿費在相應標準內(nèi)按實報銷，車(船)費原則上每月不得超過一次往返。油田內(nèi)部培訓由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計劃財務科統(tǒng)一進行結(jié)算。

2、工作人員參加組織部門委派的有學歷教育，只報銷往返車(船)費和往返途中住宿費，不計發(fā)伙食補助費。非組織部門委派的培訓為取得學歷所發(fā)生的一切費用由個人自理。

3、學習培訓費報銷應參照油田培訓改革的要求執(zhí)行，職工外出培訓，必須先經(jīng)中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準。同一次外出開會或培訓，不能同時開具會議費和培訓費單據(jù)。

4、培訓所發(fā)生的培訓費用及住宿費用，由人力資源科統(tǒng)一安排，個人未經(jīng)相關部門批準的費用不予報銷。

(五)調(diào)動工作

調(diào)動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標準只報銷單程的車(船)費和住宿費，計發(fā)單程天數(shù)的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據(jù)實報銷。

(六)油田以外就醫(yī)

中心職工經(jīng)中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉(zhuǎn)診意見，報主管衛(wèi)生部門批準后住院就診的，執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā)[20xx]32號工傷伙食補助規(guī)定“按照油田伙食補助標準70%發(fā)給伙食補助費”(注處級、副高級職稱及以上49元， 科級、中級職稱42元,其它工作人員35元)。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標準100元。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準，自行外出就醫(yī)的，一切費用自理。

中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標準執(zhí)行。

(七)現(xiàn)場監(jiān)督補貼

1、牛莊、東辛、現(xiàn)河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區(qū)，補助標準每人每天70元。

2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補助標準每人每天80元。

3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補助標準每人每天90元。

4、海上補助標準每人每天130元。

5、新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補助標準每人每天120元，上井補助每人每天100元。

6、機關科室管理人員巡井按照相應的補貼標準計發(fā)補助。

7、新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應差旅費標準計發(fā)補助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費補助。

(八)其它費用

1、過路過橋費等交通費經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領導審核簽字后，交計劃財務科審核報銷(出差過路過橋費應隨差旅費報銷，單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷)。

2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機場機場至目的地的交通費用。

3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷;訂票費用不予報銷。

第四條 審批權(quán)限

1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經(jīng)各單位(科室)負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據(jù);科室負責人出差，經(jīng)主管領導審核批準，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據(jù)。

2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)各單位(科室)負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后，交計劃財務科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單(文件)，外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學習、培訓和進修的附外出學習證明。

第五條 報銷規(guī)定

1、工作人員出差、學習所需費用由自己墊付，計劃財務科不辦理借款手續(xù);工作人員出差回來10日內(nèi)，最遲不超過30日，到計劃財務科辦理報銷手續(xù)。

2、工作人員自帶交通工具的，必須經(jīng)中心主要領導批準;非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。

3、出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項目應填寫清楚、完整;住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷;對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報銷;出差人員嚴格執(zhí)行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔;每次出差單據(jù)應分別粘貼，做到單據(jù)與實際相符，不相關單據(jù)不予報銷。

4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員(不分職級)可入住超過本人級別標準房間，但不能超過隨同領導的入住級別。隨行人員報銷時，超標住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當事領導簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。

5、對本規(guī)定中限乘飛機、只報銷往返車(船)費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應標準報銷，超出部分費用自理。

第六條 各級工作人員應以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的，計劃財務科一律不予報銷。

第七條 本規(guī)定由計劃財務科負責解釋，自下文之日起執(zhí)行