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小金庫自查報告篇一
按照《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:。
一、健全組織,強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告篇二
根據市財政局、審計局《關于印發(fā)〈銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監(jiān)[20xx]411號)精神,結合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我局對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:
為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領導任組長,分管財務領導及紀檢組長任副組長的市商務局專項治理工作領導小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負責此次專項治理工作。
為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領導小組各成員,局屬各單位、各科室負責人參加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監(jiān)察室協(xié)助財務部門做好自查監(jiān)督工作。
按照專項治理工作方案中專項治理內容,我局對各類帳戶進行了認真細致的清查。
1、預算收入管理情況。
我局預算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預算支出管理情況。
我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,無擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,并按規(guī)定實行了公務卡結算。
我局已于20xx年按規(guī)定實行公務用車改革,因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網點建設管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實行車改,現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛,分別為皖g00355、皖g17780,20xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元,20xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行費等問題發(fā)生。
20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務廳要求召開,沒有在會議費中列支公務接待、旅游等費用現(xiàn)象發(fā)生。無虛報會議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。
3、政府采購管理情況。
我局對各類辦公設備的購置,從采購預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經紀律的現(xiàn)象。
4、資產管理情況。
我局在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規(guī)定,無違規(guī)問題存在。
5、財務會計管理情況。
我局會計核算嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。
6、財政票據管理情況。
我局財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。
我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
8、財務領域“四風”突出問題情況。
經認真自查,我局財務領域無“四風”突出問題存在。
通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
小金庫自查報告篇三
根據xx財監(jiān)督【2015】1號文件通知要求,為貫徹落實中央“八項”規(guī)定和“小金庫”專項治理自查自糾工作,經研究,結合我鎮(zhèn)實際,迅速開展了自查自糾活動,現(xiàn)就自查的有關情況報告如下:
xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關改進作風、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風”。
我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴肅財經紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓,切實擔負好黨風廉政建設的主體責任,加強統(tǒng)一領導,建立健全反腐領導體制和工作機制。
重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、票據進行認真細致的清查,均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄?,F(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
經我鎮(zhèn)再次進行自查自糾,深入查找貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經自查,結果如下:
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產、無預算及超預算采購資產情況。
4、本單位均嚴格按照國有資產相關法律法規(guī)進行資產配置、使用、處置,無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設置會計賬簿,所有財務資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據,不存在轉讓、出借、串用、代開票據情況。
7、本單位無違反法律及其他有關規(guī)定設立“小金庫”情況。
小金庫自查報告篇四
為了嚴肅財經紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據教體局和中心校的相關文件及會議精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:
教育局“小金庫”專項治理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織老師集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長耿廣生要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱。
根據上級文件規(guī)定,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位主管財務部門教育局支付中心法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,小學本部沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(一)我校根據財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
(二)我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
(三)我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字。
(四)我校附屬幼兒園實行收支單獨核算。本學期招生132人,每生400元,本學期實收52800元。支出如下:。
1、幼兒園自聘幼兒教師5人,給發(fā)工資1500×5×5=37500元;
2、購買幼兒玩具1820元;。
3、購買幼兒塑料板凳800元;。
4、六一演出服裝200元。
5、幼兒園噴繪11900元。
以上累計支出52220元,結余580元。學校各項支出都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
(五)清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
我校通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告篇五
按照中央、省、市和我區(qū)治理“小金庫”工作安排部署,我局高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實施。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展,全局干職工進一步提高了加強財務管理的意識,促進了收支管理的進一步規(guī)范,強化了對財經法規(guī)政策的認識,尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了積極作用?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、領導重視,認識到位。
我局班子成員認真學習領會了中央、省、市區(qū)有關文件精神,并在局務會上安排布置了此項工作。明確了把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局局務會進一步明確了由局長對該工作負總責,指派分管財務的副局長和局財務人員、報賬員具體負責,做到分工明確,協(xié)調配合,按照要求積極主動完成各項任務。
二、廣泛宣傳,充分發(fā)動。
為使“小金庫”專項治理工作深入開展,形成聲勢,我局召開了干職工會議,大家一起學習了《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關文件,認識了開展此項活動的重大意義。要求全體干職工一是明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。二是要認真對待專項治理工作,審計部門作為監(jiān)督各預算單位認真執(zhí)行財經法規(guī)的職能部門,積極參加對“小金庫”的治理工作是義不容辭的責任,三是要求全體業(yè)務人員在開展審計工作時,一定要把治理“小金庫”工作納入到工作任務中,確保監(jiān)督到位,有效促進本區(qū)自查自糾和“回頭看”工作的開展。
三、統(tǒng)籌協(xié)調,整體推進。
6月13日至6月29日,我局重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務嚴格按照制度規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立了相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,我們認真填報了相關表格。通過清理檢查“小金庫”,雖未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
小金庫自查報告篇六
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪財、腐爛敗壞溫床,保護干部的一項重要措施。根據學校關于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設辦公室,并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:
一、 加強領導,責任分工
學院成立清理“小金庫”工作領導小組
組 長:xx
成 員:xx
領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)
聯(lián)系人:xx 電話:xx
“小金庫”清理舉報電話:xxx
二、 清理檢查的范圍及情況
按照學校的要求,我院財務管理均按國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
1、對國有資產嚴格按照《長沙理工大學固定資產處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行(20xx最新教師黨員自查報告)采購與處理。
2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務收支情況,體現(xiàn)財務的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。
3、mba學費嚴格執(zhí)行收費政策,全額繳入學校財務集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。
小金庫自查報告篇七
根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”
工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
根據上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照試集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報告篇八
根據《全縣機關事業(yè)單位進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(財監(jiān)〔20xx〕193號)要求和《xx鎮(zhèn)關于進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(天政〔20xx〕97號)精神,以深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、省委省政府“三十條”、縣委縣政府“四十條”要求,廣泛動員,精心部署,認真組織,穩(wěn)步推進,扎實開展“小金庫”專項治理各項工作,自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題,著力建立健全防治“小金庫”的長效機制,取得明顯成效。現(xiàn)將情況報告如下:
(一)高度重視,加強領導,全面動員部署專項整治工作
1.迅速動員部署,提高思想認識。6月8日,鎮(zhèn)召開各單位“小金庫”專項整治工作會議,迅速成立專門領導機構,制定工作方案。鎮(zhèn)黨委書記盧士傳和副書記汪海分別在會上作重要講話,傳達學習黨中央、國務院和縣委政府有關文件和會議精神,全面部署了全鎮(zhèn)“小金庫”專項整治工作,要求各單位按時保質完成專項整治工作,徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源,建立防治“小金庫”的長效機制。會后,各單位立即行動,層層部署,迅速落實,將“小金庫”專項整治的政策要求傳達到了全鎮(zhèn)村所有干部職工,提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識,營造良好的治理環(huán)境。
2.建立組織機構,加強工作指導。鎮(zhèn)成立了由黨委書記任組長、分管財政工作的副書記和紀委書記任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,領導全鎮(zhèn)各單位開展專項整治工作,領導小組下設辦公室,主任由財政分局長兼任,成員由政府辦、紀委、財政、組織等部門負責人構成,負責貫徹落實全鎮(zhèn)“小金庫”專項整治工作的決策部署。辦公室還抽調專人具體落實專項整治日常工作,形成了順暢的溝通機制和業(yè)務指導機制,確保各項工作順利開展。
3.做好宣傳發(fā)動,細化實施方案。鎮(zhèn)政府通過各種渠道和方式大力宣傳整治 “小金庫”的有關政策規(guī)定,在鎮(zhèn)外網開設了“小金庫專項整治”專欄,公布有關政策和信息。各單位都設立專項治理舉報電話和電子信箱,在專欄醒目位置登載了縣鎮(zhèn)的舉報電話、郵箱,廣泛發(fā)動群眾,鼓勵群眾舉報。
(二)全面開展自查自糾,狠抓工作落實
1.深入發(fā)動,扎實推進自查自糾工作。6月20日-6月25日,為專項整治工作進展到自查自糾的關鍵階段?!靶〗饚臁睂m椪喂ぷ黝I導小組組長盧士傳主持會議并作重要講話,要求各單位高度重視專項整治工作,從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā),從維護全社會政治安全、經濟安全、形象安全的高度出發(fā),認真開展自查自糾,主動暴露問題,把專項治理工作提升到事關全局的工作來抓,不但要抓好、抓實,而且要確確實實抓出成效。
2.落實責任,實行雙承諾。在自查自糾工作開始階段,鎮(zhèn)政府要求各部門、各單位負責人簽署過程承諾書:承諾按照上級要求,確保自查工作面覆蓋所有下屬單位,不走過場,不留死角;確保專項整治內容沒有遺漏,自查徹底,糾正及時,上報信息真實、完整,不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進行公示,嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結束時,要求負責人簽署結果承諾書:對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾,對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的,還要承諾再無其它“小金庫”,即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。全鎮(zhèn)各部門負責人、各單位負責人均簽署了過程承諾書及結果承諾書。雙承諾制結合公示制,確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
3.創(chuàng)新工作方法,確保工作成效。為確保自查自糾取得實效,各單位結合實際,多形式、多層次、多角度地開展專項整治工作。鎮(zhèn)主要負責人對單位負責人進行“一對一”交流座談。
通過宣傳發(fā)動、責任落實、創(chuàng)新方法等工作措施,確保了各單位自查范圍全面到位,不留死角。
(三)開展重點檢查,夯實自查自糾成果
1.周密安排,制定檢查方案。為做好重點檢查工作,確保檢查質量,鎮(zhèn)政府結合實際,認真研究,印發(fā)了《xx鎮(zhèn)關于進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(天政[20xx]號)。確定了本次重點檢查整治工作目標、程序、內容和方法等。重點檢查工作方案確定了總體要求、基本原則、專項整治范圍和內容及專項整治的方法和步驟等。
2.抓細抓實,統(tǒng)一整治要求。根據整治工作實施方案,鎮(zhèn)政府進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內容,統(tǒng)一標準、程序,增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。鎮(zhèn)政府重點檢查的統(tǒng)一程序為:(1)召開進點見面會,明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會,對開展專項整治的政策和工作進行再宣傳和再動員,鼓勵群眾舉報和監(jiān)督;(3)重點檢查公示,第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所,公示內容包括檢查時間、內容、要求,鎮(zhèn)政府和整治辦公室舉報電話、檢查組組長電話,以及舉報“小金庫”獎勵政策等;(4)開展現(xiàn)場檢查工作,通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務賬簿等方式排查“小金庫”;(5)總結分析,形成重點檢查報告。
(四)認真整改落實,不斷深化鞏固專項治理成果
1.制定工作方案,分步實施,逐項落實。為進一步做好“小金庫”專項整治工作,確保整改落實階段各項工作順利開展,保證治理效果,鞏固治理成果,鎮(zhèn)政府印發(fā)了《“小金庫”專項整治整改落實工作實施方案》,明確了六大目標,布置了六項任務,提出了四點要求,使“小金庫”專項整治整改落實工作堅持高標準、嚴要求,以求真務實的精神,分步實施,扎實推進,一項一項抓落實,切實增強整改工作的針對性和實效性,不斷深化鞏固專項治理成果。
2.采取有效措施,鞏固治理成果,建立健全防治“小金庫”的長效機制。鎮(zhèn)政府高度重視整改工作,各單位認真分析本單位發(fā)現(xiàn)的“小金庫”和未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題,結合管理隱患排查結果,組織制訂整改落實工作方案,結合單位實際情況,明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限,確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位,不留死角和隱患,堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題,緊密結合單位內部管理現(xiàn)狀,深入剖析產生問題的原因,查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié),及時采取了切實有效的整改措施,建立健全相關管理制度,防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
(一)對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理
1.堅持??顚S?,進一步加強項目資金和有關專項資金的收入管理,要求全鎮(zhèn)各單位進一步加強對項目資金和有關專項資金相關收入的管理,做到程序到位,專款專用,杜絕產生“小金庫”的可能。
2.理順業(yè)務流程,進一步加強廢舊資產處置、資產出租管理。
理順有關業(yè)務流程,完善內控制度,明確關鍵控制崗位,落實責任人及獎懲制度,要求各有關部門密切配合,互相監(jiān)督,確保各項目資金和專項資金入賬及時、完整。
3.嚴格審批程序,進一步加強工程招標和質量保證金、押金類收入管理。對于工程招標和質量保證金、押金類收入,各單位應將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理,規(guī)范審批程序,嚴格發(fā)放、退還手續(xù),杜絕形成賬外資金。
(二)著力于建立防治“小金庫”的長效機制
“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治,最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題,要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”,不但要堅決予以糾正和查處,而且要根據“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本,更加注重預防,更加注重制度建設”的原則,以專項治理工作為契機,通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管,按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立防治“小金庫”的長效機制。
1.加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,把規(guī)章制度內化為道德信念和行為準則,在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式,如網絡、報紙、專題會議、干部職工大會等,增強法治理念和制度意識,增強按制度辦事的行為意識,筑牢遵紀守法的思想基礎,讓全體干部職工養(yǎng)成帶頭學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度,按制度辦事的良好習慣,營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育,使其不愿設立“小金庫”。
2.健全內控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預期效果的前提?!靶〗饚臁眴栴}之所以存在,很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此,要進一步完善內控制度,在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性,又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調,防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題,建立和完善結構合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內控制度,使其不能設立“小金庫”。
3.完善體制機制。建立科學、合理的體制機制。有些“小金庫”問題是因為體制機制不合理,該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機制里辦不了,鋌而走險想出來的辦法。因此,要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善,在疏導合理需求方面“修好渠”,建立分工負責、職責明晰的體制,形成運轉協(xié)調、科學有效的機制。通過完善體制機制,使其不必設立“小金庫”。
4.強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查,嚴肅問責懲處,是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責,配備監(jiān)督力量,整合監(jiān)督資源,加大監(jiān)督投入,在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”,使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳,樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權威。要堅持處理人和處理事相結合,在對“小金庫”問題責成整改和嚴肅查處的基礎上,要認真追究相關領導和人員的責任,促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責任追究和高壓嚴懲,使其不敢設立“小金庫”。
小金庫自查報告篇九
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關的文件精神,現(xiàn)把我學校自查自糾情況匯報如下:
我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。
學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:組長:xxx,副組長:xxx,成員:全體行政人員。舉報電話:xxxx。
按照上級文件規(guī)定的要求,通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
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