自制溫度計活動心得體會實用 自制溫度計感受(8篇)

我們在一些事情上受到啟發(fā)后，可以通過寫心得體會的方式將其記錄下來，它可以幫助我們了解自己的這段時間的學習、工作生活狀態(tài)。那么心得體會該怎么寫？想必這讓大家都很苦惱吧。下面小編給大家?guī)黻P于學習心得體會范文，希望會對大家的工作與學習有所幫助。

最新自制溫度計活動心得體會實用一

第一節(jié)、總則

第一條公司1000元以上的款項的支付，須經(jīng)公司董事長(總經(jīng)理)簽字批準。如董事長(總經(jīng)理)不在公司，1000元以下可以由經(jīng)理簽字批準，如總經(jīng)理出差或其他原因不能及時簽字，先電話請示征得同意后可先行辦理業(yè)務，在總經(jīng)理出差回來一周內財務人員必須主動向總經(jīng)理說明原因并補簽字。

第二條財務專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記(外單位用本公司印章需經(jīng)公司領導同意并提供經(jīng)辦人身份證復印件)。

第三條財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領導批準。

第四條開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長(總經(jīng)理)批準。

第五條報銷憑證原始發(fā)票1000元(含)以上由經(jīng)手人背面書簽姓名及時間。財務人員審核憑證時，在全部原始單據(jù)上加蓋“已審核”印章(原始單據(jù)多的可在已粘貼的票據(jù)上“騎縫”加蓋)。

第六條往來款的沖轉(指非正常經(jīng)營業(yè)務)，須經(jīng)公司董事會研究批準。

第七條非正常經(jīng)營業(yè)務調出資金須經(jīng)過公司董事會研究批準。

第八條用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領導批準。

第二節(jié)、施工工程用款審批制度

第九條施工工程用款由公司主管領導批準支付，其程序按以下"施工工程專用款支付審批工作流程"執(zhí)行

(1)項目部提出付款申請，并填寫工程支付審批表。

(2)分管領導核定、財務部審核后，報公司經(jīng)理、董事長(總經(jīng)理)

(3)公司經(jīng)理、董事長(總經(jīng)理)審批同意后，財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通，有分歧的報領導解決，禁止壓單行為。

第三節(jié)、行政費用支出管理制度

第十條公司管理人員的費用報銷，須公司主管領導核定后，經(jīng)公司董事長(總經(jīng)理)批準后財務方可報支。涉及應酬等非正常費用，須公司董事長(總經(jīng)理)批準。

第四節(jié)、公司差旅費開支制度

第十一條公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼。

1、公司職員出差根據(jù)需要,由經(jīng)理決定選用交通工具。

2、公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。

a房租標準:一般職員，房租標準為60元/日。

b出差補貼：市內補貼每人10元/日，市外補貼每人15元/日(不包

括公司每天伙食補助費)。

c職工出差來回車費實報實銷。

3、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理

說明原因，經(jīng)公司董事長(總經(jīng)理)審批后支付。

第五節(jié)、車輛維修費及汽油費管理制度

第十二條公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算。公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用。

第七節(jié)、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度。

第十三條公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購，管理。辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊。

第十四條辦公費用(除招待費用以外的日常管理費用)1000元(含)以內的由行政經(jīng)理在報銷憑證(含簽報)上簽字，經(jīng)財務總監(jiān)審批后報銷，1000元以上須報總經(jīng)理審批。

第十五條公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經(jīng)理提出建議，報董事長(總經(jīng)理)批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排。

第十六條有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事管理部門制定，經(jīng)董事長(總經(jīng)理)批準后報財務部備案。

第八節(jié)、行政費用報銷制度

第十七條公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。

1、公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核后報董事長(總經(jīng)理)簽字，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付。

2、應酬、禮品費用支出實行一票一單，事前申報制,批準后方可實施。

3、凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單，借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。

4、支票領用單，借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付。

第十九條、銀行支票如發(fā)生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。

第二十條、加強收款收據(jù)的管理，建立收款收據(jù)領用、核銷登記表，由辦公室集中統(tǒng)一購買或印刷連號收據(jù)，指定檔案室專人保管。財務會計在檔案室領用(每次限領5本)，出納人員使用完后交會計審核簽字，由會計人員到檔案室核銷后再領新收據(jù)。收據(jù)專管員必須認真審核已使用收據(jù)存根是否連號，發(fā)現(xiàn)問題及時反映。收據(jù)存根視同會計憑證按年歸檔保管。

第二十一條、其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。

第二章工程成本管理制度

第二十二條、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、,承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由董事長(總經(jīng)理)簽署或授權委托簽署。

第二十三條、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。

第二十四條、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設備，材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

第二十五條、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

1、參與有關工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。

2、負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

第二十六條、工程中間結算程序。

1、公司直接承包工程于每月1到3日(或按工程形象進度)，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙，施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在每月5日內送財務部會簽。項目部承包工程應提供業(yè)主單位、監(jiān)理單位及其它有關單位審批的《工程進度審批表》報公司工程部審核，送財務部會簽。

2、財務部根據(jù)有關文件資料，公司直接承包人或項目部領用的供應材料數(shù)額，以及與公司直接承包人或項目部其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。

第二十七條、工程決算程序。

1、公司直接承包人或項目部應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽。

2、財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證，合同以及經(jīng)審定的工程決算款和材料結算款，扣除已付工程款及墊付的各項費用，結算應付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領導批準。

3、大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算。

第三章財產管理制度項目經(jīng)

第二十八條、公司財產的范圍

1、公司財產包括固定資產和低值易耗品。

2、凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產。

3、凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

第二十九條、公司財務部負責公司所有財產的會計核算。

1、公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。

2、公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部歸口管理。

3、辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業(yè)務核算,應設立臺帳，登記公司財產的購入，使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管，維修并制定相應的措施、辦法。

第三十條、財產的購置與調撥項目經(jīng)理

1、辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購。

2、財產購回后，應填寫財產收入驗收單，財產收入驗收單一式兩聯(lián)，財務部憑財產收入驗收單，財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)，財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。

3、各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準。

4、固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領用部門存查，一聯(lián)送財產歸口管理部門作為財產發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。項目管理者聯(lián)盟

5、財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。

第三十一條、財產的清查、盤點。

1、公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查。

2、各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加。

3、財產盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈，盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧，損原因，對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任。

4、凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見。

5、凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報。屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失。屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見。主管工程和財務領導審核。

本財務制度從發(fā)布之日起執(zhí)行

最新自制溫度計活動心得體會實用二

自己在家煮一碗酸辣粉的做法圖解11. 紅薯粉用溫水泡軟。香蔥（或香芹）及香菜切末待用。

2、 肉湯或骨湯燒開，所有調料放在碗中調勻，加入燒開的湯調勻。

3、 另坐一鍋放水，燒開后，下入紅薯粉，煮到紅薯粉可以用筷子夾斷的程度，撈出。

4、 將紅薯粉放入放好調好調料的湯碗中，青菜入鍋燙熟，撈出放在紅薯粉上。

5、 放上碎米芽菜、熟花生米、炸豌豆、香蔥末、香菜末，即可食用。

1、紅薯粉一定要用品質好一些的，韌性好口感佳，建議去超市買正規(guī)品牌或者熟悉的手工紅薯粉。

2、油辣子可以是自制油潑辣子，我家正好沒有，就用的老干媽，味道還不錯。辣子的用量可以根據(jù)自己的喜好調節(jié)。

3、醋的用量也可以自己調節(jié)，但我覺得不宜太少，酸味太弱也不叫酸辣粉了。

4、用肉湯骨湯味道自然最好，沒有的話，用水也不錯。

5、碎米芽菜沒有可以省略或用酸豆角、大頭菜或冬菜代替，我是自家正好有一瓶炒好的。芽菜炒肉末，放一勺味道很出彩，其它替代材料炒肉末放一勺應該也會很好吃。

6、青菜、熟花生米和炸豌豆、香蔥、香芹、香菜全有就算超豪華陣容了，材料不全的話，少一兩種也沒關系。

最新自制溫度計活動心得體會實用三

所謂親密，即全體員工，包括管理者與員工，員工與員工，員工與顧客彼此融洽如一家。

所謂團結，即全體員工分工明確，又互相合作，是目標一致下的團結。這種團結是企業(yè)實現(xiàn)自已目標的根本保證，是企 業(yè)發(fā)展的動力，團結才能使員工同心同德，并肩工作。

所謂互助，即員工無論在工作中，還是生活中都彼此互相關心互相愛護和幫助。

即員工彼此友好相處，互相厚愛，友愛以“仁”為基礎，只有“仁”才能與別人友愛友善。員工都有要求做到嚴于律已，寬于待人。

所謂勤儉，就是勤勞儉樸。勤儉是企業(yè)的寶貴財富，而厲行節(jié)約，反對浪費，同樣是企業(yè)興業(yè)之道。

所謂尊重，即是企業(yè)內部盡管有職務，工種之分，但企業(yè)的每個成員都要能彼此尊重，不輕視他人，多看別人的優(yōu)點，多向別人學習，能尊重別人的人格、知識、技術和勞動乃至生活習慣。

所謂合作，即工作盡管有分工，但能做到分工不分家，能分工合作，不以鄰壑，不論份內外的事才都能關心，盡心盡力地去做，主動幫助別人。

所謂信任，即企業(yè)的管理者與員工之間能彼此理解，不猜忌，信得過，不以勢壓人，不欺上瞞下，能選賢任能，知人善任，唯才是舉，做到用而不疑。上下都能坦誠相見，熱忱相待。

(1)廚政部工作人員上、下班時，必須打考勤，嚴禁代人或委托人代打考勤。

(2)穿好工作服后，應向組長或廚師長報到或總體點名。

(3)根據(jù)廚房工作需要，加班的廚師留下，不加班的廚師下班后應離開工作地。

(4)上班時應堅守工作崗位，不脫崗，不串崗，不準做與工作無關的事，如會客、看書、下棋、打私人電話，不得帶親戚朋友到飯店公共場所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小調。

(5)因病需要請假的員工應提前一日向廚師長辦理準假手續(xù)，并出示醫(yī)院開出的有效證明，不能提供相關手續(xù)或手續(xù)不符合規(guī)定者，按曠工或早退處理。請假應寫請假條書面?zhèn)浒浮?/p>

(6)需請事假的，必須提前一日辦理事假手續(xù)，經(jīng)廚師長批準后方有效，未經(jīng)批準的不得無故缺席或擅離崗位。電話請假一律無效。

(7)根據(jù)工作需要，需延長工作時間的，經(jīng)領導同意，可按加班或機時銷假處理。

(8)婚假、產假、喪假按飯店員工手冊的有關規(guī)定。

(9)本制度適用于廚政部的所有員工。

(1)上班時需穿戴工作服帽，在規(guī)定位置佩帶工號牌或工作證。服裝要干凈、整潔，工作時間不得裸背敞胸、穿便裝和怪服。

(2)上班時間需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、涼鞋。

(3)工作服應保持干凈整潔，不得用其他飾物代替紐扣。

(4)工作服只能在工作區(qū)域或相關地點穿戴，不得進入作業(yè)區(qū)域之外的地點，禁止著工裝進入前廳。(5)必須按規(guī)定圍腰系帶操作，不得拖拽。

(6)違反上述規(guī)定者，按飯店處罰條例執(zhí)行。

(1)廚房烹調加工食物用過的廢水必須及時排除。

(2)地面、天花板、牆壁、門窗應堅固美觀，所有孔、洞、縫隙應予填實密封，並保持整潔，以免蟑螂、老鼠隱身躲藏或進出。

(3)定期清洗抽油煙設備。

(4)工作廚臺、櫥櫃下內側及廚房死角，應特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。

(5)食物應在工作臺上操作加工，并將生熟食物分開處理，刀、菜墩、抹布等必須保持清潔、衛(wèi)生。(6)食物應保持清潔、新鮮、衛(wèi)生，并于清洗后分類用塑料袋包緊，或裝在蓋容器內分別儲放冷藏區(qū)或冷凍區(qū)，要確定做到勿將食物在生活常溫中暴露太久。

(7)凡易腐敗的食物，應儲藏在0度以下冷藏容器內，熟的與生的食物分開儲放，防止食物間串味，冷藏室應配備脫臭劑。

(8)調味品應用適當容器裝盛，使用后隨即加蓋，所有器皿及菜點均不得與地面或污垢接觸。

(9)應備有密蓋污物桶、潲水桶，潲水最好當夜倒除，不在廚房隔夜，如需要隔夜清除，則應用桶蓋隔離，潲水桶四周應經(jīng)常保持干凈。

(10)員工工作時，工作衣帽應穿戴整潔，不得留長發(fā)，長指甲，工作時避免讓手接觸或沾染成品食物與成器，盡量利用夾子、勺子等工具取用。

(11)在廚房工作時，不得在工作區(qū)域抽煙，咳嗽、吐痰、打噴嚏等要避開食物。

(12)廚房工作人員工作前、方便后應徹底洗手，保持雙手的清潔。

(13)廚房清潔掃除工作應每天數(shù)次，至少二次清潔完畢，用具應集中處置，殺蟲劑應與洗滌劑分開放置，并指定專人管理。

(14)不得在廚房內躺臥或住宿，也不許隨便懸掛衣物及放置鞋襪，或亂放雜物等。

(15)有傳染病時，應在家中或醫(yī)院治療，停止一切廚房工作。

(1)根據(jù)飯店廚政生產程序標準，實行烹飪原料先進先出原則，合理使用原料，避免先后程序不、先入庫房原料擱置不用。

(2)高檔原料派專人保管，嚴格按量使用。其他原料同樣做到按量使用，物盡其用。

(3)未經(jīng)許可，不得私自制作本飯店供應菜品，杜絕任何原料浪行為。

(4)不得使用霉變，有異味等一切變質的烹飪原料。對原料做到先入先出，隨時檢查。

(5)不得將腐敗變質的菜品和食品提供給客人。

(6)不許亂拿、亂吃、亂做廚房的一切食品。處理變質原料，需經(jīng)批準。

(7)嚴格履行原料進入，原料烹制和菜品供應程序，確保飯店菜品操作流程正常運轉，做到不見單，廚房不出菜的原則。

(8)驗收人員必須以企業(yè)利益為重，堅持原則，秉公驗收，不圖私利。

(9)驗收人員必須嚴格按驗收程序完成原料驗收工作。

(10)驗收人員必須了解即將取得的原料與采購訂單上規(guī)定的質量要求是否一致，拒絕驗收與采購單上不符的原材料。

(11)驗收人員必須了解如何處理驗收下來的物品，并且知道在發(fā)現(xiàn)問題時如何處理。如果已驗收的原材料出現(xiàn)質量問題，驗收人員應負主要責任。

(12)驗收完畢，驗收人員應填寫好驗收報告，備存或交給相關部門的相關人員。

(13)以收完畢，驗收人員應填寫好驗收報告，備存或交給相關部門的相關人員。

(14)以上制度適用于廚政部一切工作人員，違反上述規(guī)定者，按酒店處罰制度執(zhí)行。

(1)對廚房各項工作實行分級檢查制，對各廚房進行不定期、不定點、不定項的抽查;總廚、廚師長、組長、廚房員工。

(2)檢廚房查內容包括店規(guī)、店紀、廚房考勤、著裝、崗位職責、設備使用和維護、食品儲藏、菜肴質量、出菜制度及速度、原材料節(jié)約及綜合利用、安全生產等項規(guī)章制度的執(zhí)行和正常正產運轉情況。

(3)各項內容的檢查可分別或同時進行。

衛(wèi)生檢查：每日一次，包括食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生;

紀律檢查：每月一次，包括廚房紀律，考勤考核，店規(guī)店紀;

設備安全檢查：每月一次，包括設備使用、維護安全工作;

(1)對廚房各項工作實行分級檢查制，對各廚房進行不定期、不定點、不定項的抽查;總廚、廚師長、組長、廚房員工。

(2)檢廚房查內容包括店規(guī)、店紀、廚房考勤、著裝、崗位職責、設備使用和維護、食品儲藏、菜肴質量、出菜制度及速度、原材料節(jié)約及綜合利用、安全生產等項規(guī)章制度的執(zhí)行和正常正產運轉情況。

(3)各項內容的檢查可分別或同時進行。

衛(wèi)生檢查：每日一次，包括食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生;

紀律檢查：每月一次，包括廚房紀律，考勤考核，店規(guī)店紀;

設備安全檢查：每月一次，包括設備使用、維護安全工作，包括儲藏、職責出品制度、質量及速度;

每日例查：每日兩次，包括餐前、后工作過程，個人及其他衛(wèi)生。

(4)檢查人員對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象，依據(jù)情節(jié)，做出適當?shù)奶幚?，并有權督促當事人立即改正或在?guī)定期內改正。

(5)屬于個人包干范圍或崗位職責內的差錯，追究個人的責任;屬于部門，班組的差錯，則追究其負責人員的責任，同時采取相應的經(jīng)濟處罰措施。

(6)對于屢犯同類錯誤，或要求在限期內改進而未做到者，應加重處罰，直到辭退。

(7)檢查人員應認真負責，一視同仁，公正辦事。每次參加檢查的人員，對時間、內容和結果應做書面紀錄備案，檢查結果應及時與部門和個人利益掛鉤。

(1)根據(jù)工作需要，組長有權安排本組各崗人員值班。

(2)值班人員必須提前抵達工作崗位，保證準點接班。

(3)交班人員必須向接班人員詳細交代交接事宜，并填寫交接班日志，方可離崗。

(4)接班人員必須認真核對交接班日志，確認并落實交接班內容。

(5)值班人員應自覺完成交代的工作，工作時間不得擅自離開工作崗位，不得做與工作無關的事。(6)值班、接班人員保證值班、接班期間的菜點正常出品。

(7)值班、接班人員要妥善處理和保藏剩余食品及原料，做好清潔衛(wèi)生工作。

(8)值班、接班人員下班時要寫好交接班日志，不得在上面亂畫，及時關閉能源開關，鎖好門窗，交鑰匙。

(9)廚師長無定時檢查值班交接紀錄。

1、負責各小組組長的考勤考績工作，根據(jù)他們工作表現(xiàn)的好壞，正確行使表揚和批評、獎勵或處罰職權。

2、全權處理各廚房的日常業(yè)務工作并做好事前工作安排。

3、合理調動，安排各小組組長、廚師、廚工的人員配置。

4、現(xiàn)場檢查、督導廚房的各種準備工作。

5、根據(jù)飯店的特點和要求，制定零餐和宴會菜單。

6、制定廚房的操作規(guī)程及崗位職責，確保廚房工作正常進行。

7、巡視檢查廚房工作情況，合理安排人力及技術力量，統(tǒng)籌各個工作環(huán)節(jié)。

8、檢查廚房設備運轉情況和廚具、用具的使用情況，制定年度訂購計劃。

9、根據(jù)不同季節(jié)和重大節(jié)日組織特色食品節(jié)、推出時令菜式，增加花色品種，以促進銷售。

10、每日檢查廚房衛(wèi)生，把好食品衛(wèi)生關，貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和廚房衛(wèi)生制度。

11、定期實施廚師技術培訓，組織廚師學習新技術和先進經(jīng)驗。定期或不定期對廚師技術進行考核，制定值班表，評估廚師，對廚師的晉升調動提出意見經(jīng)批實施。

12、負責保證并不斷提高食品質量和餐飲特色、指揮大型和重要宴會的烹調工作，制定菜單，對菜品質量進行現(xiàn)場把關，重要客人可親手操作。

13、合理調配人員，科學安排操作程序，保證出菜節(jié)奏，為服務工作提供良好的基礎。

14、負責控制食品和有關勞動力成本，準確掌握原料庫存量，了解市場供應情況和價格根據(jù)原料供應和賓客的不同口味要求，制訂菜單和規(guī)格、審核廚房的請購單，負責每月廚房盤點工作，經(jīng)常檢查和控制庫存食品的質量和數(shù)量，防止變質、短缺，合理安排使用食品原料。高檔原料的進貨和領用必須經(jīng)過廚師長審核或開單才能領發(fā)，把好成本核算關。

15、負責指導主廚的日常工作，根據(jù)客人口味要求，不斷改進菜品質量，并協(xié)助總經(jīng)理設計、改進菜單，使之更有吸引力，不斷收集、研制新的菜點品種，并保持地方特色風味。

16、經(jīng)常與各部門聯(lián)系協(xié)調，并聽取賓客意見，不斷改進工作。

(1)后鑊崗位應該分有一、二、三、四、五或者更多鑊頭數(shù)，一鑊稱為頭鑊，要技術全面，掌握菜式烹制，隨時變換菜式，掌握各種菜式的售價、毛利的核算;

(2)能掌握和烹制一切高級宴會、酒會的食品;

(3)早班的后鑊，都是做準備工作為主，所有的后鑊師傅都是日常宴會、酒會、小菜、粉、面、飯的烹制者。

(1)砧板有一、二、三、四、五之分，或者更多。一砧板位，通常稱為頭砧，是全面的技術掌握者，能熟悉各種原材料的產地;旺、淡季節(jié)，起貨成率，隨時能變換菜式;掌握菜式的售價，毛利核算。

(2)能掌握和配制一切高級宴會、酒會的食品的半制成品。掌握料頭的使用和高級干貨海味的保管和使用。

(3)所有砧板崗，都要負責一切原材料的保管和使用，特別是半制成品的制法和腌制法;

(4)按照飯店的操作規(guī)程和斤兩的規(guī)格，做到有條不紊地去處理日常工作;

(5)有計劃地做好貨源計劃。

(1)負責蒸上湯和掌握蒸、褒、靠、燉、扣全面的技術操作;

(2)負責浸發(fā)高級干貨(包括鮑魚、海參、魚翅、鰲肚、燕窩、干貝等)。

(1)負責一切宴會、酒會、小菜、粉、面、飯的跟單按次序出菜的工作，同時負責各種菜式的排設造型;

(2)早班要做好各種菜式的準備工作，開收醬料檔;

(3)掌握各種菜式的裝載器皿，和上粉、炸、滾、煨、燜、靠、飛水的加工。

(1)要掌握海、路、空各種動物的宰殺加工，能識別各種動物的肥、瘦、老、嫩、雌、雄，以及生猛、垂死的處理;

(2)懂得飼養(yǎng)本崗位的牲口，以及能掌握斬、起、剪、拆、洗的操作技術;

(3)掌握各種牲口的起貨成率;

(4)掌握初步的精細刀工，要協(xié)助砧板工作，保持冷藏庫的清潔。

(1)負責嶄、切熟食品種;

(2)用蔬菜類雕刻各式各樣的像生物、色鮮、形象的像生拼盤;

(3)掌握涼菜的做法，將出售給客人的熟食品種拼砌造型;

(4)有良好的衛(wèi)生“五、四”制度。

(1)熟籠崗位職責

負責蒸各種包點、花卷、餃類、糕品、各種半制品;指揮銷售，保證點心及時供應;早茶市供應的蒸制品種，糯米雞的包制。

(2)煲粥崗位職責

負責灼車的湯、餃類準備，備好粥品，備好需用的皮蛋、瘦肉、咸菜;煲糖水，各種大小蒸籠的清洗、煮沸工作。

(3)煎炸崗位職責

負責以煎炸的方法將點心加溫煮熟。主要有炸薄餅，咸水角、芋角、蝦多士、軟棗等。灼車用的菜應做成半成品;炒熟熟籠崗燒賣用的拌菜，腸粉用的拌菜。炸腐皮、欖仁、馬子胚、薄脆、大地魚等，炒拌餡需用的半熟芝麻，各種熟咸餡的煮制。

(4)拌餡崗位職責

負責切配、拌制各種生、熟餡、切好魷魚，按規(guī)格要求做好各種餡料、保管好各種肉類、干濕原材料，冬菇的浸發(fā)切料，大地魚剝肉、煮面撈芡、蟹黃、蒸蛋條、燜牛雜。

1、廚房案板切配人員，負有隨時接受和核對菜單的責任。

(1)接受餐廳的點菜單需蓋有收銀員的印記，并夾有該桌號與菜肴數(shù)量相符的木夾;

(2)宴會和團體餐單必須是宴會預訂或廚師長開出的正式菜單。

2、配菜崗憑單按規(guī)格及時、準確配制，并按先接單先配、緊急情況先配、特殊菜肴先配的原則辦理，保證及時上火烹制。

3、負責排菜的人員，排菜必須前后有序，準確及時，菜肴與餐具相符，成菜及時送至備餐間，提醒傳菜員取走。

4、從接受訂單到第一道熱菜出品不得超過10分鐘，冷菜不得超過5分鐘，因誤時拖延出菜引起客人投訴的，當事人應負責。

5、所有出品菜單必須妥善保存，餐畢及時交廚師長審核。

6、爐灶崗對所訂菜肴要及時烹調，對所配菜肴的規(guī)格、質量有疑問者，要及時向案板切配崗提出，并妥善處理。

7、廚師長有權對出菜的手續(xù)和菜肴質量進行檢查;如有質量不符或手續(xù)不全的菜肴，有權退回并追究責任。

1、協(xié)助廚師長制作菜單，懂得成本核算和菜肴的銷售價。

2、熟練得烹制廚房能夠提供的季節(jié)、月、周、日特色菜。

3、檢查督導組內所有廚師的儀容、儀表及工作服。協(xié)助廚師長培訓廚師，指導新廚師按廚房的程序工作。

4、開餐前檢查所有烹飪原料是否準備妥當，檢查爐頭各崗位的準備工作。

5、負責零點餐、宴會及團體餐的出菜順序、烹調工作，與燒烤、切配、打荷、湯鍋及面點廚師搞好協(xié)作。

6、掌握各種原料的名稱，產地，出菜使用率、用法和制作方法，分派下屬領取當日廚房所需要的原料。

7、向廚師長匯報廚房工作，并提出建議，如廚房人員問題，廚房食品衛(wèi)生質量問題，當天廚房所不能提供的菜品，食品原料的采購問題，客人對食品投訴及要求，季節(jié)、月、周、日、廚房的特色創(chuàng)新菜式，第二天原料的申購。

8、工作完畢后，應負責檢查廚具、用具是否整齊清潔，保證一切烹飪原料安全貯存、場所衛(wèi)生干凈、各種能源開關如水、電、氣、油等是否安全關閉。

1、負責零餐及宴會菜肴的烹制，滿足客人對食品提出的特殊烹飪要求。

2、熟練地烹制廚房提供的各類菜肴。

3、按組長的要求，填寫領料單經(jīng)廚師長簽字，領取每日貨物。

4、負責制作當天所需氽煮食品及半成品的準備工作,配制各種調料。

5、上班后，準備好所有爐頭必用的生產工具，如鐵鍋、勺、鏟、毛巾、竹刷、漏勺等。

6、開餐完畢后，清潔所有爐頭生產工具，擺放整齊。原料收藏、環(huán)境衛(wèi)生的清

最新自制溫度計活動心得體會實用四

1、園長接受校長聘任，是校長領導下的園長負責制，負責幼兒園的全面管理，主持全園工作。

2、認真學習黨的教育方針和國家的有關法律、法規(guī)、政策，全面貫徹《幼兒園工作條例》和《幼兒園工作規(guī)程》。

3、主持制定全園工作計劃和各項規(guī)章制度，確立分級管理目標，建立結構合理、協(xié)調靈活、反饋及時的科學管理機制。

4、定期召開園委會，充分發(fā)揮園委會的作用，發(fā)揚民主，尊重人格，加強“愛心、和諧、團結、向上”的園風建設。

5、負責全園教職工的聘任、調整園內工作人員結構，建立正常的工作秩序，定期對教職工的工作進行檢查、指導、考核和評估。

6、端正辦園方向，明確培養(yǎng)目標。全面了解教育、教研、安全、衛(wèi)生保健及膳食管理情況，并根據(jù)實際情況及時調整。

7、及時了解國內外幼兒教育動態(tài)，研究幼兒教育新成果，關注幼兒教育發(fā)展的新動向。全面掌握教職員工的思想動態(tài)，開展經(jīng)常性的政治、業(yè)務學習。

8、關心教職工的生活，維護其合法權益，增強向心力，提高凝聚力。

9、定期召開家長會，展示教育成果，宣傳家教方法，聽取家長意見，提高辦園質量。

7、負責整理教師業(yè)務檔案和教育資料，指導保教人員及時添置玩具、資料、教具。

1、熱愛本職工作，模范遵守園內各項規(guī)章制度，努力學習專業(yè)知識、技能，具有良好的師德，忠于職責，為人師表。

2、 協(xié)助園長做好教育管理工作,教研組長應站在全園、全組的角度,認真制定、實施教研計劃、并做好記錄總結工作。

3、 要加強自身修養(yǎng)、事事先思與人、先說與人、先行與人、團結全組人員、促進班組文明建設。

4、 組織教師學習有關教育、教學理論和經(jīng)驗、承擔指導教研組成員的業(yè)務指導工作。定期查看教學計劃、跟看半日活動及組織教師交流觀摩、研討評估等。

5、 協(xié)助園長開展全園的科研工作、同時帶領教研組成員開展教學科研工作。

6、 負責全組人員每日日常工作的考核及獎勵分配、并做好本組資料積累、整理工作。

7、根據(jù)園務計劃、組織大型主題活動(如家長會、主題班會、主題活動等)發(fā)動組內教師共同研究、獻技獻策。

1、嚴格遵守《幼兒園教師行為規(guī)范10條》和各項規(guī)章制度。

2、全面負責本班教育和保育工作，根據(jù)《幼兒園工作規(guī)程》提出的要求，結合本班實際，制定教育工作計劃(包括觀察、分析、記錄幼兒發(fā)展情況)，并認真執(zhí)行。

3、對幼兒態(tài)度要和藹可親，做到耐心、關心、細心、熱心，與本班教師、保育員團結協(xié)作，搞好所在班級教育、衛(wèi)生、保健及生活護理等問題。幼兒大小便失禁后由本班老師自行清洗，并安撫幼兒。

4、認真執(zhí)行幼兒的作息制度，做好晨檢、晚檢工作，合理安排好幼兒一日生活內容，做到動靜交替，手腦并用，確保幼兒身心健康成長。

5、主持召開每周班務會議，共同確定下周工作重點，與副班主任和保育員共同搞好班內的工作。

6、堅持正面教育原則，尊重幼兒，積極啟發(fā)誘導，嚴禁體罰和變相體罰。

7、努力鉆研業(yè)務，積極參加教研活動及業(yè)務學習。積極創(chuàng)編教材，制作教具，不斷提高自身素質及水平。

8、堅持做好交接班工作，一般情況口頭交接，重大情況要作書面交接。家長特殊要求、患兒藥品、物品要登記交接。

9、做好家長工作，向家長宣傳正確的教養(yǎng)方法，每周末向家長公布本周教學成果及下周的教育內容。經(jīng)常與家長保持聯(lián)系，及時交換意見。

10、積極準時參加教研活動，認真做好教研活動記錄和每周教育小結，每學期寫出質量較高的教育工作總結或論文一至兩篇。

11、以雙語教學為宗旨，堅持英語學習，不斷提高英語水平。

1、嚴格遵守幼兒園《教師行為規(guī)范10條》和各項規(guī)章制度。

2、全面負責本班教育工作，結合本班實際與正班主任教師共同訂好教育工作計劃(包括學期、月、周、日計劃)。

3、認真執(zhí)行作息制度，堅持戶外活動和體育鍛煉及自由活動、晚間活動，做到動靜交替。貫徹保教結合的原則，悉心照顧好幼兒的進餐、睡眠、日常生活。注意幼兒身心冷暖，及時增減衣服，注意培養(yǎng)幼兒良好的生活衛(wèi)生習慣，使幼兒身心愉快，情緒穩(wěn)定。

4、對幼兒態(tài)度要和藹可親，細心觀察幼兒，有計劃有目的的地選擇教育內容，運用多種教育形式，促進幼兒在不同水平上獲得發(fā)展。

5、努力鉆研業(yè)務，積極參加教研科研活動及業(yè)務學習，認真開展各類游戲活動，制作教玩具并創(chuàng)設教育環(huán)境。認真寫好每周教育小結。一學期寫出一至兩篇質量較高的經(jīng)驗總結。

6、做好家長工作，發(fā)現(xiàn)幼兒問題要及時與正班主任教師、保育員配合，及時通知家長，取得家長的配合教育。

7、注意幼兒安全，加強幼兒自我保護意識教育。做好交接工作，填寫交接班記錄。

8、堅持英語學習，堅持用英語組織教學。

1、嚴格遵守幼兒園《教師行為規(guī)范10條》和各項規(guī)章制度。認真貫徹幼教兩種法規(guī)，認真學習幼兒理論，掌握幼兒心理和生理的特點;

2、全面負責幼兒園英語教學，英語環(huán)境的創(chuàng)設以及幼教的英語培訓工作。認真制定計劃，做好效果分析記錄。熱愛孩子，態(tài)度和藹，堅持正面教育，堅持使用英語組織各項活動。

3、與本班教師，保育員團結協(xié)作做好班級各項工作(輪值工作、接送工作、家長工作等等)。

4、努力鉆研業(yè)務，積極參加教研活動及業(yè)務學習，每周寫一篇教學小結，每月寫一篇教育筆記，一學期寫出一至兩篇質量較高的經(jīng)驗總結。

5、協(xié)調幼兒園與外籍教師關系。每周共同備課一次。

1、 嚴格遵守幼兒園《教師行為規(guī)范10條》和各項規(guī)章制度。

2、熟悉幼兒園各年齡班的教學活動內容及要求，掌握全園設備分布情況，認真做好本職工作。

3、搞好專業(yè)課及相應功能室的使用。

4、負責保管活動大廳各區(qū)域的玩具和用品。每周檢查園內設施一次。

5、每周開展一次教研活動，每學期要有專業(yè)教研成果。

6、參加園內各項值班。

1、開展幼兒保育保健、膳食營養(yǎng)工作，落實園務計劃及管理目標。

2、認真貫徹宣傳“預防為主、增強為主”的方針，經(jīng)常與保教人員了解分析幼兒健康情況，對保健工作提出管理措施，認真督促和檢查衛(wèi)生制度。

3、協(xié)助保教主任組織開展全園的保育工作，組織保育員和后勤人員進行業(yè)務學習，開展園內保育活動觀摩和專題研究，總結推廣，交流經(jīng)驗，互幫互促，幫助保教人員提高業(yè)務水平。

4、貫徹保教結合方針，指導保育員及后勤工作人員緊密配合教育工作，并經(jīng)常檢查督促，落實崗位責任制。

5、負責組織保健人員、后勤人員的學習培訓，進行思想教育，檢查各種制度落實情況，定期對后勤人員考核，整理保育后勤工作的文書檔案。

6、負責全園園舍設備、綠化、環(huán)境衛(wèi)生及園內物品的管理，及時督促維修指導，有人員及時增添教學設備、用品，經(jīng)常進行安全檢查。

7、與醫(yī)務人員共同決定病兒和體弱兒童的護理與飲食。

8、督促檢查各班工作人員對兒童護理工作及執(zhí)行一日生活常規(guī)的情況，每周定期檢查各班執(zhí)行衛(wèi)生制度的情況，并與醫(yī)務人員定期檢查廚房，執(zhí)行衛(wèi)生保健制度情況。

9、做好安全防衛(wèi)、防火、防毒工作，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時采取措施。

10、做好教職工的考勤登記。

11、制定后勤工作計劃，并進行工作總結。

1、熱愛幼兒，關心、耐心、細心、熱心對待幼兒，配合正副班主任教師，全面、細致地照顧幼兒每日生活。做好保健、教育工作。

2、熟悉本班教育計劃，做好活動前的準備和收拾工作。協(xié)助教師組織各項活動和游戲。教師因公外出時負責本班的帶班工作。根據(jù)教育要求自制玩具并協(xié)助教師搞好環(huán)境布置。

3、嚴格執(zhí)行安全等制度，做好幼兒的生活管理和衛(wèi)生保健工作。根據(jù)天氣變化，及時為幼兒增減衣物、被褥，午睡和夜間睡眠時多加巡視，注意糾正幼兒的不良睡姿，及時解尿、抹汗和蓋被。指導幼兒洗臉、刷牙，幫助幼兒洗頭、洗澡、剪指甲。每天及時統(tǒng)計幼兒人數(shù)。

4、經(jīng)常觀察幼兒情緒、食欲、睡眠及大小便情況并做好記錄，發(fā)現(xiàn)病情及時報告醫(yī)務人員。班上發(fā)現(xiàn)有傳染病要及時對玩具、被褥、用具進行消毒，對體弱幼兒要作特殊照顧。

5、認真妥善保管班上幼兒衣物及本班設備、用品。負責領取和保管本班所需物品。每天幼兒起床后整理清潔好睡房，周末整理好幼兒離園的衣服和背包。

6、保持班內環(huán)境和設備的清潔、整齊，做好餐前餐后的準備和收拾，負責指導幼兒值日生工作。下午班保育員下班前要關好門窗、關熄電源。

7、定期換洗被褥、枕套、桌布、窗簾等物。

8、認真做好衛(wèi)生包干區(qū)的衛(wèi)生工作和保潔工作，每天下班前必須清倒垃圾，做到垃圾不過夜。

9、參加晚間值班，認真照顧好患病幼兒。

1、熱愛幼兒、忠于職守，上班時做到精神集中，不打瞌睡，經(jīng)常巡視幼兒的睡眠情況，冬天為幼兒蓋被，夏天為幼兒擦汗、換衣，及時糾正幼兒不良睡姿。

2、了解幼兒體質情況，按需要做好解尿工作，如有幼兒尿床，要及時換衣?lián)Q褥，嚴禁責罵幼兒。

3、夜間幼兒發(fā)燒或不適，要立即通知值班醫(yī)務人員及時處理，不得隨便給幼兒服藥。

4、每天對幼兒睡眠時的特殊情況、服藥情況等要認真做好記錄。交班要交接清楚。

5、隔周清潔幼兒睡床及床柜。一周進行一次大清掃。

6、做好幼兒衣物的清洗和晾曬工作。

7、配合正副班主任和日班保育員做好對幼兒的保育和教育工作，培養(yǎng)幼兒良好的行為習慣和生活衛(wèi)生習慣。

1、負責全園幼兒及職工的保健衛(wèi)生工作，貫徹“預防為主、治療為輔”的方針。每學期制定保健、衛(wèi)生工作計劃，了解新入園幼兒的“三防”接種及體檢情況，定期做好驅蟲、矯正和治療眼病，防治齲齒等工作。

2、全面了解幼兒生長發(fā)育情況，期末向家長匯報。

3、負責每天晨檢，做到一看、二摸、三問、四檢查，并監(jiān)督指導教師做好午檢和晚檢工作。對患病幼兒及時做好妥善處理，指導體弱幼兒護理工作，發(fā)現(xiàn)傳染病，指導保育員做好消毒工作并及時報告防疫部門，爭取有效措施防止蔓延。每月公布一次幼兒發(fā)病率，找出發(fā)病率升降原因及時總結經(jīng)驗教訓，提出改進措施。

4、指導廚房人員搞好飲食衛(wèi)生和檢查飲食用具消毒工作，指導各班做好防暑降溫和防寒保暖工作，定時檢查各班體育鍛煉及戶外活動情況，了解幼兒的進步和睡眠情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進意見和建議。

5、負責保管醫(yī)務室一切物品、用具、藥物，做好衛(wèi)生知識宣傳、環(huán)境衛(wèi)生、飲食衛(wèi)生和滅蚊蠅工作，協(xié)助后勤組長檢查、評比、落實各項衛(wèi)生保健工作，按時送報表。

6、負責常備藥物的購買，每天按時送藥到班，為家長代煎中藥，并照顧病兒按時服藥。

7、了解幼兒心理健康情況，對有不良習慣及心理障礙的幼兒，與班上的教師配合商討矯正辦法，并定期進行監(jiān)測。

8、認真鉆研衛(wèi)生保健業(yè)務，學習《規(guī)程》，以進一步了解掌握幼兒教育工作特點，更好地搞好工作。

9、定期對保教人員進行有關“幼兒常見病”的知識講授，定期在“家長園地”專欄中介紹有關育兒知識及保健衛(wèi)生知識。

1、必須嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部頒布的《托兒所、幼兒園保健制度》和省、市、區(qū)有關衛(wèi)生保健制度。

2、制定合理的一日生活制度。注意飲食衛(wèi)生，兩餐間隔不少于3小時，每日戶外活動不少于1小時。

3、每學期全面體檢一次，每2個月測量身高體重一次，每學期測視力一次，建立幼兒健康檔案。

4、堅持晨檢、午檢、晚檢制度，發(fā)現(xiàn)疾病及時處理，并做好記錄。

5、新生入園和新工作人員到崗均要先做體檢，發(fā)現(xiàn)肝炎和其它傳染病立即離校隔離和治療。

6、配合衛(wèi)生部門做預防接種工作。

7、為幼兒提供合理膳食，每周制定帶量食譜，定期計算營養(yǎng)攝取量，每月召開膳食委員會。

8、每天保證供應充足的溫度適中的開水，每天起床后、課間、運動后提醒幼兒飲水，培養(yǎng)幼兒自覺飲水的習慣。

9、培養(yǎng)幼兒良好的大小便習慣，提醒幼兒每天大便一次。

10、建立體弱幼兒檔案，定期對體弱兒進行檢查和分析，提出保健措施。

11、夏季注意為幼兒抹汗、換衣、洗澡、洗頭、洗腳;冬季注意為幼兒防寒。

12、教師必須注意培養(yǎng)幼兒良好的衛(wèi)生和生活習慣，對幼兒進行安全教育，增強自我保護意識，養(yǎng)成正確的坐、立、行、走姿勢，為幼兒成長奠定良好基礎。

1、每周安排一次學習和教研活動時間。

2、學習時做到嚴肅認真，不遲到、不早退、不閑聊、積極參加討論，做好記錄并主動向領導匯報。

無特殊情況不得請假。

3、每月舉行一次班級工作匯報。每月寫一篇教育筆記，每學期進行一次各年齡班一日教育活動、環(huán)境布置、游戲活動并相互觀摩、檢查。

4、各年級組根據(jù)幼兒園計劃的培養(yǎng)目標，結合我園實際情況，制訂學期教研計劃，及時吸取國內外幼教信息，有計劃地組織保教人員搜集、整理、編寫資料，定期組織學習與討論，并在實踐中探索，不斷交流、總結經(jīng)驗，使教研活動有針對性，有特色性。

6、園長定期或不定期抽查教師的教育計劃、教研組計劃、教師的教育總結筆記。檢查保教人員一日組織活動，及時與保教人員交換意見。

7、每學期進行一次園、班級全面總結。每學年進行一次教育、教學專題總結，并將其載入個人檔案資料，經(jīng)評選出的總結、論文裝訂成冊，并給予表彰獎勵。

1、樹立全心全意為人民服務的思想，認真做好本職工作，上班集中思想，業(yè)務精益求精，克服出勤不出力的庸人主義。

2、上班不做私活，不擅自會親友，不打私人電話。

3、上班時間嚴禁串班，聊天，要堅守崗位，未經(jīng)領導批準不能隨便調班，離開孩子，離開幼兒園，如有發(fā)現(xiàn)，依曠工處理。

4、工作人員嚴禁使用幼兒物品及幼兒園公家用品。

5、不能強求家長為個人辦事，如造成不良影響，要依《教師紀律15條》處分。

6、上班注意儀容端莊大方，不能濃妝艷抹，不穿奇裝異服，不梳披肩長發(fā)，不留長指甲，不戴耳環(huán)和手鏈。

7、幼兒教師要注意樹立個人形象，禁止吸煙、飲酒，如有違反解除勞動合同。

8、領操活動，上音樂課和體操時，教師要穿平跟鞋，體操課不穿裙。

9、所有教職工及家長進入幼兒園嚴禁吸煙。

10、愛護園內公共設施，不隨便蓄意損壞，如有違反者酌情處理。

1、鼓勵教職工關心幼兒園，發(fā)揚當家作主精神，凡被采用的合理化建議，視其貢獻作用大小，給予適當?shù)莫剟睢?/p>

2、鼓勵教師積極參加教研活動，積極撰寫教育論文。

3、全勤的教職工每月發(fā)給全勤獎，遲到、早退、曠工、請假等，按獎勵工資分配條例扣發(fā)工資獎金。 請假者需本人提前申請，經(jīng)園長批準方可離開，不允許代請，如有違反按曠工處理。

4、凡出現(xiàn)事故，隱瞞不報，自作主張?zhí)幚?，當成責任事故處理?/p>

5、出現(xiàn)責任事故扣發(fā)第一責任人當月全部獎勵工資，其它責任人視情節(jié)輕重酌情處理，出現(xiàn)自然事故一次扣發(fā)全體當班人員每人50元，直接責任者扣發(fā)100元。

6、凡借用教具、圖片、儀器、錄像帶、錄音帶等，因保管不慎造成損壞、遺失的，視情輕重、損失大小罰款賠償。

1、全體教職工必須嚴格遵守作息制度，不遲到、不早退、無大事不隨便請假。

2、教職工因事假必須經(jīng)園長批準，病假須出具學校醫(yī)務室的轉診證明及醫(yī)院病假單方能生效，凡未請假或請假未經(jīng)園長批準而離開崗位者按曠工論處。

3、因事需臨時調班，必須園長批準，無大事不能隨便調班。

4、凡園規(guī)定的學習教研活動時間及集體活動時間，晚到者以遲到論處，不到者(特殊情況除外)按曠工論處。

5、當班或值班時間，一律不接待親友，不接私事電話，不能因私事離開孩子。

6、每個月公布一次出勤。并將考勤列入獎懲、評比條例中。

1、教師保育員要以幼兒為中心，關注幼兒在各項活動中的安全。

2、上班人員交接時一定要認真清點幼兒人數(shù)，戶外活動外出返回需認真清點人數(shù)，家長來接孩子一定要按學校的接送程序進行，不能違反。

3、值午睡班時，工作人員勤巡視，細心觀察防止幼兒在被窩內發(fā)生意外，工作人員禁止睡覺。

4、經(jīng)常檢查幼兒的口袋，不讓幼兒玩帶玻璃、硬幣等呈尖角的危險物品，以防傷害幼兒。

5、必須妥善保管藥物，喂藥時要仔細核對，有毒物品由專人管理，嚴禁在班上存放，藥物的保管和服用由醫(yī)務人員負責。

6、開水瓶要加鎖，熱湯熱粥時要加蓋，防止發(fā)生燙傷和中毒事故。

7、注意房屋、場地、用具、玩具、活動器械、電器設備的安全使用，每月檢查一次，大型體育器械、電器每周檢查一次，并做好檢查記錄。避免觸電、砸傷和摔傷等事故發(fā)生。

8、發(fā)生人身事故必須交醫(yī)務人員處理，先對傷口進行處理并立即通知家長，必要時直接送往醫(yī)院治療。

9、事故責任人必須在一天內寫出報告，園內召開事故分析會，做好事故的善后處理。

10、每周召開一次全園安全工作會議，由各部門的負責人組成安全小組，加強防護措施，消除事故隱患。

11、任何人不得私自留人在幼兒園住宿，如有親屬要暫時留宿，必須先報告給園長審批同意后方能留宿。

1、幼兒園的全體教職員工要認真學習安全防火知識，學會消防栓、滅火筒操作，學會保護孩子。

2、幼兒園安全檢查小組每周檢查一次幼兒園電路、電器、防火設備情況，做好記錄，消除隱患。

3、幼兒園的所有電器(電熱水器、電吹風、洗衣機、電視機、錄象機等)在用完后，馬上拔出插頭并要放置在干燥地方，以保安全。

4、保育員下班前，要關好所有電器，電熱水器每天晚上要切斷電源，不能開過夜。

5、各班睡室、活動室之間的門口，通道要保持暢通，孩子在室內時，不準上鎖，發(fā)生火災事故時，教師、保育員要沉著鎮(zhèn)靜，迅速從安全通道疏散幼兒，不能丟下孩子不管。

6、經(jīng)常對幼兒進行防火安全教育，使幼兒懂得不能玩電插頭，發(fā)現(xiàn)情況及時報告大人。

1、幼兒安全教育“五不”。不觸摸各種電器開關;不亂食花、草、種子、藥物、食品;不把小物件銜在口中;不放臟東西和危險品在口袋里;不離開老師。

2、帶班時間不得與人聊天，不得離開幼兒;不允許幼兒離開老師的視線。一般情況下，不接電話和會見客人。

3、活動前做“三檢查”(即檢查場地、設備、幼兒情緒、衣著);“一交待”(向幼兒交代紀律與玩法);活動時注意觀察幼兒活動內容和方式;活動后清點幼兒人數(shù)并講評。

4、拿飯、拿水時要打招呼，要躲開幼兒走。剛煮沸的湯和水要加蓋放在幼兒碰不著的地方。開飯時，飯菜、湯不燙手才能讓幼兒端，飯、菜、湯不能從幼兒頭上過。不隨便倒開水。

5、幼兒進食時不得談笑，不得含飯在口中就去做其它事。

6、藥品和洗滌用品的保管：①寫好名，(幼兒的藥品要寫好藥名和人名，洗衣粉和洗廁精要寫好品名放置幼兒拿不到的地方);②大人的無論什么藥都不能放在外面。

7、不讓幼兒接觸電源開關、刀器、滾水和火。

8、下班前要仔細核對幼兒人數(shù);關好門窗;關掉電器、開關;鎖好貴重物品。

9、幼兒受傷后，當班老師要冷靜沉著，耐心詢問、仔細查看傷口。如果是燙傷要迅速離開熱源，是骨折要固定好傷口位置，再迅速護送到醫(yī)務室處理。

10、發(fā)生事故后，要立即報告醫(yī)生和園長。

1、每周六大掃除1次，徹底搞好班上和包干區(qū)的衛(wèi)生。

2、幼兒玩具每0.3%的消毒水泡15分鐘，書籍應在陽光下曬1小時。

3、保持室內外清潔、空氣流通，每日早晨、下午起床后開窗換氣。

4、班上廁所每天沖洗5次，每周六用潔廁精洗1次。

5、班上活動室每天拖地1次。每周六用消毒水拖地1次。桌椅柜每天抹1次，電風扇每月抹1次。

6、班上睡室每天掃地1次，每周拖地2次。

7、幼兒夏天每天洗澡1次—2次，秋天隔天洗澡1次，女孩子頭發(fā)每周洗1次，男孩子可多洗1次—2次。每周剪指甲1次，每兩周剪腳趾甲1次，每月理發(fā)1次。

8、枕巾每周洗1次，毛巾被、被子、床單每月洗1次。夏天每天換衣服1次—2次，冬天內衣褲每天換1次。

9、每天用紫外線消毒燈消毒1次睡室和活動室，每次30—40分鐘，(幼兒不在場時)。

10、幼兒飯前便后要用洗手液洗手。開飯前要抹桌子。

11、工作人員要保持儀表整潔，不留長指甲。

1、要事先熟悉活動地點的環(huán)境，了解周圍是否有水塘和其它危險物。

2、每次活動必須經(jīng)過批準，必須有2名以上工作人員跟隨照顧。

3、出發(fā)前要對幼兒進行安全教育、紀律教育，清點幼兒人數(shù)，編好組，檢查幼兒衣物和身體。

4、行進時工作人員應時刻走在幼兒隊伍的外側和兩頭。

5、上汽車時老師必須在兩頭照顧，行車時，不能讓幼兒探頭手出窗外。下車時，必須有一名工作人員先下車接孩子。

6、活動時，每換一個活動地點或內容都要及時提醒幼注意安全，并清點人數(shù)。

1、上下午班、夜班老師要互相溝通，配合一致地向幼兒進行體、智、德、美全面發(fā)展的教育，及時交換情況，研究解決的辦法。

2、要求交班老師認真填寫交班記錄，接班老師認真檢查每一個幼兒的身體狀況，幼兒人數(shù)與交班記錄相符，方可簽上自己的名字，誰簽名誰負責，如接班人未簽名，發(fā)生事故由交班人負責。因此交班人應要求接班人在檢查幼兒身體后簽上自己名字方可離崗。

3、交班記錄內容如下：

(1)幼兒基本情況(人數(shù)、情緒及健康狀況、帶藥情況及對體弱兒照顧等)。

(2)幼兒進食情況、教育教學情況、活動情況。

(3)有無事故發(fā)生(包括小傷、破皮情況)。

(4)家長工作。

4、無論任何情況，交接班程序不能簡化，交接班記錄不能漏寫或補寫。

最新自制溫度計活動心得體會實用五

第一章 總則

一、為了規(guī)范公司的財務行為，加強財務管理和經(jīng)濟核算，依據(jù)施工企業(yè)財務會計制度有關規(guī)定，并結合本公司的特點及管理要求，特制定本制度。

二、公司設立財務部，其崗位職責分別是：

1.財務主管崗位職責

⑴在財務總監(jiān)領導下，負責公司財務記賬、核算、往來款項對賬、財務報表編制、財務分析和日常財務事項的辦理工作。達到記賬準確，賬實相符，報表及時，內容完整。 公司會計憑證、賬簿、報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料要定期收集、審查、裝訂成冊并編號登記，妥善保管。

財務月、季報表要在次月5日前，年度報表要在次年元月9日前分別報總經(jīng)理和財務總監(jiān)。

⑵根據(jù)合同約定和工程進度，及時催收工程款，或按照約定核定施工隊的工程預支款，以致最終結算。結算手續(xù)簽字按照公司財務管理制度執(zhí)行。

⑶負責協(xié)調與稅務等部門的工作關系，辦理涉稅事項;配合辦理上級安排的公司日常事務。

⑷負責定期組織公司固定資產、物資和流動資產的盤存、清查核實，及時處理好財產溢余和毀損賬務。

⑸負責協(xié)調有關人員進行工程實用材料抽檢工作。

⑹負責公司統(tǒng)計工作，按要求及時報建設主管部門和統(tǒng)計部門(包括網(wǎng)上填報)。 ⑺罰則：

①財務記賬、報表不及時，屬個人原因者，一次給予批評，二次給予記過處分。 ②賬實不符要及時查明原因，不得隱瞞不報，否則給予記過處分直至追究經(jīng)濟責任。 ③違反公司管理制度，按相關管理制度執(zhí)行。

2.出納崗位職責

⑴在財務主管領導下，做好公司庫存現(xiàn)金、有價證券的保管工作。

⑵根據(jù)合同協(xié)議條款和工程預算，經(jīng)常了解工程進度，定期向財務主管匯報工程款的收入與支出事項。

⑶要嚴格執(zhí)行公司費用管理規(guī)定。費用類單據(jù)上要有經(jīng)手人、主管負責人簽字;材料款結算單要有施工隊長、材料專員、財務主管簽字;工程款結算單上要有工程部主管、財務主管簽字。出納憑總經(jīng)理簽批后的單據(jù)辦理付款事項。

⑷員工因業(yè)務需要借支現(xiàn)金的，首先在出納處填寫借支單，經(jīng)所在部門負責人和財務主管審核簽字后，由總經(jīng)理審批(總經(jīng)理不在情況下由副總經(jīng)理審批)，方可到出納取款。相關業(yè)務事項完成后三日內，經(jīng)辦人須與出納結清帳款。

⑸現(xiàn)金帳、銀行存款帳要按照財務事項發(fā)生的時間順序登記，做到日清月結、帳款相符、帳帳相符，每天登記現(xiàn)金日報表。

⑹負責辦公品購進和領用情況的登記。公司各部、室需要購買辦公用品，由部、室負責人填制申報單，經(jīng)總經(jīng)理審批(100元以下由分管副總審批)后購買，再由部、室簽字領用。

⑺崗位罰則

①對手續(xù)不全的憑證擅自付款，須立即補齊簽字手續(xù)，未造成經(jīng)濟損失的，處以20元/次罰款，造成經(jīng)濟損失的，承擔相應的經(jīng)濟責任;若錯付，由本人負責追回款項并處以20元/次罰款，無法追回的由本人賠償。

②發(fā)生現(xiàn)金、有價證券及債券短缺、失竊的，經(jīng)查明是由本人保管不力造成的，由本人依照市價賠償。

③嚴守公司商業(yè)秘密，對泄露商業(yè)秘密給公司造成的損失承擔相應的經(jīng)濟責任。 ④報表、帳務數(shù)據(jù)有誤，出錯點超過2次的，按5元/處加以處罰。

三、財務管理的基本任務

1、建立健全財務管理制度，完善內部經(jīng)營責任制， 如實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果;

2、做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作;

3、及時結算、收回工程款，依法合理籌集資金;

4、有效利用各項資產，努力提高經(jīng)濟效益。

四、資金審批制度

⑴ 所有款項的支付，須經(jīng)總經(jīng)理批準。如果總經(jīng)理不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;

⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由行政部主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。行政部主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

⑶ 開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)總經(jīng)理批準;

⑷ 往來款項的沖轉(指非正常經(jīng)營業(yè)務)，須總經(jīng)理批準;

⑸ 非正常經(jīng)營業(yè)務調出資金須經(jīng)過總經(jīng)理批準;

⑹ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準。

五、施工工程用款審批制度施工工程用款由總經(jīng)理批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。

施工工程用款支付批工作流程

六、費用支出審批事項

⑴ 各職能部門根據(jù)實際情況提報所需費用，嚴禁先列支，后報銷。報銷的費用原始單據(jù)必須是正規(guī)發(fā)票，確實無法取得的，可以使用付款憑證代替，但必須寫明原因據(jù)實填報。正規(guī)發(fā)票必須是蓋有全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章、稅務部門認可的發(fā)票，填寫內容包括我公司全稱、日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額，并蓋有開票單位的發(fā)票或財務專用章。所有報銷的原始憑證不得涂改，如有涂改，財務人員有權拒絕報銷。

⑵ 費用報銷流程：由費用當事人填寫費用報銷單，交由部門主管審核簽字，審核通過后交財務部門復核，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可到出納處進行實際結算。

⑶ 費用報銷單填寫規(guī)范：用藍、黑水筆或鋼筆填寫，字跡要求清楚整潔;合計金額填寫正確、規(guī)范，大小寫相符;報銷附件單據(jù)用膠水粘貼在費用報銷單后面要求整齊、美觀，附件張數(shù)要填寫正確;對填寫不規(guī)范的單據(jù)，出納有權做退回處理。

⑷ 員工因工程業(yè)務或出差需要借支現(xiàn)金的，需到出納處填制借支單。出差借支：必須先填寫《出差申請單》，經(jīng)所在部門主管和財務部主管審核簽字后，由總經(jīng)理審批(或請示總經(jīng)理同意)后方可到出納處取款。相關業(yè)務事項完成后三日內，經(jīng)辦人須與出納結清賬款，逾期不報者，費用由自己承擔。

⑸ 涉及應酬等非正常費用，須總經(jīng)理批準。

⑹ 在報銷過程中單據(jù)必須依實填寫，如經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多開發(fā)票金額、多報金額的，按多報金額2倍處罰，并按公司有關制度規(guī)定給予行政處分，直至辭退。

第二章 公司相關費用支出制度

為了規(guī)范公司的財務行為，加強公司費用管理，控制不合理費用開支，提高經(jīng)濟效益，本著精打細算，勤儉節(jié)約，有利工作的原則，并結合本公司的特點、實際情況及管理要求，特制定本制度。

1、差旅費

公司員工因公出差，根據(jù)《出差申請表》所批準的事項和到達地點依實報銷。

⑴ 外地出差

①在途交通費：根據(jù)出具的車票面額，再核定路途的時間、職務級別和實際情況為依據(jù)以實報銷。

②公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼。按地區(qū)標準、出差天數(shù)給予補助，生活補助時間以中午12：00以后為界限，參考車、船票的時間。省內(市外)城市每人每天補助20元，省會以上城市每人每天補助30元。部門主管以上級別人員到公司業(yè)務單位所在地出差，期間接受業(yè)務單位接待的，則不報銷生活補貼。因施工需要駐在工地的，原則上可在施工隊食堂就餐，由公司補助施工隊生活費;無法與施工隊同餐的，每一整天補助生活費18元。

③住宿費：按地區(qū)標準，職務級別給予報銷。住宿費按實際住宿天數(shù)參考車船票的時間任發(fā)票報銷，縣級城鎮(zhèn)每人每天住宿費不得高于20元，地級市每人每天住宿費不得高于40元，省會以上城市每人每天不得高于50元。因工作或接待需要等特殊情況，實際費用高于上述標準的，由總經(jīng)理審批決定報銷額度。

⑵ 本市出差

本市出差(或辦事)僅有市內交通費，無出差生活補貼、住宿費項目。市內交通費按實報銷，原則乘坐公交車，無特殊情況不得乘坐出租車，若特殊情況需向行政部門主管申請方可乘坐并給予報銷。因時間過早或過晚(早7：00前或22：00后)可乘坐出租車，在報銷時寫明乘坐原因和起止地點，未寫明的財務部作退回處理。

2、招待費

因工作需要招待，須由接待人請示部門主管、部門主管請示總經(jīng)理的程序申請，并批準后方可報銷招待費。若提前支款，要采用口頭或書面形式向財務部門提出本次費用計劃(單次超過200元的必須采用書面申請)，內容包括：①事由;②參加人數(shù);③發(fā)生次數(shù);④預計金額。經(jīng)財務主管簽字后到出納會計領款。招待事項完畢必須填列支出憑證并注明①事由;②參加人數(shù);③發(fā)生次數(shù)，憑發(fā)票(無法索取發(fā)票的須有收款收據(jù))到財務部結款，不寫明的財務可退回處理。

出差期間的招待費用須與差旅費同時報銷。

3、手機費

手機費用根據(jù)所擔當?shù)穆殑占墑e和工作需要，確定該崗位的手機費報銷額度，手機費須先自行繳費，后憑有效發(fā)票在額度范圍內按實報銷，超額部分由個人承擔?？偨?jīng)理手機費據(jù)實報銷;副總經(jīng)理、工程部主任、物資采購專員手機費為100元/月;其他人員為50元/月;經(jīng)營部業(yè)務員手機費從業(yè)務提存中報銷。

4、辦公費

辦公費是指因日常需要而購買的辦公用品及其他辦公性質的消耗，辦公用品由各部門主管根據(jù)實際需要填報申購單，交由行政部審核，總經(jīng)理審批后進行統(tǒng)一購買、驗收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷實際費用，然后根據(jù)需要進行領用登記。專用辦公用品如打印機，傳真機，電腦，根據(jù)需要發(fā)放、限定臺數(shù)，因為使用年限或正常損壞而無法使用的需報告行政部實際查看，審核，再由總經(jīng)理審批進行統(tǒng)一購置，以舊換新;新進人員到職由各部門向行政部提出文具申請單領用文具，人員離職時，應將可用文具交還行政部。辦公用品系為公共活動提供，嚴禁帶出公司私用。

5、運輸費

運輸費支付應在運輸發(fā)票或付款憑證后面附①貨運合同;②有驗收簽字的貨運清單，經(jīng)相應的部門審批后可辦理結付。經(jīng)辦人員要盡量直接與司機聯(lián)系，以減少貨運費用。

6、車輛使用費

車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費，駕駛員補貼。油費報銷一般情況由行政部辦加油卡，司機領卡加油。無卡加油需有司機和乘坐人員共同簽字證明。用車須填寫行車記錄，行政部定期根據(jù)耗油標準、加油時間、數(shù)量、用車記錄考核用車情況;路橋費、洗車費由駕駛員集中匯總，由行政部根據(jù)派車記錄復核簽字報銷。公司車輛維修保養(yǎng)由行政部統(tǒng)一管理，應指定維修點。車輛維修、維護前須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時除發(fā)票外還要附上詳細費用清單，由行政部根據(jù)維修情況復核以實報銷。

第三章 工程成本管理制度

1.公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權委托簽署。

2.公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

3.工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

4.財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

⑴ 參與有關工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;

⑵ 負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

5.工程中間結算程序。

⑴ 施工單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內送財務部會簽;

⑵ 財務部根據(jù)有關文件資料、施工單位領用的供應材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送總經(jīng)理審批。

6.工程決算程序。

⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽;

⑵ 財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結算應付工程尾數(shù)，提出付款方案，報總經(jīng)理批準;

⑶ 大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算，并制訂《工程竣工決算書》;

⑷工程全部竣工驗收合格交付使用時，財務部憑工程竣工決算書進行成本結算。

第四章 固定資產管理制度

1、公司財產的范圍

⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品;

⑵ 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;

⑶ 凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算

⑴ 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由行政部歸口管理; ⑵ 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理; ⑶ 行政部和工程部應指定專人負責公司財產的業(yè)務核算，應設立臺賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

3、固定資產按下列方法計價：

⑴ 購入的，按照買賣價加上支付的運雜費.安裝調試費等;

⑵ 自行建造的，按照建造過程中發(fā)生的實際支出;

⑶ 在已有固定資產基礎上改建、擴建的，按照已有固定資產原價加上改建、擴建過程中發(fā)生的支出，減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入后的余額;

⑷ 投資者投入的，按照合同約定或者評價確認的價值;

⑸ 融資租入的，按照租賃協(xié)議確定的價款加運雜費、安裝調試費等。

4.固定資產采用平均年限法計提折舊，折舊費相應攤入工程施工和管理費用中，最終計入工程成本。

5.財產的購置與調撥

⑴ 行政部根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務部會簽，報總經(jīng)理批準后方可采購;

⑵ 財產購回后，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯(lián)，財務部憑財產收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺賬;

⑶ 各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報行政部審批，總經(jīng)理批準;

⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領用部門存查，一聯(lián)送財產歸口管理部門作為財產發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬;

⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。

6.財產的清查、盤點

⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;

⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;

⑶ 財產盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任;

⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定處理意見;

⑸ 凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見。

第五章 存貨管理制度

企業(yè)應當做好存貨管理基礎工作，建立健全存貨管理制度，完善內部經(jīng)濟責任制。在企業(yè)生產經(jīng)營活動中存貨的消耗、收發(fā)、領退、轉移以及各項財產物資的毀損等，都應當及時做好完整的原始記錄。企業(yè)各項財產物資的進出消耗，都應當做到手續(xù)齊全，計量準確，并制定和修訂原材料、能源等物資消耗定額和工時定額，定期或者不定期地進行財產清查。

存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產品和產成品的入出庫及庫存的管理。

1、存貨按實際成本計價。購入的，按買價加運雜費、采購保管費計價;建設單位供應的，按合同上確定的價格計價;自制的，按制造過程中的各項實際支出計價;車間加工的，按實際耗用的原材料或半成品加加工費計價。

2、倉庫管理人員對倉庫材料要分類管理，按類別編碼記賬。材料要堆放整齊便于收發(fā)，要熟悉每種材料的用途及堆放地點。有問題的材料要及時處理，不能積壓在倉庫造成浪費。倉庫要隨時打掃，保持衛(wèi)生清潔。

3、配合采購部核實庫存，以合理配貨。熟悉材料供貨周期，當一種材料庫存低于最低存貨量的時候，要及時提醒生產廠長及采購部。

4、材料購回時，由倉庫管理人員按質按量驗收，并認真填寫“入庫單”，包括供貨單位、材料編碼、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額，驗收人和采購員簽名。月末對無隨貨同行發(fā)票的貨物金額應由采購人提供采購價，財務據(jù)此入賬核算，待到下月初在按原數(shù)沖回，發(fā)票到后再按實際價格入賬。

5、倉庫管理人員在不見材料或沒清點材料之前，不能開“入庫單”，因此造成的損失全由倉庫管理人員承擔。

6、對于外購物資數(shù)量短缺、品種質量不符的，因此造成的損失由采購人員負責追究供貨商責任，如因采購人員的原因由采購人員賠償。

7、加工車間或施工單位領用材料時，要履行審批和領料手續(xù)。領料人要先認真填寫“領料申請表”并經(jīng)部門主管簽字，然后報經(jīng)主管部門審核，主管部門審核無誤后簽字返還給領料人，領料人再到倉庫領用材料，辦理“出庫單”及相關手續(xù)。倉庫保管員接到“領料申請表”后，先審核手續(xù)是否健全，然后根據(jù)“領料申請表”據(jù)實發(fā)貨。倉庫保管員每天根據(jù)當天的“領料申請表”匯總填寫“出庫單”，填寫內容：領料部門、材料編碼、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量。

8、對領用未耗用完的物資(包括殘余料)，如下一批生產或工程不再用，應及時退回倉庫，如以后確實用不上的材料，倉庫管理人員同采購人員溝通，及時與供貨商退換品種;下步生產仍需耗用的，月末清點造表報財務會計，便于財務如實核算成本。

9、生產或工程領用的材料，因為質量或規(guī)格等其他原因不能用退回倉庫并辦理退庫手續(xù)，倉庫管理人員要及時通知采購人對該材料進行退貨或換購處理，由此產生的費用采購人要和供貨商溝通，應由供貨商承擔。如果沒及時處理造成材料積壓等損失由倉庫管理人員賠償。領用的材料退回時，辦理退庫開具紅字出庫單，倉庫管理人員與領料人共同簽字，表明材料已退回倉庫以此分清責任;外購的材料退貨時，開具紅字“入庫單”，倉庫管理人員與采購人要共同簽字，表明材料已由采購人辦理退貨，并由采購人追回退貨金額或換購品種。

10、月末存貨的出入庫按部門分項匯總，與倉庫保管、生產部門核對一致后，報財務會計。

11、保管員應設置各種存貨保管明細賬，并依據(jù)出入庫單進行賬簿登記，物資的出入庫計量單位要一致。經(jīng)常與財務核對賬目、實地盤點實物，保證賬賬、賬實相符。物資要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全，保管員對存貨的安全和完整負責。

12、對用量或金額較大、領用次數(shù)頻繁的物資應每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。

盤點時，由供應、生產、倉庫、質檢、財務等部門組成財產清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見，參與清查的人員應在盤存表上簽字，以示負責。

最新自制溫度計活動心得體會實用六

財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：

1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;清理催收應收款項;辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù);做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。

3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合各部門做好工程、材料設備款的結算及工程決算;完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4.建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù)。

5.配合公司內部控制。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。 資金審批制度：

⑴ 所有款項的支付，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。如果總經(jīng)理不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在用款申請單上補簽意見;

⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章，財務專用章由財務負責人保管，支票由出納負責保管。財務負責人或出納不在單位期間，印章應指定專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

⑶ 財務部不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司;

⑷ 開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司總經(jīng)理批準;

⑸用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。

財產管理制度

1.公司財產的范圍

⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品;

⑵ 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;

⑶ 凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2.公司財務部負責公司所有財產的會計核算

⑴ 公司管理部門使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由行政辦公室歸口管理;

⑵ 公司生產部門使用機器設備、動力設備、工具儀器等由生產辦公室歸口管理;

⑶ 行政和生產辦公室應指定專人負責公司財產的業(yè)務核算，應設立臺賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

3.財產的購置與調撥

⑴ 行政和生產辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，報公司主管領導批準后方可采購;

⑵ 財產購回后，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯(lián)，財務部憑財產收入驗收單、總經(jīng)理簽字發(fā)票辦理報銷手續(xù)。

⑶ 各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意;

⑷財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。

4.財產的清查、盤點

⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查; ⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;

⑶ 財產盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任;

⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產，有財產歸口管理部門書面寫明情況上報公司主管領導，由公司總經(jīng)理決定處理意見;

⑸ 凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，由公司總經(jīng)理決定處理意見。

最新自制溫度計活動心得體會實用七

小學班級制度建設

長期以來，小學的班主任常常是起早貪黑，事必躬親，不自覺地運用著“保姆式”的管理。這種局面，既不利于班主任自身素質的提高，又忽視了學生的主體性，壓抑了學生自主、自理、自治能力的發(fā)揮。新基礎教育理念要求學生成為班級活動的主人，特別是在豐富多彩的班級活動中充分發(fā)揮其主體作用，從而使他們的身心得到鍛煉，個性得到展現(xiàn)。因此，作為班主任，要努力引導學生發(fā)揮各自的主體作用，使班級不僅成為學生學習的集體，成為學生個性成長的集體，成為學生社會性發(fā)展的集體，還要讓學生能夠感受到“家”的溫馨，讓他們在以班級為“家”的自我管理中健康快樂地成長。那么，如何讓學生在班級的自主管理中成長呢?

一、了解學生，關注學生。

作為“家”的一份子，不僅要讓學生們相互了解，作為班主任老師，更應該把每個學生當成自己的孩子，了解他的方方面面，也只有這樣，才能更有效地發(fā)揮他們的自主性管理的意識。因此，我經(jīng)常與他們進行雙邊、雙向及多向的溝通，我經(jīng)常利用課余時間與他們交談，了解他們的一切行為活動，了解他們如何與同學相處，如何互相幫助，互相關愛等內容，并及時抑制他們的.錯誤思想，鼓勵他們認真對待新環(huán)境中的學習和生活。課堂上，我也很注意觀察學生，及時捕捉他們的喜怒哀樂，正確調控他們的情緒，用相信人、發(fā)展人的眼光看待他們。抓住有利時機，給予表揚，樹立起了他各方面的自信心，逐漸改掉壞毛病教師只做有心人。

此外，為了更好的了解學生，我還經(jīng)常與家長保持電話聯(lián)系，必要時進行家訪，介紹學生在校的表現(xiàn)及思想情況，對家長提出具體的要求，并讓家長多關注他們的孩子，配合好班級工作。

二、建設班級文化，創(chuàng)造溫馨的“家”。

班級是學生每天活動最長的地方，建設良好的班級文化，會使學生高興來學校，還能呵護他們的積極性，讓他們從班級這個“家”中感受到溫馨。

在班上，我讓他們參與到辦板報、布置教室的活動中來，使每個學生都有表現(xiàn)自己的機會，為學生的個性發(fā)展營造了良好的文化氛圍，使整個班級充滿了成長的氣息，勃發(fā)了生命的活力。

三、開展豐富多彩的班級活動，提高學生自我管理的能力。

葉圣陶先生說過：“凡屬于養(yǎng)成習慣的事反復講未必有用。一句老話，要能游泳，必須下水，老師的任務就是用切實有效的方法引導學生下水，練成游泳的本能?！庇捎谛W生活潑好動，好勝心強，喜歡新鮮事物。因此，我盡量為學生提供各種條件，組織靈活多樣、富有情趣的課外活動，讓他們在活動中提高自我管理能力。每次組織活動之前，我總是有意識地讓學生集思廣益，精心設計一些適合他們年齡特點的班隊活動，創(chuàng)造積極參與的氛圍，使學生有所收獲。例如：“故事大王”、“崗位輪換制”等活動，不僅提高了學生動口、動手、動腦的能力，而且培養(yǎng)了學生勇敢堅強的毅力，讓他們意識到自己是班級中的一員，是“家庭”中的一員，人人都應該為班級工作，為“家庭”添磚加瓦。此外，我還經(jīng)常利用一些課外活動指導學生積極參與課外集體活動，在活動中培養(yǎng)他們的集體觀念、責任感和義務感，提高他們的自覺性和自制力。這些形式多樣、趣味性強的班級活動，培養(yǎng)了學生的合作精神、自理能力、交往能力，充分體現(xiàn)了學生在班級中主人翁的地位，發(fā)掘了學生的創(chuàng)新能力。

最新自制溫度計活動心得體會實用八

1 當前事業(yè)單位內部控制存在的問題

《會計法》第一十七條規(guī)定，國家機關、社會團體和企事業(yè)單位必須建立健全內部控制制度，以確保會計信息的真實可靠，國家財產的交全穩(wěn)定。財政部發(fā)布的《內部會計規(guī)范——基木規(guī)范(試行)》和《內部會計控制規(guī)范-貨幣資金(試行)》對內部控制的目標、原則、內容、方法等也相應地作出了明確規(guī)定。然而，由于事業(yè)單位財務會計下作的固有特性，有的單位雖有內控制度卻執(zhí)行不嚴，有的單位連起碼的內控制度都沒有制定，更談不上實行有效的內控措施了，這就在某種程度上造成了事業(yè)單位則務支出失控，會計信急失真等諸多弊端。?

1.1 對內部會計控制認識有偏差

內部控制制度制定不切合實際，執(zhí)行起來難度大;單位領導不重視內控管理，有關人員不執(zhí)行相關制度，導致執(zhí)行效果差;有關部門在檢查時只檢查制度的制定情況，忽略了其執(zhí)行情況和執(zhí)行效果，導致內控制度的制定走過場，內部控制降格為“放在抽屜里，掛在墻上”的紙介質。由此造成部分行政事業(yè)單位固定資產增減不及時調整相關賬目，庫存現(xiàn)金嚴重超限額及超范圍支付，隨意核銷債權債務，接受票據(jù)不合規(guī)、財務公開不明細等。?

1.2 崗位設置不合理，職責不清

許多單位在形式上建立崗位負責制，但在實際工作中，職責重復，管理層次混亂，不相容崗位沒有相互分離等現(xiàn)象屢見不鮮。?

1.3 會計信急失真

一些事業(yè)單位為了解決資金不足問題或者為了謀取小集體利益，往往采取隨意處置固定資產、偷逃應繳國家稅費等辦法，要求會計人員違法辦理會計事項，甚至采取欺上瞞下的做法，向主管部門或外界提供不真實的會計信息，使會計信息質量得不到應有保證、同時由于會計人員隨意進行會計處理，不嚴格執(zhí)行國家的政策，為達到某種目的而隨心所欲地進行錯誤的會計核算，導致事業(yè)單位會計核算口徑不統(tǒng)一會計指標的可比性極差、?

1.4 會計核算不規(guī)范

有些單位對原始憑證審核粗糙，原始憑證規(guī)定的內容填寫不全。如有的發(fā)票內容籠統(tǒng)，甚至沒有售貨單位蓋章;手續(xù)不嚴密，購買實物的憑證只有領導簽批，沒有驗收人簽字，而且有的領導簽字過于隨意;一些單位甚至自制原始憑證，格式和內容都不規(guī)范。?

有的單位固定資產賬上有但實際上已經(jīng)不存在了，而實際使用著的某些固定資產卻尚未作價入賬，形成賬外資產。另外也存在著不同單位的資產轉移，卻未辦理相應手續(xù)，也未反映到業(yè)務臺賬中的現(xiàn)象。?

1.5 內部審計沒有發(fā)揮自身作用

還有一部分單位沒有建立內部審計機構，而且有些已建立內部審計機構的單位也未能充分發(fā)揮應有的作用，內部審計工作得不到應有的重視和支持，不能正確審計和鑒定會計資料和其他有關資料的正確性和真實性。主要是內部審計人員不認真履行內部審計職責和權限;不堅持內部審計準則和原則;不遵循內部審計基本程序;不能正確運用審計方法;不能如實、公正地編寫審計報告。

2 建立和健全事業(yè)單位內部控制制度的措施

2.1 健全法規(guī)、保障督核體系健康有效

原始憑證是事業(yè)單位在經(jīng)濟活動與業(yè)務發(fā)生時取得的載明經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生和完成情況的書面合法證明，是明確各級經(jīng)濟責任而進行會計核算的原始依據(jù)，在事業(yè)單位現(xiàn)實工作中各種各樣的原始憑證問題并不少見：一是白條白紙或其他非法憑證;二是虛假無效發(fā)票;三是原始憑證內容不全手續(xù)不完整甚至出現(xiàn)無日期、無經(jīng)濟業(yè)務內容、無經(jīng)辦人的發(fā)票。因此要改善事業(yè)單位內部會計的管理就必須健全事業(yè)單位內部稽核制度。要從制度上和管理體系上嚴格把關：一是要建立明確的各級稽核崗位和稽核人員普核責任制，執(zhí)行對各種憑證的稽核工作，凡需進人會計核算系統(tǒng)的原始憑證都須首先由楷核員審核并加蓋(合規(guī)憑證)或(不合規(guī)憑證)印章單位規(guī)模小會計業(yè)務量不大的稽核職能可以由會計機構負責人或會計主管人員履行;二是要明確責任凡屬經(jīng)稽核員審核并加蓋(合規(guī)憑證)的原始憑證如被財政部門和其他政府監(jiān)督部門查出為不符合非法憑證而受到的經(jīng)濟處罰應由稽核人員負責，責令稽核人員負責協(xié)助追查原始憑證問題原因。?

2.2 明確職責分工和程序方法

根據(jù)權、責、利相結合的原則，明確規(guī)定各職能部門的權限與責任，并根據(jù)各自的任務與特點劃分崗位，即對每一個部門和人員在授予其權利的同時，必須明確其相應的責任，任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權利，并且要做到責任與利益掛鉤、過失與處罰對等。要堅持不相容職務分離的原則，推行職務不兼容制度，保證單位內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分配，杜絕管理人員交叉任職。?

2.3 根據(jù)成本效益原則，制定切實可行的內部控制制度

各單位在制定制度時充分考慮本單位實際，做到制度切實可行。要考慮控制投入成本和控制產出效益之比，只要對那些在業(yè)務處理過程中發(fā)揮作用大、影響范圍廣的關鍵控制點進行嚴格控制。對那些只在局部發(fā)揮作用、影響特定范圍的一般控制點，其設立只要能起到監(jiān)控作用即可，而不必花費大量的人力、物力進行控制。防止由于一般控制點設立過多、手續(xù)操作繁雜，造成單位經(jīng)營管理活動不能正常、迅捷地運轉。?

2.4 實施事業(yè)單位預算控制

全面預算管理體系既包括預算編制，也包括預算的執(zhí)行、監(jiān)控以及事后對預算的考評，并且在這個過程中始終貫穿著價值和行為的雙重管理。?

多年來，我國企業(yè)和事業(yè)單位對預算的要求和管理都不到位，特別是事業(yè)單位更是沒有實質意義上的預算，隨著市場經(jīng)濟的不斷完善，對部門預算的要求逐步提高，逐漸到位。單位的總體目標要靠各項計劃去完成，各項計劃中預算又是重中之重;單位的經(jīng)營活動要在收入的預算中得到反映，各項業(yè)務活動要在支出的預算中得到落實。

2.5 強化內部審計工作

實踐表明，建立健全內部控制制度當務之急就是必須強化行政事業(yè)單位的內審工作，使之規(guī)范化和制度化。同時健全內部審計制度是強化內部會計監(jiān)督，提高會計信息的準確性和可靠性的有效手段，它的審計對象主要是原始憑證、記帳憑證、會計帳薄、會計報表等，實施內部審計又是單位內部會計控制的基本內容和方式，它的主要目標是對內控制度執(zhí)行情況進行檢查，監(jiān)督單位內部的各項規(guī)定的落實和執(zhí)行情況，了解執(zhí)行中存在的問題，反饋

給單位領導，以便領導及時改進工作，完善制度。達到事半功倍的效果。?

3 結語

單位負責人應以完善內部會計控制組織體系、預算管理體制體系、監(jiān)督檢查體系為切入點， 對本單位的內部控制給予進一步規(guī)范， 以消除管理漏洞。單位內部會計控制是在內部牽制基礎上建立的自我監(jiān)督和自行調整體系。