最新出差管理制度(通用18篇)

當(dāng)代社會中，人們對環(huán)保意識的重視越來越明顯。寫一份較為完美的總結(jié)需要反復(fù)推敲和精益求精，細致入微。8.這些總結(jié)范文可以幫助我們更好地理解和運用總結(jié)的技巧和方法

出差管理制度篇一

一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

三、申請及批準(zhǔn)：

1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；

3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。

四、出差補貼范圍及辦法：

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：

1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。

2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部門經(jīng)理及負責(zé)人

1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。

2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通員工

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用，可實報實銷。

五、出差規(guī)定：

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。

2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。

3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。

4、嚴(yán)禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。

7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。

8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

六、出差報銷流程

1、報銷的審批權(quán)限

公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。

1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2）、出差補助標(biāo)準(zhǔn)額

2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

2.2）、長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費、交通費和膳食費）

出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；

注：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。

3）、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)

3.1）正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。

3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

七、附則：

1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時亦同。

出差管理制度篇二

1.目的：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標(biāo)準(zhǔn)，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進行。

2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責(zé)：3.1出差審批權(quán)限：

4.1出差人員需認真填寫《公出差旅費申請單》，按出差批準(zhǔn)權(quán)限審批。

4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準(zhǔn)的《公出差旅費申請單》、借款單向財務(wù)部門暫借相應(yīng)數(shù)額的差旅費。

4.3出差期限需要延長時，出差人員應(yīng)及時請示主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延長出差期限，同時由批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)通知公司行政部修改備案。

4.4出差人員如遇緊急狀況無法提前提交《公出差旅費申請單》，到達出差地后應(yīng)及時與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個工作日內(nèi)填寫《未打卡說明單》報行政部核準(zhǔn)。4.5出差結(jié)束回到公司后，應(yīng)在十個工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求結(jié)清預(yù)支差旅費，如故意拖欠不及時報銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個工作日未辦理的所有費用由個人承擔(dān)。5．出差發(fā)生的各項費用核銷標(biāo)準(zhǔn)：5.1交通工具：

4）嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)；

6）各級員工應(yīng)根據(jù)實際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過以上標(biāo)準(zhǔn)，務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。5.2出差補助：5.2.1出差補助說明：

1）出差期間出差地市內(nèi)交通（公交）費用實報實銷；

5）以上所列以外的費用，一般不予報銷，特殊狀況確因工作需要超過補助標(biāo)準(zhǔn)或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。5.2.2餐費補貼標(biāo)準(zhǔn)：

3）公司部門經(jīng)理級以下員工：200元/天。5.3.2住宿費報銷說明：

1）出差人員憑住宿費報銷單予以報銷，如高于標(biāo)準(zhǔn)，僅按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)上限報銷；

3）住宿費報銷須附明細單據(jù)，除房費以外的其他費用自理；

4）參加會議、培訓(xùn)時，由組織單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費用據(jù)實報銷，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：

6.1出差過程視為正常工作，不得報支加班費。

6.2出差期間（包括出國）須隨時持續(xù)電話通暢以及及時查看、回復(fù)郵箱，手機不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。

6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標(biāo)準(zhǔn)等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。

6.4實行績效提成工資制的員工，出差期間按照工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪資。

6.5出差期限如未經(jīng)批準(zhǔn)私自延長者，超期一切費用本人自理，并給予相應(yīng)處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報銷正常路線和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當(dāng)日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔(dān)任何職責(zé)。6.7結(jié)束出差工作當(dāng)日，能夠回到公司的應(yīng)盡量回到，如確實當(dāng)日不能回到，第二天應(yīng)盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長出差所在地逗留時間，超期一切費用本人自理，并扣除當(dāng)日出差補貼，同時給予相應(yīng)處罰或處分。

6.8出差人員嚴(yán)禁弄虛作假，偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理，票據(jù)報銷日期、項目等務(wù)必與業(yè)務(wù)日期一致，否則不予報銷，票據(jù)丟失一律不予報銷。

6.9參加培訓(xùn)人員，在報銷差旅費之前，應(yīng)將培訓(xùn)資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓(xùn)登記表》，報銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后，財務(wù)部門方可辦理報銷手續(xù)。6.10特殊狀況無法界定是否報銷或報銷標(biāo)準(zhǔn)等，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。7．附則：

7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)施行，解釋權(quán)歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。

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出差管理制度篇三

為使員工出差管理、費用報支有所依循，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定以及公司《財務(wù)管理制度》，結(jié)合公司實際狀況，特制定本辦法。

二、適用對象

本辦法適用于杭州中電新能源汽車有限公司全體員工。

三、職責(zé)

1.員工、銷售員職責(zé)

員工及銷售員應(yīng)對以下事項負責(zé)：

3)員工及銷售員有職責(zé)保留欲報銷的費用票據(jù)并提交所有的正式發(fā)票（由稅務(wù)局監(jiān)制），報銷時需帶給正確、合理的費用說明。2.部門經(jīng)理及總經(jīng)理職責(zé)1)部門經(jīng)理職責(zé)：

2)總經(jīng)理職責(zé)：

對部門經(jīng)理（業(yè)務(wù)、行政）、財務(wù)部審核透過的憑證進行審批；

四、各部門管理權(quán)責(zé)

1.人事行政部：出差登記與考勤（行為屬性審核）；

2.業(yè)務(wù)部門：審核費用報銷的真實性與合理性（業(yè)務(wù)屬性審核）；

3.財務(wù)部：審核報銷單據(jù)財務(wù)合理性及報銷單據(jù)的復(fù)核與報銷（財務(wù)屬性審核）；4.總經(jīng)理：負責(zé)經(jīng)營審批（領(lǐng)導(dǎo)屬性審核）。

注:簽訂銷售協(xié)議的員工無需（行政、業(yè)務(wù)）部門審核。五、出差申請、報銷程序

1.員工出差應(yīng)按以下步驟辦理手續(xù)：

2）因事情緊急，來不及提前辦理出差申請者，回來后需提交書面說明補辦出差申請手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后按規(guī)定報銷差旅費；2.出差回到：

3）出差員工在工作時間回到，應(yīng)首先到公司報到，并辦理出差報銷手續(xù)；

別分別填寫；

7）由公司出發(fā)至機場、車站及從機場、車站回到公司的車費不屬于“市內(nèi)車票”，應(yīng)填寫在“出發(fā)、到達”處。在出差地發(fā)生的車費屬于“市內(nèi)車費”，應(yīng)匯總填寫在“其他費用-市內(nèi)車費”處，并要求在車票上注明出發(fā)地及到達地。3.出差費用報銷簽核流程：

1.員工出差可報銷的交通費：

用發(fā)票等不合理票據(jù)不予報銷；

5)12:00后出發(fā)或者17:00前回到杭州，半額報支當(dāng)日出差補貼。

6)自備交通工具出差的員工，按照公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予公里數(shù)補貼，并報銷過飄過橋費和出差補貼。2.住宿費：

1)出差地帶給免費住宿的，不得報支住宿費，但能夠報支出差補貼；

2)數(shù)人出差同一地點時，應(yīng)兩人（同性別）同住一間房，并由兩人按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)分別開具發(fā)票報銷住宿費。如確實無法分別開具，應(yīng)在住宿費發(fā)票背后載明住宿人員姓名及時間；出差補貼及標(biāo)準(zhǔn)：

注：1類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳；

2類地區(qū)：除1類地區(qū)以外

3.其他:

1)發(fā)票抬頭務(wù)必是公司名稱全稱；

2)出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，需另行報支，同時扣除當(dāng)餐的出差補貼；

4)財務(wù)部須嚴(yán)格審核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、票據(jù)的合法性、黏貼的規(guī)范性，確保真事真發(fā)票；

5)差旅費原則上應(yīng)在員工出差回公司兩周內(nèi)報銷完成，（以票據(jù)最后發(fā)生日計）；超過時間者，一律不予報銷。差旅費應(yīng)一次一報，不得分次報銷。

七、公出

1.員工因公外出杭州市區(qū)可報銷市內(nèi)公共交通費。部門經(jīng)理及以上人員因公外出可乘

坐出租車，其他人員乘坐出租車需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)；

2.市內(nèi)公共交通費實報實銷，員工應(yīng)在車票背面注明出發(fā)及到達地；

出差管理制度篇四

為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：

4-1、出差要有預(yù)見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應(yīng)及時認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。

4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車元/公里;機車元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷。

4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

5、國內(nèi)出差管理流程：

6、國外出差管理流程：

7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū)

高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷

7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(zhǔn)(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。

7-2、差旅費超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報銷。

7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標(biāo)準(zhǔn)之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費可按標(biāo)準(zhǔn)間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

出差管理制度篇五

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差。后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認之。

(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。

出差管理制度篇六

為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認報銷費用。

八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。

2、出差費用的各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定

出差管理制度篇七

1、總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的申請、登記及報銷時限

2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”，“出差申請表”務(wù)必詳細填寫出差任務(wù)、出差地點，公司個性委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要到達的目的。

2.1.2出差期限由派遣負責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。

2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。

2.1.4員工出差以及回到公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。

2.1.5員工出差回到公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)（本市業(yè)務(wù)）及5個工作日內(nèi)（市外業(yè)務(wù)）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。

2.2出差審批權(quán)限

2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。

3.差旅費管理辦法

3.1臨時出差

3.1.1出差紀(jì)律

3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔(dān)。

3.1.1.3出差路線的選取以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔(dān)。

3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。

3.1.2差旅費補助

3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。

3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內(nèi)交通費含義相同。

3.1.3差旅費報銷的有效憑證

3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。

3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔(dān)丟失部分的費用。

3.1.4住宿費包干管理

3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。

3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

3.1.5誤餐費包干管理

3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數(shù)扣除）。

3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除）。

3.1.5.4外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。

3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷。

3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理

3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

3.1.6.4外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

3.1.7其他規(guī)定

3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。

3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補助。

3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。

本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。

出差管理制度篇八

一、目的：明確出差流程，確定出差各項補貼標(biāo)準(zhǔn)，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。

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二、適用范圍：本制度適用于:。

江蘇圣行航空動力機械制造有限公司。

江蘇圣安眾合置業(yè)有限公司。

所有員工。

1、公司人員出差務(wù)必填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作資料，經(jīng)部門經(jīng)理確認，部門人員出差，由部門負責(zé)人簽字確認，經(jīng)分管總經(jīng)理審批即可；部門負責(zé)人出差，需由分管總經(jīng)理確認，董事長審批；總經(jīng)理副總出差由董事長確認簽批。

2、若出差人員需要預(yù)支差旅費，務(wù)必持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管總經(jīng)理簽字，借款在1000元以上者，須由董事長簽字，董事長不在，可由分管總經(jīng)理代簽。

3、出差人員出差前，務(wù)必將審批后的《出差申請單》交行政部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理同意，并及時報行政部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。

4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。

四、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)（見附表）。

1、交通費。

（1）依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，能夠乘坐上一級標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)（外地需電話聯(lián)系征得同意，回到后補辦手續(xù)），否則超額費用自負。

（2）市內(nèi)公車費：按出差補貼標(biāo)準(zhǔn)進行報銷。

2、住宿費。

（1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當(dāng)日回到；住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。

（3）多人出差，同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%（異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變）。

3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當(dāng)日通訊費。

4、特殊狀況報銷標(biāo)準(zhǔn)。

（1）赴外地開會（學(xué)習(xí)）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費資料的，不再報銷住宿費和伙食費。

（2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。

（3）陪同領(lǐng)導(dǎo)（專指公司總經(jīng)理、董事長）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。

（4）出差超過6小時，不足24小時，按職務(wù)補貼/24小時*實際出差的時間；

（5）出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當(dāng)日公交車費；

五、差旅費報銷規(guī)定。

1、出差人員差畢報銷差旅費務(wù)必先到人力資源部確認考勤（即出差時間）后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。

2、出差人員差畢，務(wù)必一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。

3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責(zé)核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。

4、如果報銷項目遇特殊狀況，務(wù)必提前申請經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。

5、審批職責(zé)：出差報銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏呗氊?zé)，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。

1、每次出差以車、船、機票的日期為準(zhǔn)計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚4個小時上班。

七、附則。

1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責(zé)修訂。

2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準(zhǔn)。

3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

出差管理制度篇九

為了統(tǒng)一、規(guī)范管理我司員工因公奉派出差，現(xiàn)對出差制度做出調(diào)整，即日起，請大家按照本制度規(guī)定實行。

出差報銷流程：

1，出差申請

除公務(wù)緊急的狀況，出差人員應(yīng)提前2-5天辦理出差申請，填寫《出差申請單》，由部門主管、經(jīng)理簽字核準(zhǔn)。

2，差旅機票

《出差申請單》一旦核準(zhǔn)，交由工程項目助理（lily），按照申請單上的日期訂來回機票。若事先不確定回程日期，在出差期間確認日期后應(yīng)第一時間告知lily訂票。若因員工個人延誤，導(dǎo)致行程變更，更改機票所發(fā)生的退票、改票費用，由員工個人承擔(dān)。

3，差旅預(yù)支

因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)處填寫預(yù)支單，按規(guī)定辦理費用預(yù)支。

4，差旅報銷

員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份《出差申請報銷明細表》。所有報銷項目均需憑發(fā)票報銷，若個別沒有發(fā)票的，以收據(jù)為準(zhǔn)，并以相同金額的出差所在地的其他發(fā)票抵充。

出差管理制度篇十

第一條為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工……

第三條本公司員工出差分為兩類：

（一）、當(dāng)日出差：當(dāng)日可以往返者；

（二）、遠途出差：必須在外住宿者。

第二章審批程序和權(quán)限

第四條公司員工出差，應(yīng)填寫《出差申請單》（見附件一），并按以下權(quán)限審批：

（一）、公司總經(jīng)理辦公室人員出差，報請總經(jīng)理審批。

（二）、部門負責(zé)人出差，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。

（三）、其他人員出差，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五條員工出差時限由派遣領(lǐng)導(dǎo)予以核定；幾人協(xié)同出差的，由主辦部門或人員填寫；因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的'，出差前可以通訊方式請示，出差后補辦手續(xù)。

第六條所有員工出差前應(yīng)到公司管理部辦理備案手續(xù)，返回后及時報到。

第三章出差費用標(biāo)準(zhǔn)

第七條當(dāng)日出差費用包括以下內(nèi)容

（一）、所有員工在廣州及郊區(qū)或其他同日可往返的出差，按實支報銷；

（二）、當(dāng)日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給，無特別原因，不得乘出租車；

（三）、雜費按照憑證報銷；

（四）、招待費需提前申請由分管領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

第八條遠途出差費用包括以下內(nèi)容：

（一）、交通費

公路、鐵路、船舶、飛機等，包括抵達目的地后因無客戶或接待方車輛接送產(chǎn)生的公交（包括巴士、地鐵、摩的）車費，出租車費等。

（二）、食宿費

住宿、用餐（包括早餐、午餐、晚餐）

第九條公司員工遠途出差按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷費用

（一）、所有員工按《出差報銷標(biāo)準(zhǔn)》報銷費用（見附件二）；

（二）、不在報銷范圍內(nèi)的花銷，必須經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)的審核；

（六）、連續(xù)乘火車5小時以下乘坐座席，標(biāo)準(zhǔn)中不另行規(guī)定；

（七）、港澳地區(qū)、國外食宿標(biāo)準(zhǔn)另行審批；

第十條如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差審批單》上列明原因，交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第十一條出差人員乘坐飛機，按照人/份購買航空意外傷害險。

第四章出差費用報銷

第十二條出差費用必須在以上標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實報實銷。

第十三條出差人到財務(wù)部填寫借支單，辦理借款手續(xù)。

第十四條出差返回后，應(yīng)于三天內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

第五章其他事項

第十五條原則上不允許單人自駕車省外出差，若司機駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。

第十六條參加廣州市內(nèi)培訓(xùn)或會議，除會務(wù)組特殊要求外，原則上不住宿。

第十七條公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。

第十八條涉及國外學(xué)習(xí)、考察、參觀的出差計劃、費用一律報公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，并報管理部備案。

第十九條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第六章附則

第二十條本制度由管理部負責(zé)解釋。

第二十一條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

附件一《出差申請單》；

附件二《出差報銷標(biāo)準(zhǔn)》；

出差管理制度篇十一

第一條為進一步明確省局機關(guān)差旅費開支范圍，統(tǒng)一開支標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范差旅費管理，根據(jù)財政部印發(fā)的《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法有關(guān)問題解答》，結(jié)合機關(guān)實際情況，制定本實施細則。

第二條本辦法適用于省局機關(guān)及直屬機構(gòu)、事業(yè)單位。

第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

第五條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具。

級別。

火車。

輪船。

(不包括旅游)。

飛機。

其他交通工具(不包括出租小汽車)。

中央國家機關(guān)正副司(局)長，以及相當(dāng)職務(wù)人員。

軟席(軟座、軟臥)。

二等艙。

普通艙。

憑據(jù)報銷。

其余人員。

硬席(硬座、硬臥)。

三等艙。

普通艙。

憑據(jù)報銷。

(二)出差人員乘坐交通工具應(yīng)遵循以下原則：

處級以下人員出差路途較遠或出差任務(wù)緊急，需乘坐飛機的，應(yīng)事先填寫《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經(jīng)部門負責(zé)人及分管局領(lǐng)導(dǎo)同意，由分管機關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理報銷手續(xù)。

一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機普通艙或其他同種交通工具。

出差人員能夠證明乘坐飛機票價低于按規(guī)定乘坐其他交通工具票價的，可自主選擇乘坐飛機。

到北京出差的人員可乘坐特快火車軟席。

第六條乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購?fù)P鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

第七條出差人員往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷，不在公雜費定額包干之內(nèi)。出差人員前往火車、汽車車站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內(nèi)，不予報銷。

第八條自帶車輛因違反交通法規(guī)被處罰款不予報銷。

第九條工作人員出差實行定點住宿。住宿標(biāo)準(zhǔn)：廳局級人員每人每天300元;處級以下人員(含處級)每人每天150元。

處級以下出差人員(含處級)為單數(shù)，或異性人員出差的，可以單人住宿,每人每天300元以內(nèi)，財務(wù)部門根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實際情況，予以報銷。

住宿費實際開支如有差異，最高不得超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的上限，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的據(jù)實報銷。

第十條出差人員出差期間應(yīng)選擇定點飯店住宿，定點飯店因故不能接待或當(dāng)?shù)貨]有定點飯店的，可選擇到非定點飯店住宿，標(biāo)準(zhǔn)同前。

第十一條出差人員無住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷住宿費。

第十二條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。

第十三條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位票據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

省局機關(guān)工作人員到省內(nèi)或省外出差，由相關(guān)單位按標(biāo)準(zhǔn)安排接待的，出差人員應(yīng)如實申報，不享受伙食補助。

第十四條出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。

第十五條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，公雜費減半發(fā)放。

第十六條工作人員外出參加會議(含各類報表匯審會議、小型調(diào)研會等)或經(jīng)單位批準(zhǔn)參加各類非學(xué)歷、學(xué)位的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)或以會代訓(xùn)等，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。會議或培訓(xùn)期間的住宿費、伙食補助費和公雜費視不同情況規(guī)定如下：

1.承辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議或培訓(xùn)期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，憑承辦單位統(tǒng)一開據(jù)的會議、培訓(xùn)費等憑據(jù)報銷，會議或培訓(xùn)期間不享受伙食費、公雜費補助。

2.承辦單位未安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

第十七條到不在同一城市的基層單位實(見)習(xí)、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。

第十八條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。

工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。

以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。

第十九條與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬)，如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。

被調(diào)動人員的同住家屬，應(yīng)與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。

第二十條職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準(zhǔn)，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。

第二十一條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算發(fā)給，到達調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

第二十二條工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

第二十三條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)和伙食補助費包干標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第二十四條工作人員出差期間，應(yīng)按本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)自覺向接待單位交納住宿費和伙食補助費，不得轉(zhuǎn)嫁到其他單位。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限定標(biāo)準(zhǔn)和伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無有效住宿發(fā)票、有效城市間交通費憑據(jù)，一律不予報銷住宿費、城市間交通費、伙食補助費及公雜費。

第二十五條工作人員參加經(jīng)單位批準(zhǔn)的各類學(xué)歷學(xué)位教育，按照國家稅務(wù)總局和省局有關(guān)學(xué)歷學(xué)位教育管理辦法執(zhí)行，不享受伙食補助、公雜費補助。

第二十六條非公務(wù)活動(如職工經(jīng)批準(zhǔn)外出就醫(yī)等)發(fā)生的城市間交通費、住宿費，不屬于差旅費開支范圍，費用自理。

第二十七條因保管不當(dāng)丟失出差期間交通票據(jù)的，必須由本人寫出書面材料，提供有效證明，經(jīng)本處室負責(zé)人和分管機關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導(dǎo)審批后按有關(guān)規(guī)定報銷。

第二十八條工作人員出差返回單位后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)報銷差旅費，并采取一事一單報銷制。報銷單采用省局統(tǒng)一格式。

第二十九條本規(guī)定由局機關(guān)服務(wù)中心負責(zé)解釋。

第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，原有關(guān)差旅費管理規(guī)定同時廢止。

出差管理制度篇十二

為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。

本制度適用于本公司所有員工。

第二章 員工出差管理辦法

第三條 公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。

第四條 出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。

第五條 員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條 出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。

第七條 出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

第九條 員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

第十條 出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。

第十一條 出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

第十二條 員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。

第十三條 員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

火車乘坐規(guī)定：

1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；

2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；

3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

汽車乘坐規(guī)定：

1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；

2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；

3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

飛機乘坐規(guī)定：

經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機。

注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。

其它情況：

員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

第十四條 出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。

第十五條 交通費報銷規(guī)定

（一）員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔(dān)。

（二）符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟（硬）席座位票價的30%發(fā)給補助。

（三）符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。

（四）出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

第十六條 全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：

全國各類城市分類：

a類（特大型城市）：上海、北京、廣州、深圳

b類（大型城市）：重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

e類（小型城市）：除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉。

第十七條 員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

第十八條 出差員工住宿管理規(guī)定

（一）總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

（二）副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

（三）經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

（四）各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

（五）當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿；當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報銷額度。

第十九條 住宿費用報銷規(guī)定

（一）員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔(dān)。

（二）出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。

第二十條 出差員工在啟程日的0：00分―24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補貼。

第二十一條 出差補貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。

第二十三條 以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

第二十四條 總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

第二十五條 本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

出差管理制度篇十三

第一條為加強出差有關(guān)問題的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定，出差人應(yīng)遵照執(zhí)行。

（二）出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報清費用并結(jié)清暫支款，未在一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

（一）國內(nèi)出差：申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單，報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。

第四條工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。

第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請示延時外，不得借故或因私事延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，依情節(jié)輕重予以處罰。

第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者，非特殊理由不得留宿。

第七條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部另行確定。（財務(wù)總監(jiān)制定）

第八條出差費用的報銷：

（一）交通費、住宿費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)自付。

（二）膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

（三）交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

（四）如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者，應(yīng)申述理由，由經(jīng)理核準(zhǔn)后，才能報銷。

出差管理制度篇十四

出差管理制度為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認報銷費用。

八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的'報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。

2、出差費用的各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定。

出差管理制度篇十五

員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

出差管理制度篇十六

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二章 出差管理細則

第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。

第12條 其他報銷、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

出差管理制度篇十七

為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；

3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：

1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。

2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部門經(jīng)理及負責(zé)人

1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。

2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通員工

按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用，可實報實銷。

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。

2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。

3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。

4、嚴(yán)禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。

7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。

8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

1、報銷的審批權(quán)限

1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。

1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2）、出差補助標(biāo)準(zhǔn)額

2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

2.2）、長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費、交通費和膳食費）

出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；

注：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。

3）、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)

3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。

3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時亦同。

出差管理制度篇十八

第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。

出差管理細則

第四條 出差類型

（一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。

1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準(zhǔn)。

3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。

（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。

1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準(zhǔn)方可）。

1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。

2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。

3、自備車輛出差者，公司可補貼適當(dāng)?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。

4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機。

第五條 出差簽核程序

（一）個人申請出差

1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。

3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）公司指派出差。

1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。

（三）其他規(guī)定

1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。

2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn)，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。

3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。

5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。

6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。

第六條 出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

1、出差費用標(biāo)準(zhǔn)

出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿）略

出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（伙食）略

2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進行出差時間及差旅費用的預(yù)算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。

第七條 出差費用預(yù)支及報銷程序

（一）出差費用預(yù)支方式

1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。

2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。

（二）出差費用報銷程序

1、報銷規(guī)定

1）住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。

2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。

3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

4）當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

5）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。

7）若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。

8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報銷費用的50%進行報銷。

9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。

10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。

2、報銷程序

1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。

2）從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。

3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。

a、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；

b、管理部審核；

c、財務(wù)審核；

d、總經(jīng)理審核；

3）財務(wù)部門復(fù)核程序

時間等。

b、經(jīng)其復(fù)核確認無誤后，報總經(jīng)理進行最后審批。

c、對于超標(biāo)部分，不予報銷。

d、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

e、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；

1）出差小組須指定專人負責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。

2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進行分發(fā)。

3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。

第八條 附則

（一）本制度由公司管理部負責(zé)解釋。

（二）本制度的擬定、修改由管理負責(zé)，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。

第九條 附表

出差申請表 略

參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）

為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。

參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。

參展計劃表 略

駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。

1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。

2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。

3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；

古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 略

4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。

5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。

6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴(yán)辦。

7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。

8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

實施日期：20xx年7月1日

總經(jīng)理批準(zhǔn)：

總經(jīng)辦：

財務(wù)部：

管理部：