總結(jié)是一種表達與交流的方式，通過對事物進行深入思考和概括，我們可以更加清晰地向他人傳遞自己的觀點和體會。有哪些方法可以提高工作效率？這些范文以不同的角度和方法來總結(jié)并解讀了一些具體的主題或事件。

商業(yè)會計工作職責篇一

3、根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，開展項目核算工作;。

4、月末結(jié)賬，確保賬實相符，編制余額調(diào)節(jié)表;。

5、負責各類財務(wù)報表編制;。

6、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)開展財務(wù)核算及各數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;。

7、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對內(nèi)外部審計及各類監(jiān)督檢查;。

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

商業(yè)會計工作職責篇二

4、對屬于集團、壽險的培訓(xùn)班與集團、壽險總部劃往來報單；

5、核對銀行收入戶每天到賬明細；

7、及時催收綜合培訓(xùn)合同款；

8、每月認證進項發(fā)票（勾兌）；

9、收入記賬憑證整理；

10、與壽險集團開具往來報單，pos機、收退押金等原始單據(jù)對帳；

11、收入臺帳登記表、大學(xué)培訓(xùn)班餐費明細表及大學(xué)簽單餐費明細表。

商業(yè)會計工作職責篇三

1、負責所轄區(qū)域財務(wù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬務(wù)核對及與供應(yīng)商日常賬務(wù)的核對。

2、負責所轄區(qū)域供應(yīng)商應(yīng)付付款單審核、跟蹤藥品破損退貨、運費、罰款等代墊費用及返利扣除情況并填制付款憑證。

3、負責填制所轄區(qū)域供應(yīng)商預(yù)付貨款憑證，跟蹤其來貨、入庫、庫存、銷售并每月向采購部提供預(yù)付貨款未平賬情況。

4、負責向相關(guān)人員提供應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款查詢并分析、上報發(fā)生借方余額及其他疑問的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款。

5、負責資金系統(tǒng)相關(guān)錄入工作。

6、負責執(zhí)行所轄區(qū)域采購付款預(yù)算、并登記執(zhí)行表。

商業(yè)會計工作職責篇四

1、審核日常單據(jù)，熟練使用財務(wù)軟件處理賬務(wù)。

各站點毛利表、凈利表等。

3、負責與供應(yīng)商的賬務(wù)核對與結(jié)算，應(yīng)收賬款的核對與款項回收跟進，輸出收付計劃。

4、負責與對接計劃部、倉儲部的進銷存數(shù)據(jù)，完成成本核算，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算。

系的建立和完善。

6、負責政府、銀行、稅務(wù)、工商等機構(gòu)的溝通與業(yè)務(wù)經(jīng)辦。

7、其他臨時財務(wù)事項。

商業(yè)會計工作職責篇五

(一)會計與會計工作會計的意思就是核算，是指對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，也就是對涉及錢出錢人業(yè)務(wù)的計算，并把這些信息提供給使用者。說專業(yè)一點，會計是以貨幣為主要計量單位，以憑證為依據(jù)，借助于專門的技術(shù)方法，對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續(xù)、系統(tǒng)地核算與監(jiān)督，向有關(guān)方面提供財務(wù)信息、參與經(jīng)營管理、旨在提高經(jīng)濟效益的一種經(jīng)濟管理活動。會計負有兩大職能：一是會計核算，另一個是會計監(jiān)督。會計核算就是對經(jīng)濟活動進行記錄、計算、分類、匯總，將經(jīng)濟活動的內(nèi)容轉(zhuǎn)換成真實、正確、完整、系統(tǒng)的會計信息，成為能夠在會計報告中概括并綜合反映經(jīng)濟活動狀況的會計資料。會計監(jiān)督是指通過采用計劃、預(yù)算、定額等方法對經(jīng)濟活動進行監(jiān)督、控制、分析和評價，促使經(jīng)濟活動按照規(guī)定的要求進行，實現(xiàn)預(yù)期目標。從事會計工作、處理會計業(yè)務(wù)、完成會計任務(wù)的人員，稱為會計人員。會計人員的基本職責是：負責具體審核和辦理財務(wù)收支，編制記賬憑證，登記會計賬簿，編制會計報表和辦理其他會計事項。

(二)小型企業(yè)會計崗位設(shè)置及職責范圍小型企業(yè)一般經(jīng)營范圍小，管理方法單一，會計只是企業(yè)管理組織中的.一個崗位，不像大中型企業(yè)那樣把會計作為一個職能部門設(shè)置。因此，小型企業(yè)會計崗位工作人員較少，但是，小型企業(yè)最少應(yīng)設(shè)一個會計員和一個出納員，以便相互控制，以保證公司財產(chǎn)的安全完整。根據(jù)錢賬分設(shè)原則，會計和出納不能由一人同時兼任，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)也不宜兼任出納。小型企業(yè)會計與出納崗位各有其職責范圍，具體如下：

1．會計的崗位職責范圍

(1)編制、審核會計憑證；

(2)登記總分類賬及明細分類賬；

(3)定期對賬、定期清查財產(chǎn)；

(4)編制財務(wù)會計報表；

(5)核算成本；

(6)辦理其他會計事項。

2．出納崗位職責范圍

(1)記錄、保管現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款等事項；

(5)所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理；

(6)備用金核付

(7)其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

一、 按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。

二、 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。

三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

四、 認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結(jié)報。

五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；

六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款

七、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。

八、 按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。

十、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

商業(yè)會計工作職責篇六

5、負責一般納稅人納稅申報，合理籌劃稅金；

6、協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢；

7、管理公司證照、檔案及其他交辦工作；

8、兼任部分日常行政類工作。

商業(yè)會計工作職責篇七

一、負責學(xué)校的經(jīng)費核算、工會的經(jīng)費核算、基建工程費用核算、食堂的經(jīng)營核算。

二、熟悉和掌握各項財務(wù)制度，貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策、維護國家財經(jīng)紀律，抵制一切不合法的財政支出。

三、編制本單位的年度預(yù)算，財經(jīng)收支計劃，利用會計資料進行財務(wù)活動分析。

四、依靠《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，建立賬簿，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財會報告。保證所提供的會計資料合法、真實、準確、及時、完整。

五、在會計核算和財務(wù)管理過程中，覆行《會計法》賦予的監(jiān)督職能；審核一切收支憑證。及時與出納對賬，與學(xué)校財產(chǎn)管理員進行財產(chǎn)物資的帳務(wù)稽核。

六、對校內(nèi)各部門的計劃執(zhí)行情況進行定期檢查，確保費用開支的合理合法。

七、遵守會計內(nèi)部牽制制度；負責各種收費收據(jù)和支票，以及飯票、餐券的保管和收發(fā)。

八、按規(guī)定的要求做好會計檔案的管理，及時將會計憑證裝訂成冊，會計資料整理、立卷，按其歸檔保管，確保會計檔案的安全、完整。

商業(yè)會計工作職責篇八

1.負責人力/文化/投資/資產(chǎn)/基金等公司收付款業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金銀行日記賬，銀行對賬單。

2.負責人力/文化/投資/資產(chǎn)/基金等子公司憑證編制，核算子公司和關(guān)聯(lián)公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)登記明細分類帳、總帳、納稅申報業(yè)務(wù)。

3.負責人力/文化/投資/資產(chǎn)/基金等子公司發(fā)票開具，稅控維護，發(fā)票上傳反寫。

4.編制子公司和關(guān)聯(lián)公司會計報表、稅務(wù)報表，辦理納稅事務(wù)，年終整理、歸集、存檔財務(wù)資料。

5.按時完成科技公司及子公司和關(guān)聯(lián)公司合同臺賬管理和印花稅繳納工作。

6.負責科技公司應(yīng)收，應(yīng)付賬款臺賬登記，更新和核對。完成供應(yīng)商及應(yīng)付外單位的款項對賬。

7.按時完成科技公司及子公司和關(guān)聯(lián)公司固定資產(chǎn)臺賬登記，計提和盤點工作。

8.負責財務(wù)檔案整理，打印，裝訂，歸檔和管理工作。

商業(yè)會計工作職責篇九

想必很多人都應(yīng)聘過會計，會計工作是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，核算和監(jiān)督一個單位經(jīng)濟活動的一種經(jīng)濟管理工作，那么大家知道會計的崗位職責是什么嗎?下面是小編為大家整理的最新會計工作職責范本，希望能幫助到大家!

3、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符;。

5、負責每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算;。

6、按每月工資、水電費、管理費等費用項目編制費用分攤表;。

2、能夠熟練進行財務(wù)賬務(wù)處理，保證懷集基礎(chǔ)核算的準確性和及時性;。

5、日常原始單據(jù)的審核、記賬;付款事項的審批、監(jiān)督。

1、在集團公司財務(wù)處的監(jiān)督下，在項目部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展項目部的財務(wù)工作。

2、負責編制項目的資金使用計劃和財務(wù)檔案管理。

3、負責組織材料計劃、用工計劃與實際發(fā)生的對比工作，做好材料采購時的資金控制。

4、參與各種材料價格的考察及各項經(jīng)濟合同的簽訂。

5、督促檢查材料的盤點、限額領(lǐng)料工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時為項目部提供資金使用狀況。

6、根據(jù)工程進度每月一次定期進行成本分析，按時完成成本報表編制工作。

7、協(xié)調(diào)、監(jiān)督材料員、收料員、保管員的工作。

8、負責項目部的現(xiàn)金和銀行存、取款工作的管理。

9、負責項目部施工人員的工資報表及工資發(fā)放的管理。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2、準時提交各業(yè)務(wù)線報表，按時完成各項報稅和存檔;。

3、收、付款單據(jù)的復(fù)核、審核及相關(guān)賬務(wù)處理;。

4、月度維護往來賬務(wù);。

5、維護資產(chǎn)管理;。

6、會計憑據(jù)、單據(jù)的歸檔保管。

7、公司安排的其他相關(guān)工作。

一、認真執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。

二、負責制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

三、負責公司的財務(wù)、會計工作。

四、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

五、每天接收海口、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應(yīng)收款。

七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。

八、認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實相符。

九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。

十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。

十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。

十二、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。

十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

1、負責總公司或項目子公司日常財務(wù)核算工作，編制相關(guān)財務(wù)報表、統(tǒng)計表格等;。

4、與事務(wù)所對接，完成年度財務(wù)審計與稅務(wù)審計工作;。

5、協(xié)助制定、完善公司相關(guān)財務(wù)制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施與監(jiān)督執(zhí)行;。

6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)工作。

1.負責工程類款項目支付復(fù)核工作，復(fù)核原始憑證真實性，審批流程等;。

2.建立工程合同支付臺賬索引，整理好項目材料及勞務(wù)等合同支付明細等;。

3.發(fā)票收集及整理，協(xié)助發(fā)票抵扣額申報及認證工作;。

4.完成上級交辦的其他工作。

商業(yè)會計工作職責篇十

1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。

2、根據(jù)會計憑證登記各種明細賬。

3、月末制作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，匯總所有記賬憑證，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。

4、結(jié)賬和對賬。做到賬卡一致、賬賬一致、賬賬一致。

5、編制數(shù)字準確、內(nèi)容完整的會計報表，并進行分析和說明。

6、將會計憑證裝訂成冊，妥善保管。

1、執(zhí)行《會計法》和其他財務(wù)法律制度，制止違反財經(jīng)紀律和會計制度的行為，重大問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定。

2、審核各部門準備的費用報告，處理收入、成本、資金等的核算。，按時編制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營成果得到準確及時的反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。

3、負責協(xié)調(diào)和管理公司的財務(wù)工作，如分配，倉庫保管和出納。協(xié)調(diào)各崗位每月以報表的形式進行結(jié)算。

4、負責公司的財務(wù)收支核算，即各種報表的審核、監(jiān)督和驗證。

5、保管好各種財務(wù)資格證書和印章。

6、準備和審核會計憑證，將其輸入計算機，檢查總分類賬、明細分類賬、登記賬簿、科目匯總表和財務(wù)報表。

7、協(xié)助出納管理資金業(yè)務(wù)。

8、登記進項發(fā)票，及時到稅務(wù)機關(guān)認證。

9、按時申報納稅。協(xié)調(diào)稅務(wù)部門的工作。

10、準備應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和往來賬款報表，并與公司各部門核對賬目。

11、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、核算和報賬工作，如實、全面地反映公司的資金活動，做到手續(xù)齊全、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰、按期上報。

12、負責核算公司費用、營業(yè)成本和利潤，計算各種應(yīng)納稅款，辦理納稅事宜；

13、定期核對往來賬目，及時結(jié)清應(yīng)收應(yīng)付賬款。

14、妥善保管財務(wù)賬冊、會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。

15、按規(guī)定每月查賬、結(jié)賬、編制會計報表，確保報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、解釋清楚。任何人不得篡改或者授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字。

16、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和評估，以便公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金的有效使用。

17、保管好所有財務(wù)憑證，按規(guī)定定期收集、審核、核對各種會計資料，整理檔案，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失和損壞。

18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

1、在辦公室主任的指導(dǎo)下，管理辦公室的一切開支，?？顚Ｓ茫凑咿k事。

2、審核所有收支，及時結(jié)算，確保每一筆支出符合規(guī)定，所有賬目清晰準確，有問題及時上報。

3、保管所有財務(wù)憑證，整理、裝訂并及時歸還。

4、按規(guī)定編制各種預(yù)算報表，準確及時。

5、處理總會捐款及資金的現(xiàn)金收付。

6、嚴格按照各項財務(wù)制度和支出標準，在收付時認真審核每一份單據(jù)和憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。

7、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)賬。超過規(guī)定范圍的現(xiàn)金要及時送到銀行，不能放在保險柜過夜，更不能放在抽屜里。對暫付的現(xiàn)金，要督促相關(guān)人員按規(guī)定及時報銷和結(jié)算。

8、提高警惕，保持現(xiàn)金在手，外出或臨時離開時鎖好保險柜和抽屜。為了避免出錯，不能讓別人代你收。

9、接受市慈善總會監(jiān)事會的內(nèi)部審計和其他相關(guān)部門的外部審計。

1、在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下積極工作，根據(jù)財務(wù)法規(guī)和企業(yè)實際情況進行日常會計核算和財務(wù)管理。

2、根據(jù)公司財務(wù)制度的要求，按時編制各類單帳及合并會計報表和內(nèi)部報表，編制公司季度和年度財務(wù)分析，確保及時準確地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。負責登記總賬試算平衡表和總賬賬戶資產(chǎn)負債表，每月核對各明細賬。

3、開展綜合分析和專題分析，對影響財務(wù)狀況的重大問題進行深入研究，找出存在問題的原因，提出改善經(jīng)營管理的措施和建議，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實的依據(jù)。

4、做好上級安排的年終財務(wù)決算和國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作。

5、負責項目運營成本的核算，根據(jù)開發(fā)項目的實際情況合理確定項目成本核算的對象，嚴格按照成本核算辦法的規(guī)定歸集和分配各項目的開發(fā)費用。

6、負責公司的納稅申報和稅務(wù)局相關(guān)財務(wù)資料的提交。

7、準備全面的計劃和財務(wù)預(yù)算，進行月度預(yù)算分析，發(fā)現(xiàn)差距，并實施改進措施。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

1、接收、發(fā)送、增加、減少和使用財產(chǎn)。

2、金錢和證券的收支。

3、資本和資金的增減。

4、債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和清償。

5、收入、支出、費用和成本的計算。

6、財務(wù)結(jié)果的計算和處理。

7、其他需要辦理會計手續(xù)和進行會計核算的事項。

根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，進行相應(yīng)的會計處理，根據(jù)憑證登記賬簿，出具財務(wù)報表。

商業(yè)會計工作職責篇十一

2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤，賬務(wù)處理及時正確。

3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;。

4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;。

5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

商業(yè)會計工作職責篇十二

1、執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度負責現(xiàn)金及票證的管理工作。

2、認真執(zhí)行財經(jīng)紀律和制度，正確執(zhí)行各種收費標準和開支規(guī)定，嚴格把關(guān)。

3、認真審核各種原始憑證，對不合規(guī)定的票據(jù)不作報銷。

4、根據(jù)合法的，審核無誤的原始憑證編寫記帳憑證，并及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。

5、按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金，對超出限額的必須通過銀行劃撥，支出超過20xx元的，須經(jīng)過校務(wù)會議研究決定后方可支出。庫存現(xiàn)金不超額，不座支，不以白條抵庫，不私自挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳款相符。

6、執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強支票和印章管理。

7、負責辦理經(jīng)費額撥，支付及工資發(fā)放，按時與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

8、加強安全保衛(wèi)，認真保管好現(xiàn)金，各種印章，空白支票，空白收據(jù)及其他證據(jù)。

9、按時發(fā)放教職工工資。

10、“包”三號教學(xué)樓的清潔衛(wèi)生，達到七“無”。

11、如工作嚴重失職，導(dǎo)致事故發(fā)生，則追究法律、經(jīng)濟的責任。

12、對現(xiàn)金會計的考核由總務(wù)主任負責。

商業(yè)會計工作職責篇十三

1、按照公司財務(wù)制度及會計政策的規(guī)定，負責審核單據(jù)報銷及合同款支付。

2、根據(jù)公司財務(wù)制度完成會計憑證編制，做好公司的會計核算工作。

3、負責每月出具相關(guān)的財務(wù)報表及內(nèi)部管理報表。

4、負責完成納稅申報等相關(guān)涉稅事宜。

5、配合內(nèi)、外部審計工作，提供各明細賬情況表及相關(guān)審計資料。

6、為公司經(jīng)營分析以及經(jīng)營決策等提供數(shù)據(jù)支撐。

7、參與核算體系制度流程的建設(shè)及修訂，規(guī)范會計核算工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

商業(yè)會計工作職責篇十四

1、每月完成系統(tǒng)成本核算結(jié)賬工作，檢查和分析erp系統(tǒng)生成的成本數(shù)據(jù)準確性，分析各成本要素構(gòu)成和增減變動的原因，發(fā)現(xiàn)異常成本并及時解決異常差異。

2、根據(jù)公司實際情況，不斷修訂完善公司存貨成本各項管理規(guī)定，提高公司存貨成本管理水平。

3、負責跟蹤監(jiān)督系統(tǒng)bom異常情況，跟進業(yè)務(wù)部門及時發(fā)現(xiàn)bom問題并通知業(yè)務(wù)端進行維護和修正。

4、每月給業(yè)務(wù)部門和公司管理層發(fā)布成本分析報告和呆滯存貨情況報告。

5、負責公司成本分析與管理，不斷優(yōu)化公司成本核算流程，優(yōu)化erp成本核算邏輯，詳細分析各成本要素構(gòu)成和增減變動的原因，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，制定解決措施方案。

6、監(jiān)控各工廠及倉庫存貨管理情況，定期抽查審核各工廠保管的出入庫單據(jù)的情況，保證存貨出入庫單據(jù)的正確齊整。

7、根據(jù)安排組織公司存貨盤點（每季度一次），總結(jié)存貨盤點問題，跟蹤各工廠負責人及時分析原因并調(diào)整異常差異。

8、完成財務(wù)主管或財務(wù)負責人臨時交辦的其他工作。