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采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇一

1、辦根據(jù)每月有效（獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）采購計(jì)劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。

2、負(fù)責(zé)完成采購訂單的登記并及時(shí)與財(cái)務(wù)對(duì)帳。

3、遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。負(fù)責(zé)對(duì)每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_(tái)帳；每月底與原輔料倉庫、財(cái)務(wù)部核對(duì)收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。

4、及時(shí)填寫《供方供貨歷史清單》，并負(fù)責(zé)協(xié)助采購部實(shí)施對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估工作。

5、采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時(shí)，協(xié)助采購部長(zhǎng)辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

6、隨時(shí)掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報(bào)告采購部長(zhǎng)。

7、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報(bào)表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

8、負(fù)責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)、會(huì)議紀(jì)要等文件資料的管理（保密）與更新。

9、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進(jìn)行。

10、積極參加公司各項(xiàng)培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級(jí)交其它任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇二

3、帶給銷售促銷活動(dòng)、市場(chǎng)活動(dòng)和其他銷售項(xiàng)目的支持?jǐn)?shù)據(jù);。

4、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)政策/流程/系統(tǒng)運(yùn)作的輔導(dǎo)、銷售培訓(xùn)等;。

5、根據(jù)公司銷售管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算、管理、服務(wù)。

6、每個(gè)月度對(duì)合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費(fèi)支出狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。

7、根據(jù)公司的銷售政策建立核算總賬及明細(xì)賬目，按時(shí)登記明細(xì)賬目。

8、后勤資料收集工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇三

1、持續(xù)地面干凈清潔、無污物、污水、浮土。

2、門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。

3、墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。

4、衛(wèi)生工具用后及時(shí)清潔整理，持續(xù)清潔、擺放整齊。

5、衛(wèi)生間內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境的管理以及水池衛(wèi)生環(huán)境管理。

6、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常持續(xù)清潔。

7、負(fù)責(zé)會(huì)議室的接待工作。

8、垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時(shí)清理，無溢滿現(xiàn)象。

標(biāo)準(zhǔn)：

1、熱愛本崗工作、強(qiáng)化職責(zé)意識(shí)，認(rèn)真履行辦公室人員的職責(zé)，做好各項(xiàng)工作。

2、尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事。不遲到，不早退，不礦工。

3、踏實(shí)工作，努力做到操作規(guī)范化，技能熟練化。

4、在處理部門日常事務(wù)工作時(shí)要做到勤動(dòng)腦、勤動(dòng)手。與大家多溝通、多交流，掌握各個(gè)工作環(huán)節(jié)的流程，增強(qiáng)自身的技能水平。

5、監(jiān)督公司各個(gè)衛(wèi)生區(qū)與各部門的衛(wèi)生狀況，認(rèn)真履行衛(wèi)生監(jiān)督組長(zhǎng)的職責(zé)。

6、及時(shí)有效地完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)臨時(shí)性潛力，做到主次分明、安排有序，還要配合領(lǐng)導(dǎo)解決好突發(fā)事件，做到不推諉、不躲避，對(duì)突發(fā)事件要有隨機(jī)應(yīng)變的潛力，能夠到達(dá)獨(dú)立完成工作的水平。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇四

１.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努力掌握采購及統(tǒng)計(jì)知識(shí)。

２.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

３.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。

４.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計(jì)、分析工作。

５.負(fù)責(zé)對(duì)采購訂單的審核工作，同時(shí)跟蹤發(fā)票工作。

６.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計(jì)及分析工作，按時(shí)做好日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)，報(bào)采購經(jīng)理。

７.按要求進(jìn)行市場(chǎng)信息收集并提供信息報(bào)表，以書面形式報(bào)公司采購經(jīng)理。

８.負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)工作，定期電話拜訪客戶，及時(shí)了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、庫存狀況及市場(chǎng)價(jià)格，并做好記錄。

９.完成臨時(shí)交辦任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇五

銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁,是客戶聯(lián)系的紐帶,起著舉足輕重的作用,銷售內(nèi)勤的工作根據(jù)其崗位的特性，主要分為以下內(nèi)容：

一、銷售內(nèi)勤作為銷售部門的工作職責(zé)。

1、匯總編制業(yè)務(wù)人員年度、月度及每周工作。

總結(jié)。

督促業(yè)務(wù)人員市場(chǎng)開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報(bào)表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。

2、負(fù)責(zé)銷售人員的考勤，依據(jù)公司營(yíng)銷管理制度準(zhǔn)確有效統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)人員當(dāng)月銷售業(yè)績(jī)，核算本月績(jī)效工資及提成；審核銷售人員差旅費(fèi)報(bào)銷單單據(jù)、出差路線圖、費(fèi)用的明細(xì)，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費(fèi)用按規(guī)定使用。

2、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個(gè)合同的《合同履行一覽表》。負(fù)責(zé)月度、季度、年度對(duì)合同履行，資金回籠，銷售人員績(jī)效考核、業(yè)務(wù)費(fèi)支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理經(jīng)理、銷售經(jīng)理，財(cái)務(wù)審計(jì)部。

4、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對(duì)客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。建立用戶檔案。

5、按合同要求同生產(chǎn)部及計(jì)劃供應(yīng)部做好銜接工作；

6、根據(jù)銷售訂單及合同編報(bào)銷售五日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，并登記銷售明細(xì)賬，月末和財(cái)務(wù)審計(jì)部做好對(duì)賬工作。

7、根據(jù)合同登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳，對(duì)應(yīng)收帳款實(shí)施管理；并協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，及時(shí)提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息。

8、按照晨會(huì)部署記錄銷售人員確定的目標(biāo)，為銷售人員做好輔助性的工作協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。

9、根據(jù)每天銷售人員的銷售量制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績(jī)報(bào)表，于每天下午5：00前以郵件方式報(bào)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)審計(jì)部。

10、建立完善客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、合同明細(xì)等。

10、根據(jù)訂單及合同負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)劃供應(yīng)部組織發(fā)貨，發(fā)貨前銷售內(nèi)勤要通知財(cái)務(wù)人員查詢貨款是否到帳，款到發(fā)貨。貨物發(fā)出后，必須做好貨物跟蹤工作，及時(shí)為客戶提供貨物信息，并打電話通知客戶。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇六

四、 確認(rèn)采購品種數(shù)量，制訂采購計(jì)劃，報(bào)主管或總經(jīng)理核準(zhǔn)；

五、 向供應(yīng)商確認(rèn)訂單，跟蹤訂單生產(chǎn)進(jìn)度及交貨情況；

六、 安排提貨員提貨或倉庫收貨；

七、 安排驗(yàn)貨；

八、 處理所購產(chǎn)品質(zhì)量糾紛；

九、 安排向供應(yīng)商付款；

十、 建立供應(yīng)商資料，定期不定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通；

十一、制作材料試用報(bào)告，報(bào)批后納入正常采購計(jì)劃；

十二、查詢新材料供應(yīng)商；

十三、向潛在供應(yīng)商詢問產(chǎn)品類型、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等相關(guān)信息；

十四、建立新供應(yīng)商資料；

十五、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇七

對(duì)市場(chǎng)供貨材料的產(chǎn)品相關(guān)信息的收集和整理，供求雙方的意見整理與反饋;

協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系建立溝通渠道。

具體主要負(fù)責(zé)物料的采購工作;

負(fù)責(zé)物料信息的采集及供應(yīng)商管理工作;

完成物料的入庫與結(jié)算工作等，具備建材材料采購經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

內(nèi)勤部分:負(fù)責(zé)部門行政類、檔案類、統(tǒng)計(jì)類、數(shù)據(jù)更新保管、文案類工作，保證經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)制度執(zhí)行工作，使業(yè)務(wù)有效開展。保證部門的所有業(yè)務(wù)文件和數(shù)據(jù)得到妥善的存檔。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇八

1、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和各項(xiàng)管理制度。

2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，提供符合公司要求的供應(yīng)商名單，建立合格供應(yīng)商檔案。

3、熟悉市場(chǎng)行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

4、執(zhí)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)制度，努力降低采購成本。

5、對(duì)商務(wù)談判、采購進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)等全過程負(fù)責(zé)，按時(shí)完成采購任務(wù)。

6、對(duì)采購業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總、分析，需要時(shí)向管理層提供采購報(bào)告。

7、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系，協(xié)助公司處理與供應(yīng)商的各種糾紛。

8、市場(chǎng)行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整采購策略。

9、與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保公司利益。

10、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確。

11、負(fù)責(zé)集團(tuán)行政用車及集團(tuán)車輛的清潔、保養(yǎng)、檢修等日常工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇九

三、查詢生產(chǎn)原材料的庫存情況和設(shè)備備件使用情況，了解需要采購的信息；

四、確認(rèn)采購品種數(shù)量，制訂采購計(jì)劃，報(bào)主管或總經(jīng)理核準(zhǔn)；

五、向供應(yīng)商確認(rèn)訂單，跟蹤訂單生產(chǎn)進(jìn)度及交貨情況；

六、安排提貨員提貨或倉庫收貨；

七、安排驗(yàn)貨；

八、處理所購產(chǎn)品質(zhì)量糾紛；

九、安排向供應(yīng)商付款；

十、建立供應(yīng)商資料，定期不定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通；

十一、制作材料試用報(bào)告，報(bào)批后納入正常采購計(jì)劃；

十二、查詢新材料供應(yīng)商；

十三、向潛在供應(yīng)商詢問產(chǎn)品類型、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等相關(guān)信息；

十四、建立新供應(yīng)商資料；

十五、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇十

直接領(lǐng)導(dǎo)：辦公室主任。

崗位描述：協(xié)助辦公室主任處理辦公室內(nèi)部日常事務(wù)，完成辦公室職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。

1.根據(jù)部門月、年度計(jì)劃，制定本人月、年度計(jì)劃并執(zhí)行到位。

2.負(fù)責(zé)辦公室電話接聽、轉(zhuǎn)接、記錄、反饋以及公司傳真件、信件、郵件、報(bào)刊雜志等的收發(fā)，訂閱。

3.打印、復(fù)印文件并管理文件復(fù)印、打印登記，月末進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。

4.負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室的衛(wèi)生清理及每日總經(jīng)理辦公室門窗的開關(guān)。任職資格：

1.文秘、行政等文科專業(yè)，大專以上學(xué)歷。

2.有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

4.熟悉辦公室行政管理流程及辦公用品的管理流程，熟悉公文寫作格式，具備基本商務(wù)信函寫作能力，熟練運(yùn)用office等辦公軟件。

5.具有較強(qiáng)的責(zé)任感與敬業(yè)精神，工作仔細(xì)認(rèn)真、為人正直，具備較強(qiáng)的書面和口頭表達(dá)能力，保密性強(qiáng)。

6.能適應(yīng)加班，總經(jīng)理離開后方可下班。

辦公用品配備要求：

電腦壹臺(tái)、簽字筆壹支、鉛筆壹支、橡皮壹?jí)K、訂書機(jī)壹個(gè)、筆筒壹個(gè)、文件筐壹個(gè)、筆記本壹本，其他辦公用品按需領(lǐng)用。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇十一

責(zé)任是與生俱來的，不可推卸的。下面是我整理的采購內(nèi)勤崗位職責(zé)，供你參考，希望能對(duì)你有所幫助。

1、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和各項(xiàng)管理制度。

2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，提供符合公司要求的供應(yīng)商名單，建立合格供應(yīng)商檔案。3、熟悉市場(chǎng)行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

4、執(zhí)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)制度，努力降低采購成本。

5、對(duì)商務(wù)談判、采購進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)等全過程負(fù)責(zé)，按時(shí)完成采購任務(wù)。6、對(duì)采購業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總、分析，需要時(shí)向管理層提供采購報(bào)告。7、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系，協(xié)助公司處理與供應(yīng)商的各種糾紛。

8、市場(chǎng)行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整采購策略。

9、與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保公司利益。10、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確。

1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商合同、訂單的歸檔及臺(tái)賬整理。2、負(fù)責(zé)發(fā)票的整理及貨款支付的報(bào)批相關(guān)工作。3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的整理及合格供方文件評(píng)審工作。4、負(fù)責(zé)部門文件的接收及管理工作。

5、根據(jù)采購計(jì)劃和訂單進(jìn)度要求，協(xié)助采購進(jìn)行到貨跟進(jìn)。6、完成上級(jí)交代的其它任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇十二

根據(jù)每月有效（獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）采購計(jì)劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。

1、供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)。

2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。

3、采購訂單的登記并及時(shí)與財(cái)務(wù)對(duì)帳。

4、負(fù)責(zé)對(duì)每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_(tái)帳；

5、遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財(cái)務(wù)部核對(duì)收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。

6、負(fù)責(zé)協(xié)助采購經(jīng)理實(shí)施對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估工作。

7、采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時(shí)，協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

8、隨時(shí)掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報(bào)告采購經(jīng)理。

9、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報(bào)表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

10、負(fù)責(zé)采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)等文件資料的管理（保密）與更新。

11、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進(jìn)行。

12、積極參加公司各項(xiàng)培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級(jí)交其它任務(wù)。

1、積極熱情、認(rèn)真負(fù)責(zé)。

2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協(xié)調(diào)，頭發(fā)梳理整齊不凌亂。

3、對(duì)內(nèi)對(duì)外應(yīng)舉止大方，文明有禮，態(tài)度和藹，熱情周到。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇十三

1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對(duì)信息、登記。負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對(duì)信息、登記。

2、負(fù)責(zé)將發(fā)票第一時(shí)間交采購人員辦理附件（入庫登記）。

3、負(fù)責(zé)將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉(zhuǎn)簽財(cái)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商證件、證照檔案建立。

5、負(fù)責(zé)將收集的物價(jià)信息進(jìn)行匯編預(yù)申報(bào)。

6、負(fù)責(zé)集團(tuán)物資采購目錄的摘取并及時(shí)與采購人員設(shè)計(jì)定采購渠道。

7、負(fù)責(zé)申報(bào)集團(tuán)采購物資匯總報(bào)表。

8、負(fù)責(zé)采購部所有采購合同的登記、歸檔。

9、負(fù)責(zé)管理外部材料、資料、樣本。

10、相關(guān)執(zhí)行文件必須及時(shí)簽字存檔。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇十四

1、工作內(nèi)容：

3、工作目標(biāo)：

1）文件管理體系完善，控制供方結(jié)款進(jìn)度；

上級(jí)崗位 （采購部經(jīng)理 ）；下級(jí)崗位（ 無 ）。

平時(shí)工作地點(diǎn)較寬敞，空氣新鮮溫度濕度佳。

1、勞動(dòng)強(qiáng)度：

工作強(qiáng)度相對(duì)輕松，工作節(jié)較快，特別是由于新品開發(fā)過程中，所下訂單交多。沒有強(qiáng)制性，需很高的工時(shí)利用率。

2、精神壓力：

腦力勞動(dòng)壓力相對(duì)交小，但在碰到開發(fā)周期緊，工裝任務(wù)訂單較多，需較快的打字速度；針對(duì)付款延遲問題及時(shí)了解原因并了解付款日期。

3、勞動(dòng)安全：

工作本身沒有危險(xiǎn)性

專業(yè)教育（ d 中專） 專業(yè)： 財(cái)務(wù)或相關(guān)。

1、從事財(cái)務(wù)或者采購內(nèi)務(wù)，年限（ d、1年以上 ）。

2、需要本崗位或類似崗位的經(jīng)驗(yàn)；

1. 國家認(rèn)可的畢業(yè)文憑

2. 有很強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力

忠誠、盡責(zé)、勤奮，有建議性，機(jī)警。

：3個(gè)月

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)自評(píng)篇十五

1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計(jì)劃;對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行日常性審核，是首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制定采購計(jì)劃、簽訂購銷合同。

2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進(jìn)行日常采購工作;確定每個(gè)品種最低庫存，保證銷售部的供應(yīng)，確保公司效益最大化;產(chǎn)品入庫后單據(jù)的填報(bào)、確認(rèn)、核對(duì)及稅票的簽收、登記。

3、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確。

4、進(jìn)行每月、每季、年度的盤存工作，及時(shí)處理呆滯貨物，盡力。

避免不應(yīng)有的損失。

5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況，認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力;建立健全供應(yīng)商信息庫。

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。