物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度(優(yōu)秀12篇)

總結(jié)是一種表達(dá)與交流的方式，通過對(duì)事物進(jìn)行深入思考和概括，我們可以更加清晰地向他人傳遞自己的觀點(diǎn)和體會(huì)。切忌敷衍了事，寫總結(jié)時(shí)要認(rèn)真思考并付出真實(shí)的努力。總結(jié)范文的價(jià)值并不在于照搬和模仿，而是通過學(xué)習(xí)其中的寫作思路和邏輯，來啟發(fā)和指導(dǎo)我們自己的寫作過程。

物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度篇一

為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)及物資出入庫(kù)管理，特制定本制度。2.0管理內(nèi)容及要求。

2.1本制度所指物資包括固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實(shí)物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應(yīng)部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購(gòu)管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設(shè)備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購(gòu)由企管部指派專人辦理采購(gòu)。

2.2物資的管理必須貫徹“專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對(duì)物資的采購(gòu)、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對(duì)帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。

2.3采購(gòu)流程對(duì)于辦公用機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)部門采購(gòu)。2.4采購(gòu)部門在收到《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》后，應(yīng)充分了解市場(chǎng)情況。必要時(shí)應(yīng)將可供選擇的兩至三種購(gòu)買方案，（如品牌、價(jià)格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購(gòu)買方案后，根據(jù)方案所涉及的購(gòu)買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購(gòu)部門憑《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取資金購(gòu)買物品。

2.5采購(gòu)人員在物資采購(gòu)時(shí)應(yīng)注意如下事項(xiàng)：2.5.0注意采購(gòu)物資的售后服務(wù)和供應(yīng)商信譽(yù)；2.5.1盡可能選取價(jià)低、質(zhì)優(yōu)的供貨商；2.5.2建立供貨商檔案，以備調(diào)閱；2.5.3參考?xì)v史購(gòu)貨資料。

2.6對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用機(jī)器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購(gòu)，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競(jìng)爭(zhēng)性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。

公司對(duì)所有購(gòu)入物資實(shí)行歸口負(fù)責(zé)制。物資入庫(kù)由專人負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員如下：

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洛陽(yáng)五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0（1）.辦公用具（含會(huì)計(jì)用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價(jià)在500元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。

（2）.低值易耗品（單價(jià)在500元至2,000元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫(kù)管員。

（3）.計(jì)算機(jī)設(shè)備（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等單價(jià)在2000元以上的固定資產(chǎn)及價(jià)值低于2000元的所有計(jì)算機(jī)輔件）由企管部指定的人員任庫(kù)管員。

（4）.任何物品的采購(gòu)均須辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫明細(xì)入庫(kù)單（由經(jīng)辦人、審核人、庫(kù)管人簽字）。

（5）.采購(gòu)人員及庫(kù)管員為同一人時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人辦理入庫(kù)審核簽字。

2.9.1任何物品的領(lǐng)用均須辦理出庫(kù)手續(xù)，在物品出庫(kù)登記表上登記并簽字；物品的出庫(kù)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)。

3.0.1領(lǐng)用物資辦理完出庫(kù)出續(xù)后,應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管和使用。領(lǐng)用人在保管物品時(shí)應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。

3.0.2領(lǐng)用物品因正常磨損需修理，領(lǐng)用人在填寫《保修申請(qǐng)單》，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后，可交由采購(gòu)部門聯(lián)系維修。

3.0.3領(lǐng)用物品因非正常磨損須修理（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的20%向物品使用人收取維修費(fèi)用。

4.0領(lǐng)用物品的轉(zhuǎn)移、變賣及盤存。

4.0.1員工因工作需要，發(fā)生出庫(kù)物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應(yīng)到庫(kù)管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫(kù)管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。

4.0.2員工已領(lǐng)用的物品在減損、報(bào)廢、丟失、變賣時(shí)，應(yīng)提交《物品報(bào)廢/丟失/變賣處理申請(qǐng)》，經(jīng)上級(jí)部門審批通過后，在庫(kù)管員處登記備案；根據(jù)該物品的購(gòu)入金額大小按照財(cái)務(wù)部規(guī)定的報(bào)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后,由公司指定部門負(fù)責(zé)變賣,并將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部。

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洛陽(yáng)五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/002-04.0.3每年年末，庫(kù)管員應(yīng)與財(cái)務(wù)部人員按照資產(chǎn)盤點(diǎn)管理辦法，對(duì)已領(lǐng)用物品的使用保管情況進(jìn)行清查盤點(diǎn)，編制《資產(chǎn)盤點(diǎn)表》。

5.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

洛陽(yáng)五羊三輪摩托車有限公司二〇一八年三月十三日。

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物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度篇二

為了充分發(fā)揮綜合維修隊(duì)材料使用效益，規(guī)范維修材料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規(guī)定。

入庫(kù)經(jīng)辦人將所采購(gòu)材料連同預(yù)購(gòu)清單、采購(gòu)發(fā)票交于倉(cāng)庫(kù)管理人員，倉(cāng)管人員對(duì)照預(yù)購(gòu)清單和采購(gòu)發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無(wú)誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號(hào)、單價(jià)等進(jìn)行詳細(xì)入帳。

出庫(kù)維修人員必須憑“領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有班、組長(zhǎng)以上負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字。

（一）物品采購(gòu)回來后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)、領(lǐng)料人員向倉(cāng)庫(kù)管理員逐件交接。庫(kù)房管理員要根據(jù)材料領(lǐng)用申請(qǐng)單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)）。

（二）對(duì)于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所領(lǐng)、購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。

（四）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。

（五）物品入庫(kù)，要按照不同型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、分別放入庫(kù)房的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證物資的安全。

（六）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我綜合維修隊(duì)無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

（九）倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。

二、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫(kù)，出庫(kù)維修人員班、組長(zhǎng)到統(tǒng)計(jì)員處填寫“材料領(lǐng)用表”，到倉(cāng)庫(kù)管理員處領(lǐng)取材料，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。

（三）倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，如遇緊急情況向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示可先領(lǐng)用材料，后補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

（四）保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門做出入庫(kù)報(bào)告。

（五）為了防止出現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)制度，應(yīng)先寫好出庫(kù)單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行出庫(kù)登記工作，完成后才可以到倉(cāng)庫(kù)拿取物資。

三、維修剩余材料入庫(kù)：

（一）維修剩余材料要先清點(diǎn)數(shù)目，在材料出入庫(kù)表上注明剩余材料的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格，接收入庫(kù)。

（二）倉(cāng)庫(kù)管理員將材料出入庫(kù)表報(bào)于統(tǒng)計(jì)員輸入計(jì)算機(jī)。

四、廢舊材料回收：

（一）廢舊材料要先清點(diǎn)數(shù)目，在材料出入庫(kù)表上注明剩余材料的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格，接收入庫(kù)。

（二）倉(cāng)庫(kù)管理員將材料出入庫(kù)表報(bào)于統(tǒng)計(jì)員輸入計(jì)算機(jī)。

以上申報(bào)已一個(gè)維修周期為準(zhǔn)。

綜合維修隊(duì)。

2012.01.10。

物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度篇三

加強(qiáng)對(duì)出入庫(kù)材料的管理，杜絕使用不合格材料，以確保工程施工質(zhì)量。原材料、裝置性材料到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由現(xiàn)場(chǎng)物資管理人員驗(yàn)證到場(chǎng)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)等級(jí)等，對(duì)顧客提供技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會(huì)同技術(shù)人員共同驗(yàn)收，驗(yàn)證可采取下述方式：

a驗(yàn)質(zhì)復(fù)試（抽樣檢驗(yàn)，執(zhí)行項(xiàng)目《監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃》規(guī)定）；b點(diǎn)數(shù)、過磅；c檢尺、量方；d檢查外觀質(zhì)量；e開箱點(diǎn)驗(yàn)。

2)在使用、貯存期間損壞、變質(zhì)，不符合預(yù)期的使用要求；

3)出現(xiàn)的材料丟失、損壞、不適用等情況，應(yīng)予以記錄，并反饋給主管部門，并將記錄存檔、備查。

材料的驗(yàn)收。

c質(zhì)量驗(yàn)收要核對(duì)物資的品名、型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級(jí)等，檢查物資的外觀質(zhì)量狀況，需要復(fù)試的按規(guī)定送檢。

d對(duì)技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會(huì)同技術(shù)人員共同驗(yàn)收。

e驗(yàn)收一般產(chǎn)品應(yīng)在二十四個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成，批量大技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可適當(dāng)延長(zhǎng)驗(yàn)收時(shí)間。

f驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，數(shù)量超出允許誤差范圍的，及時(shí)反饋，應(yīng)做記錄。進(jìn)口物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收，不誤索賠期，待處理物資不得辦理入庫(kù)，應(yīng)單獨(dú)存放，防止混雜。

3)驗(yàn)收中遇到問題的處理:a整車到貨的物資要查看車封是否完好，如有異狀，應(yīng)會(huì)同想問運(yùn)輸部門人員檢查車輛狀況，經(jīng)運(yùn)輸部門承認(rèn)并做好記錄。零擔(dān)貨物如包裝破損造成數(shù)量短缺和質(zhì)量損壞，也應(yīng)索取記錄，然后向責(zé)任方辦理索賠。

b凡供應(yīng)單位造成短損的，憑“驗(yàn)收記錄”向供應(yīng)單位交涉處理。c數(shù)量差異，在允許范圍（國(guó)家允許誤差）可按實(shí)際數(shù)量入帳，超過允許誤差時(shí)全部短少數(shù)量應(yīng)及時(shí)向供貨單位交涉處理。

d質(zhì)量不符合規(guī)定的，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)單位交涉更換或降級(jí)減價(jià)（必須是不影響使用的）對(duì)有缺陷的物資可以維修的，經(jīng)供方同意，可代為修理，其費(fèi)用由供方負(fù)擔(dān)，也可拒絕接收，由供方自行處理。

e凡屬供方錯(cuò)發(fā)的產(chǎn)品，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意購(gòu)入，方可驗(yàn)收入帳。f證件不全，應(yīng)及時(shí)向供方單位索取。

g對(duì)驗(yàn)收中發(fā)生問題的待處理物資，應(yīng)單獨(dú)存放，妥善保管，防止混雜、丟失、損壞。

h對(duì)驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按合同條款和我方造成的損失額度，與供方協(xié)商，向供方提出退貨與索賠。

c貯存的材料記錄準(zhǔn)確、完整，帳、卡、物相符；

d管庫(kù)人員按照“六查”（查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計(jì)量工具、查安全、查技術(shù)）進(jìn)行自點(diǎn)，循環(huán)自點(diǎn)率每月不少于30%，對(duì)檢查結(jié)果填寫《產(chǎn)品自點(diǎn)記錄》，確保在貯材料的質(zhì)量，保持帳、卡、物相符。

e每年年末定期進(jìn)行一次徹底清查，對(duì)物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，保存清查記錄，上報(bào)清查統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

5)材料的發(fā)放嚴(yán)格依據(jù)施工進(jìn)度，限額發(fā)料。

c材料出庫(kù)應(yīng)按先進(jìn)先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放，貯存期過長(zhǎng)時(shí)，須經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后使用。

合理布置現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)。開展壓庫(kù)利庫(kù)工作，對(duì)易購(gòu)料進(jìn)行“零”庫(kù)存管理。

材料在儲(chǔ)存過程中，要嚴(yán)格根據(jù)材料的理化性能，合理苫墊、貯存，減少損壞、變質(zhì)等。

e)盡量避免現(xiàn)場(chǎng)材料發(fā)生二次倒運(yùn)，減少非正常損耗。

f)嚴(yán)格執(zhí)行修舊利費(fèi)制度，做好剩余材料和廢舊物資的回收、利用工作。

物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度篇四

為貫徹實(shí)施《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱條例），執(zhí)行《預(yù)防接種工作規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱規(guī)范），確保我場(chǎng)免疫規(guī)劃和預(yù)防接種工作的開展，結(jié)合我場(chǎng)實(shí)際，制定本制度。

第一條根據(jù)《條例》的規(guī)定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費(fèi)向公民提供，公民應(yīng)依照政府的規(guī)定受種的疫苗，各級(jí)供應(yīng)下發(fā)時(shí)不準(zhǔn)收取任何費(fèi)用。第二類疫苗是公民自費(fèi)并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的收費(fèi)應(yīng)執(zhí)行物價(jià)主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)。

第二條設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)疫苗管理工作，建立健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)和帳目，做好疫苗的儲(chǔ)存、領(lǐng)發(fā)和結(jié)算等工作。

第三條疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識(shí)、性質(zhì)、保存運(yùn)輸和使用注意事項(xiàng)，掌握禁忌癥。疫苗預(yù)防接種人員應(yīng)掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導(dǎo)原則和工作方案。

第五條疫苗計(jì)劃的制定要遵循“保證需要，適當(dāng)儲(chǔ)備，避免浪費(fèi)”的基本原則。嚴(yán)格按疫苗的實(shí)際需要量制定計(jì)劃使用。

第六條必須從師疾控采購(gòu)疫苗；

第八條認(rèn)真做好疫苗購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄，切實(shí)做到票、賬、貨相符。購(gòu)貨數(shù)量、供貨單位、購(gòu)貨日期、質(zhì)量情況（溫度）及驗(yàn)收人簽名等。購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄的填寫，必須真實(shí)、完整，不可漏項(xiàng)，并妥善保存2年備查。

第十條二類疫苗資金要納入本單位財(cái)務(wù)管理，做到?？顚Ｓ?，不得挪用擠占，及時(shí)做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉(zhuǎn)暢通。第十一條疫苗的分發(fā)要遵循“先短效、后長(zhǎng)效”和同批疫苗按“先入先出”的原則，上級(jí)供苗單位應(yīng)隨時(shí)對(duì)地區(qū)間或用苗單位之間的疫苗余缺進(jìn)行調(diào)劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當(dāng)造成疫苗失效、浪費(fèi)。

二o一一年五月十日。

物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度篇五

良好的貨物出入管理是公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的保障；也是保障大家正常順利工作的基礎(chǔ)；也是財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)正常出入的基礎(chǔ)。希望大家同時(shí)具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學(xué)習(xí)精神和創(chuàng)新精神，相互團(tuán)結(jié)、互助互利。共同創(chuàng)造良好、順心的工作環(huán)境。出入庫(kù)細(xì)則：

一、出貨：

1.由錄入員負(fù)責(zé)填寫每一項(xiàng)的出貨內(nèi)容，出貨人必須經(jīng)過錄入員的登記后再指派相關(guān)人員執(zhí)行。

2.出入內(nèi)容：產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、柜號(hào)、執(zhí)行人、打補(bǔ)條、vpf必須抄號(hào)等，必須填寫清楚缺一不可。

3.執(zhí)行人負(fù)責(zé)取貨并送至客戶要求的柜臺(tái)號(hào)（或房間號(hào)），確定要貨的具體人及詢要名片（或聯(lián)系方式）；并要求打補(bǔ)入庫(kù)單后即使送交錄入人員，監(jiān)督其填寫完畢。

4.當(dāng)日的出貨必須當(dāng)日打補(bǔ)入庫(kù)單，由具體執(zhí)行人負(fù)責(zé)。執(zhí)行人必須向錄入員訴說一切相關(guān)事宜（出貨的一些相關(guān)事情）。

二、入貨：

1.由錄入員負(fù)責(zé)填寫每一項(xiàng)的入貨內(nèi)容，指派人必須確定執(zhí)行人、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、供貨柜臺(tái)號(hào)等。執(zhí)行人確定產(chǎn)品實(shí)物到達(dá)后且產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤，由指派人負(fù)責(zé)交接給錄入員并清楚填寫在出入庫(kù)本上。

注:此條入貨內(nèi)容指：公司內(nèi)部產(chǎn)品物品的入庫(kù)由錄入員填寫。

2.調(diào)貨人員必須確定并在入庫(kù)單上清楚填寫：詳細(xì)的產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨單價(jià)、供貨柜臺(tái)號(hào)、出貨單價(jià)、出貨給××、調(diào)貨人簽字確認(rèn)等。注：此條中的內(nèi)容調(diào)貨人必須簽字確認(rèn)其真實(shí)有效性。

以上規(guī)范制度嚴(yán)格執(zhí)行，以規(guī)范大家的工作作風(fēng)和良好的工作習(xí)慣。

（文檔編輯：王汝偉）。

2010.4.5/1。

物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度篇六

2011年7月1日。

1、認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤、質(zhì)量完好、配套齊全，并在接受單上簽字。2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、物品入庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接，接受必須同時(shí)交接所購(gòu)物物品驗(yàn)收合格后，及時(shí)入庫(kù)。物品入庫(kù)要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能盒要求分類并分別儲(chǔ)物品數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格不串，做到帳、卡、金額相符。易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放并定期精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，做好防火、防盜、防潮、防凍、防蟲工作。倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫(kù)房?jī)?nèi)整潔。物品出庫(kù)是，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人要簽字。物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出，推陳出新”的原則，做到保管條本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。領(lǐng)用相關(guān)部門的專用物品，必須有總經(jīng)理或部門份額責(zé)任的簽領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房。保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門遞交出庫(kù)報(bào)告。品條款內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。存。檢查。要做到妥善保存。

二、物品出庫(kù)制度件差得先出，簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。字方可領(lǐng)取。

物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度篇七

為了規(guī)范公司庫(kù)房管理，器材出入庫(kù)工作科學(xué)化、規(guī)范化，特制定本流程。

二、定義。

器材是公司向客戶銷售或配送的設(shè)備和耗材。

2、倉(cāng)庫(kù)管理員收到提貨單后進(jìn)行登記，并分配給相應(yīng)的包裝人員;。

3、包裝人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行配貨，貨物配齊后，由倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行核實(shí);。

4、倉(cāng)庫(kù)管理人員核實(shí)后，包裝人員開始包裝，包裝完畢后，交由倉(cāng)庫(kù)管理人員;。

5、倉(cāng)庫(kù)管理人員記錄包裝人員包裝業(yè)務(wù)量及客戶名稱備查;。

7、月底將客戶發(fā)貨聯(lián)交財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理，包裝人員包裝量交行政人資部進(jìn)行工作業(yè)績(jī)核算。

詳見《器材質(zhì)量檢驗(yàn)流程》。

五、內(nèi)部使用管理。

3、月底倉(cāng)庫(kù)管理人員需將器材內(nèi)部使用申請(qǐng)單一并交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。

六、器材處理。

2、《器材處理申請(qǐng)單》經(jīng)部門經(jīng)理簽批后，按簽批意見進(jìn)行處理;。

5、月底《器材處理申請(qǐng)單》匯總交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理。

物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度篇八

1、要采買物資首先要填寫申購(gòu)單，并經(jīng)過申購(gòu)批準(zhǔn)，沒有經(jīng)過申購(gòu)批準(zhǔn)的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財(cái)務(wù)將給于不報(bào)銷處理。

2、物資申購(gòu)單由申購(gòu)人填寫，經(jīng)科主任復(fù)核，倉(cāng)庫(kù)核量，主管院長(zhǎng)審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后交由采購(gòu)人員采購(gòu)。

3、申購(gòu)單一式三聯(lián)，所有字簽完以后，申購(gòu)科室自己留存一聯(lián)作為科室留底，交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)作為收（入）庫(kù)核對(duì)用，交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為財(cái)務(wù)核對(duì)付款用。

二、采購(gòu)制度及流程。

1、各科室、部門所需物資應(yīng)在每月28日前做好下月計(jì)劃，交倉(cāng)庫(kù)保管整理，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存情況在確需補(bǔ)充時(shí)于每月3日前提出采購(gòu)計(jì)劃交辦公室負(fù)責(zé)辦理。

2、辦公室應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)上報(bào)的計(jì)劃在當(dāng)日及時(shí)匯編上報(bào)，由會(huì)計(jì)核對(duì)、院長(zhǎng)審核、總裁審批批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。

3、采購(gòu)專業(yè)性物資，應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)員與業(yè)務(wù)科室共同采購(gòu)。物資購(gòu)來后，必須由倉(cāng)庫(kù)及具體使用科室驗(yàn)收后才準(zhǔn)入庫(kù)。

4、增添新的設(shè)備及物資，各科室必須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可遞交采購(gòu)員。為防止盲目采購(gòu)和工作漏洞，采購(gòu)員在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后，須制填價(jià)格比對(duì)表交院領(lǐng)導(dǎo)審核確定后方可采購(gòu)。

5、采購(gòu)醫(yī)療器械及中西藥品時(shí)必須向供貨方索取相關(guān)資質(zhì)、資料、證件等相關(guān)合格證和許可證。

6、因搶救等特殊情況的零星采購(gòu)，應(yīng)采取先請(qǐng)示后采購(gòu)、急事急辦的原則，從速采購(gòu)，保證急需。

7、為了防止工作中的漏洞，采購(gòu)員必須專職人員，不可一人多。

兼，倉(cāng)庫(kù)人員不可兼采購(gòu)員職務(wù)。

8、嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃無(wú)單據(jù)采購(gòu)，違者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。具體采購(gòu)流程：

1、每月28日前各科室做好下月計(jì)劃，交倉(cāng)庫(kù)保管整理。

2、每月3日前，倉(cāng)庫(kù)保管將全院的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《物品申購(gòu)表》并打印交于辦公室。

3、辦公室將《物品申購(gòu)表》交主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)、審批、簽字。審批需1-2個(gè)工作日。

4、后勤部收到審批后的《物品申購(gòu)表》，安排采購(gòu)一周內(nèi)采購(gòu)到位。

5、采購(gòu)員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收、入庫(kù)、登記、上賬。

1、凡購(gòu)進(jìn)一切公用物資需憑訂貨單、請(qǐng)購(gòu)單或其它正規(guī)手續(xù)方能驗(yàn)收入庫(kù)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，方可記賬、領(lǐng)用。

2、驗(yàn)收時(shí)必須有采購(gòu)人員、庫(kù)房人員、具體使用科室負(fù)責(zé)人三方在場(chǎng)共同驗(yàn)收，否則不得填寫入庫(kù)單。

3、入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)保管員填制，并由庫(kù)管員、采購(gòu)人員、驗(yàn)收人員、會(huì)計(jì)簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管登記臺(tái)帳，一聯(lián)采購(gòu)保存，一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。

4、驗(yàn)收新購(gòu)物品時(shí)，新購(gòu)物品不得與私人物品調(diào)換。

5、各科室未辦請(qǐng)購(gòu)、審批手續(xù)而擅自采購(gòu)的物品，一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。

四、入庫(kù)制度及流程。

2、入庫(kù)物資與請(qǐng)購(gòu)單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨。

商，供貨商要采取相應(yīng)的處理，不得拖延；

7、同類物品應(yīng)集中存放同一場(chǎng)所擺放時(shí)注意取拿方向一致。

9、手續(xù)不全的提貨領(lǐng)物品事項(xiàng)，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放。

10、庫(kù)房每月25-30日與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一起對(duì)本月入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表報(bào)一式三份（庫(kù)房一份，后勤保障科一份，主管領(lǐng)導(dǎo)一份。）在月底盤點(diǎn)中注意有限期的物品，及時(shí)發(fā)放，減少浪費(fèi)。

一、各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫(kù)管員認(rèn)真填寫出庫(kù)單。

二、出庫(kù)單一式三聯(lián)，會(huì)計(jì)記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫(kù)單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會(huì)計(jì)、保管、科室各個(gè)物資明細(xì)帳都相符。

三、入庫(kù)單、出庫(kù)單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財(cái)務(wù)科，及時(shí)傳遞，及時(shí)核實(shí)，真實(shí)反映庫(kù)存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。

四、各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報(bào)送財(cái)務(wù)科一份，經(jīng)財(cái)務(wù)科核對(duì)后，對(duì)各科室進(jìn)行考核。確保物資出庫(kù)準(zhǔn)確性，有利于考核各科室的成本核算。

為了加強(qiáng)醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時(shí)掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進(jìn)行，特制定本管理制度：

一、物資下送工作人員要嚴(yán)格遵守國(guó)家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。

二、下送物品要做到：數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì)量有損、既要當(dāng)面分清責(zé)任，又要時(shí)候妥善處理。

三、物資下送工作人員到庫(kù)房領(lǐng)取各種物資一律憑物證供應(yīng)科簽發(fā)的“出品申請(qǐng)單”。無(wú)“出庫(kù)申請(qǐng)單”，一律不受理。

四、庫(kù)房應(yīng)堅(jiān)持物資下送制度。

五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當(dāng)天內(nèi)到庫(kù)房退換。

醫(yī)院后勤部門所儲(chǔ)備的物質(zhì)不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本預(yù)案。

一、應(yīng)急采購(gòu)組織管理。

醫(yī)院確定機(jī)構(gòu)和人員，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位物質(zhì)供應(yīng)配送及應(yīng)急采購(gòu)的組織管理，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保物質(zhì)供應(yīng)配送不斷檔。

二、應(yīng)急采購(gòu)適用范圍。

1、庫(kù)存不足的物質(zhì)，急用物質(zhì)。2.臨床使用特殊物質(zhì)。3.應(yīng)激狀態(tài)下繼續(xù)物質(zhì)。

三、應(yīng)急采購(gòu)主體、原則、方式。

應(yīng)急采購(gòu)實(shí)施主體。原則上辦公室是應(yīng)急采購(gòu)實(shí)施主體。應(yīng)急采購(gòu)有關(guān)原則。出現(xiàn)應(yīng)急采購(gòu)需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質(zhì)類型、品種、數(shù)量。辦公室接到通知應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)。

四、應(yīng)急采購(gòu)后期處臵。

1、及時(shí)查找原因。辦公室處理后應(yīng)立即查找原因，客觀分清責(zé)任主體原則上原因，進(jìn)行整改。

2、整改措施及書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

3、嚴(yán)格責(zé)任追究。對(duì)造成應(yīng)急采購(gòu)的責(zé)任主體及人員，予以嚴(yán)肅處理。

物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度篇九

倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來的“采購(gòu)單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放。

第二條物資標(biāo)簽。

第三條內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù)。

1．材料入庫(kù)前，保管人員必須對(duì)照“采購(gòu)單”，對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購(gòu)單”。

2．如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購(gòu)單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對(duì)通知采購(gòu)人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫(kù)，如采購(gòu)部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。

第四條外購(gòu)物資入庫(kù)。

1．材料進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照“裝箱單”及“采購(gòu)單”開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購(gòu)單”。

2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。

3．如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在xx元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購(gòu)人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過xx元，可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)，并在“采購(gòu)單”上注明損失程度和數(shù)量。

4．受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財(cái)務(wù)部門及采購(gòu)部門辦理索賠。

入庫(kù)以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬依據(jù)。

第五條交貨數(shù)量超額處理。

交貨數(shù)量超過“訂購(gòu)量”部分原則上應(yīng)予退回，但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在3%以下時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門主管同意后予以接收。

第六條交貨數(shù)量短缺處理。

交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

第七條急用品入庫(kù)。

緊急材料入庫(kù)交貨時(shí)，若保管部門尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”，收料人員應(yīng)先詢。

問采購(gòu)部門。確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)。

第八條驗(yàn)收與退貨。

1．為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購(gòu)驗(yàn)收依據(jù)。

2．屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。

3．屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。

4．對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由檢驗(yàn)部門主管于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”

5．檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員入庫(kù)定位。

6．檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明具體評(píng)價(jià)意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理并通知請(qǐng)購(gòu)單位，通知保管部門辦理退貨。

7．對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí)，應(yīng)開具“材料交運(yùn)單”并附“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。

第九條實(shí)施與修訂。

規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。

物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度篇十

第一條為了維護(hù)庫(kù)區(qū)的秩序及安全，加強(qiáng)人員、車輛、車場(chǎng)及貨物的管理，提高倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨作業(yè)效率，確保倉(cāng)庫(kù)貨物安全，特制定本制度。

第二條倉(cāng)庫(kù)區(qū)域均實(shí)行禁煙管理，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不準(zhǔn)在庫(kù)區(qū)內(nèi)吸煙。保安應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)區(qū)巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并上報(bào)。

第三條本單位及客戶自用小型汽車憑《車輛出入證》進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，裝卸貨車輛進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)，值班保安必須填寫《裝卸貨車輛登記表》，裝卸貨車輛出庫(kù)時(shí)必須憑放行條才能放行，其它來訪車輛進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)，值班保安必須填寫《來訪登記表》，并給司機(jī)及車上的其他來訪人員發(fā)放《來訪證》，出庫(kù)時(shí)收回。

第四條本單位員工憑工卡進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，客戶憑《人員出入證》進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，其他人員要進(jìn)行安全盤查，遇重要事件或懷疑情況及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)或倉(cāng)庫(kù)管理人員，確定是來訪人員后，來訪人員要填寫《來訪登記表》，值班保安要核對(duì)來訪人員身份證或其他有效證件，然后發(fā)放《來訪證》，出庫(kù)區(qū)時(shí)收回。

第五條保安要注意引導(dǎo)車輛安全進(jìn)出，按秩序擺放不得堵塞消防通道及主要通道，同時(shí)要對(duì)倉(cāng)庫(kù)大門左右兩側(cè)馬路邊停放車輛進(jìn)行勸阻管理，保證倉(cāng)庫(kù)大門區(qū)域的交通順暢。發(fā)現(xiàn)庫(kù)區(qū)內(nèi)車輛發(fā)生碰擦事故，應(yīng)立即維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序保留現(xiàn)場(chǎng)，并向倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

止貨物被盜。

第七條進(jìn)出貨嚴(yán)格執(zhí)行“憑單核貨，逐項(xiàng)核實(shí)”的操作原則，做到貨品收發(fā)準(zhǔn)確無(wú)誤。

第八條進(jìn)貨時(shí)及時(shí)安排裝卸工人卸貨，合理安排貨位，作業(yè)完畢，清點(diǎn)數(shù)量，正確填寫貨卡單及進(jìn)倉(cāng)調(diào)度單，貨物外包裝破損的要分開堆放，并做好記錄，及時(shí)將進(jìn)倉(cāng)調(diào)度單交回業(yè)務(wù)室登記錄入，貨卡單填寫倉(cāng)單號(hào)后及時(shí)掛放在入庫(kù)貨物上。

第九條出貨時(shí)及時(shí)安排裝卸工人裝車，裝車前必須確定裝車方法，合理安排裝貨順序，充分利用車輛空間，作業(yè)完畢后清點(diǎn)貨物余數(shù)，貨卡單填寫出貨記錄，然后將出庫(kù)理貨單交回業(yè)務(wù)室銷帳。

第十條加強(qiáng)貨物的在庫(kù)管理，庫(kù)房要做到安全、規(guī)范、整潔，貨物堆放符合限高、限重、分類和整齊美觀的要求，并定期檢查和盤點(diǎn)貨物，做到帳、貨、卡相符。

第十一條遇到客戶要將貨物出完或者出貨后余貨不多的情況時(shí)，要主動(dòng)核實(shí)客戶倉(cāng)租是否結(jié)清，倉(cāng)租未結(jié)清的，禁止讓貨物出完，并通知領(lǐng)導(dǎo)處理。

第十二條嚴(yán)格執(zhí)行裝卸貨車輛憑條放行制度，裝卸貨車輛離開倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須持有倉(cāng)管員開具并蓋有本倉(cāng)庫(kù)印章的出庫(kù)放行條（部分包租客戶按規(guī)定自行簽蓋），否則一律不準(zhǔn)出庫(kù)。車輛放行條由門衛(wèi)回收留存、倉(cāng)管員存根，定期核銷封存。

物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度篇十一

（一）物品采購(gòu)回來后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)管理員逐件交接。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)）。

（二）物品進(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。

（三）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。

（四）物品入庫(kù)要按照不同的主機(jī)型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。

（六）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

（七）倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。

二、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。

（三）倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門做出入庫(kù)報(bào)告。

（五）為了防止出現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)制度，應(yīng)先寫好出庫(kù)單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行出庫(kù)登記工作，完成后才可以到倉(cāng)庫(kù)拿取貨物。

三、智能部授權(quán)取機(jī)人員：靳澤文、董秀芳，出入庫(kù)填寫出入庫(kù)票據(jù)，領(lǐng)機(jī)人員簽字。如需學(xué)習(xí)手機(jī)性能，開出庫(kù)單領(lǐng)取回自己部門學(xué)習(xí)，不得在庫(kù)房隨便查看手機(jī)。

四、手機(jī)廳業(yè)務(wù)人員取機(jī)時(shí)做好登記工作，認(rèn)真填寫手機(jī)型號(hào)，手機(jī)串號(hào)后五位并簽字，退回手機(jī)時(shí)通知庫(kù)管員做驗(yàn)機(jī)工作，每天下班前核對(duì)手機(jī)廳庫(kù)存數(shù)。

五、戶外活動(dòng)小組除辦理好出入庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取物品時(shí)最多兩名工作人員入庫(kù)領(lǐng)取。下午入庫(kù)時(shí)要做好封箱工作。

物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度篇十二

為貫徹實(shí)施《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱條例），執(zhí)行《預(yù)防接種工作規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱規(guī)范），確保我鄉(xiāng)免疫規(guī)劃和預(yù)防接種工作的開展，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，制定本制度。

第一條根據(jù)《條例》的規(guī)定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費(fèi)向公民提供，公民應(yīng)依照政府的規(guī)定受種的疫苗，各級(jí)供應(yīng)下發(fā)時(shí)不準(zhǔn)收取任何費(fèi)用。第二類疫苗是公民自費(fèi)并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的收費(fèi)應(yīng)執(zhí)行物價(jià)主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)。

第二條設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)疫苗管理工作，建立健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)和帳目，做好疫苗的儲(chǔ)存、領(lǐng)發(fā)和結(jié)算等工作。

第三條疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識(shí)、性質(zhì)、保存運(yùn)輸和使用注意事項(xiàng)，掌握禁忌癥。疫苗預(yù)防接種人員應(yīng)掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導(dǎo)原則和工作方案。

第五條疫苗計(jì)劃的制定要遵循保證需要，適當(dāng)儲(chǔ)備，避免浪費(fèi)的基本原則。嚴(yán)格按疫苗的實(shí)際需要量制定計(jì)劃使用。

第六條疫苗必須實(shí)行梯級(jí)供應(yīng)，嚴(yán)禁私自外購(gòu)；

第八條認(rèn)真做好疫苗購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄，切實(shí)做到票、賬、貨相符。購(gòu)貨數(shù)量、供貨單位、購(gòu)貨日期、質(zhì)量情況（溫度）及驗(yàn)收人簽名等。購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄的填寫，必須真實(shí)、完整，不可漏項(xiàng)，并妥善保存2年備查。

第九條疫苗登記：疫苗領(lǐng)發(fā)時(shí)，需完備登記以下內(nèi)容：領(lǐng)發(fā)日期、疫苗名稱、生產(chǎn)企業(yè)、劑型、規(guī)格、批號(hào)、失效期、批準(zhǔn)文號(hào)、經(jīng)手人、庫(kù)存累計(jì)、來源、去向，一、二類疫苗需分類登記，二類疫苗登記價(jià)格。疫苗領(lǐng)發(fā)、冷鏈管理需專人負(fù)責(zé)，運(yùn)輸、領(lǐng)發(fā)時(shí)按照規(guī)程嚴(yán)格操作，登記時(shí)詳實(shí)記錄，確保疫苗領(lǐng)發(fā)安全。

第十條二類疫苗資金要納入本單位財(cái)務(wù)管理，做到?？顚Ｓ?，不得挪用擠占，及時(shí)做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉(zhuǎn)暢通。

第十一條疫苗的分發(fā)要遵循先短效、后長(zhǎng)效和同批疫苗按先入先出的原則，上級(jí)供苗單位應(yīng)隨時(shí)對(duì)地區(qū)間或用苗單位之間的疫苗余缺進(jìn)行調(diào)劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當(dāng)造成疫苗失效、浪費(fèi)。