2023年項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案范文(優(yōu)質(zhì)16篇)

方案方案的設(shè)計(jì)需要考慮項(xiàng)目的目標(biāo)和需求，要確保對用戶或利益相關(guān)者有實(shí)際意義。通過學(xué)習(xí)這些方案范例，我們可以提高我們的方案制定和執(zhí)行能力。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇一

軟件產(chǎn)品，特別是行業(yè)解決方案軟件產(chǎn)品不同于一般的商品，用戶購買軟件產(chǎn)品之后，不能立即進(jìn)行使用，需要軟件公司的技術(shù)人員在軟件技術(shù)、軟件功能、軟件操作等方面進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試、軟件功能實(shí)現(xiàn)、人員培訓(xùn)、軟件上線使用、后期維護(hù)等一系列的工作，我們將這一系列的工作稱為軟件項(xiàng)目實(shí)施。大量的軟件公司項(xiàng)目實(shí)施案例證明，軟件項(xiàng)目是否成功、用戶的軟件使用情況是否順利、是否提高了用戶的工作效率和管理水平，不僅取決于軟件產(chǎn)品本身的質(zhì)量，軟件項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量效果也對后期用戶應(yīng)用的情況起到非常重要的影響。項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范主要包括項(xiàng)目啟動階段、需求調(diào)研確認(rèn)階段、軟件功能實(shí)現(xiàn)確認(rèn)階段、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化初裝階段、系統(tǒng)培訓(xùn)階段、系統(tǒng)安裝測試及試運(yùn)行階段、總體驗(yàn)收階段、系統(tǒng)交接階段等八個階段工作內(nèi)容，每個階段下面有不同的工作事項(xiàng)，各個階段之間都是承上啟下關(guān)系，上一階段的順利完成是保證下一階段的工作開展的基礎(chǔ)。下面將按照每個項(xiàng)目實(shí)施階段分別介紹。

（一）項(xiàng)目啟動階段

此階段處于整個項(xiàng)目實(shí)施工作的最前期，由成立項(xiàng)目組、前期調(diào)研、編制總體項(xiàng)目計(jì)劃、啟動會四個階段組成。

此階段主任務(wù)：

公司：

在合同簽定后，指定項(xiàng)目經(jīng)理，成立項(xiàng)目組，授權(quán)項(xiàng)目組織完成項(xiàng)目目標(biāo)。 公司項(xiàng)目組：進(jìn)行前期項(xiàng)目調(diào)研，與用戶共同成立項(xiàng)目實(shí)施組織，編制《總體項(xiàng)目計(jì)劃》，召開項(xiàng)目啟動會。

商務(wù)經(jīng)理：

配合公司項(xiàng)目組，將積累的項(xiàng)目和用戶信息轉(zhuǎn)交給項(xiàng)目組。將項(xiàng)目組正式介紹給用戶，配合項(xiàng)目組建立與用戶的聯(lián)系。

用戶：

成立項(xiàng)目實(shí)施組織，配合前期調(diào)研和召開啟動會，簽署《總體項(xiàng)目計(jì)劃》和《項(xiàng)目實(shí)施協(xié)議》。

1、成立項(xiàng)目組：

部門經(jīng)理接到實(shí)施申請后，任命項(xiàng)目經(jīng)理，指定項(xiàng)目目標(biāo)，由部門經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理一起指定項(xiàng)目組成員及成員任務(wù)，并報總經(jīng)理簽署《項(xiàng)目任務(wù)書》。

2、前期調(diào)研：

項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員，在商務(wù)人員配合下，建立與用戶的聯(lián)系，對合同、用戶進(jìn)行調(diào)研。填寫《用戶及合同信息表》。在項(xiàng)目商務(wù)談判中，商務(wù)經(jīng)理積累了大量的信息，項(xiàng)目組首先應(yīng)收集商務(wù)和合同信息，并與商務(wù)經(jīng)理一起識別那些個體和組織是項(xiàng)目的干系人，確定他們的需求和期望，如何滿足和影響這些需求、期望以確保項(xiàng)目能夠成功。

3、編制《項(xiàng)目總體計(jì)劃》：

4、啟動會：

項(xiàng)目組與用戶共同召開的宣布項(xiàng)目實(shí)施正式開始的會議。

會程安排如下：

共同組建項(xiàng)目實(shí)施組織，實(shí)施組織的權(quán)利和職責(zé)；雙方簽署《項(xiàng)目實(shí)施協(xié)議》。 項(xiàng)目組介紹《項(xiàng)目總體計(jì)劃》和《項(xiàng)目實(shí)施協(xié)議》，包括以下內(nèi)容：

項(xiàng)目目標(biāo)、主要項(xiàng)目階段、里程碑、可交付成果。所計(jì)劃的職責(zé)分配（包括用戶的）；

階段驗(yàn)收、技術(shù)交接和項(xiàng)目結(jié)束后如何對用戶提供后續(xù)服務(wù)。

（二）需求調(diào)研確認(rèn)階段

此階段的主要工作是軟件公司的項(xiàng)目實(shí)施人員向用戶調(diào)查用戶對系統(tǒng)的需求，包括管理流程調(diào)研、功能需求調(diào)研、報表要求調(diào)研、查詢需求調(diào)研等，實(shí)施人員調(diào)研完成后，會編寫《需求調(diào)研分析手冊》，并交付用戶進(jìn)行確認(rèn)，待用戶對《需求調(diào)研分析手冊》上所提到的需求確認(rèn)完畢后，項(xiàng)目實(shí)施人員將以此為依據(jù)進(jìn)行軟件功能的實(shí)現(xiàn)。如果用戶又提出新的需求，實(shí)施人員將分析需求的難度及對整個系統(tǒng)的影響程度來確定是否給予實(shí)現(xiàn)。需求調(diào)研階段具體包括如下內(nèi)容：

1、進(jìn)行需求調(diào)研準(zhǔn)備

2、編制《需求調(diào)研計(jì)劃》

3、內(nèi)部評審是否通過《需求調(diào)研計(jì)劃》

項(xiàng)目組、部門經(jīng)理、商務(wù)等人員根據(jù)合同要求和項(xiàng)目實(shí)際情況對《需求調(diào)研計(jì)劃》草稿進(jìn)行評審，如評審?fù)ㄟ^，則在稍后的時間內(nèi)簽署，如評審不通過則重新修改。

4、用戶是否簽署《需求調(diào)研計(jì)劃》

如用戶簽署《需求調(diào)研計(jì)劃》，則作為以后需求調(diào)研工作的指南。否則重新修改。

5、《需求調(diào)研計(jì)劃》是否有變更

如果計(jì)劃存在變更，則執(zhí)行變更控制流程，否則按計(jì)劃進(jìn)行后續(xù)工作。

6、編寫及發(fā)出《需求調(diào)研通知》

7、需求調(diào)研

項(xiàng)目組以《需求調(diào)研手冊》為依據(jù)，從業(yè)務(wù)流程、單據(jù)使用、打印格式、報表查詢幾個方面展開深入和全面的調(diào)研，并搜集用戶的個性化需求。

8、需求調(diào)研分析根據(jù)調(diào)研的結(jié)果

項(xiàng)目組和公司其他技術(shù)部門將進(jìn)一步進(jìn)行分析，確定合理、可行的需求，將分析結(jié)果形成《需求分析報告》草稿。

9、內(nèi)部評審是否通過《需求分析報告》

項(xiàng)目組、部門經(jīng)理、公司其他技術(shù)部門的人員對《需求分析報告》草稿進(jìn)行評審，如評審?fù)ㄟ^，則在稍后由用戶簽署，如評審不通過則重新修改，直至內(nèi)部評審?fù)ㄟ^。

10、編寫及發(fā)出《需求分析報告確認(rèn)通知》

項(xiàng)目組編寫《需求分析報告確認(rèn)通知》，發(fā)給用戶，確定進(jìn)行需求確認(rèn)的相關(guān)事宜，告之相關(guān)部門及人員安排好工作，準(zhǔn)時參與需求確認(rèn)工作，為順利完成需求確認(rèn)工作做準(zhǔn)備。

11、用戶是否確認(rèn)《需求分析報告》

如果用戶確認(rèn)，并簽署了《需求分析報告》，則需求調(diào)研階段工作結(jié)束，進(jìn)行后續(xù)的軟件功能實(shí)現(xiàn)的工作；如沒有確認(rèn)，則進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)研、分析，直至用戶最終確認(rèn)并簽署《需求分析報告》。雙方簽署了《需求分析報告》，需求調(diào)研工作結(jié)束之后，如果用戶提出新的需求或是變更已有的需求，則執(zhí)行需求新增及變更流程。

（三）軟件功能實(shí)現(xiàn)確認(rèn)階段

此階段的主要工作是項(xiàng)目實(shí)施人員根據(jù)需求調(diào)研階段確認(rèn)的《需求調(diào)研分析手冊》中的用戶需求內(nèi)容進(jìn)行具體軟件功能的實(shí)現(xiàn)工作。在軟件功能實(shí)現(xiàn)的過程中，項(xiàng)目實(shí)施人員將記錄軟件實(shí)現(xiàn)的詳細(xì)過程。便于公司售后服務(wù)之用。每一個實(shí)施技術(shù)人員必須嚴(yán)格按照要求記錄、存檔。按照調(diào)研要求的所有功能實(shí)現(xiàn)完畢后，項(xiàng)目實(shí)施人員將編制《軟件功能確認(rèn)表》，將定制好軟件功能待用戶確認(rèn)，用戶根據(jù)《軟件功能確認(rèn)表》上的功能逐一確定軟件功能是否達(dá)到要求，對不滿足要求的功能，項(xiàng)目實(shí)施人員將會記錄下來并進(jìn)行功能修改，直到滿足用于要求。

（四）數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化初裝階段

此階段的主要工作是項(xiàng)目實(shí)施人員指導(dǎo)用戶進(jìn)行系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化資料的準(zhǔn)備工作，并對用戶進(jìn)行初裝資料的軟件操作培訓(xùn)，以便用戶能夠及時的將標(biāo)準(zhǔn)資料錄入系統(tǒng)，初裝完成后，項(xiàng)目實(shí)施人員會對資料初裝的情況進(jìn)行核查，為以后具體業(yè)務(wù)功能的開展做好基礎(chǔ)。

（五）系統(tǒng)培訓(xùn)階段

系統(tǒng)培訓(xùn)階段工作是整個項(xiàng)目實(shí)施工作中比較重要的工作，用戶對軟件的操作功能是否熟練將直接影響到后面的軟件應(yīng)用效果，所以軟件公司和用戶雙方要對此階段的工作給予足夠的重視。要充分認(rèn)識培訓(xùn)的重要性和艱巨性。在項(xiàng)目實(shí)施之前對用戶的相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)和規(guī)范的產(chǎn)品培訓(xùn)是非常必要的，達(dá)到讓用戶了解軟件產(chǎn)品，最終自己能夠解決使用中的具體的問題。

此階段的培訓(xùn)工作中將用戶參加產(chǎn)品培訓(xùn)的人員劃分為三個層次：決策層、技術(shù)層、操作層，對不同層次的用戶參加產(chǎn)品培訓(xùn)人員的培訓(xùn)內(nèi)容分別是： 決策層：領(lǐng)導(dǎo)在實(shí)施中的作用與重要性、決策查詢。

維護(hù)層：系統(tǒng)維護(hù)知識、操作方法。

操作層：操作方法。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇二

寶鋼集團(tuán)公司是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合優(yōu)勢，奠定了在國際鋼鐵市場上世界級鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的地位?！妒澜玟撹F業(yè)指南》評定寶鋼股份在世界鋼鐵行業(yè)的綜合競爭力為前三名，認(rèn)為也是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ匿撹F企業(yè)。公司專業(yè)生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值的鋼鐵產(chǎn)品。在汽車用鋼，造船用鋼，油、氣開采和輸送用鋼，家電用鋼，不銹鋼，特種材料用鋼以及高等級建筑用鋼等領(lǐng)域，寶鋼股份在成為中國市場主要鋼材供應(yīng)商的同時，產(chǎn)品出口日本、韓國、歐美四十多個國家和地區(qū)。

寶鋼于1993年開始進(jìn)行全面預(yù)算管理這一全新經(jīng)營管理體制的探索。

公司從全面預(yù)算推行至今經(jīng)歷了三個階段：1993至1994年，是寶鋼預(yù)算管理體系初步形成階段。公司設(shè)置了經(jīng)營預(yù)算管理部門，并編制了第一本年度預(yù)算。1994年至2000年為預(yù)算管理的規(guī)范完善階段，這一階段通過完善相關(guān)預(yù)算管理制度和預(yù)算管理技術(shù)，推出了月度執(zhí)行預(yù)算，形成了規(guī)范的預(yù)算管理模式。2002年以后，公司預(yù)算管理在原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步深化發(fā)展,以六年經(jīng)營規(guī)劃為指導(dǎo)，進(jìn)行季度滾動預(yù)算，以每股盈余作為預(yù)算編制起點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)資本預(yù)算管理，逐步完善預(yù)算信息化平臺。至此，寶鋼形成了以戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營規(guī)劃為導(dǎo)向，年度預(yù)算為控制目標(biāo)，滾動執(zhí)行預(yù)算為控制手段，覆蓋寶鋼生產(chǎn)、銷售、投資、研發(fā)的全面預(yù)算管理體系。

寶鋼的預(yù)算管理制度主要有《上海寶鋼集團(tuán)公司預(yù)算管理制度》和《上海寶鋼集團(tuán)公司預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》。在預(yù)算管理制度中，對預(yù)算的定義、預(yù)算的分類、預(yù)算管理的組織體系、預(yù)算管理流程、預(yù)算監(jiān)督、預(yù)算執(zhí)行情況報告制度以及預(yù)算考核等理論性和操作性問題進(jìn)行了明確規(guī)定。

在預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則中，對預(yù)算的編制、預(yù)算執(zhí)行和控制、預(yù)算調(diào)整和追加、預(yù)算考核等進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定，是預(yù)算管理的重要操作規(guī)程。為了保證公司預(yù)算的順利實(shí)施，促進(jìn)預(yù)算管理的不斷完善，在預(yù)算管理制度及預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則的基礎(chǔ)上，又根據(jù)各不相同的專業(yè)預(yù)算性質(zhì)制訂了相關(guān)的操作辦法和管理辦法。

1.預(yù)算管理決策層（1）機(jī)構(gòu)：公司預(yù)算委員會。

（2）成員：由各分公司管理業(yè)務(wù)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。（3）職能：審定、簽發(fā)預(yù)算管理制度；審批公司年度預(yù)算；提出公司預(yù)算管理發(fā)展方向及改進(jìn)要求；確定年度預(yù)算編制的重大前提條件和年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)；聽取預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算管理工作進(jìn)展的匯報，做出預(yù)算管理改進(jìn)和完善等決定。

（1）機(jī)構(gòu)：公司預(yù)算辦公室（與計(jì)財部成本處一個機(jī)構(gòu)兩塊牌子）及預(yù)算歸口管理部門。

（2）成員：對預(yù)算負(fù)有專業(yè)管理職責(zé)的部門。（3）職能：根據(jù)公司確定的預(yù)算期生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算編制原則。全面分析、研究預(yù)算期公司面臨的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境、市場狀況、內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營條件，向預(yù)算委員會提交《年度預(yù)算計(jì)劃大綱》；組織預(yù)算的編制工作，并根據(jù)公司批準(zhǔn)的預(yù)算，組織各預(yù)算責(zé)任部門執(zhí)行；負(fù)責(zé)預(yù)算日常事務(wù)的協(xié)調(diào)以及跟蹤、監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行過程，定期報告預(yù)算執(zhí)行情況，實(shí)施預(yù)算考核；對預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和偏差及時進(jìn)行修正和調(diào)整，并為公司決策提供有效信息。

（1）成員：是預(yù)算管理的執(zhí)行層，由公司各業(yè)務(wù)單位和職能部門組成。

（2）職能：將預(yù)算指標(biāo)具體落實(shí)到生產(chǎn)經(jīng)營和管理中，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理與其他基礎(chǔ)管理的有機(jī)結(jié)合；提供預(yù)算管理所需的各種實(shí)績的反饋，為預(yù)算管理職能部門進(jìn)行預(yù)算編制、預(yù)算跟蹤提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

1.公司預(yù)算管理循環(huán)。

公司管理流程是由預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算考核與分析，以及預(yù)算修正和改進(jìn)四個階段構(gòu)成的預(yù)算管理循環(huán)，見圖1－1。

（1）預(yù)算編制。寶鋼預(yù)算編制通過“自上而下”和“自下而上”兩種方式實(shí)時互動來完成。自上而下的過程，可將公司經(jīng)營思想、經(jīng)營目標(biāo)層層貫徹落實(shí)。自下而上的過程，使各個預(yù)算責(zé)任單位制訂落實(shí)公司目標(biāo)的具體措施，以確保公司經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。預(yù)算編制屬于預(yù)算管理的“事前控制”。

（2）預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算管理注重過程控制，預(yù)算目標(biāo)的分解、落實(shí)、考核等一系列的活動都納入到公司各種管理活動中，通過各種管理活動自身的管理控制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算總體目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行屬于預(yù)算管理的“事中控制”。

（3）預(yù)算考核與分析。寶鋼建立了完整的預(yù)算考評體系，以保證預(yù)算得到有效實(shí)施和完成。所年寶鋼預(yù)算考核引入價值化管理思路，改變了以前考核激勵機(jī)制復(fù)雜、考核力度弱的弊端，公司對主體生產(chǎn)單元的考核強(qiáng)調(diào)以價值貢獻(xiàn)為主，包括三方面內(nèi)容：一是產(chǎn)品成本完成情況，二是產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)完成情況，三是部門占用的資本成本。

預(yù)算管理循環(huán)強(qiáng)調(diào)預(yù)算分析的作用，通過各類預(yù)算分析，反饋前預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，分析預(yù)算管理運(yùn)行中存在的問題，提出下一步的解決對策。預(yù)算分析的對象除資產(chǎn)負(fù)債、損益外，更側(cè)重對作業(yè)進(jìn)行分析，以挖掘和提升價值。預(yù)算分析方法基本為因素分析法。預(yù)算考核與分析屬于預(yù)算管理的“事后控制”。

（4）預(yù)算修正和改進(jìn)。為引導(dǎo)管理行為長期化，追求公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司建立預(yù)算調(diào)整制度。寶鋼預(yù)算調(diào)整的實(shí)現(xiàn)方式是編制季度滾動預(yù)算。季度滾動預(yù)算不僅是年度損益調(diào)整的工具，而且是公司各部門經(jīng)營控制和考核評價的基礎(chǔ)。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇三

建立工作機(jī)制，建立系統(tǒng)規(guī)范的績效管理制度、辦法、工作規(guī)程和技術(shù)指標(biāo)體系、考核考評制度、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫等，部門預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效管理。強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算績效管理實(shí)效，提升我局績效管理整體水平。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇四

(一)項(xiàng)目名稱：

(二)項(xiàng)目建設(shè)年限：年

(三)項(xiàng)目總投資：萬元

(四)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：

(五)項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：

(六)建設(shè)效益：

充分利用農(nóng)產(chǎn)品化調(diào)整的契機(jī)，發(fā)揮養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)有優(yōu)勢，積極引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)商品生產(chǎn)。

該項(xiàng)目依據(jù)《畜牧業(yè)十二五規(guī)劃》、《市扶貧開發(fā)規(guī)劃》。

1、指導(dǎo)思想：充分利用自然資源，以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以科技為依據(jù)，以畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，增加科技含量，實(shí)現(xiàn)科技興牧和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，加快養(yǎng)殖業(yè)建設(shè)步伐，向規(guī)?；?、效益化轉(zhuǎn)移，提高綜合生產(chǎn)能力和產(chǎn)品市場競爭能力，改變粗放、低效的傳統(tǒng)放牧方式，實(shí)現(xiàn)我縣養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)高效發(fā)展。

2、總體目標(biāo)：通過有利的措施保護(hù)，合理利用資源優(yōu)勢，加大科技含量，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、基本原則：

(1)突出重點(diǎn)，采堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，因地制宜，發(fā)揮資源優(yōu)勢，多種措施科學(xué)合理配置，發(fā)揮效益。

(2)堅(jiān)持推廣應(yīng)用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)，搞綠色、無公害、高品質(zhì)的商品生產(chǎn)原則。

(3)科學(xué)依法管理項(xiàng)目及項(xiàng)目資金，確保產(chǎn)生最佳效益。

(一)投資概算

(二)、資金籌措：

1、經(jīng)濟(jì)效益分析

2、社會效益分析

組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，縣鄉(xiāng)兩級獸醫(yī)站加強(qiáng)疫病防治，驅(qū)蟲等指導(dǎo)工作，引導(dǎo)群眾優(yōu)化畜群結(jié)構(gòu)，逐步向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展;加快傳統(tǒng)飼養(yǎng)方式向科學(xué)化、規(guī)?；B(yǎng)殖轉(zhuǎn)變，更新思想，改變觀念，保證畜疫防治，技術(shù)指導(dǎo)和科學(xué)養(yǎng)殖相結(jié)合，保障養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展。

另外在養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目建議書中最好還要提到要做到?？顚Ｓ茫喉?xiàng)目資金的使用和項(xiàng)目運(yùn)做是關(guān)鍵，是項(xiàng)目實(shí)施的有力保障，因此在資金通過實(shí)施項(xiàng)目，充分利用群眾的養(yǎng)殖積極性，開展舍飼圈養(yǎng)，減少飼養(yǎng)成本，縮短飼養(yǎng)周期，使科學(xué)的養(yǎng)殖技術(shù)得到普及并起到示范推廣的作用，使市場供給實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定化，改善肉價浮動，增加就業(yè)機(jī)會，拓寬增收渠道，改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營模式，推動縣養(yǎng)殖業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，增加收入，繁榮地方經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)社會穩(wěn)定有著顯著的社會效益。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇五

成立“市財政局規(guī)范辦公性行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，市財政局黨組書記、局長同志任任組長，市財政局黨組副書記、副局長市財政局黨組成員、副局長同志任副組長，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)市財政局行政政法科同志任辦公室主任，市財政局群眾路線辦、紀(jì)檢監(jiān)察室和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、單位負(fù)責(zé)任人參與辦公室工作。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇六

（一）加強(qiáng)工作領(lǐng)導(dǎo)。按照xx縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作安排，各股室及下屬單位要切實(shí)提高思想認(rèn)識，增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感和工作主動性，將預(yù)算績效管理作為本部門預(yù)算管理的重要工作任務(wù)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立工作機(jī)制，履行責(zé)任主體和實(shí)施主體職責(zé)，積極配合縣財政局開展工作，確保預(yù)算績效管理工作順利推進(jìn)實(shí)施。

（二）確保工作實(shí)效。在編制部門預(yù)算時同步制定績效目標(biāo)，項(xiàng)目執(zhí)行期間按照績效目標(biāo)對專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，項(xiàng)目完成后要全面實(shí)施績效評價，并將評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。縣住建局充分發(fā)揮預(yù)算績效管理的主體作用，按照縣財政局的統(tǒng)一部署，理順工作機(jī)制，制定具體措施，形成工作合力，切實(shí)做好預(yù)算績效管理工作。

（三）營造績效氛圍。充分利用媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺等，積極宣傳預(yù)算績效管理的重要意義，倡導(dǎo)預(yù)算績效管理理念，為預(yù)算績效管理創(chuàng)造營造良好的輿論氛圍。加強(qiáng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高預(yù)算績效管理工作水平。

（四）提升管理績效。建立完善財政績效管理工作考核機(jī)制，加強(qiáng)對各預(yù)算單位的預(yù)算績效管理工作考核，并強(qiáng)化考核結(jié)果應(yīng)用，促進(jìn)我縣財政績效管理工作有效推進(jìn)。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇七

“按照中央、省、市、縣關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績效管理的總體要求，統(tǒng)籌規(guī)劃、分級管理、完善機(jī)制、強(qiáng)化應(yīng)用，建立健全貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程的預(yù)算績效管理制度，不斷提升財政資金使用績效，支持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展。

（二）工作原則。

1.編制項(xiàng)目績效目標(biāo)。按照“誰使用資金誰編制績效目標(biāo)”的原則，要求制定的績效目標(biāo)客觀且可測量、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配、重點(diǎn)突出。

2.組織實(shí)施項(xiàng)目預(yù)算績效管理工作，落實(shí)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)完成情況。

3.定期組織開展項(xiàng)目績效自評工作。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇八

全面掌握市直各單位xx年度辦公性行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出專項(xiàng)整治工作情況，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)施購置費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。督促相關(guān)問題突出單位加強(qiáng)制度建設(shè)，落實(shí)整改責(zé)任，為市直各單位部門預(yù)算及“三公”預(yù)決算經(jīng)費(fèi)公開打好基礎(chǔ)，將“四風(fēng)”突出問題專項(xiàng)整治工作落到實(shí)處。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇九

全面預(yù)算管理方案是建立在黑龍江烏蘇里江制藥有限公司（以下簡稱烏蘇里江制藥）組織結(jié)構(gòu)、部門職責(zé)說明、烏蘇里江制藥財務(wù)控制體系及其他內(nèi)部控制制度的基礎(chǔ)之上。

（一）烏蘇里江制藥組織結(jié)構(gòu)。

（二）烏蘇里江制藥財務(wù)控制體系是一種相對集權(quán)的管理模式，各分子公司和職能部門不具有對外投資和融資的權(quán)限。

（三）部門職責(zé)說明和其他內(nèi)部控制制度見烏蘇里江制藥相關(guān)的管理制度。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇十

根據(jù)《20xx年省測土配方技術(shù)普及行動方案》皖農(nóng)土函[20xx]154號要求，結(jié)西縣測土配方工作實(shí)際情況，現(xiàn)制定20xx年測土配方技術(shù)普及行動方案。

全縣農(nóng)作物總播種面積212.05萬畝，其中水稻播種面積97.51萬畝，小麥播種面積20.26萬畝，油菜播種面積44.25萬畝，花生播種面積8.36萬畝，棉花播種面積10.83萬畝，瓜果蔬菜播種面積25.17萬畝。其它5.67萬畝。糧、油、棉、菜生產(chǎn)總量達(dá)到56.06萬噸、8.02萬噸、0.68萬噸和31.80萬噸。20xx年耕地面積90.48萬畝。根據(jù)縣耕地地力評價結(jié)果表明，全縣中低產(chǎn)田面積58.8萬畝左右。占耕地面積64.98%?？h主要土壤包括黃褐土、水稻土、紫色土和潮土四個土類，九個亞類，十九個土屬，五十七個土種。其中水稻土面積占全縣總土壤面積的77.3%。據(jù)測土配方土壤檢測結(jié)果表明，全縣土壤ph值平均為5.8，有機(jī)質(zhì)含量平均為17.2g/kg，全氮含量平均為1.00g/kg，土壤有效磷含量平均為17.4mg/kg，土壤速效鉀含量平均為114mg/kg，土壤交換性鈣1653.94mg/kg，土壤交換性鎂656.46mg/kg，土壤有效硼0.61mg/kg，土壤有效硫23.78mg/kg，土壤有效性銅、鋅、鐵、錳分別為：0.183mg/kg、1.26mg/kg、22.34mg/kg、25.50mg/kg。土壤力總體水平中等。

20xx年全縣推廣測土配方210萬畝，免費(fèi)為18萬農(nóng)戶提供測土配方技術(shù)服務(wù)，配方用面積116萬畝，配方用量3.2萬噸。培訓(xùn)200名料配方師。鎮(zhèn)和肖家橋等12個村實(shí)現(xiàn)整建制推進(jìn)。料利用率提高1個百分點(diǎn)，推廣化深技術(shù)和油菜、小麥機(jī)播機(jī)技術(shù)，進(jìn)行番茄水一體化試驗(yàn)示范，進(jìn)行有機(jī)無機(jī)生物復(fù)試驗(yàn)示范和大面積推廣。

（一）整建制推進(jìn)

20xx年縣選1個整建制鎮(zhèn)和12整建制村實(shí)整建制推進(jìn)。整建制鎮(zhèn)選鎮(zhèn)，轄26個行政村，農(nóng)戶數(shù)10472，耕地面積44151畝，農(nóng)作物播種面積125404畝。20xx年配方推廣面積10萬畝，推廣配方0.35萬噸。12個村包括鎮(zhèn)肖家橋、從姚、雙棗、曹祠；鎮(zhèn)大黃、慈山、西灣、花園；柿樹崗鄉(xiāng)農(nóng)、丁崗；嚴(yán)店鄉(xiāng)嚴(yán)店、蘇小等。農(nóng)戶數(shù)6031，耕地面積28344畝，農(nóng)作物播種面積62356畝，,20xx年配方推廣面積53600畝，推廣配方0.186萬噸。測土配方整建制推進(jìn)農(nóng)戶數(shù)16503，配方推廣面積153600畝，推廣配方0.536萬噸。主要土壤類型包括水稻土、黃褐土、潮土。種植作物為水稻、小麥、油菜、花生、棉花、葡萄、蔬菜。

（二）配方應(yīng)用比例增大

農(nóng)作物用配方面積比20xx年增加11萬畝，增幅10.48%，配方用量增加0.2萬噸，增幅6.67%。整建制用配方面積比例81.81%。狠抓糧食生產(chǎn)，確保糧食安全。糧食播種面積穩(wěn)定在122萬畝，實(shí)測土配方120萬畝，確保糧食總產(chǎn)56萬噸。

（三）配供服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)增加和料配方師培訓(xùn)

建立了縣縣域測土配方專家咨詢系統(tǒng)，配方經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)由176家增加到200家。利用陽光工程培訓(xùn)項(xiàng)目，對全縣500名料經(jīng)銷人員中200名配方經(jīng)銷人員進(jìn)行集中5天培訓(xùn)，培訓(xùn)料配方師200名。其中、嚴(yán)店、上派3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)配方經(jīng)銷商50人，、2個鎮(zhèn)配方經(jīng)銷商50人，山南、柿樹崗2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)配方經(jīng)銷商50人，高劉、高店、小廟、官亭、銘傳等北部5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)配方經(jīng)銷商50人。計(jì)劃選聘10名具有多年基層培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)的培訓(xùn)教師或“培訓(xùn)講師團(tuán)”專家教師授課，利用投影和幻燈，將培訓(xùn)內(nèi)容全部制成ppt，圖文并茂，進(jìn)行集中授課。每堂課授課3小時。在全縣332個行政村，各建立1個測土配方科技示范戶，每戶示范面積10-20畝。在鎮(zhèn)茶棚村建1個智能化配供服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

穩(wěn)定水稻95萬畝，油菜35萬畝，小麥20萬畝，棉花10萬畝、花生8萬畝等大宗農(nóng)作物測土配方，對花卉苗木、瓜果蔬菜進(jìn)行效試驗(yàn)、示范，在設(shè)番茄上進(jìn)行水一體化和有機(jī)無機(jī)生物復(fù)試驗(yàn)示范，探索技術(shù)和方法上的改進(jìn)，逐步增加西瓜5萬畝、花卉苗木15萬畝和瓜果蔬菜25萬畝測土配方應(yīng)用面積，使測土配方覆蓋所有作物、所有土壤和所有鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村。在鎮(zhèn)、鎮(zhèn)、柿樹崗鄉(xiāng)各建1個萬畝水稻測土配方示范片，在高劉、高店建1個萬畝油菜高產(chǎn)創(chuàng)建測土配方示范片，332個村每村扶持1個科技示范戶，每村一個10-20畝測土配方示范點(diǎn)。

（一）拓展實(shí)范圍，深化技術(shù)內(nèi)涵

采取縣域“三年一輪回”的方式，在水稻、小麥、油菜、花生、棉花主產(chǎn)區(qū)周期性取土測土，20xx年計(jì)劃取土和植株樣500個。其中在上派、嚴(yán)店、山南、銘傳四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各取土100個，并在試驗(yàn)示范田取植株樣100個。安排水稻優(yōu)化配方試驗(yàn)一個，3414試驗(yàn)一個，棉花對比試驗(yàn)一個，西瓜對比試驗(yàn)一個，苗木對比試驗(yàn)一個，番茄水一體化試驗(yàn)一個，有機(jī)無機(jī)生物復(fù)對比試驗(yàn)一個。探索時期、方法及有機(jī)無機(jī)配、中微量元素等田間試驗(yàn)，不斷修正和完善水稻、小麥、油菜、花生、棉花等指標(biāo)體系，逐步建立花生、西瓜、花卉苗木、蔬菜等作物指標(biāo)體系，提高技術(shù)覆蓋面。

（二）實(shí)整建制推進(jìn)，狠抓技術(shù)推廣普及

選縣鎮(zhèn)和等四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的12個行政村進(jìn)行整建制推進(jìn)。主要在10萬畝水稻產(chǎn)業(yè)提升行動、小麥高產(chǎn)攻關(guān)、10萬畝油菜高產(chǎn)創(chuàng)建、20萬畝水稻綠色食品生產(chǎn)基地、8萬畝花生綠色食品生產(chǎn)基地、15萬畝花卉苗木生產(chǎn)基地、1000億斤糧食增產(chǎn)計(jì)劃和25個農(nóng)業(yè)龍頭生產(chǎn)企業(yè)測土和普及推廣測土配方技術(shù)。

實(shí)現(xiàn)配企業(yè)、配方數(shù)量、推廣區(qū)域、應(yīng)用作物、使用農(nóng)戶和責(zé)任人員等六落實(shí)，將測土配方技術(shù)落實(shí)到戶到田。

全縣選擇紅四方、司爾特、農(nóng)家福、安慶石化復(fù)廠、晉煤金龍?jiān)椿び邢薰疚寮遗浞蕉c(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，年生產(chǎn)配方3.2萬噸，在全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個管委會推廣配方116萬畝，應(yīng)用作物普及到水稻、小麥、油菜、花生、棉花、西瓜、花卉苗木、瓜果蔬菜等作物，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)、農(nóng)辦和村長為責(zé)任人。

（三）強(qiáng)化農(nóng)企作，擴(kuò)大配方推廣應(yīng)用

加強(qiáng)與紅四方、司爾特、農(nóng)家福、安慶石化復(fù)廠、晉煤金龍?jiān)椿び邢薰緦?，土站派出一名技術(shù)人員，專門與上述5家企業(yè)作，引導(dǎo)配方定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，按縣土站提供的配方和企業(yè)訂單生產(chǎn)供應(yīng)配方。以配方出廠價格向種糧大戶、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)作社直供配方。按照“抓大促小”策略，即抓5個配方定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)配方生產(chǎn)，促進(jìn)全縣200個配方供銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。開發(fā)建立縣域測土配方專家咨詢系統(tǒng)，在鄉(xiāng)村配方經(jīng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)增加配置5臺“觸摸屏”。其中茶棚、慈山、肖家橋、嚴(yán)店鄉(xiāng)嚴(yán)店、柿樹農(nóng)各配置一臺。鼓勵5家配方定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)與我縣10萬畝水稻產(chǎn)業(yè)提升行動、10萬畝油菜高產(chǎn)攻關(guān)、34個農(nóng)民專業(yè)作組織、332個科技示范戶、100個種植大戶、25個規(guī)?；卟松a(chǎn)基地、500個料經(jīng)銷商對接，訂單生產(chǎn)直供配方。引導(dǎo)種植大戶、農(nóng)民專業(yè)作社和鄉(xiāng)村智能化配供服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，向農(nóng)民現(xiàn)場提供配供服務(wù)。

（四）探索農(nóng)化服務(wù)，幫助農(nóng)民到田

20xx年計(jì)劃在鎮(zhèn)和鎮(zhèn)引導(dǎo)料企業(yè)、基層經(jīng)銷商、農(nóng)民專業(yè)作社等組建3個農(nóng)化服務(wù)隊(duì)，面向農(nóng)民開展統(tǒng)測、統(tǒng)配、統(tǒng)供、統(tǒng)等“四統(tǒng)一”專業(yè)化服務(wù)，促進(jìn)供到戶、到田，解決農(nóng)民“看不懂方、買不到、沒人”的困擾，將測土配方技術(shù)落到實(shí)處。

（五）改進(jìn)方式，提高料利用效率

推廣油菜小麥機(jī)種、機(jī)械的機(jī)械和技術(shù)，減輕農(nóng)民的勞動強(qiáng)度。推廣化深技術(shù)。全縣化利用率提高1個百分點(diǎn)。因地制宜推廣器械，結(jié)深松整地，推廣化深、機(jī)技術(shù)，在縣鎮(zhèn)喜洋洋農(nóng)莊和柿樹崗鄉(xiāng)柿子紅蔬菜生產(chǎn)基地進(jìn)行番茄水一體化試驗(yàn)示范等水耦技術(shù)，防止養(yǎng)分揮發(fā)和流失，減少浪費(fèi)，并在全縣普及推廣。購置一批文丘里水耦器，探索水一體化技術(shù)和方法。按照農(nóng)藝農(nóng)機(jī)融、基追統(tǒng)籌的原則，指導(dǎo)農(nóng)民因苗、因水、因土等適時開展追，確保農(nóng)作物全生育期養(yǎng)分需求。結(jié)深松整地，搞好基機(jī)、深。

（六）加強(qiáng)監(jiān)督管理，建立配方追溯體系

提出推進(jìn)配方生產(chǎn)供應(yīng)和推廣使用的指導(dǎo)性意見，引導(dǎo)配方快速健康有序發(fā)展?？h5個配方定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和200個配方經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)配方加工與銷售，建立健全生產(chǎn)銷售臺帳，記錄個性化配方、原料質(zhì)量、銷售價格、購貨人姓名、購品種、購貨數(shù)量等信息，按季度報送縣土站?？h農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)和縣技術(shù)監(jiān)督局密切作，定期對配方抽樣檢測，確保配方質(zhì)量。構(gòu)建配方生產(chǎn)供應(yīng)追溯體系，實(shí)現(xiàn)配方數(shù)量和質(zhì)量可追溯，引導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉的配方料。

20xx年土站主要任務(wù)是落實(shí)配方生產(chǎn)、銷售和用。采取上下聯(lián)動，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村積極配的方式，推廣用配方。邀請省農(nóng)科院土所、省土總站、農(nóng)業(yè)大學(xué)資環(huán)學(xué)院和5家配方定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)、200家配方經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)、及全縣涉農(nóng)企業(yè)參與互動，土站以縣農(nóng)委文件的形式，向縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村下達(dá)配方推廣目標(biāo)責(zé)任和任務(wù)，明確責(zé)任人，構(gòu)建共同推進(jìn)測土配方的工作機(jī)制。

（一）制定發(fā)布縣科學(xué)指導(dǎo)意見。根據(jù)測土配方技術(shù)成果和農(nóng)時季節(jié)，組織制定縣主要作物、不同區(qū)域科學(xué)指導(dǎo)意見，按照“農(nóng)藝農(nóng)機(jī)融、有機(jī)無機(jī)配、基追統(tǒng)籌、水管理協(xié)調(diào)”的原則，指導(dǎo)農(nóng)民“科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保”。

（二）啟動縣測土配方技術(shù)普及行動。確定縣鎮(zhèn)整建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)和、、嚴(yán)店、柿樹崗等鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個整建制村開展整建制推進(jìn)試點(diǎn)工作，組織種植大戶、項(xiàng)目基地的農(nóng)民與企業(yè)對接，實(shí)行“三定一評”，即定配方供應(yīng)企業(yè)、推廣模式和實(shí)區(qū)域，年終進(jìn)行績效考評。在春、秋農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供期間，組織舉辦全縣配方普及到田和測土配方普及行動啟動儀式。

（三）利用農(nóng)業(yè)科技促進(jìn)年活動契機(jī)，推動土站技術(shù)人員與種植大戶、農(nóng)業(yè)企業(yè)結(jié)對幫扶，進(jìn)行技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和指導(dǎo)。每名技術(shù)人員與10戶種植大戶結(jié)對幫扶，指導(dǎo)他們普及測土配方和用配方，幫助他們解決在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營活動產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后的各種問題。

（四）落實(shí)好省土總站安排的水一體化試驗(yàn)示范，迎接省土總站水一體化示范現(xiàn)場參觀檢查和技術(shù)指導(dǎo)。試驗(yàn)點(diǎn)選擇在縣鎮(zhèn)喜洋洋農(nóng)莊和縣柿樹崗鄉(xiāng)柿子紅蔬菜生產(chǎn)企業(yè)，這兩家企業(yè)規(guī)模較大，設(shè)齊全，便于進(jìn)行試驗(yàn)示范、展示和觀摩。

（五）與縣農(nóng)機(jī)局作，組織召開小麥、油菜機(jī)播和機(jī)械現(xiàn)場會。探索、試點(diǎn)開展專業(yè)化服務(wù)和改進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，組織召開油菜、小麥機(jī)播機(jī)現(xiàn)場會，推廣普及油菜、小麥機(jī)播機(jī)。推廣農(nóng)化服務(wù)組織建設(shè)與機(jī)械工作深入開展。購置一批水一體化設(shè)文丘里水耦器，探索水一體化技術(shù)和方法。

(六)結(jié)陽光工程培訓(xùn)，在全縣培訓(xùn)200名料配方師。

我縣料經(jīng)銷商近500戶，20xx年縣土站承擔(dān)200名料配方師培訓(xùn)任務(wù)。集中培訓(xùn)5天，授課10次，每次3小時。通過培訓(xùn)，使他們了解土壤、料知識，掌握土壤養(yǎng)分豐缺指標(biāo)和科學(xué)的方法和技術(shù)，掌握各種農(nóng)作物作物需規(guī)律、科學(xué)技術(shù)，從而帶動和引導(dǎo)農(nóng)民普及推廣應(yīng)用測土配方知識和技術(shù)，做到科學(xué)、精準(zhǔn)和環(huán)保。

（七）組織建立配方追溯體系?？h5個配方定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和200個配方經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)配方加工與銷售，建立健全生產(chǎn)銷售臺帳，記錄個性化配方、原料質(zhì)量、銷售價格、購貨人姓名、購品種、購貨數(shù)量等信息，按季度報送縣土站。構(gòu)建配方生產(chǎn)供應(yīng)追溯體系，實(shí)現(xiàn)配方數(shù)量、質(zhì)量可追溯，定期調(diào)度配方供應(yīng)和使用情況。

（八）迎接項(xiàng)目監(jiān)督檢查和績效考評。迎接測土配方工作監(jiān)督檢查，和測土配方補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)情況抽查，完成項(xiàng)目縣年度同任務(wù)驗(yàn)收。強(qiáng)化測土配方化驗(yàn)室建設(shè)和管理，對化驗(yàn)室檢測質(zhì)量進(jìn)行抽查考核。根據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)一要求，對我省測土配方技術(shù)普及行動落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤調(diào)度和績效考評。

（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。

縣農(nóng)委會同財政局，按照《測土配方試點(diǎn)補(bǔ)貼資金管理暫行辦法》要求，具體負(fù)責(zé)本縣測土配方補(bǔ)貼項(xiàng)目申報與組織實(shí)工作，并加強(qiáng)對配方質(zhì)量監(jiān)督管理?？h財政局落實(shí)補(bǔ)貼資金預(yù)算，及時撥付補(bǔ)貼資金，對資金的分配使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（二）強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。

縣土站是隸屬于縣農(nóng)委的全額財政拔款事業(yè)單位?，F(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員13人，其中高級農(nóng)藝師3名，農(nóng)藝師8名，助理農(nóng)藝師2名。14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個管委會每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)有1-2個測土配方技術(shù)人員。332個村每個村扶持一戶科技示范戶，并在全縣500名料經(jīng)銷商中培訓(xùn)200名料配方師?？h政府和縣農(nóng)委非常重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，加強(qiáng)土隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范土機(jī)構(gòu)設(shè)置，根據(jù)工作需要配置土專業(yè)技術(shù)人員。不斷加強(qiáng)基層農(nóng)技人員技術(shù)培訓(xùn)，動員社會力量，擴(kuò)大配方師資格培訓(xùn)。

（三）強(qiáng)化信息宣傳。

充分利用廣播站、電視臺、報、農(nóng)網(wǎng)、手機(jī)短信、測土配方信息公示欄等多種渠道、多種形式，擴(kuò)大測土配方技術(shù)普及行動的宣傳，做到縣對省、市有信息，電視宣傳有專欄新聞，報刊有報道，爭取領(lǐng)導(dǎo)重視、農(nóng)民歡迎、社會了解，構(gòu)建良好輿論氛圍。

（四）強(qiáng)化監(jiān)督檢查。

明確縣測土配方工作在鎮(zhèn)和12個村整建制推進(jìn)工作的要求，踏踏實(shí)實(shí)抓好測土配方技術(shù)普及行動工作，迎接省抽查和市全面督導(dǎo)檢查機(jī)制，加強(qiáng)工作調(diào)度和督促檢查。按要求進(jìn)行測土配方技術(shù)普及行動實(shí)情況半年總結(jié)和全年總結(jié)。完善績效考評機(jī)制，建立配方追溯制度，跟蹤項(xiàng)目實(shí)，加強(qiáng)資金監(jiān)管，規(guī)范資金使用，確保測土配方健康持續(xù)發(fā)展。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇十一

根據(jù)省衛(wèi)生廳、財政廳、物價局、勞動和社會保障廳《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩工作的意見》（蘇衛(wèi)社婦〔20xx〕6號）、省衛(wèi)生廳《江蘇省農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助項(xiàng)目管理方案》（蘇衛(wèi)社婦〔20xx〕11號）和市衛(wèi)生局《關(guān)于印發(fā)〈鹽城市農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施方案〉的通知》（鹽衛(wèi)基婦〔20xx〕39號）文件精神，結(jié)合我縣實(shí)際，特制定本方案。

1、總目標(biāo)

自20xx年8月起，在全縣實(shí)施農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助政策，引導(dǎo)農(nóng)村孕產(chǎn)婦到有資質(zhì)的定點(diǎn)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)分娩，促進(jìn)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)規(guī)范化服務(wù)，保障廣大婦女兒童健康。

2、年度目標(biāo)

全縣孕產(chǎn)婦住院分娩率達(dá)到100%。

1、項(xiàng)目范圍：全縣所有的鎮(zhèn)及農(nóng)、鹽場。

2、項(xiàng)目對象：20xx年8月1日起，射陽縣農(nóng)村戶籍孕產(chǎn)婦在有助產(chǎn)資質(zhì)的縣內(nèi)外醫(yī)療機(jī)構(gòu)接受產(chǎn)前檢查、住院分娩服務(wù)，且符合計(jì)劃生育政策的給予住院分娩財政補(bǔ)助?？h內(nèi)非本縣戶口的農(nóng)村孕產(chǎn)婦不享受本縣住院分娩財政補(bǔ)助。

3、項(xiàng)目限價要求：全縣助產(chǎn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一執(zhí)行省衛(wèi)生廳、財政廳、物價局、勞動和社會保障廳《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩工作的意見》（蘇衛(wèi)社婦〔20xx〕6號）制訂的農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩基本服務(wù)項(xiàng)目和限價收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，保證農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩的服務(wù)質(zhì)量和合理收費(fèi)。

1、縣衛(wèi)生主管部門成立項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室（以下簡稱“項(xiàng)目辦”），辦公室設(shè)在縣婦幼保健所。項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，監(jiān)督指導(dǎo)；確定縣內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并向社會公示；協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施、檢查評估、經(jīng)費(fèi)審核、信息統(tǒng)計(jì)等。技術(shù)指導(dǎo)組負(fù)責(zé)對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的產(chǎn)科質(zhì)量監(jiān)管，定期、不定期地開展產(chǎn)科質(zhì)量評估與考核。

2、縣婦幼保健所按縣統(tǒng)一要求，負(fù)責(zé)全縣產(chǎn)科設(shè)置規(guī)劃貫徹執(zhí)行情況的檢查和督導(dǎo)，嚴(yán)格助產(chǎn)機(jī)構(gòu)、助產(chǎn)人員準(zhǔn)入。加強(qiáng)高危孕產(chǎn)婦急救綠色通道建設(shè)，確保綠色通道暢通。做好相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)、分析和上報，并配合衛(wèi)生行政部門做好項(xiàng)目考核等工作。做好本縣戶口在外地住院分娩的孕產(chǎn)婦補(bǔ)助申報資料的審核，及時進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助結(jié)算，按季做好結(jié)算經(jīng)費(fèi)的公示工作。

3、凡取得縣衛(wèi)生主管部門頒發(fā)的助產(chǎn)執(zhí)業(yè)許可的縣內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)均為定點(diǎn)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)，定點(diǎn)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)按《江蘇省助產(chǎn)技術(shù)評審標(biāo)準(zhǔn)》要求，加強(qiáng)婦產(chǎn)科和圍保門診的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，制定產(chǎn)科質(zhì)量控制評估標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格剖宮產(chǎn)指征，控制剖宮產(chǎn)率，降低醫(yī)療風(fēng)險，維護(hù)孕產(chǎn)婦生命安全。

1、宣傳動員：廣泛宣傳、充分告知，縣圍保門診在進(jìn)行孕產(chǎn)婦產(chǎn)前檢查時，要動員農(nóng)村孕產(chǎn)婦憑身份證、戶口本、計(jì)劃生育服務(wù)證到各定點(diǎn)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)住院分娩，享受財政補(bǔ)助。

2、住院分娩：縣定點(diǎn)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)行首診負(fù)責(zé)，首診醫(yī)生必須審核孕產(chǎn)婦身份證、戶口簿、計(jì)劃生育服務(wù)證，對符合條件對象收集好孕產(chǎn)婦的身份證、戶口簿、計(jì)劃生育服務(wù)證復(fù)印件，在入院通知書上注明是“住院分娩補(bǔ)助”對象，按照農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩基本服務(wù)項(xiàng)目和限價標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，住院分娩財政補(bǔ)助部分直接沖減產(chǎn)婦住院分娩費(fèi)用。對符合補(bǔ)助要求的產(chǎn)婦進(jìn)行登記。

3、經(jīng)費(fèi)撥付：縣定點(diǎn)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)每月10前將“農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助入院審核登記表”、與表相符的產(chǎn)婦身份證、戶口簿、計(jì)劃生育服務(wù)證復(fù)印件、收費(fèi)處打印的“住院分娩補(bǔ)助”對象“射陽縣農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助基本情況登記表”上報縣項(xiàng)目辦，縣項(xiàng)目辦對上報材料進(jìn)行審核后報縣財政局，由縣財政局將專項(xiàng)補(bǔ)助資金直接撥付給定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

4、本縣戶口在縣外住院分娩的孕產(chǎn)婦，須按分娩地相應(yīng)的限價收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在分娩機(jī)構(gòu)繳納所需費(fèi)用，并于分娩后6個月內(nèi)由所在鎮(zhèn)醫(yī)院（衛(wèi)生院）防?？疲ㄋy帶住院分娩結(jié)算發(fā)票、費(fèi)用清單和出院小結(jié)，以及孕產(chǎn)婦身份證、戶口本、計(jì)劃生育服務(wù)證原件和復(fù)印件、產(chǎn)前保健手冊，到縣項(xiàng)目辦按規(guī)定審核報銷。

5、對20xx年8月至20xx年2月已住院分娩的農(nóng)村孕產(chǎn)婦，按“20xx年8月-20xx年2月住院分娩補(bǔ)助發(fā)放流程”要求，于20xx年4月底前做好補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的回顧性補(bǔ)發(fā)工作。

6、縣各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)要及時向縣項(xiàng)目辦上報相關(guān)報表：“射陽縣農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助項(xiàng)目月統(tǒng)計(jì)表”、“農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助情況季報表”。

1、參加縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療的農(nóng)村孕產(chǎn)婦補(bǔ)助在財政補(bǔ)助之外的住院分娩費(fèi)用，仍按合作醫(yī)療規(guī)定定額補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對個人負(fù)擔(dān)較重的貧困孕產(chǎn)婦，可按縣農(nóng)村醫(yī)療救助制度規(guī)定再給予救助。

2、縣農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)實(shí)行專項(xiàng)資金管理使用，通過婦幼衛(wèi)生信息網(wǎng)實(shí)行全縣聯(lián)網(wǎng)核查，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用的全程監(jiān)控，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按月結(jié)清賬目，按季向社會張榜公布經(jīng)費(fèi)使用情況。禁止任何單位、個人借用和挪用專項(xiàng)資金。對故意虛報騙取專項(xiàng)資金的，除責(zé)令改正、追回專項(xiàng)資金外，還必須依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任。

1、縣項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施、監(jiān)督管理和效果評估。根據(jù)項(xiàng)目的要求，結(jié)合本地實(shí)際情況，合理安排項(xiàng)目進(jìn)度，加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作，每半年向縣政府、市衛(wèi)生局報送一次項(xiàng)目進(jìn)展情況。接受上級對專項(xiàng)資金使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施情況專項(xiàng)檢查，為省級財政安排專項(xiàng)補(bǔ)助資金提供依據(jù)。

2、縣婦幼保健所須由專人負(fù)責(zé)農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩項(xiàng)目補(bǔ)助工作，開展孕產(chǎn)婦保健健康教育，宣傳農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助項(xiàng)目要求。按規(guī)定做好全縣農(nóng)村孕產(chǎn)婦基礎(chǔ)信息的統(tǒng)計(jì)上報及項(xiàng)目管理中補(bǔ)助對象的審核上報工作。

3、縣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行省級限價收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定提供服務(wù)，嚴(yán)禁扣減服務(wù)內(nèi)容，嚴(yán)禁將正常產(chǎn)劃為剖宮產(chǎn)，特殊情況需收取規(guī)定服務(wù)項(xiàng)目之外的其他服務(wù)費(fèi)用，需征得孕產(chǎn)婦本人或家屬同意。否則一經(jīng)查實(shí)，扣減項(xiàng)目補(bǔ)助金額。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇十二

市財政局各科室單位要抽調(diào)精干力量，在規(guī)定的時間內(nèi)完成檢查任務(wù)，并及時向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反饋情況。檢查期間，工作人員要嚴(yán)格遵守廉政制度和工作紀(jì)律，要自覺接受被檢查單位及人員的監(jiān)督，市財政局紀(jì)檢監(jiān)察室將對檢查過程進(jìn)行監(jiān)督并實(shí)施責(zé)任追究。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇十三

為了充分發(fā)揮本鎮(zhèn)飼草資源豐富優(yōu)勢，做好林下產(chǎn)業(yè)規(guī)模高效發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，推進(jìn)脫貧致富進(jìn)程，計(jì)劃在本養(yǎng)殖場帶頭下采用投羊還羔，增值分成，滾動發(fā)展的方式，充分利用本地生態(tài)環(huán)境和剩余勞動力優(yōu)勢，幫扶農(nóng)戶發(fā)展肉羊養(yǎng)殖，做到肉羊規(guī)?；?、合理化、集中化、片區(qū)化，爭取讓本地特色有機(jī)羊肉商業(yè)化和品牌化。

養(yǎng)殖肉羊效益和優(yōu)勢：

1、項(xiàng)目效益。按照最低效益計(jì)算，每戶按照投放5只基礎(chǔ)母羊合同期4年計(jì)算，每年每只母羊2胎3只羔羊，成活率95%以上，70斤出欄標(biāo)準(zhǔn)50%出欄率計(jì)算，5＊1..5＊70=525斤＊30元=15750元，扣除精料和藥品等其他開支，每戶能達(dá)到約14000元的收入。按照每戶投入一個勞動力，可實(shí)現(xiàn)每月約1166元的收入，且養(yǎng)殖期限越長效益越大，通過實(shí)施項(xiàng)目擺脫貧困轉(zhuǎn)化成牧民。使農(nóng)村剩余勞動力就地轉(zhuǎn)移,切實(shí)增加農(nóng)民收入,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和肉羊產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

由甲方免費(fèi)提供基礎(chǔ)母羊給已方飼養(yǎng)，（羊齡比例為1：1），乙方按照甲方提供的基礎(chǔ)母羊總重量，每年向甲方歸還25%重量的閹后健康仔公羊。（說明：例如農(nóng)戶免費(fèi)領(lǐng)養(yǎng)甲方100斤的基礎(chǔ)母羊計(jì)算，每年只需向甲方交回25斤的仔公羊，剩余全為乙方所有），乙方繁殖出的仔母羊具備繁殖能力后甲方可以以市場價回收，發(fā)放給其他農(nóng)戶，以此滾動發(fā)展。乙方交還仔公羊后，剩余全部仔羊既為自己所有。分養(yǎng)期為三至五年，分養(yǎng)期滿后乙方向甲方交回領(lǐng)養(yǎng)初期的同等重量青年母羊即可，剩余羊全部為乙方所有，商品肉羊達(dá)到甲方出欄標(biāo)準(zhǔn)時，甲方按照當(dāng)?shù)厥袌鲎罡邇r或者高于市場進(jìn)行統(tǒng)一回收。

提供純種優(yōu)質(zhì)種羊和健康的基礎(chǔ)母羊。組織農(nóng)戶籌建羊舍，種植飼草、飼料，基本防疫，疾病知識培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，對藥品使用情況進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。定期對養(yǎng)羊農(nóng)戶進(jìn)行檢查回訪，對農(nóng)戶私自買賣羊并不按合同履行者，甲方有權(quán)收回羊，并按相關(guān)責(zé)任從重從嚴(yán)處罰養(yǎng)羊農(nóng)戶。合同期誒所有肉羊甲方統(tǒng)一回收銷售。

1、提供羊舍、牧草種植儲存的耕地和場地。

2、嚴(yán)格按照技術(shù)人員的指導(dǎo)科學(xué)飼養(yǎng)，精心管理，保持圈舍的清潔衛(wèi)生，防止疾病傳染，疫病防治費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

3、養(yǎng)羊過程中發(fā)生疫病或意外傷亡的應(yīng)及時向甲方報告，如未作報告且羊因疫病死亡的由乙方自行負(fù)責(zé)，照價賠償。

4、未經(jīng)甲方同意，不得將原羊種使用和轉(zhuǎn)包給他人飼養(yǎng)。

5、乙方必須按合同期限提供一只健康的仔公羊給甲方。

6、有商品羊出欄時提前一月向甲方通知。未履行任務(wù)的，甲方可以提出解除合同，收回牲畜重新發(fā)放給他人養(yǎng)殖。

五，本項(xiàng)目主要針對有剩余勞動力的貧困戶，對國家的專項(xiàng)扶貧資金，70%用于甲方日常管理、技術(shù)培訓(xùn)、獸醫(yī)員工資、檢查回訪等費(fèi)用，剩余30%用于政府和甲方每年對優(yōu)秀養(yǎng)殖戶的獎勵和其它開銷。 具體責(zé)任和事項(xiàng)以肉羊分養(yǎng)合同為準(zhǔn)。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇十四

為加強(qiáng)預(yù)算績效管理，建立健全財政績效管理體制，促進(jìn)財政資金科學(xué)配置、高效使用，按照《x省委x省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《xx市委、xx市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》和《xx縣委、xx縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等文件，結(jié)合我局實(shí)際，制定財政預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案。

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇十五

（一）項(xiàng)目名稱：

優(yōu)品農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖場

（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

王香貴

（三）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：

廣西天峨縣向陽鎮(zhèn)燕來村捧里屯

（四）項(xiàng)目投資和資金來源：

項(xiàng)目總投資64萬元，其中硬件設(shè)施建設(shè)投資32.3萬元，流動資金31.7萬元。自籌資金39萬元，申請20xx年中央財政生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）建設(shè)補(bǔ)助資金25萬元。

（五）項(xiàng)目建設(shè)期：

半年，20xx年1月-6月。

（六）項(xiàng)目內(nèi)容：

1、項(xiàng)目建設(shè)方案

按照《廣西生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(小區(qū))建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》的要求，合理規(guī)劃養(yǎng)殖場地，進(jìn)行養(yǎng)殖場硬件設(shè)施建設(shè)。實(shí)行豬、沼、果蔬種養(yǎng)一體化經(jīng)營模式，建立一個基礎(chǔ)種豬36頭，年出欄肉豬700頭的優(yōu)質(zhì)商品豬示范基地；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化妊娠舍1棟120平方米，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)房1棟100平方米，育肥舍2棟720平方米，保育舍1棟120平方米，公豬舍兩間10平米，病豬隔離舍2間20平方米，倉儲、飼料加工、醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室及辦公生活用房100平方米，總建筑面積1190平方米；修建圍墻200延米，硬底化糞便排污溝共200米，污水處理池兩座，沼氣池兩座及其配套設(shè)施；配套建設(shè)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施及場內(nèi)通道，購置配套生產(chǎn)設(shè)備。項(xiàng)目共占地5畝。

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2、項(xiàng)目運(yùn)營方案

引進(jìn)國內(nèi)外優(yōu)良瘦肉型種豬，按照無公害生豬生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程的要求進(jìn)行養(yǎng)殖。建設(shè)沼氣污水處理池等配套設(shè)施，利用微生物技術(shù)等，對養(yǎng)殖糞便、污水進(jìn)行無害化處理。處理后的糞便，用于果蔬種植，實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用，讓該養(yǎng)殖場成為管理科學(xué)、循環(huán)發(fā)展的示范性養(yǎng)殖場。

（七）項(xiàng)目主要技術(shù)指標(biāo)：

項(xiàng)目占地面積：該項(xiàng)目擬占地5畝。

其中建設(shè)用地：占地2畝。

總建筑面積：1190平方米。

其中倉儲、加工、醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室及生活用房：100平方米；豬舍1090平方米。 硬件設(shè)施建設(shè)總投資：32.3萬元。

引進(jìn)種豬數(shù)量：38頭（含種公豬兩頭）

年出欄肉豬數(shù)量：700頭。

年均銷售收入：1500元/頭×700頭=105萬元。

年均生產(chǎn)成本：90.5萬元。

年均利潤總額：15萬元。

投資利潤率：17%。

投資回收期：2年。

（八）項(xiàng)目目標(biāo)：

項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案篇十六

為了規(guī)范醫(yī)院財務(wù)預(yù)算的編制，加強(qiáng)醫(yī)院財務(wù)管理，依法組織收入，努力節(jié)約支出，提高資金使用效益，促進(jìn)事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)國家《醫(yī)院財務(wù)預(yù)算管理》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本院的實(shí)際，特制定本管理辦法。

本辦法適用于醫(yī)院財務(wù)管理。

財務(wù)科。

負(fù)責(zé)年度預(yù)算數(shù)據(jù)。

的提供。于預(yù)算編制前（通常是每年10月份左右）提供本年度各預(yù)算科室實(shí)際收支數(shù)據(jù)，供各科室編制下年度預(yù)算參考。

每月將預(yù)算執(zhí)行情況反饋給各責(zé)任科室，季度作詳細(xì)總結(jié)并提出有關(guān)改進(jìn)建議。

協(xié)助院長對年度預(yù)算進(jìn)行布置，對各預(yù)算科室上報的預(yù)算進(jìn)行匯總，上報院長審核。

各科室主任（主管）。

根據(jù)醫(yī)院年度發(fā)展計(jì)劃，結(jié)合本科室業(yè)務(wù)發(fā)展需要，組織編制本科室的預(yù)算。

對本責(zé)任范圍內(nèi)的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行控制，帶領(lǐng)本科室人員努力完成預(yù)算指標(biāo)。

對本責(zé)任范圍之內(nèi)的預(yù)算執(zhí)行差異進(jìn)行分析，對不利差異提出整改辦法并貫徹執(zhí)行。

各線分管領(lǐng)導(dǎo)。

院級各分線管理領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對本分管線各科室的預(yù)算進(jìn)行審核，保證預(yù)算按醫(yī)院總體目標(biāo)開展。

對各分文秘公文管線的科室預(yù)算執(zhí)行中的不利差異進(jìn)行分析，指導(dǎo)相關(guān)科室采取措施加以改進(jìn)。

對因情況變化，需要超預(yù)算開支的，負(fù)責(zé)審核和按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)。

負(fù)責(zé)組織醫(yī)院各科室開展全面預(yù)算管理，開源節(jié)流，促進(jìn)醫(yī)院衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

負(fù)責(zé)全院匯總預(yù)算的審核，確保預(yù)算按院務(wù)會的要求進(jìn)行展開。

對超年度預(yù)算5c以內(nèi)的開支進(jìn)行審核，并報董事長審批。

院務(wù)會。

負(fù)責(zé)對院長提交的匯總預(yù)算進(jìn)行審核，確保醫(yī)院順利完成職工會確定的經(jīng)營目標(biāo)。

負(fù)責(zé)對超過年度預(yù)算5~15以內(nèi)的開支進(jìn)行審批。

職工大會。

對年度醫(yī)院經(jīng)營提出切實(shí)可行的方針目標(biāo)，為全面預(yù)算管理工作的開展提供依據(jù)。

負(fù)責(zé)醫(yī)院年度匯總預(yù)算的審議和批準(zhǔn)。

對超過年度預(yù)算15以上的開支重新進(jìn)行審議批準(zhǔn)。

堅(jiān)持收支平衡的原則。醫(yī)院預(yù)算，要做到收支平衡，根據(jù)預(yù)算收入，安排相應(yīng)支出，保證醫(yī)院衛(wèi)生事業(yè)計(jì)劃能夠順利完成。

堅(jiān)持量入為出的原則。要按照上年度的執(zhí)行情況，考慮預(yù)算年度的可變因素，將收入打足，在安排支出預(yù)算時，應(yīng)分別輕重緩急，將有限的資金安排到最需要的地方。

堅(jiān)持勤儉辦事的原則。要廣開財源，增收節(jié)支，力爭用較少的錢辦較多的事。

依據(jù)國家衛(wèi)生行政管理部門下達(dá)的衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展計(jì)劃。

依據(jù)以往年度的預(yù)算執(zhí)行情況。

依據(jù)本院職工會通過的業(yè)務(wù)規(guī)劃及工作目標(biāo)。

編制醫(yī)院預(yù)算是通過編制預(yù)算表來實(shí)現(xiàn)的。包括基本數(shù)字表；大型購置明細(xì)表；固定資產(chǎn)購置明細(xì)表；維修費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表；收入支出預(yù)算表以及專項(xiàng)計(jì)劃開支預(yù)算表。這幾個表格相互銜接，組成醫(yī)院預(yù)算體系。