無(wú)論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過(guò)寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

精選合理控制加班公告范文匯總一

(一)承辦職責(zé)

承辦職責(zé)指辦公室主任對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策的貫徹、實(shí)施，承辦各職能部門乃至下級(jí)機(jī)關(guān)、基層群眾轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)等方面所應(yīng)有的職能和應(yīng)盡的責(zé)任。從其承辦的工作內(nèi)容來(lái)看，大體有三個(gè)方面：

1.承辦領(lǐng)導(dǎo)層的集體決策和領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人交辦的事項(xiàng)

領(lǐng)導(dǎo)決策有時(shí)是“統(tǒng)一研究，分頭落實(shí)”，有時(shí)是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人決斷。作為負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)、本單位綜合辦事機(jī)構(gòu)的辦公室主任，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的集體決策和領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人交辦事項(xiàng)負(fù)有直接的承辦責(zé)任。即使是領(lǐng)導(dǎo)同志交由其他部門或其他人辦理的事項(xiàng)，辦公室主任亦有協(xié)助辦理的責(zé)任;有時(shí)，一些牽涉面較廣、歸屬不太明確且其他有關(guān)職能部門不便也不宜承辦的事項(xiàng)，則須由辦公室主任具體承擔(dān)、落實(shí)。

2.承辦上級(jí)部門主辦的事項(xiàng)

辦公室既是本級(jí)黨政機(jī)關(guān)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，是獨(dú)立存在的個(gè)體;又是從中央到地方整個(gè)辦公系統(tǒng)中的一個(gè)子系統(tǒng)，是依存于大整體的部分。各級(jí)辦公室之間通過(guò)加強(qiáng)聯(lián)系，既“各自為陣”，又“協(xié)同作戰(zhàn)”，充分發(fā)揮辦公機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)作用和整體效能，以便更好地為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，這是不少地方總結(jié)、創(chuàng)造出來(lái)的成功經(jīng)驗(yàn)。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的辦公室向下級(jí)機(jī)關(guān)辦公室交辦一些事情，辦公室主任應(yīng)主動(dòng)牽頭承辦，或督促所屬工作人員從速辦理。上一級(jí)辦公機(jī)關(guān)及其負(fù)責(zé)人向下級(jí)辦公機(jī)關(guān)及其負(fù)責(zé)人交辦事項(xiàng)的范圍較廣，除了調(diào)研任務(wù)之外，還有諸如信息反饋、來(lái)信來(lái)訪以及系統(tǒng)內(nèi)部自身業(yè)務(wù)建設(shè)等具體事宜，都需要下一級(jí)承辦者認(rèn)真辦理。

3.承辦同級(jí)各職能部門和下級(jí)單位轉(zhuǎn)辦的有關(guān)事項(xiàng)

為了保持領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工作的正常秩序，各職能部門和下級(jí)單位向領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、領(lǐng)導(dǎo)同志匯報(bào)請(qǐng)示工作，往往不直接去找領(lǐng)導(dǎo)同志本人，而是先找辦公室主任。辦公室作為所在單位與外界聯(lián)系的窗口和紐帶，經(jīng)常需要安排、處理各職能部門和下級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)辦的事項(xiàng)。例如，某部門要興辦一項(xiàng)事業(yè)，須專題行文報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)批準(zhǔn);行文經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的辦公室登記后，工作人員要交由主任批辦，辦公室主任要負(fù)責(zé)與領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，商討是否召開會(huì)議研究，要開何種會(huì)議，讓哪些人參加等等。待領(lǐng)導(dǎo)指示后，辦公室主任即可將領(lǐng)導(dǎo)指示意見轉(zhuǎn)告各職能部門和下級(jí)有關(guān)單位和部門具體貫徹執(zhí)行。

要正確發(fā)揮辦公室主任的“參謀”職責(zé)，應(yīng)當(dāng)注意如下兩點(diǎn)：

1.在一定情況下與領(lǐng)導(dǎo)唱“對(duì)臺(tái)戲”

辦公室主任是一個(gè)雙重性的角色，他既是秘書班子的“大班長(zhǎng)”，又是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)決策的“參謀長(zhǎng)”。作為“大班長(zhǎng)”和“參謀長(zhǎng)”，他是以貫徹和領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意圖為使命，并以領(lǐng)會(huì)和貫徹的準(zhǔn)確性和徹底性作為評(píng)價(jià)其工作優(yōu)劣的基本指標(biāo);作為“參謀長(zhǎng)”，則要依靠獨(dú)立的科學(xué)研究成果為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，以提出多少真知灼見作為評(píng)價(jià)其工作優(yōu)劣的根本標(biāo)志。辦公室主任既要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意圖，又要勇于直言，使領(lǐng)導(dǎo)兼聽而明。

2.領(lǐng)導(dǎo)決策前多參謀，領(lǐng)導(dǎo)決策后多反饋

在領(lǐng)導(dǎo)決策前，辦公室主任要通過(guò)調(diào)查研究，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)廣泛收集同決策密切相關(guān)的各種信息，然后進(jìn)行縱向、橫向的可行性研究，經(jīng)過(guò)加工和篩選，為領(lǐng)導(dǎo)提供選擇的方案;在領(lǐng)導(dǎo)決策過(guò)程中，辦公室主任要通過(guò)調(diào)查研究，收集和整理方方面面的意見反饋，為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行冷靜周密的思考提供準(zhǔn)確的依據(jù)，堅(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)決策的信心和決心;在領(lǐng)導(dǎo)決策后，辦公室主任要通過(guò)調(diào)查研究，了解和掌握決策意見的貫徹執(zhí)行情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好跟蹤反饋，保證決策順利地貫徹落實(shí)，或根據(jù)變化了的客觀形勢(shì)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

在領(lǐng)導(dǎo)決策的全過(guò)程中，辦公室主任的“參謀”職責(zé)是十分重要的。從對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮作用的方向上看，辦公室主任的參謀職能可以分為三種類型：一是“順向”參謀，即緊隨領(lǐng)導(dǎo)決策的方向所進(jìn)行的“輔助性參謀”;二是“逆向參謀”，即當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)的決策意圖不符合實(shí)際情況時(shí)，辦公室主任所進(jìn)行的“勸阻性參謀”;三是“側(cè)向”參謀，即當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)集中主要精力考慮某一方面工作時(shí)，辦公室主任為避免領(lǐng)導(dǎo)顧此失彼而進(jìn)行的“提示性參謀”。

(三)管理職責(zé)

指辦公室主任在對(duì)行政事務(wù)進(jìn)行管理方面所應(yīng)有的職能和應(yīng)盡的責(zé)任。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和辦公室工作的實(shí)踐，辦公室主任的管理職責(zé)主要有兩個(gè)方面：

1.文書管理

文書工作是機(jī)關(guān)日常工作的組成部分，是實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)職能的重要手段之一。黨政機(jī)關(guān)的公文工作，即指圍繞公文的擬制、處理與保管工作而需要進(jìn)行的由撰稿、審稿、簽發(fā)、印刷、收發(fā)、登記、批辦、立卷、歸檔等環(huán)節(jié)所構(gòu)成的整個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)流程。辦公室作為單位的綜合辦事機(jī)構(gòu)的樞紐機(jī)構(gòu)，承擔(dān)文書工作是其主要任務(wù)之一。一般來(lái)說(shuō)，辦公室內(nèi)部均設(shè)有秘書科(股)、資料室、機(jī)要室、文印室、收發(fā)室等，分別負(fù)責(zé)辦理公文工作各個(gè)環(huán)節(jié)的具體事宜。辦公室主任對(duì)文書工作的管理，主要體現(xiàn)在參照各級(jí)黨政機(jī)關(guān)制定的機(jī)關(guān)公文處理辦法，結(jié)合本單位的具體情況，建立、健全各項(xiàng)有關(guān)制度;指導(dǎo)、督促各文書處理部門的工作，確保公文擬制的適用、準(zhǔn)確、周密，確保文書處理的及時(shí)、準(zhǔn)確、迅速，避免拖拉、積壓而貽誤工作。

2.信息管理

辦公室主任輔佐領(lǐng)導(dǎo)決策，發(fā)揮參謀職能，主要是通過(guò)向領(lǐng)導(dǎo)提供適用信息和依據(jù)信息出謀獻(xiàn)策而實(shí)現(xiàn)的。嚴(yán)格地說(shuō)，信息工作也屬文書工作范疇，但鑒于它是各級(jí)辦公室的一項(xiàng)“新興事業(yè)”，而且十分重要，需要辦公室主任予以特別重視。所以有必要將其單列為辦公室主任管理職能中的一項(xiàng)。在這種情況下，辦公室主任應(yīng)從如下方面對(duì)信息工作進(jìn)行管理。

(1)加強(qiáng)對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)的管理。目前，各單位已基本形成以該單位辦公室的信息機(jī)構(gòu)為中心包括下級(jí)各辦公室信息機(jī)構(gòu)在內(nèi)的信息網(wǎng)絡(luò)(當(dāng)然，該級(jí)信息機(jī)構(gòu)又同時(shí)以上級(jí)的信息機(jī)構(gòu)為中心)。辦公室主任首先應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)中心即該辦公室內(nèi)的信息處(科、組)的管理，使其在信息網(wǎng)絡(luò)內(nèi)發(fā)揮帶頭、促進(jìn)作用。其次，還要注意對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的管理。如健全制度，對(duì)下級(jí)或同級(jí)其他信息機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織共同行動(dòng)等等。

(2)加強(qiáng)對(duì)信息傳遞方向的管理。信息傳遞的方向如何，即與領(lǐng)導(dǎo)決策的需求是順應(yīng)，還是相逆，這是辦公室主任應(yīng)當(dāng)控制、管理的。一般說(shuō)來(lái)，領(lǐng)導(dǎo)決策所需的信息可分為兩種類型：一是“追蹤型信息”，即指領(lǐng)導(dǎo)決策形成并付諸實(shí)施以后，通過(guò)“跟蹤追擊”迅速反映實(shí)施范圍以內(nèi)的有關(guān)動(dòng)態(tài);二是“超前型信息”，即指領(lǐng)導(dǎo)決策之前，向領(lǐng)導(dǎo)提供的能夠反映該決策的基礎(chǔ)、趨向及效應(yīng)的“資料信息”，或某個(gè)較重要的問(wèn)題發(fā)生之前反映其跡象、趨勢(shì)的“信號(hào)性信息”。

(四)協(xié)調(diào)職責(zé)

指辦公室主任在聯(lián)系內(nèi)外關(guān)系、溝通上下左右等方面所應(yīng)有的職能和應(yīng)盡的責(zé)任。辦公室是行政管理工作過(guò)程中信息溝通的中樞部門。領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的決策、指令、指示要通過(guò)辦公室向各專業(yè)主管部門、職能部門、下屬單位以及全社會(huì)傳遞。單位所屬各部門和其他方面反饋回來(lái)的信息經(jīng)過(guò)綜合匯集到辦公室，辦公室對(duì)反饋回來(lái)的信息經(jīng)過(guò)綜合、分析、篩選，供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。作為各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位辦事機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人的辦公室主任，在承上啟下、協(xié)調(diào)各方面的工作中起著重要的作用。

辦公室主任要全面履行其協(xié)調(diào)職責(zé)，要著力做好縱向協(xié)調(diào)、橫向協(xié)調(diào)、內(nèi)部協(xié)調(diào)等多方面的工作?？v向協(xié)調(diào)，即致力于上下級(jí)之間關(guān)系溝通，上令下行，下情上達(dá)，上下緊密配合，步調(diào)一致的協(xié)調(diào)工作。辦公室主任在這方面的職責(zé)主要體現(xiàn)在：當(dāng)上級(jí)的決定、決議、指示、命令形成后要盡快向下傳達(dá)，使之得以認(rèn)真貫徹執(zhí)行，以保證政令暢通，上令下行;當(dāng)下級(jí)對(duì)上級(jí)的某一決定、指示不理解或不完全理解時(shí)，要以認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神去做解釋說(shuō)服工作;當(dāng)下級(jí)對(duì)上級(jí)的指示、決定、命令有不同意見時(shí)，要及時(shí)、準(zhǔn)確地予以反映，使下情得以上達(dá)，以利于上下溝通，步調(diào)一致;當(dāng)下級(jí)某一單位某項(xiàng)工作領(lǐng)先時(shí)，應(yīng)積極組織力量去調(diào)研，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)予以推廣以點(diǎn)帶面。當(dāng)下級(jí)某一單位某項(xiàng)工作處于落后狀態(tài)時(shí)，要積極主動(dòng)地協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重點(diǎn)幫助，“以面促點(diǎn)”，“以面帶點(diǎn)”，使之盡快迎頭趕上;橫向協(xié)調(diào)，即致力于“左鄰右舍”、同級(jí)各業(yè)務(wù)部門之間關(guān)系的協(xié)調(diào)。業(yè)務(wù)部門的一些部門性文件、規(guī)定，一般均須先報(bào)送辦公室主任修改、審閱，進(jìn)行協(xié)調(diào)，以免對(duì)同一事項(xiàng)的規(guī)定不盡吻合，使下級(jí)難以適從;業(yè)務(wù)部門的一些重要工作安排，如召開請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)參加的會(huì)議、開展由領(lǐng)導(dǎo)同志“掛帥”的突擊性、臨時(shí)性工作任務(wù)等，一般也須經(jīng)辦公室主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)，以避免部門之間“撞車”和領(lǐng)導(dǎo)“超負(fù)荷”現(xiàn)象的發(fā)生;當(dāng)各業(yè)務(wù)部門、各單位因認(rèn)識(shí)和處理問(wèn)題的角度不同引起矛盾時(shí)，辦公室主任更應(yīng)充分發(fā)揮其協(xié)調(diào)職責(zé)，對(duì)過(guò)去已有明文規(guī)定的事項(xiàng)，要維護(hù)政策的嚴(yán)肅性，督促有關(guān)方面或協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)督促有關(guān)方面加以認(rèn)真貫徹落實(shí);對(duì)過(guò)去尚無(wú)明文規(guī)定的，要在認(rèn)真聽取各方意見的基礎(chǔ)上，處理好各有關(guān)政策精神的銜接，并向領(lǐng)導(dǎo)提出解決的意見和建議，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)作出裁決，把各方的意見統(tǒng)一到總政策上來(lái);內(nèi)部協(xié)調(diào)，即以辦公室內(nèi)部的人員、工作為對(duì)象，使其和諧、協(xié)調(diào)地開展工作。辦公室主任要著力于室領(lǐng)導(dǎo)成員和室內(nèi)各單位(處、室、科、組)之間關(guān)系的協(xié)調(diào)。在室領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)，要注意發(fā)揮副職的作用，要按照合理分工、分層次管理的原則，根據(jù)其特長(zhǎng)，讓副職負(fù)責(zé)某方面或幾方面的工作，以充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的整體效能。

(五)領(lǐng)導(dǎo)指揮職責(zé)

統(tǒng)一指揮是發(fā)揮組織作用，貫徹執(zhí)行決策的最重要條件。要真正發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者的指揮作用，必須有日常的統(tǒng)一指揮。所謂日常指揮，具體地講，就是領(lǐng)導(dǎo)者按照既定的決策和計(jì)劃，對(duì)所屬組織的人員合理地分配任務(wù)或布置工作，及時(shí)指導(dǎo)和處理發(fā)生的問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)者的日常指揮，大體可以分為兩種，即執(zhí)行性指揮和應(yīng)變性指揮。

執(zhí)行性指揮他可以叫做調(diào)度性指揮。這種指揮是在目標(biāo)既定、方案現(xiàn)成的情況下，主。要解決貫徹落實(shí)的問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)者在執(zhí)行這種指揮時(shí)，應(yīng)當(dāng)思考的重點(diǎn)是怎么干、什么時(shí)間干，成功的關(guān)鍵在于堅(jiān)強(qiáng)的毅力和組織技巧。工作中必須注意把握住兩點(diǎn)：一是人、財(cái)、物各種力量的調(diào)配、組合要科學(xué)、合理，力求達(dá)到投人少、收效大;二是行動(dòng)時(shí)機(jī)的抉擇，要順乎時(shí)勢(shì)，挑選最佳時(shí)刻，避開各種阻力和不利因素，利用一切助力和有利條件。比如一個(gè)軍事指揮員指揮一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)，就有一個(gè)捕捉作戰(zhàn)時(shí)機(jī)的問(wèn)題。不能抓住敵人的薄弱環(huán)節(jié)時(shí)，不戰(zhàn);不是占據(jù)有利的地形條件時(shí)，也不戰(zhàn);倘若自己的優(yōu)勢(shì)兵力尚未集結(jié)起來(lái)時(shí)，還是不戰(zhàn)?？傊?，一個(gè)高明的指揮員決不打無(wú)準(zhǔn)備無(wú)把握之仗，戰(zhàn)則必勝，攻則必克。

應(yīng)變性指揮，這是指在領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)過(guò)程中遇到了新情況，或者出現(xiàn)了不測(cè)事件，針對(duì)客觀環(huán)境的變化靈活機(jī)動(dòng)地實(shí)施指揮。領(lǐng)導(dǎo)者在進(jìn)行應(yīng)變性指揮時(shí)，首先要考慮的是繼續(xù)干還是不干，是按原計(jì)劃干下去還是改變計(jì)劃。取勝的決竅在于審時(shí)度勢(shì)和機(jī)動(dòng)靈活?！秾O子·兵勢(shì)篇》中說(shuō)：“善戰(zhàn)者，求之于勢(shì)?！庇终f(shuō)：“善戰(zhàn)人之勢(shì)，如轉(zhuǎn)回石于千切之山者”。這就是說(shuō)，善于指揮作戰(zhàn)的將軍，總是憑借天時(shí)、地利等客觀情勢(shì)去求得勝利。他們依托客觀形勢(shì)而采取自己的行動(dòng)，猶如在高山上滾動(dòng)一塊圓形的石頭一樣，“石圓則易移，山高則勢(shì)大”。領(lǐng)導(dǎo)者在工作過(guò)程中遇到情況變化，就得因時(shí)制宜、因地制宜地進(jìn)行靈活指揮，切不可固守原定計(jì)劃，一成不變，堅(jiān)持蠻干。

精選合理控制加班公告范文匯總二

按照根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)的通知》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào))以及廣東省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施工作的意見》(粵財(cái)會(huì)[2015]51號(hào))的要求，為進(jìn)一步提高我院內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，對(duì)我院各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，對(duì)各部門崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了全面的梳理，并進(jìn)行了適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

（一）工作機(jī)制

本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，是在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由院財(cái)務(wù)室具體組織實(shí)施的。為完成工作，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，財(cái)務(wù)科從辦公室、護(hù)理部、醫(yī)務(wù)綜合科抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，專門從事此次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍

1、本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為單位層面風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)。

①單位層面風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下三個(gè)方面：

組織架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)挝粌?nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責(zé)不清晰、內(nèi)部控制管理機(jī)制不健全等情況導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；

經(jīng)濟(jì)決策風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)挝唤?jīng)濟(jì)活動(dòng)決策機(jī)制不科學(xué)，決策程序不合理或未執(zhí)行導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；

人力資源風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)挝粛徫宦氊?zé)不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

②業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)。本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、收支管理風(fēng)險(xiǎn)、政府采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、合同管理風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。

2、本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所涉及的部門范圍

主責(zé)部門：內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

配合部門：財(cái)務(wù)室、辦公室、護(hù)理部、醫(yī)務(wù)科等相關(guān)部門。

（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序和方法

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序

本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組先研究制定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作計(jì)劃，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目標(biāo)和任務(wù)；其次組織召開了由各科室負(fù)責(zé)人參加的動(dòng)員會(huì)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)做出了動(dòng)員和安排，要求各科室先進(jìn)行自查，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，研究整改措施，向風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組匯報(bào)自查情況；再次，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各科室的自查情況，選擇關(guān)鍵科室和自查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)少的科室進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對(duì)其他科室也進(jìn)行了快速檢查；最后，根據(jù)各科室自查情況和現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作底稿和收集到的資料，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，采用了風(fēng)險(xiǎn)清單法、文件審查、實(shí)地檢查法、流程圖法、財(cái)務(wù)報(bào)表分析法以及小組討論和訪談等方法以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)；采用了概率分析法、情景分析法和風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖法以分析風(fēng)險(xiǎn)。

（四）收集的資料和證據(jù)等情況

支持本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的主要有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作底稿，相關(guān)文件、會(huì)計(jì)憑證、賬本復(fù)印件，以及各科室的自查情況等。

（一）單位層面風(fēng)險(xiǎn)因素

1、單位的部分關(guān)鍵崗位的工作人員沒(méi)有定期輪崗。（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)a1）

2、內(nèi)控人員培訓(xùn)不夠、業(yè)務(wù)素質(zhì)弱。（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)a2）

（二）業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)因素

1、單位預(yù)算未分解下達(dá)至各科室，可能導(dǎo)致預(yù)算權(quán)威性不足，執(zhí)行力不夠；（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)b1）

2、醫(yī)療退款審核不到位，可能導(dǎo)致醫(yī)保卡套現(xiàn)的漏洞；（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)b2）

3、小額固定資產(chǎn)管理未落實(shí)到科室，可能導(dǎo)致資產(chǎn)流失、賬實(shí)不符；（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)b3）

4、部分分散采購(gòu)的商品未嚴(yán)格按照招投標(biāo)程序，可能導(dǎo)致不能保證物品質(zhì)量、價(jià)格虛高；（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)b4）

5、部分分散采購(gòu)的建設(shè)工程項(xiàng)目名稱與內(nèi)容不相符，可能存在合并采購(gòu)和拆分工程的違規(guī)現(xiàn)象；（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)b5）

6、合同審核和監(jiān)督執(zhí)行不到位，存在補(bǔ)簽合同的情況，可能導(dǎo)致違反合同、支付額外賠償?shù)目赡?。（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)b6）

1、單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表對(duì)單位各個(gè)層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評(píng)價(jià)，單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平為25.98（風(fēng)險(xiǎn)最高100分），屬于偏低水平。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)分表

項(xiàng)目

單位

層面

業(yè)務(wù)層面

預(yù)算

業(yè)務(wù)

收支

業(yè)務(wù)

政府

采購(gòu)

資產(chǎn)

管理

建設(shè)

項(xiàng)目

合同

管理

標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)值

100

100

100

100

100

100

100

評(píng)估值

22

21

37

24

30

40

23

權(quán)重

40%

15%

10%

8%

12%

8%

7%

綜合得分

8.8%

3.15%

3.7%

1.92%

3.6%

3.2%

1.61%

2、重要和重大風(fēng)險(xiǎn)因素

經(jīng)對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，以上所列風(fēng)險(xiǎn)因素根據(jù)發(fā)生可能性和影響程度列表如下：

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性

b5、b6

b3、b4

20%

20%

b1

b2

b4

a1、a2

020%100%

1、關(guān)鍵崗位的工作人員如報(bào)賬員，要注重培養(yǎng)新人，落實(shí)定期輪崗。

2、加強(qiáng)內(nèi)控學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

3、財(cái)務(wù)室根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出的支出需求，將預(yù)算指標(biāo)按照部門進(jìn)行分解，并下達(dá)至各部門。

4、完善門診醫(yī)療退款審核報(bào)批程序。

5、完善各科室各部門的固定資產(chǎn)管理，建立賬目，將小額固定資產(chǎn)納入管理。

6、分散采購(gòu)的商品批量一萬(wàn)元以上應(yīng)嚴(yán)格按照招投標(biāo)程序，一萬(wàn)元以下的零散采購(gòu)要貨比三家。

7、分散采購(gòu)的建設(shè)工程應(yīng)完善項(xiàng)目可行性論證，嚴(yán)格按照工程明細(xì)做好預(yù)算結(jié)算及審核、驗(yàn)收。

8、完善合同檔案管理，做好合同監(jiān)督執(zhí)行臺(tái)賬，確保合同的履行。

特此報(bào)告

內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組：

2021年月日人類在漫長(zhǎng)的歲月里，創(chuàng)造了豐富多彩的音樂(lè)文化，從古至今，從東方到西方，中國(guó)文化藝術(shù)，淵源流長(zhǎng)。

精選合理控制加班公告范文匯總?cè)?/h3>

商場(chǎng)柜臺(tái)租賃合同

出租人（以下稱甲方）：_________

承租人（以下稱乙方）：_________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條甲方將_________節(jié)柜臺(tái)總面積_________平方米出租給乙方，用在甲方店內(nèi)從事商業(yè)經(jīng)營(yíng)。柜臺(tái)座落于_________.

第二條租賃期共_________年零_________個(gè)月，甲方從_________年_________月_________日起將出租柜臺(tái)交付乙方使用，至_________年_________月_________日收回。

第三條租金每月為_________元（國(guó)家有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行，國(guó)家沒(méi)有規(guī)定的則由雙方協(xié)商確定）租金交納期限為_________.

第四條乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)隨時(shí)終止合同收回柜臺(tái)：

1.擅自將承租柜臺(tái)轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借他人的；

2.利用所租柜臺(tái)進(jìn)行非法活動(dòng)，損害公共利益的；

3.嚴(yán)重違反有關(guān)部門的規(guī)定或甲方單位的管理制度；

4.給甲方造成嚴(yán)重不良影響的；

5.拖欠租金累計(jì)達(dá)_________個(gè)月的。

第五條甲方權(quán)利和義務(wù)1.甲方權(quán)利：

（1）組織乙方來(lái)店人員學(xué)習(xí)有關(guān)法律政策，制訂依法經(jīng)營(yíng)的具體規(guī)章，建立健全各項(xiàng)有關(guān)管理制度，并有權(quán)要求乙方遵守；

（2）有權(quán)監(jiān)督檢查乙方遵紀(jì)守法，文明經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)乙方違反有關(guān)規(guī)定及出售假冒偽劣商品和“雇托”經(jīng)營(yíng)欺騙消費(fèi)者等行為進(jìn)行教育和管理，并報(bào)告有關(guān)執(zhí)法部門；

（3）有權(quán)要求乙方更換違紀(jì)人員。

2.甲方義務(wù)：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行《_________市商業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè)出租柜臺(tái)管理暫行規(guī)定》；

（2）不得擅自提前終止合同，將柜臺(tái)轉(zhuǎn)租他人；

（3）對(duì)乙方損害消費(fèi)者利益行為的后果承擔(dān)連帶賠償損失責(zé)任；

（4）對(duì)乙方人員經(jīng)營(yíng)提供必要方便，支持乙方的工作。

第六條乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方的權(quán)利（1）在工商行政管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)享有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)；

（2）甲方違反合同規(guī)定給乙方造成損失的乙方有權(quán)要求甲方賠償；

（3）有權(quán)抵制甲方的各種不合理要求，并可向有關(guān)部門反映。

2.乙方義務(wù)（1）嚴(yán)格執(zhí)行《_________市商業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè)出租柜臺(tái)管理暫行規(guī)定》，承租柜臺(tái)明顯處懸掛承租柜臺(tái)標(biāo)志，服從有關(guān)部門的管理，自覺遵守甲方企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)甲方利益及聲譽(yù)；

（2）嚴(yán)格依法經(jīng)營(yíng)，明碼標(biāo)價(jià)，現(xiàn)貨交易不得超范圍經(jīng)營(yíng)，不搞批發(fā)業(yè)務(wù)，不得出售假冒偽劣商品，不得“雇托”經(jīng)營(yíng)；

（3）遵守國(guó)家物價(jià)及有關(guān)政策，照章納稅，文明經(jīng)商，做到售出商品包退、包換、包修，保證商品質(zhì)量，講求信譽(yù)；

（4）愛護(hù)柜臺(tái)及其他設(shè)施，不得損壞，如有損壞應(yīng)負(fù)擔(dān)全部修理費(fèi)用或照價(jià)賠償，租賃期滿乙方應(yīng)完好歸還承租的柜臺(tái)。

第七條合同的變更或解除_________.

第八條雙方違約責(zé)任_________.

第九條爭(zhēng)議的解決方式雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

1.提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；

2.依法向人民法院起訴。

第十條其他約定事項(xiàng)_________.

第十一條本合同未盡事宜，一律按《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方共同協(xié)商做出補(bǔ)充規(guī)定，與本合同具有同等效力。

第十二條本合同期滿前_________日雙方如愿延長(zhǎng)租賃期，應(yīng)重新簽訂合同。

甲方：_________（公章）

乙方：_________（公章）

代表：_________（簽字）

代表：_________（簽字）

_________年____月____日

_________年____月____日

精選合理控制加班公告范文匯總四

關(guān)于“開源節(jié)流”合理化建議

根據(jù)公司的10.8會(huì)議精神，并結(jié)合本崗位工作實(shí)際，以“開源節(jié)流”為主導(dǎo)思想給公司做出以下建議：

1、關(guān)于查找招標(biāo)信息的建議。查找招標(biāo)信息是招投標(biāo)部門的一項(xiàng)重要工作。為了不影響其他工作的正常進(jìn)行，應(yīng)制定合理的查找招標(biāo)信息時(shí)間。如：上午10時(shí)，下午16時(shí)。

2、關(guān)于新員工的建議。應(yīng)加大培訓(xùn)力度，對(duì)于新員工來(lái)說(shuō)培訓(xùn)能夠有效加快員工熟悉自己的工作崗位和工作性質(zhì)。更快的投入工作為公司創(chuàng)造效益。

3、關(guān)于公司推廣方面的建議。讓我們每個(gè)人都充當(dāng)起一個(gè)業(yè)務(wù)員的角色，在閑暇之余也對(duì)相關(guān)網(wǎng)站多去發(fā)貼子，內(nèi)容主要寫一些關(guān)于公司的相關(guān)情況，如公司簡(jiǎn)介、經(jīng)營(yíng)范圍等。這種方法可能不會(huì)很快見效，但我相信只要長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，肯定會(huì)有效果的。

4、關(guān)于文件打印方面的建議。建議廢紙的多次使用。雖然紙張非不貴，但今天浪費(fèi)一張明天也浪費(fèi)一張，一個(gè)月一年累積起來(lái)也是一筆不小的費(fèi)用，所以非正規(guī)文件用紙，建議大家采用作廢紙張文件的背面打印，達(dá)到節(jié)約用紙的目的。

5、關(guān)于網(wǎng)絡(luò)使用方面的建議。建議大家至少每周更新一次殺毒軟件，全盤徹底殺毒一次，避免個(gè)人中毒影響到局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的使用，另外辦公時(shí)間盡量避免下載，以免拖其網(wǎng)速，影響公司網(wǎng)絡(luò)使用。

6、關(guān)于下班后關(guān)閉公司相關(guān)設(shè)備的建議。每天下班后電腦是全部關(guān)閉了，但還有一些顯示器和打印機(jī)還是開著的，雖然這樣基本耗費(fèi)不了多少電，但第二天開起的瞬間會(huì)給機(jī)器帶來(lái)一定損傷，從而縮短了機(jī)器的使用壽命，所以建議公司的每位同事下班后別忘了檢查自己的顯示器以及打印機(jī)是否關(guān)閉了。

7、關(guān)于公司獎(jiǎng)勵(lì)政策的建議。公司在法定節(jié)假日的時(shí)候，適當(dāng)?shù)慕M織員工外出旅游或其他集體員工活動(dòng)，促進(jìn)各部門員工的關(guān)系，在平時(shí)的工作中能互相幫助與協(xié)調(diào)，也能帶動(dòng)員工的積極性，提高工作效率。

以上是我個(gè)人的一些建議，總之，開源節(jié)流要從細(xì)節(jié)入手，讓我們每個(gè)人都充當(dāng)起主人翁的精神，為公司創(chuàng)造更多的效益。

建議人：__x

____年__月__日

精選合理控制加班公告范文匯總五

根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱財(cái)政部）等五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱新疆證監(jiān)局）《關(guān)于做好建立健全上市公司內(nèi)部控制規(guī)范體系工作的有關(guān)通知》要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的內(nèi)部控制，全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，制訂本工作方案。

公司依據(jù)財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》以及公司《內(nèi)部控制應(yīng)用手冊(cè)》、《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》等規(guī)范性文件的要求，開展內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作。

按照“以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、重點(diǎn)關(guān)注財(cái)報(bào)內(nèi)部控制”的基本方法確定評(píng)價(jià)范圍。納入20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍包括公司及納入合并報(bào)表范圍分子公司的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。評(píng)價(jià)范圍所覆蓋的重要性水平能夠滿足并支持公司評(píng)價(jià)報(bào)告的結(jié)論性要求。

本年度測(cè)試評(píng)價(jià)的期間為20xx年1月1日至20xx年12月31日，并以20xx年12月31日為內(nèi)部控制體系是否有效的基準(zhǔn)日編制自評(píng)報(bào)告。

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求， 20xx年度內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)容涵蓋內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大要素，貫穿公司層面與業(yè)務(wù)層面兩大核心內(nèi)容，并重點(diǎn)突出本行業(yè)及公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)。

公司在20xx年內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，初步確定20xx年度的內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)容重點(diǎn)為：公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、全面預(yù)算、資產(chǎn)管理、人力資源、投資、資金營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告、合同管理、信息披露、信息系統(tǒng)、內(nèi)部審計(jì)等。

按照《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》和公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》規(guī)定的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性進(jìn)行檢查，確定內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容。對(duì)于已經(jīng)確認(rèn)為設(shè)計(jì)無(wú)效的控制措施則無(wú)需再測(cè)試其執(zhí)行有效性，而應(yīng)當(dāng)選擇其他可以實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的替代控制措施進(jìn)行測(cè)試。

本年度內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)的具體內(nèi)容，在公司層面主要為控制環(huán)境方面、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等主題；在業(yè)務(wù)層面主要通過(guò)重要會(huì)計(jì)科目和披露事項(xiàng)的確認(rèn)，依次確定重要業(yè)務(wù)流程、確認(rèn)和記錄相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，最后確認(rèn)重要風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵控制。

20xx年度內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作由公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，審計(jì)部牽頭，組織各部門熟悉公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的骨干人員及中介機(jī)構(gòu)工作人員組成內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作組，具體實(shí)施內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作，審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督和審查。

內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作組，按照“以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、重點(diǎn)關(guān)注財(cái)報(bào)內(nèi)部控制”的基本方法，組織實(shí)施內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作。

內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作采用詢問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、專題討論、實(shí)地查驗(yàn)、比較分析等方法，充分收集被評(píng)價(jià)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù)，按照評(píng)價(jià)的具體對(duì)象和內(nèi)容，依照公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》中擬定的評(píng)價(jià)工作底稿進(jìn)行填寫，在匯總測(cè)試工作底稿后，結(jié)合公司董事會(huì)討論并審批通過(guò)的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從定性和定量?jī)蓚€(gè)角度合理評(píng)估公司內(nèi)部控制是否存在設(shè)計(jì)缺陷和運(yùn)行缺陷，并據(jù)此編寫《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

20xx年度，內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)分為半年度和年度兩個(gè)階段進(jìn)行。半年度測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行整改，并在年度測(cè)試時(shí)進(jìn)行整改測(cè)試，以證實(shí)相關(guān)控制的有效性。

在每次測(cè)試評(píng)價(jià)工作展開前，由內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作組負(fù)責(zé)編寫《測(cè)試評(píng)價(jià)工作計(jì)劃》，并向項(xiàng)目組成員明確測(cè)試目標(biāo)、測(cè)試范圍、測(cè)試內(nèi)容、測(cè)試期間、測(cè)試依據(jù)、測(cè)試質(zhì)量控制等要求。

1、制定測(cè)試評(píng)價(jià)工作計(jì)劃，確定工作的具體時(shí)間和人員分工，制定內(nèi)部控制缺陷的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

完成時(shí)間：20xx年8月、20xx年1月

責(zé)任人：總裁季偉

2、組織實(shí)施測(cè)試評(píng)價(jià)工作，編制測(cè)試評(píng)價(jià)工作底稿，對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制缺陷匯總表及測(cè)試評(píng)價(jià)分析報(bào)告，同時(shí)提出整改建議。

完成時(shí)間：20xx年8月、20xx年2月

責(zé)任人：董事會(huì)秘書、副總裁康瑩

3、公司統(tǒng)一部署整改工作，落實(shí)整改措施，調(diào)整并優(yōu)化流程，新增或修訂制度。整改完成后，在中介機(jī)構(gòu)的幫助下檢查整改效果。

完成時(shí)間：20xx年9月、20xx年3月

責(zé)任人：董事長(zhǎng)劉建文

4、根據(jù)整改結(jié)果，編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告并提請(qǐng)董事會(huì)審議。

完成時(shí)間：20xx年9月、20xx年3月

責(zé)任人：董事會(huì)秘書、副總裁康瑩

5、按照要求披露內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

完成時(shí)間：與20xx年年報(bào)同時(shí)披露

責(zé)任人：董事會(huì)秘書、副總裁康瑩

二0xx年三月二十日

精選合理控制加班公告范文匯總六

公司合理化建議書范文

自從到xx公司上班已有多半年時(shí)間了，我對(duì)公司有了總體的了解，對(duì)各個(gè)部門也比較熟悉，與大部分員工也有過(guò)接觸，尤其對(duì)人員最為了解。現(xiàn)在公司進(jìn)行了一系列改革，對(duì)來(lái)說(shuō)也是刻不容緩的，我作為一員，應(yīng)該躋身于這次改革中，提出自己的一些建議，把這次的改革做的更好，讓以后的工作更加順利，做到事半功倍。我想這不僅是員工的心聲，更是公司所希望看到的。

對(duì)公司的合理化建議：

1、各個(gè)部門要加強(qiáng)溝通聯(lián)系，保證信息資源的實(shí)時(shí)性和有效性。

建議改進(jìn)的方法：加強(qiáng)各部門之間的交流溝通，在不損壞各部門利益的基礎(chǔ)之上要使各個(gè)部門的小利益同公司的大利益緊密結(jié)合在一起，使幾個(gè)目標(biāo)和為一起，這樣我們的工作才能取得較大的進(jìn)步。對(duì)于些工作文件政策之類的書面規(guī)定，一定要全面的落實(shí)，特別是采購(gòu)、銷售和財(cái)務(wù)部門要及時(shí)地聯(lián)系。不要等到問(wèn)題發(fā)生實(shí)在解決，那時(shí)不僅事倍功半，同時(shí)也會(huì)嚴(yán)重的影響積極性。

2、一切要以事實(shí)說(shuō)話。

建議改進(jìn)的方法：在我們的工作過(guò)程中，一切要以事實(shí)為依據(jù)，根據(jù)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題反映出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行對(duì)癥下藥，不僅要進(jìn)行全面地了解，還要進(jìn)行辯證的眼光看問(wèn)題。對(duì)一些經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)的溝通。沒(méi)有調(diào)查就沒(méi)有發(fā)言權(quán)，及時(shí)給你機(jī)會(huì)也不要信口開河，為了發(fā)言而發(fā)言。我們做工作不是給領(lǐng)導(dǎo)看的，而是為了自己能有所收獲。

3、提高工作效率。

建議改進(jìn)的方法：有些事情我們不能的干一件說(shuō)一件，好多事情是可以歸結(jié)成一類的，要盡量歸結(jié)成一個(gè)制度或是流程，避免重復(fù)。

另外提幾條個(gè)人建議：

1、計(jì)劃執(zhí)行方面：建議部門和科室在召開工作會(huì)議時(shí)制定好計(jì)劃，落實(shí)人頭，跟盯完成，完成情況納入考核，切實(shí)達(dá)到提高工作效率目的。

3、崗位職責(zé)、崗位說(shuō)明書、工作流程圖：建議公司制定各崗位職責(zé)、崗位說(shuō)明書、工作流程圖，明確公司各部門員工崗位職責(zé)，崗位內(nèi)容和工作流程。

4、員工培訓(xùn)與管理，定期對(duì)公司員工進(jìn)行技能、禮儀、效率培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的實(shí)際操作能力，端正服務(wù)態(tài)度，合理利用時(shí)間安排工作。

5、創(chuàng)造條件，豐富圖書、報(bào)刊、雜志，出臺(tái)激勵(lì)措施，鼓勵(lì)員工自發(fā)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)或?yàn)閮?yōu)秀人員提供外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)成長(zhǎng)福利。

6、鼓勵(lì)員工多提正確建議、預(yù)案，公司給以充分重視，對(duì)書面建議均有正式恢復(fù)，采用者，給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)員工積極參與公司管理，增強(qiáng)主人翁意識(shí)。

7、希望公司可以開展些業(yè)余的活動(dòng)促進(jìn)員工的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和積極心態(tài)。

8、定期的做一些員工調(diào)查，認(rèn)真的查看員工的心聲，激發(fā)大家積極性，減輕工作壓力。 9、公司在執(zhí)行力方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)，領(lǐng)導(dǎo)要首先做到做大執(zhí)行力，樹立先進(jìn)榜樣，只有這樣員工才會(huì)有動(dòng)力和模范去完成自己的工作。

10、完善公司的獎(jiǎng)罰制度。

精選合理控制加班公告范文匯總七

膳食管理工作在幼兒園管理事務(wù)中不可忽視，因?yàn)樯攀匙霾缓煤⒆泳筒荒塬@得足夠的營(yíng)養(yǎng)，健康發(fā)展。幼兒園膳食工作要有計(jì)劃地進(jìn)行，并對(duì)膳食工作進(jìn)行一定的工作評(píng)價(jià)。當(dāng)今，隨著人民生活水平普遍提高，對(duì)飲食的要求越來(lái)越重視越來(lái)越講科學(xué)，尤其對(duì)正在成長(zhǎng)的孩子。因此，做好幼兒園的膳食工作是幼兒園衛(wèi)生保健工作的重要內(nèi)容之一。

一、本學(xué)期根據(jù)《園務(wù)計(jì)劃》和《衛(wèi)生保健工作計(jì)劃》，制訂了科學(xué)合理的膳食工作計(jì)劃。成立膳食管理小組，成立了由園長(zhǎng)、保健師、廚師長(zhǎng)及家長(zhǎng)組成“伙委會(huì)”膳食管理小組，并且嚴(yán)格每周膳食會(huì)議制度，開展了幼兒園每周《平衡食譜》的研制與可行性實(shí)驗(yàn)，我們虛心請(qǐng)教，認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)的配菜方法，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，我們遵循編制平衡食譜的科學(xué)性、合理性、季節(jié)性、弱性等原則。

二、科學(xué)安排膳食，保證營(yíng)養(yǎng)平衡。

要保證幼兒健康成長(zhǎng)，合理的營(yíng)養(yǎng)是重要的條件，每天從膳食中供給幼兒必須的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，才能滿足幼兒的生長(zhǎng)發(fā)育。我園食堂管理員在安排食譜的時(shí)候根據(jù)幼兒消化能力差、吸收能力強(qiáng)、對(duì)營(yíng)養(yǎng)要求高的特點(diǎn)，力求營(yíng)養(yǎng)搭配合理均衡、品種多樣化。每周的食譜由保健老師和食堂工作人員共同參與制定，保證食譜便于操作，易于烹制。

1、講究科學(xué)合理。主副食相互搭配、葷素之間科學(xué)組合，甜咸、干稀、粗細(xì)有機(jī)結(jié)合，每周大米、面食交叉互補(bǔ)、花色多樣，如雞蛋炒飯、面條、米線、營(yíng)養(yǎng)粥等，孩子們非常喜歡。

2、講究營(yíng)養(yǎng)平衡。合理的營(yíng)養(yǎng)是保證孩子健康最根本的物質(zhì)基礎(chǔ)，3~6歲孩子攝入的營(yíng)養(yǎng)除了必須供給維持孩子一天的活動(dòng)所需的營(yíng)養(yǎng)外，還得滿足其生長(zhǎng)發(fā)育的需要，合理的膳食是由糧食、蔬菜和水果、葷菜與豆制品、油與糖四大類食物組成供給人體所需的各種營(yíng)養(yǎng)素，它是一個(gè)整體，缺一不可。因此《平衡食譜》中的有些食品是不能隨便增減的。例如，每周葷菜總量不可少，糧食更加不宜減，牛奶、油、糖、蝦皮、雞，都按照食譜中的份量，淺色蔬菜不能替換深色蔬菜等，以免破壞原有的食譜中的比較平衡的營(yíng)養(yǎng)供給。所以科學(xué)、合理、平衡的營(yíng)養(yǎng)對(duì)幼兒成長(zhǎng)來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。

3、按季節(jié)制定食譜。一年四季蔬菜上市不同，氣候變化和幼兒生長(zhǎng)發(fā)育、活動(dòng)量的情況有別，因此四季食譜也應(yīng)不同，春季太陽(yáng)日照好、幼兒活動(dòng)量增加，所以需鈣量也多，食譜安排就需含鈣豐富的食物，如排骨、蝦皮、海帶、牛奶、而且必須是幼兒得到足夠的熱量和優(yōu)質(zhì)蛋白以滿足幼兒生長(zhǎng)發(fā)育和活動(dòng)的需求;夏季天氣炎熱，幼兒食欲欠佳，活動(dòng)和睡眠相對(duì)減少，膳食在粗細(xì)葷素、干濕搭配的基礎(chǔ)上要以鮮艷的色彩、多種形式、豐富的品種、要以清淡為主、不能過(guò)于油膩、利用色、香、味、型來(lái)刺激幼兒的食欲，另外加些清熱、解毒、消暑的食品和瓜果，如綠豆、冬瓜、番茄、西瓜等。秋季天氣干燥，多給幼兒加些生津潤(rùn)肺的蔬菜，如蘿卜、藕等。冬季活動(dòng)量減少，由于寒冷，自身消耗熱量較多，就需要從食物熱量中得到熱量補(bǔ)充。幼兒膳食中可是當(dāng)加些高熱量，高蛋白的食物，還可用紅燒等烹調(diào)方法，使菜肴的味豐厚一些使幼兒愛吃，另外應(yīng)吃些紅棗、木耳等。

三、注重調(diào)查了解，優(yōu)化食物結(jié)構(gòu)。

保健人員和食堂工作人員除了按照食譜精心制作幼兒膳食外，還經(jīng)常深入班級(jí)，實(shí)地觀察幼兒的進(jìn)餐情況，直接感受幼兒是否喜歡吃自己制作的食物。尤其是食堂工作人員每天在午餐時(shí)間進(jìn)班觀察幼兒的進(jìn)食情況，觀察飯菜的數(shù)量是否恰當(dāng)、質(zhì)量是否保證、幼兒是否喜歡。以及檢查幼兒的生活常規(guī)和飲食情況，老師也經(jīng)常教育幼兒要有良好的用餐習(xí)慣，能做到進(jìn)食量與供給量基本上持平、不存在浪費(fèi)食物的現(xiàn)象。平時(shí)每周發(fā)放“伙食記錄表”向老師們征求伙食意見，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整與改進(jìn)。

四、重視科學(xué)烹調(diào)重視科學(xué)烹調(diào)重視科學(xué)烹調(diào)重視科學(xué)烹調(diào)，防止?fàn)I養(yǎng)流失，增進(jìn)幼兒食欲。烹調(diào)可以使食物發(fā)生一系列變化，提高食物的本質(zhì)，增強(qiáng)食欲，是促進(jìn)營(yíng)養(yǎng)的消化和吸收，但是如果烹調(diào)不科學(xué)，也會(huì)使?fàn)I養(yǎng)遭到破壞和流失，減少和喪失食物的使用價(jià)值，通過(guò)科學(xué)的烹調(diào)方法做成的飯菜，既色、香、味、形兼?zhèn)?，又合乎衛(wèi)生的要求?？茖W(xué)烹調(diào)六要求：

1、洗：菜肴整顆洗滌，選去黃葉、爛葉，在分辨洗滌，然后用清水沖洗，這樣能減少表面微物，除去寄生蟲卵殘留農(nóng)藥。

2、切：根據(jù)小兒消化機(jī)能，尚未發(fā)育健全的特點(diǎn)，制作菜肴時(shí)原料要切得細(xì)、碎，但是有易造成原料的營(yíng)養(yǎng)與空氣的接觸機(jī)會(huì)和接觸面增多，導(dǎo)致營(yíng)養(yǎng)素的氧化，損失增加，所以具體操作時(shí)應(yīng)盡量做到現(xiàn)切現(xiàn)烹，以減少營(yíng)養(yǎng)素的損失。

3、配：既要講究配色、香、味、形，也要注意營(yíng)養(yǎng)，注重葷素搭配，粗細(xì)搭配(如炒肉加土豆、胡蘿卜、豆腐、蔬菜、青菜心等)，這樣可利用蛋白質(zhì)的互補(bǔ)作用，提高其生物價(jià)值。

4、燙：根據(jù)菜肴的屬性，有些原料常需要水燙處理，蔬菜在沸水中翻個(gè)身就撈起，既能保持鮮艷的色澤，又不影響口味。

5、烹：減少營(yíng)養(yǎng)素流失的烹調(diào)，原則是旺火急燒，即常說(shuō)火大油旺急炒時(shí)，加熱時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)，以免水溶性蛋白質(zhì)流失，如蛋、雞、鴨、豬血中均含豐富的水溶性蛋白質(zhì)，在加熱過(guò)程中這些水溶性蛋白質(zhì)會(huì)逐漸凝固，加熱時(shí)間越長(zhǎng)，凝固的越硬，會(huì)影響口感及營(yíng)養(yǎng)的利用。

6、調(diào)：烹調(diào)適應(yīng)注意加鹽不宜過(guò)早，過(guò)早會(huì)滲透壓加大，使水溶性營(yíng)養(yǎng)素物質(zhì)氧化或流失，而煮豆、炒肉時(shí)加鹽太早，會(huì)使原料中的蛋白質(zhì)凝固過(guò)早，不能溶于湯中，影響湯汁的濃度，味精則在菜肴起鍋時(shí)放入。

五、健康的膳食環(huán)境

進(jìn)餐環(huán)境的優(yōu)劣直接影響到幼兒的膳食質(zhì)量，進(jìn)餐環(huán)境包括物理環(huán)境和心理環(huán)境兩個(gè)方面，健康環(huán)境(物理)是指光線充足，空氣流通，溫度適宜、多餐與食具清潔美觀、大小適宜，室內(nèi)布置優(yōu)雅整潔。健康的心理環(huán)境是指膳食氣氛和諧，不強(qiáng)迫幼兒進(jìn)餐，不體罰或批評(píng)，使幼兒愉快進(jìn)餐。還可播放一些輕松、優(yōu)美的音樂(lè)，以促進(jìn)幼兒的食欲。另外，我們還對(duì)孩子進(jìn)行餐前3分鐘教育，講一些進(jìn)餐時(shí)的安全知識(shí)，今日飯菜營(yíng)養(yǎng)等，讓幼兒了解食物的營(yíng)養(yǎng)，注意進(jìn)餐的安全與衛(wèi)生。

六、幼兒的食品衛(wèi)生與選配幼兒的食品衛(wèi)生

1、做好衛(wèi)生宣傳工作，定期對(duì)保教人員培訓(xùn)和考核，定期為幼兒上衛(wèi)生教育活動(dòng)，利用“家長(zhǎng)會(huì)”、“伙委會(huì)”、園際網(wǎng)絡(luò)、幼教園地、宣傳欄等形式向家長(zhǎng)宣傳幼兒食品衛(wèi)生知識(shí)，取得幼兒家長(zhǎng)對(duì)衛(wèi)生保健工作的支持與配合。

2、預(yù)防為主，常規(guī)消毒。每日幼兒做到飯前便后洗手(肥皂、流水)，餐具每餐消毒，專人專用，活動(dòng)室、寢室用紫外線消毒，每周兩次，流行病流行季節(jié)一日一消毒，廁所、盥洗室每日沖洗、消毒，被褥每周日光曝曬一次，環(huán)境每日小掃，每周大掃，定期評(píng)比，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，使幼兒有個(gè)良好的生活衛(wèi)生環(huán)境。

3、幼兒的食品可分為六大類，糧谷類、動(dòng)物食品類、豆類及其制品、蔬菜和水果類、烹調(diào)油類和調(diào)味品類，各類食物均符合一定的衛(wèi)生要求，才能滿足幼兒的健康需要。七、

七、展示菜譜、家園相互溝通。

我們將每周的食譜公布在學(xué)校外的食譜欄上，讓家長(zhǎng)清楚孩子在園的膳食結(jié)構(gòu)。并通過(guò)“膳管會(huì)”這座幼兒園與家長(zhǎng)溝通互動(dòng)的橋梁，努力作好幼兒園的膳食管理工作。通過(guò)家園的有效溝通，更好的提升幼兒的膳食質(zhì)量，使幼兒健康成長(zhǎng)。幼兒正處于身體、大腦的發(fā)育期，所以，充足、合理的營(yíng)養(yǎng)對(duì)她們顯得尤為重要。孩子有一個(gè)健康的體魄，是每一位家長(zhǎng)的心愿，每一位家長(zhǎng)都希望孩子能健康、茁壯地成長(zhǎng)。

精選合理控制加班公告范文匯總八

根據(jù)公司下發(fā)《關(guān)于開展安全生產(chǎn)合理化建議征集活動(dòng)的通知》，現(xiàn)將服務(wù)組收集的合理化建議整理如下：

1、加強(qiáng)安全生產(chǎn)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)工作方針，加強(qiáng)營(yíng)業(yè)資金和票款的管理，一旦發(fā)生產(chǎn)安全事故及各種突發(fā)事件，要在第一時(shí)間請(qǐng)示值班領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的原則、程序、措施迅速開展前期處置，在第一時(shí)間通知相關(guān)部門核實(shí)有關(guān)信息，并按規(guī)定向上級(jí)部門報(bào)告動(dòng)態(tài)情況。

2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制，“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”，杜絕一些領(lǐng)導(dǎo)和員工、干活憑經(jīng)驗(yàn)，管理憑感覺，舊思想跟不上管理的現(xiàn)象。

3、營(yíng)業(yè)廳設(shè)備安全管理往往忙于應(yīng)付，沒(méi)有解決實(shí)際安全問(wèn)題。應(yīng)定期按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放并及時(shí)檢查。管理人員督促檢查存在缺項(xiàng)，應(yīng)勤檢查，在要害場(chǎng)所多增加一些安全標(biāo)識(shí)，警示牌，加大安全巡查力度。

1、營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)前臺(tái)及更衣室內(nèi)物件擺方不整齊，工作場(chǎng)地?cái)[放凌亂，工序不明了，不能做到道路暢通，影響安全生產(chǎn)。

2、由于天氣變冷，各辦公室、更衣室里的員工取暖設(shè)備比較雜亂，易引起火災(zāi)，建議公司統(tǒng)一設(shè)置取暖設(shè)備，各辦公室、更衣室有專人負(fù)責(zé)取暖設(shè)備，及時(shí)關(guān)閉取暖設(shè)備。

3、營(yíng)業(yè)廳內(nèi)工作現(xiàn)場(chǎng)的插頭、插座、移動(dòng)電源線老化需要更換，線路比較混亂，經(jīng)常出問(wèn)題，要定期檢修檢查。廳內(nèi)沒(méi)有全套的應(yīng)急檢修設(shè)備，電源夾子沒(méi)有絕緣，后臺(tái)機(jī)房沒(méi)有冬季絕緣棉鞋。加強(qiáng)設(shè)備保養(yǎng)檢修，保證設(shè)備始終處于安全狀態(tài)。

1、建議開展安全活動(dòng)，職工對(duì)安全知識(shí)知之甚少，希望能請(qǐng)相關(guān)安全專家講課。

2、加強(qiáng)宣傳教育，及時(shí)督查各單位安全學(xué)習(xí)情況，重點(diǎn)檢查基層車間的安全管理記錄，督導(dǎo)基層做好安全生產(chǎn)教育，特別是每周一案、每日一題活動(dòng)。加大安全檢查力度，要常抓不懈。

3、建議增開廣播時(shí)段，能夠播放有關(guān)安全生產(chǎn)方面的知識(shí)，每個(gè)星期播放一到兩個(gè)內(nèi)容，安全管理部整理各單位歷年安全事故案例，分析原因制作成光碟，以作為培訓(xùn)員工、安全教育的生動(dòng)教材。

建議人：xxx

20xx年x月x日