在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

有關提高出差補貼申請書如何寫一

：車村鎮(zhèn)、木植街、黃莊、飯坡、田湖鎮(zhèn)、閆莊

：了解市場情景、發(fā)掘新客戶、拓展?jié)撛诳蛻簦詳U大市場范圍，提高市場占有率以到達拓寬銷路，提高利潤。

這次出差的主要線路是先由縣城到達最遠的車村鎮(zhèn)然后回到途經木植街、黃莊回到縣城再由縣城出發(fā)到田湖鎮(zhèn)后回到途經飯坡、閆莊。

車村被很多大山環(huán)繞在，車村是這多山區(qū)里的一個聚集的城鎮(zhèn)整個到成十字街防盜門門業(yè)主要集中在西街還有其中一些在東街而其中一家經營羅普斯金門業(yè)，我和這家老板交談發(fā)現他對于從鄭州發(fā)貨過來的廠家經常因貨的日期問題而感到煩惱。而看到我們公司產品介紹后發(fā)現我們公司鋼木門基本貼合他的要求后有意向的研究我們鋼木門。這件事告訴我在出差中與老板們介紹公司產品是應面面俱到對產品要有個全面的介紹。再到西街發(fā)現每個賣防盜門的門業(yè)均有鋼木門了解到鋼木門這段時間在車村銷量還比較好，而我們公司鋼木門四種規(guī)格種類齊全那里將有我們的潛在客戶。木植街就在山間所以幾乎沒有防盜門門業(yè)，黃莊雖然小但作為車村與縣城連接的一根紐帶這個地方有幾家防盜門業(yè)雖然由于天氣原因有幾家沒開業(yè)但開業(yè)的2家防盜門業(yè)都有像我們公司靠攏的趨勢一家以普通防盜門為主一家以室內門為主都能夠聯(lián)系發(fā)展為客戶。飯坡，去與幾家防盜門門業(yè)老板聯(lián)系交談后發(fā)現有一家是在我們大客戶手下提貨主要是我們2、5m金屬漆小王子和2、5m轉印漆富強及一些鋼木門，能夠聯(lián)系拉攏適當的發(fā)一些貨。到閆莊剛開始以為僅有很少的防盜門業(yè)。所以去了盼盼門業(yè)發(fā)現一些買高檔防盜門的店家也期望購進一些價格便宜的防盜門異常是鋼木門，在四處

尋找下發(fā)現一家防盜門業(yè)老板與之介紹公司的產品及產品特征和規(guī)格后對鋼木門格外關注。等等一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)很多防盜門業(yè)對于鋼木門都很感興趣，所以覺得能夠以鋼木門為突破點在這些鎮(zhèn)鄉(xiāng)找到一批新客戶。

剛過這么多鄉(xiāng)鎮(zhèn)能夠看出鄉(xiāng)鎮(zhèn)有很大的市場能夠挖掘為我們公司帶來很多的客戶。所以在跑業(yè)務中給客戶應當仔細認真負責講解產品及聽取客戶的意見或提議，做到讓客戶了解產品相信產品。

有關提高出差補貼申請書如何寫二

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當日可能返回者。

2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條 出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

2. 出差期間不予報支加班費。

3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。

4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。

8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。

9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。

10．審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核流程后方可報銷差旅費?！?/p>

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報銷。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。

3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4. 差旅費報銷單據需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。

第七條 業(yè)務接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經理審批。

第八條 出差中的休息、休假

1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條 差旅費開支標準及范圍

1. 國內地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

二類地區(qū)：各省地級城市。

城市

地區(qū)

公司領導

部門經理

大區(qū)經理（部門副經理）

區(qū)域經理

業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助

30

交通補助

據實

30

90

90

二類

地級市

住宿補助

際工作

需要

而定

伙食補助

30

30

30

交通補助

據實

30

30

30

2. 乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：

類別

飛機

輪船

火車

副總經理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動車組一、二等

部門經理

經總經理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

動車組一、二等

大區(qū)經理（部門副經理）

經總經理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、

動車組二等

區(qū)域經理

經總經理批準

二等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

業(yè)務骨干/銷售內、外勤/業(yè)務員

經總經理批準

三等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4. 住宿標準：

1、 如公司在該地區(qū)機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條 伙食補助標準：

1、 外地出差每天報銷餐費30元。

2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

第十一條 凡在區(qū)域當地招聘的銷售人員，執(zhí)行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。

本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。

有關提高出差補貼申請書如何寫三

目的:公司為了加強出差管理和費用支出，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規(guī)定。

第一條員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"(見附表-1)寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期由公司經理視情況需要事前予以核定天數。

(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后3日內報銷。

第二條出差審核權限：

(一)當日往返的市內出差由部門負責人核準。

(二)國內出差：二日以上(含二日)普通人員和部門負責人出差的由公司經理批準。

第三條出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報公司綜合部勞資人員備案記錄。

第四條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導電話聯(lián)系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。

第五條出差費用補助標準：

1.補助標準

(1)出差補助分為住宿補助和其它補助(含餐費)。

(2)住宿補助按地區(qū)劃分為三類。

一類地區(qū)，直轄市北京、經濟特區(qū)、廣州市，每人150元/天;

二類地區(qū)，省會城市，每人120元/天;

三類地區(qū)，除一類二類以外的其它地區(qū)，每人80元/天。

住宿補助按實際住宿天數核發(fā)。

其它補助為每人50元/天，按照出差自然天數核發(fā)。

2.交通：飛機、火車、長途汽車

出差乘坐交通工具一覽表

3.公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據實報銷;員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發(fā)票，否則不予報銷;市內交通費根據實際需要合理安排，能坐公交的嚴禁打車，否則因此發(fā)生的額外費用不予報銷。

4.若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。

5.下列費用不得報銷：

(1)健身娛樂美容費用

(2)酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用

(3)超市商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用

(4)公司指定審批人認為不得報銷的相關費用

第六條費用報銷程序：

所有報銷單據報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內必須交至財務部審核;短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發(fā)票。經部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，經理審批。

財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。

出差申請單

經理：

部門主管：

出差人：