合同業(yè)務管理制度(匯總11篇)

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合同業(yè)務管理制度篇一

為進一步規(guī)范機關(guān)財務和資產(chǎn)管理工作，遵守國家財經(jīng)紀律,貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神，努力做好增收節(jié)支工作,提高資金使用效率，加強財務管理.規(guī)范財務行為，保障我縣農(nóng)業(yè)和林業(yè)事業(yè)健康發(fā)展，結(jié)合我局實際，特制定本管理制度。

1、嚴格執(zhí)行單位預算，堅持量入為出、重點保障、兼顧一般和厲行節(jié)約、制止奢侈浪費的原則，切實管理好有限的預算資金，充分發(fā)揮好資金的使用效益。

2、財務管理人員應嚴格履行崗位職責，恪守財經(jīng)紀律，不斷學習有關(guān)知識，提高業(yè)務水平，按照資金的使用用途分類核算各項業(yè)務，使財務結(jié)算規(guī)范化、程序化，嚴格遵守公務卡開支要求，并加強固定資產(chǎn)的管理，實行建賬設卡，防止國有資產(chǎn)流失。

3、財務管理人員應認真落實財務管理制度，管好、用好資金，一切開支均按規(guī)定報銷，對不符合財經(jīng)政策的堅決不予報銷，財務人員如不按規(guī)定給予報銷，造成單位經(jīng)濟損失的，按《會計法》追究其相關(guān)責任。

單位各項收入全部納入財務核算，單位在業(yè)務活動中與其它單位或個人發(fā)生的一切款項，應該及時開具財務票據(jù)、收取款項、登記入賬，不得截留、隱瞞、挪用，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。嚴禁設立小金庫。

(一)審批權(quán)限。

局機關(guān)所有財務支出票據(jù)都要有經(jīng)辦人簽字、復核人簽字、分管領(lǐng)導審閱簽名后由分管機關(guān)財務領(lǐng)導審批，10000～50000萬須局主要領(lǐng)導同意，超過50000元以上的由局班子討論通過才能開支。

局各項專項資金必須按專項資金用途使用，在資金使用實施前，作出資金使用計劃方案(包括資金來源)，1～5萬元須局主要領(lǐng)導同意，超過5萬元以上的由局班子討論通過才能開支。一般實行財政直接支付和財政報賬制，在報賬時須提供資金使用方案、有效票據(jù)和資料如工程稅務發(fā)票，招投標工程合同，工程預算決算單;工程物質(zhì)購銷合同、政府采購表、發(fā)票、入出庫單，人工工資及有關(guān)費用的原始憑證，工程預決算等。由分管領(lǐng)導審閱簽名后由分管機關(guān)財務領(lǐng)導審批后報銷;需經(jīng)會議研究的由局領(lǐng)導班子討論通過才能開支。

1、辦公用品領(lǐng)用、管理及報銷。辦公用品由各股室統(tǒng)一填寫采購清單向辦公室申報采購計劃，辦公室根據(jù)需要匯總審核，報分管領(lǐng)導批準后統(tǒng)一購買，購置用品及設備達到政府采購要求的，必須進行政府采購才能購買。所有購進辦公用品、材料要做好登記入庫工作，保管和采購簽字交接，做到賬物相符。股室領(lǐng)用時，領(lǐng)用人員必須履行登記手續(xù)，年終匯總對賬。

購買各種辦公用品，必須附按發(fā)票規(guī)定的品名、單位、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容開具的發(fā)票。若一次性購買辦公用品較多，無法在發(fā)票中寫明，可附上加蓋銷售單位發(fā)票公章的購物清單。發(fā)票上未具體寫明商品名稱或未附清單等一律不予以報銷。

2、車輛費用報銷。機動車輛外出由辦公室統(tǒng)一管理，外出公務車輛由司機填制差旅費報銷單按縣車改方案補貼及時報銷，未經(jīng)辦公室安排出車的，辦公室有權(quán)不予審核，費用由司機承擔。機動車輛實行定點維修，維修前應由司機提出計劃，經(jīng)辦公室匯總，報分管領(lǐng)導和主要負責人同意。結(jié)賬報銷時必須按正常報批程序結(jié)算，并附修理費明細表。外出本市需要更換配件或維修的需經(jīng)分管領(lǐng)導認同，并報局主要領(lǐng)導同意方可;機動車保險按有關(guān)規(guī)定由辦公室統(tǒng)一投保。嚴格按局車輛管理規(guī)定執(zhí)行。

3、差旅費報銷。職工因公外出開會、培訓、必須嚴格按照國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定和公務卡結(jié)算制度執(zhí)行。如單位派車則不再另報銷差旅費。借支差旅費的人員機關(guān)人員大小借款，應經(jīng)分管財務領(lǐng)導批準。外出參加會議、學習、培訓、考察和調(diào)研等報銷必須附主辦單位通知文件和發(fā)票，按審批權(quán)限審批。

4、招待費報銷。嚴格控制接待范圍和標準,縣鎮(zhèn)內(nèi)工作往來按一般招待，上級和外地、市來人，確需招待的，由經(jīng)辦人報局長或分管局長同意后，由辦公室統(tǒng)一安排。特殊情況下發(fā)生的接待，由經(jīng)辦人結(jié)算后回單位報銷，但事先必須向局長或分管局長匯報。報銷招待費時一般要提供原始點餐憑證，由分管財務領(lǐng)導指定專人復核后方可報銷。按局公務接待管理制度執(zhí)行。

5、干部職工探親路費報銷按照《國務院關(guān)于職工探親待遇的規(guī)定》報銷，干部職工探親路費由人事股審核登記后，經(jīng)分管領(lǐng)導審閱簽名再由分管財務領(lǐng)導審批同意。

6、凡符合公務卡強制結(jié)算目錄要求，并具備使用公務卡結(jié)算條件的一律使用公務卡進行結(jié)算。

1、辦公設備等固定資產(chǎn)購置由辦公室和計財股根據(jù)各股室申報計劃，按實際需要編制預算，報主要領(lǐng)導批準后購置。大型和數(shù)量較多固定資產(chǎn)購置，由局會議集體研究決定。購置固定資產(chǎn)需實行招標的，嚴格按招投標程序進行。

2、固定資產(chǎn)統(tǒng)一由辦公室和財務指定專人進行管理，應建立健全管理賬卡，對報損、報廢、調(diào)出、變賣以及增加或減少的固定資產(chǎn)應由使用部門提出書面申請，按審批權(quán)限報批財政局。辦公室和財務有權(quán)定期對固定資產(chǎn)進行清查、核實。

3、固定資產(chǎn)以股室為單位登記，實行動態(tài)管理，責任到人。不得人為損壞，不得丟失。調(diào)出人員使用的公物，應及時向固定資產(chǎn)管理人員移交，并辦理移交手續(xù)。

合同業(yè)務管理制度篇二

2、范圍：適用于企業(yè)貨物進出口報關(guān)業(yè)務。

3、公司屬自理報關(guān)企業(yè)，僅為本企業(yè)辦理進出口貨物報關(guān)手續(xù)，由于出口口岸的限制，一般通過口岸的代理報關(guān)企業(yè)代為辦理手續(xù)。

4、貨物出口時報關(guān)業(yè)務員必須在貨物裝船前一或二個工作日（特殊情況除外）進行報關(guān)業(yè)務。

5、報關(guān)業(yè)務前必須做好以下單據(jù)：

5.1出口業(yè)務：出口報關(guān)缺乏委托書，出口發(fā)票、裝箱單、報關(guān)單、出口商檢委托書，出口商檢換證憑條或憑證，出口核銷單。如涉及加工貿(mào)易業(yè)務的`必須提供手冊報關(guān)。

5.2進口業(yè)務：進口報關(guān)委托書，進口發(fā)票、裝箱單、提單和其他特殊單證，如手冊、進口許可證、無木質(zhì)包裝聲明等。

6.1出口業(yè)務。

6.1.1業(yè)務員必須在貨物出運至少7天前制作好出口報關(guān)單證；

6.1.2報關(guān)資料須經(jīng)公司單證審核員復核，尤其在產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、金額、港口等方面進行嚴格檢查，并作好復核合格率的登記，作為年終考核的依據(jù)。

合同業(yè)務管理制度篇三

第一條為進一步加強部門財務管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和省、市有關(guān)財務管理制度，結(jié)合我局實際，特修訂本制度。本制度適用于局機關(guān)、各直屬單位，以下統(tǒng)稱為各預算單位。

第二條局長對局本級財務工作負主要責任，對各直屬單位財務工作負監(jiān)管責任。分管財務副局長對局本級財務工作負直接責任，對各直屬單位財務工作負監(jiān)督責任。各線分管領(lǐng)導對分管業(yè)務單位財務工作負監(jiān)督責任。各直屬單位法人對本單位財務工作負主要責任。

第三條辦公室承擔局財務歸口管理職能，負責制度修訂，預算編制，財務管理與核算，監(jiān)督預算計劃的實施，定期進行財務分析，檢查財務制度執(zhí)行情況。組織財務人員開展業(yè)務培訓，提高業(yè)務水平。

第四條各業(yè)務單位按照規(guī)定履行經(jīng)費預算、開支、結(jié)算、報銷、績效等相關(guān)手續(xù)。

第五條財務人員對各預算單位法人負責。記賬會計實行集中記賬，結(jié)報會計由各預算單位確定1人。記賬會計應做好各預算單位憑證審核、資金結(jié)算、登記會計賬簿，編制單位預算、會計報表等工作，做好財務檔案資料收集、保管工作。結(jié)報會計應做好票據(jù)、現(xiàn)金管理等工作，規(guī)范國庫支付。結(jié)報會計原則上兼任各預算單位資產(chǎn)管理員。財務人員應加強與財政部門、各業(yè)務單位的溝通聯(lián)系，及時提供財務信息，保障工作開展。

第六條各預算單位應嚴格按照財政要求編制預算，各項收入和支出應當全部納入單位預算統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排、合理使用。

第七條各業(yè)務單位應在財政規(guī)定時間內(nèi)，提出下年度經(jīng)費收支預算，填報項目績效預算表報辦公室，由辦公室匯總初審，編制預算方案，經(jīng)局黨政聯(lián)席會議研究審定后，報市財政部門核定。

各直屬單位預算方案報市財政部門前須經(jīng)局黨政聯(lián)席會議審核。

第八條預算經(jīng)批復后，各預算單位須認真執(zhí)行。各線分管領(lǐng)導應加強對分管業(yè)務單位的預算編制和經(jīng)費執(zhí)行情況的監(jiān)管。

第九條各預算單位統(tǒng)一在指定銀行及分支機構(gòu)開設一個基本賬戶，賬戶日常管理工作由結(jié)報會計負責。

第十條公款競爭性存放工作嚴格按照《紹興市林業(yè)局公款競爭性存放管理操作細則》(紹市林〔20xx〕4號)執(zhí)行。

第十一條財政預算撥款，根據(jù)市財政部門下達的用款計劃，按要求分項目進行收入核算。

第十二條專項經(jīng)費，由各業(yè)務單位會同財務人員根據(jù)項目下達文件到財政或相關(guān)部門辦理撥款手續(xù)。

第十三條其他經(jīng)費，如有其他收入，各業(yè)務單位憑收款通知或收款憑證入賬。

第十四條各類公務支出的定義及標準，嚴格按照省、市財政部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五條公務接待。局本級公務接待統(tǒng)一由辦公室安排，各直屬單位根據(jù)情況按規(guī)定安排。各業(yè)務單位接待來賓，須提前1天填寫《公務接待單》(見附件1)，辦公室根據(jù)來賓的級別、實際來訪人數(shù)，按規(guī)定接待標準核定用餐額度。接待廳局級及以上來賓，各業(yè)務單位事先制定接待計劃(方案)，經(jīng)分管領(lǐng)導審定后，由辦公室按規(guī)定程序向市政府報告。

第十六條物資采購。辦公用品，局本級由辦公室統(tǒng)一采購、登記及分配，其他處室一般不自行采購。各直屬單位自行采購。

固定資產(chǎn)類物資，按照《紹興市林業(yè)局固定資產(chǎn)管理辦法》(紹市林〔20xx〕26號)執(zhí)行。固定資產(chǎn)類指除土地以外，一般設備單位價值在1000元以上、專用設備單位價值在1500元以上，或者使用年限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn)。購置金額2萬元及以上的，須提交局黨政聯(lián)席會議討論同意后實施。

第十七條職工福利。統(tǒng)一由辦公室根據(jù)有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排，各直屬單位不得自行安排。

第十八條會議(培訓)。各業(yè)務單位應于每年編制預算時，根據(jù)工作需要擬訂下年《會議(培訓)計劃表》(見附件2)，統(tǒng)一報辦公室。

主辦業(yè)務單位應在舉行會議(培訓)前一周填寫《會議(培訓)經(jīng)費預算單》(見附件3)。原則上不組織安排未列入預算的會議(培訓)。如確需舉辦未列入預算的會議(培訓)，經(jīng)局長審批同意后，協(xié)調(diào)確定。

各類會議(培訓)應在財政定點飯店進行集中采購。

會議(培訓)費用報銷時，應提供合法票據(jù)、會議(培訓)經(jīng)費預算單、政府采購合同、會議(培訓)通知、實際參會人員簽到單、費用原始明細單據(jù)等憑證。

各直屬單位參照執(zhí)行。

第十九條公務用車。實行定點加油、定點保險、定點維修和集中統(tǒng)一支付的“三定點一集中”制度。公務用車報銷加油費時需提供車輛號碼加油清單，報銷維修費時需提供維修清單等詳細內(nèi)容。

各直屬單位參照執(zhí)行。

根據(jù)工作需要，出市需租車時，應提前1天填寫《公務用車聯(lián)系單》(見附件4)，由辦公室統(tǒng)一安排。因特殊情況不能提前填報的，于公務活動結(jié)束后2日內(nèi)(遇節(jié)假日可順延)補辦相關(guān)手續(xù)。

第二十條差旅報銷。工作人員至少于出差前提前1天填寫《出差預算單》(見附件5)，辦理報銷手續(xù)時作原始憑證隨附。局領(lǐng)導根據(jù)工作安排報銷，處室主要負責人由分管局領(lǐng)導審批，處室其他工作人員由處室主要負責人審批。

遵照一事一單、統(tǒng)一報銷的原則，即一項出差任務填寫一張報銷單，同一事項共同出差的，由一人統(tǒng)一報銷相關(guān)費用。出差結(jié)束后，應在7日內(nèi)及時辦理報銷手續(xù)。報銷時應提供出差預算單、合法原始發(fā)票、有關(guān)文件通知等憑證。對未經(jīng)批準，以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷，由個人自理。住宿、交通等支出按公務卡使用規(guī)定結(jié)算。

各直屬單位參照執(zhí)行。

第二十一條其他經(jīng)費支出。除以上事項及人員、水電、通訊等經(jīng)費之外，其他經(jīng)費支出實行先預算后辦理制度。承辦人員在辦理事項前填寫《其他經(jīng)費支出預算單》(見附件6)，核準后辦理相關(guān)開支手續(xù)。計劃支出額度在20xx元以下的，按程序由辦公室核準;20xx元及以上、5000元以下的，按程序報分管財務副局長同意;5000元及以上、2萬元以下的，按程序報局長同意;2萬元及以上的，經(jīng)局黨政聯(lián)席會議討論通過后，在預算單上注明會議討論日期。遇特殊情況的，口頭報告并事后補辦手續(xù)。

其他經(jīng)費支出原則上不安排未列入預算的項目。預算內(nèi)容包括開展某項工作或某一公務活動所需開支的各項支出，集中報銷，不能多頭分散預算、分頭報銷?！镀渌?jīng)費支出預算單》在報銷時作原始憑證隨附。經(jīng)費如在項目中列支，經(jīng)辦人員須在發(fā)票后備注開支的項目名稱。

第二十二條對一些特殊支出需要編制相關(guān)證明材料的，由各業(yè)務單位提供，交財務進行結(jié)算報賬。

第二十三條林業(yè)專項資金使用嚴格按照《紹興市林業(yè)局專項資金管理辦法》(紹市林〔20xx〕52號)規(guī)定執(zhí)行。需提交局黨政聯(lián)席會議討論確定的專項資金額度，由5萬元調(diào)整到2萬元及以上。

第二十四條按照《紹興市林業(yè)局固定資產(chǎn)管理辦法》(紹市林〔20xx〕26號)執(zhí)行，額度與本制度明確標準不一致的，以本制度為準。

第二十五條健全經(jīng)費報銷程序，實行聯(lián)審制度。

報銷金額在20xx元以下的，由經(jīng)辦人填寫報銷單，業(yè)務單位負責人審核，辦公室主任審批后，財務予以報銷;金額20xx元及以上、5000元以下的，由經(jīng)辦人填寫報銷單，業(yè)務單位負責人審核，分管財務副局長審批后，財務予以報銷;金額5000元及以上、2萬元以下的，由經(jīng)辦人填寫報銷單，業(yè)務單位負責人審核，分管財務副局長審批，報局長審閱后，財務予以報銷;金額2萬元及以上的，報局黨政聯(lián)席會議討論通過后，由經(jīng)辦人填寫報銷單，業(yè)務單位負責人證明，辦公室主任審核并注明會議討論日期，分管財務副局長審批后，財務予以報銷。

第二十六條經(jīng)辦人須提供真實、合法、完整的原始憑證。

第二十七條各預算單位應按照《紹興市林業(yè)局財務公開實施辦法(試行)》(紹市林〔20xx〕50號)要求，對預算、決算及經(jīng)費開支情況進行公示。

第二十八條財務人員負責對各預算單位財務收支的日常監(jiān)督。對不合理的報賬單據(jù)，有權(quán)要求解釋說明，要求退回糾正;對違反政策法規(guī)制度規(guī)定的，不予報賬核算。

第二十九條各預算單位應接受財政部門、審計部門和局內(nèi)審小組的檢查和監(jiān)督。

本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行?！督B興市林業(yè)局財務管理制度》(20xx年版)、《紹興市林業(yè)局公務支出報銷補充辦法》(紹市林〔20xx〕27號)同時廢止?！督B興市林業(yè)局專項資金管理辦法》(紹市林〔20xx〕52號)、《紹興市林業(yè)局固定資產(chǎn)管理辦法》(紹市林〔20xx〕26號)中內(nèi)容與本制度不一致的，以本制度為準。

合同業(yè)務管理制度篇四

一、外貿(mào)業(yè)務是靈活的，涉及到與國外買家溝通的時間差，外貿(mào)業(yè)務員會自己利用晚上工作的時間，工作晚了次日上班時間可以遲些，但原則上不能超過10點。

二、請假必須提前半天向董事長提出書面申請，并填寫請假條說明事由，經(jīng)董事長批準后方可。

三、公司將給每個新加盟的員工配備業(yè)務手機卡。

四、外貿(mào)人員離職必須提前一個月向董事長提出，在董事長同意后離職申請單，離職請交接好業(yè)務，并歸還手機卡和修改郵箱密碼。

六、原則上公司按排每周日休息，若有特殊情況處理，外貿(mào)人員也應該放棄休息。

七、每周例會，需要員工做好充分準備。需要員工不少于15分鐘的發(fā)言。

合同業(yè)務管理制度篇五

為了更好地配合公司業(yè)務戰(zhàn)略，順利開展業(yè)務工作，明確業(yè)務部員工的崗位職責，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。

客服組、運營組、美工組、銷售部。

包括：

a.公司實行考勤簽到制度。

b.業(yè)務人員周一至周五上班時間：上午：9.00-下午：6.00。

c.指紋打卡是作為公司考勤形式，出勤記載和核算薪資的重要依據(jù)，沒有打卡視為沒有出勤。

d.因公事出差沒有打卡簽到者，可第二天補簽到并注明事由。

e.公司實行每月工作日出勤，業(yè)務員每個禮拜2天公休，平時不得無故遲到與早退。

f.因私事需要請假者應提前書寫請假條給上級領(lǐng)導審批，1-2天交由業(yè)務總監(jiān)審批，3天或以上需由總經(jīng)理審批并提前3天申請，如遇到特殊情況未能提前申請，應通過電話等其他通訊方式告知上級領(lǐng)導并在事后補寫請假條。

g.業(yè)務員需要外出公干的需要提前一天告知上級領(lǐng)導，出差需要提前三天告知上級領(lǐng)導。

h.上班期間禁止利用網(wǎng)絡下載或瀏覽與工作無關(guān)的軟件，游戲，影音文件和網(wǎng)站。

2.崗位職責(業(yè)務部門為主，美工部門配合)。

a、落實店鋪的日常操作工作，包含店鋪的日常維護、產(chǎn)品上下架、產(chǎn)品標題制定和優(yōu)化、產(chǎn)品價格定制、裝修進度的跟進與落實，負責組織安排市場調(diào)研和評估，掌握競爭對手價格、質(zhì)量、促銷、服務等情況，負責店鋪內(nèi)產(chǎn)品的品類、價格、質(zhì)量、售后等的管理，及時根據(jù)市場的競爭情況調(diào)整經(jīng)營策略，并向上級領(lǐng)導及時提出可行性建議。

b、維護日常銷售數(shù)據(jù)，分析市場行情，調(diào)整和制定符合店鋪發(fā)展的各種策略。

c、制定店鋪各個階段的各類促銷方案和計劃。包括店鋪的首頁框架策劃和文案內(nèi)容，店鋪內(nèi)頁展示的策劃和文案內(nèi)容，店鋪營銷排版的策劃及文案內(nèi)容，從客戶及消費者角度出發(fā)，深度挖掘產(chǎn)品的賣點，以文案的形式將產(chǎn)品的優(yōu)點展示給消費者，提示產(chǎn)品的核心競爭力，制定店鋪的創(chuàng)意裝修方案和創(chuàng)意執(zhí)行廣告。

d、處理店鋪的所有售后難題，以及各種客戶需求。

e、引導和配合美工部門制作和完成店鋪的各種創(chuàng)意方案。

f、落實上級領(lǐng)導指派的營銷推廣計劃及方案執(zhí)行，并配合完成階段性銷售目標。

g、定期匯報和反饋每個階段的各類推廣計劃以及促銷計劃的執(zhí)行成果。

h、負責收集和整理客戶資料，建立客戶數(shù)據(jù)庫，分析客戶購買導向，對客戶咨詢率，轉(zhuǎn)化率，投訴率，以及產(chǎn)品糾紛率進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)監(jiān)督，實時勘測和處理各種客戶突發(fā)事件。

3.公司會議分臨時會議和例會。

a、例會。

(1)公司定于每周一下午2：00為公司例會，參加人員為全體運營人員。

(2)會議內(nèi)容主要包括，各個店鋪上周數(shù)據(jù)總結(jié)、上周工作成果以及下周工作計劃;回顧上周內(nèi)發(fā)生的事情，存在的問題點;以及本周工作報告與總結(jié)。

(3)參會人員不得遲到，早退，缺席或中途離開。特殊情況不能按時到會的，應提前向上級領(lǐng)導請假。

(4)會議期間與會人員要認真聽取會議內(nèi)容并做記錄，要關(guān)閉手機(或?qū)⑹謾C設置振動狀態(tài))，會議期間不會客，特殊情況除外。

b、臨時會議。

(1)臨時召開的產(chǎn)品會議，業(yè)務事項會議，會議期間與會人員要認真聽取會議內(nèi)容并做記錄，要關(guān)閉手機(或?qū)⑹謾C設置振動狀態(tài))，會議期間不會客，特殊情況除外。

4.工作報告制度：

a、工作報告分為：上周(周會)工作報告，(包含本周工作小結(jié)及下周工作計劃以及月銷售總結(jié))、刷單總結(jié)、爆款總結(jié)表、京準通/快車總結(jié)、優(yōu)化產(chǎn)品總結(jié)表。

b、業(yè)務人員在本周末需提交下一周的工作計劃，詳細累出工作安排，并對本周工作進行小結(jié)。在本月最后一周周末提交月銷售總結(jié)及分析。

c、工作報告書寫內(nèi)容嚴禁敷衍了事，違者警告一次，第二次罰出200元，作為部門活動經(jīng)費的一部分。

小結(jié)與總結(jié)報告內(nèi)容應包含：

1：銷售情況總結(jié)：銷售業(yè)績和銷售目標達成情況，要求既有詳細數(shù)據(jù)，又有情況分析。

2、周會報告：本周/月都做了什么工作，工作時間怎樣安排的，要求簡單明了。

3、市場情況總結(jié)分析，包括：

(1)負責區(qū)域市場客戶的主體結(jié)構(gòu)，活躍主體，市場對于產(chǎn)品的接受程度，(型號，價位和其他附加值的服務)。

(3)市場評價：市場情況是好是壞，發(fā)展前景如何，存在什么問題，有什么機會。

(4)市場問題匯報：當月市場上存在什么需要公司協(xié)助解決的問題：其他需要公司支持的事項。

4、下周/月工作打算和安排：針對上周/月的工作情況安排下周/月的工作。

5、工作自我評價：自己工作的得與失、對與錯。

合同業(yè)務管理制度篇六

公司為了規(guī)范化業(yè)務員的各項行為管理，提高業(yè)務員的工作效率，帶動公司經(jīng)濟效益，特制定了。

1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

2、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

3、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

4、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

5、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；

6、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的'策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。

1、入職與試用一用人原則：重選拔重潛質(zhì)重品德。

2、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件，同時具備敬業(yè)精神協(xié)作精神學習精神和創(chuàng)新精神。

3、入職。

1、團結(jié)互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結(jié)派，洶酒、賭博。

2、嚴格遵守公司一切規(guī)章制度。遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，做好自律。

3、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。

4、合理安排工作時間，要有工作計劃，日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產(chǎn)品消化情況，分析競爭對手信息.

5、不得私自截留公款，一經(jīng)查出嚴肅處理解決。

6、每天回公司后，應積極核對帳目，以免長時間不對帳，發(fā)生帳目混亂現(xiàn)象。

1、業(yè)務員從公司發(fā)出貨物欠款一律記業(yè)務員名下，公司不另行考核客戶，如發(fā)生死呆帳，由業(yè)務員全部承擔。

2、業(yè)務員報貨時，一定要報清貨物名稱、規(guī)格、客戶的姓名、具體地址、電話、手機等。

1、白酒業(yè)務員按主管劃分的區(qū)域、類別對轄區(qū)內(nèi)的客戶分別調(diào)查登記，并確定網(wǎng)店發(fā)展計劃。

2、白酒業(yè)務員拓展新的客戶時應詳細了解客戶資料，填寫《客戶檔案表》，檢查考核經(jīng)營資證，評估客戶銷售能力、信用等級。

3、商品入戶后，業(yè)務員應按規(guī)定幫助客戶不知、陳列商品，保證商品當時收獲當日標價上柜。

4、白酒業(yè)務員收回貨款現(xiàn)今或支票，應當天交納會計，不得挪用、侵占。

5、業(yè)務員每日上班應匯報前日工作情況、市場信息及當日工作計劃，每月應書面進行一次個人業(yè)務總結(jié)。

6、業(yè)務員拜訪客戶時應記錄好所售商品銷售情況，調(diào)查了解消費的行為、心理及競爭品牌的銷售動態(tài)。幫助客戶陳列好商品。

7、業(yè)務員應及時與客戶對賬，結(jié)算貨款。超合同規(guī)定不及時結(jié)清貨款者，主管有權(quán)停止供貨，責成業(yè)務員收款。

8、部門主管每月應匯總客戶資料、業(yè)務員業(yè)績、工作總結(jié)報主管經(jīng)理。

1、工資標準：每月1500元/基數(shù)為回款2萬元。

2、獎金標準：新產(chǎn)品提成為6%，常規(guī)產(chǎn)品為4%。

根據(jù)公司制定年回款計劃，具體制定各業(yè)務員年回款任務，每年評出銷售標兵，給予獎勵。年終超額完成回款任務部分在原獎金基礎上增加2%點給予獎勵。

按實際月回款金額考核。新產(chǎn)品4%，常規(guī)產(chǎn)品3%。年終完成公司制定的回款任務后新產(chǎn)品增加2%、常規(guī)產(chǎn)品增加1%。

合同業(yè)務管理制度篇七

我們不需要聰明的人，但我們需要的人一定是認真負責的人。任何一件事，只要你選擇了，就請你全力以赴，完美，做到最棒。否則，寧可不做。認真讓你的未來與眾不同！

我們需要有目標的人，告訴我們你需要什么，我們會和你一起制定目標，并一起實現(xiàn)。懂得設定自己的周目標，月目標和年目標！

無論是與人溝通，還是做業(yè)務，請問今天你主動出擊了幾次？

業(yè)務成功的速度=勤奮*主動出擊的速度。

學習在乎你有無總結(jié)。我們希望你是個不斷學習的人，并且讓我們看到（比如定期的總結(jié)報告，比如有目的性的提問，比如有創(chuàng)新）。不斷學習讓別人感到你現(xiàn)在就是個與眾不同的人！

團隊精神的中心是你要善于分享自己的成績，分享自己的快樂，用積極樂觀的精神去影響你的隊友，把你的心打開和你的隊友交流！

合同業(yè)務管理制度篇八

第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。

第三條凡公司業(yè)務員適用本制度。

第一條業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導的安排。

第二條業(yè)務員之間應相敬相愛，團結(jié)互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月______獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。

第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當月所有工資獎金。

第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務；劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權(quán)解除合同，予以辭退。

第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除_______元。

第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關(guān)依法處理。

第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。

第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。

第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。

第三條業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。

第五條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過____天的，一律按曠工處理。曠工一天扣____元，當月曠工超過____天的，公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關(guān)的病歷。

第六條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。

第七條業(yè)務員如需出差洽談客戶的，業(yè)務員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

第一條業(yè)務員每天從財務處領(lǐng)取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務的靈活性，如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子。

第二條若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務處，自己留復印件。

第三條每月____號_______點為當月最后回款時間。業(yè)務員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除_____元。

第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業(yè)務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。

第六條業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的____%，且不超過簽單金額的___%，如若超過，以____%支付給業(yè)務員。

第七條業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數(shù)字的____%，且不超過成交金額的____%，如若超過，以___%支付給業(yè)務員。

第八條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務員的談判，業(yè)務員可從倉管處借出貨物，業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。

第一條業(yè)務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關(guān)系的`重要性。

第二條業(yè)務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

第三條業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以_____元的罰款。

第四條公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。

第五條業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

企業(yè)單方解除勞動合同，需要向勞動者支付經(jīng)濟補償金，補償金的支付標準是按勞動者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。六個月以上不滿一年的，按一年計算；不滿六個月的，向勞動者支付半個月工資的經(jīng)濟補償。

公司的考勤管理由人力資源部負責實施；考勤制度是加強公司勞動紀律,維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序,提高勞動生產(chǎn)效率，搞好企業(yè)管理的一項重要工作，并且考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據(jù)。

通過考勤制度的完善，不僅可以增強員工的時間觀念，提高工作效率；同時考勤記錄也可以作為之后員工曠工、遲到、早退等糾紛的證據(jù)，一旦發(fā)生勞動爭議，這些都是企業(yè)可以提供的有力證據(jù)。

合同業(yè)務管理制度篇九

為了加強業(yè)務員對促銷員的監(jiān)督管理功能、及時了解門店銷售情況，同時也為了規(guī)范業(yè)務員的日常工作過程管理，特別制訂本管理辦法。

2、適用范圍。

所有商超部業(yè)務員。

3、權(quán)責單位。

1）由商超部負責本管理辦法的制訂、修改和推行。

2）營銷副總負責本管理辦法的審批。

1、全面負責所管轄門店的促銷員管理、公司形象維護和提升、銷量提升、客情關(guān)系維護及談判、促銷活動執(zhí)行等工作。

2、陳列維護（冷風柜、常溫地堆陳列規(guī)范集中，冰柜產(chǎn)品擺放合理，綁贈規(guī)范等）。

3、檢查門店配送情況（斷缺貨）及庫存，及時與公司內(nèi)部做好協(xié)調(diào)溝通工作。

4、促銷員現(xiàn)場管理與指導（叫賣，綁贈等）。

5、收集公司產(chǎn)品建議與競品推廣活動信息并及時反饋。

6、處理消費者投訴。

7.、ka系統(tǒng)總部與門店的客情建立與維護。

8、促銷活動申請并跟蹤執(zhí)行（日期，變價，促銷品等）。

9、ka系統(tǒng)訂貨跟單、應收帳款的發(fā)票對帳及帳款回收跟進工作，控制帳款回收風險。

10、系統(tǒng)年度合同總部談判、新品進場、年度檔期促銷活動規(guī)劃的談判、推進與落實。

11、檢核ka系統(tǒng)各門店市場表現(xiàn),費用投入產(chǎn)出合理比率。

12、妥善處理解決退換貨中存在的'問題。

13、認真填寫各類工作日報表。

14、認真執(zhí)行領(lǐng)導交辦的其他工作。

2、業(yè)務員到達門店售賣區(qū)后必須先在遠處觀察促銷員工作狀態(tài)10分鐘以上，尤其對促銷員叫賣的積極性重點關(guān)注。（參照《促銷員叫賣監(jiān)督檢查管理辦法》）。

3、業(yè)務員應仔細觀察公司商品所屬區(qū)域（冷風柜、地堆）等處的贈品及臨期品綁贈情況，pop、三角牌等和商品陳列有關(guān)的擺放是否符合公司標準。不符合標準的立即現(xiàn)場指導促銷員進行調(diào)整。（參照《促銷員現(xiàn)場工作專項整治通知》及《臨期品管理制度》）。

4、業(yè)務員每次拜訪門店應上前和促銷員攀談，統(tǒng)計庫存（斷缺貨）數(shù)量，明確產(chǎn)品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關(guān)信息反饋給部門經(jīng)理。

5、處理完本公司產(chǎn)品情況后，業(yè)務員需要到競品售賣區(qū)察看競品的價格，有無新品上架，有無促銷活動，形式如何等相關(guān)情況。

6、及時填寫工作日報表（附件《商超部業(yè)務員日常拜訪表》）。

1、抽查發(fā)現(xiàn)工作日報表有虛假內(nèi)容者，第一次予以書面警告，第二次處罰款200元，第三次將退回公司人力資源部處置。

2、促銷活動因業(yè)務員原因而未執(zhí)行到位，經(jīng)核實確認，罰款100元。

3、一個月之內(nèi)，業(yè)務員平均每天巡店數(shù)量少于2家以下者，處罰款100元。

1、各部門或個人對本管理辦法有申訴的，一律匯總到商超部，由商超部協(xié)調(diào)、修改并報營銷副總審批。

2、本管理辦法自20xx年7月1日起正式執(zhí)行。

合同業(yè)務管理制度篇十

強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調(diào)動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績，業(yè)務員提成制度。

本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

1、業(yè)務員的薪資由底薪、提成構(gòu)成;

2、發(fā)放月薪=底薪+提成

1、 業(yè)務員的底薪為1500元/月，公司不承擔住宿伙食：

業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

1、 提成結(jié)算方式：隔月結(jié)算，貨款未收回部分暫不結(jié)算，直至貨款全部回收;

2、 提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

3、 提成計算辦法：

銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

凈銷售額=貨品總計金額-設計師費用-公司成本百分比

4、 銷售提成比率：

5、 銷售提成比率會根據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應的提成政策(見附件)

7、 高價銷售提成：為規(guī)范價格體系，維持銷售秩序，避免業(yè)務員之間出現(xiàn)惡性競爭，如果業(yè)務員高于公司規(guī)定最低價范圍銷售產(chǎn)品的，高出部分的xx%將做為高價銷售提成，管理制度《業(yè)務員提成制度》。

為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設四種銷售激勵方法：

2、 月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xxx元獎勵;

4、 年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xxx元獎勵;

5、 各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放;(如業(yè)務員未工作到年底獎金不予發(fā)放)

6、 未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎;

7、 各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關(guān)人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

本制度自20xx年x月x日起開始實施。

本制度最終解釋權(quán)歸公司董事會所有。

下列業(yè)務員提成政策，均為業(yè)務員自己帶單所產(chǎn)生的業(yè)務提成額，店面自主客戶均不算在下列提成政策之中：

1.成交總金額 x 10% = 業(yè)務員實際提成金額(注：全款收訖);

1.每臺電視機提成按照電視機規(guī)格品類，

液晶電視為50—100(元)

液晶電視為100—200(元)

c.3d液晶電視為200—300(元)

合同業(yè)務管理制度篇十一

1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關(guān)的`活動2.出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。

六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷。

七、報銷范圍。

1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務報銷。

2.報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行。