2023年超市倉庫管理制度(優(yōu)質13篇)

總結可以幫助我們增強自我認知和自我管理能力，提高工作和學習效率。在寫總結時，要注重突出事物的主次，不要過于瑣碎和冗長。推薦幾篇經典總結范文，希望能給大家?guī)硪恍﹩l(fā)和靈感。

超市倉庫管理制度篇一

1.嚴禁進入倉庫的人員在倉庫內吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規(guī)者每次罰款100元。

2.每個倉庫應配備至少一個干粉滅火器和一個水桶。所有消防設備應放置在固定位置，便于查找。對違反規(guī)定放置消防器材的，每次罰款50元。

3.各倉庫提供的消防設備主要用于本倉庫的備用，必須存放在本倉庫。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉庫或部門調換。

公司發(fā)生火災時，任何倉庫管理員都不需要向領導請示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫并仔細檢查。滅火器如需補充藥液或維修，應立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動檢查和維護滅火器。

違反規(guī)定的，每人每次罰款30元。

4.倉庫主管必須數(shù)量和注冊所有干粉滅火器在倉庫,建立“管理責任制”,定義倉庫和滅火器的`負責人,和每個月的第15天進行例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過期,無效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》，記錄責任人姓名，倉庫主管應于每月15日填寫檢驗結果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發(fā)現(xiàn)當日報告總經理。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。

5.倉庫主管必須組織所有店主每月學習防火知識,并提供防火知識培訓新店主,以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何撲滅了火,如何在火災中自救。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。

6.倉庫人員應具有較強的防火意識，樹立“預防為主”的理念，倉庫主管。要經常巡視倉庫各個角落，及時檢查火災隱患，督促落實倉庫防火措施。

7.發(fā)生火災時，首先組織現(xiàn)場滅火，向總經理及公司其他領導報告，必要時呼叫消防隊

1.倉管員應隨時注意倉頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無漏雨、進水的可能，并應分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應立即報告?zhèn)}庫主管進行維護或防護。

2.每天出發(fā)前，倉庫所有門窗必須鎖好，以防下雨。

3.如遇大雨或連續(xù)下雨，應保持值班檢查制度24小時，防止雨水滲漏，防止門口雨水倒灌進倉庫。

4.面粉、調味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。

5.嚴禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。

1.所有倉庫都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開倉庫很短一段時間，門也必須鎖上。嚴禁將大門敞開無人看管。每天離開前，一定要鎖好倉庫所有的門窗。每位違反者每次罰款30元。

超市倉庫管理制度篇二

一、醫(yī)用耗材指醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《安陽市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由總務科統(tǒng)一采購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經主管領導批準，總務科方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。

四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，總務科復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規(guī)定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單?？剖颐吭律涎ㄆ谪撠燁I取，領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。

六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

七、醫(yī)院感染管理科應履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權禁止購入使用。

八、醫(yī)用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。

九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規(guī)定進行處罰。

超市倉庫管理制度篇三

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

倉庫的所用工作人員

1、倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。

3、倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。

4、倉庫裝卸工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

5、倉庫主管、采購共同負責對材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

1、材料收貨及入庫

1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

2)采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。

3)倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。

4)倉庫收貨時的材料必須有材料采購部門提供的采購訂單，否則拒絕收貨。

5)倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。

6)倉庫人員對已送往倉庫的材料及時通知采購人員共同進行材料檢驗。

7)對檢驗合格的材料進行開“材料收貨單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

8)倉庫原則上當天送來的材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

9)倉庫對已入庫的材料原則上當天進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況最遲不得超過一個星期。

10)倉庫對不合格的材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、材料出庫

1)工程科領料需嚴格按照“發(fā)料（出庫）”的流程進行操作。

2)搶修中心倉庫的材料調用依據(jù)是由搶修中心倉庫填寫“搶修倉庫調拔單”，并由材料科負責人簽名確認，（除搶修特殊情況外，由材料科主管領導或工程科主管領導同意）倉庫才可以依此辦理相關手續(xù)，否則予與拒絕。

3)倉庫出庫材料的原則是同一材料做到先進先出。

4)倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的材料出庫。

3、退廠材料的處理

1)對采購來的不良材料需要及時通知材料科，并由材料科給予處理意見確認后，可暫放倉庫，待采購人員把材料退與供應商。

2)對于不良材料不可辦理出入庫手續(xù)。

材料報廢

1)發(fā)現(xiàn)倉庫庫存材料不良時及時通知和協(xié)助上級主管部門處理。并做好對報廢材料做好報廢后的帳目處理。

材料的品質維護：材料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

1)定期檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

2)保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

3)貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到材料科。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上不得銷毀。做到帳、物一致。

1)倉庫貨物盤點由材料科、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

2)盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點安排操作。

3)盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

4)盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。

1)倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2)對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃，倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

3)倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

4)上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。

5)倉庫內需要高空作業(yè)時（如吊車、叉車）做好安全防范。

1)倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。

2)倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。

3)對于上級下達的任務要按時按質完成。

超市倉庫管理制度篇四

1、做好倉庫進出物料的核算工作。

2、嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。

3、不合格或不合格的材料不予接受。

4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。

5、認真整理和保管庫房內的物料。

6、做好倉庫安全衛(wèi)生工作。

7、做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則：按現(xiàn)場主管簽署的材料領用發(fā)放；材料交倉門交接（重貨除外）；先進倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實際情況合理應使用。

8、小心翼翼地返回材料。退貨原則：不合格的材料應及時退回供應商，并及時向財務部匯報；在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。

9、仔細監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。

10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。

11、保護材料價格。未經允許，不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。

12、嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買，并指定產品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質量所需的材料，和到達時間限制（如果有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱也可以提交）給買方，以便防止買方把，把，在購買和購買，甚至導致公司的損失。

13、做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單（材料供給人顯然不明白，問），和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求，以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是：將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優(yōu)質的公司中標。

14、嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據(jù)采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應進行驗收簽字，并應及時向買方報告情況。

15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內材料工作中出現(xiàn)的問題進行匯總。材料價格出現(xiàn)問題時，應及時通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。

16、第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。

17、倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經濟損失。

18、各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于售后服務。

超市倉庫管理制度篇五

1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數(shù)量、價格、金額；并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。

2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發(fā)出領用，并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領用部門、領料人。

3、應根據(jù)當餐廳的營業(yè)所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發(fā)貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現(xiàn)象。

4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先出法。

5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費

6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。

7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。

8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金額，并用于月底結出材料、物資的實存余額，必須與盤存表核對相符。

超市倉庫管理制度篇六

為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本倉庫管理制度。

物資供應計劃由供應部或鋼材經營部根據(jù)生產計劃編制而成(或由生產部根據(jù)銷售計劃與生產情況編制)。

2、輔料：根據(jù)平時生產時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉情況等確定；

3、主料、輔料都必須在生產需要時給予滿足，但又不能積壓太多的資金，要加強物料的周轉頻率，提高資金的利用率和周轉率。

1、所有物料進庫前采購員必須要申請檢驗；

3、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；

4、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。

5、未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

6、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

7、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

8、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。

4、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。

5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關 職能部門反映，以便及時調整。

6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。

7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。

8、 供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。

9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

10、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。每月 日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

11、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

12、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照5s要求及各倉庫的具體規(guī)定執(zhí)行倉庫管理制度。

13、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。

2、物料(包括原材料、輔助材料等)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，各單位領用物料必須有單位主管領導和領料員的簽字。

3、領取物料時，倉管員要在領料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料。

4、成品出庫必須由相關部門開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和業(yè)務部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。

5、領料單一式三份，領料單位一份、倉庫二份(一份存根、一份交財務核算)。

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：經技術部確認后不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；車間的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各車間材料使用的監(jiān)控工作，避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具等借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各單位(供應部門、車間)做好各項材料管理和保護工作。

超市倉庫管理制度篇七

一個好的超市離不開超市倉庫管理制度，只有做好超市倉庫管理制度這個看起來不起眼但實際很重要的一個方面才能確保超市正常營運。超市倉庫管理制度分倉庫管理作業(yè)和盤點作業(yè)兩種。

超市倉庫管理制度之一：倉庫管理作業(yè)

1.倉庫管理作業(yè)是指商品儲存空間的管理，在做好倉庫管理作業(yè)要注意一下問題：庫存商品要及時進行定位管理，就是要把不同的貨物分類、分區(qū)來管理，并用貨架放置，方便貨物的出入。在倉庫分區(qū)中，至少要有三個區(qū)域：大量的存儲區(qū)，即以箱或棧板方式儲存;小量存儲區(qū)，即將零散的商品放在陳列板上;退貨區(qū)，將退貨的貨物放置專門的貨架或區(qū)域上。這個是超市倉庫管理制度最基本的一點。

2.所規(guī)劃倉庫區(qū)域分區(qū)后在倉庫的入口處貼一張配置圖，方便存取。小量儲存區(qū)應盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。

3.儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規(guī)定;三是為了堆放整齊。

4.要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

5.倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。

超市倉庫管理制度之二：盤點作業(yè)

盤點作業(yè)也應該列入超市倉庫管理制度之中，盤點只要做好了，才可以保證超市上商品的及時上架。在盤點作業(yè)中要注意以下幾點：

1.倉庫中的商品要注意先進先出的原則，當然還有種普遍的方法，就是運用彩色管理方法，例如，每周或每個月用不同顏色的標簽也示區(qū)別，用來區(qū)別進貨的日期。

2.倉庫管理人員要多與訂貨人員進行溝通，方便到貨的存放。

3.在盤點工作中，要注意建立盤點配置圖。對每個區(qū)域進行編號，然后對每個區(qū)域進行責任分區(qū)，以便控制盤點的進度。

以上提到的知識超市倉庫管理制度的一些基本問題，超市倉庫管理制度的實行要注意細節(jié)與實際情況的結合，做到具體問題具體分析。

為規(guī)范公司總庫及各門店庫房日常工作，做出以下規(guī)定：

一、總庫工作職責規(guī)范

1、門店常規(guī)性貨物的分配：目前公司物流配送時間為每周二、四、六，各門店需在每周一、三、五下午2：30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管，總庫亦有責任提醒門店發(fā)送要貨計劃，經提醒后最晚不得遲于下午3：30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排，責任在門店庫管，每次處以責任庫管員20元罰款。總庫根據(jù)門店計劃及庫存數(shù)量安排配送，確保在配送日10點前將貨物分配完畢。

2、新產品的分配：新品到貨，需將機器配置及數(shù)量、顏色報至營銷部經理，根據(jù)營銷部安排確定的數(shù)量進行首次分配，并在e商公布分配情況。

3、整理門店要貨差異，并以文件形式報至公司采購部做為采購參考。

4、對到貨的機器及時入賬，對于沒有訂單的入庫機型，通知采購部，采購部也要與供應商做好送貨溝通工作，以確保訂單及時審批，以便于總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到：入庫時實物與e商賬在當天達到一致，出庫時，調撥單在調撥當日做出。如因系統(tǒng)網絡或訂單的原因造成實物與賬務沒有同步的，需在qq群中與各門店做好解釋工作，并盡快解決。

5、協(xié)助采購部做好需要退庫機型的.收貨驗收工作，如有供應商工作人員到總庫取貨，需有采購部確認取貨人身份，由公司物流去供應商退貨，開好手工出庫單據(jù)，依據(jù)供應商簽收單做退庫單工作處理流程。

6、公司向運營商的鋪貨機型，在發(fā)貨當日與公司指定貨位對接人確認并做到其在途庫位。

二、各門店庫房（包括總庫）日常工作規(guī)范

1、收發(fā)貨注意事項：

1）、總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器，在簽收貨單前，要首先檢查外包裝是否完整，是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內實物與出庫單上的數(shù)量是否相符，務必在驗完貨后再在物流單上簽收，如有問題及時處理。

2）、公司由物流公司發(fā)貨要使用公司內部帶有“迪信通”標志的專用膠帶進行打包。地市門店發(fā)貨要選擇信譽度較高的郵政物流或宅急送進行配送，不要選擇一些小型的物流公司。發(fā)貨方要開具手工出庫單隨貨同行，收貨方接到外包裝完好的貨物，核對手工單無誤后，進行e商入庫。

3）、各門店收到由廠商直接發(fā)貨達門店的機器，收貨后需把機器串號報至太原總庫，由太原總庫通過系統(tǒng)給門店做單。

4）門店之間調貨，填寫一式三聯(lián)的調撥單，單據(jù)記載項需齊全，調出方店長需與調入方店長親自電話核實好后方可調出機器在，調出方庫管開具手工單后由調出方店長及調入方接貨人員在手工單據(jù)上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。

5）門店退回總庫需填寫手工調撥單，單據(jù)記載項需齊全。

6）總庫配送至市內門店的手工調撥單，需由物流帶回簽收單，并由總庫專人保管。

2、系統(tǒng)調撥注意事項:

1）各門店調撥機器需在機器發(fā)出時應同時在e商或orc系統(tǒng)中做單。如異地之間由物流公司配送的，在做調撥單時要在調撥入庫單摘要處注明物流單號（見以下截圖），以方便查詢記錄，發(fā)貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規(guī)時間內未送達至收貨方的，需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調撥，做單時要必須將串號錄入，未按此要求做的罰款20元/次。

2）同城內物流配送或調撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位，異地配送應在簽收物流單據(jù)無誤后當日接收系統(tǒng)單據(jù)，不得出現(xiàn)已收貨物不接收系統(tǒng)單據(jù)的行為。此項工作由公司erp專員負責落實，有出現(xiàn)不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。

3）如在貨物接收當日存在沒有系統(tǒng)賬的產品，門店要做好未入e商賬產品記錄，以便跟蹤單據(jù)接收工作。

3、庫房貨物的管理

1）保持庫房貨架的整潔，貨架上要鋪有硬質干凈的紙裝，以保護貨物的干凈。貨物不能直接放在地上，如在整理庫房或貨物清點時，不要隨意放在地上，要鋪上干凈的紙張。

2）貨物在貨架的擺放要整齊有序，按品牌、型號分類放置。對高端產品，尤其是外包裝容易弄臟的機器要附著有塑料保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的，哪些是后入庫的，這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。

3）對于銷售過程中臨時出柜的機器或配件，在銷售員取機時在借機單上登記（串號、配置），這類貨物或銷售或由借機員工歸還庫房，在歸還時要驗清配置是否完整。臨時借機不得在營業(yè)員手中停留半小時以上，庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中，如有任何短少或毀損，要當面告知，經核實后，由借機人當面做出書面說明。

4）對于店內有廠家或供應商促銷的，如促銷員在銷售借機過程中出現(xiàn)問題的要告知店長并在當天通知采購部及財務部。如未通知管理部門，出現(xiàn)損失的由店長、庫管員承擔損失。

5）出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔，每日營業(yè)結束柜組內手機需放入折疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置，店內未使用經檢查發(fā)現(xiàn)的，對庫管員以20元處罰。

6）庫房機器不得私自借給任何人私用，在盤庫過程中發(fā)現(xiàn)這種情況，給以庫管員100元、店長200元處罰。

7）庫房不應該存放有非公司所有的機器，如果出現(xiàn)此種情況，應按店內私自銷售自已的產品對庫管員和店長進行處罰。

8）店內銷售不能私拆原裝配件銷售，在盤庫過程中發(fā)現(xiàn)這種情況，對庫管員、銷售員、店長進行處罰。

9)各店庫管每日營業(yè)結束，錄入完畢，清空在途庫、處理完未審核單據(jù)后，必須做好盤庫工作，盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要注明哪些是未錄e商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊，未按規(guī)定做的，對庫管員給以50元罰款/次。

4、庫管員對庫齡信息的反饋

庫管員應熟悉本庫位的產品庫齡，為防止產品積壓提供信息，應將此信息報至店長及總庫，為營銷部制定積壓機銷售任務提供依據(jù)，此項工作每兩周進行一次，庫管對此項工作如不參預，經總庫提醒后仍不重視信息提供的，將給以處罰。

超市倉庫管理制度篇八

1、目的：確保原材料和外購物資入庫前在質量和數(shù)量上符合有關要求，并防止貯存期間損壞和變質。

2、適用范圍：原材料和采購物資的貯存管理。

3、職責：倉庫主任負責物資的貯存管理。

4、工作流程

4.1入庫前驗收

a)倉庫主任接到物資到貨通知后，安排接貨準備，如庫房位置和到貨記錄等;

b)物資暫存放在“待驗收區(qū)”，接到貨記錄格式，填寫到貨情況;

c)口管科按規(guī)定進行有關的進貨檢驗;

d)按規(guī)范取樣，不準在料堆上操作，以免損傷材料。

4.2入庫

b)物資入庫嚴格檢尺、計量或理論換算，記賬時標明盈虧;

c)物資的數(shù)量、材質、規(guī)格、批號、來源等必須與入庫單相符;

d)各類物資按規(guī)格、材質、指定貨位置擺放，標識應明顯;

e)物資擺放、碼垛形式、堆放高度要符合物資本身保管規(guī)定，保證庫容和垛碼整齊，充分利用倉庫的作業(yè)面積。

4.3貯存保管和維護

a)物資收發(fā)賬目齊全，保管員對所有物資應做到“賬卡、物相符”、“定置存放”;

c)庫房、架號、貨位有明顯標識;

d)不同規(guī)各或型號的物品不能混放在一起;

e)對易壓變、壓壞、互相作用和互相影響的物質，存放、碼垛時不能放在一起;

f)對物資質量有直接影響的包裝物，不準隨意標識;

h)對表面粗糙度或準確度要求較高的材料和產品、碼垛時要有防護措施;

i)庫房內部設施應合理，符合安全、防火、保密等規(guī)定。

4.4內部發(fā)放

a)發(fā)放物資的數(shù)量、材質、規(guī)格、型號必須與領料單相符，發(fā)料憑證是領料單;

b)不符合審批程序的發(fā)料憑證或憑證內容填寫不全、不清則不予發(fā)料;

c)物資出庫時，品管科應開具質量合格證書;

e)如需送料，則送料時應保質量，杜絕混料、丟件、磕碰和劃傷等，雙方交接，相互驗則簽字。

5、質量記錄

a)入庫單;

b)出庫單;

c)提交投料申請單;

d)庫存定期檢查記錄。

以上記錄存于倉庫，保存期為1年。

超市倉庫管理制度篇九

為保障公司正常經營，維護公司財務的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫的管理，減少庫存商品占用資金，杜絕浪費，特制定本制度。

倉庫的所用工作人員。

1、倉庫負責人負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。

3、倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。

4、倉庫員負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

5、倉庫負責人、qa、采購共同負責庫存商品的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

6、倉庫人員對在履行職責期間獲取的商品的種類、價格等信息負有保密責任，禁止對公司外部和不相關人泄露。

1、三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格清；

2、三一致：賬、卡、物一致；

3、四定位、庫、區(qū)、架、格定位；

4、遵循7s原則：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全和節(jié)約。

1、商品的收貨及入庫

嚴格按照“商品入庫單”進行操作

所有入庫之商品必須為合格之產品，并由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的商品，否則拒絕入庫。

入庫商品隨貨提供產品的單位，數(shù)量，品牌，規(guī)格，型號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

對不合格品，開立“采購商品退貨單”，聯(lián)系采購部門退供應商換貨。

2、商品的出貨

嚴格按照“商品出貨單”進行操作。并做到先進先出，先入庫的`商品優(yōu)先安排出庫。

商品出貨的依據(jù)是由銷售部提供“客戶商品配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫之成品通知銷售部，由銷售部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

3、商品的退貨

嚴格按照“銷售商品退貨單”進行操作

由客戶退回之不合格產品進行核對單位，數(shù)量，品牌，規(guī)格，型號無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。

客戶退回之不合格產品及時通知采購，要求供應商補貨，盡快返還客戶。

4、實物出入庫及賬務處理

庫存商品實物的出庫、入庫及異動，對應的賬務處理應做到日清日結，當日事，當日畢。月末，應在最后一個工作日處理完畢當月的所有業(yè)務。

1、貨物的品質維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

2、有保值期的庫存貨物：倉庫管理人員必須按各類商品的保質期到期日和批次分類存放和管理商品，并統(tǒng)計各到期日商品的準確數(shù)量，發(fā)貨時優(yōu)先安排剩余保質期最短的商品。

3、每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

4、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

5、貨物的單據(jù)、卡、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管5年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。

1、倉庫貨物盤點由主管部門、財務、倉庫擬定盤點計劃時間表和盤點流程，盤點按時間分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。

2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

3、盤點分初盤、復盤和抽盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。

1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將

倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

3、倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

4、倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

5、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

6、倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

8、做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。

9、倉庫內需要高空作業(yè)時做好安全防范。

九、倉庫人員的工作態(tài)度及作風

1、倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。

2、倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。

3、對于上級下達的任務要按時按質完成。

4、其他的工作制度和行為準則依公司規(guī)定為準。

超市倉庫管理制度篇十

第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制定本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務：

1、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

3、積極開展廢舊物資、采購余料的回收、整理，利用工作協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

4、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條倉庫管理人員由主管經理統(tǒng)一管理，倉庫管理員由倉儲部長統(tǒng)一安排和調配。

第四條外購物資（包括外購材料與商品等，到達后由采購部門經辦人填制“商品驗收單”，一式三份（經倉管員簽字后的“商品驗收單”一聯(lián)由采購部留底，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)）。倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點收入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單”（倉庫聯(lián)）和“入庫單”的存根，登記庫存實物賬，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交采購部。

第五條對于商品物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購、財務部門與經理處理。

第六條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑著蓋有財務專用單和有關人士與領導簽章的“商品調撥單”（倉庫聯(lián)），一式三份，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為注明“出庫單”依據(jù)。由公司跟單員輸出庫手續(xù)。倉管員根據(jù)“商品調撥單”注明業(yè)務跟單承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財務部。

第七條對于一切手續(xù)不全的提貨、出貨，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告財務部和公司經理處理。

第八條倉庫設商品實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量不計金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

第九條每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤并由倉管員填制盤點，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交經理存檔，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門領導與經理批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。

第十條倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。

第十一條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證商品供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。

第十二條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。

第十三條對于特殊物資，應設置明顯標志。

第十四條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均經過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴禁吸煙。

第十五條倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷和消防器材設備，保障倉庫和財物的安全。

第十六條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交、表上簽名，方能離開工作單位。

第十七條未按規(guī)定輸物資出入庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合格和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務部負領導責任。

超市倉庫管理制度篇十一

為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

第一條倉庫人員對庫存貨品要每周小規(guī)模盤點至少1次,每月月末大規(guī)模盤點1次；

第二條結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。

第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：

（1）嚴禁在倉庫20米范圍內吸煙，一經發(fā)現(xiàn)直接予以辭退處分。

（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

（3）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（4）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

（5）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

（6）六點下班后全體員工不得進入庫房，除特殊情況。

（7）其他部門人員不得隨意進出庫房，如因工作事宜須進出庫房須有庫房員工隨同。

（8）進出庫房不得攜帶包包等私人物品。

（9）庫房工作人員私人物品上班時間統(tǒng)一存放，下班統(tǒng)一領取。

（10）不得在倉庫內吃零食，吃飯。

（11）在貨品上架、打包后要及時清掃。

（12）倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰；

（13）要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔；

（14）每天上班前將倉庫進行打掃，各物品放歸原位。

（15）下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

（16）如果在庫房無人值班的情況下，晚班客服有責任也有義務保護公司庫房財務的安全，到物流或快遞取件時客服需在不影響正常工作的前提下對其進行監(jiān)督，同時，物流或快遞員走后立即將門上鎖。

愛惜和保護公司財務是公司每一名員工的責任和義務，如公司財務有失竊情況，除追究相關人員法律責任外，還將責任落實到人，對對應主管部門或人員進行相應處罰，具體視情節(jié)輕重而定。

本制度從頒布之日起生效，簽字后視為認可本制度進行懲處各部門員工確認簽字：

超市倉庫管理制度篇十二

第一條為保障公司正常生產經營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《采購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。

第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。

第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立即解除職務。

第五條做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務部的指導與監(jiān)督。

第七條倉庫管理員的職責如下：

1、準確地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務工作。

2、嚴格按照《進料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作。

3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

5、認真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。

第八條供應商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數(shù)量后開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質部門，一聯(lián)存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質未確認?！?/p>

第九條當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質通知采購部門和供應商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。

第十條領料由生產領料員按照生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必須填寫清晰、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。

第十一條倉庫保管員根據(jù)領料單核實訂單后依據(jù)領料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相一致。

第十二條倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進出單據(jù)填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發(fā)給生產部門的pmc專員，pmc專員依據(jù)庫存表填寫請購單的庫存量和采購量，并考慮在生產過程中的損耗適量備料。

第十三條記賬員每天要根據(jù)庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因，應告之上級主管部門解決。

第十四條記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據(jù)財務要求做好《月物料進出報表》。

第十五條生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的物料送到品質部門確認簽字后，送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的，《退料單》經生產領班、品檢員、倉庫員簽字后生效，采購部接到退料單相關聯(lián)次后應立即通知供應商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必須在單上注明“生產報廢補領料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產部門pmc應視情況緊急程度迅速通過采購部要求供應商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質部、資材部門、財務部、采購部。

超市倉庫管理制度篇十三

根據(jù)《中華人民共和國消防法》及《危險化學品安全管理條例》的相關要求，為落實倉庫安全工作，制訂以下制度：

2. ?；穬Υ姘才乓雌湫再|，分區(qū)、分類、分庫儲存。嚴禁互為禁忌的?；坊齑妗?/p>

3. 儲存量及儲存安排應按gb15603—1995的規(guī)定。

4. 危化品入庫后應按養(yǎng)護制度認真養(yǎng)護。儲存期內，定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質變化、包裝破損、滲漏、穩(wěn)定劑(阻聚劑)短缺等情況，應及時處理。

5. 庫房溫度、濕度應嚴格控制、經常檢查，發(fā)現(xiàn)變化及時調整。

6. 外來人員進入庫區(qū)前必須交出所帶火種，嚴禁把火種帶入庫區(qū)。提貨人員一律不準進入倉庫內，由倉庫發(fā)貨員負責發(fā)貨。

7. 進入庫內的運輸車輛必須經檢驗合格，并有防火裝置。入庫應登記，出門時需經核對后放行。

8. 人員、貨物出入庫，應嚴格遵守出入庫制度。

9. 本庫人員應嚴格遵守各項防火制度，如有違反，嚴肅處理。

10. 根據(jù)儲存的危化品特性和倉庫條件，配置相應的消防設備、設施和滅火劑，以及火災監(jiān)測、報警裝置。