2023年藥物出入庫管理制度(優(yōu)質(zhì)12篇)

總結(jié)是一個重要的反思工具，它可以幫助我們更好地認(rèn)識自己，提升自我。注意總結(jié)的邏輯性和連貫性，避免信息和思路的跳躍和矛盾。接下來將呈現(xiàn)一些具體實例，希望能夠為您提供一些思路和參考。

藥物出入庫管理制度篇一

加強對出入庫材料的管理，杜絕使用不合格材料，以確保工程施工質(zhì)量。原材料、裝置性材料到達現(xiàn)場后，由現(xiàn)場物資管理人員驗證到場物資的品名、規(guī)格型號、材質(zhì)等級等，對顧客提供技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗收，驗證可采取下述方式：

a驗質(zhì)復(fù)試（抽樣檢驗，執(zhí)行項目《監(jiān)視和測量計劃》規(guī)定）；b點數(shù)、過磅；c檢尺、量方；d檢查外觀質(zhì)量；e開箱點驗。

2)在使用、貯存期間損壞、變質(zhì)，不符合預(yù)期的使用要求；

3)出現(xiàn)的材料丟失、損壞、不適用等情況，應(yīng)予以記錄，并反饋給主管部門，并將記錄存檔、備查。

材料的驗收。

c質(zhì)量驗收要核對物資的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級等，檢查物資的外觀質(zhì)量狀況，需要復(fù)試的按規(guī)定送檢。

d對技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗收。

e驗收一般產(chǎn)品應(yīng)在二十四個工作小時內(nèi)完成，批量大技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可適當(dāng)延長驗收時間。

f驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，數(shù)量超出允許誤差范圍的，及時反饋，應(yīng)做記錄。進口物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定驗收，不誤索賠期，待處理物資不得辦理入庫，應(yīng)單獨存放，防止混雜。

3)驗收中遇到問題的處理:a整車到貨的物資要查看車封是否完好，如有異狀，應(yīng)會同想問運輸部門人員檢查車輛狀況，經(jīng)運輸部門承認(rèn)并做好記錄。零擔(dān)貨物如包裝破損造成數(shù)量短缺和質(zhì)量損壞，也應(yīng)索取記錄，然后向責(zé)任方辦理索賠。

b凡供應(yīng)單位造成短損的，憑“驗收記錄”向供應(yīng)單位交涉處理。c數(shù)量差異，在允許范圍（國家允許誤差）可按實際數(shù)量入帳，超過允許誤差時全部短少數(shù)量應(yīng)及時向供貨單位交涉處理。

d質(zhì)量不符合規(guī)定的，應(yīng)及時通知供應(yīng)單位交涉更換或降級減價（必須是不影響使用的）對有缺陷的物資可以維修的，經(jīng)供方同意，可代為修理，其費用由供方負(fù)擔(dān)，也可拒絕接收，由供方自行處理。

e凡屬供方錯發(fā)的產(chǎn)品，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意購入，方可驗收入帳。f證件不全，應(yīng)及時向供方單位索取。

g對驗收中發(fā)生問題的待處理物資，應(yīng)單獨存放，妥善保管，防止混雜、丟失、損壞。

h對驗收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按合同條款和我方造成的損失額度，與供方協(xié)商，向供方提出退貨與索賠。

c貯存的材料記錄準(zhǔn)確、完整，帳、卡、物相符；

d管庫人員按照“六查”（查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術(shù)）進行自點，循環(huán)自點率每月不少于30%，對檢查結(jié)果填寫《產(chǎn)品自點記錄》，確保在貯材料的質(zhì)量，保持帳、卡、物相符。

e每年年末定期進行一次徹底清查，對物資進行全面盤點，保存清查記錄，上報清查統(tǒng)計報表。

5)材料的發(fā)放嚴(yán)格依據(jù)施工進度，限額發(fā)料。

c材料出庫應(yīng)按先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放，貯存期過長時，須經(jīng)重新檢驗合格后使用。

合理布置現(xiàn)場倉庫、料場，做好產(chǎn)品標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識。開展壓庫利庫工作，對易購料進行“零”庫存管理。

材料在儲存過程中，要嚴(yán)格根據(jù)材料的理化性能，合理苫墊、貯存，減少損壞、變質(zhì)等。

e)盡量避免現(xiàn)場材料發(fā)生二次倒運，減少非正常損耗。

f)嚴(yán)格執(zhí)行修舊利費制度，做好剩余材料和廢舊物資的回收、利用工作。

藥物出入庫管理制度篇二

為貫徹實施《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》（以下簡稱條例），執(zhí)行《預(yù)防接種工作規(guī)范》（以下簡稱規(guī)范），確保我縣免疫規(guī)劃和預(yù)防接種工作的開展，結(jié)合我縣實際，制定本制度。

第一條根據(jù)《條例》的規(guī)定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費向公民提供，公民應(yīng)依照政府的規(guī)定受種的疫苗，各級供應(yīng)下發(fā)時不準(zhǔn)收取任何費用。第二類疫苗是公民自費并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的收費應(yīng)執(zhí)行物價主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)。

第二條設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)疫苗管理工作，建立健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)和帳目，做好疫苗的儲存、領(lǐng)發(fā)和結(jié)算等工作。

第三條疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識、性質(zhì)、保存運輸和使用注意事項，掌握禁忌癥。疫苗預(yù)防接種人員應(yīng)掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導(dǎo)原則和工作方案。

第四條疫苗計劃的制定要遵循“保證需要，適當(dāng)儲備，避免浪費”的基本原則。嚴(yán)格按疫苗的實際需要量制定計劃使用。

第五條必須從縣疾控采購疫苗；

第七條認(rèn)真做好疫苗購進驗收記錄，切實做到票、賬、貨相符。購貨數(shù)量、供貨單位、購貨日期、質(zhì)量情況（溫度）及驗收人簽名等。購進驗收記錄的填寫，必須真實、完整，不可漏項，并妥善保存2年備查。

第八條二類疫苗資金要納入本單位財務(wù)管理，做到?？顚Ｓ茫坏门灿脭D占，及時做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉(zhuǎn)暢通。

第九條疫苗的分發(fā)要遵循“先短效、后長效”和同批疫苗按“先入先出”的原則，上級供苗單位應(yīng)隨時對地區(qū)間或用苗單位之間的疫苗余缺進行調(diào)劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當(dāng)造成疫苗失效、浪費。

藥物出入庫管理制度篇三

(一)材料員從物流中心領(lǐng)出的材料,保管員應(yīng)造冊登記,收集材料合格證及出廠試驗報告,辦理入庫手續(xù)。留存領(lǐng)料單一式一份以備審查,另一份由材料員送項目部存根，并由保管員電腦錄入,保證物、數(shù)相符合。

（二）材料入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

（三）精密、易碎及貴重材料要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。

（四）做好防火、防盜、防潮工作。

二、物品出庫有關(guān)制度：

（一）施工隊領(lǐng)料應(yīng)由項目部確認(rèn)專人領(lǐng)取，領(lǐng)料單上必須注明。

施工隊名稱、工程地點、具體施工項目(包括電壓等級、架空線或電纜、臺區(qū)名稱等)，管理人員、領(lǐng)料員應(yīng)分別在審核欄、領(lǐng)料欄上簽名，倉庫留存存根聯(lián)、記帳聯(lián)二聯(lián)。

（二）材料出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條。

件差的先出，包裝簡易的先出。

（三）領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

三、嚴(yán)格建立材料臺賬制度,各材料入庫量、出庫量(各施工隊領(lǐng)。

料量之和)、庫存量均應(yīng)實時結(jié)清，以便對賬。

藥物出入庫管理制度篇四

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。

（二）對于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（六）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。

二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

（六）對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應(yīng)請主辦人員簽字接收。

藥物出入庫管理制度篇五

一、目的：為了加強人員的出入庫管理，防止無關(guān)人員進入庫區(qū)，保證在庫藥品質(zhì)量與安全，特制定本制度。

二、范圍：本制度適用于所有進出庫區(qū)人員。

三、職責(zé)：儲運部所有人員對本制度實施負(fù)責(zé)。

四、內(nèi)容：

1.1庫區(qū)門口應(yīng)當(dāng)設(shè)置有效的設(shè)施或采取相應(yīng)的措施，防止無關(guān)人員進入庫區(qū)。倉庫員工上班時間進入倉庫時，要穿工作服，佩戴工作證，不得攜帶與工作無關(guān)的東西進入庫區(qū)。在庫區(qū)內(nèi)，不得有吸煙、飲酒、就餐、洗漱、嬉戲、打鬧以及碰撞、踩踏、污染藥品等行為。

1.2工作時間內(nèi)本公司人員除儲運部人員及公司領(lǐng)導(dǎo)外，其他無關(guān)人員一律不準(zhǔn)進入庫區(qū)。

1.3非工作時間倉庫人員應(yīng)將各自倉庫大門關(guān)閉、上鎖、關(guān)燈，需要切斷電源的庫房必須切斷電源，做好防盜、防雨、防火等安全工作。除公司領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員謝絕下班后進入庫區(qū)。下班時員工不得將公司任何物品帶出庫房。

2.1非本公司人員指公司客戶、來訪人員、送貨人員和施工人員。

2.2公司客戶：公司客戶應(yīng)有本公司相關(guān)人員陪同，并佩戴公司配發(fā)的貴賓卡；如無本公司相關(guān)人員陪同，倉庫人員應(yīng)謝絕其進入倉庫。

2.3來訪人員：如遇員工親朋好友來訪，請通知其在門衛(wèi)室等候接待，倉庫員工不得私自將其帶入庫區(qū)。

2.4送貨人員：

a、送貨人員應(yīng)聽從倉庫人員的安排，將送貨車輛停至指定位置，不可亂停亂放；卸貨時應(yīng)根據(jù)我公司要求安全卸貨，并將貨物放至指定區(qū)域。

b、送貨人員將貨送到后，請及時聯(lián)系倉庫工作人員收貨。交貨完成后應(yīng)自動退出倉庫，在倉庫外等候檢驗結(jié)果，辦理入庫手續(xù)，不得無故在倉庫內(nèi)部或辦公區(qū)域逗留。

2.5施工人員：在倉庫內(nèi)實施有安全隱患工作的，如電焊、砂輪磨消、切割等，施工人員應(yīng)服從公司的安排，必須通知儲運部經(jīng)理或倉庫主管，由儲運部經(jīng)理或倉庫主管安排專人在現(xiàn)場看護，并配備滅火器材，防止火災(zāi)等事故發(fā)生。

3.庫區(qū)內(nèi)設(shè)有冷藏庫、二類精神藥品庫、罌粟殼特藥庫、蛋白同化制劑庫及飲片庫、藥材庫，以上庫房由專人保管，非管轄人員不得隨意進入，如有特殊情況需要進入，必須經(jīng)儲運部門經(jīng)理或主管人員同意后，在庫房相關(guān)人員陪同下方可進入。

藥物出入庫管理制度篇六

為貫徹實施《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》（以下簡稱條例），執(zhí)行《預(yù)防接種工作規(guī)范》（以下簡稱規(guī)范），確保我場免疫規(guī)劃和預(yù)防接種工作的開展，結(jié)合我場實際，制定本制度。

第一條根據(jù)《條例》的規(guī)定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費向公民提供，公民應(yīng)依照政府的規(guī)定受種的疫苗，各級供應(yīng)下發(fā)時不準(zhǔn)收取任何費用。第二類疫苗是公民自費并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的收費應(yīng)執(zhí)行物價主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)。

第二條設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)疫苗管理工作，建立健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)和帳目，做好疫苗的儲存、領(lǐng)發(fā)和結(jié)算等工作。

第三條疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識、性質(zhì)、保存運輸和使用注意事項，掌握禁忌癥。疫苗預(yù)防接種人員應(yīng)掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導(dǎo)原則和工作方案。

第五條疫苗計劃的制定要遵循“保證需要，適當(dāng)儲備，避免浪費”的基本原則。嚴(yán)格按疫苗的實際需要量制定計劃使用。

第六條必須從師疾控采購疫苗；

第八條認(rèn)真做好疫苗購進驗收記錄，切實做到票、賬、貨相符。購貨數(shù)量、供貨單位、購貨日期、質(zhì)量情況（溫度）及驗收人簽名等。購進驗收記錄的填寫，必須真實、完整，不可漏項，并妥善保存2年備查。

第十條二類疫苗資金要納入本單位財務(wù)管理，做到?？顚Ｓ?，不得挪用擠占，及時做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉(zhuǎn)暢通。第十一條疫苗的分發(fā)要遵循“先短效、后長效”和同批疫苗按“先入先出”的原則，上級供苗單位應(yīng)隨時對地區(qū)間或用苗單位之間的疫苗余缺進行調(diào)劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當(dāng)造成疫苗失效、浪費。

二o一一年五月十日。

藥物出入庫管理制度篇七

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。

（二）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

（四）物品入庫要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（六）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。

（七）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。

二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

三、智能部授權(quán)取機人員：靳澤文、董秀芳，出入庫填寫出入庫票據(jù)，領(lǐng)機人員簽字。如需學(xué)習(xí)手機性能，開出庫單領(lǐng)取回自己部門學(xué)習(xí)，不得在庫房隨便查看手機。

四、手機廳業(yè)務(wù)人員取機時做好登記工作，認(rèn)真填寫手機型號，手機串號后五位并簽字，退回手機時通知庫管員做驗機工作，每天下班前核對手機廳庫存數(shù)。

五、戶外活動小組除辦理好出入庫手續(xù)，領(lǐng)取物品時最多兩名工作人員入庫領(lǐng)取。下午入庫時要做好封箱工作。

藥物出入庫管理制度篇八

一、糧食出入庫必須嚴(yán)格按照上級下達的有關(guān)文件和出庫通知書。

二、入庫。

糧食入庫按以下流程進行：準(zhǔn)備—登記—檢驗—入倉—結(jié)算。

（一）準(zhǔn)備。

1、按上級下達的計劃制定糧食接收方案，落實好進糧及運輸協(xié)調(diào)接洽工作。

2、做好糧食接收人員、設(shè)備、器材等準(zhǔn)備工作，調(diào)校各種檢驗、計量儀器設(shè)備，確保使用有效。

3、清消倉庫，按規(guī)定鋪好通風(fēng)管道，熏蒸管道，布置好糧情檢測設(shè)備。

（二）登記。

檢查來糧車輛，核對發(fā)貨明細表，做好登記。

（三）檢驗。

1、按照國家質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對每批次來糧進行抽樣、檢驗，做好檢測結(jié)果的登記。

2、質(zhì)量品質(zhì)不符合要求的糧食，要堅決拒收，并通知發(fā)貨方進行處理。

（四）檢斤由兩個以上的計量人員對檢驗合格的糧食進行檢斤，填寫入庫檢斤單。

（五）入庫。

1、保管員對入庫的糧食數(shù)量、質(zhì)量進行抽檢，并做好登記。

2、糧食入倉前須先過篩，入庫完成后，及時整理糧面，并全面檢查，核對數(shù)量、質(zhì)量情況，填寫原始記錄。

（六）統(tǒng)計結(jié)算。

1、根據(jù)來糧數(shù)量、質(zhì)量進行統(tǒng)計結(jié)算，做到日清日結(jié)，并認(rèn)真填報各種統(tǒng)計報表。

二、入庫。

1、對入倉糧食，核對數(shù)量、質(zhì)量無誤后，在經(jīng)發(fā)貨方認(rèn)可，在明細表上簽字。

2、入庫任務(wù)完成后，保管員核對糧食入庫總數(shù)，及時建立帳、卡。

三、出庫。

糧食出庫按以下流程進行：準(zhǔn)備—檢驗—出倉—檢斤—結(jié)算—出庫。

（一）準(zhǔn)備。

1、按上級文件要求或出庫通知書要求，制定出庫方案，落實好出庫等協(xié)調(diào)接洽工作。

2、做好發(fā)貨前人員、設(shè)備、器材等工作準(zhǔn)備工作，調(diào)校各種檢驗、計量儀器等設(shè)備。

（二）檢驗。

按國家糧食質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對出庫的糧食進行檢驗，開具檢驗單。

（二）出庫檢斤。

1、保管員對出庫的糧食進行檢斤，填寫出庫檢斤單。根據(jù)檢斤結(jié)果和檢驗單，開具發(fā)貨明細表，隨貨同行。

2、及時組織人員清理散落糧食，保證現(xiàn)場清潔，倉房糧食出清后要立即清掃，清點歸堆擺放倉內(nèi)器材并對損壞設(shè)備進行維修。

（四）結(jié)算統(tǒng)計。

1、糧食出完倉后，結(jié)算出糧總量，并對照原始入庫憑證，核算分批次的溢余或損耗，按有關(guān)規(guī)定處理。

2、匯總發(fā)貨明細表，以發(fā)運和接收雙方認(rèn)可的數(shù)量為準(zhǔn)，對糧款和費用進行結(jié)算。

3、保管員、會計核對出庫無誤后，核減庫存數(shù)量，調(diào)整帳卡。

（五）糧食出庫時，要核對運輸車，收糧單位和發(fā)貨明細表，檢查一致并登記后放行。

藥物出入庫管理制度篇九

二、適用范圍。

本制度適用于施工現(xiàn)場原材料管理。

三、權(quán)責(zé)。

權(quán)力與責(zé)任明確到人，有利于管理。

四、內(nèi)容。

工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應(yīng)進行材料的驗收。

（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應(yīng)以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核定審批核準(zhǔn)后可以追加采購手續(xù)入庫。

（2）、材料的驗收入庫應(yīng)當(dāng)在材料回場時當(dāng)場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應(yīng)詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫單上注明采購單號碼，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。

（3）、所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。

（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進行標(biāo)注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。

（5）、入庫單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應(yīng)有倉庫保管人員留擋備查。

（6）、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時無法將應(yīng)驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預(yù)備驗收，待后認(rèn)真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

（7）、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時，可對入庫材料進行復(fù)驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人員賠償。

（8）、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由材料員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字。

任何材料的使用都必須進行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補辦相關(guān)手續(xù)）。

（1）、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進先出的原則。

（2）、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、施工組長負(fù)責(zé)領(lǐng)取。材料領(lǐng)取執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，施工員應(yīng)按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數(shù)量超過預(yù)算量應(yīng)及時向工程部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

（3）、領(lǐng)料人與材料員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工程所需要的材料向保管員申請領(lǐng)料，保管員開具相應(yīng)材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。

（4）、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務(wù)、領(lǐng)料人各一聯(lián)。

（5）、保管員需做好材料臺帳，日清月結(jié)，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認(rèn)真核對各項工程之材料用量，并就當(dāng)前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。

（1）、在工程完工70%左右時應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數(shù)目，上交公司有關(guān)人員。以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約公司資金的投入與浪費。

（2）、在公司工程項目結(jié)束時應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免個別施工人員在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。

（3）、材料在辦理退庫時應(yīng)填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

藥物出入庫管理制度篇十

為了規(guī)范公司庫房管理，器材出入庫工作科學(xué)化、規(guī)范化，特制定本流程。

二、定義。

器材是公司向客戶銷售或配送的設(shè)備和耗材。

2、倉庫管理員收到提貨單后進行登記，并分配給相應(yīng)的包裝人員;。

3、包裝人員進入倉庫進行配貨，貨物配齊后，由倉庫管理人員進行核實;。

4、倉庫管理人員核實后，包裝人員開始包裝，包裝完畢后，交由倉庫管理人員;。

5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業(yè)務(wù)量及客戶名稱備查;。

7、月底將客戶發(fā)貨聯(lián)交財務(wù)進行帳務(wù)處理，包裝人員包裝量交行政人資部進行工作業(yè)績核算。

詳見《器材質(zhì)量檢驗流程》。

五、內(nèi)部使用管理。

3、月底倉庫管理人員需將器材內(nèi)部使用申請單一并交由財務(wù)會計進行帳務(wù)處理。

六、器材處理。

2、《器材處理申請單》經(jīng)部門經(jīng)理簽批后，按簽批意見進行處理;。

5、月底《器材處理申請單》匯總交財務(wù)會計人員進行帳務(wù)處理。

藥物出入庫管理制度篇十一

第一條為了維護庫區(qū)的秩序及安全，加強人員、車輛、車場及貨物的管理，提高倉庫進出貨作業(yè)效率，確保倉庫貨物安全，特制定本制度。

第二條倉庫區(qū)域均實行禁煙管理，進入倉庫的人員一律不準(zhǔn)在庫區(qū)內(nèi)吸煙。保安應(yīng)加強庫區(qū)巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并上報。

第三條本單位及客戶自用小型汽車憑《車輛出入證》進出倉庫，裝卸貨車輛進入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《裝卸貨車輛登記表》，裝卸貨車輛出庫時必須憑放行條才能放行，其它來訪車輛進入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《來訪登記表》，并給司機及車上的其他來訪人員發(fā)放《來訪證》，出庫時收回。

第四條本單位員工憑工卡進出倉庫，客戶憑《人員出入證》進出倉庫，其他人員要進行安全盤查，遇重要事件或懷疑情況及時報告?zhèn)}庫領(lǐng)導(dǎo)或倉庫管理人員，確定是來訪人員后，來訪人員要填寫《來訪登記表》，值班保安要核對來訪人員身份證或其他有效證件，然后發(fā)放《來訪證》，出庫區(qū)時收回。

第五條保安要注意引導(dǎo)車輛安全進出，按秩序擺放不得堵塞消防通道及主要通道，同時要對倉庫大門左右兩側(cè)馬路邊停放車輛進行勸阻管理，保證倉庫大門區(qū)域的交通順暢。發(fā)現(xiàn)庫區(qū)內(nèi)車輛發(fā)生碰擦事故，應(yīng)立即維護現(xiàn)場秩序保留現(xiàn)場，并向倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

止貨物被盜。

第七條進出貨嚴(yán)格執(zhí)行“憑單核貨，逐項核實”的操作原則，做到貨品收發(fā)準(zhǔn)確無誤。

第八條進貨時及時安排裝卸工人卸貨，合理安排貨位，作業(yè)完畢，清點數(shù)量，正確填寫貨卡單及進倉調(diào)度單，貨物外包裝破損的要分開堆放，并做好記錄，及時將進倉調(diào)度單交回業(yè)務(wù)室登記錄入，貨卡單填寫倉單號后及時掛放在入庫貨物上。

第九條出貨時及時安排裝卸工人裝車，裝車前必須確定裝車方法，合理安排裝貨順序，充分利用車輛空間，作業(yè)完畢后清點貨物余數(shù)，貨卡單填寫出貨記錄，然后將出庫理貨單交回業(yè)務(wù)室銷帳。

第十條加強貨物的在庫管理，庫房要做到安全、規(guī)范、整潔，貨物堆放符合限高、限重、分類和整齊美觀的要求，并定期檢查和盤點貨物，做到帳、貨、卡相符。

第十一條遇到客戶要將貨物出完或者出貨后余貨不多的情況時，要主動核實客戶倉租是否結(jié)清，倉租未結(jié)清的，禁止讓貨物出完，并通知領(lǐng)導(dǎo)處理。

第十二條嚴(yán)格執(zhí)行裝卸貨車輛憑條放行制度，裝卸貨車輛離開倉庫時必須持有倉管員開具并蓋有本倉庫印章的出庫放行條（部分包租客戶按規(guī)定自行簽蓋），否則一律不準(zhǔn)出庫。車輛放行條由門衛(wèi)回收留存、倉管員存根，定期核銷封存。

藥物出入庫管理制度篇十二

為貫徹實施《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》（以下簡稱條例），執(zhí)行《預(yù)防接種工作規(guī)范》（以下簡稱規(guī)范），確保我鄉(xiāng)免疫規(guī)劃和預(yù)防接種工作的開展，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，制定本制度。

第一條根據(jù)《條例》的規(guī)定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費向公民提供，公民應(yīng)依照政府的規(guī)定受種的疫苗，各級供應(yīng)下發(fā)時不準(zhǔn)收取任何費用。第二類疫苗是公民自費并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的收費應(yīng)執(zhí)行物價主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)。

第二條設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)疫苗管理工作，建立健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)和帳目，做好疫苗的儲存、領(lǐng)發(fā)和結(jié)算等工作。

第三條疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識、性質(zhì)、保存運輸和使用注意事項，掌握禁忌癥。疫苗預(yù)防接種人員應(yīng)掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導(dǎo)原則和工作方案。

第五條疫苗計劃的制定要遵循保證需要，適當(dāng)儲備，避免浪費的基本原則。嚴(yán)格按疫苗的實際需要量制定計劃使用。

第六條疫苗必須實行梯級供應(yīng)，嚴(yán)禁私自外購；

第八條認(rèn)真做好疫苗購進驗收記錄，切實做到票、賬、貨相符。購貨數(shù)量、供貨單位、購貨日期、質(zhì)量情況（溫度）及驗收人簽名等。購進驗收記錄的填寫，必須真實、完整，不可漏項，并妥善保存2年備查。

第九條疫苗登記：疫苗領(lǐng)發(fā)時，需完備登記以下內(nèi)容：領(lǐng)發(fā)日期、疫苗名稱、生產(chǎn)企業(yè)、劑型、規(guī)格、批號、失效期、批準(zhǔn)文號、經(jīng)手人、庫存累計、來源、去向，一、二類疫苗需分類登記，二類疫苗登記價格。疫苗領(lǐng)發(fā)、冷鏈管理需專人負(fù)責(zé)，運輸、領(lǐng)發(fā)時按照規(guī)程嚴(yán)格操作，登記時詳實記錄，確保疫苗領(lǐng)發(fā)安全。

第十條二類疫苗資金要納入本單位財務(wù)管理，做到專款專用，不得挪用擠占，及時做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉(zhuǎn)暢通。

第十一條疫苗的分發(fā)要遵循先短效、后長效和同批疫苗按先入先出的原則，上級供苗單位應(yīng)隨時對地區(qū)間或用苗單位之間的疫苗余缺進行調(diào)劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當(dāng)造成疫苗失效、浪費。