內(nèi)審協(xié)議書范本 合同內(nèi)審意見怎么寫(3篇)

無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

精選內(nèi)審協(xié)議書范本一

審核開始日期：20xx年x月x日

審核結束時間：20xx年x月x日

二、受審部門：

綜合辦公室、采購部、銷售部、儲運部、質管部、財務部

三、內(nèi)審小組成員名單：

組長：

副組長：

組員：

四、內(nèi)部審核目的：

1、檢查和評價公司整體搬遷到新的庫房、經(jīng)營場所后公司的質量管理體系對《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄的符合程度，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性。

2、檢查和評價公司計算機系統(tǒng)升級后，在質量體系運行是否正常有效，是否具有可持續(xù)性。有效性，考核新版gsp質量條款實現(xiàn)程度，找出新計算機系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)和改進的機會。

3、檢查和評價公司新修訂的新版質量管理體系文件的適應性、可操作性，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性。

4、檢查公司質量方針和質量目標的貫徹落實情況，質量目標是否在各部門有效開展并得到實施。

五、審核范圍：

公司與《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄內(nèi)容相關的工作。

六、審核依據(jù)：

1、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例；

2、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄；

3、《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》（xx年3月）。

七、內(nèi)審方案：

1、依據(jù)內(nèi)審日程安排，由內(nèi)審組到各職能部門對其應實施的標準章節(jié)條款收集實施的內(nèi)審證據(jù)。內(nèi)審按《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）中藥品批發(fā)企業(yè)的質量管理的十四個部分，依照《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》進行檢查的方法。

2、匯總內(nèi)審結論、分析缺陷原因、提出改進措施、采取預防或追蹤管理等方法，防止類似缺陷在其他方面、其他環(huán)節(jié)重復出現(xiàn)。

八、內(nèi)審標準：

達到《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》（xx年3月）的要求。

九、內(nèi)審首、末次會議參加人員：

包括總經(jīng)理和評審小組成員共9人（楊德柱肖碩付前霞代小紅李厚霞羅軍趙軍宏李莉謝宏林楊麗）。

十、內(nèi)部審核綜述：

1。公司設立了綜合辦公室、質管部、倉儲部、采購部、銷售部、財務部，建立了一系列與藥品質量相關的組織機構，配備了符合《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）要求的崗位人員，修訂了符合《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄要求的質量管理體系文件，建立和逐步完善了公司的質量管理體系。

2。公司于xx年1月制訂出培訓計劃。按計劃積極進行了相關培訓，目的為加強員工gsp質量意識，規(guī)范操作，從而使員工質量管理意識及責任心大為加強。

3。在藥品購進方面做到嚴把藥品購進關，按《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄的要求，對供貨單位執(zhí)行質量信譽、資質及藥品合法性的驗證審核，特別是對首營企業(yè)、首營品種進行嚴格的審核。對藥品入庫按gsp規(guī)定的條款，逐批進行驗收。在庫藥品的儲存設有養(yǎng)護員，每月進行養(yǎng)護質量檢查。嚴把出庫質量復核關。藥品銷售有質量跟蹤、售后服務等，做到藥品購、存、銷各環(huán)節(jié)嚴把質量關。

4。內(nèi)審檢查中發(fā)現(xiàn)按照《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部第90號令）及其附錄的要求，我公司尚存在一些問題，問題如下：

1）儲運部個別員工對質量方針、目標、操作流程和其崗位職責掌握不到位。

2）沒有質量管理部及其人員履行職責的考核記錄。

3）冷鏈專管員現(xiàn)場冷鏈裝箱操作未嚴格按規(guī)范操作。

4）庫房未配置冷庫作業(yè)的防寒服。

5）庫房設施設備的檔案還在完善中。

6）抽查發(fā)現(xiàn)11月以前的冷鏈品種的收貨未能嚴格按規(guī)范操作。

7）驗證文件未歸入藥品質量管理檔案管理。

8）常溫庫整貨架上有灰塵。

9）信息管理員未按日進行數(shù)據(jù)備份。

10）抽查供貨企業(yè)的資質發(fā)現(xiàn)少數(shù)供貨企業(yè)法人委托書和隨貨同行單不符合新版要求。希望相關部門人員積極配合公司將《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部第90號令）及其附錄標準要求實施到位，抓緊時間將存在的問題整改到位，使公司順利通過xx年的gsp認證。

十一、下達整改通知書（見附件）

十二、審核報告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、各部門經(jīng)理。質管部存檔一份。

十三、附件：

1。紅頭文件——關于成立xx年度質量管理體系內(nèi)審小組的通知一份；

2。質量管理體系內(nèi)審會議通知一份；

3。質量管理體系內(nèi)審計劃一份；

4。首次會議簽到表一張；

5。質量管理體系內(nèi)審日程安排表一份；

6。質量管理體系內(nèi)審記錄表共36頁；

7。末次會議簽到表一張；

8。整改通知書4張；

內(nèi)審組長：

20xx年x月x日

精選內(nèi)審協(xié)議書范本二

我縣衛(wèi)生系統(tǒng)2012年內(nèi)部審計工作在縣政領導的重視、關懷和支持下，在市衛(wèi)生局相領導的指導下，以鄧小平理論、“三個代表”及科學發(fā)展觀重要思想為工作方針，堅持“全面審計、突出重點”工作思路，全面開展內(nèi)審工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督與服務職能，為我縣衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展做出了積極貢獻?，F(xiàn)就全年的工作情況總結如下：

一、工作情況

1、內(nèi)部審計組織建設

由于以前年度全縣的第一任務是恢復重建工作，內(nèi)部審計組織建設及人員的配置工作開展的極少。今年開年以來，我系統(tǒng)對內(nèi)部審計組織建設工作極度重視，現(xiàn)目前為止，全縣衛(wèi)生系統(tǒng)各單位均建立有以單位紀委檢查員領頭，財務人員參與的內(nèi)部審計組織，專門對本單位的財務活動進行內(nèi)審和監(jiān)督。

2、內(nèi)部審計制度建設

全縣醫(yī)療衛(wèi)生單位根據(jù)《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》《xxx縣衛(wèi)生系統(tǒng)財務管理辦法》的要求，均建立了內(nèi)部控制制度，實行目標考核管理，并突出單位內(nèi)部審計工作的重要性，推進內(nèi)部審計工作的開展，強化了單位的內(nèi)部管理。

3、內(nèi)部審計情況

今年以來，我縣開展了一次全面的財務收支內(nèi)審工作，從審計的結果來看，全縣對內(nèi)部管理制度的建設還有待于進一步完善，制度的執(zhí)行也不是很到位。通過審計我們發(fā)現(xiàn)有些醫(yī)療單位支出有白條抵庫、審批報銷單無報銷人、無原始單據(jù)附件張數(shù)、審批金額的范圍無具體規(guī)定以及收支入賬不急時的現(xiàn)象;現(xiàn)金收支方面，沒有專門的管理辦法，庫存現(xiàn)金普遍存在金額過大。另外對于專項資金的管理，我們抽查了少數(shù)單位，發(fā)現(xiàn)未做到專賬專管。另外，對三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的離任院長進行了經(jīng)濟責任審計，通過審計發(fā)現(xiàn)，有一個單位的院長存在小范圍內(nèi)失職現(xiàn)象，根據(jù)審計結果我們對其進行了相應的處理。

二、下年度內(nèi)部審計工作的意見和建議內(nèi)部審計總結1、不斷提高審計質量。努力打造項目審計質量是審計的生命線，審計人員在實施審計的過程中要加強質量意識、風險意識和責任意識，對發(fā)現(xiàn)的問題要查深查透查實。

2、提高宏觀監(jiān)督和服務意識。內(nèi)部審計機關的服務是通過監(jiān)督來實現(xiàn)的，因此要自覺地把衛(wèi)生內(nèi)部審計工作置于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局之中，主動地為發(fā)展大局服務，為維護群眾利益服務，為反腐倡廉服務，為被審計單位服務，要把審計服務貫穿于審計的全過程，要整合審計資源，統(tǒng)籌項目安排，做到一審多用，成果共享。要著從客觀著眼，微觀入手，為被審計單位從管理和制度上提出有針對性的意見和建議，著力幫助被審計單位針對發(fā)現(xiàn)的問題建章立制、規(guī)范管理。牢固樹立服務第一、整改為先的意識，切實為被審計單位服好務。

3、抓好機關管理和干部隊伍建設。建設一支廉潔高效的審計隊伍，是完成審計任務、服務全縣發(fā)展大局的保障。 繼續(xù)實施目標管理考核，促進各項工作圓滿完成。要繼續(xù)充實和完善現(xiàn)在執(zhí)行的目標管理考核辦法。立足任務目標、抓住重點環(huán)節(jié)、突出質量提高、注重決定落實。要把每位局領導和各自分管的工作掛起鉤來，把每個工作人員的責任利益緊密結合起來。做到層層有責任，個個有壓力，形成多干多得，干好有獎，不干不得，干不好受罰的良好工作氛圍，充分調(diào)動各方面的工作積極性，圓滿完成各項工作任務。

【銀行內(nèi)審部個人年終工作總結(三)】

精選內(nèi)審協(xié)議書范本三

首先非常感謝公司領導給了我這個參加三體系內(nèi)審員培訓的機會，作為一名剛進入公司的新員工，我更是倍感榮幸，也非常珍惜此次機會。這次培訓的主要內(nèi)容包括了對iso9000質量管理、gb/t28001職業(yè)健康安全管理和iso14001環(huán)境管理“三體系”的標準知識以及內(nèi)審的相關流程和作為一個內(nèi)審員在審查過程中應該注意的事項，使用的方法等相關的審核知識。通過這短短4天的學習，使我對審核的具體流程有了較為清楚的認識。同時，使我更加深刻的認識到建立一個完善的運行體系對企業(yè)的發(fā)展的重要性。

在培訓的第一天，質量管理體系培訓的老師講述了山東省多家企業(yè)通過建立體系并系統(tǒng)的執(zhí)行體系進而使企業(yè)做大做強的案例，給我們揭示了“管理之道，在于借力”的道理。管理者借助手下的職員，確保企業(yè)的各項工作平穩(wěn)正常的進行，企業(yè)職工借助管理者的力量，提高改善工作環(huán)境及效益，從而實現(xiàn)自身價值。每個人都各司其職，各盡其力。企業(yè)才能不斷的進步，不斷的發(fā)展壯大。下面分別就質量管理、職業(yè)安全健康管理和環(huán)境管理三體系說一些自己的學習心得。

一、質量管理體系

質量管理堅持以顧客為關注焦點的原則。企業(yè)依存于顧客，企業(yè)應理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客的要求并爭取超越顧客的期望。體系強調(diào)了領導者的作用，企業(yè)的領導者應為員工創(chuàng)造一個能充分參與以實現(xiàn)企業(yè)目標的內(nèi)部氛圍與環(huán)境。各級人員都是企業(yè)之本，唯有其充分參與，才能使他們?yōu)槠髽I(yè)的利益發(fā)揮其才干。同時要求將活動和相關資源作為過程進行管理。堅持“pdca”模式，根據(jù)顧客的要求和企業(yè)的方針，建立必要的目標和過程;依據(jù)所建立的目標進行實施;根據(jù)方針、目標和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并報告結果;針對不足之處采取措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進的目的。

二、職業(yè)健康安全管理體系

職業(yè)健康安全管理體系強調(diào)了安全生產(chǎn)以人為本的原則。旨在使企業(yè)能夠控制職業(yè)健康安全風險，并改進職業(yè)健康安全績效。系統(tǒng)化管理是現(xiàn)代職業(yè)健康的安全管理的顯著特征。系統(tǒng)化的職業(yè)健康安全管理以系統(tǒng)安全的思想為基礎，從企業(yè)的整體出發(fā)，把管理重點放在事故預防的整體效應上，實行全員、全過程、全方位的安全管理，使企業(yè)達到最佳安全狀態(tài)。職業(yè)健康安全管理體系的健全和完善是企業(yè)進步和發(fā)展的迫切要求。通過改善作業(yè)條件，增強員工的身心健康，發(fā)現(xiàn)危險隱患和職業(yè)危害并采取有效的預防措施，采取有效的方法解決人員、機器、環(huán)境的匹配問題，改革工藝、革新設施設備和改進勞動環(huán)境，不但能夠減輕工人的負荷與疲勞，提高企業(yè)的安全健康水平，還可以大幅度減少成本投入和提高生產(chǎn)效率，進而對企業(yè)的經(jīng)濟效益和經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生積極效應。

三、環(huán)境管理體系

iso14000環(huán)境管理體系是工業(yè)發(fā)達國家環(huán)境管理經(jīng)驗的結晶，完善的環(huán)境管理體系有助于企業(yè)提高自身的管理水平、縮短與其他企業(yè)管理上的差距。通過推行環(huán)境管理體系標準，可以有效的提高職工的環(huán)境意識;可以幫助組織提高自身的環(huán)境管理能力，向外界證實自身遵循的環(huán)境方針和環(huán)境行為的承諾，樹立良好的形象;可以幫助企業(yè)進行產(chǎn)品銷售和市場開拓，有利于滿足市場、用戶和各相關方的要求;可以幫助企業(yè)增進與周圍居民、社區(qū)和相關方的了解;有利于推動企業(yè)的技術改造，改進工藝技術和開發(fā)新產(chǎn)品。企業(yè)推行環(huán)境管理體系必然要求相應的投入，但是從長遠看，這種投入所產(chǎn)生的環(huán)境效益能夠推動企業(yè)經(jīng)濟效益的增長，同時也有利于增強員工的敬業(yè)精神，有利于保證員工的身心健康，提高員工的勞動積極性。

目前電信行業(yè)競爭激烈，整體市場需求萎縮，在弱肉強食的市場法則下，只有優(yōu)秀的現(xiàn)代化企業(yè)才能得以生存和發(fā)展。一個優(yōu)秀的現(xiàn)代化企業(yè)除了他的經(jīng)濟實力和技術能力外，還應具有強烈的社會關注力和責任感，優(yōu)秀的環(huán)境保護業(yè)績和保證員工安全與健康的良好記錄。因此，建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系并將他們有機地融合在一起成為市場競爭對企業(yè)的要求，也是對我們?nèi)w員工的要求。